Основная информация
| Дата опубликования: | 28 мая 2020г. |
| Номер документа: | RU38055306202000028 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Иркутская область |
| Принявший орган: | Дума МО "Капсальское" |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация
28.05.2020Г №14
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАПСАЛЬСКОЕ»
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «КАПСАЛЬСКОЕ»
ЗА 2019 ГОД
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании заключения по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности, проведенной КСП МО «Эхирит-Булагатский район», Дума
РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Капсальское» за 2019 год по доходам в сумме 11023099,43 руб., по расходам в сумме 10117397,50 руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 905701,93 руб. и со следующими показателями:
доходов бюджета муниципального образования «Капсальское» за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходов бюджета муниципального образования «Капсальское» за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета муниципального образования «Капсальское» за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Капсальское» за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник МО Капсальское»
Глава МО «Капсальское»
А.Д.Самоваров
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Капсальское»
за 2019 год
Исполнение бюджета муниципального образования «Капсальское» в 2019 году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Думы муниципального образования «Капсальское» «О бюджете муниципального образования «Капсальское» на 2019 год» (с изменениями и дополнениями к нему).
Бюджет поселения 2019 года сформирован и исполнен с учетом вступления в силу с 1 января 2019 года норм, корректирующих бюджетное и налоговое законодательство, а так же с учетом решений Думы муниципального образования «Капсальское», принятых в области организации бюджетного процесса.
Учитывая задачи в области исполнения бюджета, основными направлениями бюджетной политики Администрации муниципального образования «Капсальское» в ходе исполнения бюджета муниципального образования «Капсальское» в 2019 году явились:
- обеспечение исполнения действующего в отчетном финансовом году бюджетного и налогового законодательства;
- оптимальное распределение бюджетных расходов;
- недопущение необоснованного роста кредиторской задолженности.
В итоге проводимой в перечисленных направлениях работы исполнение бюджета муниципального образования «Капсальское» в 2019 году характеризуется следующими показателями:
1. ДОХОДЫ
По доходной части бюджет муниципального образования «Капсальское» исполнен на 11023,1 тыс. рублей. Объём собственных доходов бюджета поселения исполнен на 2398,72 тыс. рублей. По основным образующим бюджет доходным источникам за 2019 год составили: налог на доходы физических лиц – 123,03 тыс. рублей;
- Единый сельскохозяйственный налог -55,59 тыс.руб.
- налог на имущество физических лиц – 8,3 тыс.руб.
- земельный налог - 374,42 тыс. рублей;
- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин – 1755,96 тыс.руб.;
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 81,42 тыс.руб.
Удельный вес в структуре собственных доходов бюджета поселения занимают:
-налог на доходы физических лиц - 5,1 %
-Единый сельскохозяйственный налог - 2,3%
- налог на имущество физических лиц - 0,3%
-земельный налог - 15,6 %
-доходы от уплаты акцизов на ГСМ - 73,3%
-Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 3,4%
Объём финансовой помощи за 2019 год составил – 8624,4 тыс. руб., в том числе дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного и районного бюджетов – 5076,1 тыс. руб., прочих межбюджетных трансфертов – 1228,9 тыс.руб., субвенции бюджетам поселений на сумму 140,8 тыс. руб. в том числе на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 115,1 тыс.руб., субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 25,7 тыс. руб., субсидий на общую сумму 2178,6 тыс.руб. в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 188,0 тыс.руб., на реализацию муниципальной программы «Чистая вода» – 1990,6 тыс.руб.
2. РАСХОДЫ.
Расходная часть бюджета муниципального образования «Капсальское» в отчетном периоде исполнена в сумме 10117,4 тыс. рублей .
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета составляют расходы на функционирование органов местного самоуправления (36,9 %) и на содержание учреждений культуры (31,8%), Расходы дорожного фонда (2,6%). Если рассматривать экономическую структуру расходной части бюджета поселения, то она не может быть расценена, как благоприятная для развития, поскольку основные расходы бюджета производятся на оплату труда – 54,0%.
В результате исполнения бюджета поселения в 2019 году Администрация муниципального образования «Капсальское» в основном обеспечила финансирование бюджетополучателей, организовав их бесперебойное функционирование и оказание гарантированных бюджетных услуг.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
В состав расходов включены затраты на:
1.Содержание главы администрации, по данному разделу расходы направлены на выплату заработной платы главе муниципального образования и страховых взносов –700,9 тыс. руб.
2.Содержание аппарата администрации муниципального образования «Капсальское», по данному разделу расходы составили 3030,8 тыс. руб. В составе расходов, кроме расходов на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания работников муниципальных органов в сумме 2340,4 тыс. руб. произведены расходы на оплату товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в сумме 187,4 тыс. руб., коммунальных услуг в сумме 194,9 тыс. руб., на работы, услуги по содержанию имущества – 18,4 тыс.руб.,на прочие работы, услуги 72,9 тыс.руб., на приобретение материальных запасов 47,3 тыс.руб., на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 169,2 тыс. руб..
Раздел 0203 «Первичный воинский учет»
Фактическое исполнение за отчетный период составило – 115,1 тыс. руб.
В состав расходов включается организация исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничений полномочий» № 198-ФЗ от 24.07.2007 г. Постановление Правительства РФ № 258 от 29.04.2006 г. «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».
Раздел 0401 «Осуществление отдельных государственных полномочий в области водоотведения и водоснабжения»
По данному разделу произведены расходы на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания работников муниципальных органов в сумме 24,9 тыс. руб., приобретение канцелярских товаров в сумме 0,8 тыс.руб.
Раздел 0409 «Дорожные фонды»
По данному разделу произведены расходы на реализацию мероприятий по содержанию и ремонту дорог в сумме 267,5 тыс. руб., в том числе:
на ремонт дороги в с.Капсал -249,7 тыс.руб., на приобретение светильников – 17,8 тыс.руб.
Раздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Расходы составили 2070,0 тыс.руб. – приобретение водовозки по программе «Чистая вода».
Раздел 0503 «Благоустройство»
По данному разделу расходы составили 529,9 тыс.руб., в том числе на: оплату договоров гражданско-правового характера за уборку и содержание водонапорных башен 99,9 тыс.руб., уплату штрафа за нарушение земельного законодательства 240,0 тыс.руб., реализацию перечня проектов народных инициатив ( текущий ремонт водонапорных башен в с.Капсал, д.Зады) – 189,9 тыс.руб.
По подразделу 0801 «Культура»
По учреждениям культуры расходы составили 3215,7 тыс. руб., в том числе по домам культуры и клубам в сумме 2698,3 тыс. руб., по сельской библиотеке – 517,4 тыс.руб., в том числе на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений -2422,3 тыс. руб., на оплату услуг связи – 11,0 тыс.руб., на оплату коммунальных услуг – 344,4 тыс.руб., по договорам ГПХ – 359,7 тыс. руб., приобретение основных средств и товарно-материальных ценностей 35,8 тыс.руб., на проведение мероприятий – 7,0 тыс. руб., на содержание имущества 18,9 тыс.руб., на подписку периодической печати – 13,9 тыс.руб., на уплату налогов, сборов и иных платежей – 2,5 тыс. руб.,
Раздел 10 01 «Социальная политика»
По данному разделу расходы составили 119,6 тыс.руб. – доплата к пенсии бывшему работнику администрации МО «Капсальское».
Раздел 11 02 «Физическая культура и спорт»
По данному разделу расходы составили 15,0 тыс.руб. – на денежное поощрение спортсменов на сельском спортивном празднике «Сур-Харбан».
Раздел 1400 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»
По данному разделу использованы бюджетные ассигнования в сумме 26,0 тыс. руб. в том числе
по заключенному соглашению с администрацией муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» по закупкам в сумме – 10 тыс. руб.;
по заключенному соглашению с Думой МО "Эхирит-Булагатский район по экспертизе годового отчета в сумме 15,0 тыс. руб.,
по заключенному соглашению с администрацией МО «Эхирит-Булагатский район» по ТКО – 1,0 тыс.руб.
