Основная информация
| Дата опубликования: | 09 ноября 2020г. |
| Номер документа: | RU52080018202000078 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Принявший орган: | Администрация Бебяевского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕБЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2020 Г № 84
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА И ПРОЕКТА ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕБЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2021-2023 ГОДЫ
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план администрации Бебяевского сельсовета на 2021-2023гг и проект прогноза социального- экономического развития Бебяевского сельсовета на 2021-2023гг согласно приложениям.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию на стендах и размещению на официальном сайте администрации Бебяевского сельсовета в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
С.Н.Чижова
Приложение
К Постановлению администрации
Бебяевского сельсовета
№ 84от 09.11.2020г
Проект среднесрочного финансового плана администрации Бебяевского сельсовета на 2021-2023г.
1.Прогнозируемый общий объем доходов и расходов администрации Бебяевского сельсовета на 2021-2023 годы
Наименование
2021г.
2022г.
2023г.
Общий объем доходов
16438,0
11199,9
11868,8
Общий объем расходов
16438,0
11199,9
11868,8
Дефицит (профицит)
0,00
0,00
0,00
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ БЕБЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2021-2023 года.
Сумма на плановый период тыс.руб
Наименование
код
2021г
2022г
2023г
1
2
3
4
5
Общегосударственные вопросы
0100
4876,4
5183,5
5383,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
2451,5
2648,3
2648,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора
0106
16,3
16,3
16,3
Резервный фонд
0111
10,0
10,0
10,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
2398,8
2508,9
2708,9
Национальная оборона
0203
234,7
237,0
245,9
Обеспечение потивопожарной безопасности
0310
1282,1
1086,9
1186,9
Национальная экономика
0400
1145,0
1553,7
1803,7
Строительство и содержание автомобильных дорог
0409
1120,0
1403,7
1603,7
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
25,0
150,0
200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
8383,8
2622,8
2732,8
Жилищное хозяйство
0501
210,0
210,0
210,0
Коммунальное хозяйство
0502
544,1
20,0
20,0
Благоустройство
0503
7629,7
2392,8
2502,8
Дополнительное пенсионное обеспечение
1001
516,0
516,0
516,0
Итого расходов
16438,0
11199,9
11868,8
Поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на плановый период 2021-2023 год
тыс.руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование дохода
Сумма на плановый период
2021г.
2022г.
2023г.
1 00 00000 00 0000 000
1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10194,90
10962,90
11622,90
1 01 00000 00 0000 000
1.1.НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
4058,30
4330,20
4642,0
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1.Налог на доходы физических лиц
4058,30
4330,20
4642,0
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
3937,20
4201,0
4503,6
1 01 0202001 0000 110
1.1.1.2.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
102,2
109,0
116,8
1 01 0203001 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
18,9
20,2
21,6
1 03 00000 00 0000 000
1.2 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
790,0
856,50
941,90
1 03 02000 01 0000 110
1.2.1.Акцизы по подакцизным товароам (продукции) производимым на территории Российской Федерации
790,0
856,50
941,90
1 03 02230 01 0000 110
1.2.1.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащее распределению между бюджетами Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
359,90
390,30
429,10
1 03 02240 01 0000 110
1.2.1.2.Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей подлежащие распределению между бюджетами Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
2,90
3,10
3,40
1 03 02250 01 0000 110
1.2.1.3.Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин производимый на территории Российской Федерации подлежащее распределению между бюджетами Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
495,0
536,60
590,20
1 03 02260 01 0000 110
1.2.1.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин производимый на территории Российской Федерации подлежащее распределению между бюджетами Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-67,8
-73,5
-80,8
1 05 00000 00 0000 000
1.3.НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
106,5
108,7
110,9
1 05 03000 01 0000 110
1.3.1.Единый сельскохозяйственный налог
106,5
108,7
110,9
1 05 03010 01 0000 110
1.3.1.1.Единый сельскохозяйственный налог
106,5
108,7
110,9
1 06 00000 00 0000 000
1.4.НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
5066,30
5486,70
5740,10
1 06 01000 00 0000 110
1.4.1.Налог на имущество физических лиц
1632,80
1796,10
1975,70
1 06 01030 10 1000 110
1.4.1.1.Налог на имущество физ. лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений
1632,80
1796,10
1975,70
1 06 06000 00 0000 110
1.4.2.Земельный налог
3433,50
3690,60
3754,40
1 06 06030 00 0000 110
1.4.2.1.Земельный налог с организаций
1544,50
1660,20
1693,40
1 06 06033 10 0000 110
1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1544,50
1660,20
1693,40
1 06 06040 00 0000 110
1.4.2.2.Земельный налог с физических лиц
1889,0
2030,40
2071,0
1 06 06043 10 0000 110
1.4.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1889,0
2030,40
2071,0
1 08 00000 00 0000 000
1.5.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
5,3
5,5
5,7
1 08 04000 01 0000 110
1.5.1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
5,3
5,5
5,7
1 08 04020 01 0000 110
1.5.1.1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
5,3
5,5
5,7
1 11 00000 00 0000 000
1.6.ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
168,5
175,3
182,3
1 11 05020 00 0000 121
1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
79,0
82,2
85,5
1 11 05020 00 0000 121
1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
79,0
82,2
85,5
1 11 05025 10 0000121
1.6.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
68,10
70,8
73,6
1 11 05030 00 0000 121
1.6.2.1. Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
68,10
70,8
73,6
1 11 05035 10 0000 121
1.6.3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
68,10
70,8
73,6
1 11 09000 00 0000 129
1.6.3.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
21,4
22,3
23,2
1 11 09040 00 0000 129
1.6.3.1.1.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
21,4
22,3
23,2
2 00 00000 00 0000 000
2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6243,10
237,0
245,9
2 02 30000 00 0000 151
2.1.Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
234,7
237,0
245,9
2 02 35118 00 0000 151
2.1.1.Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
224,3
227,8
235,9
2 02 35118 10 0110 151
2.1.1.1.Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
224,3
227,8
235,9
2 02 40000 00 0000 150
2.2. Иные межбюджетные трансферты
6008,40
0
0
2 02 40014 10 0000 150
2.2.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
524,1
0
0
2 02 49999 10 0000 150
2.2.2 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
5484,30
0
0
Доходы бюджета – ИТОГО
16438,0
11199,90
11868,80
Распределение бюджетных ассигнований бюджета администрации Бебяевского сельсовета по разделам, подразделам, целевым статья, группам видов расходов бюджета поселения на плановый период 2021-2023 г.
