Основная информация
Дата опубликования: | 30 июня 2020г. |
Номер документа: | RU26036608202000049 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Совет города Лермонтова Ставропольского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Опубликовано в газете «Лермонтовские известия» от 03.07.2020 № 27 (743)
Обнародовано на официальном сайте администрации (www.lermsk.ru) 30.06.2020 года
СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
30 июня 2020 года № 39
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА ЗА 2019 ГОД
В соответствии со статьей 36 Положения о бюджетном процессе в городе Лермонтове, утвержденного решением Совета города Лермонтова от 30 октября 2018 года № 57, Совет города Лермонтова
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Лермонтова за 2019 год по доходам в сумме 808 597 817 рублей 98 копеек и по расходам в сумме 789 767 604 рубля 11 копеек с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 18 830 213 рублей 87 копеек и со следующими показателями:
доходы бюджета города Лермонтова по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходы бюджета города Лермонтова по ведомственной структуре расходов бюджета города Лермонтова за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходы бюджета города Лермонтова по разделам и подразделам бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
источники финансирования дефицита бюджета города Лермонтова по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
численность муниципальных служащих города Лермонтова и работников муниципальных учреждений города Лермонтова и фактических затратах на их денежное содержание за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по бюджету, налогам и экономической политике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета
города Лермонтова
А.М.Карибов
Глава города Лермонтова
С.А.Полулях
Приложение 1
к решению Совета города Лермонтова
от 30 июня 2020 года № 39
ДОХОДЫ бюджета города Лермонтова по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации
за 2019 год
(в рублях)
Код
Наименование платежей
Годовые назначения
Факт
%
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
04810000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
128 320,00
106 759,17
83,20
04811200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
128 320,00
106 759,17
83,20
04811201000000000000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные казенные учреждения)
128 320,00
106 759,17
83,20
04811201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
44 000,00
40 882,19
92,91
04811201030010000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
20 000,00
37 247,53
186,24
04811201041010000120
Плата за размещение отходов производства
62 870,00
28 631,55
45,54
04811201042010000120
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
1 450,00
-2,10
0,00
Федеральное казначейство
10010000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 886 960,00
3 225 807,84
111,74
10010302231010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 125 910,00
1 468 333,39
130,41
10010302241010000110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
28 870,00
10 792,65
37,38
10010302251010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 732 180,00
1 961 698,41
113,25
10010302261010000110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
0,00
-215 016,61
0,00
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
10610000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
20 000,00
10 000,00
50,00
10611600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
20 000,00
10 000,00
50,00
10611690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
20 000,00
10 000,00
50,00
Государственное учреждение Лермонтовская городская станция по борьбе с болезнями животных
12310000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,00
191 069,00
0,00
12311600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
0,00
191 069,00
0,00
12311690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
0,00
191 069,00
0,00
Федеральная служба по труду и занятости
15010000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,00
60 000,00
0,00
15011600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
0,00
60 000,00
0,00
15011690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
0,00
60 000,00
0,00
Федеральная антимонопольная служба
16110000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
30 000,00
15 000,00
50,00
16111600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
30 000,00
15 000,00
50,00
16111633000000000000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями)
30 000,00
15 000,00
50,00
16111633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
30 000,00
15 000,00
50,00
Федеральная налоговая служба
18210000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
138 390 560,00
139 314 035,28
100,67
18210100000000000000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
84 348 000,00
84 138 958,68
99,75
18210102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
81 817 000,00
82 287 753,45
100,58
18210102020010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 686 000,00
1 251 091,77
74,20
18210102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
845 000,00
600 113,46
71,02
18210500000000000000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
6 542 300,00
8 648 847,23
132,20
18210502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6 181 000,00
6 242 534,47
101,00
18210502020020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
0,00
-359,08
0,00
18210503010010000110
Единый сельскохозяйственный налог
227 300,00
2 066 187,50
909,01
18210504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
134 000,00
340 484,34
254,09
18210600000000000000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
45 199 260,00
43 727 358,17
96,74
18210601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
13 403 910,00
14 572 471,08
108,72
18210606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
19 080 000,00
19 013 764,75
99,65
18210606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
12 715 350,00
10 141 122,34
79,75
18210800000000000000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
2 111 000,00
2 601 262,57
123,22
18210803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
2 111 000,00
2 601 262,57
123,22
18210900000000000000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
0,00
10 969,39
0,00
18210904052040000110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
0,00
4 094,21
0,00
18210907012040000110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
0,00
6 797,67
0,00
18210907032040000110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
0,00
77,51
0,00
18211600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
190 000,00
186 639,24
98,23
18211603010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
40 000,00
163 727,56
409,32
18211603030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
80 000,00
18 911,68
23,64
18211606000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
70 000,00
4 000,00
5,71
Главное управление внутренних дел Ставропольского края
18810000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 390 000,00
3 065 988,95
128,28
18811600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2 390 000,00
3 065 988,95
128,28
18811608010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
90 000,00
20 000,00
22,22
18811621040040000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
5 000,00
12,84
0,26
18811630013010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
50 000,00
0,00
0,00
18811630030010000140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
50 000,00
166 970,13
333,94
18811643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
1 560 000,00
2 554 365,81
163,74
18811690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
635 000,00
324 640,17
51,12
Федеральная регистрационная служба
32110000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
5 660,00
0,00
0,00
32111600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
5 660,00
0,00
0,00
32111625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
5 660,00
0,00
0,00
Федеральное медико-биологическое агентство
38810000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
290 000,00
335 600,00
115,72
38811600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
290 000,00
335 600,00
115,72
38811628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
290 000,00
315 600,00
108,83
38811690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
0,00
20 000,00
0,00
Администрация города Лермонтова
60110000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
664 120,00
1 034 362,45
155,75
60110800000000000000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
0,00
30 000,00
0,00
60110807150010000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
0,00
30 000,00
0,00
60111100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
0,00
60 000,00
0,00
60111105074040000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
0,00
60 000,00
0,00
60111300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
530 120,00
832 473,97
157,04
60111301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
530 120,00
796 404,94
150,23
60111302064040000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
0,00
16 878,03
0,00
60111302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
0,00
19 191,00
0,00
60111600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
134 000,00
111 888,48
83,50
60111633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
0,00
20 888,48
0,00
60111690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
134 000,00
91 000,00
67,91
60120000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
100 012 422,89
98 178 632,85
98,17
60120200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
101 377 782,97
99 591 558,31
98,24
60120225497040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
7 247 025,03
7 247 025,03
100,00
60120225555040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
77 071 790,57
77 071 790,57
100,00
60120229999040000150
Прочие субсидии бюджетам городских округов
8 617 924,40
8 351 242,07
96,91
60120230024040000150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
7 134 806,21
5 632 792,22
78,95
60120235118040000150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
824 440,00
824 440,00
100,00
60120235120040000150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
24 360,00
24 360,00
100,00
60120249000000000000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
457 436,76
439 908,42
96,17
60120249999000000000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
457 436,76
439 908,42
96,17
60120249999040000000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
457 436,76
439 908,42
96,17
60120249999040000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
457 436,76
439 908,42
96,17
60121900000000000000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета
-1 365 360,08
-1 412 925,46
103,48
60121935120040000150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов
-86 220,00
-86 220,00
100,00
60121960010040000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-1 279 140,08
-1 326 705,46
103,72
Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова
60210000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
46 298 800,00
29 987 857,22
64,77
60211100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
24 470 000,00
26 774 433,07
109,42
60211101040040000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
0,00
5 358,00
0,00
60211105012040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
24 000 000,00
26 426 186,95
110,11
60211105074040000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
470 000,00
342 888,12
72,95
60211400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
21 828 800,00
3 114 946,15
14,27
60211402043040000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
16 828 800,00
1 063 800,00
6,32
60211406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
4 000 000,00
652 041,15
16,30
60211406312040000430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
1 000 000,00
1 399 105,00
139,91
60211700000000000000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,00
98 478,00
0,00
60211705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
0,00
98 478,00
0,00
Финансовое управление администрации города Лермонтова
60410000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
200 000,00
13 929,51
6,96
60411600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
200 000,00
13 929,51
6,96
60411690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
200 000,00
13 929,51
6,96
60420000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
197 683 301,40
197 683 301,40
100,00
60420200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
197 683 301,40
197 683 301,40
100,00
60420215001040000150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
126 134 290,00
126 134 290,00
100,00
60420215002040000150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
25 307 600,00
25 307 600,00
100,00
60420229000000000000
Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
42 586 000,00
42 586 000,00
100,00
60420229999040000150
Прочие субсидии бюджетам городских округов
42 586 000,00
42 586 000,00
100,00
60420249000000000000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
3 655 411,40
3 655 411,40
100,00
60420249999040000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
3 655 411,40
3 655 411,40
100,00
Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова
60610000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
998 400,00
959 284,40
96,08
60611300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
998 400,00
949 702,80
95,12
60611301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
998 400,00
948 389,97
94,99
60611302000000000000
Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний образцов товаров (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
0,00
1 312,83
0,00
60611302994000000000
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
0,00
1 312,83
0,00
60611302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
0,00
1 312,83
0,00
60611700000000000000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,00
9 581,60
0,00
60611701000000000000
Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
0,00
9 581,60
0,00
60611701040040000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
0,00
9 581,60
0,00
60620000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
140 715 736,79
140 569 018,86
99,90
60620200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
141 104 956,94
140 936 905,21
99,88
60620229000000000000
Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
6 991 420,94
6 823 369,21
97,60
60620229999040000150
Прочие субсидии бюджетам городских округов
6 991 420,94
6 823 369,21
97,60
60620230000000000000
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
131 113 111,00
131 113 111,00
100,00
60620230024000000000
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
126 646 141,00
126 646 141,00
100,00
60620230024040000150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
126 646 141,00
126 646 141,00
100,00
60620230029040000150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
4 466 970,00
4 466 970,00
100,00
60620239000000000000
Субвенции бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
2 392 425,00
2 392 425,00
100,00
60620239998040000150
Единая субвенция бюджетам городских округов
2 392 425,00
2 392 425,00
100,00
60620249000000000000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
608 000,00
608 000,00
100,00
60620249999000000000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
608 000,00
608 000,00
100,00
60620249999040000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
608 000,00
608 000,00
100,00
60621800000000000000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
0,00
21 333,80
0,00
60621804010040000150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
0,00
21 333,80
0,00
60621900000000000000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета
-389 220,15
-389 220,15
100,00
60621960010040000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-389 220,15
-389 220,15
100,00
Отдел культуры администрации города Лермонтова
60710000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 407 940,00
1 471 056,50
104,48
60711300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 407 940,00
1 471 806,50
104,54
60711301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
1 407 940,00
1 471 806,50
104,54
60711700000000000000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,00
-750,00
0,00
60711701040040000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
0,00
-750,00
0,00
60720000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
263 952,45
263 952,45
100,00
60720200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
43 952,45
43 952,45
100,00
60720225519000000000
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
43 952,45
43 952,45
100,00
60720225519040000150
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
43 952,45
43 952,45
100,00
60720700000000000000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
220 000,00
220 000,00
100,00
60720704050040000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
220 000,00
220 000,00
100,00
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова
60910000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
15 120,00
34 201,78
226,20
60911300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
15 120,00
34 201,78
226,20
60911302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
15 120,00
34 201,78
226,20
60920000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
191 988 246,85
191 954 045,07
99,98
60920200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
191 988 270,85
191 988 270,85
100,00
60920230000000000000
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
32 408 546,76
32 408 546,76
100,00
60920230024000000000
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
32 408 546,76
32 408 546,76
100,00
60920230024040000150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
32 408 546,76
32 408 546,76
100,00
60920235084040000150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
9 570 900,00
9 570 900,00
100,00
60920235220040000150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
473 819,54
473 819,54
100,00
60920235250040000150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
20 605 800,00
20 605 800,00
100,00
60920235280040000150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2 700,00
2 700,00
100,00
60920235380040000150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
6 774 076,46
6 774 076,46
100,00
60920235462040000150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
1 009 700,00
1 009 700,00
100,00
60920239998040000150
Единая субвенция бюджетам городских округов
120 994 300,00
120 994 300,00
100,00
60920249000000000000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
148 428,09
148 428,09
100,00
60920249999000000000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
148 428,09
148 428,09
100,00
60920249999040000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
148 428,09
148 428,09
100,00
60921900000000000000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета
-24,00
-34 225,78
0,00
60921935250040000150
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов
0,00
-18 703,70
0,00
60921960010040000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-24,00
-15 522,08
0,00
Контрольно-счетная палата города Лермонтова
64310000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
50 000,00
123 915,25
247,83
64311600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
50 000,00
123 915,25
247,83
64311690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
50 000,00
123 915,25
247,83
Итого:
824 439 540,38
808 597 817,98
98,08
Приложение 2
к решению Совета города Лермонтова
от 30 июня 2020 года № 39
РАСХОДЫ бюджета города Лермонтова по ведомственной структуре расходов бюджета города Лермонтова за 2019 год
(в рублях)
Наименование
ГРБС
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
СБР расходов на год, с учетом изменений
Кассовый расход за текущий год
Процент исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Совет города Лермонтова
600
3 752 143,00
3 724 113,32
99,3
Общегосударственные вопросы
600
01
3 752 143,00
3 724 113,32
99,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
600
01
03
3 691 903,00
3 668 437,32
99,4
Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова
600
01
03
9000000000
3 691 903,00
3 668 437,32
99,4
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители
600
01
03
9020000000
1 102 667,00
1 100 367,90
99,8
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители
600
01
03
9020000000
1 102 667,00
1 100 367,90
99,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
600
01
03
9020010010
41 560,00
41 550,08
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
600
01
03
9020010010
120
41 560,00
41 550,08
100,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
600
01
03
9020010020
1 061 107,00
1 058 817,82
99,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
600
01
03
9020010020
120
1 061 107,00
1 058 817,82
99,8
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города Лермонтова
600
01
03
9030000000
2 589 236,00
2 568 069,42
99,2
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города Лермонтова
600
01
03
9030000000
2 589 236,00
2 568 069,42
99,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
600
01
03
9030010010
282 430,00
263 624,88
93,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
600
01
03
9030010010
120
92 050,00
91 407,50
99,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
600
01
03
9030010010
240
184 480,00
172 059,38
93,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей
600
01
03
9030010010
850
5 900,00
158,00
2,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
600
01
03
9030010020
2 304 706,00
2 302 391,72
99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
600
01
03
9030010020
120
2 304 706,00
2 302 391,72
99,9
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
600
01
03
9030010040
2 100,00
2 052,82
97,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей
600
01
03
9030010040
850
2 100,00
2 052,82
97,8
Другие общегосударственные вопросы
600
01
13
60 240,00
55 676,00
92,4
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
600
01
13
3900000000
22 200,00
18 694,00
84,2
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
600
01
13
3910000000
22 200,00
18 694,00
84,2
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
600
01
13
3910100000
22 200,00
18 694,00
84,2
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
600
01
13
3910120220
22 200,00
18 694,00
84,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
600
01
13
3910120220
120
22 200,00
18 694,00
84,2
Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова
600
01
13
9000000000
38 040,00
36 982,00
97,2
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города Лермонтова
600
01
13
9030000000
38 040,00
36 982,00
97,2
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города Лермонтова
600
01
13
9030000000
38 040,00
36 982,00
97,2
Расходы по уплате членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ставропольского края"
600
01
13
9030020710
38 040,00
36 982,00
97,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
600
01
13
9030020710
850
38 040,00
36 982,00
97,2
Администрация города Лермонтова
601
188 832 513,73
179 595 434,45
95,1
Общегосударственные вопросы
601
01
41 506 765,05
40 649 617,92
97,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
601
01
02
1 248 653,39
1 246 346,49
99,8
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова
601
01
02
9200000000
1 248 653,39
1 246 346,49
99,8
Глава муниципального образования
601
01
02
9220000000
1 248 653,39
1 246 346,49
99,8
Глава муниципального образования
601
01
02
9220000000
1 248 653,39
1 246 346,49
99,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
601
01
02
9220010010
40 624,62
40 624,62
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
02
9220010010
120
40 624,62
40 624,62
100,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
601
01
02
9220010020
1 208 028,77
1 205 721,87
99,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
02
9220010020
120
1 208 028,77
1 205 721,87
99,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
601
01
04
31 369 448,38
30 930 656,75
98,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
601
01
04
3600000000
151 850,00
145 070,00
95,5
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"
601
01
04
3640000000
151 850,00
145 070,00
95,5
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"
601
01
04
3640100000
151 850,00
145 070,00
95,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения
601
01
04
3640176100
151 850,00
145 070,00
95,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
04
3640176100
120
151 850,00
145 070,00
95,5
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова
601
01
04
9200000000
31 217 598,38
30 785 586,75
98,6
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
601
01
04
9210000000
31 217 598,38
30 785 586,75
98,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
601
01
04
9210010010
3 653 203,41
3 492 157,86
95,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
04
9210010010
120
1 107 726,61
1 094 337,54
98,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
04
9210010010
240
2 498 995,00
2 387 214,32
95,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей
601
01
04
9210010010
850
46 481,80
10 606,00
22,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
601
01
04
9210010020
26 973 474,81
26 731 558,17
99,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
04
9210010020
120
26 917 145,57
26 675 228,93
99,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
01
04
9210010020
320
56 329,24
56 329,24
100,0
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
601
01
04
9210010040
30 218,20
1 168,76
3,9
Исполнение судебных актов
601
01
04
9210010040
830
299,94
299,94
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
601
01
04
9210010040
850
29 918,26
868,82
2,9
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края
601
01
04
9210076360
12 770,00
12 770,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
04
9210076360
240
12 770,00
12 770,00
100,0
Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края
601
01
04
9210076630
547 931,96
547 931,96
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
04
9210076630
120
464 061,96
464 061,96
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
04
9210076630
240
83 870,00
83 870,00
100,0
Судебная система
601
01
05
24 360,00
24 360,00
100,0
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова
601
01
05
9200000000
24 360,00
24 360,00
100,0
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
601
01
05
9210000000
24 360,00
24 360,00
100,0
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
601
01
05
9210000000
24 360,00
24 360,00
100,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
601
01
05
9210051200
24 360,00
24 360,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
05
9210051200