Начальник финансового отдела
Р.Г.Хабитуева
Приложение № 1
к решению Думы МО "Капсальское"
от "___"_________ 2020 года №14
Доходы бюджета муниципального образования "Капсальское" за 2019 год
по кодам классификации доходов бюджетов
(руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
План
Факт
% исп
Главного администратора доходов
доходов поселения
ДОХОДЫ
ООО
1 00 00000 00 0000 000
2340460,00
2398720,08
102,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
182
1 01 00000 00 0000 000
115000,03
123032,74
106,8
Налоги на прибыль
182
1 01 01000 00 0000 000
115000,03
123032,74
106,8
Налог на доходы физических лиц
182
1 01 02000 01 0000 110
115000,03
123032,74
106,8
Налог на доходы физических лиц,получаемых в виде дивидендов
182
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц,облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1статьи 224 НК РФ)
182
1 01 02010 01 0000 110
117490,05
125522,76
106,8
Налог на доходы физических лиц с доходов,облагаемых по налоговой ставке,установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ,за исключением доходов,полученных физическими лицами,зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей
182
1 01 02010 01 0000 110
117490,05
125522,8
106,8
Налог на доходы физических лиц с доходов,облагаемых по налоговой ставке,установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ,за исключением доходов,полученных физическими лицами,зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей
182
1 01 02010 01 1000 110
117 254,69
125 287,40
106,9
Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц
182
1 01 02010 01 2100 110
61,35
61,35
100,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на доходы физ.лиц
182
1 01 02010 01 3000 110
174,01
174,01
100,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02020 01 1000 110
-5 512,08
-5 512,08
100,4%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182
1 01 02030 01 0000 110
3022,06
3022,06
0,0%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182
1 01 02030 01 1000 110
3 013,22
3 013,22
0,0%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации(пени)
182
1 01 02030 01 2100 110
8,84
8,84
0,0%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
182
1 03 00000 00 0000 110
1 718 370,00
1 755 958,84
102,2
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на территории РФ
182
1 03 02000 00 0000 110
1 718 370,00
1 755 958,84
102,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182
1 03 02230 01 0000 110
662 000,00
799 282,89
120,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей , подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182
1 03 02240 01 0000 110
6 030,00
5 874,94
97,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182
1 03 02250 01 0000 110
1 050 340,00
1 067 844,66
101,7
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182
1 03 02260 01 0000 110
0,00
-117 043,65
0,0%
Налог на совокупный налог
182
1 05 00000 00 0000 000
55 200,00
55 592,39
100,7
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03010 01 0000 110
55184,9
55577,3
100,7
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03010 01 1000 110
53 535,44
53 169,43
99,3
Единый сельскохозяйственный налог(пени)
182
1 05 03010 01 2100 110
1 399,49
1 407,89
100,6
Суммы денежных взысканий (штрафов) по ЕСН
182
1 05 03010 01 3000 110
250,00
1 000,00
400,0
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 4
182
1 05 03020 01 0000 110
15,07
15,07
100,0
Пени и проценты по ЕСН (за налоговые периоды, истекший до 01.01.2011 г.)
182
1 05 03020 01 2100 110
15,07
15,07
100,0
Налог на имущество
182
1 06 00000 00 0000 000
370380,0
382717,44
103,3
Налог на имущество физических лиц
182
1 06 01000 00 0000 110
8000,0
8298,41
103,7
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах поселений
182
1 06 01030 10 1000 110
7 831,19
8 129,63
103,8
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах поселений(пени)
182
1 06 01030 10 2100 110
168,78
168,78
100,0
Земельный налог
182
1 06 06000 00 0000 110
362380,0
374419,03
103,3
Земельный налог с юридических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06010 00 0000 110
164380,0
164381,43
100,0
Земельный налог с юридических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06033 10 1000 110
154 174,57
154 176,00
100,0
Пени и проценты по земельному налогу
182
1 06 06033 10 2100 110
10 205,43
10 205,43
100,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06043 10 0000 110
198 000,00
210 037,60
106,1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06043 10 1000 110
191 531,52
203 569,12
106,3
Пени и проценты по земельному налогу
182
1 06 06043 10 2100 110
6 468,48
6 468,48
100,0
Задолженности по отмененным налогам и сборам и иным обязательным пл.
182
182 1 09 00000 00 0000 000
0,0
0,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
034
1 11 00000 00 0000 000
81510,0
81418,67
99,9
Доходы ,получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу безвозмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий
034
1 11 05000 00 0000 120
81510,00
81418,67
99,9
Доходы , получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
034
1 11 05020 00 0000 120
34 000,00
33 900,23
99,7
Доходы , получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений
034
1 11 05025 10 0000 120
34 000,00
33 900,23
99,7
Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления , государственных внебюджетных фондови созданных ими учреждений
034
1 11 05030 00 0000 120
47 510,00
47 518,44
100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
034
1 11 05035 10 0000 120
47 510,00
47 518,44
100,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ :
000
2340460,00
2398720,08
102,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
030
2 00 00000 00 0000 000
8650300,0
8624379,4
100,0
Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
030
2 02 10000 03 0000 150
5076100,0
5076100,0
100,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
030
2 02 15001 10 0000 150
5076100,0
5076100,0
100,0
в том числе
030
100,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из фонда финансовой поддержки Иркутской области
030
2 02 15001 10 0000 150
328 700,00
328 700,00
100,0
дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки
030
2 02 15001 10 0000 150
4 747 400,00
4 747 400,00
100,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
030
2 02 30000 00 0000 150
152200,0
140800,0
92,5
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
030
2 02 35118 00 0000 150
115100,0
115100,00
100,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
030
2 02 35118 10 0000 150
115 100,00
115 100,00
100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
030
2 02 03024 00 0000 150
37 100,00
25 700,00
69,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
030
2 02 03024 10 0000 150
36 400,00
25 700,00
70,6
Субвенции бюджетам поселений на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
030
2 02 03024 10 0000 150
700,00
0,00
0,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ
030
2 02 20000 00 0000 150
2193100,0
2178579,4
99,3
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты поселений, в том числе:
030
2 02 29999 10 0000 150
188000,0
188000,0
100,0
Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
030
2 02 29999 10 0000 150
188000,0
188000,0
100,3
Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
030
2 02 02999 10 0000 150
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
Мероприятия по реализации программы "Чистая вода"
030
2 02 02999 10 0000 150
2005100,0
1990579,35
99,3
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам
030
2 02 4000 00 0000 150
1228900,0
1228900,0
100,0
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений
030
2 02 49999 00 0000 150
1 228 900,00
1 228 900,00
100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
10990760,00
11023099,43
100,29
Приложение № 2
к решению Думы МО "Капсальское"
от "28" мая 2020 года №14
Расходы бюджета муниципального образования "Капсальское" за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджетов
Наименование
Коды ведомственной классификации
План
Факт
% исполнения
глава
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАПСАЛЬСКОЕ"
О34
10 059 394,31
6 901 625,03
68,61
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
О34
О1
3 854 205,85
3 731 749,53
96,82
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О34
О1
О2
91 1 00 00000
700 973,00
700 948,87
100,00
Глава муниципального образования
О34
О1
О2
91 1 11 00000
700 973,00
700 948,87
100,00
Расходы на выплаты о оплате труда работников ОМСУ
О34
О1
О2
91 1 11 90110
700 973,00
700 948,87
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
О34
О1
О2
91 1 11 90110
1ОО
700 973,00
700 948,87
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
О34
О1
О2
91 1 11 90110
12О
700 973,00
700 948,87
100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
О34
О1
О2
91 1 11 90110
121
538 381,00
538 367,84
100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
О14
О1
О2
91 1 11 90110
129
162 592,00
162 581,03
99,99
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
О34
О1
О4
91 1 12 00000
3 142 532,85
3 030 800,66
96,44
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ
О34
О1
О4
91 1 12 90110
2 345 723,00
2 340 448,75
99,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
О34
О1
О4
91 1 12 90110
1ОО
2 345 723,00
2 340 448,75
99,78
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
О34
О1
О4
91 1 12 90110
12О
2 345 723,00
2 340 448,75
99,78
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
О34
О1
О4
91 1 12 90110
121
1 801 630,00
1 797 774,55
99,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
О34
О1
О4
91 1 12 90110
129
544 093,00
542 674,20
99,74
Расходы на обеспечение функций ОМСУ
О34
О1
О4
91 1 12 90120
796809,85
690351,91
86,64
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