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Ведомство
Раздел
Под-раз-дел
Целевая статья расходов
Вид рас-ходов
Администрация Бебяевского сельсовета
487
16438,0
11199,9
11868,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
00 0 00 00000
000
4876,4
5183,5
5383,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2451,5
2648,3
2648,3
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2284,1
2480,90
2480,90
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
01
04
77 7 01 04010
000
1531,8
1668,27
1668,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 04010
100
1531,8
1668,27
1667,27
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
752,3
812,63
812,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
752,3
812,63
812,63
Прочие непрограммные расходы
01
04
77 7 06 00000
000
167,4
167,4
167,4
Передача части полномочий по решению вопросов местного значения
01
04
77 7 06 06000
000
167,4
167,4
167,4
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 06 06000
500
167,4
167,4
167,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00
00000
000
16,3
16,3
16,3
Прочие непрограммные расходы
01
06
77 7 06 00000
000
16,3
16,3
16,3
Передача части полномочий по решению вопросов местного значения
01
06
77 7 06 06000
000
16,3
16,3
16,3
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 06 06000
500
16,3
16,3
16,3
Проведение местных выборов и референдумов
01
07
77 7 07 00020
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
01
07
77 7 07 00020
800
0,0
0,0
0,0
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
10,0
10,0
10,0
Обеспечение предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
01
11
34 1 01 00000
000
10,0
10,0
10,0
Резервные фонды поселений
01
11
34 1 01 21801
000
10,0
10,0
10,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
34 1 01 21801
800
10,0
10,0
10,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
2398,6
2508,9
2708,9
Муниципальные учреждения
01
13
77 7 02 00000
000
1963,9
2054,2
2204,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
77 7 02 00590
000
1963,9
2054,2
2204,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
77 7 02 00590
100
1044,1
1064,4
1094,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 02 00590
200
918,8
988,8
1108,8
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 02 00590
800
1,0
1,0
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 06 00000
000
434,7
454,7
504,7
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
01
13
77 7 06 03050
000
389,7
409,7
459,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 06 03050
200
150,0
170,0
220,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 06 03050
800
239,7
239,7
239,7
Передача части полномочий по решению вопросов местного значения
01
13
77 7 06 06000
000
45,0
45,0
45,0
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 06 06000
500
45,0
45,0
45,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
00 0 00 00000
000
234,7
237,0
245,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
234,7
237,0
245,9
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Арзамасского района Нижегородской области за счет средств федерального и областного бюджетов
02
03
17 2 02 00000
000
234,7
237,0
245,9
Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
17 2 02 51180
000
234,7
237,0
245,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
17 2 02 51180
100
216,7
219,0
227,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
17 2 02 51180
200
18,0
18,0
18,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
00
00 0 00 00000
000
1282,1
1282,1
1282,1
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1282,1
1282,1
1282,1
Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории
03
10
34 2 01 00000
000
50,0
50,0
50,0
Опашка территории поселения
03
10
34 2 01
21805
000
50,0
50,0
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
34 2 01 21805
200
50,0
50,0
50,0
Софинансирование МКУ с «ПО»
03
10
34 2 05 00000
000
1232,1
1232,1
1232,1
Межбюджетные транферты
03
10
34 2 05
03032
500
1232,1
1232,1
1232,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
00 0 00 00000
000
1145,0
1303,7
1503,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1120,0
1203,7
1353,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
04
09
15 2 01 S2210
000
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
15 2 01 S2210
500
0
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
15 2 01 S2600
000
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
15 2 01 S2600
200
0
Содержание автомобильных дорог
04
09
31 1 01 31502
000
330,0
347,2
411,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
31 1 01 31502
200
330,0
347,2
411,8
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов поселений
04
09
31 2 01 00000
000
790,0
856,5
941,9
Подготовка и проведение текущего и капитального ремонта автомобильных дорог
04
09
31 2 01 31502
000
790,0
856,5
941,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (дорожный фонд)
04
09
31 2 01 31502
200
790,0
856,5
941,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
25,0
100,0
150,0
Землеустройство и оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности поселений
04
12
33 2 01 00000
000
25,0
100,0
150,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
04
12
33 2 01 34003
000
25,0
100,0
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
33 2 01 34003
200
25,0
100,0
150,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
00 0 00 00000
000
8383,8
2527,6
2637,6
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
210,0
210,0
210,0
Текущий и капитальный ремонт жилого фонда, техприсоединение к объектам коммунальной инфраструктуры
05
01
33 1 01 00000
000
200,0
200,0
200,0
Текущий и капитальный ремонт муниципального жилого фонда
05
01
33 1 01 35002
000
200,0
200,0
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
33 1 01 35002
200
170,0
170,0
170,0
Иные бюджетные ассигнования
05
01
33 1 01 35002
800
30,0
30,0
30,0
Оплата услуг управляющей компании
05
01
33 1 02 00000
000
10,0
10,0
10,0
Оплата услуг управляющей компании по сбору средств с нанимателей муниципального жилья
05
01
33 1 02 35003
000
10,0
10,0
10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
33 1 02 35003
200
10,0
10,0
10,0
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
544,1
20,0
20,0
Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами
05
02
06 0 03 00000
000
524,1
Содержание контейнерных площадок
05
02
06 003 03050
000
524,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
06 0 03 03050
200
524,1
Текущее содержание объектов коммунального хозяйства
05
02
32 1 01 00000
000
20,0
20,0
20,0
Инвентаризация, определение стоимости аренды, оплата коммунальных услуг для обеспечения бесперебойной работы и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства
05
02
32 1 01 35105
000
20,0
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
32 1 01 35105
200
20,0
20,0
20,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
7629,7
2297,6
2407,6
Благоустройство
05
03
15 2 02 00000
000
0
Расходы по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных ВОв
05
03
15 2 02 S2190
000
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
15 2 02 S2190
200
0
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
05
03
15 2 02 S2600
000
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
15 2 02 S2600
200
0
Расходы на формирование комфортной городской среды
05
03
21 1 2S
00000
000
5819,2
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
21 1 2S 25555
200
5819,2
0,0
0,0
Уличное освещение
05
03
32 2 01 00000
000
960,5
980,5
990,5
Организация освещения улиц
05
03
32 2 01 35201
000
960,5
980,5
990,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
32 2 01 35201
200
960,5
980,5
990,5
Прочее благоустройство
05
03
32 2 02 00000
000
750,0
1217,1
1317,1
Мероприятия по благоустройству поселения
05
03
32 2 02 35205
000
750,0
1217,1
1317,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
32 2 02 35205
200
750,0
1217,1
1317,1
Организация и содержание мест захоронения
05
03
32 2 03 00000
000
100,0
100,0
100,0
Организация и содержание мест захоронения в поселении
05
03
32 2 03 35204
000
100,0
100,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
32 2 03 35204
200
100,0
100,0
100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
00 0 00 00000
000
516,0
516,0
516,0
Пенсионное обеспечение
10
01
00 0 00 00000
000
516,0
516,0
516,0
Дополнительное пенсионное обеспечение
10
01
77 7 04 00000
000
516,0
516,0
516,0
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности Арзамасского района
10
01
77 7 04 29980
000
516,0
516,0
516,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
77 7 04 29980
300
516,0
516,0
516,0
Итого расходов
16438,0
11199,9
11868,8
Источники финансирования дефицита бюджета на плановый период 2021-2023 год
тыс.руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование источников
Сумма на плановый период
2021г.
2022г.
2023г.
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
0,00
0,00
0,00
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-16438,0
-11199,9
-11868,8
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-16438,0
-11199,9
-11868,8
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-16438,0
-11199,9
-11868,8
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-16438,0
-11199,9
-11868,8
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
16438,0
11199,9
11868,8
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
16438,0
11199,9
11868,8
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
16438,0
11199,9
11868,8
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
16438,0
11199,9
11868,8
90 00 00 00 00 0000 000
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
0,00
0,00
0,00
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА
БЕБЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)
Обязательства
Объем
заимствований на1 января
2021 года
Объем привлечения в 2021 году
Объем погашения
в 2021 году
Объем
заимствований на 1 января 2022 года
Обязательства, действующие на 1 января 2021 года
Объем заимствований,
всего
-
-
-
-
в том числе:
1. Кредиты
коммерческих банков
-
-
-
-
2. Бюджетные
кредиты, полученные
из районного бюджета
-
-
-
-
Обязательства, планируемые в 2021 году
Объем заимствований,
всего
-
-
-
-
в том числе:
1. Кредиты коммерческих банков
-
-
-
-
Итого объем внутренних заимствований
-
-
-
-
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
БЕБЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)
Виды долговых
обязательств
Величина муниципального
долга на
1 января 2021 года
Предельный объем
привлечения
в 2021 году
Предельный объем
погашения
в 2021году
Верхний предел муниципального
долга на
1 января 2022 года
1.Кредиты
коммерческих
банков
-
-
-
-
3.Бюджетные
кредиты, полученные из районного бюджета
-
-
-
-
4.Муниципальные
гарантии
-
-
-
-
Итого объем
муниципального
долга
-
-
-
-
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ВНЕШНЕГО ДОЛГА БЕБЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)
Объем выданных муниципальных гарантий на 1 января 2021 года
Объем выдаваемых
муниципальных
гарантий
Объем погашаемых
муниципальных
гарантий
Объем
муниципальных гарантий на 1 января 2022 года
1. Муниципальные
гарантии, действующие
на 1 января 2021 года
-
-
-
-
2. Муниципальные гарантии, планируемые к выдаче в 2021году
-
-
-
-
Итого объем муниципальных гарантий
-
-
-
-
Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Бебяевского сельсовета Арзамасского муниципального района в 2021году
(тыс. рублей)
№ п/п
Цель гарантирования
Наименование принципала
Сумма гарантирования
Наличие права регрессного требования
Проверка финансового состояния принципала
Общая сумма
2021год
-
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Бебяевского сельсовета Арзамасского муниципального района по возможным гарантийным случаям в 2021году
(тыс. рублей)
Исполнение муниципальных гарантий
Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям
За счет источников финансирования дефицита бюджета поселения
-
Приложение
Одобрена постановлением
Администрации Бебяевского сельсовета
От 09.11.2020г № 84
ПРОЕКТ
Прогноз социально-экономического развития
Бебяевского сельсовета Арзамасского района
Нижегородской области
на 2021-2023 год
Введение
Прогноз социально-экономического развития Бебяевского сельсовета на 2021-2023 годы разработан в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»;
Прогнозом социально-экономического развития Арзамасского муниципального района на 2021 год и период до 2023 года.