240
24 360,00
24 360,00
100,0
Другие общегосударственные вопросы
601
01
13
8 864 303,28
8 448 254,68
95,3
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
601
01
13
3200000000
8 232 366,52
7 860 085,26
95,5
Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"
601
01
13
3210000000
1 383 952,63
1 103 229,12
79,7
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций"
601
01
13
3210500000
962 900,00
824 368,29
85,6
Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого бюджета
601
01
13
3210577310
910 000,00
778 399,88
85,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3210577310
240
910 000,00
778 399,88
85,5
Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования город Лермонтов за счет средств местного бюджета
601
01
13
32105S7310
52 900,00
45 968,41
86,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
32105S7310
240
52 900,00
45 968,41
86,9
Основное мероприятие "Профилактика идеологии терроризма"
601
01
13
3210600000
105 263,16
102 850,00
97,7
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, за счет средств краевого бюджета
601
01
13
3210677730
100 000,00
97 707,50
97,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3210677730
240
100 000,00
97 707,50
97,7
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, за счет средств местного бюджета
601
01
13
32106S7730
5 263,16
5 142,50
97,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
32106S7730
240
5 263,16
5 142,50
97,7
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории города Лермонтова»
601
01
13
3210700000
315 789,47
176 010,83
55,7
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств краевого бюджета
601
01
13
3210777700
300 000,00
167 210,29
55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3210777700
240
300 000,00
167 210,29
55,7
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств местного бюджета
601
01
13
32107S7700
15 789,47
8 800,54
55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
32107S7700
240
15 789,47
8 800,54
55,7
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"
601
01
13
3250000000
240 872,20
240 500,00
99,8
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных, муниципальных услуг и обеспечение перевода муниципальных услуг на предоставление в электронный вид"
601
01
13
3250100000
100 000,00
100 000,00
100,0
Перевод муниципальных услуг в электронную форму на портале государственных и муниципальных услуг (функций)
601
01
13
3250120900
100 000,00
100 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3250120900
240
100 000,00
100 000,00
100,0
Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города Лермонтова"
601
01
13
3250200000
140 872,20
140 500,00
99,7
Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры
601
01
13
3250220850
10 000,00
10 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3250220850
240
10 000,00
10 000,00
100,0
Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями
601
01
13
3250220860
130 872,20
130 500,00
99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3250220860
240
130 872,20
130 500,00
99,7
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммые мероприятия"
601
01
13
3260000000
6 607 541,69
6 516 356,14
98,6
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра государственных и муниципальных услуг"
601
01
13
3260100000
6 607 541,69
6 516 356,14
98,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
601
01
13
3260111010
6 607 541,69
6 516 356,14
98,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
601
01
13
3260111010
110
5 381 127,00
5 370 014,40
99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3260111010
240
1 024 674,69
976 014,74
95,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей
601
01
13
3260111010
850
201 740,00
170 327,00
84,4
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
601
01
13
3900000000
171 500,00
145 261,00
84,7
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
601
01
13
3910000000
171 500,00
145 261,00
84,7
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
601
01
13
3910100000
151 500,00
126 061,00
83,2
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
601
01
13
3910120220
151 500,00
126 061,00
83,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
13
3910120220
120
89 500,00
75 461,00
84,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3910120220
240
62 000,00
50 600,00
81,6
Основное мероприятие "Развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной деятельности"
601
01
13
3910200000
20 000,00
19 200,00
96,0
Материальное и нематериальное стимулирование муниципальных служащих
601
01
13
3910220660
20 000,00
19 200,00
96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3910220660
240
20 000,00
19 200,00
96,0
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова
601
01
13
9200000000
460 436,76
442 908,42
96,2
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
601
01
13
9210000000
460 436,76
442 908,42
96,2
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
601
01
13
9210000000
460 436,76
442 908,42
96,2
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе
601
01
13
9210076610
457 436,76
439 908,42
96,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
13
9210076610
120
456 207,21
438 678,87
96,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
9210076610
240
1 229,55
1 229,55
100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий за счет средств краевого бюджета
601
01
13
9210076930
3 000,00
3 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
9210076930
240
3 000,00
3 000,00
100,0
Национальная оборона
601
02
824 440,00
824 440,00
100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
601
02
03
824 440,00
824 440,00
100,0
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова
601
02
03
9200000000
824 440,00
824 440,00
100,0
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
601
02
03
9210000000
824 440,00
824 440,00
100,0
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
601
02
03
9210000000
824 440,00
824 440,00
100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
601
02
03
9210051180
824 440,00
824 440,00
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
02
03
9210051180
120
803 600,00
803 600,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
02
03
9210051180
240
20 840,00
20 840,00
100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
601
03
10 436 141,63
10 240 396,01
98,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
601
03
09
10 436 141,63
10 240 396,01
98,1
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
601
03
09
3200000000
10 436 141,63
10 240 396,01
98,1
Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"
601
03
09
3210000000
150 000,00
45 000,00
30,0
Основное мероприятие "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
601
03
09
3210300000
150 000,00
45 000,00
30,0
Оборудование территории города Лермонтова системой видеонаблюдения и видеозаписи и дальнейшее ее содержание
601
03
09
3210320500
150 000,00
45 000,00
30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
03
09
3210320500
240
150 000,00
45 000,00
30,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммые мероприятия"
601
03
09
3260000000
10 286 141,63
10 195 396,01
99,1
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений города Лермонтова"
601
03
09
3260200000
10 286 141,63
10 195 396,01
99,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
601
03
09
3260211010
10 286 141,63
10 195 396,01
99,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
601
03
09
3260211010
110
9 577 466,38
9 557 360,19
99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
03
09
3260211010
240
587 150,00
535 516,17
91,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
601
03
09
3260211010
850
121 525,25
102 519,65
84,4
Национальная экономика
601
04
14 816 979,61
11 504 960,87
77,6
Сельское хозяйство и рыболовство
601
04
05
124 884,55
124 884,55
100,0
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
601
04
05
3200000000
124 884,55
124 884,55
100,0
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"
601
04
05
3230000000
124 884,55
124 884,55
100,0
Основное мероприятие "Санитарно-противо-эпидемические меры в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных"
601
04
05
3230800000
124 884,55
124 884,55
100,0
Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
601
04
05
3230877150
124 884,55
124 884,55
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
05
3230877150
240
124 884,55
124 884,55
100,0
Транспорт
601
04
08
1 500 000,00
1 500 000,00
100,0
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
601
04
08
3200000000
1 500 000,00
1 500 000,00
100,0
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"
601
04
08
3230000000
1 500 000,00
1 500 000,00
100,0
Основное мероприятие "Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского транспорта общего пользования"
601
04
08
3230500000
1 500 000,00
1 500 000,00
100,0
Поддержка работы автомобильного транспорта по социально значимым маршрутам города
601
04
08
3230561080
1 500 000,00
1 500 000,00
100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
601
04
08
3230561080
810
1 500 000,00
1 500 000,00
100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
601
04
09
10 521 425,06
7 241 639,58
68,8
Муниципальная программа "Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове"
601
04
09
3300000000
10 521 425,06
7 241 639,58
68,8
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Лермонтове"
601
04
09
3310000000
10 521 425,06
7 241 639,58
68,8
Основное мероприятие "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования"
601
04
09
3310100000
10 521 425,06
7 241 639,58
68,8
Ремонт автомобильных дорог
601
04
09
3310120350
2 624 554,25
2 374 513,63
90,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120350
240
2 624 554,25
2 374 513,63
90,5
Содержание ливнеприемников
601
04
09
3310120370
300 000,00
300 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120370
240
300 000,00
300 000,00
100,0
Содержание дорог и тротуаров
601
04
09
3310120380
3 476 249,56
3 004 893,44
86,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120380
240
3 476 249,56
3 004 893,44
86,4
Установка и обслуживание дорожных знаков
601
04
09
3310120390
400 000,00
400 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120390
240
400 000,00
400 000,00
100,0
Дорожная разметка
601
04
09
3310120400
613 451,54
594 000,00
96,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120400
240
613 451,54
594 000,00
96,8
Разработка проектной документации автомобильных дорог
601
04
09
3310120410
50 000,00
50 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120410
240
50 000,00
50 000,00
100,0
Содержание автобусных остановок
601
04
09
3310120430
275 861,66
226 119,51
82,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120430
240
275 861,66
226 119,51
82,0
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям
601
04
09
3310120450
469 710,00
292 113,00
62,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120450
240
469 710,00
292 113,00
62,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
601
04
09
33101S6460
2 311 598,05
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
33101S6460
240
2 311 598,05
0,00
0,0
Другие вопросы в области национальной экономики
601
04
12
2 670 670,00
2 638 436,74
98,8
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
601
04
12
3200000000
2 670 670,00
2 638 436,74
98,8
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
601
04
12
3220000000
45 000,00
18 388,59
40,9
Основное мероприятие "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности"
601
04
12
3220100000
45 000,00
18 388,59
40,9
Организация и проведение ежегодного конкурса на звание "Лидер малого и среднего предпринимательства города Лермонтова"
601
04
12
3220120940
25 000,00
18 388,59
73,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
12
3220120940
240
25 000,00
18 388,59
73,6
Реализация мероприятий по участию города Лермонтова в форумах, выставках и презентациях
601
04
12
3220120950
20 000,00
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
12
3220120950
240
20 000,00
0,00
0,0
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"
601
04
12
3230000000
300 000,00
299 900,00
100,0
Основное мероприятие "Мероприятия в области градостроительной деятельности"
601
04
12
3230700000
300 000,00
299 900,00
100,0
Разработка градостроительной документации
601
04
12
3230720960
300 000,00
299 900,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
12
3230720960
240
300 000,00
299 900,00
100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммые мероприятия"
601
04
12
3260000000
2 325 670,00
2 320 148,15
99,8
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства"
601
04
12
3260300000
2 325 670,00
2 320 148,15
99,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
601
04
12
3260311010
2 325 670,00
2 320 148,15
99,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
601
04
12
3260311010
110
1 986 050,00
1 985 356,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
12
3260311010
240
250 771,31
246 211,46
98,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
601
04
12
3260311010
850
88 848,69
88 580,69
99,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
601
05
91 869 572,88
89 247 105,50
97,1
Благоустройство
601
05
03
91 869 572,88
89 247 105,50
97,1
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
601
05
03
3200000000
10 720 988,31
8 118 904,90
75,7
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"
601
05
03
3230000000
10 720 988,31
8 118 904,90
75,7
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения"
601
05
03
3230100000
6 988 840,88
4 962 801,13
71,0
Мероприятия по озеленению территории города в рамках благоустройства
601
05
03
3230121010
2 157 805,60
2 157 805,60
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
05
03
3230121010
240
2 157 805,60
2 157 805,60
100,0
Мероприятия по прочему благоустройству
601
05
03
3230121020
4 831 035,28
2 804 995,53
58,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
05
03
3230121020
240
4 831 035,28
2 804 995,53
58,1
Основное мероприятие "Уборка территории и аналогичные расходы"
601
05
03
3230200000
200 000,00
157 151,00
78,6
Приобретение и размещение контейнеров для мусора, а также установка площадок
601
05
03
3230221000
200 000,00
157 151,00
78,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
05
03
3230221000
240
200 000,00
157 151,00
78,6
Основное мероприятие "Организация освещения улиц"
601
05
03
3230400000
3 532 147,43
2 998 952,77
84,9
Мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства
601
05
03
3230461020
3 532 147,43
2 998 952,77
84,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
05
03
3230461020
240
97 331,00
88 078,94
90,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
601
05
03
3230461020
810
3 434 816,43
2 910 873,83
84,7
Муниципальная программа «Формирование современноой городской среды в городе Лермонтове на 2018 - 2022 годы»
601
05
03
4000000000
81 148 584,57
81 128 200,60
100,0
Подпрограмма «Благоустройство мест массового пребывания людей и дворовых территорий города Лермонтова»
601
05
03
4010000000
81 148 584,57
81 128 200,60
100,0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
601
05
03
401F200000
81 148 584,57
81 128 200,60
100,0
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды в части благоустройства мест массового пребывания людей
601
05
03
401F255550
81 148 584,57
81 128 200,60
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
05
03
401F255550
240
81 148 584,57
81 128 200,60
100,0
Социальная политика
601
10
25 463 894,56
23 214 194,15
91,2
Социальное обеспечение населения
601
10
03
6 294 369,70
4 693 933,69
74,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
601
10
03
3600000000
6 294 369,70
4 693 933,69
74,6
Подпрограмма "Меры социальной поддержки граждан города Лермонтова в области здравоохранения"
601
10
03
3620000000
6 294 369,70
4 693 933,69
74,6
Основное мероприятие "Осуществление частичного финансирования расходов граждан города Лермонтова в области здравоохранения"
601
10
03
3620100000
6 294 369,70
4 693 933,69
74,6
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)
601
10
03
3620176050
4 162 910,20
3 277 114,48
78,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
03
3620176050
320
4 162 910,20
3 277 114,48
78,7
Предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)
601
10
03
3620176060
1 227 600,00
524 640,84
42,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
03
3620176060
320
1 227 600,00
524 640,84
42,7
Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей
601
10
03
3620176070
660 829,50
649 284,29
98,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
03
3620176070
320
660 829,50
649 284,29
98,3
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей
601
10
03
3620176080
243 030,00
242 894,08
99,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
03
3620176080
320
243 030,00
242 894,08
99,9
Охрана семьи и детства
601
10
04
18 925 024,86
18 369 960,46
97,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
601
10
04
3600000000
18 925 024,86
18 369 960,46
97,1
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Лермонтова"
601
10
04
3630000000
18 925 024,86
18 369 960,46
97,1
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей"
601
10
04
3630100000
16 809 573,06
16 254 508,66
96,7
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств краевого бюджета
601
10
04
3630174970
5 731 910,31
5 271 588,44
92,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
04
3630174970
320
5 731 910,31
5 271 588,44
92,0
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств краевого бюджета
601
10
04
3630177520
2 923 169,76
2 923 169,76
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
04
3630177520
320
2 923 169,76
2 923 169,76
100,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
601
10
04
36301L4970
7 628 447,40
7 628 447,40
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
04
36301L4970
320
7 628 447,40
7 628 447,40
100,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета
601
10
04
36301S4970
372 194,55
277 452,02
74,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
04
36301S4970
320
372 194,55
277 452,02
74,5
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств местного бюджета
601
10
04
36301S7520
153 851,04
153 851,04
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
04
36301S7520
320
153 851,04
153 851,04
100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий иных категорий граждан города Лермонтова"
601
10
04
3630200000
2 115 451,80
2 115 451,80
100,0
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств краевого бюджета
601
10
04
3630277660
2 009 679,21
2 009 679,21
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
04
3630277660
320
2 009 679,21
2 009 679,21
100,0
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в связи с превышением одним из супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств местного бюджета
601
10
04
36302S7660
105 772,59
105 772,59
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
04
36302S7660
320
105 772,59
105 772,59
100,0
Другие вопросы в области социальной политики
601
10
06
244 500,00
150 300,00
61,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
601
10
06
3600000000
244 500,00
150 300,00
61,5
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"
601
10
06
3610000000
244 500,00
150 300,00
61,5
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»
601
10
06
3610100000
154 500,00
129 500,00
83,8
Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества
601
10
06
3610180020
154 500,00
129 500,00
83,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
06
3610180020
320
36 000,00
24 000,00
66,7
Иные выплаты населению
601
10
06
3610180020
360
118 500,00
105 500,00
89,0
Основное мероприятие "Оказание различных видов помощи, в том числе материальной, малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
601
10
06
3610300000
90 000,00
20 800,00
23,1
Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
601
10
06
3610380140
90 000,00
20 800,00
23,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
06
3610380140
320
90 000,00
20 800,00
23,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
601
12
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0
Периодическая печать и издательства
601
12
02
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
601
12
02
3200000000
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммые мероприятия"
601
12
02
3260000000
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области средств массовой информации"
601
12
02
3260400000
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
601
12
02
3260411010
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
601
12
02
3260411010
610
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0
Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова
602
25 230 246,50
22 247 212,72
88,2
Общегосударственные вопросы
602
01
23 933 904,06
20 959 827,37
87,6
Другие общегосударственные вопросы
602
01
13
23 933 904,06
20 959 827,37
87,6
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова"
602
01
13
3100000000
23 827 135,06
20 931 158,37
87,8
Подпрограмма "Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности"
602
01
13
3110000000
3 999 820,23
1 588 384,43
39,7
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование"
602
01
13
3110100000
3 134 511,74
901 801,23
28,8
Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества
602
01
13
3110121100
477 640,23
477 640,23
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3110121100
240
477 640,23
477 640,23
100,0
Кадастровая паспортизация объектов недвижимого имущества
602
01
13
3110121110
2 656 871,51
424 161,00
16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3110121110
240
196 000,00
196 000,00
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
602
01
13
3110121110
850
2 460 871,51
228 161,00
9,3
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти"
602
01
13
3110300000
865 308,49
686 583,20
79,3
Оплата коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в муниципальной казне города
602
01
13
3110321130
489 248,49
310 523,20
63,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3110321130
240
489 248,49
310 523,20
63,5
Приобретение программного продукта для обеспечения электронного документооборота в целях учета и управления муниципальным имуществом
602
01
13
3110321180
376 060,00
376 060,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3110321180
240
376 060,00
376 060,00
100,0
Подпрограмма "Приватизация муниципального имущества"
602
01
13
3120000000
79 000,00
79 000,00
100,0
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты муниципального имущества и земельных участков, эффективное управление, распоряжение и их использование"
602
01
13
3120100000
79 000,00
79 000,00
100,0
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков
602
01
13
3120121140
79 000,00
79 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3120121140
240
79 000,00
79 000,00
100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"
602
01
13
3130000000
19 748 314,83
19 263 773,94
97,5
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"
602
01
13
3130100000
4 696 191,93
4 673 084,84
99,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
602
01
13
3130110010
389 413,04
373 515,09
95,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
602
01
13
3130110010
120
162 470,00
161 490,10
99,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3130110010
240
216 160,77
212 024,99
98,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей
602
01
13
3130110010
850
10 782,27
0,00
0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
602
01
13
3130110020
4 201 446,73
4 194 237,59
99,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
602
01
13
3130110020
120
4 201 446,73
4 194 237,59
99,8
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
602
01
13
3130110040
1 217,73
1 217,73
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
602
01
13
3130110040
850
1 217,73
1 217,73
100,0
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
602
01
13
3130110050
104 114,43
104 114,43
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
602
01
13
3130110050
120
104 114,43
104 114,43
100,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания"
602
01
13
3130200000
14 923 664,90
14 462 231,10
96,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
602
01
13
3130211010
14 923 664,90
14 462 231,10
96,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
602
01
13
3130211010
110
7 698 309,00
7 652 279,14
99,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3130211010
240
6 567 523,51
6 352 601,97
96,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей
602
01
13
3130211010
850
657 832,39
457 349,99
69,5
Основное мероприятие "Реализация общепрограммных мероприятий"
602
01
13
3130300000
128 458,00
128 458,00
100,0
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
602
01
13
3130310040
128 458,00
128 458,00
100,0
Исполнение судебных актов
602
01
13
3130310040
830
128 458,00
128 458,00
100,0
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
602
01
13
3200000000
85 000,00
6 900,00
8,1
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
602
01
13
3220000000
50 000,00
0,00
0,0
Основное мероприятие: "Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
602
01
13
3220200000
50 000,00
0,00
0,0
Мероприятия по инвентаризации и оценке имущества для предприятий, субъектов малого бизнеса и предпринимательства
602
01
13
3220221190
50 000,00
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3220221190
240
50 000,00
0,00
0,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
602
01
13
3240000000
35 000,00
6 900,00
19,7
Основное мероприятие "Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности"
602
01
13
3240100000
35 000,00
6 900,00
19,7
Содержание и обслуживание приборов учета
602
01
13
3240121050
35 000,00
6 900,00
19,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3240121050
240
35 000,00
6 900,00
19,7
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
602
01
13
3900000000
21 769,00
21 769,00
100,0
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
602
01
13
3910000000
21 769,00
21 769,00
100,0
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
602
01
13
3910100000
21 769,00
21 769,00
100,0
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
602
01
13
3910120220
21 769,00
21 769,00
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
602
01
13
3910120220
120
494,00
494,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3910120220
240
21 275,00
21 275,00
100,0
Национальная экономика
602
04
193 000,00
193 000,00
100,0
Другие вопросы в области национальной экономики
602
04
12
193 000,00
193 000,00
100,0
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова"
602
04
12
3100000000
193 000,00
193 000,00
100,0
Подпрограмма "Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности"
602
04
12
3110000000
193 000,00
193 000,00
100,0
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Лермонтова и рациональное их использование"
602
04
12
3110200000
193 000,00
193 000,00
100,0
Кадастровые работы по формированию земельных участков
602
04
12
3110221120
193 000,00
193 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
04
12
3110221120
