Основная информация
| Дата опубликования: | 28 февраля 2014г. |
| Номер документа: | RU02000201401283 |
| Текущая редакция: | 4 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Республика Алтай |
| Принявший орган: | Министерство сельского хозяйства Республики Алтай |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 28 февраля 2014 года № 35
г. Горно-Алтайск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2013-2015 ГОДЫ»
{Утратил силу:
На основании пункта 1 части 1 статьи 41 Закона Республики Алтай от 05.03.2008г. № 18-РЗ; НГР:ru02000200800051}
(Нормативный правовой акт утрачивает юридическую силу в случае истечения срока действия.)
{Изменения:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 23.12.2015г. № 323; НГР:ru02000201501459}
В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 г. № 53, приказываю:
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529}
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы».
2. Назначить ответственными за реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы» отдел развития сельскохозяйственного производства (Лепихов Е.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр Ю.С. Земиров
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай
от 28.02.2014 № 35
Ведомственная целевая программа
«Развитие молочного скотоводства Республики Алтай
на 2013-2015 годы»
Паспорт целевой программы функционирования
{Изменения:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 23.12.2015г. № 323; НГР:ru02000201501459}
Наименование разработчика
ведомственной целевой программы
функционирования
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Наименование государственной
программы Республики Алтай
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Наименование подпрограммы
государственной программы
Республики Алтай
Развитие животноводства и переработки продукции животноводства
Наименование ведомственной целевой
программы функционирования
Ведомственная целевая программа
«Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013- 2015 годы»
Цель и задачи ведомственной
целевой программы функционирования
Цель – стимулирование развития молочного скотоводства в Республике Алтай.
Задачи:
Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Целевые показатели ведомственной
целевой программы функционирования
Реализация ведомственной целевой программы должна способствовать обеспечению следующих значений показателей развития отрасли молочного скотоводства:
Показатель цели:
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
Показатель задачи 1:
Удой на корову в год, кг;
Показатель задачи 2:
Поголовье коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; Численность занятых в сельском хозяйстве.
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на достижение основных показателей развития отрасли
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования
Объем финансирования программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 44842,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2013 год* – 9000,0 тыс. руб.;
2014 год – 21300,0 тыс. руб.;
2015 год – 14542,2 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 6224,5 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации программы:
2013 год* – 4963,9 тыс. руб.;
2014 год –0 тыс. руб.;
2015 год – 1260,6 тыс. руб.
Средства иных источников – 157000 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации программы:
2013 год – 50000,0 тыс. руб.;
2014 год – 70000,0 тыс. руб.;
2015 год – 37000,0 тыс. руб.
*средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 23.12.2015г. № 323; НГР:ru02000201501459}
Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной
целевой
программы
функционирования
Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2015 году составит 15,0 тысяч тонн.;
увеличение удоя на корову в год, до 3057,0 кг.;
увеличение поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2015 году составит 5,1 тысяч голов.
сохранение численности занятых в сельском хозяйстве на уровне 5357 человек в 2015 году
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124}
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529}
1. Характеристика проблемы
В Республике Алтай молочное скотоводство является одной из перспективных отраслей животноводства, что обусловлено снижающимся спросом на продукцию прочих направлений сельского хозяйства - мараловодства, овцеводства, козоводства, и, в меньшей степени, коневодства и мясного скотоводства.
На сегодня по производству молока на душу населения Республика Алтай вышла в лидеры по Сибирскому Федеральному округу.
В то же время, молочное скотоводство, особенно в отдаленных горных регионах - самая затратная отрасль животноводства, требующая больших капитальных вложений и текущих затрат.
Вследствие этого, к основным мероприятиям по развитию АПК республики отнесены меры по расширению доступности хозяйствующих субъектов к кредитным ресурсам, в первую очередь с целью ускоренного развития животноводства, а также по обновлению его основных фондов.
Увеличение объемов и повышение доступности кредитных ресурсов достигается тем, что процентная ставка по кредитам, полученным на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов и ферм, на 80 % субсидируется из федерального бюджета и на 20 % из республиканского бюджета.
Важным направлением реализации проекта станет дальнейшее стимулирование малого предпринимательства в агропромышленном комплексе республики. В 212 году в республике создано 6 малых молочных ферм. Правительством Республики Алтай были выделены средства на приобретение племенного молодняка, создание скотомест и приобретение молочного оборудования. Сегодня стоит вопрос технологической модернизации этих ферм, то есть приобретение кормозаготовительной техники, дополнительного молочного оборудования и т.д.