Показатели прогноза сформированы на базе статистических данных за 2019-2020 годы, с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере Бебяевского сельсовета в 2020 году, а также с учетом сценарных условий развития Российской экономики в целом и функционирования экономики Арзамасского района , индексов-дефляторов, индексов цен производителей по отраслям.
Социальное и экономическое положение и основные направления развития Бебяевского сельсовета
Географическое положение и административно - территориальное деление Бебяевского сельсовета
Бебяевский сельсовет расположен на юге Нижегородской области, в 13 км от районного центра г.Арзамас, в 120 км от областного центра и в 0,5 км от железнодорожной станции Пешелань, связан с областным центром автомобильным и железнодорожным сообщением. По территории сельсовета равномерно проходит автомобильная дорога федерального значения Н.Новгород-Саранск, также железнодорожная ветка по направлению на Воркуту и Санкт-Петербург. Бебяевский сельсовет граничит в северной своей части с Кирилловским сельсоветом, на юге – Дивеевским районом, на западе - с Новоусадским, Шатовским и Березовским сельсоветами, на востоке - с Шатковским районом.
Административный центр Бебяевского сельсовета – д.Бебяево, который является самостоятельной административно-территориальной единицей.
В состав Бебяевского сельсовета входит 7 населенных пунктов: д.Бебяево, с.Новоселки, с.Пешелань, п.Пешелань, с.Казаково, с.Ленинское, с.Вацкое.
Протяженность внутрихозяйственных дорог в Бебяевском сельсовете составляет – 16,9 км.
Природно-климатические условия
Климат Бебяевского сельсовета умеренно-континентальный с умеренно-холодной зимой и теплым, неустойчивым летом.
Географическое положение сельсовета в умеренных широтах, внутри материка обуславливает возникновение крайне разнородных воздушных масс, большей частью континентального происхождения, что является причиной континентальности климата.
Самым холодным месяцем является январь, со среднемесячной температурой от минус 4 до 140 С.
Самым теплым месяцем является июль, со среднемесячной температурой от плюс 12 до 210 С.
Продолжительность безморозного периода - 133 дня. Число дней со снежным покровом – 148.
Территория сельсовета относится к лесостепной части Нижегородской области. Рельеф сельсовета слегка холмистый, равнинный.
Экологическое состояние Бебяевского сельсовета оценивается как удовлетворительное. Основными источниками загрязнения воздуха поселения являются ООО «Стора ЭнсоПакаджинг ВВ» и ООО «Пешеланский гипсовый завод ».
Земельные ресурсы
Структура земельного фонда на 01.01.2020г представлена в таблице 1
Таблица 1
Наименование земель
Всего, га
В % к общей площади
1. Пашня
8362,0
76,1
2. Залежи
2,14
0,02
3. Сенокосы
120,7
1,1
4. Леса.
780,9
7,11
5. Пастбища
1550,8
14,07
6. Прочие
171,7
1,6
Всего
10988,24
В том числе
Земли личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
359
3,26
Фермерско-крестьянские хозяйства
8031
73,1
Почвенный покров территории сельсовета относится в основном, к лесостепной зоне почвообразования. Почвы преимущественно черноземные, мало и среднемощные, малогумусчовые. В них вкраплены участки с темно-серыми оподзоленными почвами
Минеральные ресурсы
На территории Бебяевского сельсовета расположено месторождение гипса. Новоселковское месторождение гипса расположено на правом берегу р.Теши, в 3,5 км к северо-востоку от ст. Пешелань, у д. Новоселки.. Полезная толща представлена гипсами первой и второй пачек, залегающих на глубинах от 20,5 до 70,2 м. Отработка гипса ведется штольней путем выработки камер и оставлением целиков. Из гипсового камня производится гипс, гипсовые блоки, пазогребневые перегородочные плиты , гипсоволокнистые плиты.
Водные ресурсы
По территории Бебяевского сельсовета протекает река Теша, которая в летнее время подсыхает, а в паводковый период разливается. В зону подтопления попадают 8 домов д. Бебяево. Прудов на территории поселения нет, но имеется 3 искусственных водоема, которые оснащены ГТС
Население. Демографическая ситуация.
Население и трудовые ресурсы
Население сельсовета на 01.01.2020 г составило 3077 человек За 2020 год коэффициент рождаемости составил 6,5 на 1000 человек населения, коэффициент смертности составил 10,7 на 1000 человек населения.
Динамика основных демографических показателей за 2019 – 2023 годы приведена в таблице 2.
Таблица 2
Показатели
2019 г.
отчет
2020г
прогноз
2021 г.
прогноз
2022г
прогноз
2023г
прогноз
Численность постоянного населения
3114
3077
3100
3175
3180
Число родившихся детей, чел
26
20
20
20
22
Число умерших, чел
34
33
33
34
34
Коэффициент естественного прироста населения, чел на 1 тыс населения
-2,6
-4,2
-4,2
-4,4
-4,4
Миграционный прирост, чел
8
6
8
8
9
Выбыло
5
7
7
7
8
Абсолютный прирост (+), убыль (-) населения
-0,16
-0,39
-0,39
-0,41
-0,41
Расчет перспективной численности населения с учетом демографической обстановки, чел.
В общей численности постоянного населения по состоянию на 01.11.2020 года удельный вес женщин составил 52,1%
Возрастная структура населения: моложе трудоспособного –22%, трудоспособное – 54,3%, старше трудоспособного – 25,6%.
Уровень жизни населения
Последние годы в Бебяевском сельсовете отмечался стабильный рост реальных доходов населения что, прежде всего, связано с развитием промышленной базы на территории поселения и вводом новых мощностей.
В 2021-2023 годах прогнозируется рост денежных доходов населения за счет всех составляющих: заработной платы, выплат социального характера ( пенсий, пособий и др.)доходов от предпринимательской деятельности и собственности.
Прогноз основных бюджетообразующих показателей на 2021-2023 годы
Промышленность
На территории Бебяевского сельсовета расположены следующие предприятия:
1. ООО ПГЗ - гипс валовый;
2. ООО « Стора Энсо Пакаджинг ВВ» - короба из гофрокартона.
Таблица 3
Прогноз экономического развития производственных предприятий тыс. руб.
Показатели
2019 г.
отчет
2020г
оценка
2021 г.
прогноз
2022г
прогноз
2023г
прогноз
1) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
ООО ПГЗ
842,4
1017,1
1157,5
1273,2
1362,4
Стора Энсо Пакаджинг ВВ
2736,4
2165,0
2251,6
2341,7
2435,3
2) Объем инвестиций в основной капитал
ООО ПГЗ
45151
64525
97500
150000
180000
Стора Энсо Пакаджинг ВВ
14628
7500
-
-
-
3) Ввод в действие новых основных фондов
ООО ПГЗ
39,7
50,0
85,0
91,0
97,0
Стора Энсо Пакаджинг ВВ
18,7
7,5
-
-
-
4) Среднесписочная численность работников, формирующих фонд оплаты труда
ООО ПГЗ
482
485
515
535
550
Стора Энсо Пакаджинг ВВ
166
165
165
165
165
5) Фонд оплаты труда
ООО ПГЗ
138,4
154,9
170,4
180,5
198,4
Стора Энсо Пакаджинг ВВ
115,6
127,9
135,6
143,7
152,3
Темпы роста фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы характеризует изменение величины доходов, официально получаемых работающим населением в виде заработной платы. По предварительным данным темп роста увеличится с 2021 по 2023 годы в среднем на 14,6 %. Данные показатели применяются как ориентирующие параметры при расчете оценочных и прогнозных значений налога на доходы физических лиц, ввиду наличия у них очень тесной статистической взаимосвязи с темпами роста НДФЛ.
Таким образом, данные таблицы 3 свидетельствуют об увеличении показателей производственного потенциала, увеличении объемов производства за счет модернизации технического оборудования и развитие новых направлений : туризма, пчеловодства.
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
Одним из направлений деятельности Администрации Бебяевского сельсовета, при предоставлении муниципальных услуг населению, является обеспечение содержания и благоустройства территории поселения.
