Основная информация
| Дата опубликования: | 23 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU31009707202000011 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Принявший орган: | Земское собрание Николаевского сельского поселения муниципального района "Вейделевский район" Белгородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утверждаю
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
«23» апреля 2020 года №3
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019 год
В соответствии с решением земского собрания Николаевского сельского поселения от 13 марта 2017 года №1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области», от 13 марта 2017 года №2 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019 год (приложение на 56 листах).
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Николаевского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Николаевского
сельского поселения В. Долженко
Приложение
Утверждено:
решением земского собрания
Николаевского сельского поселения
от «23» апреля 2020 г. №3
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения за 2019 год
Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019 год.
№п/п
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
Ста
тус меропри-ятия
Плановый срок реализации мероприятия
Фактический срок реализации мероприятия
Расходы на реализацию муниципальной программы
Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
дата начала
дата окончания
дата начала
дата окончания
план, тыс. руб.
кассо-вый план, тыс. руб.
кассо-вый расход тыс. руб.
откло-нение от плана, %
откло-нение от кассо-вого плана, %
заключено, тыс. руб.
опла-чено, тыс. руб.
откло-нение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Всего по
муниципальной
программе «Социально-экомическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Администрация Николаевского сельского поселения, органы местного самоуправления Николаевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения
X
X
X
X
X
2504
4369, 3
4369, 3
174, 49
100, 0
4198, 1
4198, 1
100, 0
1.1.
Подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Администрация Николаевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района
X
X
X
X
X
621
613, 3
613, 3
98, 76
100, 0
579, 2
579, 2
100, 0
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1
Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.
Администрация Николаевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
530, 0
543, 2
543, 2
102, 49
100, 0
509, 1
509, 1
100, 0
1.1.1.2.
Основное мероприятие 1.2
Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг
Администрация Николаевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
91, 0
70, 1
70, 1
77, 03
100, 0
70, 1
70, 1
100, 0
2.1.
Подпрограмма 2
«Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
X
X
X
X
X
392, 0
1827, 9
1827, 9
466, 30
100, 0
1827, 9
1827, 9
100, 0
2.1.1
Основное мероприятие 2.1
Планомерная заменена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
20, 0
20, 0
20, 0
100, 0
100, 0
20, 0
20, 0
100, 0
2.1.2
Основное мероприятие 2.2
Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;
Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
372, 0
1807, 9
1807, 9
485, 99
100, 0
1807, 9
1807, 9
100, 0
2.1.2.1.
Проект 1.3.3 «Благоустройство Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
12.05.
2019 г.
14.08.
2019 г.
12.05.
2019 г.
14.08.
2019 г.
152, 0
152, 0
152, 0
100, 0
100, 0
152, 0
152, 0
100, 0
3.1
Подпрограмма 3
«Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации.
X
X
X
X
X
816
1244, 1
1244, 1
152, 46
100, 0
1108, 1
1108, 1
100, 0
3.1.1
Основное мероприятие 3.1
Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
217
360, 7
360, 7
166, 22
100, 0
360, 7
360, 7
100, 0
3.1.1.1.
Проект 1.1.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка многолетних растений роз в количестве 10 штук.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
03.04.
2019 г.
24.05.
2019 г.
03.04.
2019 г.
24.05.
2019 г.
1, 0
1, 0
1, 0
100, 0
100, 0
1, 0
1, 0
100, 0
3.1.1.2.
Проект 1.1.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка можжевельников в количестве 20 штук.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
26.11.
2018 г.
03.04.
2019 г.
26.11.
2018 г.
03.04.
2019 г.
7, 0
7, 0
7, 0
100, 0
100, 0
7, 0
7, 0
100, 0
3.1.1.3
Проект 1.1.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка саженцев однолетних и многолетних цветов в количестве 200 штук.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
26.11.
2018 г.
14.04.
2019 г.
26.11.
2018 г.
14.04.
2019 г.
22, 0
22, 0
22, 0
100, 0
100, 0
22, 0
22, 0
100, 0
3.1.1.4
Проект 1.2.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство клумбы 10 кв.м с высадкой 2-х можжевельников на территории прилегающей к памятнику В.И. Ленина.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
26.11.
2018 г.
18.07.
2019 г.
26.11.
2018 г.
18.07.
2019 г.
2, 0
2, 0
2, 0
100, 0
100, 0
2, 0
2, 0
100, 0
3.1.2
Основное мероприятие 3.2
Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка снега в зимнее время.
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации
завершено
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
85
50, 9
50, 9
59, 88
100, 0
50, 9
50, 9
100, 0
3.1.2.1.
Проект 1.4.1.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения.
Завоз песка на кладбища.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
31.03.
2019 г.
17.05.
2019 г.
31.03.
2019 г.
17.05.
2019 г.
40, 0
40, 0
40, 0
100, 0
100, 0
40, 0
40, 0
100, 0
3.1.2.2.
Проект 1.4.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения.
Покос сорной растительности на кладбищах.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
19.05.
2019 г.
29.07.
2019 г.
19.05.
2019 г.
29.07.
2019 г.
29, 0
29, 0
29, 0
100, 0
100, 0
29, 0
29, 0
100, 0
3.1.3
Основное мероприятие 3.3.
Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
15, 0
23, 4
23, 4
156, 0
100, 0
23, 4
23, 4
100, 0
3.1.3.
Основное мероприятие 3.3.
Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
66, 0
106, 9
106, 9
161, 97
100, 0
107, 0
107, 0
100, 0
3.1.3.1.
Проект 1.2.1.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Перенос памятника В.И. Ленина в с. Николаевка.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
26.11.
2018 г
19.05.
2019 г.
26.11.
2018 г
19.05.
2019 г.
40, 0
40, 0
40, 0
100, 0
100, 0
40, 0
40, 0
100, 0
3.1.3.2.
Проект 1.2.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Спил двух деревьев, ремонт тротуарной плитки, окрашивание ограждения и высадка 4-х можжевельников на территории бюста памяти участника ВОВ в с. Ровны.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
26.11.
2018 г
18.07.
2019 г.
26.11.
2018 г
18.07.
2019 г.
4, 0
4, 0
4, 0
100, 0
100, 0
4, 0
4, 0
100, 0
3.1.3.
Основное мероприятие 3.3.
Реализация обязательств по отлову бродячих животных.
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
7, 0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.3.
Основное мероприятие 3.3.
Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
96, 0
88, 5
88, 5
92, 19
100, 0
88, 5
88, 5
100, 0
3.1.3.3
Проект 1.3.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Установка 4 скамеек на спортивной площадке в х. Ногин.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
14.04.
2019 г.
21.07.
2019 г.
14.04.
2019 г.
21.07.
2019 г.
12, 0
12, 0
12, 0
100, 0
100, 0
12, 0
12, 0
100, 0
3.1.3.4.
Проект 1.3.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство детской площадки на ул. Солнечная членами ТОС «Гора» в с. Николаевка.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
31.03.
2019 г.
29.05.
2019 г.
31.03.
2019 г.
29.05.
2019 г.
50, 0
50, 0
50, 0
100, 0
100, 0
50, 0
50, 0
100, 0
3.1.3.5.
Проект 1.5.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Покупка краски для окрашивания детских площадок, малых архитектурных форм, ДОТов.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
31.03.
2019 г.
25.07.
2019 г.
31.03.
2019 г.
25.07.
2019 г.
20, 0
20, 0
20, 0
100, 0
100, 0
20, 0
20, 0
100, 0
3.1.3.
Основное мероприятие 3.3.
Реализация обязательств по содержанию фонтанов.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
11, 0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.3.
Основное мероприятие 3.3.
Прочее (свалки, контейнера, колодцы, скверы, малые архитектурные формы, скверы, купели, елки).
Администрация Николаевского сельского поселения
муниципальные унитарные предприятия, организации.
завершено
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
183
477, 7
477, 7
261, 04
100, 0
477, 7
477, 7
100, 0
3.1.3.6.
Проект 1.5.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Окрашивание шести детских площадок (х. Ногин, х. Попасный, с. Николаевка, с. Ровны), МАФ.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
31.03.
2019 г.
25.07.
2019 г.
31.03.
2019 г.
25.07.
2019 г.
30, 0
30, 0
30, 0
100, 0
100, 0
30, 0
30, 0
100, 0
3.1.3.7.
Проект 1.5.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Покупка извести, белой фасадной краски для побелки деревьев и окрашивания бордюров на клумбах, дорожек в парке.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
31.03.
2019 г.
25.07.
2019 г.
31.03.
2019 г.
25.07.
2019 г.
13, 0
13, 0
13, 0
100, 0
100, 0
13, 0
13, 0
100, 0
3.1.3.
Основное мероприятие 3.3.
Осуществление переданных полномочий на организацию наружного освещения.
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
136, 0
136, 0
136, 0
100, 0
100, 0
-
-
-
4.1.
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК.
X
X
X
X
X
675, 0
684, 0
684, 0
101, 33
100, 0
682, 9
682, 9
100, 0
4.1.1
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.
Администрация Николаевского сельского поселения, ДПК.
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
665, 0
682, 9
682, 9
102, 69
100, 0
682, 9
682, 9
100, 0
4.1.2
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования.
Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы.
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
10, 0
1, 1
1, 1
11, 0
100, 0
0
0
0
Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое
развитие Николаевского сельского поселения на 2019 год.
№п/п
Наименование целевого показателя
Вид целевого
показателя
Ед. изм.
Значение целевого показателя
Обоснование отклонения фактического от планового значения
Базовый период (факт)
Отчетный период
план
факт
откло-нение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Социально-экомическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.
1.1.1
Количество посещений
Прогрессирующий
Шт.
23804
20590
23759
115, 39
Увеличение потребности в услугах
1.1.2.
Количество мероприятий
Прогрессирующий
Шт.
1095
507
1107
218, 34
Увеличение потребности в услугах
Основное мероприятие 1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг.
1.2.1
Размер платных услуг
Регрессирующий
Руб.
85000
91000
70090
77, 02
Уменьшение потребности в услугах
1.2.2.
Доля платных услуг
Регрессирующий
%
13, 60
15, 12
11, 43
75, 60
Уменьшение потребности в услугах
Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Основное мероприятие 2.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом.
2.1.1
Установка дорожных знаков и искусственных неровностей.
Прогрессирующий
Тыс. руб.
0
20, 0
20, 0
100, 0
Основное мероприятие 2.2. Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период.
2.2.1
Содержание автодорог общего пользования с твердым покрытием
Кв.м
142500
142500
142500
100, 0
2.2.2
Содержание автодорог общего пользования с грунтовым покрытием
Кв.м
33300
33300
33300
100, 0
Проект 1.3. Благоустройство Николаевского сельского поселения на 2019 год.
1.3.3
Проект 1.3.3.
Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км
Прогрессирующий
Руб.
0
152000
152000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
Подпрограмма 3 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Основное мероприятие 3.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения.
3.1.1
Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями
Прогрессирующий
Га
7, 3
7, 4
7, 4
100, 0
Увеличение потребности в услугах
Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год.
3.1.1.1
Проект №1.1.1.
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка многолетних растений роз в количестве 10 штук.
Прогрессирующий
Руб.
0
1000
1000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.1.1.2
Проект №1.1.2.
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка можжевельников в количестве 20 штук.
Прогрессирующий
Руб.
0
7000
7000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.1.1.3
Проект 1.1.3.
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка саженцев однолетних и многолетних цветов в количестве 200 штук.
Прогрессирующий
Руб.
0
22000
22000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.1.1.4
Проект 1.2.2.
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство клумбы 10 кв.м с высадкой 2-х можжевельников на территории прилегающей к памятнику В.И. Ленина.
Прогрессирующий
Руб.
0
2000
2000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
Основное мероприятие 3.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время.
3.2.1
Содержание кладбищ на территории
Тыс.кв.м.
41
41
41
100, 0
Проект 1.4. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год.
3.2.1.1
Проект 1.4.1.
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения. Завоз песка на кладбища.
Прогрессирующий
Руб.
0
40000
40000
100, 0
Уве6личение потребности в услугах
3.2.1.2
Проект 1.4.2.
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения. Покос сорной растительности на кладбищах.
Прогрессирующий
Руб.
0
29000
29000
100, 0
Уве6личение потребности в услугах
Основное мероприятие 3.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.; реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка; реализация обязательств по отлову бродячих животных; реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска; прочее (свалки, контейнера)
3.3.1
Содержание пляжей
Тыс.кв.м.
2, 0
2, 0
2, 0
100, 0
3.3.2
Содержание памятников
Тыс.кв.м.
0, 2
0, 2
0, 2
100, 0
3.3.3
Отлов бродячих животных
Регрессирующий
Шт.
0
7
0
0
Уменьшение потребности в услугах
3.3.4
Содержание фонтанов
Шт.
1
1
1
100, 0
3.3.5
Содержание детских площадок
Прогрессирующий
Шт.
8
8
8
100, 0
3.3.6
Приобретение, установка и содержание контейнеров под твердые бытовые отходы, рекультивация свалок.
Прогрессирующий
Руб.
227, 0
183, 0
477, 7
261, 04
Увеличение потребности в услугах
3.3.7
Количество световых точек
Шт.
255
257
257
100, 0
Проект 1.2. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год.
3.3.1.1
Проект 1.2.1.
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Перенос памятника В.И. Ленина в с. Николаевка.
Прогрессирующий
Руб.
0
40000
40000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.3.1.2
Проект 1.2.3.
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Спил двух деревьев, ремонт тротуарной плитки, окрашивание ограждения и высадка 4-х можжевельников на территории бюста памяти участника ВОВ в с. Ровны.
Прогрессирующий
Руб.
0
4000
4000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.3.4.3
Проект 1.3.1.
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Установка 4 скамеек на спортивной площадке в х. Ногин.
Регрессирующий
Руб.
0
12000
12000
100, 0
Уменьшение потребности в услугах
3.3.4.4
Проект 1.3.2.
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство детской площадки на ул. Солнечная членами ТОС «Гора» в с. Николаевка.
Прогрессирующий
Руб.
0
50000
50000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.3.4.5
Проект 1.5.1.
Проведение покрасочных работ.
Покупка краски для окрашивания детских площадок, малых архитектурных форм, Дотов.
Прогрессирующий
Руб.
0
20000
20000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.3.4.6
Проект 1.5.2.
Проведение покрасочных работ.
Окрашивание шести детских площадок (х. Ногин, х. Попасный, с. Николаевка, с. Ровны), МАФ.
Прогрессирующий
Руб.
0
30000
30000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.3.4.7
Проект 1.5.3.
Проведение покрасочных работ. Покупка извести, белой фасадной краски для побелки деревьев и окрашивания бордюров на клумбах, дорожек в парке.
Прогрессирующий
Руб.
0
13000
13000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.
4.1.1
Организация мер по тушению и профилактике пожаров
Прогрессирующий
Тыс. руб.
641
682, 9
682, 9
106, 54
Увеличение потребности в услугах
Основное мероприятие 4.2 Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования.
4.2.1
Приобретение горюче-смазочных материалов
Регрессирующий
Тыс. литр
0, 2
0
0
0
Уменьшение потребности в услугах
Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2019 год.
№п/п
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия,
мероприятия
Ответственный
исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы местного бюджета
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
план, тыс. рублей
кассовый план, тыс. рублей
кассовый расход, тыс. рублей
отклонение от плана, %
отклонение от кассового плана, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Муниципальная программа «Социально-экомическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»
всего, в том числе:
910
X
X
X
2504
4369, 3
4369, 3
174, 49
100, 0
ответственный исполнитель, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
X
X
X
2504
4369, 3
4369, 3
174, 49
100, 0
соисполнитель 1, всего
Органы местного самоуправления Николаевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения
участник 1, всего
органы местного самоуправления Николаевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения
1.1.
Подпрограмма 1
«Культурно-досуговая деятельность Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»
всего, в том числе
910
0801
Х
Х
621
613, 3
613, 3
98, 76
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0801
Х
Х
621
613, 3
613, 3
98, 76
100, 0
участники 2, всего Администрация Николаевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.
всего, в том числе
910
0801
0110000000
530
543, 3
543, 3
102, 51
100, 0
910
0801
0110100590
242
20
18, 6
18, 6
93, 0
100, 0
910
0801
0110100590
244
444
469, 6
469, 6
105, 77
100, 0
910
0801
0110100590
851
43
34, 1
34, 1
79, 30
100, 0
910
0801
0110100590
852
1
0
0
0
0
910
0801
0110200590
242
4
2, 2
2, 2
55, 0
100, 0
910
0801
0110200590
244
18
18, 8
18, 8
104, 44
100, 0
1.1.2.
Основное мероприятие 1.1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли латных услуг
всего, в том числе
910
0801
0110000000
244
91
70
70
76, 92
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0801
0110100590
244
84
64
64
76, 19
100, 0
910
0801
0110200590
244
7
6
6
85, 71
100, 0
участники 2, всего Администрация Николаевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района
2.1.
Подпрограмма 2
«Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2015-2020 годы»
всего, в том числе
910
0409
0130180570
244
392
1827, 9
1827, 9
466, 30
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0409
0130180570
244
392
1827, 9
1827, 9
466, 30
100, 0
участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
2.1.1.
Основное мероприятие 2.1.1 Планомерная замене дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом
всего, в том числе
910
0409
0130180570
244
20
20
20
100, 0
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0409
0130180570
244
20
20
20
100, 0
100, 0
участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения.
910
0409
0130180570
244
20
20
20
100, 0
100, 0
2.1.2.