Понимая важность создания сети крупных опорных молочно-товарныхкомплексов и ферм, Правительством Республики Алтай предполагается создание 3 молочных ферм на 300, 800 и 2000 голов дойного стада. Данные сельскохозяйственные предприятия станут основными поставщиками высокопродуктивного племенного материала для малых форм хозяйствования, занятых в молочном скотоводстве (ЛПХ, КФХ кооперативы).
Повышение инвестиционной привлекательности молочного животноводства и конкурентоспособности производимой продукции, приведет, в конечном итоге, к увеличению объемов производства молока, потребления населением молочных продуктов.
Правительство Республики Алтай и муниципальные власти способствуют реализации инвестиционных проектов в молочном скотоводстве путем обеспечения площадок, на которых реализуются инвестиционные проекты объектами инженерной инфраструктуры, также реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий работников (особенно молодых семей и специалистов), занятых в молочной отрасли (в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в соответствии утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 242 Государственной Программы Республики Алтай «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Предусмотренные данной ведомственной целевой программой меры по поддержке молочного скотоводства тесно увязаны с региональными и межрегиональными балансами производства и потребления молока и молокопродуктов, существующей схемой размещения производительных сил, а также с перспективами развития сопутствующих отраслей (переработка сельхозпродукции с развитиемтоваропроводящей среды, вертикальной и горизонтальной сельскохозяйственной кооперации, развитие туризма, агротуризма и рекреации). Это находит прямое отражение в документах территориального планирования соответствующих муниципальных образований и региона в целом.
Первоочередная задача программы развития молочного скотоводства Республики Алтай - реализация комплекса мер по повышению уровня жизни населения путем создания условий для эффективного рентабельного производства молока и мяса во всех категориях хозяйств.
Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы» входит в подпрограмму «Развитие животноводства и переработки продукции животноводства» государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Таблица 1
Анализ состояния молочного скотоводства в регионе.
Показатели
Ед. изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2010 г. к 2012 г., %
1 .Поголовье молочных
тыс.
29,6
31,8
33,4
112,8
коров,всего
голов
2. Удой на корову в год во
кг
1953
2344
2406
123,2
всех категориях хозяйств
3. Валовое производство
тыс.
85,3
87,7
90,2
105,7
молока
тонн
4. Производство на душу
кг
353,4
362,3
388,7
110,0
населения
5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород (телок и нетелей)
гол.
134
294
122
91,0
6. Выход телят на 100 маток
гол.
71
72
76
107,0
7. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород
%
3,5
7,0
8,0
228,6
2. Цель, задачи, сроки реализации Программы
Основной целью целевой программы ведомства является стимулирование развития молочного скотоводства в Республике Алтай.
Задачами целевой программы ведомства являются: Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Сроки реализации 2013-2015 годы.
3.Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация целей и задач Программы и выполнение всех программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2015 году составит 15,0 тысяч тонн.;
увеличение удоя на корову в год, до 3057,0 кг.;
увеличение поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2015 году составит 5,1 тысяч голов;
сохранение численности занятых в сельском хозяйстве на уровне 5357 человек в 2015 году.
Реализация ведомственной целевой программы должна обеспечить достижение основных показателей представленных в приложении №1.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодич-ность
Цель: Развитие отрасли молочного скотоводства Республики Алтай
1
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. тонн
данный показатель рассчитывается как сумма значений показателей, берется из отчетов по форме24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» и по форме № 3 –фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» (Приказ Росстата от 06.08.13 №309)
Один раз в год
Задача 1. Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1
Удой на корову в год
кг
данный показатель рассчитывается как сумма значений показателей, берется из отчетов по форме24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» и по форме № 3 –фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» (Приказ Росстата от 06.08.13 №309)
Один раз в год
Задача 2. Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1
Поголовье коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов
данный показатель рассчитывается как сумма значений показателей, берется из отчетов по форме 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» и по форме № 3 –фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» (Приказ Росстата от 06.08.13 №309)
Один раз в год
4. Численность занятых в сельском хозяйстве
Человек
Фактическаячисленность занятых в сельском хозяйстве за отчетный период берется из отчета по форме № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» утверждена постановлением Росстата от 09.06.2007 № 46
Источник информации: Алтайстат
Один раз в год»
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124}
4. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий, представленный в Приложении N 2, является планом действий Министерства на 2013 - 2015 годы по реализации Программы.