На территории Бебяевского сельсовета жилищный фонд – благоустроенный – отопление газом и централизованное водоснабжение.
Жилищное строительство на территории Бебяевского сельсовета ведется.
В области благоустройства территории поселения в 2020 году были выполнены следующие работы:
Проведен капитальный ремонт дороги по улице Луговая в с. Пешелань
В рамках реализации проектов народных инициатив были выполнены работы по капитальному ремонту дороги по улице Луговая в селе Пешелань. Общая сумма затрат составила 1172,0 тыс.руб. в т.ч.
- Средства поселения 351,6 тыс.руб
- Средства населения 35,1 тыс.руб
- Средства спонсоров 58,6 тыс.руб.
- Областные средства 726,7 тыс.руб.
2. Проведен капитальный ремонт дороги по улице Октябрьская в с. Казаково
В рамках реализации проектов народных инициатив были выполнены работы по капитальному ремонту дороги по улице Октябрьская в селе Казаково. Общая сумма затрат составила 825,6 тыс.руб. в т.ч.
- Средства поселения 247,7 тыс.руб
- Средства населения 24,8 тыс.руб
- Средства спонсоров 41,3 тыс.руб.
- Областные средства 511,8 тыс.руб.
На очередной 2021 финансовый год и плановый период 2022 - 2023 гг. планируются основные мероприятия по благоустройству, связанные с проведением работ по санитарной очистке поселения, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, обслуживание и ремонт уличного освещения, выполнение работ по модернизации уличного освещения, ремонт дорожного покрытия внутри населенных пунктов. Все мероприятия проводятся на основании действующих муниципальных программ.
Агропромышленный сектор.
Агропромышленный сектор поселения развивается в основном за счет малых предприятий -
зарегистрировано 6 - КФХ, 7 –ООО, 1595 –ЛПХ.
Основное направление развития сельского хозяйства – растениеводство: производство картофеля и зерно. Планируется получения прироста производства за счет увеличения урожайности, вовлечения в севооборот неиспользуемых земель сельхозназначения, и укрепления материально- технической базы за счет долгосрочных инвестиций ( льготного кредитования).
Таблица 4
Производство продукции
Показатели
2019 г.
отчет
2020г
оценка
2021 г.
прогноз
2022 г.
прогноз
2023 г.
прогноз
Объем производства с/х продукции в натуральном выражении
90561,8
122886,3
123250,0
124260,0
125270,0
В т.ч. зерно , тн.
20215,0
37946,5
38000,0
38500,0
39000,0
Картофель, тн
69546,8
84699,8
85000,0
85500,0
86000,0
Овощи, тн
800
240,0
250,0
260,0
270,0
Скот и птица в живом весе от ЛПХ, цн
246,0
290,0
292,0
293,0
294,0
Молоко от ЛПХ, цн
2252,4
1912,6
1920,0
1925,0
1930,0
Яйца, тыс.шт
1451,4
1460,0
1500,0
1510,0
1520,0
Образование:
На территории поселения 1 школа МБОУ « Новоселковская СШ» -д. Бебяево- 307 учащихся на новый учебный год ( занимаются в две смены) и с. Казаково- 44 ученика, Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в этих учреждениях – 88,3 %.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Нижегородской области, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области, с февраля 2020 года до особого распоряжения образовательный процесс был организован с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
Число детей, посещающих учреждения дошкольного образования отражает уровень развития демографической и социально – экономической ситуации в поселении. Кроме того, является основой для определения обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях.
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях составила 80 %. Детский сад в д.Бебяево рассчитан на 156 мест, посещает 150 детей, количество детей дошкольного возраста стоящих в очереди на место в детском саду на 01.11.2020г –45 детей, в 2014 году открылся детский сад в селе Казаково, который рассчитан на 15 мест, посещает 15 детей.
Социальная сфера
На территории сельсовета работают 3 кафе, аптека, 12 магазинов, в том числе сетевой универсам « Пятерочка», 3 предприятия бытового обслуживания – парикмахерская с маникюрным кабинетом, ателье, оздоровительный центр «Афина», включающий в себя косметологический кабинет с аппаратной косметологией, массажный кабинет, банный комплекс, парикмахерскую студию и студию маникюра.
В магазине « Домашний» ежедневно действуют скидки на разные товары и до 14 часов действует скидка для пенсионеров 5%, что положительно сказывается на жизни пенсионеров.
Функционирует туристско - выставочный центр «Афанасий» с реализацией сувениров, гостиница и кафе «Афоня». Успешно развиваются и привлекают потоки туристов в поселение музей горного дела, геологии и спелеологии, восемь залов которого расположены в старой штольне на глубине 70 метров, работает экспозиция «Рудный двор», рассказывающая о появлении горных пород и истории горнодобывающей отрасли, зоопарк и «Парк Юрского периода» со скульптурами динозавров натуральных размеров, создается музей ретро машин.
В поселении работает отделение Сбербанка, Почта России, АТС, имеется доступ к сети Интернет, кабельное телевидение.
Культура и Здравоохранение
Культура в поселении представлена 3 учреждениями: дома культуры присутствуют практически в каждом населенном пункте: д.Бебяево, с. Пешелань, с. Казаково. Почти все объекты культуры приведены в хорошее состояние, оснащены современным оборудованием, 2 библиотеки (д. Бебяево, с Казаково), филиал музыкальной школы, мастерская Центра ремесел, (с. Казаково). В 2017 году введен в действие вновь построенный Дом культуры в д.Бебяево на 182 места.
Одним из наиболее важных показателей условий жизни населения является обеспеченность объектами здравоохранения. На территории поселения находится амбулатория, рассчитанная на 20 посещений в день на одного врача и дневным стационаром на 4 койко-места , с начала 2020 года зарегистрировано7826 посещений , и фельдшерско-акушерский пункт в с.Казаково.
Обеспеченность объектами здравоохранения населения сельсовета в 2020 году в целом низкая.
Обеспеченность населения больничными койками на 1000 жителей в 2020 году составила 0,79 коек.
Обеспеченность населения врачами - 1 врач общей практики, средним медицинским персоналом - 6 чел, 1 стоматолог.
В целях улучшения состояния здоровья населения, удержания санитарно-эпидемиологической ситуации в поселении , повышения доступности качественной медицинской помощи ежегодно проводится :
- диспансеризация населения поселения;
-организация прохождения жителями поселения флюорообследования в целях своевременного выявления случаев заболевания туберкулезом передвижной флюороустановкой в сельском поселении 1 раза в год;
- организация вакцинации всего населения поселения.
Инвестиции в основной капитал
Внедрение системы среднесрочных ведомственных программ расходов обеспечит четкую привязку мероприятий программ к ведомственной классификации бюджета и упрощению процедуры планирования и отчетности, позволит выявить необоснованные и малоэффективные расходы. Ответственность за достижение результатов и полномочий по реализации программы будет сосредоточена у одного администратора, что обеспечит взаимосвязь между распределением средств местного бюджета и результатами их использования.
Прирост инвестиций Бебяевского сельсовета прогнозируется на основании целевых программ, финансируемых из средств бюджета:
- на газификацию населенных пунктов Кирилловского сельсовета;
- на развитие учреждений культуры Бебяевского сельсовета;
- финансирования пожарной безопасности на территории Бебяевского сельсовета;
- на развитие физической культуры, спорта на территории Бебяевского сельсовета;
- на развитие дорожного строительства на территории Бебяевского сельсовета.
- увеличение сети уличного освещения;
Основными критериями при оценке инвестиционных проектов будут являться:
- социальная значимость проекта;
- бюджетный эффект от реализации проекта;
- стоимость проекта;
- срок окупаемости.
Главной целью программы социально-экономического развития Бебяевского сельсовета должно стать – повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, промышленного производства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.
Прогнозом на очередной 2021 финансовый год и плановый период 2022 – 2023 годы определены следующие приоритеты социально-экономического развития Бебяевского сельсовета:
1. Повышение доходной части местного бюджета (эффективное управление муниципальным имуществом, проведение работы по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению);
2. Реализация действующих программ по благоустройству, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности, содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3. Оказание населению доступных муниципальных услуг, в соответствии с регламентами Администрации и действующим законодательством;
4. Развитие социальной сферы (реализация мероприятий по развитию культуры, спорта и молодежной политики на территории Бебяевского сельсовета);
5. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления.