240
193 000,00
193 000,00
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
602
05
1 043 342,44
1 039 385,35
99,6
Жилищное хозяйство
602
05
01
622 757,34
618 800,25
99,4
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова"
602
05
01
3100000000
622 757,34
618 800,25
99,4
Подпрограмма "Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности"
602
05
01
3110000000
622 757,34
618 800,25
99,4
Основное мероприятие "Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лермонтова"
602
05
01
3110400000
622 757,34
618 800,25
99,4
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности
602
05
01
3110421160
622 757,34
618 800,25
99,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
05
01
3110421160
240
622 757,34
618 800,25
99,4
Благоустройство
602
05
03
420 585,10
420 585,10
100,0
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
602
05
03
3200000000
420 585,10
420 585,10
100,0
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"
602
05
03
3230000000
420 585,10
420 585,10
100,0
Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения"
602
05
03
3230300000
420 585,10
420 585,10
100,0
Выполнение работ по содержанию кладбищ в рамках благоустройства
602
05
03
3230321030
420 585,10
420 585,10
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
05
03
3230321030
240
420 585,10
420 585,10
100,0
Социальная политика
602
10
60 000,00
55 000,00
91,7
Другие вопросы в области социальной политики
602
10
06
60 000,00
55 000,00
91,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
602
10
06
3600000000
60 000,00
55 000,00
91,7
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"
602
10
06
3610000000
60 000,00
55 000,00
91,7
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»
602
10
06
3610100000
60 000,00
55 000,00
91,7
Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества
602
10
06
3610180020
60 000,00
55 000,00
91,7
Иные выплаты населению
602
10
06
3610180020
360
60 000,00
55 000,00
91,7
Финансовое управление администрации города Лермонтова
604
21 088 374,11
17 796 991,67
84,4
Общегосударственные вопросы
604
01
19 120 584,11
17 020 650,65
89,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
604
01
06
6 706 469,86
5 768 337,32
86,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лермонтова"
604
01
06
3000000000
6 706 469,86
5 768 337,32
86,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление муниципальными финансами города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"
604
01
06
3020000000
6 706 469,86
5 768 337,32
86,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"
604
01
06
3020100000
6 706 469,86
5 768 337,32
86,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
604
01
06
3020110010
584 761,54
463 621,41
79,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
604
01
06
3020110010
120
252 079,98
173 115,93
68,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
604
01
06
3020110010
240
298 360,00
288 742,48
96,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей
604
01
06
3020110010
850
34 321,56
1 763,00
5,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
604
01
06
3020110020
6 121 029,88
5 304 037,47
86,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
604
01
06
3020110020
120
6 121 029,88
5 304 037,47
86,7
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
604
01
06
3020110040
678,44
678,44
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
604
01
06
3020110040
850
678,44
678,44
100,0
Резервные фонды
604
01
11
500 000,00
0,00
0,0
Резервный фонд города Лермонтова
604
01
11
9300000000
500 000,00
0,00
0,0
Непрограммные мероприятия за счет средств резервного фонда
604
01
11
9310000000
500 000,00
0,00
0,0
Непрограммные мероприятия за счет средств резервного фонда
604
01
11
9310000000
500 000,00
0,00
0,0
Обеспечение расходов за счет средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в городе Лермонтове
604
01
11
9310026900
500 000,00
0,00
0,0
Резервные средства
604
01
11
9310026900
870
500 000,00
0,00
0,0
Другие общегосударственные вопросы
604
01
13
11 914 114,25
11 252 313,33
94,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лермонтова"
604
01
13
3000000000
11 864 014,25
11 205 313,33
94,4
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы"
604
01
13
3010000000
712 705,57
57 834,83
8,1
Основное мероприятие "Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения местного бюджета, ведение бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности"
604
01
13
3010200000
712 705,57
57 834,83
8,1
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
604
01
13
3010210050
712 705,57
57 834,83
8,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
604
01
13
3010210050
120
57 834,84
57 834,83
100,0
Специальные расходы
604
01
13
3010210050
880
654 870,73
0,00
0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление муниципальными финансами города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"
604
01
13
3020000000
11 151 308,68
11 147 478,50
100,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности"
604
01
13
3020200000
11 151 308,68
11 147 478,50
100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
604
01
13
3020211010
11 151 308,68
11 147 478,50
100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
604
01
13
3020211010
110
10 037 824,36
10 037 232,20
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
604
01
13
3020211010
240
1 112 419,23
1 109 181,21
99,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей
604
01
13
3020211010
850
1 065,09
1 065,09
100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
604
01
13
3900000000
50 100,00
47 000,00
93,8
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
604
01
13
3910000000
50 100,00
47 000,00
93,8
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
604
01
13
3910100000
50 100,00
47 000,00
93,8
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
604
01
13
3910120220
50 100,00
47 000,00
93,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
604
01
13
3910120220
120
8 000,00
4 900,00
61,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
604
01
13
3910120220
240
42 100,00
42 100,00
100,0
Социальная политика
604
10
70 000,00
64 000,00
91,4
Другие вопросы в области социальной политики
604
10
06
70 000,00
64 000,00
91,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
604
10
06
3600000000
70 000,00
64 000,00
91,4
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"
604
10
06
3610000000
70 000,00
64 000,00
91,4
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»
604
10
06
3610100000
70 000,00
64 000,00
91,4
Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества
604
10
06
3610180020
70 000,00
64 000,00
91,4
Иные выплаты населению
604
10
06
3610180020
360
70 000,00
64 000,00
91,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
604
13
1 897 790,00
712 341,02
37,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
604
13
01
1 897 790,00
712 341,02
37,5
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лермонтова"
604
13
01
3000000000
1 897 790,00
712 341,02
37,5
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы"
604
13
01
3010000000
1 897 790,00
712 341,02
37,5
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга города Лермонтова"
604
13
01
3010100000
1 897 790,00
712 341,02
37,5
Процентные платежи по муниципальному долгу
604
13
01
3010120210
1 897 790,00
712 341,02
37,5
Обслуживание муниципального долга
604
13
01
3010120210
730
1 897 790,00
712 341,02
37,5
Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова
606
312 137 743,83
309 978 669,08
99,3
Общегосударственные вопросы
606
01
38 500,00
6 100,00
15,8
Другие общегосударственные вопросы
606
01
13
38 500,00
6 100,00
15,8
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
606
01
13
3900000000
38 500,00
6 100,00
15,8
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
606
01
13
3910000000
38 500,00
6 100,00
15,8
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
606
01
13
3910100000
38 500,00
6 100,00
15,8
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
606
01
13
3910120220
38 500,00
6 100,00
15,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
606
01
13
3910120220
120
11 000,00
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
01
13
3910120220
240
27 500,00
6 100,00
22,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
606
03
10 000,00
0,00
0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
606
03
09
10 000,00
0,00
0,0
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
606
03
09
3200000000
10 000,00
0,00
0,0
Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"
606
03
09
3210000000
10 000,00
0,00
0,0
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций"
606
03
09
3210500000
10 000,00
0,00
0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
606
03
09
3210520890
10 000,00
0,00
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
03
09
3210520890
610
10 000,00
0,00
0,0
Национальная экономика
606
04
26 000,00
25 755,74
99,1
Другие вопросы в области национальной экономики
606
04
12
26 000,00
25 755,74
99,1
Муниципальная программа города Лермонтова "Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова на 2015-2017 годы"
606
04
12
3800000000
26 000,00
25 755,74
99,1
Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие жителей, проживающих в г. Лермонтове"
606
04
12
3810000000
8 000,00
7 755,74
96,9
Основное мероприятие "Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в городе Лермонтове"
606
04
12
3810100000
8 000,00
7 755,74
96,9
Организация и проведение городского фестиваля национальных культур "Многоликая Россия"
606
04
12
3810120750
5 000,00
4 773,60
95,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
04
12
3810120750
240
5 000,00
4 773,60
95,5
Организация и проведение молодежной образовательной игры "Границы толерантности"
606
04
12
3810120760
3 000,00
2 982,14
99,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
04
12
3810120760
240
3 000,00
2 982,14
99,4
Подпрограмма "Поддержка казачества города Лермонтова"
606
04
12
3820000000
18 000,00
18 000,00
100,0
Основное мероприятие "Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи города Лермонтова"
606
04
12
3820100000
18 000,00
18 000,00
100,0
Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному "Дню казачества"
606
04
12
3820120780
14 000,00
14 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
04
12
3820120780
240
14 000,00
14 000,00
100,0
Организация и проведение литературно-фольклорного праздника "Казачьи посиделки"
606
04
12
3820120800
4 000,00
4 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
04
12
3820120800
240
4 000,00
4 000,00
100,0
Образование
606
07
304 586 988,83
302 914 302,54
99,5
Дошкольное образование
606
07
01
117 745 762,18
117 601 072,21
99,9
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
606
07
01
3400000000
117 745 762,18
117 601 072,21
99,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
606
07
01
3410000000
117 745 762,18
117 601 072,21
99,9
Основное мероприятие "Присмотр и уход"
606
07
01
3410200000
62 841 303,18
62 709 349,39
99,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606
07
01
3410211010
61 841 303,18
61 709 608,13
99,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
606
07
01
3410211010
110
2 380 977,45
2 380 977,45
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
01
3410211010
240
1 973 155,69
1 925 587,74
97,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
606
07
01
3410211010
320
42 155,60
42 155,60
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
01
3410211010
610
57 267 140,13
57 267 140,13
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
606
07
01
3410211010
850
177 874,31
93 747,21
52,7
Изготовление проектно-сметной документации на проведение работ II очереди строительства объекта "Строительство детского сада-ясли на 280 мест в городе Лермонтове, проезд Солнечный, в районе дома 11"
606
07
01
3410220580
1 000 000,00
999 741,26
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
01
3410220580
610
1 000 000,00
999 741,26
100,0
Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного воспитания"
606
07
01
3410400000
54 802 959,00
54 790 222,82
100,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях
606
07
01
3410477170
54 802 959,00
54 790 222,82
100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
606
07
01
3410477170
110
2 837 241,00
2 824 504,82
99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
01
3410477170
240
13 500,00
13 500,00
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
01
3410477170
610
51 952 218,00
51 952 218,00
100,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"
606
07
01
3410700000
101 500,00
101 500,00
100,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы в учреждениях дошкольного образования
606
07
01
3410720610
101 500,00
101 500,00
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
01
3410720610
610
101 500,00
101 500,00
100,0
Общее образование
606
07
02
112 921 623,46
112 387 817,21
99,5
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
606
07
02
3200000000
1 528 084,37
1 528 084,37
100,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
606
07
02
3240000000
1 528 084,37
1 528 084,37
100,0
Основное мероприятие "Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности"
606
07
02
3240100000
1 528 084,37
1 528 084,37
100,0
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края
606
07
02
32401S6690
1 528 084,37
1 528 084,37
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
02
32401S6690
610
1 528 084,37
1 528 084,37
100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
606
07
02
3400000000
111 393 539,09
110 859 732,84
99,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
606
07
02
3410000000
111 393 539,09
110 859 732,84
99,5
Основное мероприятие "Содержание детей"
606
07
02
3410300000
40 275 477,09
39 741 670,84
98,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606
07
02
3410311010
32 269 143,48
32 269 143,48
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
02
3410311010
610
32 269 143,48
32 269 143,48
100,0
Предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных организаций города Лермонтова
606
07
02
3410320630
1 546 290,00
1 219 957,50
78,9
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
02
3410320630
610
1 546 290,00
1 219 957,50
78,9
Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края
606
07
02
3410377760
608 000,00
608 000,00
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
02
3410377760
610
608 000,00
608 000,00
100,0
Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях
606
07
02
34103S7300
3 401 410,48
3 193 936,73
93,9
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
02
34103S7300
610
3 401 410,48
3 193 936,73
93,9
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций
606
07
02
34103S7680
2 450 633,13
2 450 633,13
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
02
34103S7680
610
2 450 633,13
2 450 633,13
100,0
Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ общего образования"
606
07
02
3410500000
71 118 062,00
71 118 062,00
100,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях
606
07
02
3410577160
71 118 062,00
71 118 062,00
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
02
71 118 062,00
71 118 062,00
100,0
Дополнительное образование детей
606
07
03
48 434 613,02
48 184 613,02
99,5
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
606
07
03
3200000000
918 945,65
918 945,65
100,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
606
07
03
3240000000
918 945,65
918 945,65
100,0
Основное мероприятие "Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности"
606
07
03
3240100000
918 945,65
918 945,65
100,0
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края
606
07
03
32401S6690
918 945,65
918 945,65
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
03
32401S6690
610
918 945,65
918 945,65
100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
606
07
03
3400000000
47 265 667,37
47 265 667,37
100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
606
07
03
3410000000
47 265 667,37
47 265 667,37
100,0
Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"
606
07
03
3410100000
35 473 511,17
35 473 511,17
100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606
07
03
3410111010
35 473 511,17
35 473 511,17
100,0
Субсидии автономным учреждениям
606
07
03
3410111010
620
35 473 511,17
35 473 511,17
100,0
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных развивающих программ"
606
07
03
3410600000
11 792 156,20
11 792 156,20
100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606
07
03
3410611010
11 792 156,20
11 792 156,20
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
03
3410611010
610
11 792 156,20
11 792 156,20
100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове"
606
07
03
3700000000
250 000,00
0,00
0,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лермонтове"
606
07
03
3710000000
250 000,00
0,00
0,0
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения эффективного использования в постсоревновательный период объектов спортивной инфраструктуры, созданных для проведения чемпионата мира по футболу»
606
07
03
3710300000
250 000,00
0,00
0,0
Мероприятия по адаптации тренировочной площадки «Бештау»
606
07
03
3710321350
250 000,00
0,00
0,0
Субсидии автономным учреждениям
606
07
03
3710321350
620
250 000,00
0,00
0,0
Молодежная политика и оздоровление детей
606
07
07
2 991 328,09
2 917 656,48
97,5
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
606
07
07
3400000000
2 991 328,09
2 917 656,48
97,5
Подпрограмма "Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков"
606
07
07
3420000000
1 244 530,00
1 224 620,58
98,4
Основное мероприятие "Организация отдыха детей и молодежи"
606
07
07
3420300000
1 244 530,00
1 224 620,58
98,4
Организация содействия временному и постоянному трудоустройству несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же привлечение их к общественным работам
606
07
07
3420320080
102 000,00
101 453,62
99,5
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
07
3420320080
610
102 000,00
101 453,62
99,5
Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории города Лермонтова
606
07
07
3420320090
1 142 530,00
1 123 166,96
98,3
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
07
3420320090
610
1 030 530,00
1 011 166,96
98,1
Субсидии автономным учреждениям
606
07
07
3420320090
620
112 000,00
112 000,00
100,0
Подпрограмма "Молодежь города Лермонтова"
606
07
07
3430000000
1 746 798,09
1 693 035,90
96,9
Основанное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью"
606
07
07
3430100000
1 704 928,09
1 651 165,90
96,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606
07
07
3430111010
1 704 928,09
1 651 165,90
96,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
606
07
07
3430111010
110
1 099 398,09
1 099 291,13
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
07
3430111010
240
599 509,47
551 794,66
92,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
606
07
07
3430111010
850
6 020,53
80,11
1,3
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики"
606
07
07
3430200000
41 870,00
41 870,00
100,0
Мероприятия в области молодежной политики
606
07
07
3430220310
41 870,00
41 870,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
07
3430220310
240
41 870,00
41 870,00
100,0
Другие вопросы в области образования
606
07
09
22 493 662,08
21 823 143,62
97,0
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
606
07
09
3200000000
9 647 397,60
9 631 571,00
99,8
Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"
606
07
09
3210000000
9 647 000,00
9 631 571,00
99,8
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"
606
07
09
3210400000
847 000,00
844 877,00
99,7
Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования города Лермонтова
606
07
09
3210420700
847 000,00
844 877,00
99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
09
3210420700
240
33 000,00
32 806,00
99,4
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
09
3210420700
610
729 500,00
727 571,00
99,7
Субсидии автономным учреждениям
606
07
09
3210420700
620
84 500,00
84 500,00
100,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории города Лермонтова»
606
07
09
3210700000
8 800 000,00
8 786 694,00
99,8
Обеспечение охраны в учреждениях бюджетной сферы города Лермонтова
606
07
09
3210720880
8 800 000,00
8 786 694,00
99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
09
3210720880
240
550 000,00
550 000,00
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
09
3210720880
610
8 250 000,00
8 236 694,00
99,8
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
606
07
09
3240000000
397,60
0,00
0,0
Основное мероприятие "Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности"
606
07
09
3240100000
397,60
0,00
0,0
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края
606
07
09
32401S6690
397,60
0,00
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
09
32401S6690
610
397,60
0,00
0,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
606
07
09
3400000000
12 846 264,48
12 191 572,62
94,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
606
07
09
3410000000
2 753 138,62
2 169 831,24
78,8
Основное мероприятие "Содержание детей"
606
07
09
3410300000
2 753 138,62
2 169 831,24
78,8
Проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий в образовательных учреждениях города
606
07
09
3410320060
2 753 138,62
2 169 831,24
78,8
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
09
3410320060
610
2 753 138,62
2 169 831,24
78,8
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие образования в городе Лермонтове" и общепрограммные мероприятия"
606
07
09
3440000000
10 093 125,86
10 021 741,38
99,3
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"
606
07
09
3440100000
6 525 591,35
6 484 216,19
99,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
606
07
09
3440110010
604 908,72
594 421,88
98,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
606
07
09
3440110010
120
200 805,35
200 805,35
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
09
3440110010
240
403 058,58
393 203,29
97,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей
606
07
09
3440110010
850
1 044,79
413,24
39,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
606
07
09
3440110020
5 812 900,00
5 782 015,12
99,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
606
07
09
3440110020
120
5 747 581,12
5 716 696,24
99,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
606
07
09
3440110020
320
65 318,88
65 318,88
100,0
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
606
07
09
3440110040
107 782,63
107 779,19
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
606
07
09
3440110040
850
107 782,63
107 779,19
100,0
Основное мероприятие "Предоставление консультационных и методических услуг"
606
07
09
3440200000
2 797 414,51
2 774 822,83
99,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606
07
09
3440211010
2 797 414,51
2 774 822,83
99,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
606
07
09
3440211010
110
2 356 794,80
2 344 708,84
99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
09
3440211010
240
434 219,71
429 835,05
99,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
606
07
09
3440211010
850
6 400,00
278,94
4,4
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
606
07
09
3440300000
725 120,00
725 120,00
100,0
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования
606
07
09
3440376200
725 120,00
725 120,00
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
606
07
09
3440376200
120
704 342,10
704 342,10
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
09
3440376200
240
20 777,90
20 777,90
100,0
Основное мероприятие "Реализация общепрограммных мероприятий в области образования"
606
07
09
3440400000
45 000,00
37 582,36
83,5
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров в образовательных организациях города Лермонтова
606
07
09
3440420670
45 000,00
37 582,36
83,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
09
3440420670
240
45 000,00
37 582,36
83,5
Социальная политика
606
10
6 931 395,00
6 527 368,80
94,2
Охрана семьи и детства
606
10
04
6 859 395,00
6 461 368,80
94,2
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
606
10
04
3400000000
6 859 395,00
6 461 368,80
94,2
Подпрограмма "Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков"
606
10
04
3420000000
6 859 395,00
6 461 368,80
94,2
Основное мероприятие "Пособия, компенсация и иные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств"
606
10
04
3420200000
6 859 395,00
6 461 368,80
94,2
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
606
10
04
3420276140
4 466 970,00
4 234 537,00
94,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
10
04
3420276140
240
67 000,00
63 297,82
94,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
606
10
04
3420276140
310
4 399 970,00
4 171 239,18
94,8
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)
606
10
04
3420278110
1 518 555,70
1 405 265,43
92,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
606
10
04
3420278110
310
1 518 555,70
1 405 265,43
92,5
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края
606
10
04
3420278120
31 850,00
27 738,00
87,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
606
10
04
3420278120
310
31 850,00
27 738,00
87,1
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям
606
10
04
3420278130
692 019,30
643 828,37
93,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
606
10
04
3420278130
310
411 859,59
363 691,63
88,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
606
10
04
3420278130
320
280 159,71
280 136,74
100,0
Выплата единовременного пособия усыновителям
606
10
04
3420278140
150 000,00
150 000,00
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
606
10
04
3420278140
310
150 000,00
150 000,00
100,0
Другие вопросы в области социальной политики
606
10
06
72 000,00
66 000,00
91,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
606
10
06
3600000000
72 000,00
66 000,00
91,7
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"
606
10
06
3610000000
72 000,00
66 000,00
91,7
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»
606
10
06
3610100000
72 000,00
66 000,00
91,7
Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества
606
10
06
3610180020
72 000,00
66 000,00
91,7
Иные выплаты населению
606
10
06
3610180020
360
72 000,00
66 000,00
91,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
606
11
544 860,00
505 142,00
92,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
606
11
05
544 860,00
505 142,00
92,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове"
606
11
05
3700000000
544 860,00
505 142,00
92,7
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лермонтове"
606
11
05
3710000000
544 860,00
505 142,00
92,7
Основное мероприятие "Проведение городских спортивно-массовых мероприятий и участие сборных команд и спортсменов в соревнованиях"
606
11
05
3710200000
544 860,00
505 142,00
92,7
Проведение ежегодной городской спартакиады инвалидов. Участие в краевой спартакиаде
606
11
05
3710220130
30 000,00
30 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
11
05
3710220130
240
30 000,00
30 000,00
100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта
606
11
05
3710220300
514 860,00