О1
О4
91 1 12 90120
2ОО
627556,85
521099,35
83,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
О1
О4
91 1 12 90120
24О
627556,85
521099,35
83,04
Закупка товаров, работ,услуг сфере информационно-коммуникационных технологий
О34
О1
О4
91 1 12 90120
242
197600,00
187423,00
94,85
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
О1
О4
91 1 12 90120
244
429956,85
333676,35
77,61
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
О34
О1
О4
91 1 12 90120
3ОО
0,00
0,00
#####
Премии и гранты
О34
О1
О4
91 1 12 90120
35О
0,00
0,00
#####
Иные бюджетные ассигнования
О34
О1
О4
91 1 12 90120
800
169253,00
169252,56
100,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей
О34
О1
О4
91 1 12 90120
850
169253,00
169252,56
100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
О34
О1
О4
91 1 12 90120
851
154176,00
154176,00
100,00
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
О34
О1
О4
91 1 12 90120
852
2092,00
2092,00
100,00
Уплата иных платежей
О34
О1
О4
91 1 12 90120
853
12985,00
12984,56
100,00
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ)
О34
О1
11
91 1 13 00000
10000,00
0,00
0,00
Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда
О34
О1
11
91 1 13 90130
10000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
О34
О1
11
91 1 13 90130
800
10000,00
0,00
0,00
Резервные средства
О34
О1
11
91 1 13 90130
870
10000,00
0,00
0,00
ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РФ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О34
00
00
91 2 00 00000
85600
84900,00
99,18
Другие общегосударственные вопросы
О34
О1
13
91 2 06 00000
700,00
0,00
0,00
Определение перечня должностных лиц органов местного самоупраления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
О34
О1
13
91 2 06 73150
700,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
01
13
91 2 06 73150
200
700,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
01
13
91 2 06 73150
240
700,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
01
13
91 2 06 73150
244
700,00
0,00
0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
О34
О2
00
91 2 02 00000
115100,00
115100,00
100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
О34
О2
О3
91 2 02 00000
115100,00
115100,00
100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
О34
О2
О3
91 2 02 51180
52600
52600
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
О34
О2
О3
91 2 02 51180
100
109212,00
109212,00
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
О34
О2
О3
91 2 02 51180
120
109212,00
109212,00
100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
О34
О2
О3
91 2 02 51180
121
83880,00
83880,00
100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
О34
О2
О3
91 2 02 51180
129
25332,00
25332,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
О2
О3
91 2 02 51180
200
5888,00
5888,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
О2
О3
91 2 02 51180
240
5888,00
5888,00
100,00
Закупка товаров, работ,услуг сфере информационно-коммуникационных технологий
О34
О2
О3
91 2 02 51180
242
0,00
0,00
#####
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
О2
О3
91 2 02 51180
244
5888,00
5888,00
100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
О34
04
00
91 2 00 00000
36400,00
25700,00
70,60
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
О34
04
01
91 2 01 00000
36400,00
25700,00
70,60
Осуществление отдельных государственных полномочий в области водоотведения и водоснабжения
О34
04
01
91 2 01 73110
36400,00
25700,00
70,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
О34
04
01
91 2 01 73110
100
33000,00
24900,00
75,45
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
О34
04
01
91 2 01 73110
120
33000,00
24900,00
75,45
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
О34
04
01
91 2 01 73110
121
25345,00
19124,11
75,46
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
О34
04
01
91 2 01 73110
129
7655,00
5775,89
75,45
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
04
01
91 2 01 73110
200
3400,00
800,00
23,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
01
91 2 01 73110
240
3400,00
800,00
23,53
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
01
91 2 01 73110
244
3400,00
800,00
23,53
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
О34
79 5 00 00000
1000,00
1000,00
100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
О34
03
00
79 5 00 00000
1000,00
1000,00
100,00
Муниципальная целевая программа "По вопросам обеспечения пожарной безопасности в МО "Капсальское" на 2017-2019 гг.
О34
03
09
79 5 01 90140
1000,00
1000,00
100,00
Проведение воспитательной,пропагандисткой работы с населением поселения,направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности
О34
03
09
79 5 01 90140
1000,00
1000,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
03
09
79 5 01 90140
200
1000,00
1000,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
03
09
79 5 01 90140
240
1000,00
1000,00
100,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
03
09
79 5 01 90140
244
1000,00
1000,00
100,00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
О34
04
09
3269042,96
267530,00
8,18
Поддержка дорожного хозяйства
О34
04
09
91 3 00 00000
2165042,96
0,00
0,00
Дорожный фонд МО "Капсальское"
О34
04
09
91 3 14 90150
2165042,96
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
91 3 14 90150
200
2165042,96
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
91 3 14 90150
240
2165042,96
0,00
0,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
91 3 14 90150
244
2165042,96
0,00
0,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2022гг."
О34
04
09
79 5 03 90200
990000,00
249680,00
25,22
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
79 5 03 90200
200
990000,00
249680,00
25,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
79 5 03 90200
240
990000,00
249680,00
25,22
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
79 5 03 90200
244
990000,00
249680,00
25,22
Муниципальная программа "Повышение безопасности движения в МО "Капсальское" на 2018-2022гг"
О34
04
09
79 5 04 90210
114000,00
17850,00
15,66
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
79 5 04 90210
200
114000,00
17850,00
15,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
79 5 04 90210
240
114000,00
17850,00
15,66
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
79 5 04 90210
244
114000,00
17850,00
15,66
Другие вопросы в области национальной экономики
О34
04
12
91 9 13 00000
0,00
0,00
#####
Мероприятия в области строительства и архитектуры
О34
04
12
91 9 13 90250
0,00
0,00
#####
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
04
12
91 9 13 90250
200
0,00
0,00
#####
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
12
91 9 13 90250
240
0,00
0,00
#####
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
12
91 9 13 90250
244
0,00
0,00
#####
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
О34
05
2622997,50
2599897,50
99,12
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
О34
05
02
2090100,00
2070000,00
99,04
Муниципальная программа "Комплексное развиие систем коммунальной инфраструктуры МО "Капсальское"
О34
05
02
79 5 05 90220
5000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 05 90220
200
5000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 05 90220
240
5000,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 05 90220
244
5000,00
0,00
0,00
Муниципальная программа МО "Капсальское" "Чистая вода" на 2019 год
О34
05
02
79 5 07 S2500
2005100,00
1990579,35
99,28
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 07 S2500
200
2005100,00
1990579,35
99,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 07 S2500
240
2005100,00
1990579,35
99,28
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 07 S2500
244
2005100,00
1990579,35
99,28
Муниципальная программа МО "Капсальское" "Чистая вода" на 2019 год (Софинансирование местн.бюджет)
О34
05
02
79 5 07 S2500
80000,00
79420,65
99,28
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 07 S2500
200
80000,00
79420,65
99,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 07 S2500
240
80000,00
79420,65
99,28
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 07 S2500
244
80000,00
79420,65
99,28
БЛАГОУСТРОЙСТВО
О34
05
03
532897,50
529897,50
99,44
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ
О34
05
03
91 4 01 S2370
188000,00
188000,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
05
03
91 4 01 S2370
200
188000,00
188000,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
03
91 4 01 S2370
240
188000,00
188000,00
100,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
03
91 4 01 S2370
244
188000,00
188000,00
100,00
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ (Софинансирование местн.бюджет)
О34
05
03
91 4 01 S2370
1899,00
1899,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
05
03
91 4 01 S2370
200
1899,00
1899,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
03
91 4 01 S2370
240
1899,00
1899,00
100,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
03
91 4 01 S2370
244
1899,00
1899,00
100,00
Прочие мероприятия по благоустройству
О34
05
О3
91 4 01 90180
339998,50
339998,50
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
05
О3
91 4 01 90180
200
99998,50
99998,50
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
О3
91 4 01 90180
240
99998,50
99998,50
100,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
О3
91 4 01 90180
244
99998,50
99998,50
100,00
Иные бюджетные ассигнования
О34
05
О3
91 4 01 90180
800
240000,00
240000,00
100,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей
О34
05
О3
91 4 01 90180
850
240000,00
240000,00
100,00
Уплата иных платежей
О34
05
О3
91 4 01 90180
853
240000,00
240000,00
100,00
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры МО "Капсальское" на 2018-2022 гг."