Основное мероприятие 2.1.2 Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;
Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период
всего, в том числе
910
0409
0130180570
244
372
1807, 9
1807, 9
485, 99
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0409
0130180570
244
372
1807, 9
1807, 9
485, 99
100, 0
участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
910
0409
0130180570
244
372
1807, 9
1807, 9
485, 99
100, 0
2.1.12
Проект 1.3.3.
«Благоустройство Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0409
0130180570
244
152, 0
152, 0
152, 0
100, 0
100, 0
3.1.
Подпрограмма 3
«Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
всего, в том числе
910
0503
0140320320
244
816
1244, 1
1244, 1
152, 46
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
816
1244, 1
1244, 1
152, 46
100, 0
участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
3.1.1.
Основное мероприятие 3.1.1.
Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения
всего, в том числе
910
0503
0140320320
244
217
360, 7
360, 7
166, 22
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
217
360, 7
360, 7
166, 22
100, 0
участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
3.1.1.1.
Проект 1.1.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка многолетних растений роз в количестве 10 штук.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
1, 0
1, 0
1, 0
100, 0
100, 0
3.1.1.2.
Проект 1.1.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка можжевельников в количестве 20 штук.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
7, 0
7, 0
7, 0
100, 0
100, 0
3.1.1.3.
Проект 1.1.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка саженцев однолетних и многолетних цветов в количестве 200 штук.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
22, 0
22, 0
22, 0
100, 0
100, 0
3.1.1.4.
Проект 1.2.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство клумбы 10 кв.м с высадкой 2-х можжевельников на территории прилегающей к памятнику В.И. Ленина.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
2, 0
2, 0
2, 0
100, 0
100, 0
3.1.2.
Основное мероприятие 3.1.2
Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,
очистка от снега в зимнее время
всего, в том числе
910
0503
0140320320
244
85, 0
50, 9
50, 9
59, 88
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
85, 0
50, 9
50, 9
59, 88
100, 0
участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
3.1.2.1
Проект 1.4.1.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения.
Завоз песка на кладбища.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
40, 0
40, 0
40, 0
100, 0
100, 0
3.1.2.2
Проект 1.4.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения.
Покос сорной растительности на кладбищах.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
29, 0
29, 0
29, 0
100, 0
100, 0
3.1.3
Основное мероприятие 3.1.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.
всего, в том числе
910
0503
0140320320
244
514
832, 5
832, 5
161, 96
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
унитарные предприятия, организации.
910
0503
0140320320
244
15
23, 4
23, 4
156, 0
100, 0
Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
66
106, 9
106, 9
161, 97
100, 0
3.1.2.3
Проект 1.2.1.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Перенос памятника В.И. Ленина в с. Николаевка.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
40, 0
40, 0
40, 0
100, 0
100, 0
3.1.2.4
Проект 1.2.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Спил двух деревьев, ремонт тротуарной плитки, окрашивание ограждения и высадка 4-х можжевельников на территории бюста памяти участника ВОВ в с. Ровны.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
4, 0
4, 0
4, 0
4, 0
100, 0
Реализация обязательств по отлову бродячих животных.
Администрация Николаевского сельского поселения
унитарные предприятия, организации.
910
0503
0140320320
244
7
0
0
0
0
Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
96
88, 5
88, 5
92, 19
100, 0
3.1.3.1
Проект 1.3.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Установка 4 скамеек на спортивной площадке в х. Ногин.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
12, 0
12, 0
12, 0
100, 0
100, 0
3.1.3.2
Проект 1.3.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство детской площадки на ул. Солнечная членами ТОС «Гора» в с. Николаевка.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
50, 0
50, 0
50, 0
100, 0
100, 0
3.1.3.3
Проект 1.5.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Покупка краски для окрашивания детских площадок, малых архитектурных форм, ДОТов.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
20, 0
20, 0
20, 0
100, 0
100, 0
Реализация обязательств по содержанию фонтанов.
Администрация Николаевского сельского поселения
унитарные предприятия, организации.
910
0503
0140320320
244
11, 0
0
0
0
0
Прочее (свалки, контейнера, колодцы, скверы, малые архитектурные формы, скверы, купели, елки).
Администрация Николаевского сельского поселения
унитарные предприятия, организации.
910
0503
0140320320
244
183
477, 7
477, 7
261, 04
100, 0
3.1.3.4
Проект 1.5.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Окрашивание шести детских площадок (х. Ногин, х. Попасный, с. Николаевка, с. Ровны), МАФ.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
30, 0
30, 0
30, 0
100, 0
100, 0
3.1.3.5
Проект 1.5.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Покупка извести, белой фасадной краски для побелки деревьев и окрашивания бордюров на клумбах, дорожек в парке.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
13, 0
13, 0
13, 0
100, 0
100, 0
Осуществление переданных полномочий на осуществление наружного освещения
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации
910
0503
0140320320
244
136, 0
136, 0
136, 0
100, 0
100, 0
4.1.
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
всего, в том числе
910
X
X
X
675
684, 0
684, 0
101, 33
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
участники 3, всего Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК.
4.1.1
Основное мероприятие 4.1.1
Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.
всего, в том числе
910
0310
0160100590
244
665, 0
682, 9
682, 9
102, 69
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0310
0160100590
244
665, 0
682, 9
682, 9
102, 69
100, 0
участники 2, всего Администрация Николаевского сельского поселения, ДПК.
4.1.2
Основное мероприятие 4.1.2
Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования.
всего, в том числе
910
0314
0160220360
244
8
0
0
0
0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0314
0160220360
852
2
1, 1
1, 1
55, 0
100, 0
участники 2, всего Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы.
Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2019 г.
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Источник ресурсного обеспечения
План, тыс. рублей
Кассовый расход, тыс. рублей
Отклонение, %
1
2
3
4
5
6
1.
Муниципальная программа
«Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области»
всего, в том числе:
2504
4369, 3
174, 49
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
2413
4299, 2
178, 17
территориальные внебюджетные фонды
иные источники (Платные услуги)
91
70, 1
77, 03
1.1.
Подпрограмма 1
Культурно - досуговая деятельность Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
всего, в том числе:
621
613, 3
98, 76
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
530
543, 2
102, 49
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
91
70, 1
77, 03
1.1.1.
1.1.2.
Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.
всего, в том числе:
530
543, 2
102, 49
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
530
543, 2
102, 49
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
1.1.2.
Основное 1.1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг
всего, в том числе:
91
70, 1
77, 03
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
91
70, 1
77, 03
2.1.
Подпрограмма 2
«Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
всего, в том числе:
392
1827, 9
466, 30
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
392
1827, 9
466, 30
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
1.2.1.
Основное мероприятие 1.2.1 Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом
всего, в том числе:
20
20
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
20
20
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
1.2.2.
Основное мероприятие 1.2.2 Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;
Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период
всего, в том числе:
372
1807, 09
485, 99
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
372
1807, 09
485, 99
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
2.1.12.
Проект 1.3.3.
«Благоустройство Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км.
всего, в том числе:
152
152
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
152
152
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.
Подпрограмма 3
«Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
всего, в том числе:
816
1244, 1
152, 46
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
816
1244, 1
152, 46
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.1.
Основное мероприятие 3.1
Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения
всего, в том числе:
217
360, 7
166, 22
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
217
360, 7
166, 22
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.1.1
Проект 1.1.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка многолетних растений роз в количестве 10 штук.
всего, в том числе:
1
1
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
1
1
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.1.2
Проект 1.1.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка можжевельников в количестве 20 штук.
всего, в том числе:
7
7
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
7
7
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.1.3
Проект 1.1.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка саженцев однолетних и многолетних цветов в количестве 200 штук.
всего, в том числе:
22
22
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
22
22
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.1.4
Проект 1.2.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство клумбы 10 кв.м с высадкой 2-х можжевельников на территории прилегающей к памятнику В.И. Ленина.
всего, в том числе:
2
2
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
2
2
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.2
Основное мероприятие 3.2
Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,
очистка от снега в зимнее время.
всего, в том числе:
85
50, 9
59, 88
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
85
50, 9
59, 88
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.2.1
Проект 1.4.1.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения.
Завоз песка на кладбища.
всего, в том числе:
40, 0
40, 0
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
3.1.2.2
местный бюджет (бюджет поселения)
29, 0
29, 0
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
всего, в том числе:
29, 0
29, 0
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
29, 0
29, 0
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3
Основное мероприятие 3.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.
Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка.
Реализация обязательств по отлову бродячих животных.
Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска.
Прочее (свалки, контейнера).
Осуществление переданных полномочий на организацию наружного освещения.
всего, в том числе:
514
832, 5
161, 96
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
514
832, 5
161, 96
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.1
Проект 1.2.1.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Перенос памятника В.И. Ленина в с. Николаевка.