475 142,00
92,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
606
11
05
3710220300
110
187 078,00
169 200,00
90,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
11
05
3710220300
240
326 782,00
304 942,00
93,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей
606
11
05
3710220300
850
1 000,00
1 000,00
100,0
отдел культуры администрации города Лермонтова
607
63 840 312,45
61 199 314,64
95,9
Общегосударственные вопросы
607
01
5 750,00
0,00
0,0
Другие общегосударственные вопросы
607
01
13
5 750,00
0,00
0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
607
01
13
3900000000
5 750,00
0,00
0,0
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
607
01
13
3910000000
5 750,00
0,00
0,0
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
607
01
13
3910100000
5 750,00
0,00
0,0
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
607
01
13
3910120220
5 750,00
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
01
13
3910120220
240
5 750,00
0,00
0,0
Национальная экономика
607
04
10 000,00
8 000,00
80,0
Другие вопросы в области национальной экономики
607
04
12
10 000,00
8 000,00
80,0
Муниципальная программа города Лермонтова "Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова на 2015-2017 годы"
607
04
12
3800000000
10 000,00
8 000,00
80,0
Подпрограмма "Поддержка казачества города Лермонтова"
607
04
12
3820000000
10 000,00
8 000,00
80,0
Основное мероприятие "Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи города Лермонтова"
607
04
12
3820100000
10 000,00
8 000,00
80,0
Участие в краевых, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, форумах казачьего коллектива "Вольный Терек"
607
04
12
3820120790
10 000,00
8 000,00
80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
04
12
3820120790
240
10 000,00
8 000,00
80,0
Образование
607
07
26 696 740,00
25 722 175,88
96,3
Дополнительное образование детей
607
07
03
26 006 930,00
25 180 277,30
96,8
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
607
07
03
3400000000
26 006 930,00
25 180 277,30
96,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
607
07
03
3410000000
26 006 930,00
25 180 277,30
96,8
Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"
607
07
03
3410100000
22 117 478,27
21 290 825,57
96,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
607
07
03
3410111010
22 117 478,27
21 290 825,57
96,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
607
07
03
3410111010
110
19 374 070,53
19 321 993,76
99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
07
03
3410111010
240
2 249 574,59
1 530 465,38
68,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
607
07
03
3410111010
320
73 043,24
71 344,56
97,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей
607
07
03
3410111010
850
420 789,91
367 021,87
87,2
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных развивающих программ"
607
07
03
3410600000
3 889 451,73
3 889 451,73
100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
607
07
03
3410611010
3 889 451,73
3 889 451,73
100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
607
07
03
3410611010
110
3 889 451,73
3 889 451,73
100,0
Молодежная политика и оздоровление детей
607
07
07
94 500,00
91 334,94
96,7
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
607
07
07
3400000000
94 500,00
91 334,94
96,7
Подпрограмма "Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков"
607
07
07
3420000000
94 500,00
91 334,94
96,7
Основное мероприятие "Организация отдыха детей и молодежи"
607
07
07
3420300000
94 500,00
91 334,94
96,7
Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории города Лермонтова
607
07
07
3420320090
94 500,00
91 334,94
96,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
607
07
07
3420320090
110
1 995,00
1 994,94
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
07
07
3420320090
240
92 505,00
89 340,00
96,6
Другие вопросы в области образования
607
07
09
595 310,00
450 563,64
75,7
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
607
07
09
3200000000
595 310,00
450 563,64
75,7
Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"
607
07
09
3210000000
595 310,00
450 563,64
75,7
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"
607
07
09
3210400000
165 310,00
95 552,64
57,8
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфере культуры города Лермонтова
607
07
09
3210420600
165 310,00
95 552,64
57,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
07
09
3210420600
240
165 310,00
95 552,64
57,8
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории города Лермонтова»
607
07
09
3210700000
430 000,00
355 011,00
82,6
Обеспечение охраны в учреждениях бюджетной сферы города Лермонтова
607
07
09
3210720880
430 000,00
355 011,00
82,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
07
09
3210720880
240
430 000,00
355 011,00
82,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
607
08
37 097 822,45
35 446 138,76
95,5
Культура
607
08
01
32 142 832,45
31 242 517,94
97,2
Муниципальная программа "Культура города Лермонтова"
607
08
01
3500000000
32 142 832,45
31 242 517,94
97,2
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности города Лермонтова"
607
08
01
3510000000
16 941 950,00
16 361 795,52
96,6
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества"
607
08
01
3510100000
16 941 950,00
16 361 795,52
96,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
607
08
01
3510111010
16 941 950,00
16 361 795,52
96,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
607
08
01
3510111010
110
13 184 080,00
13 129 845,57
99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
01
3510111010
240
2 967 167,05
2 835 183,10
95,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей
607
08
01
3510111010
850
790 702,95
396 766,85
50,2
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения города Лермонтова"
607
08
01
3520000000
15 200 882,45
14 880 722,42
97,9
Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек"
607
08
01
3520100000
15 200 882,45
14 880 722,42
97,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
607
08
01
3520111010
15 024 930,00
14 704 769,97
97,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
607
08
01
3520111010
110
13 534 760,00
13 483 055,22
99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
01
3520111010
240
1 430 774,40
1 169 134,02
81,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей
607
08
01
3520111010
850
59 395,60
52 580,73
88,5
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований)
607
08
01
35201L5194
175 952,45
175 952,45
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
01
35201L5194
240
175 952,45
175 952,45
100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
607
08
04
4 954 990,00
4 203 620,82
84,8
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
607
08
04
3200000000
321 000,00
294 361,00
91,7
Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"
607
08
04
3210000000
321 000,00
294 361,00
91,7
Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании"
607
08
04
3210200000
25 000,00
25 000,00
100,0
Проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни
607
08
04
3210220520
25 000,00
25 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
04
3210220520
240
25 000,00
25 000,00
100,0
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"
607
08
04
3210400000
296 000,00
269 361,00
91,0
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфере культуры города Лермонтова
607
08
04
3210420600
296 000,00
269 361,00
91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
04
3210420600
240
296 000,00
269 361,00
91,0
Муниципальная программа "Культура города Лермонтова"
607
08
04
3500000000
4 633 990,00
3 909 259,82
84,4
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности города Лермонтова"
607
08
04
3510000000
2 065 000,00
1 450 182,42
70,2
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества"
607
08
04
3510100000
2 065 000,00
1 450 182,42
70,2
Организация культурно-досуговой деятельности
607
08
04
3510120100
2 035 000,00
1 420 205,42
69,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
04
3510120100
240
2 027 000,00
1 415 664,35
69,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей
607
08
04
3510120100
850
8 000,00
4 541,07
56,8
Проведение ежегодных городских фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов, участие в краевых фестивалях
607
08
04
3510120120
30 000,00
29 977,00
99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
04
3510120120
240
30 000,00
29 977,00
99,9
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Сохранение и развитие культуры города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"
607
08
04
3530000000
2 568 990,00
2 459 077,40
95,7
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"
607
08
04
3530100000
2 568 990,00
2 459 077,40
95,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
607
08
04
3530110010
210 674,26
204 372,47
97,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
607
08
04
3530110010
120
77 570,00
77 560,14
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
04
3530110010
240
129 640,00
126 812,33
97,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей
607
08
04
3530110010
850
3 464,26
0,00
0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
607
08
04
3530110020
2 355 480,00
2 251 999,42
95,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
607
08
04
3530110020
120
2 355 480,00
2 251 999,42
95,6
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
607
08
04
3530110040
2 835,74
2 705,51
95,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей
607
08
04
3530110040
850
2 835,74
2 705,51
95,4
Социальная политика
607
10
30 000,00
23 000,00
76,7
Другие вопросы в области социальной политики
607
10
06
30 000,00
23 000,00
76,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
607
10
06
3600000000
30 000,00
23 000,00
76,7
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"
607
10
06
3610000000
30 000,00
23 000,00
76,7
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»
607
10
06
3610100000
30 000,00
23 000,00
76,7
Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества
607
10
06
3610180020
30 000,00
23 000,00
76,7
Иные выплаты населению
607
10
06
3610180020
360
30 000,00
23 000,00
76,7
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова
609
192 610 960,85
192 597 406,85
100,0
Общегосударственные вопросы
609
01
10 000,00
8 500,00
85,0
Другие общегосударственные вопросы
609
01
13
10 000,00
8 500,00
85,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
609
01
13
3900000000
10 000,00
8 500,00
85,0
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
609
01
13
3910000000
10 000,00
8 500,00
85,0
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
609
01
13
3910100000
10 000,00
8 500,00
85,0
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
609
01
13
3910120220
10 000,00
8 500,00
85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
01
13
3910120220
240
10 000,00
8 500,00
85,0
Социальная политика
609
10
192 600 960,85
192 588 906,85
100,0
Социальное обеспечение населения
609
10
03
156 284 784,39
156 284 784,39
100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
609
10
03
3600000000
156 284 784,39
156 284 784,39
100,0
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"
609
10
03
3610000000
156 284 784,39
156 284 784,39
100,0
Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан"
609
10
03
3610400000
105 624 124,58
105 624 124,58
100,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
609
10
03
3610452500
20 605 800,00
20 605 800,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610452500
240
304 481,41
304 481,41
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609
10
03
3610452500
320
20 301 318,59
20 301 318,59
100,0
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям
609
10
03
3610476280
3 065 286,27
3 065 286,27
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610476280
240
38 155,26
38 155,26
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610476280
310
3 027 131,01
3 027 131,01
100,0
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета
609
10
03
3610477220
612 500,00
612 500,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610477220
240
10 647,69
10 647,69
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609
10
03
3610477220
320
601 852,31
601 852,31
100,0
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края
609
10
03
3610478220
22 443 150,15
22 443 150,15
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610478220
240
299 793,13
299 793,13
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610478220
310
22 143 357,02
22 143 357,02
100,0
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий
609
10
03
3610478240
29 973,36
29 973,36
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610478240
240
161,04
161,04
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610478240
310
29 812,32
29 812,32
100,0
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий
609
10
03
3610478250
30 214,80
30 214,80
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610478250
240
402,48
402,48
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610478250
310
29 812,32
29 812,32
100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
609
10
03
3610478260
58 440 000,00
58 440 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610478260
240
782 203,90
782 203,90
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610478260
310
57 657 796,10
57 657 796,10
100,0
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
609
10
03
36104R4620
397 200,00
397 200,00
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609
10
03
36104R4620
320
397 200,00
397 200,00
100,0
Основное мероприятие "Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан"
609
10
03
3610500000
50 610 659,81
50 610 659,81
100,0
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
609
10
03
3610552200
473 819,54
473 819,54
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610552200
240
7 002,20
7 002,20
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610552200
310
466 817,34
466 817,34
100,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
609
10
03
3610552800
2 700,00
2 700,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610552800
240
35,00
35,00
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609
10
03
3610552800
320
2 665,00
2 665,00
100,0
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
609
10
03
3610576240
487 000,00
487 000,00
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610576240
310
487 000,00
487 000,00
100,0
Выплата социального пособия на погребение
609
10
03
3610576250
148 428,09
148 428,09
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610576250
240
513,09
513,09
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610576250
310
147 915,00
147 915,00
100,0
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)
609
10
03
3610576260
35 689,60
35 689,60
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610576260
240
475,39
475,39
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610576260
310
35 214,21
35 214,21
100,0
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей
609
10
03
3610577190
413 808,49
413 808,49
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610577190
240
4 097,11
4 097,11
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610577190
310
409 711,38
409 711,38
100,0
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края
609
10
03
3610577820
8 998 252,40
8 998 252,40
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610577820
240
38 252,40
38 252,40
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610577820
310
8 960 000,00
8 960 000,00
100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
609
10
03
3610578210
39 367 152,42
39 367 152,42
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610578210
240
536 062,11
536 062,11
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610578210
310
38 831 090,31
38 831 090,31
100,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
609
10
03
3610578230
683 809,27
683 809,27
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610578230
240
9 460,09
9 460,09
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610578230
310
674 349,18
674 349,18
100,0
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
609
10
03
361P100000
50 000,00
50 000,00
100,0
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
609
10
03
361P176240
50 000,00
50 000,00
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
361P176240
310
50 000,00
50 000,00
100,0
Охрана семьи и детства
609
10
04
25 516 776,46
25 504 722,46
100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
609
10
04
3600000000
25 516 776,46
25 504 722,46
100,0
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"
609
10
04
3610000000
25 516 776,46
25 504 722,46
100,0
Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан"
609
10
04
3610400000
8 930 000,00
8 930 000,00
100,0
Ежемесячное пособие на ребенка
609
10
04
3610476270
8 930 000,00
8 930 000,00
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
04
3610476270
310
8 930 000,00
8 930 000,00
100,0
Основное мероприятие "Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан"
609
10
04
3610500000
7 015 876,46
7 003 822,46
99,8
Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
609
10
04
3610553800
6 774 076,46
6 774 076,46
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
04
3610553800
240
96 600,00
96 600,00
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
04
3610553800
310
6 677 476,46
6 677 476,46
100,0
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок
609
10
04
3610577650
241 800,00
229 746,00
95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
04
3610577650
240
2 400,00
2 274,71
94,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609
10
04
3610577650
320
239 400,00
227 471,29
95,0
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
609
10
04
361P100000
9 570 900,00
9 570 900,00
100,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
609
10
04
361P150840
9 570 900,00
9 570 900,00
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
04
361P150840
310
9 570 900,00
9 570 900,00
100,0
Другие вопросы в области социальной политики
609
10
06
10 799 400,00
10 799 400,00
100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
609
10
06
3600000000
10 799 400,00
10 799 400,00
100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"
609
10
06
3640000000
10 799 400,00
10 799 400,00
100,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"
609
10
06
3640100000
10 799 400,00
10 799 400,00
100,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
609
10
06
3640110020
612 690,00
612 690,00
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
609
10
06
3640110020
120
612 690,00
612 690,00
100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан
609
10
06
3640176210
10 186 710,00
10 186 710,00
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
609
10
06
3640176210
120
9 403 270,00
9 403 270,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
06
3640176210
240
779 950,00
779 950,00
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
609
10
06
3640176210
850
3 490,00
3 490,00
100,0
Контрольно-счетная палата города Лермонтова
643
2 658 610,00
2 628 461,38
98,9
Общегосударственные вопросы
643
01
2 658 610,00
2 628 461,38
98,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
643
01
06
2 584 210,00
2 554 132,38
98,8
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова
643
01
06
9100000000
2 584 210,00
2 554 132,38
98,8
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова
643
01
06
9110000000
2 584 210,00
2 554 132,38
98,8
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова
643
01
06
9110000000
2 584 210,00
2 554 132,38
98,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
643
01
06
9110010010
245 144,85
217 376,40
88,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
643
01
06
9110010010
120
91 420,00
91 410,16
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
643
01
06
9110010010
240
133 570,00
105 966,24
79,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей
643
01
06
9110010010
850
20 154,85
20 000,00
99,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
643
01
06
9110010020
2 335 020,00
2 332 710,83
99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
643
01
06
9110010020
120
2 335 020,00
2 332 710,83
99,9
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
643
01
06
9110010040
4 045,15
4 045,15
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
643
01
06
9110010040
850
4 045,15
4 045,15
100,0
Другие общегосударственные вопросы
643
01
13
74 400,00
74 329,00
99,9
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
643
01
13
3900000000
74 400,00
74 329,00
99,9
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
643
01
13
3910000000
74 400,00
74 329,00
99,9
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
643
01
13
3910100000
74 400,00
74 329,00
99,9
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
643
01
13
3910120220
74 400,00
74 329,00
99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
643
01
13
3910120220
120
7 700,00
7 669,00
99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
643
01
13
3910120220
240
66 700,00
66 660,00
99,9
Всего
810 150 904,47
789 767 604,11
97,5
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит)
14 288 635,91
18 830 213,87
Приложение 3
к решению Совета города Лермонтова
от 30 июня 2020 года № 39
РАСХОДЫ бюджета города Лермонтова по разделам и подразделам бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год
( в рублях)
Наименование показателя
Рз
ПР
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе:
810 150 904,47
789 767 604,11
97,5%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
91 026 256,22
84 997 270,64
93,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
1 248 653,39
1 246 346,49
99,8%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
3 691 903,00
3 668 437,32
99,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
31 369 448,38
30 930 656,75
98,6%
Судебная система
01
05
24 360,00
24 360,00
100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
9 290 679,86
8 322 469,70
89,6%
Резервные фонды
01
11
500 000,00
0,00
0,0%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
44 901 211,59
40 805 000,38
90,9%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
824 440,00
824 440,00
100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
824 440,00
824 440,00
100,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
00
10 446 141,63
10 240 396,01
98,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
10 446 141,63
10 240 396,01
98,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
15 045 979,61
11 731 716,61
78,0%
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
124 884,55
124 884,55
100,0%
Транспорт
04
08
1 500 000,00
1 500 000,00
100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
10 521 425,06
7 241 639,58
68,8%
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
2 899 670,00
2 865 192,48
98,8%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
92 912 915,32
90 286 490,85
97,2%
Жилищное хозяйство
05
01
622 757,34
618 800,25
99,4%
Благоустройство
05
03
92 290 157,98
89 667 690,60
97,2%
ОБРАЗОВАНИЕ
07
00
331 283 728,83
328 636 478,42
99,2%
Дошкольное образование
07
01
117 745 762,18
117 601 072,21
99,9%
Общее образование
07
02
112 921 623,46
112 387 817,21
99,5%
Дополнительное образование детей
07
03
74 441 543,02
73 364 890,32
98,6%
Молодежная политика
07
07
3 085 828,09
3 008 991,42
97,5%
Другие вопросы в области образования
07
09
23 088 972,08
22 273 707,26
96,5%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
37 097 822,45
35 446 138,76
95,5%
Культура
08
01
32 142 832,45
31 242 517,94
97,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
4 954 990,00
4 203 620,82
84,8%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
225 156 250,41
222 472 469,80
98,8%
Социальное обеспечение населения
10
03
162 579 154,09
160 978 718,08
99,0%
Охрана семьи и детства
10
04
51 301 196,32
50 336 051,72
98,1%
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
11 275 900,00
11 157 700,00
99,0%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
544 860,00
505 142,00
92,7%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
544 860,00
505 142,00
92,7%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
00
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0%
Периодическая печать и издательства
12
02
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
00
1 897 790,00
712 341,02
37,5%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
1 897 790,00
712 341,02
37,5%
Приложение 4
к решению Совета города Лермонтова
от 30 июня 2020 года № 39
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год
( в рублях)
Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
1
2
3
4
5
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
500
X
-14 288 635,91
-18 830 213,87
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
520
X
-22 766 000,00
-17 766 000,00
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000 01020000000000000
-10 000 000,00
-5 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000 01020000000000700
16 000 000,00
5 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
520
604 01020000040000710
16 000 000,00
5 000 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
520
000 01020000000000800
-26 000 000,00
-10 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
604 01020000040000810
-26 000 000,00
-10 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
520
000 01030000000000000
-12 766 000,00
-12 766 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01030100000000000
-12 766 000,00
-12 766 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01030100000000800
-12 766 000,00
-12 766 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
604 01030100040000810
-12 766 000,00
-12 766 000,00
источники внешнего финансирования бюджета
620
X
0,00
0,00
из них:
620
0,00
0,00
Изменение остатков средств
700
000 01000000000000000
8 477 364,09
-1 064 213,87
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
700
000 01050000000000000
8 477 364,09
-1 064 213,87
увеличение остатков средств, всего
710
000 01050000000000500
-840 439 540,38
-1 013 855 260,99
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
710
000 01050200000000500
-840 439 540,38
-1 013 855 260,99
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
710
000 01050201000000510
-840 439 540,38
-1 013 855 260,99
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
710
604 01050201040000510
-840 439 540,38
-1 013 855 260,99
уменьшение остатков средств, всего
720
000 01050000000000600
848 916 904,47
1 012 791 047,12
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
720
000 01050200000000600
848 916 904,47
1 012 791 047,12
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720
000 01050201000000610
848 916 904,47
1 012 791 047,12
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
720
604 01050201040000610
848 916 904,47
1 012 791 047,12
Приложение 5
к решению Совета города Лермонтова
от 30 июня 2020 года № 39
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА, А ТАКЖЕ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ на 01 января 2020 года
(тыс. руб.)