Создание специализированной отрасли с высокой продуктивностью животных должно идти по следующим основным направлениям:
- приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства;
- проведения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений;
- предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства;
- предоставление субсидий на технологическую модернизацию молочных ферм.
Для создания высокопродуктивных стад молочного скота и увеличения производства высококачественной молочной продукции необходимо реализовать ряд программных мер следующего содержания:
- осуществить реконструкцию и модернизацию молочных ферм, провести техническое переоснащение доильного оборудования, обеспечить летние доильные площадки современными молочными блоками, для охлаждения молока и его временного хранения;
- произвести реконструкцию и оснащение современным оборудованием по производству молочных продуктов глубокой переработки на действующих перерабатывающих предприятиях;
Государственная поддержка молочного скотоводства из федерального и республиканского бюджетов позволит сельхозтоваропроизводителям увеличить количество и улучшить качество производимого молока, снизить затраты на строительство животноводческих ферм и комплексов, обеспечить прибыльность от реализации молока.
Программные мероприятия будут осуществляться во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Алтай, Планирование, управление, координацию и контроль реализации программных мероприятий осуществляет государственный заказчик программы – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай осуществляет разработку планов и контроль выполнения программных мероприятий, анализ и оценку эффективности проводимых мероприятий, оперативное и стратегическое планирование.
Государственная поддержка молочного скотоводства из республиканского бюджета позволит сельхозтоваропроизводителям увеличить количество и улучшить качество производимого молока, улучшить породный и классный состав имеющегося поголовья, снизить затраты на строительство животноводческих ферм и комплексов, обеспечить прибыльность от реализации молока. Перечень хозяйств, включенных в систему программных мероприятий, приведен в таблице.
Таблица
№ п/п
Хозяйство
Порода скота
Поголовье животных
Всего
в т.ч. коров
1
ООО «Русь»
симментальская
280
111
2
к/х «Кызыл-Озек»
симментальская
605
255
3
АЭХ СО РАН
симментальская
521
310
4
ОАО «Оленевод»
симментальская
655
450
5
СПК ПКЗ «Амурский»
симментальская
582
230
6
ПОПХ «Чуйское»
симментальская
981
510
7
СПК «Мак»
симментальская
520
220
8
СПК «Абайское»
симментальская
367
124
9
СПК «Семинский»
симментальская
535
185
10
СПК «Коксинский»
симментальская
131
49
11
СПК «Красносельское»
симментальская
92
50
12
СПК Ынырга
симментальская
277
127
13
ИП Шубин Александр Иванович
симментальская
193
100
14
ИП Гуренков Владимир Викторович
симментальская
158
65
15
ИП Идубалин Василий Николаевич
симментальская
167
65
16
ИП КокпоеваСынару Ивановна
симментальская
185
100
17
ИП Мерюшев Валерий Чибыкович
симментальская
183
100
18
ИП Таркрашев Валерий Маратович
симментальская
156
50
19
ИП Еликова Раиса Романовна
симментальская
172
65
ИТОГО:
6760
3166
Выручка от реализации продукции молочного скотоводства сельскохозяйственными предприятиями и индивидуальными предпринимателями в 2012 год составила 287,9 млн. рублей.
Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодич-ность
Задача 1. Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая предпринимателей
Задача 2. Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1
Число получателей субсидий
Ед.
Фактическое количество получателей субсидий в отчетном периоде, берется из Оборотно-сальдовой ведомости Минсельхоза РА
Один раз в год
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124}
5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в достижение цели государственной программы Республики Алтай
Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока, что позволит в перспективе увеличить снабжение населения молоком и молочными продуктами, а также реализация высококачественного молока в перерабатывающие предприятия для производства сыров.
Реализация программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 14 %, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за три года в сумме 141 млн. руб. и др.
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице 3.
Таблица 3
Показатели
2012
2013
2014
2015
2015г. К
2012 г
1. Поголовье молочных коров, гол
33700
33900
34200
34500
103,2
В т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, гол
4300
4700
5100
5500
127,9
2. Удой на корову в год, кг
2575
2757
2950
3157
131,2
3. Валовое производство молока, тыс. тонн
90,2
90,4
90,6
90,8
100,6
4. Валовой продукт отрасли, млн. руб.