всего, в том числе:
40
40
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
40
40
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.2
Проект 1.2.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Спил двух деревьев, ремонт тротуарной плитки, окрашивание ограждения и высадка 4-х можжевельников на территории бюста памяти участника ВОВ в с. Ровны.
всего, в том числе:
4
4
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
4
4
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.3
Проект 1.3.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Установка 4 скамеек на спортивной площадке в х. Ногин.
всего, в том числе:
12
12
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
12
12
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.4
Проект 1.3.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство детской площадки на ул. Солнечная членами ТОС «Гора» в с. Николаевка.
всего, в том числе:
50
50
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
50
50
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.5
Проект 1.5.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Покупка краски для окрашивания детских площадок, малых архитектурных форм, ДОТов.
всего, в том числе:
20
20
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
20
20
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.6
Проект 1.5.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Окрашивание шести детских площадок (х. Ногин, х. Попасный, с. Николаевка, с. Ровны), МАФ.
всего, в том числе:
30
30
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
30
30
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.7
Проект 1.5.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Покупка извести, белой фасадной краски для побелки деревьев и окрашивания бордюров на клумбах, дорожек в парке.
всего, в том числе:
13
13
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
13
13
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
всего, в том числе:
675
684
101, 33
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
675
684
101, 33
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.1
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества
всего, в том числе:
665
682, 9
102, 69
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
665
682, 9
102, 69
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.2
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования.
всего, в том числе:
10
1, 1
11, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
10
1, 1
11, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
--------------------------------
<*> заполняется при наличии сведений в утвержденной муниципальной программе
Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
«Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2019 г.
№
Вид, наименование нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
Срок принятия
Примечание
план
факт
результат
причины невыполнения
1
2
3
4
5
6
7
1
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год»
Администрация Николаевского сельского поселения
28.12.
2018 г.
28.12.
2018 г.
Принят в срок
1.1
Подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
1.1.1
Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год»
Администрация Николаевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района
28.12.
2018 г.
28.12.
2018 г.
Принят в срок
1.2
Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
1.2.1
Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год»
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации
28.12.
2018 г.
28.12.
2018 г.
Принят в срок
1.3
Подпрограмма 3 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
1.3.1
Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год»
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации
28.12.
2018 г.
28.12.
2018 г.
Принят в срок
1.4
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
1.4.1
Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год»
Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК.
28.12.
2018 г.
28.12.
2018 г.
Принят в срок
Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2019 г.
№п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
План
Факт
отклонение, %
причины отклонений
1
2
3
4
5
6
1
Подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
1.1
Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.
1.1.1
Количество посещений, шт.
20590
23759
115, 39
Увеличение потребности в услугах
1.1.2
Количество мероприятий, шт.
507
1107
218, 34
Увеличение потребности в услугах
1.2
Основное мероприятие 1.2 Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг.
1.2.1
Размер платных услуг, руб.
91000
70090
77, 2
Уменьшение потребности в услугах
1.2.2
Доля платных услуг, %.
15, 12
11, 43
75, 60
Уменьшение потребности в услугах
2
Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
2.1
Основное мероприятие 2.1
Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом.
2.1.1
Установка дорожных знаков и искусственных неровностей, тыс. руб.
20, 0
20, 0
100, 0
2.2
Основное мероприятие 2.2
Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период.
2.2.1
Содержание автодорог общего пользования с твердым покрытием, кв.м
142500
142500
100, 0
2.2.2
Содержание автодорог общего пользования с грунтовым покрытием, кв.м
33300
33300
100, 0
Проект 1.3. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год.
1.3.3
Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км, руб.
152000
152000
100, 0
3
Подпрограмма 3 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
3.1
Основное мероприятие 3.1
Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения.
3.1.1
Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями, га
7, 4
7, 4
100, 0
3.1.1
Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год.
3.1.1.1
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка многолетних растений роз в количестве 10 штук, руб.
1000
1000
100, 0
3.1.1.2
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка можжевельников в количестве 20 штук, руб.
7000
7000
100, 0
3.1.1.3
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка саженцев однолетних и многолетних цветов в количестве 200 штук, руб.
22000
22000
100, 0
3.1.1.4
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство клумбы 10 кв.м с высадкой 2-х можжевельников на территории прилегающей к памятнику В.И. Ленина, руб.
2000
2000
100, 0
3.2
Основное мероприятие 3.2
Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время.
3.2.1
Содержание кладбищ на территории, тыс. кв. м
41
41
100, 0
3.2.1
Проект 1.4. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год.
3.2.1.1
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения. Завоз песка на кладбища, руб.
40000
40000
100, 0
3.2.1.2
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения. Покос сорной растительности на кладбищах, руб.
29000
29000
100, 0
3.3
Основное мероприятие 3.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.; реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка; реализация обязательств по отлову бродячих животных; реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска; прочее (свалки, контейнера).
3.3.1
Содержание пляжей, тыс. кв.м
2, 0
2, 0
100, 0
3.3.2
Содержание памятников, тыс. кв.м
0, 2
0, 2
100, 0
3.3.3
Отлов бродячих животных, шт.
7
0
0
Уменьшение потребности в услугах
3.3.4
Содержание фонтанов, шт.
1
1
100, 0
3.3.5
Содержание детских площадок, шт.
8
8
100, 0
3.3.6
Приобретение, установка и содержание контейнеров под твердые бытовые отходы, рекультивация свалок, тыс. руб.
183
477, 7
261, 04
Увеличение потребности в услугах
3.3.7
Количество световых точек, шт.
257
257
100, 0
3.3.4
Проект 1.2. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год.
3.3.4.1
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Перенос памятника В.И. Ленина в с. Николаевка, руб.
40000
40000
100, 0
3.3.4.2
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Спил двух деревьев, ремонт тротуарной плитки, окрашивание ограждения и высадка 4-х можжевельников на территории бюста памяти участника ВОВ в с. Ровны, руб.
4000
4000
100, 0
3.3.4.3
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Установка 4 скамеек на спортивной площадке в х. Ногин, руб.
12000
12000
100, 0
3.3.4.4
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство детской площадки на ул. Солнечная членами ТОС «Гора» в с. Николаевка, руб.
50000
50000
100, 0
3.3.4.5
Проведение покрасочных работ.
Покупка краски для окрашивания детских площадок, малых архитектурных форм, Дотов, руб.
20000
20000
100, 0
3.3.4.6
Проведение покрасочных работ.
Окрашивание шести детских площадок (х. Ногин, х. Попасный, с. Николаевка, с. Ровны), МАФ, руб.
30000
30000
100, 0
3.3.4.7
Проведение покрасочных работ. Покупка извести, белой фасадной краски для побелки деревьев и окрашивания бордюров на клумбах, дорожек в парке, руб.
13000
13000
100, 0
4
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
4.1
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.
4.1.1
Организация мер по тушению и профилактике пожаров, тыс. руб.
682, 9
682, 9
100, 0
4.2
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования.
4.1.2
Приобретение горюче-смазочных материалов, тыс. литр
0, 2
0
0
Уменьшение потребности в услугах
Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2019 год.
№
п/п
Наименование
муниципальной программы
Критерии оценки эффективности
Вывод об оценке эффективности реализации программы
1. Достижение показателей конечного результата
2. Достижение показателей непосредственного результата
3. Освоение местного бюджета
4. Реализация проектов
Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов
Количество целеевых показателей
в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)
Оценка по 1 критерию, баллов
Количество целевых показателей
в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)
Оценка по 2 критерию, баллов
Оценка освоения средств местного бюджета, %
Оценка по 3 критерию, баллов
Качество реализации проектов
Реализация переходящих проектов
Оценка по 4 критерию
100% или выше/100% или ниже
более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%
от 50% до 80%/ от 120% до 150%
менее 50%/ более 150%
100% или выше/100% или ниже
более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%
от 50% до 80%/от 120% до 150%
менее 50%/более 150%
Количество целевых показателей
Проект реализован успешно
Проект реализован с незначительными отклонениями
Проект реализован со значительными отклонениями
Проект не реализован
Оценка по 1 значению
Количество выполненных блоков работ
100%
более 80%, но менее 100%
более 50%, но менее 80%
менее 50%
Оценка по 2 значению
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Муниципальная программа
«Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
18
14
-
2
2
150
9
6
-
2
1
70
99, 53
10
14
14
-
-
-
140
8, 69
Муниципальная программа реализуется эффективно
2
Подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
4
2
2
30
2
1
1
15
3
Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
3
3
30
2
2
20
1
1
10
4
Подпрограмма 3 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
9
8
1
80
3
2
1
25
13
13
130
5
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
2
1
1
10
2
1
1
10
Утверждаю
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
«23» апреля 2020 года №3
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019 год
В соответствии с решением земского собрания Николаевского сельского поселения от 13 марта 2017 года №1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области», от 13 марта 2017 года №2 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019 год (приложение на 56 листах).
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Николаевского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Николаевского
сельского поселения В. Долженко
Приложение
Утверждено:
решением земского собрания
Николаевского сельского поселения
от «23» апреля 2020 г. №3
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения за 2019 год
Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2019 год.