Наименование
Среднесписочная численность муниципальных служащих (работников) на отчетную дату (человек)
Фактические расходы на заработную плату за отчетный период
Муниципальные служащие города Лермонтова
132
47 808,04
Работники муниципальных учреждений города Лермонтова
853,8
233 510,98
Исполняющий обязанности начальника
финансового управления, заместитель
начальника финансового управления
администрации города Лермонтова
И.В.Панкратова
Опубликовано в газете «Лермонтовские известия» от 03.07.2020 № 27 (743)
Обнародовано на официальном сайте администрации (www.lermsk.ru) 30.06.2020 года
СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
30 июня 2020 года № 39
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА ЗА 2019 ГОД
В соответствии со статьей 36 Положения о бюджетном процессе в городе Лермонтове, утвержденного решением Совета города Лермонтова от 30 октября 2018 года № 57, Совет города Лермонтова
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Лермонтова за 2019 год по доходам в сумме 808 597 817 рублей 98 копеек и по расходам в сумме 789 767 604 рубля 11 копеек с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 18 830 213 рублей 87 копеек и со следующими показателями:
доходы бюджета города Лермонтова по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходы бюджета города Лермонтова по ведомственной структуре расходов бюджета города Лермонтова за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходы бюджета города Лермонтова по разделам и подразделам бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
источники финансирования дефицита бюджета города Лермонтова по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
численность муниципальных служащих города Лермонтова и работников муниципальных учреждений города Лермонтова и фактических затратах на их денежное содержание за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по бюджету, налогам и экономической политике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета
города Лермонтова
А.М.Карибов
Глава города Лермонтова
С.А.Полулях
Приложение 1
к решению Совета города Лермонтова
от 30 июня 2020 года № 39
ДОХОДЫ бюджета города Лермонтова по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации
за 2019 год
(в рублях)
Код
Наименование платежей
Годовые назначения
Факт
%
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
04810000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
128 320,00
106 759,17
83,20
04811200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
128 320,00
106 759,17
83,20
04811201000000000000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные казенные учреждения)
128 320,00
106 759,17
83,20
04811201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
44 000,00
40 882,19
92,91
04811201030010000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
20 000,00
37 247,53
186,24
04811201041010000120
Плата за размещение отходов производства
62 870,00
28 631,55
45,54
04811201042010000120
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
1 450,00
-2,10
0,00
Федеральное казначейство
10010000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 886 960,00
3 225 807,84
111,74
10010302231010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 125 910,00
1 468 333,39
130,41
10010302241010000110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
28 870,00
10 792,65
37,38
10010302251010000110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 732 180,00
1 961 698,41
113,25
10010302261010000110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
0,00
-215 016,61
0,00
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
10610000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
20 000,00
10 000,00
50,00
10611600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
20 000,00
10 000,00
50,00
10611690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
20 000,00
10 000,00
50,00
Государственное учреждение Лермонтовская городская станция по борьбе с болезнями животных
12310000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,00
191 069,00
0,00
12311600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
0,00
191 069,00
0,00
12311690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
0,00
191 069,00
0,00
Федеральная служба по труду и занятости
15010000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,00
60 000,00
0,00
15011600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
0,00
60 000,00
0,00
15011690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
0,00
60 000,00
0,00
Федеральная антимонопольная служба
16110000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
30 000,00
15 000,00
50,00
16111600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
30 000,00
15 000,00
50,00
16111633000000000000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями)
30 000,00
15 000,00
50,00
16111633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
30 000,00
15 000,00
50,00
Федеральная налоговая служба
18210000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
138 390 560,00
139 314 035,28
100,67
18210100000000000000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
84 348 000,00
84 138 958,68
99,75
18210102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
81 817 000,00
82 287 753,45
100,58
18210102020010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 686 000,00
1 251 091,77
74,20
18210102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
845 000,00
600 113,46
71,02
18210500000000000000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
6 542 300,00
8 648 847,23
132,20
18210502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6 181 000,00
6 242 534,47
101,00
18210502020020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
0,00
-359,08
0,00
18210503010010000110
Единый сельскохозяйственный налог
227 300,00
2 066 187,50
909,01
18210504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
134 000,00
340 484,34
254,09
18210600000000000000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
45 199 260,00
43 727 358,17
96,74
18210601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
13 403 910,00
14 572 471,08
108,72
18210606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
19 080 000,00
19 013 764,75
99,65
18210606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
12 715 350,00
10 141 122,34
79,75
18210800000000000000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
2 111 000,00
2 601 262,57
123,22
18210803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
2 111 000,00
2 601 262,57
123,22
18210900000000000000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
0,00
10 969,39
0,00
18210904052040000110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
0,00
4 094,21
0,00
18210907012040000110
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
0,00
6 797,67
0,00
18210907032040000110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
0,00
77,51
0,00
18211600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
190 000,00
186 639,24
98,23
18211603010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
40 000,00
163 727,56
409,32
18211603030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
80 000,00
18 911,68
23,64
18211606000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
70 000,00
4 000,00
5,71
Главное управление внутренних дел Ставропольского края
18810000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 390 000,00
3 065 988,95
128,28
18811600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2 390 000,00
3 065 988,95
128,28
18811608010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
90 000,00
20 000,00
22,22
18811621040040000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
5 000,00
12,84
0,26
18811630013010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
50 000,00
0,00
0,00
18811630030010000140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
50 000,00
166 970,13
333,94
18811643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
1 560 000,00
2 554 365,81
163,74
18811690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
635 000,00
324 640,17
51,12
Федеральная регистрационная служба
32110000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
5 660,00
0,00
0,00
32111600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
5 660,00
0,00
0,00
32111625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
5 660,00
0,00
0,00
Федеральное медико-биологическое агентство
38810000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
290 000,00
335 600,00
115,72
38811600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
290 000,00
335 600,00
115,72
38811628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
290 000,00
315 600,00
108,83
38811690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
0,00
20 000,00
0,00
Администрация города Лермонтова
60110000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
664 120,00
1 034 362,45
155,75
60110800000000000000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
0,00
30 000,00
0,00
60110807150010000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
0,00
30 000,00
0,00
60111100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
0,00
60 000,00
0,00
60111105074040000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
0,00
60 000,00
0,00
60111300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
530 120,00
832 473,97
157,04
60111301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
530 120,00
796 404,94
150,23
60111302064040000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
0,00
16 878,03
0,00
60111302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
0,00
19 191,00
0,00
60111600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
134 000,00
111 888,48
83,50
60111633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
0,00
20 888,48
0,00
60111690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
134 000,00
91 000,00
67,91
60120000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
100 012 422,89
98 178 632,85
98,17
60120200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
101 377 782,97
99 591 558,31
98,24
60120225497040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
7 247 025,03
7 247 025,03
100,00
60120225555040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
77 071 790,57
77 071 790,57
100,00
60120229999040000150
Прочие субсидии бюджетам городских округов
8 617 924,40
8 351 242,07
96,91
60120230024040000150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
7 134 806,21
5 632 792,22
78,95
60120235118040000150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
824 440,00
824 440,00
100,00
60120235120040000150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
24 360,00
24 360,00
100,00
60120249000000000000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
457 436,76
439 908,42
96,17
60120249999000000000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
457 436,76
439 908,42
96,17
60120249999040000000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
457 436,76
439 908,42
96,17
60120249999040000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
457 436,76
439 908,42
96,17
60121900000000000000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета
-1 365 360,08
-1 412 925,46
103,48
60121935120040000150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов
-86 220,00
-86 220,00
100,00
60121960010040000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-1 279 140,08
-1 326 705,46
103,72
Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова
60210000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
46 298 800,00
29 987 857,22
64,77
60211100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
24 470 000,00
26 774 433,07
109,42
60211101040040000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
0,00
5 358,00
0,00
60211105012040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
24 000 000,00
26 426 186,95
110,11
60211105074040000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
470 000,00
342 888,12
72,95
60211400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
21 828 800,00
3 114 946,15
14,27
60211402043040000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
16 828 800,00
1 063 800,00
6,32
60211406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
4 000 000,00
652 041,15
16,30
60211406312040000430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
1 000 000,00
1 399 105,00
139,91
60211700000000000000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,00
98 478,00
0,00
60211705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
0,00
98 478,00
0,00
Финансовое управление администрации города Лермонтова
60410000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
200 000,00
13 929,51
6,96
60411600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
200 000,00
13 929,51
6,96
60411690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
200 000,00
13 929,51
6,96
60420000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
197 683 301,40
197 683 301,40
100,00
60420200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
197 683 301,40
197 683 301,40
100,00
60420215001040000150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
126 134 290,00
126 134 290,00
100,00
60420215002040000150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
25 307 600,00
25 307 600,00
100,00
60420229000000000000
Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
42 586 000,00
42 586 000,00
100,00
60420229999040000150
Прочие субсидии бюджетам городских округов
42 586 000,00
42 586 000,00
100,00
60420249000000000000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
3 655 411,40
3 655 411,40
100,00
60420249999040000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
3 655 411,40
3 655 411,40
100,00
Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова
60610000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
998 400,00
959 284,40
96,08
60611300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
998 400,00
949 702,80
95,12
60611301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
998 400,00
948 389,97
94,99
60611302000000000000
Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний образцов товаров (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
0,00
1 312,83
0,00
60611302994000000000
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
0,00
1 312,83
0,00
60611302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
0,00
1 312,83
0,00
60611700000000000000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,00
9 581,60
0,00
60611701000000000000
Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
0,00
9 581,60
0,00
60611701040040000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
0,00
9 581,60
0,00
60620000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
140 715 736,79
140 569 018,86
99,90
60620200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
141 104 956,94
140 936 905,21
99,88
60620229000000000000
Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
6 991 420,94
6 823 369,21
97,60
60620229999040000150
Прочие субсидии бюджетам городских округов
6 991 420,94
6 823 369,21
97,60
60620230000000000000
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
131 113 111,00
131 113 111,00
100,00
60620230024000000000
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
126 646 141,00
126 646 141,00
100,00
60620230024040000150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
126 646 141,00
126 646 141,00
100,00
60620230029040000150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
4 466 970,00
4 466 970,00
100,00
60620239000000000000
Субвенции бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
2 392 425,00
2 392 425,00
100,00
60620239998040000150
Единая субвенция бюджетам городских округов
2 392 425,00
2 392 425,00
100,00
60620249000000000000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
608 000,00
608 000,00
100,00
60620249999000000000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
608 000,00
608 000,00
100,00
60620249999040000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
608 000,00
608 000,00
100,00
60621800000000000000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
0,00
21 333,80
0,00
60621804010040000150
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
0,00
21 333,80
0,00
60621900000000000000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета
-389 220,15
-389 220,15
100,00
60621960010040000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-389 220,15
-389 220,15
100,00
Отдел культуры администрации города Лермонтова
60710000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 407 940,00
1 471 056,50
104,48
60711300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 407 940,00
1 471 806,50
104,54
60711301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
1 407 940,00
1 471 806,50
104,54
60711700000000000000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,00
-750,00
0,00
60711701040040000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
0,00
-750,00
0,00
60720000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
263 952,45
263 952,45
100,00
60720200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
43 952,45
43 952,45
100,00
60720225519000000000
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
43 952,45
43 952,45
100,00
60720225519040000150
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
43 952,45
43 952,45
100,00
60720700000000000000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
220 000,00
220 000,00
100,00
60720704050040000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
220 000,00
220 000,00
100,00
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова
60910000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
15 120,00
34 201,78
226,20
60911300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
15 120,00
34 201,78
226,20
60911302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
15 120,00
34 201,78
226,20
60920000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
191 988 246,85
191 954 045,07
99,98
60920200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
191 988 270,85
191 988 270,85
100,00
60920230000000000000
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
32 408 546,76
32 408 546,76
100,00
60920230024000000000
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
32 408 546,76
32 408 546,76
100,00
60920230024040000150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
32 408 546,76
32 408 546,76
100,00
60920235084040000150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
9 570 900,00
9 570 900,00
100,00
60920235220040000150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
473 819,54
473 819,54
100,00
60920235250040000150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
20 605 800,00
20 605 800,00
100,00
60920235280040000150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2 700,00
2 700,00
100,00
60920235380040000150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
6 774 076,46
6 774 076,46
100,00
60920235462040000150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
1 009 700,00
1 009 700,00
100,00
60920239998040000150
Единая субвенция бюджетам городских округов
120 994 300,00
120 994 300,00
100,00
60920249000000000000
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
148 428,09
148 428,09
100,00
60920249999000000000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
148 428,09
148 428,09
100,00
60920249999040000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
148 428,09
148 428,09
100,00
60921900000000000000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета
-24,00
-34 225,78
0,00
60921935250040000150
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов
0,00
-18 703,70
0,00
60921960010040000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
-24,00
-15 522,08
0,00
Контрольно-счетная палата города Лермонтова
64310000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
50 000,00
123 915,25
247,83
64311600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
50 000,00
123 915,25
247,83
64311690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
50 000,00
123 915,25
247,83
Итого:
824 439 540,38
808 597 817,98
98,08
Приложение 2
к решению Совета города Лермонтова
от 30 июня 2020 года № 39
РАСХОДЫ бюджета города Лермонтова по ведомственной структуре расходов бюджета города Лермонтова за 2019 год
(в рублях)
Наименование
ГРБС
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
СБР расходов на год, с учетом изменений
Кассовый расход за текущий год
Процент исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Совет города Лермонтова
600
3 752 143,00
3 724 113,32
99,3
Общегосударственные вопросы
600
01
3 752 143,00
3 724 113,32
99,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
600
01
03
3 691 903,00
3 668 437,32
99,4
Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова
600
01
03
9000000000
3 691 903,00
3 668 437,32
99,4
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители
600
01
03
9020000000
1 102 667,00
1 100 367,90
99,8
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители
600
01
03
9020000000
1 102 667,00
1 100 367,90
99,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
600
01
03
9020010010
41 560,00
41 550,08
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
600
01
03
9020010010
120
41 560,00
41 550,08
100,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
600
01
03
9020010020
1 061 107,00
1 058 817,82
99,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
600
01
03
9020010020
120
1 061 107,00
1 058 817,82
99,8
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города Лермонтова
600
01
03
9030000000
2 589 236,00
2 568 069,42
99,2
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города Лермонтова
600
01
03
9030000000
2 589 236,00
2 568 069,42
99,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
600
01
03
9030010010
282 430,00
263 624,88
93,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
600
01
03
9030010010
120
92 050,00
91 407,50
99,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
600
01
03
9030010010
240
184 480,00
172 059,38
93,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей
600
01
03
9030010010
850
5 900,00
158,00
2,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
600
01
03
9030010020
2 304 706,00
2 302 391,72
99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
600
01
03
9030010020
120
2 304 706,00
2 302 391,72
99,9
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
600
01
03
9030010040
2 100,00
2 052,82
97,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей
600
01
03
9030010040
850
2 100,00
2 052,82
97,8
Другие общегосударственные вопросы
600
01
13
60 240,00
55 676,00
92,4
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
600
01
13
3900000000
22 200,00
18 694,00
84,2
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
600
01
13
3910000000
22 200,00
18 694,00
84,2
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
600
01
13
3910100000
22 200,00
18 694,00
84,2
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
600
01
13
3910120220
22 200,00
18 694,00
84,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
600
01
13
3910120220
120
22 200,00
18 694,00
84,2
Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова
600
01
13
9000000000
38 040,00
36 982,00
97,2
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города Лермонтова
600
01
13
9030000000
38 040,00
36 982,00
97,2
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города Лермонтова
600
01
13
9030000000
38 040,00
36 982,00
97,2
Расходы по уплате членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ставропольского края"
600
01
13
9030020710
38 040,00
36 982,00
97,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
600
01
13
9030020710
850
38 040,00
36 982,00
97,2
Администрация города Лермонтова
601
188 832 513,73
179 595 434,45
95,1
Общегосударственные вопросы
601
01
41 506 765,05
40 649 617,92
97,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
601
01
02
1 248 653,39
1 246 346,49
99,8
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова
601
01
02
9200000000
1 248 653,39
1 246 346,49
99,8
Глава муниципального образования
601
01
02
9220000000
1 248 653,39
1 246 346,49
99,8
Глава муниципального образования
601
01
02
9220000000
1 248 653,39
1 246 346,49
99,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
601
01
02
9220010010
40 624,62
40 624,62
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
02
9220010010
120
40 624,62
40 624,62
100,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
601
01
02
9220010020
1 208 028,77
1 205 721,87
99,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
02
9220010020
120
1 208 028,77
1 205 721,87
99,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
601
01
04
31 369 448,38
30 930 656,75
98,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
601
01
04
3600000000
151 850,00
145 070,00
95,5
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"
601
01
04
3640000000
151 850,00
145 070,00
95,5
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"
601
01
04
3640100000
151 850,00
145 070,00
95,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения
601
01
04
3640176100
151 850,00
145 070,00
95,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
04
3640176100
120
151 850,00
145 070,00
95,5
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова
601
01
04
9200000000
31 217 598,38
30 785 586,75
98,6
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
601
01
04
9210000000
31 217 598,38
30 785 586,75
98,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
601
01
04
9210010010
3 653 203,41
3 492 157,86
95,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
04
9210010010
120
1 107 726,61
1 094 337,54
98,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
04
9210010010
240
2 498 995,00
2 387 214,32
95,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей
601
01
04
9210010010
850
46 481,80
10 606,00
22,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
601
01
04
9210010020
26 973 474,81
26 731 558,17
99,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
04
9210010020
120
26 917 145,57
26 675 228,93
99,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
01
04
9210010020
320
56 329,24
56 329,24
100,0
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
601
01
04
9210010040
30 218,20
1 168,76
3,9
Исполнение судебных актов
601
01
04
9210010040
830
299,94
299,94
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
601
01
04
9210010040
850
29 918,26
868,82
2,9
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края
601
01
04
9210076360
12 770,00
12 770,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
04
9210076360
240
12 770,00
12 770,00
100,0
Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края
601
01
04
9210076630
547 931,96
547 931,96
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
04
9210076630
120
464 061,96
464 061,96
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
04
9210076630
240
83 870,00
83 870,00
100,0
Судебная система
601
01
05
24 360,00
24 360,00
100,0
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова
601
01
05
9200000000
24 360,00
24 360,00
100,0
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
601
01
05
9210000000
24 360,00
24 360,00
100,0
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
601
01
05
9210000000
24 360,00
24 360,00
100,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
601
01
05
9210051200
24 360,00
24 360,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
05
9210051200
240
24 360,00
24 360,00
100,0
Другие общегосударственные вопросы