729
734
856
915,6
135,4
5. Валовой доход отрасли, млн. руб.
911
917
1070
1144,5
135,4
6. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.
182
183
224
228,9
135,4
7. Рабочие места, чел.
1453
1482
1511
1542
106,1
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице 4.
Таблица 4
Показатели
Ед. изм.
2013
2014
2015
Всего за 3 года
Выручка от реализации молока (ТП)
млн. руб.
708
825
883
2416
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (ДТП)
млн. руб.
5
17
58
80
Финансирование программы - всего (Ф)
млн. руб.
21J
39,4
39,4
106,6
Показатели эффективности -
Эобщ.
%
6,7
21,6
69,9
42,9
Следует отметить, что реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий на площади более 40 тыс. га.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) Внешние риски:
• недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно- частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
• неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.
б) Внутренние риски:
• организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
• производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год, и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.
Расчёты возможных рисков представлены в таблице 5.
Виды рисков
2013 г.
2014 г.
2015 г.
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)
351
544
751
От невыхода на плановое поголовье коров, гол.
454
661
885
Общая оценка рисков: тыс. тонн
0,16
0,36
0,66
млн. руб.
1,6
3,6
6,6
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
Реализация показателей программы оказывает влияние на показатели продукция животноводства и индекс производства продукции животноводства подпрограммы «Развитие животноводства и переработка продукции животноводства» (Приложение № 1 к государственной программе).
{Абзац введен:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529}
Таблица 5
6. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований.
Объем финансирования программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 44842,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2013 год* – 9000,0 тыс. руб.;
2014 год – 21300,0 тыс. руб.;
2015 год – 14542,2 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 6224,5 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации программы:
2013 год* – 4963,9 тыс. руб.;
2014 год –0 тыс. руб.;
2015 год – 1260,6 тыс. руб.
Средства иных источников – 157000 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации программы:
2013 год – 50000,0 тыс. руб.;
2014 год – 70000,0 тыс. руб.;
2015 год – 37000,0 тыс. руб.
*средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы»
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 23.12.2015г. № 323; НГР:ru02000201501459}
7. Управление реализацией программы.
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;
- координацию деятельности подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы, осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;
финансирование программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;
- мониторинг реализации Программы осуществляют Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных Республиканским законом «О республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период на 2014 - 2015 годы» Министерством сельского хозяйства Республики Алтай на соответствующие мероприятия.
Правовые основания расходных обязательств республиканского бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Министерством сельского хозяйства Республики Алтай и участниками программы.
График реализации программных мероприятий
№
Мероприятия
Объем
Ответственн
Срок
Примечание
п/
программы
работ
ые за
исполне
п
исполнение
ния
1
2
3
5
6
7
1
Приобретение
Модерниза
Минсельхоз
Модернизация
оборудования,
ция
Республики
11 молочных
машин и
молочных
Алтай
2013-
комплексов и
механизмов для
ферм и
сельхозтовар
2015
ферм
молочного
комплексов
опроизводит
скотоводства
ели
2
Строительство,
Строительс
Минсельхоз
Строительств
реконструкция и
тво
Республики
о 2 молочных
модернизация
молочных
Алтай
комплексов на
комплексов и
ферм и
сельхозтовар
0,8 тысяч
ферм по
комплексов
опроизводит
2013-
голов и 2,0
производству
ели
2015
тысяч голов,
молока на базе
реконструкци
современных
я 3 молочных
технологических
комплексов
решений
»I»
"Приложение №1
к ведомственной целевой программе
«Развитие молочного скотоводства
Республики Алтай на 2013-2015 годы»
Ожидаемые конечные результаты реализации
ведомственной целевой программы
«Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013 – 2015 годы»
№ п/п
Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
Статус целевых показателей (I,II степень)
Текущий год (оценка)
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
Цель: Развитие отрасли молочного скотоводства Республики Алтай
1
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. тонн
17,1
17,4
18
15
Официальная статистика
II
Задача 1: Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1
Удой на корову в год
кг
2575
2751
2950
3057
Официальная статистика
II
Задача 2: Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1
Поголовье коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов
4,3
4,7
5,1
5,1
Официальная статистика
II
2
Численность занятых в сельском хозяйстве
человек
5190
5200
5252
5357
Официальная статистика
II
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124}
1
Приложение №2
к ведомственной целевой программе
«Развитие молочного скотоводства
Республики Алтай на 2013-2015 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей
непосредственного результата мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013 – 2015 годы»
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы
Сумма расходов тыс. руб.