№п/п
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
Ста
тус меропри-ятия
Плановый срок реализации мероприятия
Фактический срок реализации мероприятия
Расходы на реализацию муниципальной программы
Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
дата начала
дата окончания
дата начала
дата окончания
план, тыс. руб.
кассо-вый план, тыс. руб.
кассо-вый расход тыс. руб.
откло-нение от плана, %
откло-нение от кассо-вого плана, %
заключено, тыс. руб.
опла-чено, тыс. руб.
откло-нение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Всего по
муниципальной
программе «Социально-экомическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Администрация Николаевского сельского поселения, органы местного самоуправления Николаевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения
X
X
X
X
X
2504
4369, 3
4369, 3
174, 49
100, 0
4198, 1
4198, 1
100, 0
1.1.
Подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Администрация Николаевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района
X
X
X
X
X
621
613, 3
613, 3
98, 76
100, 0
579, 2
579, 2
100, 0
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1
Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.
Администрация Николаевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
530, 0
543, 2
543, 2
102, 49
100, 0
509, 1
509, 1
100, 0
1.1.1.2.
Основное мероприятие 1.2
Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг
Администрация Николаевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
91, 0
70, 1
70, 1
77, 03
100, 0
70, 1
70, 1
100, 0
2.1.
Подпрограмма 2
«Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
X
X
X
X
X
392, 0
1827, 9
1827, 9
466, 30
100, 0
1827, 9
1827, 9
100, 0
2.1.1
Основное мероприятие 2.1
Планомерная заменена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
20, 0
20, 0
20, 0
100, 0
100, 0
20, 0
20, 0
100, 0
2.1.2
Основное мероприятие 2.2
Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;
Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
372, 0
1807, 9
1807, 9
485, 99
100, 0
1807, 9
1807, 9
100, 0
2.1.2.1.
Проект 1.3.3 «Благоустройство Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
12.05.
2019 г.
14.08.
2019 г.
12.05.
2019 г.
14.08.
2019 г.
152, 0
152, 0
152, 0
100, 0
100, 0
152, 0
152, 0
100, 0
3.1
Подпрограмма 3
«Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации.
X
X
X
X
X
816
1244, 1
1244, 1
152, 46
100, 0
1108, 1
1108, 1
100, 0
3.1.1
Основное мероприятие 3.1
Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
217
360, 7
360, 7
166, 22
100, 0
360, 7
360, 7
100, 0
3.1.1.1.
Проект 1.1.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка многолетних растений роз в количестве 10 штук.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
03.04.
2019 г.
24.05.
2019 г.
03.04.
2019 г.
24.05.
2019 г.
1, 0
1, 0
1, 0
100, 0
100, 0
1, 0
1, 0
100, 0
3.1.1.2.
Проект 1.1.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка можжевельников в количестве 20 штук.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
26.11.
2018 г.
03.04.
2019 г.
26.11.
2018 г.
03.04.
2019 г.
7, 0
7, 0
7, 0
100, 0
100, 0
7, 0
7, 0
100, 0
3.1.1.3
Проект 1.1.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка саженцев однолетних и многолетних цветов в количестве 200 штук.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
26.11.
2018 г.
14.04.
2019 г.
26.11.
2018 г.
14.04.
2019 г.
22, 0
22, 0
22, 0
100, 0
100, 0
22, 0
22, 0
100, 0
3.1.1.4
Проект 1.2.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство клумбы 10 кв.м с высадкой 2-х можжевельников на территории прилегающей к памятнику В.И. Ленина.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
26.11.
2018 г.
18.07.
2019 г.
26.11.
2018 г.
18.07.
2019 г.
2, 0
2, 0
2, 0
100, 0
100, 0
2, 0
2, 0
100, 0
3.1.2
Основное мероприятие 3.2
Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка снега в зимнее время.
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации
завершено
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
85
50, 9
50, 9
59, 88
100, 0
50, 9
50, 9
100, 0
3.1.2.1.
Проект 1.4.1.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения.
Завоз песка на кладбища.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
31.03.
2019 г.
17.05.
2019 г.
31.03.
2019 г.
17.05.
2019 г.
40, 0
40, 0
40, 0
100, 0
100, 0
40, 0
40, 0
100, 0
3.1.2.2.
Проект 1.4.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения.
Покос сорной растительности на кладбищах.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
19.05.
2019 г.
29.07.
2019 г.
19.05.
2019 г.
29.07.
2019 г.
29, 0
29, 0
29, 0
100, 0
100, 0
29, 0
29, 0
100, 0
3.1.3
Основное мероприятие 3.3.
Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
15, 0
23, 4
23, 4
156, 0
100, 0
23, 4
23, 4
100, 0
3.1.3.
Основное мероприятие 3.3.
Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
66, 0
106, 9
106, 9
161, 97
100, 0
107, 0
107, 0
100, 0
3.1.3.1.
Проект 1.2.1.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Перенос памятника В.И. Ленина в с. Николаевка.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
26.11.
2018 г
19.05.
2019 г.
26.11.
2018 г
19.05.
2019 г.
40, 0
40, 0
40, 0
100, 0
100, 0
40, 0
40, 0
100, 0
3.1.3.2.
Проект 1.2.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Спил двух деревьев, ремонт тротуарной плитки, окрашивание ограждения и высадка 4-х можжевельников на территории бюста памяти участника ВОВ в с. Ровны.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
26.11.
2018 г
18.07.
2019 г.
26.11.
2018 г
18.07.
2019 г.
4, 0
4, 0
4, 0
100, 0
100, 0
4, 0
4, 0
100, 0
3.1.3.
Основное мероприятие 3.3.
Реализация обязательств по отлову бродячих животных.
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
7, 0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.3.
Основное мероприятие 3.3.
Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
96, 0
88, 5
88, 5
92, 19
100, 0
88, 5
88, 5
100, 0
3.1.3.3
Проект 1.3.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Установка 4 скамеек на спортивной площадке в х. Ногин.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
14.04.
2019 г.
21.07.
2019 г.
14.04.
2019 г.
21.07.
2019 г.
12, 0
12, 0
12, 0
100, 0
100, 0
12, 0
12, 0
100, 0
3.1.3.4.
Проект 1.3.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство детской площадки на ул. Солнечная членами ТОС «Гора» в с. Николаевка.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
31.03.
2019 г.
29.05.
2019 г.
31.03.
2019 г.
29.05.
2019 г.
50, 0
50, 0
50, 0
100, 0
100, 0
50, 0
50, 0
100, 0
3.1.3.5.
Проект 1.5.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Покупка краски для окрашивания детских площадок, малых архитектурных форм, ДОТов.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
31.03.
2019 г.
25.07.
2019 г.
31.03.
2019 г.
25.07.
2019 г.
20, 0
20, 0
20, 0
100, 0
100, 0
20, 0
20, 0
100, 0
3.1.3.
Основное мероприятие 3.3.
Реализация обязательств по содержанию фонтанов.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
11, 0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.3.
Основное мероприятие 3.3.
Прочее (свалки, контейнера, колодцы, скверы, малые архитектурные формы, скверы, купели, елки).
Администрация Николаевского сельского поселения
муниципальные унитарные предприятия, организации.
завершено
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
183
477, 7
477, 7
261, 04
100, 0
477, 7
477, 7
100, 0
3.1.3.6.
Проект 1.5.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Окрашивание шести детских площадок (х. Ногин, х. Попасный, с. Николаевка, с. Ровны), МАФ.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
31.03.
2019 г.
25.07.
2019 г.
31.03.
2019 г.
25.07.
2019 г.
30, 0
30, 0
30, 0
100, 0
100, 0
30, 0
30, 0
100, 0
3.1.3.7.
Проект 1.5.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Покупка извести, белой фасадной краски для побелки деревьев и окрашивания бордюров на клумбах, дорожек в парке.
Администрация Николаевского сельского поселения
завершено
31.03.
2019 г.
25.07.
2019 г.
31.03.
2019 г.
25.07.
2019 г.
13, 0
13, 0
13, 0
100, 0
100, 0
13, 0
13, 0
100, 0
3.1.3.
Основное мероприятие 3.3.
Осуществление переданных полномочий на организацию наружного освещения.
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
136, 0
136, 0
136, 0
100, 0
100, 0
-
-
-
4.1.
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК.
X
X
X
X
X
675, 0
684, 0
684, 0
101, 33
100, 0
682, 9
682, 9
100, 0
4.1.1
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.
Администрация Николаевского сельского поселения, ДПК.
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
665, 0
682, 9
682, 9
102, 69
100, 0
682, 9
682, 9
100, 0
4.1.2
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования.
Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы.
завершено
01.01.
2019 г
31.12.
2019 г.
01.01.
2019 г.
31.12.
2019 г.