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕБЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2020 Г № 84
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА И ПРОЕКТА ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕБЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2021-2023 ГОДЫ
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план администрации Бебяевского сельсовета на 2021-2023гг и проект прогноза социального- экономического развития Бебяевского сельсовета на 2021-2023гг согласно приложениям.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию на стендах и размещению на официальном сайте администрации Бебяевского сельсовета в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
С.Н.Чижова
Приложение
К Постановлению администрации
Бебяевского сельсовета
№ 84от 09.11.2020г
Проект среднесрочного финансового плана администрации Бебяевского сельсовета на 2021-2023г.
1.Прогнозируемый общий объем доходов и расходов администрации Бебяевского сельсовета на 2021-2023 годы
Наименование
2021г.
2022г.
2023г.
Общий объем доходов
16438,0
11199,9
11868,8
Общий объем расходов
16438,0
11199,9
11868,8
Дефицит (профицит)
0,00
0,00
0,00
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ БЕБЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2021-2023 года.
Сумма на плановый период тыс.руб
Наименование
код
2021г
2022г
2023г
1
2
3
4
5
Общегосударственные вопросы
0100
4876,4
5183,5
5383,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
2451,5
2648,3
2648,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора
0106
16,3
16,3
16,3
Резервный фонд
0111
10,0
10,0
10,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
2398,8
2508,9
2708,9
Национальная оборона
0203
234,7
237,0
245,9
Обеспечение потивопожарной безопасности
0310
1282,1
1086,9
1186,9
Национальная экономика
0400
1145,0
1553,7
1803,7
Строительство и содержание автомобильных дорог
0409
1120,0
1403,7
1603,7
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
25,0
150,0
200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
8383,8
2622,8
2732,8
Жилищное хозяйство
0501
210,0
210,0
210,0
Коммунальное хозяйство
0502
544,1
20,0
20,0
Благоустройство
0503
7629,7
2392,8
2502,8
Дополнительное пенсионное обеспечение
1001
516,0
516,0
516,0
Итого расходов
16438,0
11199,9
11868,8
Поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на плановый период 2021-2023 год
тыс.руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование дохода
Сумма на плановый период
2021г.
2022г.
2023г.
1 00 00000 00 0000 000
1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10194,90
10962,90
11622,90
1 01 00000 00 0000 000
1.1.НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
4058,30
4330,20
4642,0
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1.Налог на доходы физических лиц
4058,30
4330,20
4642,0
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
3937,20
4201,0
4503,6
1 01 0202001 0000 110
1.1.1.2.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
102,2
109,0
116,8
1 01 0203001 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
18,9
20,2
21,6
1 03 00000 00 0000 000
1.2 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
790,0
856,50
941,90
1 03 02000 01 0000 110
1.2.1.Акцизы по подакцизным товароам (продукции) производимым на территории Российской Федерации
790,0
856,50
941,90
1 03 02230 01 0000 110
1.2.1.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащее распределению между бюджетами Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
359,90
390,30
429,10
1 03 02240 01 0000 110
1.2.1.2.Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей подлежащие распределению между бюджетами Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
2,90
3,10
3,40
1 03 02250 01 0000 110
1.2.1.3.Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин производимый на территории Российской Федерации подлежащее распределению между бюджетами Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
495,0
536,60
590,20
1 03 02260 01 0000 110
1.2.1.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин производимый на территории Российской Федерации подлежащее распределению между бюджетами Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-67,8
-73,5
-80,8
1 05 00000 00 0000 000
1.3.НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
106,5
108,7
110,9
1 05 03000 01 0000 110
1.3.1.Единый сельскохозяйственный налог
106,5
108,7
110,9
1 05 03010 01 0000 110
1.3.1.1.Единый сельскохозяйственный налог
106,5
108,7
110,9
1 06 00000 00 0000 000
1.4.НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
5066,30
5486,70
5740,10
1 06 01000 00 0000 110
1.4.1.Налог на имущество физических лиц
1632,80
1796,10
1975,70
1 06 01030 10 1000 110
1.4.1.1.Налог на имущество физ. лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений
1632,80
1796,10
1975,70
1 06 06000 00 0000 110
1.4.2.Земельный налог
3433,50
3690,60
3754,40
1 06 06030 00 0000 110
1.4.2.1.Земельный налог с организаций
1544,50
1660,20
1693,40
1 06 06033 10 0000 110
1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1544,50
1660,20
1693,40
1 06 06040 00 0000 110
1.4.2.2.Земельный налог с физических лиц
1889,0
2030,40
2071,0
1 06 06043 10 0000 110
1.4.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1889,0
2030,40
2071,0
1 08 00000 00 0000 000
1.5.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
5,3
5,5
5,7
1 08 04000 01 0000 110
1.5.1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
5,3
5,5
5,7
1 08 04020 01 0000 110
1.5.1.1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
5,3
5,5
5,7
1 11 00000 00 0000 000
1.6.ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
168,5
175,3
182,3
1 11 05020 00 0000 121
1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
79,0
82,2
85,5
1 11 05020 00 0000 121
1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
79,0
82,2
85,5
1 11 05025 10 0000121
1.6.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
68,10
70,8
73,6
1 11 05030 00 0000 121
1.6.2.1. Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
68,10
70,8
73,6
1 11 05035 10 0000 121
1.6.3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
68,10
70,8
73,6
1 11 09000 00 0000 129
1.6.3.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
21,4
22,3
23,2
1 11 09040 00 0000 129
1.6.3.1.1.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
21,4
22,3
23,2
2 00 00000 00 0000 000
2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
6243,10
237,0
245,9
2 02 30000 00 0000 151
2.1.Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
234,7
237,0
245,9
2 02 35118 00 0000 151
2.1.1.Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
224,3
227,8
235,9
2 02 35118 10 0110 151
2.1.1.1.Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
224,3
227,8
235,9
2 02 40000 00 0000 150
2.2. Иные межбюджетные трансферты
6008,40
0
0
2 02 40014 10 0000 150
2.2.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
524,1
0
0
2 02 49999 10 0000 150
2.2.2 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
5484,30
0
0
Доходы бюджета – ИТОГО
16438,0
11199,90
11868,80
Распределение бюджетных ассигнований бюджета администрации Бебяевского сельсовета по разделам, подразделам, целевым статья, группам видов расходов бюджета поселения на плановый период 2021-2023 г.
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Ведомство
Раздел
Под-раз-дел
Целевая статья расходов
Вид рас-ходов
Администрация Бебяевского сельсовета
487
16438,0
11199,9
11868,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
00 0 00 00000
000
4876,4
5183,5
5383,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2451,5
2648,3
2648,3
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
2284,1
2480,90
2480,90
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
01
04
77 7 01 04010
000
1531,8
1668,27
1668,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 04010
100
1531,8
1668,27
1667,27
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
752,3
812,63
812,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
752,3
812,63
812,63
Прочие непрограммные расходы
01
04
77 7 06 00000
000
167,4
167,4
167,4
Передача части полномочий по решению вопросов местного значения
01
04
77 7 06 06000
000
167,4
167,4
167,4
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 06 06000
500
167,4
167,4
167,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00
00000
000
16,3
16,3
16,3
Прочие непрограммные расходы
01
06
77 7 06 00000
000
16,3
16,3
16,3
Передача части полномочий по решению вопросов местного значения
01
06
77 7 06 06000
000
16,3
16,3
16,3
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 06 06000
500
16,3
16,3
16,3
Проведение местных выборов и референдумов
01
07
77 7 07 00020
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
01
07
77 7 07 00020
800
0,0
0,0
0,0
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
10,0
10,0
10,0
Обеспечение предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
01
11
34 1 01 00000
000
10,0
10,0
10,0
Резервные фонды поселений
01
11
34 1 01 21801
000
10,0
10,0
10,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
34 1 01 21801
800
10,0
10,0
10,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
2398,6
2508,9
2708,9
Муниципальные учреждения
01
13
77 7 02 00000
000
1963,9
2054,2
2204,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
77 7 02 00590
000
1963,9
2054,2
2204,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
77 7 02 00590
100
1044,1
1064,4
1094,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 02 00590
200
918,8
988,8
1108,8
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 02 00590
800
1,0
1,0
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 06 00000
000
434,7
454,7
504,7
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
01
13
77 7 06 03050
000
389,7
409,7
459,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 06 03050
200
150,0
170,0
220,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 06 03050
800
239,7
239,7
239,7
Передача части полномочий по решению вопросов местного значения
01
13
77 7 06 06000
000
45,0
45,0
45,0
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 06 06000
500
45,0
45,0
45,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
00 0 00 00000
000
234,7
237,0
245,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
234,7
237,0
245,9
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Арзамасского района Нижегородской области за счет средств федерального и областного бюджетов
02
03
17 2 02 00000
000
234,7
237,0
245,9
Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
17 2 02 51180
000
234,7
237,0
245,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
17 2 02 51180
100
216,7
219,0
227,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
17 2 02 51180
200
18,0
18,0
18,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
00
00 0 00 00000
000
1282,1
1282,1
1282,1
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1282,1
1282,1
1282,1
Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории
03
10
34 2 01 00000
000
50,0
50,0
50,0
Опашка территории поселения
03
10
34 2 01
21805
000
50,0
50,0
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
34 2 01 21805
200
50,0
50,0
50,0
Софинансирование МКУ с «ПО»
03
10
34 2 05 00000
000
1232,1
1232,1
1232,1
Межбюджетные транферты
03
10
34 2 05
03032
500
1232,1
1232,1
1232,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
00 0 00 00000
000
1145,0
1303,7
1503,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
1120,0
1203,7
1353,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
04
09
15 2 01 S2210
000
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
15 2 01 S2210
500
0
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
04
09
15 2 01 S2600
000
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
15 2 01 S2600
200
0
Содержание автомобильных дорог
04
09
31 1 01 31502
000
330,0
347,2
411,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
31 1 01 31502
200
330,0
347,2
411,8
Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов поселений
04
09
31 2 01 00000
000
790,0
856,5
941,9
Подготовка и проведение текущего и капитального ремонта автомобильных дорог
04
09
31 2 01 31502
000
790,0
856,5
941,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (дорожный фонд)
04
09
31 2 01 31502
200
790,0
856,5
941,9
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
25,0
100,0
150,0
Землеустройство и оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности поселений
04
12
33 2 01 00000
000
25,0
100,0
150,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
04
12
33 2 01 34003
000
25,0
100,0
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
33 2 01 34003
200
25,0
100,0
150,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
00 0 00 00000
000
8383,8
2527,6
2637,6
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
210,0
210,0
210,0
Текущий и капитальный ремонт жилого фонда, техприсоединение к объектам коммунальной инфраструктуры
05
01
33 1 01 00000
000
200,0
200,0
200,0
Текущий и капитальный ремонт муниципального жилого фонда
05
01
33 1 01 35002
000
200,0
200,0
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
33 1 01 35002
200
170,0
170,0
170,0
Иные бюджетные ассигнования
05
01
33 1 01 35002
800
30,0
30,0
30,0
Оплата услуг управляющей компании
05
01
33 1 02 00000
000
10,0
10,0
10,0
Оплата услуг управляющей компании по сбору средств с нанимателей муниципального жилья
05
01
33 1 02 35003
000
10,0
10,0
10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
33 1 02 35003
200
10,0
10,0
10,0
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
544,1
20,0
20,0
Мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами
05
02
06 0 03 00000
000
524,1
Содержание контейнерных площадок
05
02
06 003 03050
000
524,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
06 0 03 03050
200
524,1
Текущее содержание объектов коммунального хозяйства
05
02
32 1 01 00000
000
20,0
20,0
20,0
Инвентаризация, определение стоимости аренды, оплата коммунальных услуг для обеспечения бесперебойной работы и техническое обслуживание объектов коммунального хозяйства
05
02
32 1 01 35105
000
20,0
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
32 1 01 35105
200
20,0
20,0
20,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
7629,7
2297,6
2407,6
Благоустройство
05
03
15 2 02 00000
000
0
Расходы по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных ВОв
05
03
15 2 02 S2190
000
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
15 2 02 S2190
200
0
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
05
03
15 2 02 S2600
000
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
15 2 02 S2600
200
0
Расходы на формирование комфортной городской среды
05
03
21 1 2S
00000
000
5819,2
0,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
21 1 2S 25555
200
5819,2
0,0
0,0
Уличное освещение
05
03
32 2 01 00000
000
960,5
980,5
990,5
Организация освещения улиц
05
03
32 2 01 35201
000
960,5
980,5
990,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
32 2 01 35201
200
960,5
980,5
990,5
Прочее благоустройство
05
03
32 2 02 00000
000
750,0
1217,1
1317,1
Мероприятия по благоустройству поселения
05
03
32 2 02 35205
000
750,0
1217,1
1317,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
32 2 02 35205
200
750,0
1217,1
1317,1
Организация и содержание мест захоронения
05
03
32 2 03 00000
000
100,0
100,0
100,0
Организация и содержание мест захоронения в поселении
05
03
32 2 03 35204
000
100,0
100,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
32 2 03 35204
200
100,0
100,0
100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
00 0 00 00000
000
516,0
516,0
516,0
Пенсионное обеспечение
10
01
00 0 00 00000
000
516,0
516,0
516,0
Дополнительное пенсионное обеспечение
10
01
77 7 04 00000
000
516,0
516,0
516,0
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности Арзамасского района
10
01
77 7 04 29980
000
516,0
516,0
516,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
77 7 04 29980
300
516,0
516,0
516,0
Итого расходов
16438,0
11199,9
11868,8
Источники финансирования дефицита бюджета на плановый период 2021-2023 год
тыс.руб.
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование источников
Сумма на плановый период
2021г.
2022г.
2023г.
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
0,00
0,00
0,00
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
-16438,0
-11199,9
-11868,8
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-16438,0
-11199,9
-11868,8
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-16438,0
-11199,9
-11868,8
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
-16438,0
-11199,9
-11868,8
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
16438,0
11199,9
11868,8
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
16438,0
11199,9
11868,8
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
16438,0
11199,9
11868,8
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
16438,0
11199,9
11868,8
90 00 00 00 00 0000 000
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
0,00
0,00
0,00
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА
БЕБЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)
Обязательства
Объем
заимствований на1 января
2021 года
Объем привлечения в 2021 году
Объем погашения
в 2021 году
Объем
заимствований на 1 января 2022 года
Обязательства, действующие на 1 января 2021 года
Объем заимствований,
всего
-
-
-
-
в том числе:
1. Кредиты
коммерческих банков
-
-
-
-
2. Бюджетные
кредиты, полученные
из районного бюджета
-
-
-
-
Обязательства, планируемые в 2021 году
Объем заимствований,
всего
-
-
-
-
в том числе:
1. Кредиты коммерческих банков
-
-
-
-
Итого объем внутренних заимствований
-
-
-
-
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
БЕБЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)
Виды долговых
обязательств
Величина муниципального
долга на
1 января 2021 года
Предельный объем
привлечения
в 2021 году
Предельный объем
погашения
в 2021году
Верхний предел муниципального
долга на
1 января 2022 года
1.Кредиты
коммерческих
банков
-
-
-
-
3.Бюджетные
кредиты, полученные из районного бюджета
-
-
-
-
4.Муниципальные
гарантии
-
-
-
-
Итого объем
муниципального
долга
-
-
-
-
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ВНЕШНЕГО ДОЛГА БЕБЯЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД
(тыс. рублей)
Объем выданных муниципальных гарантий на 1 января 2021 года
Объем выдаваемых
муниципальных
гарантий
Объем погашаемых
муниципальных
гарантий
Объем
муниципальных гарантий на 1 января 2022 года
1. Муниципальные
гарантии, действующие
на 1 января 2021 года
-
-
-
-
2. Муниципальные гарантии, планируемые к выдаче в 2021году
-
-
-
-
Итого объем муниципальных гарантий
-
-
-
-
Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Бебяевского сельсовета Арзамасского муниципального района в 2021году
(тыс. рублей)
№ п/п
Цель гарантирования
Наименование принципала
Сумма гарантирования
Наличие права регрессного требования
Проверка финансового состояния принципала
Общая сумма
2021год
-
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Бебяевского сельсовета Арзамасского муниципального района по возможным гарантийным случаям в 2021году
(тыс. рублей)
Исполнение муниципальных гарантий
Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям
За счет источников финансирования дефицита бюджета поселения
-
Приложение
Одобрена постановлением
Администрации Бебяевского сельсовета
От 09.11.2020г № 84
ПРОЕКТ
Прогноз социально-экономического развития
Бебяевского сельсовета Арзамасского района
Нижегородской области
на 2021-2023 год
Введение
Прогноз социально-экономического развития Бебяевского сельсовета на 2021-2023 годы разработан в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»;
Прогнозом социально-экономического развития Арзамасского муниципального района на 2021 год и период до 2023 года.
Показатели прогноза сформированы на базе статистических данных за 2019-2020 годы, с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере Бебяевского сельсовета в 2020 году, а также с учетом сценарных условий развития Российской экономики в целом и функционирования экономики Арзамасского района , индексов-дефляторов, индексов цен производителей по отраслям.
Социальное и экономическое положение и основные направления развития Бебяевского сельсовета
Географическое положение и административно - территориальное деление Бебяевского сельсовета
Бебяевский сельсовет расположен на юге Нижегородской области, в 13 км от районного центра г.Арзамас, в 120 км от областного центра и в 0,5 км от железнодорожной станции Пешелань, связан с областным центром автомобильным и железнодорожным сообщением. По территории сельсовета равномерно проходит автомобильная дорога федерального значения Н.Новгород-Саранск, также железнодорожная ветка по направлению на Воркуту и Санкт-Петербург. Бебяевский сельсовет граничит в северной своей части с Кирилловским сельсоветом, на юге – Дивеевским районом, на западе - с Новоусадским, Шатовским и Березовским сельсоветами, на востоке - с Шатковским районом.
Административный центр Бебяевского сельсовета – д.Бебяево, который является самостоятельной административно-территориальной единицей.
В состав Бебяевского сельсовета входит 7 населенных пунктов: д.Бебяево, с.Новоселки, с.Пешелань, п.Пешелань, с.Казаково, с.Ленинское, с.Вацкое.
Протяженность внутрихозяйственных дорог в Бебяевском сельсовете составляет – 16,9 км.
Природно-климатические условия
Климат Бебяевского сельсовета умеренно-континентальный с умеренно-холодной зимой и теплым, неустойчивым летом.
Географическое положение сельсовета в умеренных широтах, внутри материка обуславливает возникновение крайне разнородных воздушных масс, большей частью континентального происхождения, что является причиной континентальности климата.
Самым холодным месяцем является январь, со среднемесячной температурой от минус 4 до 140 С.
Самым теплым месяцем является июль, со среднемесячной температурой от плюс 12 до 210 С.
Продолжительность безморозного периода - 133 дня. Число дней со снежным покровом – 148.
Территория сельсовета относится к лесостепной части Нижегородской области. Рельеф сельсовета слегка холмистый, равнинный.
Экологическое состояние Бебяевского сельсовета оценивается как удовлетворительное. Основными источниками загрязнения воздуха поселения являются ООО «Стора ЭнсоПакаджинг ВВ» и ООО «Пешеланский гипсовый завод ».
Земельные ресурсы
Структура земельного фонда на 01.01.2020г представлена в таблице 1
Таблица 1
Наименование земель
Всего, га
В % к общей площади
1. Пашня
8362,0
76,1
2. Залежи
2,14
0,02
3. Сенокосы
120,7
1,1
4. Леса.
780,9
7,11
5. Пастбища
1550,8
14,07
6. Прочие
171,7
1,6
Всего
10988,24
В том числе
Земли личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
359
3,26
Фермерско-крестьянские хозяйства
8031
73,1
Почвенный покров территории сельсовета относится в основном, к лесостепной зоне почвообразования. Почвы преимущественно черноземные, мало и среднемощные, малогумусчовые. В них вкраплены участки с темно-серыми оподзоленными почвами
Минеральные ресурсы
На территории Бебяевского сельсовета расположено месторождение гипса. Новоселковское месторождение гипса расположено на правом берегу р.Теши, в 3,5 км к северо-востоку от ст. Пешелань, у д. Новоселки.. Полезная толща представлена гипсами первой и второй пачек, залегающих на глубинах от 20,5 до 70,2 м. Отработка гипса ведется штольней путем выработки камер и оставлением целиков. Из гипсового камня производится гипс, гипсовые блоки, пазогребневые перегородочные плиты , гипсоволокнистые плиты.
Водные ресурсы
По территории Бебяевского сельсовета протекает река Теша, которая в летнее время подсыхает, а в паводковый период разливается. В зону подтопления попадают 8 домов д. Бебяево. Прудов на территории поселения нет, но имеется 3 искусственных водоема, которые оснащены ГТС
Население. Демографическая ситуация.
Население и трудовые ресурсы
Население сельсовета на 01.01.2020 г составило 3077 человек За 2020 год коэффициент рождаемости составил 6,5 на 1000 человек населения, коэффициент смертности составил 10,7 на 1000 человек населения.
Динамика основных демографических показателей за 2019 – 2023 годы приведена в таблице 2.
Таблица 2
Показатели
2019 г.
отчет
2020г
прогноз
2021 г.
прогноз
2022г
прогноз
2023г
прогноз
Численность постоянного населения
3114
3077
3100
3175
3180
Число родившихся детей, чел
26
20
20
20
22
Число умерших, чел
34
33
33
34
34
Коэффициент естественного прироста населения, чел на 1 тыс населения
-2,6
-4,2
-4,2
-4,4
-4,4
Миграционный прирост, чел
8
6
8
8
9
Выбыло
5
7
7
7
8
Абсолютный прирост (+), убыль (-) населения
-0,16
-0,39
-0,39
-0,41
-0,41
Расчет перспективной численности населения с учетом демографической обстановки, чел.
В общей численности постоянного населения по состоянию на 01.11.2020 года удельный вес женщин составил 52,1%
Возрастная структура населения: моложе трудоспособного –22%, трудоспособное – 54,3%, старше трудоспособного – 25,6%.
Уровень жизни населения
Последние годы в Бебяевском сельсовете отмечался стабильный рост реальных доходов населения что, прежде всего, связано с развитием промышленной базы на территории поселения и вводом новых мощностей.
В 2021-2023 годах прогнозируется рост денежных доходов населения за счет всех составляющих: заработной платы, выплат социального характера ( пенсий, пособий и др.)доходов от предпринимательской деятельности и собственности.
Прогноз основных бюджетообразующих показателей на 2021-2023 годы
Промышленность
На территории Бебяевского сельсовета расположены следующие предприятия:
1. ООО ПГЗ - гипс валовый;
2. ООО « Стора Энсо Пакаджинг ВВ» - короба из гофрокартона.
Таблица 3
Прогноз экономического развития производственных предприятий тыс. руб.
Показатели
2019 г.
отчет
2020г
оценка
2021 г.
прогноз
2022г
прогноз
2023г
прогноз
1) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
ООО ПГЗ
842,4
1017,1
1157,5
1273,2
1362,4
Стора Энсо Пакаджинг ВВ
2736,4
2165,0
2251,6
2341,7
2435,3
2) Объем инвестиций в основной капитал
ООО ПГЗ
45151
64525
97500
150000
180000
Стора Энсо Пакаджинг ВВ
14628
7500
-
-
-
3) Ввод в действие новых основных фондов
ООО ПГЗ
39,7
50,0
85,0
91,0
97,0
Стора Энсо Пакаджинг ВВ
18,7
7,5
-
-
-
4) Среднесписочная численность работников, формирующих фонд оплаты труда
ООО ПГЗ
482
485
515
535
550
Стора Энсо Пакаджинг ВВ
166
165
165
165
165
5) Фонд оплаты труда
ООО ПГЗ
138,4
154,9
170,4
180,5
198,4
Стора Энсо Пакаджинг ВВ
115,6
127,9
135,6
143,7
152,3
Темпы роста фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы характеризует изменение величины доходов, официально получаемых работающим населением в виде заработной платы. По предварительным данным темп роста увеличится с 2021 по 2023 годы в среднем на 14,6 %. Данные показатели применяются как ориентирующие параметры при расчете оценочных и прогнозных значений налога на доходы физических лиц, ввиду наличия у них очень тесной статистической взаимосвязи с темпами роста НДФЛ.
Таким образом, данные таблицы 3 свидетельствуют об увеличении показателей производственного потенциала, увеличении объемов производства за счет модернизации технического оборудования и развитие новых направлений : туризма, пчеловодства.
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
Одним из направлений деятельности Администрации Бебяевского сельсовета, при предоставлении муниципальных услуг населению, является обеспечение содержания и благоустройства территории поселения.