О34
05
О3
79 5 06 90230
3000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
05
О3
79 5 06 90230
200
3000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
О3
79 5 06 90230
240
3000,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
О3
79 5 06 90230
244
3000,00
0,00
0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
О34
10
00
91 1 00 00000
119648,00
119648,00
100,00
Пенсионное обеспечение
О34
10
01
91 1 07 90220
119648,00
119648,00
100,00
Доплаты к пенсии
О34
10
01
91 1 07 90220
119648,00
119648,00
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
О34
10
01
91 1 07 90220
300
119648,00
119648,00
100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
О34
10
01
91 1 07 90220
310
119648,00
119648,00
100,00
Пенсии,выплачиваемые организациями сектора государственного управления
О34
10
01
91 1 07 90220
312
119648,00
119648,00
100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
О34
11
02
91 6 02 00000
15000,00
15000,00
100,00
Проведение спортивных мероприятий
О34
11
02
91 6 02 90190
15000,00
15000,00
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
О34
11
02
91 6 02 90190
300
15000,00
15000,00
100,00
Премии и гранты
О34
11
02
91 6 02 90190
350
15000,00
15000,00
100,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
О34
14
00
91 0 00 00000
26000,00
26000,00
100,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
О34
14
03
91 8 09 00000
26000,00
26000,00
100,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района
О34
14
03
91 8 09 90240
26000,00
26000,00
100,00
Межбюджетные транферты
О34
14
03
91 8 09 90240
500
26000,00
26000,00
100,00
Иные межбюджетные трансферты
О34
14
03
91 8 09 90240
540
26000,00
26000,00
100,00
МКУК КИЦ МО "КАПСАЛЬСКОЕ"
035
О8
00
91 0 00 00000
3267581,00
3215772,47
98,41
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
035
О8
00
91 0 00 00000
3267581,00
3215772,47
98,41
КУЛЬТУРА
035
О8
О1
91 7 00 00000
3267581,00
3215772,47
98,41
Обеспечение досуговой деятельности
035
О8
О1
91 7 10 90310
2749992,00
2698330,40
98,12
Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений
035
О8
О1
91 7 10 90310
1919737,00
1918816,11
99,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
035
О8
О1
91 7 10 90310
100
1919737,00
1918816,11
99,95
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
035
О8
О1
91 7 10 90310
110
1919737,00
1918816,11
99,95
Фонд оплаты труда учреждений
035
О8
О1
91 7 10 90310
111
1475988,00
1475546,84
99,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
035
О8
О1
91 7 10 90310
119
443749,00
443269,27
99,89
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений
035
О8
О1
91 7 10 90320
827697,00
776956,96
93,87
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
035
О8
О1
91 7 10 90320
200
822697,00
771956,96
93,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
035
О8
О1
91 7 10 90320
240
822697,00
771956,96
93,83
Закупка товаров, работ,услуг сфере информационно-коммуникационных технологий
035
О8
О1
91 7 10 90320
242
11000,00
11000,00
100,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
035
О8
О1
91 7 10 90320
244
811697,00
760956,96
93,75
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
035
О8
О1
91 7 10 90320
300
5000,00
5000,00
100,00
Премии и гранты
035
О8
О1
91 7 10 90320
350
5000,00
5000,00
100,00
Иные бюджетные ассигнования
035
О8
О1
91 7 10 90320
800
2558,00
2557,33
99,97
Уплата налогов,сборов и иных платежей
035
О8
О1
91 7 10 90320
850
2558,00
2557,33
99,97
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
035
О8
О1
91 7 10 90320
851
2558,00
0,00
0,00
Уплата иных платежей
035
О8
О1
91 7 10 90320
853
2558,00
2557,33
99,97
Обеспечение библиотечной деятельности
035
О8
О1
91 7 11 00000
517589,00
517442,07
99,97
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
035
О8
О1
91 7 11 90310
517589,00
517442,07
99,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
035
О8
О1
91 7 11 90310
100
517589,00
517442,07
99,97
Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений
035
О8
О1
91 7 11 90310
110
503589,00
503559,11
99,99
Фонд оплаты труда учреждений
035
О8
О1
91 7 11 90310
111
386781,00
386758,17
99,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
035
О8
О1
91 7 11 90310
119
116808,00
116800,94
99,99
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений
035
О8
О1
91 7 11 90320
14000,00
13882,96
99,16
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
035
О8
О1
91 7 11 90320
200
14000,00
13882,96
99,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
035
О8
О1
91 7 11 90320
240
14000,00
13882,96
99,16
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
035
О8
О1
91 7 11 90320
244
14000,00
13882,96
99,16
Итого
13326975,31
10117397,50
75,92
Приложение № 3
к решению Думы МО "Капсальское"
от "28" мая 2020 года №14
Расходы бюджета муниципального образования "Капсальское" за 2019 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(руб.)
Наименование
Рз
Пз
Кассовое исполнение
Администрация муниципального образования "Капсальское"
10117397,50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
О1
ОО
3731749,53
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
О1
О2
700948,87
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
О1
О4
3030800,66
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
О2
ОО
115100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
О2
О3
115100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
09
1000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
О4
ОО
293 230,00
Общеэкономические вопросы
О4
О1
25700,00
267530
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
О4
О9
267 530,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
О4
12
0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
О5
ОО
2599897,50
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
О5
О2
2070000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО
О5
О3
529897,50
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
О8
ОО
3215772,47
КУЛЬТУРА
О8
О1
3215772,47
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
119648,00
Доплаты к пенсии
10
01
119648,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
15000,00
Проведение спортивных мероприятий
11
02
15000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
14
О3
26000,00
Приложение № 4
к решению Думы МО "Капсальское"
от "28" мая 2020 года №14
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Капсальское" за 2019 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(.руб.)