601
01
13
8 864 303,28
8 448 254,68
95,3
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
601
01
13
3200000000
8 232 366,52
7 860 085,26
95,5
Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"
601
01
13
3210000000
1 383 952,63
1 103 229,12
79,7
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций"
601
01
13
3210500000
962 900,00
824 368,29
85,6
Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого бюджета
601
01
13
3210577310
910 000,00
778 399,88
85,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3210577310
240
910 000,00
778 399,88
85,5
Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования город Лермонтов за счет средств местного бюджета
601
01
13
32105S7310
52 900,00
45 968,41
86,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
32105S7310
240
52 900,00
45 968,41
86,9
Основное мероприятие "Профилактика идеологии терроризма"
601
01
13
3210600000
105 263,16
102 850,00
97,7
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, за счет средств краевого бюджета
601
01
13
3210677730
100 000,00
97 707,50
97,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3210677730
240
100 000,00
97 707,50
97,7
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, за счет средств местного бюджета
601
01
13
32106S7730
5 263,16
5 142,50
97,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
32106S7730
240
5 263,16
5 142,50
97,7
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории города Лермонтова»
601
01
13
3210700000
315 789,47
176 010,83
55,7
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств краевого бюджета
601
01
13
3210777700
300 000,00
167 210,29
55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3210777700
240
300 000,00
167 210,29
55,7
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств местного бюджета
601
01
13
32107S7700
15 789,47
8 800,54
55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
32107S7700
240
15 789,47
8 800,54
55,7
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"
601
01
13
3250000000
240 872,20
240 500,00
99,8
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных, муниципальных услуг и обеспечение перевода муниципальных услуг на предоставление в электронный вид"
601
01
13
3250100000
100 000,00
100 000,00
100,0
Перевод муниципальных услуг в электронную форму на портале государственных и муниципальных услуг (функций)
601
01
13
3250120900
100 000,00
100 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3250120900
240
100 000,00
100 000,00
100,0
Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города Лермонтова"
601
01
13
3250200000
140 872,20
140 500,00
99,7
Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры
601
01
13
3250220850
10 000,00
10 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3250220850
240
10 000,00
10 000,00
100,0
Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями
601
01
13
3250220860
130 872,20
130 500,00
99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3250220860
240
130 872,20
130 500,00
99,7
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммые мероприятия"
601
01
13
3260000000
6 607 541,69
6 516 356,14
98,6
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра государственных и муниципальных услуг"
601
01
13
3260100000
6 607 541,69
6 516 356,14
98,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
601
01
13
3260111010
6 607 541,69
6 516 356,14
98,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
601
01
13
3260111010
110
5 381 127,00
5 370 014,40
99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3260111010
240
1 024 674,69
976 014,74
95,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей
601
01
13
3260111010
850
201 740,00
170 327,00
84,4
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
601
01
13
3900000000
171 500,00
145 261,00
84,7
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
601
01
13
3910000000
171 500,00
145 261,00
84,7
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
601
01
13
3910100000
151 500,00
126 061,00
83,2
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
601
01
13
3910120220
151 500,00
126 061,00
83,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
13
3910120220
120
89 500,00
75 461,00
84,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3910120220
240
62 000,00
50 600,00
81,6
Основное мероприятие "Развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной деятельности"
601
01
13
3910200000
20 000,00
19 200,00
96,0
Материальное и нематериальное стимулирование муниципальных служащих
601
01
13
3910220660
20 000,00
19 200,00
96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
3910220660
240
20 000,00
19 200,00
96,0
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова
601
01
13
9200000000
460 436,76
442 908,42
96,2
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
601
01
13
9210000000
460 436,76
442 908,42
96,2
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
601
01
13
9210000000
460 436,76
442 908,42
96,2
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе
601
01
13
9210076610
457 436,76
439 908,42
96,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
01
13
9210076610
120
456 207,21
438 678,87
96,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
9210076610
240
1 229,55
1 229,55
100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий за счет средств краевого бюджета
601
01
13
9210076930
3 000,00
3 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
01
13
9210076930
240
3 000,00
3 000,00
100,0
Национальная оборона
601
02
824 440,00
824 440,00
100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
601
02
03
824 440,00
824 440,00
100,0
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова
601
02
03
9200000000
824 440,00
824 440,00
100,0
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
601
02
03
9210000000
824 440,00
824 440,00
100,0
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова
601
02
03
9210000000
824 440,00
824 440,00
100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
601
02
03
9210051180
824 440,00
824 440,00
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
601
02
03
9210051180
120
803 600,00
803 600,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
02
03
9210051180
240
20 840,00
20 840,00
100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
601
03
10 436 141,63
10 240 396,01
98,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
601
03
09
10 436 141,63
10 240 396,01
98,1
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
601
03
09
3200000000
10 436 141,63
10 240 396,01
98,1
Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"
601
03
09
3210000000
150 000,00
45 000,00
30,0
Основное мероприятие "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
601
03
09
3210300000
150 000,00
45 000,00
30,0
Оборудование территории города Лермонтова системой видеонаблюдения и видеозаписи и дальнейшее ее содержание
601
03
09
3210320500
150 000,00
45 000,00
30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
03
09
3210320500
240
150 000,00
45 000,00
30,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммые мероприятия"
601
03
09
3260000000
10 286 141,63
10 195 396,01
99,1
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений города Лермонтова"
601
03
09
3260200000
10 286 141,63
10 195 396,01
99,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
601
03
09
3260211010
10 286 141,63
10 195 396,01
99,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
601
03
09
3260211010
110
9 577 466,38
9 557 360,19
99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
03
09
3260211010
240
587 150,00
535 516,17
91,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
601
03
09
3260211010
850
121 525,25
102 519,65
84,4
Национальная экономика
601
04
14 816 979,61
11 504 960,87
77,6
Сельское хозяйство и рыболовство
601
04
05
124 884,55
124 884,55
100,0
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
601
04
05
3200000000
124 884,55
124 884,55
100,0
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"
601
04
05
3230000000
124 884,55
124 884,55
100,0
Основное мероприятие "Санитарно-противо-эпидемические меры в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных"
601
04
05
3230800000
124 884,55
124 884,55
100,0
Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
601
04
05
3230877150
124 884,55
124 884,55
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
05
3230877150
240
124 884,55
124 884,55
100,0
Транспорт
601
04
08
1 500 000,00
1 500 000,00
100,0
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
601
04
08
3200000000
1 500 000,00
1 500 000,00
100,0
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"
601
04
08
3230000000
1 500 000,00
1 500 000,00
100,0
Основное мероприятие "Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского транспорта общего пользования"
601
04
08
3230500000
1 500 000,00
1 500 000,00
100,0
Поддержка работы автомобильного транспорта по социально значимым маршрутам города
601
04
08
3230561080
1 500 000,00
1 500 000,00
100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
601
04
08
3230561080
810
1 500 000,00
1 500 000,00
100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
601
04
09
10 521 425,06
7 241 639,58
68,8
Муниципальная программа "Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове"
601
04
09
3300000000
10 521 425,06
7 241 639,58
68,8
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Лермонтове"
601
04
09
3310000000
10 521 425,06
7 241 639,58
68,8
Основное мероприятие "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования"
601
04
09
3310100000
10 521 425,06
7 241 639,58
68,8
Ремонт автомобильных дорог
601
04
09
3310120350
2 624 554,25
2 374 513,63
90,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120350
240
2 624 554,25
2 374 513,63
90,5
Содержание ливнеприемников
601
04
09
3310120370
300 000,00
300 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120370
240
300 000,00
300 000,00
100,0
Содержание дорог и тротуаров
601
04
09
3310120380
3 476 249,56
3 004 893,44
86,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120380
240
3 476 249,56
3 004 893,44
86,4
Установка и обслуживание дорожных знаков
601
04
09
3310120390
400 000,00
400 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120390
240
400 000,00
400 000,00
100,0
Дорожная разметка
601
04
09
3310120400
613 451,54
594 000,00
96,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120400
240
613 451,54
594 000,00
96,8
Разработка проектной документации автомобильных дорог
601
04
09
3310120410
50 000,00
50 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120410
240
50 000,00
50 000,00
100,0
Содержание автобусных остановок
601
04
09
3310120430
275 861,66
226 119,51
82,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120430
240
275 861,66
226 119,51
82,0
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям
601
04
09
3310120450
469 710,00
292 113,00
62,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
3310120450
240
469 710,00
292 113,00
62,2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
601
04
09
33101S6460
2 311 598,05
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
09
33101S6460
240
2 311 598,05
0,00
0,0
Другие вопросы в области национальной экономики
601
04
12
2 670 670,00
2 638 436,74
98,8
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
601
04
12
3200000000
2 670 670,00
2 638 436,74
98,8
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
601
04
12
3220000000
45 000,00
18 388,59
40,9
Основное мероприятие "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности"
601
04
12
3220100000
45 000,00
18 388,59
40,9
Организация и проведение ежегодного конкурса на звание "Лидер малого и среднего предпринимательства города Лермонтова"
601
04
12
3220120940
25 000,00
18 388,59
73,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
12
3220120940
240
25 000,00
18 388,59
73,6
Реализация мероприятий по участию города Лермонтова в форумах, выставках и презентациях
601
04
12
3220120950
20 000,00
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
12
3220120950
240
20 000,00
0,00
0,0
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"
601
04
12
3230000000
300 000,00
299 900,00
100,0
Основное мероприятие "Мероприятия в области градостроительной деятельности"
601
04
12
3230700000
300 000,00
299 900,00
100,0
Разработка градостроительной документации
601
04
12
3230720960
300 000,00
299 900,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
12
3230720960
240
300 000,00
299 900,00
100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммые мероприятия"
601
04
12
3260000000
2 325 670,00
2 320 148,15
99,8
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства"
601
04
12
3260300000
2 325 670,00
2 320 148,15
99,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
601
04
12
3260311010
2 325 670,00
2 320 148,15
99,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
601
04
12
3260311010
110
1 986 050,00
1 985 356,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
04
12
3260311010
240
250 771,31
246 211,46
98,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
601
04
12
3260311010
850
88 848,69
88 580,69
99,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
601
05
91 869 572,88
89 247 105,50
97,1
Благоустройство
601
05
03
91 869 572,88
89 247 105,50
97,1
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
601
05
03
3200000000
10 720 988,31
8 118 904,90
75,7
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"
601
05
03
3230000000
10 720 988,31
8 118 904,90
75,7
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения"
601
05
03
3230100000
6 988 840,88
4 962 801,13
71,0
Мероприятия по озеленению территории города в рамках благоустройства
601
05
03
3230121010
2 157 805,60
2 157 805,60
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
05
03
3230121010
240
2 157 805,60
2 157 805,60
100,0
Мероприятия по прочему благоустройству
601
05
03
3230121020
4 831 035,28
2 804 995,53
58,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
05
03
3230121020
240
4 831 035,28
2 804 995,53
58,1
Основное мероприятие "Уборка территории и аналогичные расходы"
601
05
03
3230200000
200 000,00
157 151,00
78,6
Приобретение и размещение контейнеров для мусора, а также установка площадок
601
05
03
3230221000
200 000,00
157 151,00
78,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
05
03
3230221000
240
200 000,00
157 151,00
78,6
Основное мероприятие "Организация освещения улиц"
601
05
03
3230400000
3 532 147,43
2 998 952,77
84,9
Мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства
601
05
03
3230461020
3 532 147,43
2 998 952,77
84,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
05
03
3230461020
240
97 331,00
88 078,94
90,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
601
05
03
3230461020
810
3 434 816,43
2 910 873,83
84,7
Муниципальная программа «Формирование современноой городской среды в городе Лермонтове на 2018 - 2022 годы»
601
05
03
4000000000
81 148 584,57
81 128 200,60
100,0
Подпрограмма «Благоустройство мест массового пребывания людей и дворовых территорий города Лермонтова»
601
05
03
4010000000
81 148 584,57
81 128 200,60
100,0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
601
05
03
401F200000
81 148 584,57
81 128 200,60
100,0
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды в части благоустройства мест массового пребывания людей
601
05
03
401F255550
81 148 584,57
81 128 200,60
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
601
05
03
401F255550
240
81 148 584,57
81 128 200,60
100,0
Социальная политика
601
10
25 463 894,56
23 214 194,15
91,2
Социальное обеспечение населения
601
10
03
6 294 369,70
4 693 933,69
74,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
601
10
03
3600000000
6 294 369,70
4 693 933,69
74,6
Подпрограмма "Меры социальной поддержки граждан города Лермонтова в области здравоохранения"
601
10
03
3620000000
6 294 369,70
4 693 933,69
74,6
Основное мероприятие "Осуществление частичного финансирования расходов граждан города Лермонтова в области здравоохранения"
601
10
03
3620100000
6 294 369,70
4 693 933,69
74,6
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)
601
10
03
3620176050
4 162 910,20
3 277 114,48
78,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
03
3620176050
320
4 162 910,20
3 277 114,48
78,7
Предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)
601
10
03
3620176060
1 227 600,00
524 640,84
42,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
03
3620176060
320
1 227 600,00
524 640,84
42,7
Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей
601
10
03
3620176070
660 829,50
649 284,29
98,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
03
3620176070
320
660 829,50
649 284,29
98,3
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей
601
10
03
3620176080
243 030,00
242 894,08
99,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
03
3620176080
320
243 030,00
242 894,08
99,9
Охрана семьи и детства
601
10
04
18 925 024,86
18 369 960,46
97,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
601
10
04
3600000000
18 925 024,86
18 369 960,46
97,1
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Лермонтова"
601
10
04
3630000000
18 925 024,86
18 369 960,46
97,1
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей"
601
10
04
3630100000
16 809 573,06
16 254 508,66
96,7
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств краевого бюджета
601
10
04
3630174970
5 731 910,31
5 271 588,44
92,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
04
3630174970
320
5 731 910,31
5 271 588,44
92,0
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств краевого бюджета
601
10
04
3630177520
2 923 169,76
2 923 169,76
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
04
3630177520
320
2 923 169,76
2 923 169,76
100,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
601
10
04
36301L4970
7 628 447,40
7 628 447,40
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
04
36301L4970
320
7 628 447,40
7 628 447,40
100,0
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета
601
10
04
36301S4970
372 194,55
277 452,02
74,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
04
36301S4970
320
372 194,55
277 452,02
74,5
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств местного бюджета
601
10
04
36301S7520
153 851,04
153 851,04
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
04
36301S7520
320
153 851,04
153 851,04
100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий иных категорий граждан города Лермонтова"
601
10
04
3630200000
2 115 451,80
2 115 451,80
100,0
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств краевого бюджета
601
10
04
3630277660
2 009 679,21
2 009 679,21
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
04
3630277660
320
2 009 679,21
2 009 679,21
100,0
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в связи с превышением одним из супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств местного бюджета
601
10
04
36302S7660
105 772,59
105 772,59
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
04
36302S7660
320
105 772,59
105 772,59
100,0
Другие вопросы в области социальной политики
601
10
06
244 500,00
150 300,00
61,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
601
10
06
3600000000
244 500,00
150 300,00
61,5
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"
601
10
06
3610000000
244 500,00
150 300,00
61,5
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»
601
10
06
3610100000
154 500,00
129 500,00
83,8
Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества
601
10
06
3610180020
154 500,00
129 500,00
83,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
06
3610180020
320
36 000,00
24 000,00
66,7
Иные выплаты населению
601
10
06
3610180020
360
118 500,00
105 500,00
89,0
Основное мероприятие "Оказание различных видов помощи, в том числе материальной, малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
601
10
06
3610300000
90 000,00
20 800,00
23,1
Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
601
10
06
3610380140
90 000,00
20 800,00
23,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
601
10
06
3610380140
320
90 000,00
20 800,00
23,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
601
12
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0
Периодическая печать и издательства
601
12
02
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
601
12
02
3200000000
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммые мероприятия"
601
12
02
3260000000
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области средств массовой информации"
601
12
02
3260400000
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
601
12
02
3260411010
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
601
12
02
3260411010
610
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0
Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова
602
25 230 246,50
22 247 212,72
88,2
Общегосударственные вопросы
602
01
23 933 904,06
20 959 827,37
87,6
Другие общегосударственные вопросы
602
01
13
23 933 904,06
20 959 827,37
87,6
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова"
602
01
13
3100000000
23 827 135,06
20 931 158,37
87,8
Подпрограмма "Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности"
602
01
13
3110000000
3 999 820,23
1 588 384,43
39,7
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование"
602
01
13
3110100000
3 134 511,74
901 801,23
28,8
Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества
602
01
13
3110121100
477 640,23
477 640,23
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3110121100
240
477 640,23
477 640,23
100,0
Кадастровая паспортизация объектов недвижимого имущества
602
01
13
3110121110
2 656 871,51
424 161,00
16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3110121110
240
196 000,00
196 000,00
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
602
01
13
3110121110
850
2 460 871,51
228 161,00
9,3
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти"
602
01
13
3110300000
865 308,49
686 583,20
79,3
Оплата коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в муниципальной казне города
602
01
13
3110321130
489 248,49
310 523,20
63,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3110321130
240
489 248,49
310 523,20
63,5
Приобретение программного продукта для обеспечения электронного документооборота в целях учета и управления муниципальным имуществом
602
01
13
3110321180
376 060,00
376 060,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3110321180
240
376 060,00
376 060,00
100,0
Подпрограмма "Приватизация муниципального имущества"
602
01
13
3120000000
79 000,00
79 000,00
100,0
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты муниципального имущества и земельных участков, эффективное управление, распоряжение и их использование"
602
01
13
3120100000
79 000,00
79 000,00
100,0
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков
602
01
13
3120121140
79 000,00
79 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3120121140
240
79 000,00
79 000,00
100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"
602
01
13
3130000000
19 748 314,83
19 263 773,94
97,5
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"
602
01
13
3130100000
4 696 191,93
4 673 084,84
99,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
602
01
13
3130110010
389 413,04
373 515,09
95,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
602
01
13
3130110010
120
162 470,00
161 490,10
99,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3130110010
240
216 160,77
212 024,99
98,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей
602
01
13
3130110010
850
10 782,27
0,00
0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
602
01
13
3130110020
4 201 446,73
4 194 237,59
99,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
602
01
13
3130110020
120
4 201 446,73
4 194 237,59
99,8
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
602
01
13
3130110040
1 217,73
1 217,73
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
602
01
13
3130110040
850
1 217,73
1 217,73
100,0
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
602
01
13
3130110050
104 114,43
104 114,43
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
602
01
13
3130110050
120
104 114,43
104 114,43
100,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания"
602
01
13
3130200000
14 923 664,90
14 462 231,10
96,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
602
01
13
3130211010
14 923 664,90
14 462 231,10
96,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
602
01
13
3130211010
110
7 698 309,00
7 652 279,14
99,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3130211010
240
6 567 523,51
6 352 601,97
96,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей
602
01
13
3130211010
850
657 832,39
457 349,99
69,5
Основное мероприятие "Реализация общепрограммных мероприятий"
602
01
13
3130300000
128 458,00
128 458,00
100,0
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
602
01
13
3130310040
128 458,00
128 458,00
100,0
Исполнение судебных актов
602
01
13
3130310040
830
128 458,00
128 458,00
100,0
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
602
01
13
3200000000
85 000,00
6 900,00
8,1
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
602
01
13
3220000000
50 000,00
0,00
0,0
Основное мероприятие: "Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
602
01
13
3220200000
50 000,00
0,00
0,0
Мероприятия по инвентаризации и оценке имущества для предприятий, субъектов малого бизнеса и предпринимательства
602
01
13
3220221190
50 000,00
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3220221190
240
50 000,00
0,00
0,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
602
01
13
3240000000
35 000,00
6 900,00
19,7
Основное мероприятие "Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности"
602
01
13
3240100000
35 000,00
6 900,00
19,7
Содержание и обслуживание приборов учета
602
01
13
3240121050
35 000,00
6 900,00
19,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3240121050
240
35 000,00
6 900,00
19,7
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
602
01
13
3900000000
21 769,00
21 769,00
100,0
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
602
01
13
3910000000
21 769,00
21 769,00
100,0
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
602
01
13
3910100000
21 769,00
21 769,00
100,0
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
602
01
13
3910120220
21 769,00
21 769,00
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
602
01
13
3910120220
120
494,00
494,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
01
13
3910120220
240
21 275,00
21 275,00
100,0
Национальная экономика
602
04
193 000,00
193 000,00
100,0
Другие вопросы в области национальной экономики
602
04
12
193 000,00
193 000,00
100,0
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова"
602
04
12
3100000000
193 000,00
193 000,00
100,0
Подпрограмма "Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности"
602
04
12
3110000000
193 000,00
193 000,00
100,0
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Лермонтова и рациональное их использование"
602
04
12
3110200000
193 000,00
193 000,00
100,0
Кадастровые работы по формированию земельных участков
602
04
12
3110221120
193 000,00
193 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
04
12
3110221120
240
193 000,00
193 000,00
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
602
05
1 043 342,44
1 039 385,35
99,6
Жилищное хозяйство
602
05
01
622 757,34
618 800,25
99,4
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова"
602
05
01
3100000000
622 757,34
618 800,25
99,4