10, 0
1, 1
1, 1
11, 0
100, 0
0
0
0
Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое
развитие Николаевского сельского поселения на 2019 год.
№п/п
Наименование целевого показателя
Вид целевого
показателя
Ед. изм.
Значение целевого показателя
Обоснование отклонения фактического от планового значения
Базовый период (факт)
Отчетный период
план
факт
откло-нение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Социально-экомическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.
1.1.1
Количество посещений
Прогрессирующий
Шт.
23804
20590
23759
115, 39
Увеличение потребности в услугах
1.1.2.
Количество мероприятий
Прогрессирующий
Шт.
1095
507
1107
218, 34
Увеличение потребности в услугах
Основное мероприятие 1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг.
1.2.1
Размер платных услуг
Регрессирующий
Руб.
85000
91000
70090
77, 02
Уменьшение потребности в услугах
1.2.2.
Доля платных услуг
Регрессирующий
%
13, 60
15, 12
11, 43
75, 60
Уменьшение потребности в услугах
Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Основное мероприятие 2.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом.
2.1.1
Установка дорожных знаков и искусственных неровностей.
Прогрессирующий
Тыс. руб.
0
20, 0
20, 0
100, 0
Основное мероприятие 2.2. Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период.
2.2.1
Содержание автодорог общего пользования с твердым покрытием
Кв.м
142500
142500
142500
100, 0
2.2.2
Содержание автодорог общего пользования с грунтовым покрытием
Кв.м
33300
33300
33300
100, 0
Проект 1.3. Благоустройство Николаевского сельского поселения на 2019 год.
1.3.3
Проект 1.3.3.
Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км
Прогрессирующий
Руб.
0
152000
152000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
Подпрограмма 3 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Основное мероприятие 3.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения.
3.1.1
Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями
Прогрессирующий
Га
7, 3
7, 4
7, 4
100, 0
Увеличение потребности в услугах
Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год.
3.1.1.1
Проект №1.1.1.
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка многолетних растений роз в количестве 10 штук.
Прогрессирующий
Руб.
0
1000
1000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.1.1.2
Проект №1.1.2.
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка можжевельников в количестве 20 штук.
Прогрессирующий
Руб.
0
7000
7000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.1.1.3
Проект 1.1.3.
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка саженцев однолетних и многолетних цветов в количестве 200 штук.
Прогрессирующий
Руб.
0
22000
22000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.1.1.4
Проект 1.2.2.
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство клумбы 10 кв.м с высадкой 2-х можжевельников на территории прилегающей к памятнику В.И. Ленина.
Прогрессирующий
Руб.
0
2000
2000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
Основное мероприятие 3.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время.
3.2.1
Содержание кладбищ на территории
Тыс.кв.м.
41
41
41
100, 0
Проект 1.4. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год.
3.2.1.1
Проект 1.4.1.
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения. Завоз песка на кладбища.
Прогрессирующий
Руб.
0
40000
40000
100, 0
Уве6личение потребности в услугах
3.2.1.2
Проект 1.4.2.
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения. Покос сорной растительности на кладбищах.
Прогрессирующий
Руб.
0
29000
29000
100, 0
Уве6личение потребности в услугах
Основное мероприятие 3.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.; реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка; реализация обязательств по отлову бродячих животных; реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска; прочее (свалки, контейнера)
3.3.1
Содержание пляжей
Тыс.кв.м.
2, 0
2, 0
2, 0
100, 0
3.3.2
Содержание памятников
Тыс.кв.м.
0, 2
0, 2
0, 2
100, 0
3.3.3
Отлов бродячих животных
Регрессирующий
Шт.
0
7
0
0
Уменьшение потребности в услугах
3.3.4
Содержание фонтанов
Шт.
1
1
1
100, 0
3.3.5
Содержание детских площадок
Прогрессирующий
Шт.
8
8
8
100, 0
3.3.6
Приобретение, установка и содержание контейнеров под твердые бытовые отходы, рекультивация свалок.
Прогрессирующий
Руб.
227, 0
183, 0
477, 7
261, 04
Увеличение потребности в услугах
3.3.7
Количество световых точек
Шт.
255
257
257
100, 0
Проект 1.2. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год.
3.3.1.1
Проект 1.2.1.
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Перенос памятника В.И. Ленина в с. Николаевка.
Прогрессирующий
Руб.
0
40000
40000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.3.1.2
Проект 1.2.3.
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Спил двух деревьев, ремонт тротуарной плитки, окрашивание ограждения и высадка 4-х можжевельников на территории бюста памяти участника ВОВ в с. Ровны.
Прогрессирующий
Руб.
0
4000
4000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.3.4.3
Проект 1.3.1.
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Установка 4 скамеек на спортивной площадке в х. Ногин.
Регрессирующий
Руб.
0
12000
12000
100, 0
Уменьшение потребности в услугах
3.3.4.4
Проект 1.3.2.
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство детской площадки на ул. Солнечная членами ТОС «Гора» в с. Николаевка.
Прогрессирующий
Руб.
0
50000
50000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.3.4.5
Проект 1.5.1.
Проведение покрасочных работ.
Покупка краски для окрашивания детских площадок, малых архитектурных форм, Дотов.
Прогрессирующий
Руб.
0
20000
20000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.3.4.6
Проект 1.5.2.
Проведение покрасочных работ.
Окрашивание шести детских площадок (х. Ногин, х. Попасный, с. Николаевка, с. Ровны), МАФ.
Прогрессирующий
Руб.
0
30000
30000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
3.3.4.7
Проект 1.5.3.
Проведение покрасочных работ. Покупка извести, белой фасадной краски для побелки деревьев и окрашивания бордюров на клумбах, дорожек в парке.
Прогрессирующий
Руб.
0
13000
13000
100, 0
Увеличение потребности в услугах
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.
4.1.1
Организация мер по тушению и профилактике пожаров
Прогрессирующий
Тыс. руб.
641
682, 9
682, 9
106, 54
Увеличение потребности в услугах
Основное мероприятие 4.2 Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования.
4.2.1
Приобретение горюче-смазочных материалов
Регрессирующий
Тыс. литр
0, 2
0
0
0
Уменьшение потребности в услугах
Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2019 год.
№п/п
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия,
мероприятия
Ответственный
исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы местного бюджета
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
план, тыс. рублей
кассовый план, тыс. рублей
кассовый расход, тыс. рублей
отклонение от плана, %
отклонение от кассового плана, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Муниципальная программа «Социально-экомическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»
всего, в том числе:
910
X
X
X
2504
4369, 3
4369, 3
174, 49
100, 0
ответственный исполнитель, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
X
X
X
2504
4369, 3
4369, 3
174, 49
100, 0
соисполнитель 1, всего
Органы местного самоуправления Николаевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения
участник 1, всего
органы местного самоуправления Николаевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения
1.1.
Подпрограмма 1
«Культурно-досуговая деятельность Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской»
всего, в том числе
910
0801
Х
Х
621
613, 3
613, 3
98, 76
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0801
Х
Х
621
613, 3
613, 3
98, 76
100, 0
участники 2, всего Администрация Николаевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.
всего, в том числе
910
0801
0110000000
530
543, 3
543, 3
102, 51
100, 0
910
0801
0110100590
242
20
18, 6
18, 6
93, 0
100, 0
910
0801
0110100590
244
444
469, 6
469, 6
105, 77
100, 0
910
0801
0110100590
851
43
34, 1
34, 1
79, 30
100, 0
910
0801
0110100590
852
1
0
0
0
0
910
0801
0110200590
242
4
2, 2
2, 2
55, 0
100, 0
910
0801
0110200590
244
18
18, 8
18, 8
104, 44
100, 0
1.1.2.
Основное мероприятие 1.1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли латных услуг
всего, в том числе
910
0801
0110000000
244
91
70
70
76, 92
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0801
0110100590
244
84
64
64
76, 19
100, 0
910
0801
0110200590
244
7
6
6
85, 71
100, 0
участники 2, всего Администрация Николаевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района
2.1.
Подпрограмма 2
«Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2015-2020 годы»
всего, в том числе
910
0409
0130180570
244
392
1827, 9
1827, 9
466, 30
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0409
0130180570
244
392
1827, 9
1827, 9
466, 30
100, 0
участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
2.1.1.
Основное мероприятие 2.1.1 Планомерная замене дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом
всего, в том числе
910
0409
0130180570
244
20
20
20
100, 0
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0409
0130180570
244
20
20
20
100, 0
100, 0
участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения.
910
0409
0130180570
244
20
20
20
100, 0
100, 0
2.1.2.
Основное мероприятие 2.1.2 Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;
Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период
всего, в том числе
910
0409
0130180570
244
372
1807, 9
1807, 9
485, 99
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0409
0130180570
244
372
1807, 9
1807, 9
485, 99
100, 0
участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
910
0409
0130180570
244
372
1807, 9
1807, 9
485, 99
100, 0
2.1.12
Проект 1.3.3.