Наименование
код
2019 год
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
ООО 01 05 00 00 00 0000 000
-905 701,93
Увеличение остатков средств бюджета
ООО О1 05 00 00 00 0000 500
-11023099,43
Уменьшение остатков средств бюджета
ООО О1 05 00 00 00 0000 600
10 117 397,50
Увеличение прочих остатков средств бюджета
ООО О1 05 02 00 00 0000 500
-11023099,43
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
ООО О1 05 02 01 00 0000 510
-11023099,43
Уменьшение прочих остатков средств бюджета
ООО О1 05 02 00 00 0000 600
10 117 397,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
ООО О1 05 02 01 00 0000 610
10 117 397,50
Российская Федерация
28.05.2020Г №14
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАПСАЛЬСКОЕ»
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «КАПСАЛЬСКОЕ»
ЗА 2019 ГОД
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании заключения по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности, проведенной КСП МО «Эхирит-Булагатский район», Дума
РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Капсальское» за 2019 год по доходам в сумме 11023099,43 руб., по расходам в сумме 10117397,50 руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 905701,93 руб. и со следующими показателями:
доходов бюджета муниципального образования «Капсальское» за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходов бюджета муниципального образования «Капсальское» за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета муниципального образования «Капсальское» за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Капсальское» за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник МО Капсальское»
Глава МО «Капсальское»
А.Д.Самоваров
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Капсальское»
за 2019 год
Исполнение бюджета муниципального образования «Капсальское» в 2019 году осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Думы муниципального образования «Капсальское» «О бюджете муниципального образования «Капсальское» на 2019 год» (с изменениями и дополнениями к нему).
Бюджет поселения 2019 года сформирован и исполнен с учетом вступления в силу с 1 января 2019 года норм, корректирующих бюджетное и налоговое законодательство, а так же с учетом решений Думы муниципального образования «Капсальское», принятых в области организации бюджетного процесса.
Учитывая задачи в области исполнения бюджета, основными направлениями бюджетной политики Администрации муниципального образования «Капсальское» в ходе исполнения бюджета муниципального образования «Капсальское» в 2019 году явились:
- обеспечение исполнения действующего в отчетном финансовом году бюджетного и налогового законодательства;
- оптимальное распределение бюджетных расходов;
- недопущение необоснованного роста кредиторской задолженности.
В итоге проводимой в перечисленных направлениях работы исполнение бюджета муниципального образования «Капсальское» в 2019 году характеризуется следующими показателями:
1. ДОХОДЫ
По доходной части бюджет муниципального образования «Капсальское» исполнен на 11023,1 тыс. рублей. Объём собственных доходов бюджета поселения исполнен на 2398,72 тыс. рублей. По основным образующим бюджет доходным источникам за 2019 год составили: налог на доходы физических лиц – 123,03 тыс. рублей;
- Единый сельскохозяйственный налог -55,59 тыс.руб.
- налог на имущество физических лиц – 8,3 тыс.руб.
- земельный налог - 374,42 тыс. рублей;
- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин – 1755,96 тыс.руб.;
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 81,42 тыс.руб.
Удельный вес в структуре собственных доходов бюджета поселения занимают:
-налог на доходы физических лиц - 5,1 %
-Единый сельскохозяйственный налог - 2,3%
- налог на имущество физических лиц - 0,3%
-земельный налог - 15,6 %
-доходы от уплаты акцизов на ГСМ - 73,3%
-Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 3,4%
Объём финансовой помощи за 2019 год составил – 8624,4 тыс. руб., в том числе дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного и районного бюджетов – 5076,1 тыс. руб., прочих межбюджетных трансфертов – 1228,9 тыс.руб., субвенции бюджетам поселений на сумму 140,8 тыс. руб. в том числе на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 115,1 тыс.руб., субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 25,7 тыс. руб., субсидий на общую сумму 2178,6 тыс.руб. в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 188,0 тыс.руб., на реализацию муниципальной программы «Чистая вода» – 1990,6 тыс.руб.
2. РАСХОДЫ.
Расходная часть бюджета муниципального образования «Капсальское» в отчетном периоде исполнена в сумме 10117,4 тыс. рублей .
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета составляют расходы на функционирование органов местного самоуправления (36,9 %) и на содержание учреждений культуры (31,8%), Расходы дорожного фонда (2,6%). Если рассматривать экономическую структуру расходной части бюджета поселения, то она не может быть расценена, как благоприятная для развития, поскольку основные расходы бюджета производятся на оплату труда – 54,0%.
В результате исполнения бюджета поселения в 2019 году Администрация муниципального образования «Капсальское» в основном обеспечила финансирование бюджетополучателей, организовав их бесперебойное функционирование и оказание гарантированных бюджетных услуг.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
В состав расходов включены затраты на:
1.Содержание главы администрации, по данному разделу расходы направлены на выплату заработной платы главе муниципального образования и страховых взносов –700,9 тыс. руб.
2.Содержание аппарата администрации муниципального образования «Капсальское», по данному разделу расходы составили 3030,8 тыс. руб. В составе расходов, кроме расходов на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания работников муниципальных органов в сумме 2340,4 тыс. руб. произведены расходы на оплату товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в сумме 187,4 тыс. руб., коммунальных услуг в сумме 194,9 тыс. руб., на работы, услуги по содержанию имущества – 18,4 тыс.руб.,на прочие работы, услуги 72,9 тыс.руб., на приобретение материальных запасов 47,3 тыс.руб., на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 169,2 тыс. руб..
Раздел 0203 «Первичный воинский учет»
Фактическое исполнение за отчетный период составило – 115,1 тыс. руб.
В состав расходов включается организация исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничений полномочий» № 198-ФЗ от 24.07.2007 г. Постановление Правительства РФ № 258 от 29.04.2006 г. «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».
Раздел 0401 «Осуществление отдельных государственных полномочий в области водоотведения и водоснабжения»
По данному разделу произведены расходы на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания работников муниципальных органов в сумме 24,9 тыс. руб., приобретение канцелярских товаров в сумме 0,8 тыс.руб.
Раздел 0409 «Дорожные фонды»
По данному разделу произведены расходы на реализацию мероприятий по содержанию и ремонту дорог в сумме 267,5 тыс. руб., в том числе:
на ремонт дороги в с.Капсал -249,7 тыс.руб., на приобретение светильников – 17,8 тыс.руб.
Раздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Расходы составили 2070,0 тыс.руб. – приобретение водовозки по программе «Чистая вода».
Раздел 0503 «Благоустройство»
По данному разделу расходы составили 529,9 тыс.руб., в том числе на: оплату договоров гражданско-правового характера за уборку и содержание водонапорных башен 99,9 тыс.руб., уплату штрафа за нарушение земельного законодательства 240,0 тыс.руб., реализацию перечня проектов народных инициатив ( текущий ремонт водонапорных башен в с.Капсал, д.Зады) – 189,9 тыс.руб.
По подразделу 0801 «Культура»
По учреждениям культуры расходы составили 3215,7 тыс. руб., в том числе по домам культуры и клубам в сумме 2698,3 тыс. руб., по сельской библиотеке – 517,4 тыс.руб., в том числе на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений -2422,3 тыс. руб., на оплату услуг связи – 11,0 тыс.руб., на оплату коммунальных услуг – 344,4 тыс.руб., по договорам ГПХ – 359,7 тыс. руб., приобретение основных средств и товарно-материальных ценностей 35,8 тыс.руб., на проведение мероприятий – 7,0 тыс. руб., на содержание имущества 18,9 тыс.руб., на подписку периодической печати – 13,9 тыс.руб., на уплату налогов, сборов и иных платежей – 2,5 тыс. руб.,
Раздел 10 01 «Социальная политика»
По данному разделу расходы составили 119,6 тыс.руб. – доплата к пенсии бывшему работнику администрации МО «Капсальское».
Раздел 11 02 «Физическая культура и спорт»
По данному разделу расходы составили 15,0 тыс.руб. – на денежное поощрение спортсменов на сельском спортивном празднике «Сур-Харбан».
Раздел 1400 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»
По данному разделу использованы бюджетные ассигнования в сумме 26,0 тыс. руб. в том числе
по заключенному соглашению с администрацией муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» по закупкам в сумме – 10 тыс. руб.;
по заключенному соглашению с Думой МО "Эхирит-Булагатский район по экспертизе годового отчета в сумме 15,0 тыс. руб.,
по заключенному соглашению с администрацией МО «Эхирит-Булагатский район» по ТКО – 1,0 тыс.руб.