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2013 год*
2014 год
2015 год
Всего
Наименование
Единица измерения
Значение
2013 год
2014 год
2015 год
Задача 1. Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая предпринимателей
1.1.
Прибретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Число получателей субсидий
ед.
7
10
0
Республиканский бюджет Республики Алтай
9000
21300
0
30300,0
Федеральный бюджет (справочно)
4963,9
0,0
0,0
4963,9
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
50000,0
70000,0
0,0
120000,0
Задача 2. Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
2.1.
Проведения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации комплексов и ферм по производству молока на базе совеременных технологических решений
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Число получателей субсидий
ед.
0
0
0
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Число получателей субсидий
ед.
0
0
10
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
66,4
66,4
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
1260,6
1260,6
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
0,0
0,0
5000,0
5000,0
2.3.
субсидии на технологическую модернизацию молочных ферм
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Число получателей субсидий
ед.
0
0
10
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
14000
14000,0
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
0,0
0,0
17000,0
17000,0
Всего затрат по Программе:
63963,9
91300,0
######
192590,9
в том числе:
Республиканский бюджет Республики Алтай
9000,0
21300,0
######
44366,4
Федеральный бюджет (справочно)
4963,9
0,0
1260,6
6224,5
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
50000,0
70000,0
######
142000,0
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 23.12.2015г. № 323; НГР:ru02000201501459}
1
Приложение №3
{Исключено:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124}
1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 28 февраля 2014 года № 35
г. Горно-Алтайск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2013-2015 ГОДЫ»
{Утратил силу:
На основании пункта 1 части 1 статьи 41 Закона Республики Алтай от 05.03.2008г. № 18-РЗ; НГР:ru02000200800051}
(Нормативный правовой акт утрачивает юридическую силу в случае истечения срока действия.)
{Изменения:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 23.12.2015г. № 323; НГР:ru02000201501459}
В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 г. № 53, приказываю:
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529}
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы».
2. Назначить ответственными за реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы» отдел развития сельскохозяйственного производства (Лепихов Е.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр Ю.С. Земиров
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай
от 28.02.2014 № 35
Ведомственная целевая программа
«Развитие молочного скотоводства Республики Алтай
на 2013-2015 годы»
Паспорт целевой программы функционирования
{Изменения:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 23.12.2015г. № 323; НГР:ru02000201501459}
Наименование разработчика
ведомственной целевой программы
функционирования
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Наименование государственной
программы Республики Алтай
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Наименование подпрограммы
государственной программы
Республики Алтай
Развитие животноводства и переработки продукции животноводства
Наименование ведомственной целевой
программы функционирования
Ведомственная целевая программа
«Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013- 2015 годы»
Цель и задачи ведомственной
целевой программы функционирования
Цель – стимулирование развития молочного скотоводства в Республике Алтай.
Задачи:
Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Целевые показатели ведомственной
целевой программы функционирования
Реализация ведомственной целевой программы должна способствовать обеспечению следующих значений показателей развития отрасли молочного скотоводства:
Показатель цели:
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
Показатель задачи 1:
Удой на корову в год, кг;
Показатель задачи 2:
Поголовье коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; Численность занятых в сельском хозяйстве.
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на достижение основных показателей развития отрасли
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования
Объем финансирования программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 44842,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2013 год* – 9000,0 тыс. руб.;
2014 год – 21300,0 тыс. руб.;
2015 год – 14542,2 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 6224,5 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации программы:
2013 год* – 4963,9 тыс. руб.;
2014 год –0 тыс. руб.;
2015 год – 1260,6 тыс. руб.
Средства иных источников – 157000 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации программы:
2013 год – 50000,0 тыс. руб.;
2014 год – 70000,0 тыс. руб.;
2015 год – 37000,0 тыс. руб.
*средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 23.12.2015г. № 323; НГР:ru02000201501459}
Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной
целевой
программы
функционирования
Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2015 году составит 15,0 тысяч тонн.;
увеличение удоя на корову в год, до 3057,0 кг.;
увеличение поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2015 году составит 5,1 тысяч голов.
сохранение численности занятых в сельском хозяйстве на уровне 5357 человек в 2015 году
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124}
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529}
1. Характеристика проблемы
В Республике Алтай молочное скотоводство является одной из перспективных отраслей животноводства, что обусловлено снижающимся спросом на продукцию прочих направлений сельского хозяйства - мараловодства, овцеводства, козоводства, и, в меньшей степени, коневодства и мясного скотоводства.
На сегодня по производству молока на душу населения Республика Алтай вышла в лидеры по Сибирскому Федеральному округу.
В то же время, молочное скотоводство, особенно в отдаленных горных регионах - самая затратная отрасль животноводства, требующая больших капитальных вложений и текущих затрат.
Вследствие этого, к основным мероприятиям по развитию АПК республики отнесены меры по расширению доступности хозяйствующих субъектов к кредитным ресурсам, в первую очередь с целью ускоренного развития животноводства, а также по обновлению его основных фондов.
Увеличение объемов и повышение доступности кредитных ресурсов достигается тем, что процентная ставка по кредитам, полученным на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов и ферм, на 80 % субсидируется из федерального бюджета и на 20 % из республиканского бюджета.
Важным направлением реализации проекта станет дальнейшее стимулирование малого предпринимательства в агропромышленном комплексе республики. В 212 году в республике создано 6 малых молочных ферм. Правительством Республики Алтай были выделены средства на приобретение племенного молодняка, создание скотомест и приобретение молочного оборудования. Сегодня стоит вопрос технологической модернизации этих ферм, то есть приобретение кормозаготовительной техники, дополнительного молочного оборудования и т.д.
Понимая важность создания сети крупных опорных молочно-товарныхкомплексов и ферм, Правительством Республики Алтай предполагается создание 3 молочных ферм на 300, 800 и 2000 голов дойного стада. Данные сельскохозяйственные предприятия станут основными поставщиками высокопродуктивного племенного материала для малых форм хозяйствования, занятых в молочном скотоводстве (ЛПХ, КФХ кооперативы).
Повышение инвестиционной привлекательности молочного животноводства и конкурентоспособности производимой продукции, приведет, в конечном итоге, к увеличению объемов производства молока, потребления населением молочных продуктов.
Правительство Республики Алтай и муниципальные власти способствуют реализации инвестиционных проектов в молочном скотоводстве путем обеспечения площадок, на которых реализуются инвестиционные проекты объектами инженерной инфраструктуры, также реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий работников (особенно молодых семей и специалистов), занятых в молочной отрасли (в рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в соответствии утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 242 Государственной Программы Республики Алтай «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Предусмотренные данной ведомственной целевой программой меры по поддержке молочного скотоводства тесно увязаны с региональными и межрегиональными балансами производства и потребления молока и молокопродуктов, существующей схемой размещения производительных сил, а также с перспективами развития сопутствующих отраслей (переработка сельхозпродукции с развитиемтоваропроводящей среды, вертикальной и горизонтальной сельскохозяйственной кооперации, развитие туризма, агротуризма и рекреации). Это находит прямое отражение в документах территориального планирования соответствующих муниципальных образований и региона в целом.
Первоочередная задача программы развития молочного скотоводства Республики Алтай - реализация комплекса мер по повышению уровня жизни населения путем создания условий для эффективного рентабельного производства молока и мяса во всех категориях хозяйств.
Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013-2015 годы» входит в подпрограмму «Развитие животноводства и переработки продукции животноводства» государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Таблица 1
Анализ состояния молочного скотоводства в регионе.
Показатели
Ед. изм.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2010 г. к 2012 г., %
1 .Поголовье молочных
тыс.
29,6
31,8
33,4
112,8
коров,всего
голов
2. Удой на корову в год во
кг
1953
2344
2406
123,2
всех категориях хозяйств
3. Валовое производство
тыс.
85,3
87,7
90,2
105,7
молока
тонн
4. Производство на душу
кг
353,4
362,3
388,7
110,0
населения
5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород (телок и нетелей)
гол.
134
294
122
91,0
6. Выход телят на 100 маток
гол.
71
72
76
107,0
7. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород
%
3,5
7,0
8,0
228,6
2. Цель, задачи, сроки реализации Программы
Основной целью целевой программы ведомства является стимулирование развития молочного скотоводства в Республике Алтай.