Подпрограмма "Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности"
602
05
01
3110000000
622 757,34
618 800,25
99,4
Основное мероприятие "Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лермонтова"
602
05
01
3110400000
622 757,34
618 800,25
99,4
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности
602
05
01
3110421160
622 757,34
618 800,25
99,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
05
01
3110421160
240
622 757,34
618 800,25
99,4
Благоустройство
602
05
03
420 585,10
420 585,10
100,0
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
602
05
03
3200000000
420 585,10
420 585,10
100,0
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"
602
05
03
3230000000
420 585,10
420 585,10
100,0
Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения"
602
05
03
3230300000
420 585,10
420 585,10
100,0
Выполнение работ по содержанию кладбищ в рамках благоустройства
602
05
03
3230321030
420 585,10
420 585,10
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
602
05
03
3230321030
240
420 585,10
420 585,10
100,0
Социальная политика
602
10
60 000,00
55 000,00
91,7
Другие вопросы в области социальной политики
602
10
06
60 000,00
55 000,00
91,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
602
10
06
3600000000
60 000,00
55 000,00
91,7
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"
602
10
06
3610000000
60 000,00
55 000,00
91,7
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»
602
10
06
3610100000
60 000,00
55 000,00
91,7
Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества
602
10
06
3610180020
60 000,00
55 000,00
91,7
Иные выплаты населению
602
10
06
3610180020
360
60 000,00
55 000,00
91,7
Финансовое управление администрации города Лермонтова
604
21 088 374,11
17 796 991,67
84,4
Общегосударственные вопросы
604
01
19 120 584,11
17 020 650,65
89,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
604
01
06
6 706 469,86
5 768 337,32
86,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лермонтова"
604
01
06
3000000000
6 706 469,86
5 768 337,32
86,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление муниципальными финансами города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"
604
01
06
3020000000
6 706 469,86
5 768 337,32
86,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"
604
01
06
3020100000
6 706 469,86
5 768 337,32
86,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
604
01
06
3020110010
584 761,54
463 621,41
79,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
604
01
06
3020110010
120
252 079,98
173 115,93
68,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
604
01
06
3020110010
240
298 360,00
288 742,48
96,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей
604
01
06
3020110010
850
34 321,56
1 763,00
5,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
604
01
06
3020110020
6 121 029,88
5 304 037,47
86,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
604
01
06
3020110020
120
6 121 029,88
5 304 037,47
86,7
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
604
01
06
3020110040
678,44
678,44
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
604
01
06
3020110040
850
678,44
678,44
100,0
Резервные фонды
604
01
11
500 000,00
0,00
0,0
Резервный фонд города Лермонтова
604
01
11
9300000000
500 000,00
0,00
0,0
Непрограммные мероприятия за счет средств резервного фонда
604
01
11
9310000000
500 000,00
0,00
0,0
Непрограммные мероприятия за счет средств резервного фонда
604
01
11
9310000000
500 000,00
0,00
0,0
Обеспечение расходов за счет средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в городе Лермонтове
604
01
11
9310026900
500 000,00
0,00
0,0
Резервные средства
604
01
11
9310026900
870
500 000,00
0,00
0,0
Другие общегосударственные вопросы
604
01
13
11 914 114,25
11 252 313,33
94,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лермонтова"
604
01
13
3000000000
11 864 014,25
11 205 313,33
94,4
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы"
604
01
13
3010000000
712 705,57
57 834,83
8,1
Основное мероприятие "Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения местного бюджета, ведение бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности"
604
01
13
3010200000
712 705,57
57 834,83
8,1
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
604
01
13
3010210050
712 705,57
57 834,83
8,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
604
01
13
3010210050
120
57 834,84
57 834,83
100,0
Специальные расходы
604
01
13
3010210050
880
654 870,73
0,00
0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление муниципальными финансами города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"
604
01
13
3020000000
11 151 308,68
11 147 478,50
100,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности"
604
01
13
3020200000
11 151 308,68
11 147 478,50
100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
604
01
13
3020211010
11 151 308,68
11 147 478,50
100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
604
01
13
3020211010
110
10 037 824,36
10 037 232,20
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
604
01
13
3020211010
240
1 112 419,23
1 109 181,21
99,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей
604
01
13
3020211010
850
1 065,09
1 065,09
100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
604
01
13
3900000000
50 100,00
47 000,00
93,8
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
604
01
13
3910000000
50 100,00
47 000,00
93,8
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
604
01
13
3910100000
50 100,00
47 000,00
93,8
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
604
01
13
3910120220
50 100,00
47 000,00
93,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
604
01
13
3910120220
120
8 000,00
4 900,00
61,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
604
01
13
3910120220
240
42 100,00
42 100,00
100,0
Социальная политика
604
10
70 000,00
64 000,00
91,4
Другие вопросы в области социальной политики
604
10
06
70 000,00
64 000,00
91,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
604
10
06
3600000000
70 000,00
64 000,00
91,4
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"
604
10
06
3610000000
70 000,00
64 000,00
91,4
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»
604
10
06
3610100000
70 000,00
64 000,00
91,4
Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества
604
10
06
3610180020
70 000,00
64 000,00
91,4
Иные выплаты населению
604
10
06
3610180020
360
70 000,00
64 000,00
91,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
604
13
1 897 790,00
712 341,02
37,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
604
13
01
1 897 790,00
712 341,02
37,5
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лермонтова"
604
13
01
3000000000
1 897 790,00
712 341,02
37,5
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы"
604
13
01
3010000000
1 897 790,00
712 341,02
37,5
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга города Лермонтова"
604
13
01
3010100000
1 897 790,00
712 341,02
37,5
Процентные платежи по муниципальному долгу
604
13
01
3010120210
1 897 790,00
712 341,02
37,5
Обслуживание муниципального долга
604
13
01
3010120210
730
1 897 790,00
712 341,02
37,5
Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова
606
312 137 743,83
309 978 669,08
99,3
Общегосударственные вопросы
606
01
38 500,00
6 100,00
15,8
Другие общегосударственные вопросы
606
01
13
38 500,00
6 100,00
15,8
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
606
01
13
3900000000
38 500,00
6 100,00
15,8
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
606
01
13
3910000000
38 500,00
6 100,00
15,8
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
606
01
13
3910100000
38 500,00
6 100,00
15,8
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
606
01
13
3910120220
38 500,00
6 100,00
15,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
606
01
13
3910120220
120
11 000,00
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
01
13
3910120220
240
27 500,00
6 100,00
22,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
606
03
10 000,00
0,00
0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
606
03
09
10 000,00
0,00
0,0
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
606
03
09
3200000000
10 000,00
0,00
0,0
Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"
606
03
09
3210000000
10 000,00
0,00
0,0
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций"
606
03
09
3210500000
10 000,00
0,00
0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
606
03
09
3210520890
10 000,00
0,00
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
03
09
3210520890
610
10 000,00
0,00
0,0
Национальная экономика
606
04
26 000,00
25 755,74
99,1
Другие вопросы в области национальной экономики
606
04
12
26 000,00
25 755,74
99,1
Муниципальная программа города Лермонтова "Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова на 2015-2017 годы"
606
04
12
3800000000
26 000,00
25 755,74
99,1
Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие жителей, проживающих в г. Лермонтове"
606
04
12
3810000000
8 000,00
7 755,74
96,9
Основное мероприятие "Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в городе Лермонтове"
606
04
12
3810100000
8 000,00
7 755,74
96,9
Организация и проведение городского фестиваля национальных культур "Многоликая Россия"
606
04
12
3810120750
5 000,00
4 773,60
95,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
04
12
3810120750
240
5 000,00
4 773,60
95,5
Организация и проведение молодежной образовательной игры "Границы толерантности"
606
04
12
3810120760
3 000,00
2 982,14
99,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
04
12
3810120760
240
3 000,00
2 982,14
99,4
Подпрограмма "Поддержка казачества города Лермонтова"
606
04
12
3820000000
18 000,00
18 000,00
100,0
Основное мероприятие "Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи города Лермонтова"
606
04
12
3820100000
18 000,00
18 000,00
100,0
Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному "Дню казачества"
606
04
12
3820120780
14 000,00
14 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
04
12
3820120780
240
14 000,00
14 000,00
100,0
Организация и проведение литературно-фольклорного праздника "Казачьи посиделки"
606
04
12
3820120800
4 000,00
4 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
04
12
3820120800
240
4 000,00
4 000,00
100,0
Образование
606
07
304 586 988,83
302 914 302,54
99,5
Дошкольное образование
606
07
01
117 745 762,18
117 601 072,21
99,9
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
606
07
01
3400000000
117 745 762,18
117 601 072,21
99,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
606
07
01
3410000000
117 745 762,18
117 601 072,21
99,9
Основное мероприятие "Присмотр и уход"
606
07
01
3410200000
62 841 303,18
62 709 349,39
99,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606
07
01
3410211010
61 841 303,18
61 709 608,13
99,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
606
07
01
3410211010
110
2 380 977,45
2 380 977,45
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
01
3410211010
240
1 973 155,69
1 925 587,74
97,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
606
07
01
3410211010
320
42 155,60
42 155,60
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
01
3410211010
610
57 267 140,13
57 267 140,13
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
606
07
01
3410211010
850
177 874,31
93 747,21
52,7
Изготовление проектно-сметной документации на проведение работ II очереди строительства объекта "Строительство детского сада-ясли на 280 мест в городе Лермонтове, проезд Солнечный, в районе дома 11"
606
07
01
3410220580
1 000 000,00
999 741,26
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
01
3410220580
610
1 000 000,00
999 741,26
100,0
Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного воспитания"
606
07
01
3410400000
54 802 959,00
54 790 222,82
100,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях
606
07
01
3410477170
54 802 959,00
54 790 222,82
100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
606
07
01
3410477170
110
2 837 241,00
2 824 504,82
99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
01
3410477170
240
13 500,00
13 500,00
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
01
3410477170
610
51 952 218,00
51 952 218,00
100,0
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"
606
07
01
3410700000
101 500,00
101 500,00
100,0
Мероприятия по укреплению материально-технической базы в учреждениях дошкольного образования
606
07
01
3410720610
101 500,00
101 500,00
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
01
3410720610
610
101 500,00
101 500,00
100,0
Общее образование
606
07
02
112 921 623,46
112 387 817,21
99,5
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
606
07
02
3200000000
1 528 084,37
1 528 084,37
100,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
606
07
02
3240000000
1 528 084,37
1 528 084,37
100,0
Основное мероприятие "Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности"
606
07
02
3240100000
1 528 084,37
1 528 084,37
100,0
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края
606
07
02
32401S6690
1 528 084,37
1 528 084,37
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
02
32401S6690
610
1 528 084,37
1 528 084,37
100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
606
07
02
3400000000
111 393 539,09
110 859 732,84
99,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
606
07
02
3410000000
111 393 539,09
110 859 732,84
99,5
Основное мероприятие "Содержание детей"
606
07
02
3410300000
40 275 477,09
39 741 670,84
98,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606
07
02
3410311010
32 269 143,48
32 269 143,48
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
02
3410311010
610
32 269 143,48
32 269 143,48
100,0
Предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных организаций города Лермонтова
606
07
02
3410320630
1 546 290,00
1 219 957,50
78,9
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
02
3410320630
610
1 546 290,00
1 219 957,50
78,9
Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края
606
07
02
3410377760
608 000,00
608 000,00
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
02
3410377760
610
608 000,00
608 000,00
100,0
Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях
606
07
02
34103S7300
3 401 410,48
3 193 936,73
93,9
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
02
34103S7300
610
3 401 410,48
3 193 936,73
93,9
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций
606
07
02
34103S7680
2 450 633,13
2 450 633,13
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
02
34103S7680
610
2 450 633,13
2 450 633,13
100,0
Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ общего образования"
606
07
02
3410500000
71 118 062,00
71 118 062,00
100,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях
606
07
02
3410577160
71 118 062,00
71 118 062,00
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
02
71 118 062,00
71 118 062,00
100,0
Дополнительное образование детей
606
07
03
48 434 613,02
48 184 613,02
99,5
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
606
07
03
3200000000
918 945,65
918 945,65
100,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
606
07
03
3240000000
918 945,65
918 945,65
100,0
Основное мероприятие "Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности"
606
07
03
3240100000
918 945,65
918 945,65
100,0
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края
606
07
03
32401S6690
918 945,65
918 945,65
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
03
32401S6690
610
918 945,65
918 945,65
100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
606
07
03
3400000000
47 265 667,37
47 265 667,37
100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
606
07
03
3410000000
47 265 667,37
47 265 667,37
100,0
Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"
606
07
03
3410100000
35 473 511,17
35 473 511,17
100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606
07
03
3410111010
35 473 511,17
35 473 511,17
100,0
Субсидии автономным учреждениям
606
07
03
3410111010
620
35 473 511,17
35 473 511,17
100,0
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных развивающих программ"
606
07
03
3410600000
11 792 156,20
11 792 156,20
100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606
07
03
3410611010
11 792 156,20
11 792 156,20
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
03
3410611010
610
11 792 156,20
11 792 156,20
100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове"
606
07
03
3700000000
250 000,00
0,00
0,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лермонтове"
606
07
03
3710000000
250 000,00
0,00
0,0
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения эффективного использования в постсоревновательный период объектов спортивной инфраструктуры, созданных для проведения чемпионата мира по футболу»
606
07
03
3710300000
250 000,00
0,00
0,0
Мероприятия по адаптации тренировочной площадки «Бештау»
606
07
03
3710321350
250 000,00
0,00
0,0
Субсидии автономным учреждениям
606
07
03
3710321350
620
250 000,00
0,00
0,0
Молодежная политика и оздоровление детей
606
07
07
2 991 328,09
2 917 656,48
97,5
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
606
07
07
3400000000
2 991 328,09
2 917 656,48
97,5
Подпрограмма "Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков"
606
07
07
3420000000
1 244 530,00
1 224 620,58
98,4
Основное мероприятие "Организация отдыха детей и молодежи"
606
07
07
3420300000
1 244 530,00
1 224 620,58
98,4
Организация содействия временному и постоянному трудоустройству несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же привлечение их к общественным работам
606
07
07
3420320080
102 000,00
101 453,62
99,5
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
07
3420320080
610
102 000,00
101 453,62
99,5
Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории города Лермонтова
606
07
07
3420320090
1 142 530,00
1 123 166,96
98,3
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
07
3420320090
610
1 030 530,00
1 011 166,96
98,1
Субсидии автономным учреждениям
606
07
07
3420320090
620
112 000,00
112 000,00
100,0
Подпрограмма "Молодежь города Лермонтова"
606
07
07
3430000000
1 746 798,09
1 693 035,90
96,9
Основанное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью"
606
07
07
3430100000
1 704 928,09
1 651 165,90
96,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606
07
07
3430111010
1 704 928,09
1 651 165,90
96,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
606
07
07
3430111010
110
1 099 398,09
1 099 291,13
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
07
3430111010
240
599 509,47
551 794,66
92,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
606
07
07
3430111010
850
6 020,53
80,11
1,3
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики"
606
07
07
3430200000
41 870,00
41 870,00
100,0
Мероприятия в области молодежной политики
606
07
07
3430220310
41 870,00
41 870,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
07
3430220310
240
41 870,00
41 870,00
100,0
Другие вопросы в области образования
606
07
09
22 493 662,08
21 823 143,62
97,0
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
606
07
09
3200000000
9 647 397,60
9 631 571,00
99,8
Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"
606
07
09
3210000000
9 647 000,00
9 631 571,00
99,8
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"
606
07
09
3210400000
847 000,00
844 877,00
99,7
Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования города Лермонтова
606
07
09
3210420700
847 000,00
844 877,00
99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
09
3210420700
240
33 000,00
32 806,00
99,4
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
09
3210420700
610
729 500,00
727 571,00
99,7
Субсидии автономным учреждениям
606
07
09
3210420700
620
84 500,00
84 500,00
100,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории города Лермонтова»
606
07
09
3210700000
8 800 000,00
8 786 694,00
99,8
Обеспечение охраны в учреждениях бюджетной сферы города Лермонтова
606
07
09
3210720880
8 800 000,00
8 786 694,00
99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
09
3210720880
240
550 000,00
550 000,00
100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
09
3210720880
610
8 250 000,00
8 236 694,00
99,8
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
606
07
09
3240000000
397,60
0,00
0,0
Основное мероприятие "Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности"
606
07
09
3240100000
397,60
0,00
0,0
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края
606
07
09
32401S6690
397,60
0,00
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
09
32401S6690
610
397,60
0,00
0,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
606
07
09
3400000000
12 846 264,48
12 191 572,62
94,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
606
07
09
3410000000
2 753 138,62
2 169 831,24
78,8
Основное мероприятие "Содержание детей"
606
07
09
3410300000
2 753 138,62
2 169 831,24
78,8
Проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий в образовательных учреждениях города
606
07
09
3410320060
2 753 138,62
2 169 831,24
78,8
Субсидии бюджетным учреждениям
606
07
09
3410320060
610
2 753 138,62
2 169 831,24
78,8
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие образования в городе Лермонтове" и общепрограммные мероприятия"
606
07
09
3440000000
10 093 125,86
10 021 741,38
99,3
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"
606
07
09
3440100000
6 525 591,35
6 484 216,19
99,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
606
07
09
3440110010
604 908,72
594 421,88
98,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
606
07
09
3440110010
120
200 805,35
200 805,35
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
09
3440110010
240
403 058,58
393 203,29
97,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей
606
07
09
3440110010
850
1 044,79
413,24
39,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
606
07
09
3440110020
5 812 900,00
5 782 015,12
99,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
606
07
09
3440110020
120
5 747 581,12
5 716 696,24
99,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
606
07
09
3440110020
320
65 318,88
65 318,88
100,0
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
606
07
09
3440110040
107 782,63
107 779,19
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
606
07
09
3440110040
850
107 782,63
107 779,19
100,0
Основное мероприятие "Предоставление консультационных и методических услуг"
606
07
09
3440200000
2 797 414,51
2 774 822,83
99,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
606
07
09
3440211010
2 797 414,51
2 774 822,83
99,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
606
07
09
3440211010
110
2 356 794,80
2 344 708,84
99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
09
3440211010
240
434 219,71
429 835,05
99,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
606
07
09
3440211010
850
6 400,00
278,94
4,4
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
606
07
09
3440300000
725 120,00
725 120,00
100,0
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования
606
07
09
3440376200
725 120,00
725 120,00
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
606
07
09
3440376200
120
704 342,10
704 342,10
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
09
3440376200
240
20 777,90
20 777,90
100,0
Основное мероприятие "Реализация общепрограммных мероприятий в области образования"
606
07
09
3440400000
45 000,00
37 582,36
83,5
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров в образовательных организациях города Лермонтова
606
07
09
3440420670
45 000,00
37 582,36
83,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
07
09
3440420670
240
45 000,00
37 582,36
83,5
Социальная политика
606
10
6 931 395,00
6 527 368,80
94,2
Охрана семьи и детства
606
10
04
6 859 395,00
6 461 368,80
94,2
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
606
10
04
3400000000
6 859 395,00
6 461 368,80
94,2
Подпрограмма "Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков"
606
10
04
3420000000
6 859 395,00
6 461 368,80
94,2
Основное мероприятие "Пособия, компенсация и иные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств"
606
10
04
3420200000
6 859 395,00
6 461 368,80
94,2
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
606
10
04
3420276140
4 466 970,00
4 234 537,00
94,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
10
04
3420276140
240
67 000,00
63 297,82
94,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
606
10
04
3420276140
310
4 399 970,00
4 171 239,18
94,8
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)
606
10
04
3420278110
1 518 555,70
1 405 265,43
92,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
606
10
04
3420278110
310
1 518 555,70
1 405 265,43
92,5
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края
606
10
04
3420278120
31 850,00
27 738,00
87,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
606
10
04
3420278120
310
31 850,00
27 738,00
87,1
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям
606
10
04
3420278130
692 019,30
643 828,37
93,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
606
10
04
3420278130
310
411 859,59
363 691,63
88,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
606
10
04
3420278130
320
280 159,71
280 136,74
100,0
Выплата единовременного пособия усыновителям
606
10
04
3420278140
150 000,00
150 000,00
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
606
10
04
3420278140
310
150 000,00
150 000,00
100,0
Другие вопросы в области социальной политики
606
10
06
72 000,00
66 000,00
91,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
606
10
06
3600000000
72 000,00
66 000,00
91,7
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"
606
10
06
3610000000
72 000,00
66 000,00
91,7
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»
606
10
06
3610100000
72 000,00
66 000,00
91,7
Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества
606
10
06
3610180020
72 000,00
66 000,00
91,7
Иные выплаты населению
606
10
06
3610180020
360
72 000,00
66 000,00
91,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
606
11
544 860,00
505 142,00
92,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
606
11
05
544 860,00
505 142,00
92,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове"
606
11
05
3700000000
544 860,00
505 142,00
92,7
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лермонтове"
606
11
05
3710000000
544 860,00
505 142,00
92,7
Основное мероприятие "Проведение городских спортивно-массовых мероприятий и участие сборных команд и спортсменов в соревнованиях"
606
11
05
3710200000
544 860,00
505 142,00
92,7
Проведение ежегодной городской спартакиады инвалидов. Участие в краевой спартакиаде
606
11
05
3710220130
30 000,00
30 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
11
05
3710220130
240
30 000,00
30 000,00
100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта
606
11
05
3710220300
514 860,00
475 142,00
92,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
606
11
05
3710220300
110
187 078,00
169 200,00
90,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
606
11
05
3710220300
240
326 782,00
304 942,00
93,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей
606
11
05
3710220300
850
1 000,00
1 000,00
100,0
отдел культуры администрации города Лермонтова
607
63 840 312,45
61 199 314,64
95,9
Общегосударственные вопросы
607
01
5 750,00
0,00
0,0
Другие общегосударственные вопросы
607
01
13
5 750,00
0,00
0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