«Благоустройство Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0409
0130180570
244
152, 0
152, 0
152, 0
100, 0
100, 0
3.1.
Подпрограмма 3
«Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
всего, в том числе
910
0503
0140320320
244
816
1244, 1
1244, 1
152, 46
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
816
1244, 1
1244, 1
152, 46
100, 0
участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
3.1.1.
Основное мероприятие 3.1.1.
Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения
всего, в том числе
910
0503
0140320320
244
217
360, 7
360, 7
166, 22
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
217
360, 7
360, 7
166, 22
100, 0
участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
3.1.1.1.
Проект 1.1.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка многолетних растений роз в количестве 10 штук.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
1, 0
1, 0
1, 0
100, 0
100, 0
3.1.1.2.
Проект 1.1.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка можжевельников в количестве 20 штук.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
7, 0
7, 0
7, 0
100, 0
100, 0
3.1.1.3.
Проект 1.1.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка саженцев однолетних и многолетних цветов в количестве 200 штук.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
22, 0
22, 0
22, 0
100, 0
100, 0
3.1.1.4.
Проект 1.2.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство клумбы 10 кв.м с высадкой 2-х можжевельников на территории прилегающей к памятнику В.И. Ленина.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
2, 0
2, 0
2, 0
100, 0
100, 0
3.1.2.
Основное мероприятие 3.1.2
Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,
очистка от снега в зимнее время
всего, в том числе
910
0503
0140320320
244
85, 0
50, 9
50, 9
59, 88
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
85, 0
50, 9
50, 9
59, 88
100, 0
участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации.
3.1.2.1
Проект 1.4.1.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения.
Завоз песка на кладбища.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
40, 0
40, 0
40, 0
100, 0
100, 0
3.1.2.2
Проект 1.4.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения.
Покос сорной растительности на кладбищах.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
29, 0
29, 0
29, 0
100, 0
100, 0
3.1.3
Основное мероприятие 3.1.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.
всего, в том числе
910
0503
0140320320
244
514
832, 5
832, 5
161, 96
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
унитарные предприятия, организации.
910
0503
0140320320
244
15
23, 4
23, 4
156, 0
100, 0
Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
66
106, 9
106, 9
161, 97
100, 0
3.1.2.3
Проект 1.2.1.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Перенос памятника В.И. Ленина в с. Николаевка.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
40, 0
40, 0
40, 0
100, 0
100, 0
3.1.2.4
Проект 1.2.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Спил двух деревьев, ремонт тротуарной плитки, окрашивание ограждения и высадка 4-х можжевельников на территории бюста памяти участника ВОВ в с. Ровны.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
4, 0
4, 0
4, 0
4, 0
100, 0
Реализация обязательств по отлову бродячих животных.
Администрация Николаевского сельского поселения
унитарные предприятия, организации.
910
0503
0140320320
244
7
0
0
0
0
Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
96
88, 5
88, 5
92, 19
100, 0
3.1.3.1
Проект 1.3.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Установка 4 скамеек на спортивной площадке в х. Ногин.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
12, 0
12, 0
12, 0
100, 0
100, 0
3.1.3.2
Проект 1.3.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство детской площадки на ул. Солнечная членами ТОС «Гора» в с. Николаевка.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
50, 0
50, 0
50, 0
100, 0
100, 0
3.1.3.3
Проект 1.5.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Покупка краски для окрашивания детских площадок, малых архитектурных форм, ДОТов.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
20, 0
20, 0
20, 0
100, 0
100, 0
Реализация обязательств по содержанию фонтанов.
Администрация Николаевского сельского поселения
унитарные предприятия, организации.
910
0503
0140320320
244
11, 0
0
0
0
0
Прочее (свалки, контейнера, колодцы, скверы, малые архитектурные формы, скверы, купели, елки).
Администрация Николаевского сельского поселения
унитарные предприятия, организации.
910
0503
0140320320
244
183
477, 7
477, 7
261, 04
100, 0
3.1.3.4
Проект 1.5.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Окрашивание шести детских площадок (х. Ногин, х. Попасный, с. Николаевка, с. Ровны), МАФ.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
30, 0
30, 0
30, 0
100, 0
100, 0
3.1.3.5
Проект 1.5.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Покупка извести, белой фасадной краски для побелки деревьев и окрашивания бордюров на клумбах, дорожек в парке.
Администрация Николаевского сельского поселения
910
0503
0140320320
244
13, 0
13, 0
13, 0
100, 0
100, 0
Осуществление переданных полномочий на осуществление наружного освещения
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации
910
0503
0140320320
244
136, 0
136, 0
136, 0
100, 0
100, 0
4.1.
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
всего, в том числе
910
X
X
X
675
684, 0
684, 0
101, 33
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
участники 3, всего Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК.
4.1.1
Основное мероприятие 4.1.1
Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.
всего, в том числе
910
0310
0160100590
244
665, 0
682, 9
682, 9
102, 69
100, 0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0310
0160100590
244
665, 0
682, 9
682, 9
102, 69
100, 0
участники 2, всего Администрация Николаевского сельского поселения, ДПК.
4.1.2
Основное мероприятие 4.1.2
Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования.
всего, в том числе
910
0314
0160220360
244
8
0
0
0
0
соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения
910
0314
0160220360
852
2
1, 1
1, 1
55, 0
100, 0
участники 2, всего Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы.
Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2019 г.
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Источник ресурсного обеспечения
План, тыс. рублей
Кассовый расход, тыс. рублей
Отклонение, %
1
2
3
4
5
6
1.
Муниципальная программа
«Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области»
всего, в том числе:
2504
4369, 3
174, 49
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
2413
4299, 2
178, 17
территориальные внебюджетные фонды
иные источники (Платные услуги)
91
70, 1
77, 03
1.1.
Подпрограмма 1
Культурно - досуговая деятельность Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
всего, в том числе:
621
613, 3
98, 76
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
530
543, 2
102, 49
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
91
70, 1
77, 03
1.1.1.
1.1.2.
Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.
всего, в том числе:
530
543, 2
102, 49
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
530
543, 2
102, 49
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
1.1.2.
Основное 1.1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг
всего, в том числе:
91
70, 1
77, 03
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
91
70, 1
77, 03
2.1.
Подпрограмма 2
«Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
всего, в том числе:
392
1827, 9
466, 30
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
392
1827, 9
466, 30
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
1.2.1.
Основное мероприятие 1.2.1 Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом
всего, в том числе:
20
20
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
20
20
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
1.2.2.
Основное мероприятие 1.2.2 Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период;
Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период
всего, в том числе:
372
1807, 09
485, 99
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
372
1807, 09
485, 99
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
2.1.12.
Проект 1.3.3.
«Благоустройство Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км.
всего, в том числе:
152
152
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
152
152
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.
Подпрограмма 3
«Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
всего, в том числе:
816
1244, 1
152, 46
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
816
1244, 1
152, 46
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.1.
Основное мероприятие 3.1
Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения
всего, в том числе:
217
360, 7
166, 22
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
217
360, 7
166, 22
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.1.1
Проект 1.1.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка многолетних растений роз в количестве 10 штук.
всего, в том числе:
1
1
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
1
1
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.1.2
Проект 1.1.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка можжевельников в количестве 20 штук.
всего, в том числе:
7
7
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
7
7
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.1.3
Проект 1.1.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка саженцев однолетних и многолетних цветов в количестве 200 штук.
всего, в том числе:
22
22
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
22
22
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.1.4
Проект 1.2.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство клумбы 10 кв.м с высадкой 2-х можжевельников на территории прилегающей к памятнику В.И. Ленина.
всего, в том числе:
2
2
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
2
2
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.2
Основное мероприятие 3.2
Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,
очистка от снега в зимнее время.
всего, в том числе:
85
50, 9
59, 88
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
85
50, 9
59, 88
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.2.1
Проект 1.4.1.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения.
Завоз песка на кладбища.
всего, в том числе:
40, 0
40, 0
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
3.1.2.2
местный бюджет (бюджет поселения)
29, 0
29, 0
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
всего, в том числе:
29, 0
29, 0
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
29, 0
29, 0
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3
Основное мероприятие 3.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.
Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка.
Реализация обязательств по отлову бродячих животных.
Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска.
Прочее (свалки, контейнера).
Осуществление переданных полномочий на организацию наружного освещения.
всего, в том числе:
514
832, 5
161, 96
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
514
832, 5
161, 96
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.1
Проект 1.2.1.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Перенос памятника В.И. Ленина в с. Николаевка.
всего, в том числе:
40
40
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
40
40
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.2
Проект 1.2.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год»
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Спил двух деревьев, ремонт тротуарной плитки, окрашивание ограждения и высадка 4-х можжевельников на территории бюста памяти участника ВОВ в с. Ровны.