Начальник финансового отдела
Р.Г.Хабитуева
Приложение № 1
к решению Думы МО "Капсальское"
от "___"_________ 2020 года №14
Доходы бюджета муниципального образования "Капсальское" за 2019 год
по кодам классификации доходов бюджетов
(руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
План
Факт
% исп
Главного администратора доходов
доходов поселения
ДОХОДЫ
ООО
1 00 00000 00 0000 000
2340460,00
2398720,08
102,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
182
1 01 00000 00 0000 000
115000,03
123032,74
106,8
Налоги на прибыль
182
1 01 01000 00 0000 000
115000,03
123032,74
106,8
Налог на доходы физических лиц
182
1 01 02000 01 0000 110
115000,03
123032,74
106,8
Налог на доходы физических лиц,получаемых в виде дивидендов
182
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц,облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1статьи 224 НК РФ)
182
1 01 02010 01 0000 110
117490,05
125522,76
106,8
Налог на доходы физических лиц с доходов,облагаемых по налоговой ставке,установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ,за исключением доходов,полученных физическими лицами,зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей
182
1 01 02010 01 0000 110
117490,05
125522,8
106,8
Налог на доходы физических лиц с доходов,облагаемых по налоговой ставке,установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ,за исключением доходов,полученных физическими лицами,зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей
182
1 01 02010 01 1000 110
117 254,69
125 287,40
106,9
Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц
182
1 01 02010 01 2100 110
61,35
61,35
100,0
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на доходы физ.лиц
182
1 01 02010 01 3000 110
174,01
174,01
100,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02020 01 1000 110
-5 512,08
-5 512,08
100,4%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182
1 01 02030 01 0000 110
3022,06
3022,06
0,0%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182
1 01 02030 01 1000 110
3 013,22
3 013,22
0,0%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации(пени)
182
1 01 02030 01 2100 110
8,84
8,84
0,0%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
182
1 03 00000 00 0000 110
1 718 370,00
1 755 958,84
102,2
Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на территории РФ
182
1 03 02000 00 0000 110
1 718 370,00
1 755 958,84
102,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182
1 03 02230 01 0000 110
662 000,00
799 282,89
120,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей , подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182
1 03 02240 01 0000 110
6 030,00
5 874,94
97,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182
1 03 02250 01 0000 110
1 050 340,00
1 067 844,66
101,7
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182
1 03 02260 01 0000 110
0,00
-117 043,65
0,0%
Налог на совокупный налог
182
1 05 00000 00 0000 000
55 200,00
55 592,39
100,7
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03010 01 0000 110
55184,9
55577,3
100,7
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 05 03010 01 1000 110
53 535,44
53 169,43
99,3
Единый сельскохозяйственный налог(пени)
182
1 05 03010 01 2100 110
1 399,49
1 407,89
100,6
Суммы денежных взысканий (штрафов) по ЕСН
182
1 05 03010 01 3000 110
250,00
1 000,00
400,0
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 4
182
1 05 03020 01 0000 110
15,07
15,07
100,0
Пени и проценты по ЕСН (за налоговые периоды, истекший до 01.01.2011 г.)
182
1 05 03020 01 2100 110
15,07
15,07
100,0
Налог на имущество
182
1 06 00000 00 0000 000
370380,0
382717,44
103,3
Налог на имущество физических лиц
182
1 06 01000 00 0000 110
8000,0
8298,41
103,7
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах поселений
182
1 06 01030 10 1000 110
7 831,19
8 129,63
103,8
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах поселений(пени)
182
1 06 01030 10 2100 110
168,78
168,78
100,0
Земельный налог
182
1 06 06000 00 0000 110
362380,0
374419,03
103,3
Земельный налог с юридических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06010 00 0000 110
164380,0
164381,43
100,0
Земельный налог с юридических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06033 10 1000 110
154 174,57
154 176,00
100,0
Пени и проценты по земельному налогу
182
1 06 06033 10 2100 110
10 205,43
10 205,43
100,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06043 10 0000 110
198 000,00
210 037,60
106,1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06043 10 1000 110
191 531,52
203 569,12
106,3
Пени и проценты по земельному налогу
182
1 06 06043 10 2100 110
6 468,48
6 468,48
100,0
Задолженности по отмененным налогам и сборам и иным обязательным пл.
182
182 1 09 00000 00 0000 000
0,0
0,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
034
1 11 00000 00 0000 000
81510,0
81418,67
99,9
Доходы ,получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу безвозмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий
034
1 11 05000 00 0000 120
81510,00
81418,67
99,9
Доходы , получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
034
1 11 05020 00 0000 120
34 000,00
33 900,23
99,7
Доходы , получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений
034
1 11 05025 10 0000 120
34 000,00
33 900,23
99,7
Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления , государственных внебюджетных фондови созданных ими учреждений
034
1 11 05030 00 0000 120
47 510,00
47 518,44
100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
034
1 11 05035 10 0000 120
47 510,00
47 518,44
100,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ :
000
2340460,00
2398720,08
102,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
030
2 00 00000 00 0000 000
8650300,0
8624379,4
100,0
Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
030
2 02 10000 03 0000 150
5076100,0
5076100,0
100,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
030
2 02 15001 10 0000 150
5076100,0
5076100,0
100,0
в том числе
030
100,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из фонда финансовой поддержки Иркутской области
030
2 02 15001 10 0000 150
328 700,00
328 700,00
100,0
дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки
030
2 02 15001 10 0000 150
4 747 400,00
4 747 400,00
100,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
030
2 02 30000 00 0000 150
152200,0
140800,0
92,5
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
030
2 02 35118 00 0000 150
115100,0
115100,00
100,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
030
2 02 35118 10 0000 150
115 100,00
115 100,00
100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
030
2 02 03024 00 0000 150
37 100,00
25 700,00
69,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
030
2 02 03024 10 0000 150
36 400,00
25 700,00
70,6
Субвенции бюджетам поселений на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
030
2 02 03024 10 0000 150
700,00
0,00
0,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ
030
2 02 20000 00 0000 150
2193100,0
2178579,4
99,3
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты поселений, в том числе:
030
2 02 29999 10 0000 150
188000,0
188000,0
100,0
Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
030
2 02 29999 10 0000 150
188000,0
188000,0
100,3
Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
030
2 02 02999 10 0000 150
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
Мероприятия по реализации программы "Чистая вода"
030
2 02 02999 10 0000 150
2005100,0
1990579,35
99,3
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам
030
2 02 4000 00 0000 150
1228900,0
1228900,0
100,0
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений
030
2 02 49999 00 0000 150
1 228 900,00
1 228 900,00
100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
10990760,00
11023099,43
100,29
Приложение № 2
к решению Думы МО "Капсальское"
от "28" мая 2020 года №14
Расходы бюджета муниципального образования "Капсальское" за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджетов
Наименование
Коды ведомственной классификации
План
Факт
% исполнения
глава
раздел
подраздел
целевая статья
вид расходов
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАПСАЛЬСКОЕ"
О34
10 059 394,31
6 901 625,03
68,61
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
О34
О1
3 854 205,85
3 731 749,53
96,82
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О34
О1
О2
91 1 00 00000
700 973,00
700 948,87
100,00
Глава муниципального образования
О34
О1
О2
91 1 11 00000
700 973,00
700 948,87
100,00
Расходы на выплаты о оплате труда работников ОМСУ
О34
О1
О2
91 1 11 90110
700 973,00
700 948,87
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
О34
О1
О2
91 1 11 90110
1ОО
700 973,00
700 948,87
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
О34
О1
О2
91 1 11 90110
12О
700 973,00
700 948,87
100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
О34
О1
О2
91 1 11 90110
121
538 381,00
538 367,84
100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
О14
О1
О2
91 1 11 90110
129
162 592,00
162 581,03
99,99
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
О34
О1
О4
91 1 12 00000
3 142 532,85
3 030 800,66
96,44
Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ
О34
О1
О4
91 1 12 90110
2 345 723,00
2 340 448,75
99,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
О34
О1
О4
91 1 12 90110
1ОО
2 345 723,00
2 340 448,75
99,78
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
О34
О1
О4
91 1 12 90110
12О
2 345 723,00
2 340 448,75
99,78
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
О34
О1
О4
91 1 12 90110
121
1 801 630,00
1 797 774,55
99,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
О34
О1
О4
91 1 12 90110
129
544 093,00
542 674,20
99,74
Расходы на обеспечение функций ОМСУ
О34
О1
О4
91 1 12 90120
796809,85
690351,91
86,64
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
О1
О4
91 1 12 90120
2ОО
627556,85
521099,35
83,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
О1
О4
91 1 12 90120
24О
627556,85
521099,35
83,04
Закупка товаров, работ,услуг сфере информационно-коммуникационных технологий
О34
О1
О4
91 1 12 90120
242
197600,00
187423,00
94,85
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
О1
О4
91 1 12 90120
244
429956,85
333676,35
77,61
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
О34
О1
О4
91 1 12 90120
3ОО
0,00
0,00
#####
Премии и гранты
О34
О1
О4
91 1 12 90120
35О
0,00
0,00
#####
Иные бюджетные ассигнования
О34
О1
О4
91 1 12 90120
800
169253,00
169252,56
100,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей
О34
О1
О4
91 1 12 90120
850
169253,00
169252,56
100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
О34
О1
О4
91 1 12 90120
851
154176,00
154176,00
100,00
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей
О34
О1
О4
91 1 12 90120
852
2092,00
2092,00
100,00
Уплата иных платежей
О34
О1
О4
91 1 12 90120
853
12985,00
12984,56
100,00
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ)
О34
О1
11
91 1 13 00000
10000,00
0,00
0,00
Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда
О34
О1
11
91 1 13 90130
10000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
О34
О1
11
91 1 13 90130
800
10000,00
0,00
0,00
Резервные средства
О34
О1
11
91 1 13 90130
870
10000,00
0,00
0,00
ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РФ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О34
00
00
91 2 00 00000
85600
84900,00
99,18
Другие общегосударственные вопросы
О34
О1
13
91 2 06 00000
700,00
0,00
0,00
Определение перечня должностных лиц органов местного самоупраления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
О34
О1
13
91 2 06 73150
700,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
01
13
91 2 06 73150
200
700,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
01
13
91 2 06 73150
240
700,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
01
13
91 2 06 73150
244
700,00
0,00
0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
О34
О2
00
91 2 02 00000
115100,00
115100,00
100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
О34
О2
О3
91 2 02 00000
115100,00
115100,00
100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
О34
О2
О3
91 2 02 51180
52600
52600
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
О34
О2
О3
91 2 02 51180
100
109212,00
109212,00
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
О34
О2
О3
91 2 02 51180
120
109212,00
109212,00
100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
О34
О2
О3
91 2 02 51180
121
83880,00
83880,00
100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
О34
О2
О3
91 2 02 51180
129
25332,00
25332,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
О2
О3
91 2 02 51180
200
5888,00
5888,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
О2
О3
91 2 02 51180
240
5888,00
5888,00
100,00
Закупка товаров, работ,услуг сфере информационно-коммуникационных технологий
О34
О2
О3
91 2 02 51180
242
0,00
0,00
#####
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
О2
О3
91 2 02 51180
244
5888,00
5888,00
100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
О34
04
00
91 2 00 00000
36400,00
25700,00
70,60
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
О34
04
01
91 2 01 00000
36400,00
25700,00
70,60
Осуществление отдельных государственных полномочий в области водоотведения и водоснабжения
О34
04
01
91 2 01 73110
36400,00
25700,00
70,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
О34
04
01
91 2 01 73110
100
33000,00
24900,00
75,45
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
О34
04
01
91 2 01 73110
120
33000,00
24900,00
75,45
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
О34
04
01
91 2 01 73110
121
25345,00
19124,11
75,46
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
О34
04
01
91 2 01 73110
129
7655,00
5775,89
75,45
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
04
01
91 2 01 73110
200
3400,00
800,00
23,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
01
91 2 01 73110
240
3400,00
800,00
23,53
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
01
91 2 01 73110
244
3400,00
800,00
23,53
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
О34
79 5 00 00000
1000,00
1000,00
100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
О34
03
00
79 5 00 00000
1000,00
1000,00
100,00
Муниципальная целевая программа "По вопросам обеспечения пожарной безопасности в МО "Капсальское" на 2017-2019 гг.
О34
03
09
79 5 01 90140
1000,00
1000,00
100,00
Проведение воспитательной,пропагандисткой работы с населением поселения,направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности
О34
03
09
79 5 01 90140
1000,00
1000,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
03
09
79 5 01 90140
200
1000,00
1000,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
03
09
79 5 01 90140
240
1000,00
1000,00
100,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
03
09
79 5 01 90140
244
1000,00
1000,00
100,00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
О34
04
09
3269042,96
267530,00
8,18
Поддержка дорожного хозяйства
О34
04
09
91 3 00 00000
2165042,96
0,00
0,00
Дорожный фонд МО "Капсальское"
О34
04
09
91 3 14 90150
2165042,96
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
91 3 14 90150
200
2165042,96
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
91 3 14 90150
240
2165042,96
0,00
0,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
91 3 14 90150
244
2165042,96
0,00
0,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2022гг."
О34
04
09
79 5 03 90200
990000,00
249680,00
25,22
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
79 5 03 90200
200
990000,00
249680,00
25,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
79 5 03 90200
240
990000,00
249680,00
25,22
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
79 5 03 90200
244
990000,00
249680,00
25,22
Муниципальная программа "Повышение безопасности движения в МО "Капсальское" на 2018-2022гг"
О34
04
09
79 5 04 90210
114000,00
17850,00
15,66
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
79 5 04 90210
200
114000,00
17850,00
15,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
79 5 04 90210
240
114000,00
17850,00
15,66
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
09
79 5 04 90210
244
114000,00
17850,00
15,66
Другие вопросы в области национальной экономики
О34
04
12
91 9 13 00000
0,00
0,00
#####
Мероприятия в области строительства и архитектуры
О34
04
12
91 9 13 90250
0,00
0,00
#####
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
04
12
91 9 13 90250
200
0,00
0,00
#####
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
12
91 9 13 90250
240
0,00
0,00
#####
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
04
12
91 9 13 90250
244
0,00
0,00
#####
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
О34
05
2622997,50
2599897,50
99,12
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
О34
05
02
2090100,00
2070000,00
99,04
Муниципальная программа "Комплексное развиие систем коммунальной инфраструктуры МО "Капсальское"
О34
05
02
79 5 05 90220
5000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 05 90220
200
5000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 05 90220
240
5000,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 05 90220
244
5000,00
0,00
0,00
Муниципальная программа МО "Капсальское" "Чистая вода" на 2019 год
О34
05
02
79 5 07 S2500
2005100,00
1990579,35
99,28
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 07 S2500
200
2005100,00
1990579,35
99,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 07 S2500
240
2005100,00
1990579,35
99,28
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 07 S2500
244
2005100,00
1990579,35
99,28
Муниципальная программа МО "Капсальское" "Чистая вода" на 2019 год (Софинансирование местн.бюджет)
О34
05
02
79 5 07 S2500
80000,00
79420,65
99,28
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 07 S2500
200
80000,00
79420,65
99,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 07 S2500
240
80000,00
79420,65
99,28
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
02
79 5 07 S2500
244
80000,00
79420,65
99,28
БЛАГОУСТРОЙСТВО
О34
05
03
532897,50
529897,50
99,44
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ
О34
05
03
91 4 01 S2370
188000,00
188000,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
05
03
91 4 01 S2370
200
188000,00
188000,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
03
91 4 01 S2370
240
188000,00
188000,00
100,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
03
91 4 01 S2370
244
188000,00
188000,00
100,00
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ (Софинансирование местн.бюджет)
О34
05
03
91 4 01 S2370
1899,00
1899,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
05
03
91 4 01 S2370
200
1899,00
1899,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
03
91 4 01 S2370
240
1899,00
1899,00
100,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
03
91 4 01 S2370
244
1899,00
1899,00
100,00
Прочие мероприятия по благоустройству
О34
05
О3
91 4 01 90180
339998,50
339998,50
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
05
О3
91 4 01 90180
200
99998,50
99998,50
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
О3
91 4 01 90180
240
99998,50
99998,50
100,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
О3
91 4 01 90180
244
99998,50
99998,50
100,00
Иные бюджетные ассигнования
О34
05
О3
91 4 01 90180
800
240000,00
240000,00
100,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей
О34
05
О3
91 4 01 90180
850
240000,00
240000,00
100,00
Уплата иных платежей
О34
05
О3
91 4 01 90180
853
240000,00
240000,00
100,00
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры МО "Капсальское" на 2018-2022 гг."
О34
05
О3
79 5 06 90230
3000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
О34
05
О3
79 5 06 90230
200
3000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
О3
79 5 06 90230
240
3000,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
О34
05
О3
79 5 06 90230
244
3000,00
0,00
0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
О34
10
00
91 1 00 00000
119648,00
119648,00
100,00
Пенсионное обеспечение
О34
10
01
91 1 07 90220
119648,00
119648,00
100,00
Доплаты к пенсии
О34
10
01
91 1 07 90220
119648,00
119648,00
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
О34
10
01
91 1 07 90220
300
119648,00
119648,00
100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
О34
10
01
91 1 07 90220
310
119648,00
119648,00
100,00
Пенсии,выплачиваемые организациями сектора государственного управления
О34
10
01
91 1 07 90220
312
119648,00
119648,00
100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
О34
11
02
91 6 02 00000
15000,00
15000,00
100,00
Проведение спортивных мероприятий
О34
11
02
91 6 02 90190
15000,00
15000,00
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
О34
11
02
91 6 02 90190
300
15000,00
15000,00
100,00
Премии и гранты
О34
11
02
91 6 02 90190
350
15000,00
15000,00
100,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
О34
14
00
91 0 00 00000
26000,00
26000,00
100,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
О34
14
03
91 8 09 00000
26000,00
26000,00
100,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района
О34
14
03
91 8 09 90240
26000,00
26000,00
100,00
Межбюджетные транферты
О34
14
03
91 8 09 90240
500
26000,00
26000,00
100,00
Иные межбюджетные трансферты
О34
14
03
91 8 09 90240
540
26000,00
26000,00
100,00
МКУК КИЦ МО "КАПСАЛЬСКОЕ"
035
О8
00
91 0 00 00000
3267581,00
3215772,47
98,41
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
035
О8
00
91 0 00 00000
3267581,00
3215772,47
98,41
КУЛЬТУРА
035
О8
О1
91 7 00 00000
3267581,00
3215772,47
98,41
Обеспечение досуговой деятельности
035
О8
О1
91 7 10 90310
2749992,00
2698330,40
98,12
Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений
035
О8
О1
91 7 10 90310
1919737,00
1918816,11
99,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
035
О8
О1
91 7 10 90310
100
1919737,00
1918816,11
99,95
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
035
О8
О1
91 7 10 90310
110
1919737,00
1918816,11
99,95
Фонд оплаты труда учреждений
035
О8
О1
91 7 10 90310
111
1475988,00
1475546,84
99,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
035
О8
О1
91 7 10 90310
119
443749,00
443269,27
99,89
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений
035
О8
О1
91 7 10 90320
827697,00
776956,96
93,87
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
035
О8
О1
91 7 10 90320
200
822697,00
771956,96
93,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
035
О8
О1
91 7 10 90320
240
822697,00
771956,96
93,83
Закупка товаров, работ,услуг сфере информационно-коммуникационных технологий
035
О8
О1
91 7 10 90320
242
11000,00
11000,00
100,00
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
035
О8
О1
91 7 10 90320
244
811697,00
760956,96
93,75
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
035
О8
О1
91 7 10 90320
300
5000,00
5000,00
100,00
Премии и гранты
035
О8
О1
91 7 10 90320
350
5000,00
5000,00
100,00
Иные бюджетные ассигнования
035
О8
О1
91 7 10 90320
800
2558,00
2557,33
99,97
Уплата налогов,сборов и иных платежей
035
О8
О1
91 7 10 90320
850
2558,00
2557,33
99,97
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
035
О8
О1
91 7 10 90320
851
2558,00
0,00
0,00
Уплата иных платежей
035
О8
О1
91 7 10 90320
853
2558,00
2557,33
99,97
Обеспечение библиотечной деятельности
035
О8
О1
91 7 11 00000
517589,00
517442,07
99,97
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
035
О8
О1
91 7 11 90310
517589,00
517442,07
99,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами
035
О8
О1
91 7 11 90310
100
517589,00
517442,07
99,97
Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений
035
О8
О1
91 7 11 90310
110
503589,00
503559,11
99,99
Фонд оплаты труда учреждений
035
О8
О1
91 7 11 90310
111
386781,00
386758,17
99,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
035
О8
О1
91 7 11 90310
119
116808,00
116800,94
99,99
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений
035
О8
О1
91 7 11 90320
14000,00
13882,96
99,16
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
035
О8
О1
91 7 11 90320
200
14000,00
13882,96
99,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
035
О8
О1
91 7 11 90320
240
14000,00
13882,96
99,16
Прочая закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
035
О8
О1
91 7 11 90320
244
14000,00
13882,96
99,16
Итого
13326975,31
10117397,50
75,92
Приложение № 3
к решению Думы МО "Капсальское"
от "28" мая 2020 года №14
Расходы бюджета муниципального образования "Капсальское" за 2019 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(руб.)
Наименование
Рз
Пз
Кассовое исполнение
Администрация муниципального образования "Капсальское"
10117397,50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
О1
ОО
3731749,53
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
О1
О2
700948,87
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
О1
О4
3030800,66
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
О2
ОО
115100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
О2
О3
115100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
09
1000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
О4
ОО
293 230,00
Общеэкономические вопросы
О4
О1
25700,00
267530
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
О4
О9
267 530,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
О4
12
0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
О5
ОО
2599897,50
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
О5
О2
2070000,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО
О5
О3
529897,50
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
О8
ОО
3215772,47
КУЛЬТУРА
О8
О1
3215772,47
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
00
119648,00
Доплаты к пенсии
10
01
119648,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
00
15000,00
Проведение спортивных мероприятий
11
02
15000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
14
О3
26000,00
Приложение № 4
к решению Думы МО "Капсальское"
от "28" мая 2020 года №14
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Капсальское" за 2019 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(.руб.)
Наименование
код
2019 год
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
ООО 01 05 00 00 00 0000 000
-905 701,93
Увеличение остатков средств бюджета
ООО О1 05 00 00 00 0000 500
-11023099,43
Уменьшение остатков средств бюджета
ООО О1 05 00 00 00 0000 600
10 117 397,50
Увеличение прочих остатков средств бюджета
ООО О1 05 02 00 00 0000 500
-11023099,43
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
ООО О1 05 02 01 00 0000 510
-11023099,43
Уменьшение прочих остатков средств бюджета
ООО О1 05 02 00 00 0000 600
10 117 397,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
ООО О1 05 02 01 00 0000 610
10 117 397,50
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | вестник МО "Капсальское" № 5 от 29.05.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