607
01
13
3900000000
5 750,00
0,00
0,0
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
607
01
13
3910000000
5 750,00
0,00
0,0
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
607
01
13
3910100000
5 750,00
0,00
0,0
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
607
01
13
3910120220
5 750,00
0,00
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
01
13
3910120220
240
5 750,00
0,00
0,0
Национальная экономика
607
04
10 000,00
8 000,00
80,0
Другие вопросы в области национальной экономики
607
04
12
10 000,00
8 000,00
80,0
Муниципальная программа города Лермонтова "Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова на 2015-2017 годы"
607
04
12
3800000000
10 000,00
8 000,00
80,0
Подпрограмма "Поддержка казачества города Лермонтова"
607
04
12
3820000000
10 000,00
8 000,00
80,0
Основное мероприятие "Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи города Лермонтова"
607
04
12
3820100000
10 000,00
8 000,00
80,0
Участие в краевых, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, форумах казачьего коллектива "Вольный Терек"
607
04
12
3820120790
10 000,00
8 000,00
80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
04
12
3820120790
240
10 000,00
8 000,00
80,0
Образование
607
07
26 696 740,00
25 722 175,88
96,3
Дополнительное образование детей
607
07
03
26 006 930,00
25 180 277,30
96,8
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
607
07
03
3400000000
26 006 930,00
25 180 277,30
96,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
607
07
03
3410000000
26 006 930,00
25 180 277,30
96,8
Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"
607
07
03
3410100000
22 117 478,27
21 290 825,57
96,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
607
07
03
3410111010
22 117 478,27
21 290 825,57
96,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
607
07
03
3410111010
110
19 374 070,53
19 321 993,76
99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
07
03
3410111010
240
2 249 574,59
1 530 465,38
68,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
607
07
03
3410111010
320
73 043,24
71 344,56
97,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей
607
07
03
3410111010
850
420 789,91
367 021,87
87,2
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных развивающих программ"
607
07
03
3410600000
3 889 451,73
3 889 451,73
100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
607
07
03
3410611010
3 889 451,73
3 889 451,73
100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
607
07
03
3410611010
110
3 889 451,73
3 889 451,73
100,0
Молодежная политика и оздоровление детей
607
07
07
94 500,00
91 334,94
96,7
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"
607
07
07
3400000000
94 500,00
91 334,94
96,7
Подпрограмма "Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков"
607
07
07
3420000000
94 500,00
91 334,94
96,7
Основное мероприятие "Организация отдыха детей и молодежи"
607
07
07
3420300000
94 500,00
91 334,94
96,7
Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории города Лермонтова
607
07
07
3420320090
94 500,00
91 334,94
96,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
607
07
07
3420320090
110
1 995,00
1 994,94
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
07
07
3420320090
240
92 505,00
89 340,00
96,6
Другие вопросы в области образования
607
07
09
595 310,00
450 563,64
75,7
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
607
07
09
3200000000
595 310,00
450 563,64
75,7
Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"
607
07
09
3210000000
595 310,00
450 563,64
75,7
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"
607
07
09
3210400000
165 310,00
95 552,64
57,8
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфере культуры города Лермонтова
607
07
09
3210420600
165 310,00
95 552,64
57,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
07
09
3210420600
240
165 310,00
95 552,64
57,8
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории города Лермонтова»
607
07
09
3210700000
430 000,00
355 011,00
82,6
Обеспечение охраны в учреждениях бюджетной сферы города Лермонтова
607
07
09
3210720880
430 000,00
355 011,00
82,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
07
09
3210720880
240
430 000,00
355 011,00
82,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
607
08
37 097 822,45
35 446 138,76
95,5
Культура
607
08
01
32 142 832,45
31 242 517,94
97,2
Муниципальная программа "Культура города Лермонтова"
607
08
01
3500000000
32 142 832,45
31 242 517,94
97,2
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности города Лермонтова"
607
08
01
3510000000
16 941 950,00
16 361 795,52
96,6
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества"
607
08
01
3510100000
16 941 950,00
16 361 795,52
96,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
607
08
01
3510111010
16 941 950,00
16 361 795,52
96,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
607
08
01
3510111010
110
13 184 080,00
13 129 845,57
99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
01
3510111010
240
2 967 167,05
2 835 183,10
95,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей
607
08
01
3510111010
850
790 702,95
396 766,85
50,2
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения города Лермонтова"
607
08
01
3520000000
15 200 882,45
14 880 722,42
97,9
Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек"
607
08
01
3520100000
15 200 882,45
14 880 722,42
97,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
607
08
01
3520111010
15 024 930,00
14 704 769,97
97,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
607
08
01
3520111010
110
13 534 760,00
13 483 055,22
99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
01
3520111010
240
1 430 774,40
1 169 134,02
81,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей
607
08
01
3520111010
850
59 395,60
52 580,73
88,5
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований)
607
08
01
35201L5194
175 952,45
175 952,45
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
01
35201L5194
240
175 952,45
175 952,45
100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
607
08
04
4 954 990,00
4 203 620,82
84,8
Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"
607
08
04
3200000000
321 000,00
294 361,00
91,7
Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"
607
08
04
3210000000
321 000,00
294 361,00
91,7
Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании"
607
08
04
3210200000
25 000,00
25 000,00
100,0
Проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни
607
08
04
3210220520
25 000,00
25 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
04
3210220520
240
25 000,00
25 000,00
100,0
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"
607
08
04
3210400000
296 000,00
269 361,00
91,0
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфере культуры города Лермонтова
607
08
04
3210420600
296 000,00
269 361,00
91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
04
3210420600
240
296 000,00
269 361,00
91,0
Муниципальная программа "Культура города Лермонтова"
607
08
04
3500000000
4 633 990,00
3 909 259,82
84,4
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности города Лермонтова"
607
08
04
3510000000
2 065 000,00
1 450 182,42
70,2
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества"
607
08
04
3510100000
2 065 000,00
1 450 182,42
70,2
Организация культурно-досуговой деятельности
607
08
04
3510120100
2 035 000,00
1 420 205,42
69,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
04
3510120100
240
2 027 000,00
1 415 664,35
69,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей
607
08
04
3510120100
850
8 000,00
4 541,07
56,8
Проведение ежегодных городских фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов, участие в краевых фестивалях
607
08
04
3510120120
30 000,00
29 977,00
99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
04
3510120120
240
30 000,00
29 977,00
99,9
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Сохранение и развитие культуры города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"
607
08
04
3530000000
2 568 990,00
2 459 077,40
95,7
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"
607
08
04
3530100000
2 568 990,00
2 459 077,40
95,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
607
08
04
3530110010
210 674,26
204 372,47
97,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
607
08
04
3530110010
120
77 570,00
77 560,14
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
607
08
04
3530110010
240
129 640,00
126 812,33
97,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей
607
08
04
3530110010
850
3 464,26
0,00
0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
607
08
04
3530110020
2 355 480,00
2 251 999,42
95,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
607
08
04
3530110020
120
2 355 480,00
2 251 999,42
95,6
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
607
08
04
3530110040
2 835,74
2 705,51
95,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей
607
08
04
3530110040
850
2 835,74
2 705,51
95,4
Социальная политика
607
10
30 000,00
23 000,00
76,7
Другие вопросы в области социальной политики
607
10
06
30 000,00
23 000,00
76,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
607
10
06
3600000000
30 000,00
23 000,00
76,7
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"
607
10
06
3610000000
30 000,00
23 000,00
76,7
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»
607
10
06
3610100000
30 000,00
23 000,00
76,7
Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества
607
10
06
3610180020
30 000,00
23 000,00
76,7
Иные выплаты населению
607
10
06
3610180020
360
30 000,00
23 000,00
76,7
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова
609
192 610 960,85
192 597 406,85
100,0
Общегосударственные вопросы
609
01
10 000,00
8 500,00
85,0
Другие общегосударственные вопросы
609
01
13
10 000,00
8 500,00
85,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
609
01
13
3900000000
10 000,00
8 500,00
85,0
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
609
01
13
3910000000
10 000,00
8 500,00
85,0
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
609
01
13
3910100000
10 000,00
8 500,00
85,0
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
609
01
13
3910120220
10 000,00
8 500,00
85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
01
13
3910120220
240
10 000,00
8 500,00
85,0
Социальная политика
609
10
192 600 960,85
192 588 906,85
100,0
Социальное обеспечение населения
609
10
03
156 284 784,39
156 284 784,39
100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
609
10
03
3600000000
156 284 784,39
156 284 784,39
100,0
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"
609
10
03
3610000000
156 284 784,39
156 284 784,39
100,0
Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан"
609
10
03
3610400000
105 624 124,58
105 624 124,58
100,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
609
10
03
3610452500
20 605 800,00
20 605 800,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610452500
240
304 481,41
304 481,41
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609
10
03
3610452500
320
20 301 318,59
20 301 318,59
100,0
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям
609
10
03
3610476280
3 065 286,27
3 065 286,27
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610476280
240
38 155,26
38 155,26
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610476280
310
3 027 131,01
3 027 131,01
100,0
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета
609
10
03
3610477220
612 500,00
612 500,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610477220
240
10 647,69
10 647,69
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609
10
03
3610477220
320
601 852,31
601 852,31
100,0
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края
609
10
03
3610478220
22 443 150,15
22 443 150,15
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610478220
240
299 793,13
299 793,13
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610478220
310
22 143 357,02
22 143 357,02
100,0
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий
609
10
03
3610478240
29 973,36
29 973,36
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610478240
240
161,04
161,04
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610478240
310
29 812,32
29 812,32
100,0
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий
609
10
03
3610478250
30 214,80
30 214,80
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610478250
240
402,48
402,48
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610478250
310
29 812,32
29 812,32
100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
609
10
03
3610478260
58 440 000,00
58 440 000,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610478260
240
782 203,90
782 203,90
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610478260
310
57 657 796,10
57 657 796,10
100,0
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
609
10
03
36104R4620
397 200,00
397 200,00
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609
10
03
36104R4620
320
397 200,00
397 200,00
100,0
Основное мероприятие "Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан"
609
10
03
3610500000
50 610 659,81
50 610 659,81
100,0
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
609
10
03
3610552200
473 819,54
473 819,54
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610552200
240
7 002,20
7 002,20
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610552200
310
466 817,34
466 817,34
100,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
609
10
03
3610552800
2 700,00
2 700,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610552800
240
35,00
35,00
100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609
10
03
3610552800
320
2 665,00
2 665,00
100,0
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
609
10
03
3610576240
487 000,00
487 000,00
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610576240
310
487 000,00
487 000,00
100,0
Выплата социального пособия на погребение
609
10
03
3610576250
148 428,09
148 428,09
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610576250
240
513,09
513,09
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610576250
310
147 915,00
147 915,00
100,0
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)
609
10
03
3610576260
35 689,60
35 689,60
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610576260
240
475,39
475,39
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610576260
310
35 214,21
35 214,21
100,0
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей
609
10
03
3610577190
413 808,49
413 808,49
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610577190
240
4 097,11
4 097,11
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610577190
310
409 711,38
409 711,38
100,0
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края
609
10
03
3610577820
8 998 252,40
8 998 252,40
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610577820
240
38 252,40
38 252,40
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610577820
310
8 960 000,00
8 960 000,00
100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
609
10
03
3610578210
39 367 152,42
39 367 152,42
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610578210
240
536 062,11
536 062,11
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610578210
310
38 831 090,31
38 831 090,31
100,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
609
10
03
3610578230
683 809,27
683 809,27
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
03
3610578230
240
9 460,09
9 460,09
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
3610578230
310
674 349,18
674 349,18
100,0
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
609
10
03
361P100000
50 000,00
50 000,00
100,0
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
609
10
03
361P176240
50 000,00
50 000,00
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
03
361P176240
310
50 000,00
50 000,00
100,0
Охрана семьи и детства
609
10
04
25 516 776,46
25 504 722,46
100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
609
10
04
3600000000
25 516 776,46
25 504 722,46
100,0
Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"
609
10
04
3610000000
25 516 776,46
25 504 722,46
100,0
Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан"
609
10
04
3610400000
8 930 000,00
8 930 000,00
100,0
Ежемесячное пособие на ребенка
609
10
04
3610476270
8 930 000,00
8 930 000,00
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
04
3610476270
310
8 930 000,00
8 930 000,00
100,0
Основное мероприятие "Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан"
609
10
04
3610500000
7 015 876,46
7 003 822,46
99,8
Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
609
10
04
3610553800
6 774 076,46
6 774 076,46
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
04
3610553800
240
96 600,00
96 600,00
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
04
3610553800
310
6 677 476,46
6 677 476,46
100,0
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок
609
10
04
3610577650
241 800,00
229 746,00
95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
04
3610577650
240
2 400,00
2 274,71
94,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
609
10
04
3610577650
320
239 400,00
227 471,29
95,0
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
609
10
04
361P100000
9 570 900,00
9 570 900,00
100,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
609
10
04
361P150840
9 570 900,00
9 570 900,00
100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
609
10
04
361P150840
310
9 570 900,00
9 570 900,00
100,0
Другие вопросы в области социальной политики
609
10
06
10 799 400,00
10 799 400,00
100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"
609
10
06
3600000000
10 799 400,00
10 799 400,00
100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"
609
10
06
3640000000
10 799 400,00
10 799 400,00
100,0
Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"
609
10
06
3640100000
10 799 400,00
10 799 400,00
100,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
609
10
06
3640110020
612 690,00
612 690,00
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
609
10
06
3640110020
120
612 690,00
612 690,00
100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан
609
10
06
3640176210
10 186 710,00
10 186 710,00
100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
609
10
06
3640176210
120
9 403 270,00
9 403 270,00
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
609
10
06
3640176210
240
779 950,00
779 950,00
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
609
10
06
3640176210
850
3 490,00
3 490,00
100,0
Контрольно-счетная палата города Лермонтова
643
2 658 610,00
2 628 461,38
98,9
Общегосударственные вопросы
643
01
2 658 610,00
2 628 461,38
98,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
643
01
06
2 584 210,00
2 554 132,38
98,8
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова
643
01
06
9100000000
2 584 210,00
2 554 132,38
98,8
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова
643
01
06
9110000000
2 584 210,00
2 554 132,38
98,8
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова
643
01
06
9110000000
2 584 210,00
2 554 132,38
98,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова
643
01
06
9110010010
245 144,85
217 376,40
88,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
643
01
06
9110010010
120
91 420,00
91 410,16
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
643
01
06
9110010010
240
133 570,00
105 966,24
79,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей
643
01
06
9110010010
850
20 154,85
20 000,00
99,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова
643
01
06
9110010020
2 335 020,00
2 332 710,83
99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
643
01
06
9110010020
120
2 335 020,00
2 332 710,83
99,9
Расходы, связанные с общегосударственным управлением
643
01
06
9110010040
4 045,15
4 045,15
100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
643
01
06
9110010040
850
4 045,15
4 045,15
100,0
Другие общегосударственные вопросы
643
01
13
74 400,00
74 329,00
99,9
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"
643
01
13
3900000000
74 400,00
74 329,00
99,9
Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"
643
01
13
3910000000
74 400,00
74 329,00
99,9
Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"
643
01
13
3910100000
74 400,00
74 329,00
99,9
Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации
643
01
13
3910120220
74 400,00
74 329,00
99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
643
01
13
3910120220
120
7 700,00
7 669,00
99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
643
01
13
3910120220
240
66 700,00
66 660,00
99,9
Всего
810 150 904,47
789 767 604,11
97,5
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит)
14 288 635,91
18 830 213,87
Приложение 3
к решению Совета города Лермонтова
от 30 июня 2020 года № 39
РАСХОДЫ бюджета города Лермонтова по разделам и подразделам бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год
( в рублях)
Наименование показателя
Рз
ПР
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
% исполнения
1
2
3
4
5
6
Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе:
810 150 904,47
789 767 604,11
97,5%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
91 026 256,22
84 997 270,64
93,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
1 248 653,39
1 246 346,49
99,8%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
3 691 903,00
3 668 437,32
99,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
31 369 448,38
30 930 656,75
98,6%
Судебная система
01
05
24 360,00
24 360,00
100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
9 290 679,86
8 322 469,70
89,6%
Резервные фонды
01
11
500 000,00
0,00
0,0%
Другие общегосударственные вопросы
01
13
44 901 211,59
40 805 000,38
90,9%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
824 440,00
824 440,00
100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
824 440,00
824 440,00
100,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
00
10 446 141,63
10 240 396,01
98,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
10 446 141,63
10 240 396,01
98,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
15 045 979,61
11 731 716,61
78,0%
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
124 884,55
124 884,55
100,0%
Транспорт
04
08
1 500 000,00
1 500 000,00
100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
10 521 425,06
7 241 639,58
68,8%
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
2 899 670,00
2 865 192,48
98,8%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
92 912 915,32
90 286 490,85
97,2%
Жилищное хозяйство
05
01
622 757,34
618 800,25
99,4%
Благоустройство
05
03
92 290 157,98
89 667 690,60
97,2%
ОБРАЗОВАНИЕ
07
00
331 283 728,83
328 636 478,42
99,2%
Дошкольное образование
07
01
117 745 762,18
117 601 072,21
99,9%
Общее образование
07
02
112 921 623,46
112 387 817,21
99,5%
Дополнительное образование детей
07
03
74 441 543,02
73 364 890,32
98,6%
Молодежная политика
07
07
3 085 828,09
3 008 991,42
97,5%
Другие вопросы в области образования
07
09
23 088 972,08
22 273 707,26
96,5%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
37 097 822,45
35 446 138,76
95,5%
Культура
08
01
32 142 832,45
31 242 517,94
97,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
4 954 990,00
4 203 620,82
84,8%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
225 156 250,41
222 472 469,80
98,8%
Социальное обеспечение населения
10
03
162 579 154,09
160 978 718,08
99,0%
Охрана семьи и детства
10
04
51 301 196,32
50 336 051,72
98,1%
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
11 275 900,00
11 157 700,00
99,0%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
544 860,00
505 142,00
92,7%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
544 860,00
505 142,00
92,7%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
00
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0%
Периодическая печать и издательства
12
02
3 914 720,00
3 914 720,00
100,0%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
00
1 897 790,00
712 341,02
37,5%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
1 897 790,00
712 341,02
37,5%
Приложение 4
к решению Совета города Лермонтова
от 30 июня 2020 года № 39
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год
( в рублях)
Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
1
2
3
4
5
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
500
X
-14 288 635,91
-18 830 213,87
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
520
X
-22 766 000,00
-17 766 000,00
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000 01020000000000000
-10 000 000,00
-5 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000 01020000000000700
16 000 000,00
5 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
520
604 01020000040000710
16 000 000,00
5 000 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
520
000 01020000000000800
-26 000 000,00
-10 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
604 01020000040000810
-26 000 000,00
-10 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
520
000 01030000000000000
-12 766 000,00
-12 766 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01030100000000000
-12 766 000,00
-12 766 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01030100000000800
-12 766 000,00
-12 766 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
604 01030100040000810
-12 766 000,00
-12 766 000,00
источники внешнего финансирования бюджета
620
X
0,00
0,00
из них:
620
0,00
0,00
Изменение остатков средств
700
000 01000000000000000
8 477 364,09
-1 064 213,87
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
700
000 01050000000000000
8 477 364,09
-1 064 213,87
увеличение остатков средств, всего
710
000 01050000000000500
-840 439 540,38
-1 013 855 260,99
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
710
000 01050200000000500
-840 439 540,38
-1 013 855 260,99
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
710
000 01050201000000510
-840 439 540,38
-1 013 855 260,99
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
710
604 01050201040000510
-840 439 540,38
-1 013 855 260,99
уменьшение остатков средств, всего
720
000 01050000000000600
848 916 904,47
1 012 791 047,12
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
720
000 01050200000000600
848 916 904,47
1 012 791 047,12
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720
000 01050201000000610
848 916 904,47
1 012 791 047,12
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
720
604 01050201040000610
848 916 904,47
1 012 791 047,12
Приложение 5
к решению Совета города Лермонтова
от 30 июня 2020 года № 39
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА, А ТАКЖЕ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ на 01 января 2020 года
(тыс. руб.)
Наименование
Среднесписочная численность муниципальных служащих (работников) на отчетную дату (человек)
Фактические расходы на заработную плату за отчетный период
Муниципальные служащие города Лермонтова
132
47 808,04
Работники муниципальных учреждений города Лермонтова
853,8
233 510,98
Исполняющий обязанности начальника
финансового управления, заместитель
начальника финансового управления
администрации города Лермонтова
И.В.Панкратова
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Лермонтовские известия" № 27 (743) от 03.07.2020, обнародовано на официальном сайте в интернете от 30.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: