О внесении изменений в приказ министерства финансов Калужской области от 18.01.2013 № 6 «О ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской об...



             

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 декабря 2015 года № 172

О внесении изменений в приказ министерства финансов Калужской области от 18.01.2013 № 6 «О ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области» (в редакции приказов министерства финансов Калужской области от 15.02.2013 № 28, от 09.12.2013 № 166, 24.12.2014 № 210)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства финансов Калужской области от 18.01.2013   № 6 «О ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области» (в редакции приказов министерства финансов Калужской области от 15.02.2013 № 28, от 09.12.2013 № 166, 24.12.2014    № 210) (далее – приказ) следующие изменения:

1.1. В таблице паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области», утвержденной приказом (далее – приложение):

1.1.1. Строку «Сроки реализации ВЦП» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации ВЦП

2015-2016 годы

1.1.2. Строку «Целевые индикаторы реализации ВЦП» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы реализации ВЦП

Наименование индикаторов

2015 год

2016 год

1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации

Не ниже II степени

Не ниже II степени

2. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета

≥ 90,0 %

≥ 95,0 %

3. Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области

≥ 90,0 %

≥ 90,0 %

4. Сокращение разрыва между муниципальными районами с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

Да

Да

5. Отношение объема государственного долга Калужской области без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

≤ 60,0 %

≤ 60,0 %

6. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций

≤ 3,0 %

≤ 3,0 %

7. Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета

≤ 15,0 %

≤ 15,0 %

8. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам)

100,0 %

100,0 %

9. Доля муниципальных образований    Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

100,0 %

100,0 %

10. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области

≥ 93 %

≥ 93,5 %

11. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения

Не менее 45,0 тыс. рублей

Не менее 45,3 тыс. рублей

12. Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Калужской области в виде грантов

Да

Да

13. Снижение просроченной кредиторской    
задолженности главных распорядителей средств областного бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом

На 10 % к показателю 2014 года

На 10 % к показателю 2015 года

14. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

15. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

16. Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации

25 чел.

30 чел.

17. Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области

3 ед.

2 ед.

18. Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области

Да

Да

19. Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области

Да

Да

20. Степень соответствия использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства

100 %

100 %

1.1.3. Строку «Объемы финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования

Источник финансирования

Всего 2015-2016 годы (тыс. рублей)

2015 год

2016 год

Областной бюджет

5 038 815,6

2 290 123,1

2 748 692,5

Из них:

межбюджетные трансферты

2 546 079,5

1 056 076,8

1 490 002,7

Финансирование мероприятий настоящей программы за счет средств областного бюджета уточняются законом Калужской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

1.2. Абзац седьмой пункта 1.1 «Вопросы, связанные с повышением эффективности бюджетных расходов и оценки их эффективности» раздела I «Характеристика проблем, на решение которых направлена ВЦП» приложения исключить.

1.3. В пункте 1.2 «Вопросы, связанные с повышением качества управления региональными и муниципальными финансами, совершенствования процедур бюджетного процесса, проведения эффективной долговой политики» раздела I «Характеристика проблем, на решение которых направлена ВЦП» приложения:

1.3.1. В абзаце втором цифры «2011» заменить цифрами «2014».

1.3.2. В абзаце пятом слова «от 17.03.2011 № 47»  заменить словами «от 27.03.2014 № 55», цифры «2010» заменить цифрами «2014».

1.3.3. В абзаце шестом слова «будет производиться» заменить словами «производится».

1.3.4. В абзаце восьмом слова «кредитного рейтинга» заменить словами «рейтинга дефолта эмитента».

1.3.4. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

«В настоящее время рейтинг дефолта эмитента Калужской области  в иностранной и национальной валюте присвоен на уровне «ВВ» со «Стабильным» прогнозом, краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «В» и национальный долгосрочный рейтинг региона на уровне «АА-(rus)» со «Стабильным» прогнозом. Необходимо обеспечить эффективное взаимодействие с рейтинговыми агентствами путем подготовки аналитических и справочных материалов, отражающих позитивные тенденции в экономике Калужской области и положительные результаты управления бюджетным сектором.».