всего, в том числе:
4
4
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
4
4
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.3
Проект 1.3.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Установка 4 скамеек на спортивной площадке в х. Ногин.
всего, в том числе:
12
12
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
12
12
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.4
Проект 1.3.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство детской площадки на ул. Солнечная членами ТОС «Гора» в с. Николаевка.
всего, в том числе:
50
50
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
50
50
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.5
Проект 1.5.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Покупка краски для окрашивания детских площадок, малых архитектурных форм, ДОТов.
всего, в том числе:
20
20
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
20
20
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.6
Проект 1.5.2.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Окрашивание шести детских площадок (х. Ногин, х. Попасный, с. Николаевка, с. Ровны), МАФ.
всего, в том числе:
30
30
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
30
30
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.7
Проект 1.5.3.
«Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год».
Проведение покрасочных работ.
Покупка извести, белой фасадной краски для побелки деревьев и окрашивания бордюров на клумбах, дорожек в парке.
всего, в том числе:
13
13
100, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
13
13
100, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
всего, в том числе:
675
684
101, 33
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
675
684
101, 33
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.1
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества
всего, в том числе:
665
682, 9
102, 69
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
665
682, 9
102, 69
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.2
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования.
всего, в том числе:
10
1, 1
11, 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет (бюджет поселения)
10
1, 1
11, 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
--------------------------------
<*> заполняется при наличии сведений в утвержденной муниципальной программе
Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
«Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2019 г.
№
Вид, наименование нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
Срок принятия
Примечание
план
факт
результат
причины невыполнения
1
2
3
4
5
6
7
1
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год»
Администрация Николаевского сельского поселения
28.12.
2018 г.
28.12.
2018 г.
Принят в срок
1.1
Подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
1.1.1
Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год»
Администрация Николаевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района
28.12.
2018 г.
28.12.
2018 г.
Принят в срок
1.2
Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
1.2.1
Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год»
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации
28.12.
2018 г.
28.12.
2018 г.
Принят в срок
1.3
Подпрограмма 3 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
1.3.1
Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год»
Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации
28.12.
2018 г.
28.12.
2018 г.
Принят в срок
1.4
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
1.4.1
Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2019 год»
Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК.
28.12.
2018 г.
28.12.
2018 г.
Принят в срок
Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2019 г.
№п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
План
Факт
отклонение, %
причины отклонений
1
2
3
4
5
6
1
Подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
1.1
Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.
1.1.1
Количество посещений, шт.
20590
23759
115, 39
Увеличение потребности в услугах
1.1.2
Количество мероприятий, шт.
507
1107
218, 34
Увеличение потребности в услугах
1.2
Основное мероприятие 1.2 Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг.
1.2.1
Размер платных услуг, руб.
91000
70090
77, 2
Уменьшение потребности в услугах
1.2.2
Доля платных услуг, %.
15, 12
11, 43
75, 60
Уменьшение потребности в услугах
2
Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
2.1
Основное мероприятие 2.1
Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом.
2.1.1
Установка дорожных знаков и искусственных неровностей, тыс. руб.
20, 0
20, 0
100, 0
2.2
Основное мероприятие 2.2
Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период.
2.2.1
Содержание автодорог общего пользования с твердым покрытием, кв.м
142500
142500
100, 0
2.2.2
Содержание автодорог общего пользования с грунтовым покрытием, кв.м
33300
33300
100, 0
Проект 1.3. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год.
1.3.3
Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км, руб.
152000
152000
100, 0
3
Подпрограмма 3 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
3.1
Основное мероприятие 3.1
Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения.
3.1.1
Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями, га
7, 4
7, 4
100, 0
3.1.1
Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год.
3.1.1.1
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка многолетних растений роз в количестве 10 штук, руб.
1000
1000
100, 0
3.1.1.2
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка можжевельников в количестве 20 штук, руб.
7000
7000
100, 0
3.1.1.3
Проведение работ по благоустройству клумб на территории сельского поселения.
Приобретение и посадка саженцев однолетних и многолетних цветов в количестве 200 штук, руб.
22000
22000
100, 0
3.1.1.4
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство клумбы 10 кв.м с высадкой 2-х можжевельников на территории прилегающей к памятнику В.И. Ленина, руб.
2000
2000
100, 0
3.2
Основное мероприятие 3.2
Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время.
3.2.1
Содержание кладбищ на территории, тыс. кв. м
41
41
100, 0
3.2.1
Проект 1.4. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год.
3.2.1.1
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения. Завоз песка на кладбища, руб.
40000
40000
100, 0
3.2.1.2
Проведение работ по наведению порядка на 8 кладбищах поселения. Покос сорной растительности на кладбищах, руб.
29000
29000
100, 0
3.3
Основное мероприятие 3.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.; реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка; реализация обязательств по отлову бродячих животных; реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска; прочее (свалки, контейнера).
3.3.1
Содержание пляжей, тыс. кв.м
2, 0
2, 0
100, 0
3.3.2
Содержание памятников, тыс. кв.м
0, 2
0, 2
100, 0
3.3.3
Отлов бродячих животных, шт.
7
0
0
Уменьшение потребности в услугах
3.3.4
Содержание фонтанов, шт.
1
1
100, 0
3.3.5
Содержание детских площадок, шт.
8
8
100, 0
3.3.6
Приобретение, установка и содержание контейнеров под твердые бытовые отходы, рекультивация свалок, тыс. руб.
183
477, 7
261, 04
Увеличение потребности в услугах
3.3.7
Количество световых точек, шт.
257
257
100, 0
3.3.4
Проект 1.2. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2019 год.
3.3.4.1
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Перенос памятника В.И. Ленина в с. Николаевка, руб.
40000
40000
100, 0
3.3.4.2
Проведение работ по благоустройству территорий прилегающих к памятникам на территории Николаевского сельского поселения.
Спил двух деревьев, ремонт тротуарной плитки, окрашивание ограждения и высадка 4-х можжевельников на территории бюста памяти участника ВОВ в с. Ровны, руб.
4000
4000
100, 0
3.3.4.3
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Установка 4 скамеек на спортивной площадке в х. Ногин, руб.
12000
12000
100, 0
3.3.4.4
Благоустройство территорий прилегающим к детским площадкам на территории Николаевского сельского поселения.
Обустройство детской площадки на ул. Солнечная членами ТОС «Гора» в с. Николаевка, руб.
50000
50000
100, 0
3.3.4.5
Проведение покрасочных работ.
Покупка краски для окрашивания детских площадок, малых архитектурных форм, Дотов, руб.
20000
20000
100, 0
3.3.4.6
Проведение покрасочных работ.
Окрашивание шести детских площадок (х. Ногин, х. Попасный, с. Николаевка, с. Ровны), МАФ, руб.
30000
30000
100, 0
3.3.4.7
Проведение покрасочных работ. Покупка извести, белой фасадной краски для побелки деревьев и окрашивания бордюров на клумбах, дорожек в парке, руб.
13000
13000
100, 0
4
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
4.1
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.
4.1.1
Организация мер по тушению и профилактике пожаров, тыс. руб.
682, 9
682, 9
100, 0
4.2
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования.
4.1.2
Приобретение горюче-смазочных материалов, тыс. литр
0, 2
0
0
Уменьшение потребности в услугах
Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2019 год.
№
п/п
Наименование
муниципальной программы
Критерии оценки эффективности
Вывод об оценке эффективности реализации программы
1. Достижение показателей конечного результата
2. Достижение показателей непосредственного результата
3. Освоение местного бюджета
4. Реализация проектов
Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов
Количество целеевых показателей
в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)
Оценка по 1 критерию, баллов
Количество целевых показателей
в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)
Оценка по 2 критерию, баллов
Оценка освоения средств местного бюджета, %
Оценка по 3 критерию, баллов
Качество реализации проектов
Реализация переходящих проектов
Оценка по 4 критерию
100% или выше/100% или ниже
более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%
от 50% до 80%/ от 120% до 150%
менее 50%/ более 150%
100% или выше/100% или ниже
более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%
от 50% до 80%/от 120% до 150%
менее 50%/более 150%
Количество целевых показателей
Проект реализован успешно
Проект реализован с незначительными отклонениями
Проект реализован со значительными отклонениями
Проект не реализован
Оценка по 1 значению
Количество выполненных блоков работ
100%
более 80%, но менее 100%
более 50%, но менее 80%
менее 50%
Оценка по 2 значению
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Муниципальная программа
«Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
18
14
-
2
2
150
9
6
-
2
1
70
99, 53
10
14
14
-
-
-
140
8, 69
Муниципальная программа реализуется эффективно
2
Подпрограмма 1 «Культурно-досуговая деятельность Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
4
2
2
30
2
1
1
15
3
Подпрограмма 2 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
3
3
30
2
2
20
1
1
10
4
Подпрограмма 3 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
9
8
1
80
3
2
1
25
13
13
130
5
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области»
2
1
1
10
2
1
1
10
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Обнародовано в общественных местах от 23.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