На территории Бебяевского сельсовета жилищный фонд – благоустроенный – отопление газом и централизованное водоснабжение.
Жилищное строительство на территории Бебяевского сельсовета ведется.
В области благоустройства территории поселения в 2020 году были выполнены следующие работы:
Проведен капитальный ремонт дороги по улице Луговая в с. Пешелань
В рамках реализации проектов народных инициатив были выполнены работы по капитальному ремонту дороги по улице Луговая в селе Пешелань. Общая сумма затрат составила 1172,0 тыс.руб. в т.ч.
- Средства поселения 351,6 тыс.руб
- Средства населения 35,1 тыс.руб
- Средства спонсоров 58,6 тыс.руб.
- Областные средства 726,7 тыс.руб.
2. Проведен капитальный ремонт дороги по улице Октябрьская в с. Казаково
В рамках реализации проектов народных инициатив были выполнены работы по капитальному ремонту дороги по улице Октябрьская в селе Казаково. Общая сумма затрат составила 825,6 тыс.руб. в т.ч.
- Средства поселения 247,7 тыс.руб
- Средства населения 24,8 тыс.руб
- Средства спонсоров 41,3 тыс.руб.
- Областные средства 511,8 тыс.руб.
На очередной 2021 финансовый год и плановый период 2022 - 2023 гг. планируются основные мероприятия по благоустройству, связанные с проведением работ по санитарной очистке поселения, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, обслуживание и ремонт уличного освещения, выполнение работ по модернизации уличного освещения, ремонт дорожного покрытия внутри населенных пунктов. Все мероприятия проводятся на основании действующих муниципальных программ.
Агропромышленный сектор.
Агропромышленный сектор поселения развивается в основном за счет малых предприятий -
зарегистрировано 6 - КФХ, 7 –ООО, 1595 –ЛПХ.
Основное направление развития сельского хозяйства – растениеводство: производство картофеля и зерно. Планируется получения прироста производства за счет увеличения урожайности, вовлечения в севооборот неиспользуемых земель сельхозназначения, и укрепления материально- технической базы за счет долгосрочных инвестиций ( льготного кредитования).
Таблица 4
Производство продукции
Показатели
2019 г.
отчет
2020г
оценка
2021 г.
прогноз
2022 г.
прогноз
2023 г.
прогноз
Объем производства с/х продукции в натуральном выражении
90561,8
122886,3
123250,0
124260,0
125270,0
В т.ч. зерно , тн.
20215,0
37946,5
38000,0
38500,0
39000,0
Картофель, тн
69546,8
84699,8
85000,0
85500,0
86000,0
Овощи, тн
800
240,0
250,0
260,0
270,0
Скот и птица в живом весе от ЛПХ, цн
246,0
290,0
292,0
293,0
294,0
Молоко от ЛПХ, цн
2252,4
1912,6
1920,0
1925,0
1930,0
Яйца, тыс.шт
1451,4
1460,0
1500,0
1510,0
1520,0
Образование:
На территории поселения 1 школа МБОУ « Новоселковская СШ» -д. Бебяево- 307 учащихся на новый учебный год ( занимаются в две смены) и с. Казаково- 44 ученика, Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в этих учреждениях – 88,3 %.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Нижегородской области, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области, с февраля 2020 года до особого распоряжения образовательный процесс был организован с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
Число детей, посещающих учреждения дошкольного образования отражает уровень развития демографической и социально – экономической ситуации в поселении. Кроме того, является основой для определения обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных учреждениях.
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях составила 80 %. Детский сад в д.Бебяево рассчитан на 156 мест, посещает 150 детей, количество детей дошкольного возраста стоящих в очереди на место в детском саду на 01.11.2020г –45 детей, в 2014 году открылся детский сад в селе Казаково, который рассчитан на 15 мест, посещает 15 детей.
Социальная сфера
На территории сельсовета работают 3 кафе, аптека, 12 магазинов, в том числе сетевой универсам « Пятерочка», 3 предприятия бытового обслуживания – парикмахерская с маникюрным кабинетом, ателье, оздоровительный центр «Афина», включающий в себя косметологический кабинет с аппаратной косметологией, массажный кабинет, банный комплекс, парикмахерскую студию и студию маникюра.
В магазине « Домашний» ежедневно действуют скидки на разные товары и до 14 часов действует скидка для пенсионеров 5%, что положительно сказывается на жизни пенсионеров.
Функционирует туристско - выставочный центр «Афанасий» с реализацией сувениров, гостиница и кафе «Афоня». Успешно развиваются и привлекают потоки туристов в поселение музей горного дела, геологии и спелеологии, восемь залов которого расположены в старой штольне на глубине 70 метров, работает экспозиция «Рудный двор», рассказывающая о появлении горных пород и истории горнодобывающей отрасли, зоопарк и «Парк Юрского периода» со скульптурами динозавров натуральных размеров, создается музей ретро машин.
В поселении работает отделение Сбербанка, Почта России, АТС, имеется доступ к сети Интернет, кабельное телевидение.
Культура и Здравоохранение
Культура в поселении представлена 3 учреждениями: дома культуры присутствуют практически в каждом населенном пункте: д.Бебяево, с. Пешелань, с. Казаково. Почти все объекты культуры приведены в хорошее состояние, оснащены современным оборудованием, 2 библиотеки (д. Бебяево, с Казаково), филиал музыкальной школы, мастерская Центра ремесел, (с. Казаково). В 2017 году введен в действие вновь построенный Дом культуры в д.Бебяево на 182 места.
Одним из наиболее важных показателей условий жизни населения является обеспеченность объектами здравоохранения. На территории поселения находится амбулатория, рассчитанная на 20 посещений в день на одного врача и дневным стационаром на 4 койко-места , с начала 2020 года зарегистрировано7826 посещений , и фельдшерско-акушерский пункт в с.Казаково.
Обеспеченность объектами здравоохранения населения сельсовета в 2020 году в целом низкая.
Обеспеченность населения больничными койками на 1000 жителей в 2020 году составила 0,79 коек.
Обеспеченность населения врачами - 1 врач общей практики, средним медицинским персоналом - 6 чел, 1 стоматолог.
В целях улучшения состояния здоровья населения, удержания санитарно-эпидемиологической ситуации в поселении , повышения доступности качественной медицинской помощи ежегодно проводится :
- диспансеризация населения поселения;
-организация прохождения жителями поселения флюорообследования в целях своевременного выявления случаев заболевания туберкулезом передвижной флюороустановкой в сельском поселении 1 раза в год;
- организация вакцинации всего населения поселения.
Инвестиции в основной капитал
Внедрение системы среднесрочных ведомственных программ расходов обеспечит четкую привязку мероприятий программ к ведомственной классификации бюджета и упрощению процедуры планирования и отчетности, позволит выявить необоснованные и малоэффективные расходы. Ответственность за достижение результатов и полномочий по реализации программы будет сосредоточена у одного администратора, что обеспечит взаимосвязь между распределением средств местного бюджета и результатами их использования.
Прирост инвестиций Бебяевского сельсовета прогнозируется на основании целевых программ, финансируемых из средств бюджета:
- на газификацию населенных пунктов Кирилловского сельсовета;
- на развитие учреждений культуры Бебяевского сельсовета;
- финансирования пожарной безопасности на территории Бебяевского сельсовета;
- на развитие физической культуры, спорта на территории Бебяевского сельсовета;
- на развитие дорожного строительства на территории Бебяевского сельсовета.
- увеличение сети уличного освещения;
Основными критериями при оценке инвестиционных проектов будут являться:
- социальная значимость проекта;
- бюджетный эффект от реализации проекта;
- стоимость проекта;
- срок окупаемости.
Главной целью программы социально-экономического развития Бебяевского сельсовета должно стать – повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, промышленного производства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни.
Прогнозом на очередной 2021 финансовый год и плановый период 2022 – 2023 годы определены следующие приоритеты социально-экономического развития Бебяевского сельсовета:
1. Повышение доходной части местного бюджета (эффективное управление муниципальным имуществом, проведение работы по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению);
2. Реализация действующих программ по благоустройству, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности, содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3. Оказание населению доступных муниципальных услуг, в соответствии с регламентами Администрации и действующим законодательством;
4. Развитие социальной сферы (реализация мероприятий по развитию культуры, спорта и молодежной политики на территории Бебяевского сельсовета);
5. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Акт (справка, протокол) об обнародовании № 101 от 10.11.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