1.4. В пункте 1.3 «Вопросы, связанные с развитием доходного потенциала Калужской области» раздела I «Характеристика проблем, на решение которых направлена ВЦП» приложения:

1.4.1. Абзац второй дополнить словами: «,а также проектов по модернизации производства».

1.4.2. Абзацы третий и седьмой исключить.

1.4.3. В абзаце девятом слова «проведение семинаров-совещаний с участием представителей налоговых органов области, регистрирующих органов области, а также  органов исполнительной власти Калужской области» заменить словами «в первую очередь за счет проведения сверки данных, учтенных в базе налоговых органов и регистрирующих органов».

1.5. Пункты а) и б) Задачи 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом» раздела II «Цели и задачи ВЦП» приложения изложить в следующей редакции:

«а) повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех  его стадиях;

б) формирование проекта областного бюджета в разрезе государственных программ Калужской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;».

1.6. Пункт и) Задачи 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом» раздела II «Цели и задачи ВЦП» приложения изложить в следующей редакции:

«и) повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области;».

1.7. Пункт м) Задачи 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом» раздела II «Цели и задачи ВЦП» приложения исключить.

1.8. Пункт г) Задачи 2 «Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом» раздела II «Цели и задачи ВЦП» приложения изложить в следующей редакции:

«г) совершенствование системы управления государственным долгом.».

1.9. Пункты д) и е) Задачи 2 «Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом» раздела II «Цели и задачи ВЦП» приложения исключить.

1.10. Пункты е) Задачи 3 «Развитие доходного потенциала Калужской области» раздела II «Цели и задачи ВЦП» приложения исключить.

1.11. В разделе III «Срок реализации ВЦП» слова «2013-2015 годах» заменить словами «2015-2016 годах».

1.12. В абзаце первом раздела IV «Общий объем ресурсов, необходимый для реализации ВЦП, и его обоснование» приложения цифры «10 326 262,5» заменить цифрами «5 038 815,6».

1.13. Абзацы второй и третий раздела IV «Общий объем ресурсов, необходимый для реализации ВЦП, и его обоснование» приложения исключить.

1.14. Абзац четвертый раздела IV «Общий объем ресурсов, необходимый для реализации ВЦП, и его обоснование» приложения изложить в следующей редакции:

«2015 год – 2 290 123,1 тыс. рублей, 2016 год – 2 748 692,5 тыс. рублей.».

1.15. Абзац девятый раздела IV «Общий объем ресурсов, необходимый для реализации ВЦП, и его обоснование» приложения исключить.

1.16. Раздел VIII «Перечень программных мероприятий ВЦП» приложения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.

Министр финансов              В.И. Авдеева

Приложение к приказу

министерства финансов Калужской области от 28.12.2015 № 172

Раздел VIII. Перечень программных мероприятий ВЦП

Наименование мероприятий

Срок реализа-ции

Объем расходов на реализацию, тыс. руб.

Показатели результативности деятельности

2015 год

2016 год

Наименование индикатора

Ед. изм.

Значение индикатора

2015 год

2016 год

Задача 1.

Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом

2015-2016 годы

1 174 803,8

1 632 453,5

Целевой индикатор 1.

Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого  Министерством финансов Российской Федерации

Значе-ние

Не ниже II степени

Не ниже II степени

Целевой индикатор 2.

Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета

%

≥ 90,0

≥ 95,0

Целевой индикатор 3.

Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области

%

≥ 90,0

≥ 90,0

Целевой индикатор 4.

Сокращение разрыва между муниципальными районами с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

Да/нет

Да

Да

Мероприятие 1.

Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях

2015-2016 годы

116 451,7

124 196,3

Мероприятие 2.

Формирование проекта областного бюджета в разрезе государственных программ Калужской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 3.

Содействие переводу основной части расходов бюджетов муниципальных образований Калужской области на программный принцип

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 4.

Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области

2015-2016 годы

9 992,1

14 703,5

Мероприятие 5. Содействие главным распорядителям средств областного бюджета по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 6.

Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета

2015-2016 годы

9 999,6

10 000,0

Мероприятие 7.

Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 8.

Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области требований бюджетного законодательства

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 9.

Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 10.

Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций

2015-2016 годы

813 904,5

1 290 953,5

Мероприятие 11.

Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории других субъектов Российской Федерации

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 12.

Обеспечение компенсации местным бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых государственными органами власти Калужской области

2015-2016 годы

223 405,4

179 305,2

Мероприятие 13.

Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 14.

Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления

2015-2016 годы

0

12 239,5

Мероприятие 15.

Обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов

2015-2016 годы

1 050,5

1 055,5

Задача 2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом

2015-2016 годы

1 092 303,2

1 056 495,0

Целевой индикатор 1.

Отношение объема государственного долга Калужской области без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета
безвозмездных поступлений

%

≤ 60,0

≤ 60,0

Целевой индикатор 2.

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций

%

≤ 3,0

≤ 3,0

Целевой индикатор 3.

Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета

%

≤ 15,0

≤ 15,0

Целевой индикатор 4.

Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга
которых не превышает
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам)

%

100,0

100,0

Целевой индикатор 5.

Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

%

100,0

100,0

Мероприятие 1.

Оптимизация структуры и объема государственного долга Калужской области

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 2.

Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга

2015-2016 годы

1 091 640,2

1 055 832,0

Мероприятие 3.

Взаимодействие с органами местного самоуправления Калужской области по регулированию муниципального долга

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 4.

Совершенствование системы управления государственным долгом Калужской области

2015-2016 годы

663,0

663,0

Задача 3. Развитие доходного потенциала Калужской области

2015-2016 годы

13 016,1

19 744,0

Целевой индикатор 1.

Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области

%

≥ 93

≥ 93,5

Целевой индикатор 2.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения

тыс. рублей

Не менее 45,0

Не менее 45,3

Целевой индикатор 3.

Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Калужской области в виде грантов

Да/нет

Да

Да

Мероприятие 1.

Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет Калужской области средств федерального бюджета

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 2.

Повышение уровня взаимодействия органов власти Калужской области по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонения от уплаты налогов

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 3.

Развитие стимулов к сохранению и увеличению доходной базы муниципальных бюджетов

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 4.

Проведение совместно с контролирующими органами, органами местного самоуправления мероприятий по актуализации и увеличению налоговой базы по имущественным налогам

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 5.

Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области

2015-2016 годы

13 016,1

19 744,0

Задача 4.

Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности

2015-2016 годы

х

х

Целевой индикатор 1.

Снижение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом

%

На 10 % к показа-телю 2014 года

На 10 % к показа-телю 2015 года

Целевой индикатор 2.

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области

тыс. руб.

0

0

Целевой индикатор 3.

Объем просроченной  кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению

тыс. руб.

0

0

Мероприятие 1.

Взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в части содействия развитию и повышению эффективности финансово-контрольной деятельности на местном уровне

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 2.

Мониторинг задолженности консолидированного бюджета муниципальных районов (бюджетов городских округов) по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда и платежам за коммунальные услуги

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 3.

Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета и контроль за своевременным ее погашением

2015-2016 годы

х

х

Задача 5. Повышение квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области

2015-2016 годы

х

х

Целевой индикатор 1.

Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации

чел.

25

30

Целевой индикатор 2.

Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области

ед.

3

2

Мероприятие 1.

Участие в программах повышения квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области

2015-2016 годы

х

х

Мероприятие 2.

Проведение семинаров с участием руководителей финансовых органов Калужской области, сотрудников бухгалтерских служб и других специалистов городских округов и муниципальных районов Калужской области и представителей министерства финансов Калужской области

2015-2016 годы

х

х

Задача 6. Обеспечение функционирования резервного фонда Правительства Калужской области

2015-2016 годы

10 000,0

40 000,0

Целевой индикатор 1.

Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области

Да/нет

Да

Да

Целевой индикатор 2.

Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области

Да/нет

Да

Да

Целевой индикатор 3.

Степень соответствия использования средств резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства

%

100

100

Мероприятие 1.

Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области

2015-2016 годы

10 000,0

40 000,0