Задачами целевой программы ведомства являются: Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Сроки реализации 2013-2015 годы.
3.Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация целей и задач Программы и выполнение всех программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2015 году составит 15,0 тысяч тонн.;
увеличение удоя на корову в год, до 3057,0 кг.;
увеличение поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2015 году составит 5,1 тысяч голов;
сохранение численности занятых в сельском хозяйстве на уровне 5357 человек в 2015 году.
Реализация ведомственной целевой программы должна обеспечить достижение основных показателей представленных в приложении №1.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодич-ность
Цель: Развитие отрасли молочного скотоводства Республики Алтай
1
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. тонн
данный показатель рассчитывается как сумма значений показателей, берется из отчетов по форме24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» и по форме № 3 –фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» (Приказ Росстата от 06.08.13 №309)
Один раз в год
Задача 1. Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1
Удой на корову в год
кг
данный показатель рассчитывается как сумма значений показателей, берется из отчетов по форме24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» и по форме № 3 –фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» (Приказ Росстата от 06.08.13 №309)
Один раз в год
Задача 2. Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1
Поголовье коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов
данный показатель рассчитывается как сумма значений показателей, берется из отчетов по форме 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства» и по форме № 3 –фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» (Приказ Росстата от 06.08.13 №309)
Один раз в год
4. Численность занятых в сельском хозяйстве
Человек
Фактическаячисленность занятых в сельском хозяйстве за отчетный период берется из отчета по форме № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» утверждена постановлением Росстата от 09.06.2007 № 46
Источник информации: Алтайстат
Один раз в год»
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124}
4. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий, представленный в Приложении N 2, является планом действий Министерства на 2013 - 2015 годы по реализации Программы.
Создание специализированной отрасли с высокой продуктивностью животных должно идти по следующим основным направлениям:
- приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства;
- проведения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений;
- предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства;
- предоставление субсидий на технологическую модернизацию молочных ферм.
Для создания высокопродуктивных стад молочного скота и увеличения производства высококачественной молочной продукции необходимо реализовать ряд программных мер следующего содержания:
- осуществить реконструкцию и модернизацию молочных ферм, провести техническое переоснащение доильного оборудования, обеспечить летние доильные площадки современными молочными блоками, для охлаждения молока и его временного хранения;
- произвести реконструкцию и оснащение современным оборудованием по производству молочных продуктов глубокой переработки на действующих перерабатывающих предприятиях;
Государственная поддержка молочного скотоводства из федерального и республиканского бюджетов позволит сельхозтоваропроизводителям увеличить количество и улучшить качество производимого молока, снизить затраты на строительство животноводческих ферм и комплексов, обеспечить прибыльность от реализации молока.
Программные мероприятия будут осуществляться во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Алтай, Планирование, управление, координацию и контроль реализации программных мероприятий осуществляет государственный заказчик программы – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай осуществляет разработку планов и контроль выполнения программных мероприятий, анализ и оценку эффективности проводимых мероприятий, оперативное и стратегическое планирование.
Государственная поддержка молочного скотоводства из республиканского бюджета позволит сельхозтоваропроизводителям увеличить количество и улучшить качество производимого молока, улучшить породный и классный состав имеющегося поголовья, снизить затраты на строительство животноводческих ферм и комплексов, обеспечить прибыльность от реализации молока. Перечень хозяйств, включенных в систему программных мероприятий, приведен в таблице.
Таблица
№ п/п
Хозяйство
Порода скота
Поголовье животных
Всего
в т.ч. коров
1
ООО «Русь»
симментальская
280
111
2
к/х «Кызыл-Озек»
симментальская
605
255
3
АЭХ СО РАН
симментальская
521
310
4
ОАО «Оленевод»
симментальская
655
450
5
СПК ПКЗ «Амурский»
симментальская
582
230
6
ПОПХ «Чуйское»
симментальская
981
510
7
СПК «Мак»
симментальская
520
220
8
СПК «Абайское»
симментальская
367
124
9
СПК «Семинский»
симментальская
535
185
10
СПК «Коксинский»
симментальская
131
49
11
СПК «Красносельское»
симментальская
92
50
12
СПК Ынырга
симментальская
277
127
13
ИП Шубин Александр Иванович
симментальская
193
100
14
ИП Гуренков Владимир Викторович
симментальская
158
65
15
ИП Идубалин Василий Николаевич
симментальская
167
65
16
ИП КокпоеваСынару Ивановна
симментальская
185
100
17
ИП Мерюшев Валерий Чибыкович
симментальская
183
100
18
ИП Таркрашев Валерий Маратович
симментальская
156
50
19
ИП Еликова Раиса Романовна
симментальская
172
65
ИТОГО:
6760
3166
Выручка от реализации продукции молочного скотоводства сельскохозяйственными предприятиями и индивидуальными предпринимателями в 2012 год составила 287,9 млн. рублей.
Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодич-ность
Задача 1. Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая предпринимателей
Задача 2. Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1
Число получателей субсидий
Ед.
Фактическое количество получателей субсидий в отчетном периоде, берется из Оборотно-сальдовой ведомости Минсельхоза РА
Один раз в год
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124}
5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в достижение цели государственной программы Республики Алтай
Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока, что позволит в перспективе увеличить снабжение населения молоком и молочными продуктами, а также реализация высококачественного молока в перерабатывающие предприятия для производства сыров.
Реализация программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 14 %, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за три года в сумме 141 млн. руб. и др.
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице 3.
Таблица 3
Показатели
2012
2013
2014
2015
2015г. К
2012 г
1. Поголовье молочных коров, гол
33700
33900
34200
34500
103,2
В т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, гол
4300
4700
5100
5500
127,9
2. Удой на корову в год, кг
2575
2757
2950
3157
131,2
3. Валовое производство молока, тыс. тонн
90,2
90,4
90,6
90,8
100,6
4. Валовой продукт отрасли, млн. руб.
729
734
856
915,6
135,4
5. Валовой доход отрасли, млн. руб.
911
917
1070
1144,5
135,4
6. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.
182
183
224
228,9
135,4
7. Рабочие места, чел.
1453
1482
1511
1542
106,1
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице 4.
Таблица 4
Показатели
Ед. изм.
2013
2014
2015
Всего за 3 года
Выручка от реализации молока (ТП)
млн. руб.
708
825
883
2416
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (ДТП)
млн. руб.
5
17
58
80
Финансирование программы - всего (Ф)
млн. руб.
21J
39,4
39,4
106,6
Показатели эффективности -
Эобщ.
%
6,7
21,6
69,9
42,9
Следует отметить, что реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий на площади более 40 тыс. га.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) Внешние риски:
• недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно- частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
• неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.
б) Внутренние риски:
• организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
• производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год, и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.
Расчёты возможных рисков представлены в таблице 5.
Виды рисков
2013 г.
2014 г.
2015 г.
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)
351
544
751
От невыхода на плановое поголовье коров, гол.
454
661
885
Общая оценка рисков: тыс. тонн
0,16
0,36
0,66
млн. руб.
1,6
3,6
6,6
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
Реализация показателей программы оказывает влияние на показатели продукция животноводства и индекс производства продукции животноводства подпрограммы «Развитие животноводства и переработка продукции животноводства» (Приложение № 1 к государственной программе).
{Абзац введен:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529}
Таблица 5
6. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований.
Объем финансирования программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 44842,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2013 год* – 9000,0 тыс. руб.;
2014 год – 21300,0 тыс. руб.;
2015 год – 14542,2 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 6224,5 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации программы:
2013 год* – 4963,9 тыс. руб.;
2014 год –0 тыс. руб.;
2015 год – 1260,6 тыс. руб.
Средства иных источников – 157000 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации программы:
2013 год – 50000,0 тыс. руб.;
2014 год – 70000,0 тыс. руб.;
2015 год – 37000,0 тыс. руб.
*средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011-2017 годы»
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 23.12.2015г. № 323; НГР:ru02000201501459}
7. Управление реализацией программы.
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;
- координацию деятельности подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы, осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;
финансирование программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;
- мониторинг реализации Программы осуществляют Министерство сельского хозяйства Республики Алтай;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных Республиканским законом «О республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период на 2014 - 2015 годы» Министерством сельского хозяйства Республики Алтай на соответствующие мероприятия.
Правовые основания расходных обязательств республиканского бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Министерством сельского хозяйства Республики Алтай и участниками программы.
График реализации программных мероприятий
№
Мероприятия
Объем
Ответственн
Срок
Примечание
п/
программы
работ
ые за
исполне
п
исполнение
ния
1
2
3
5
6
7
1
Приобретение
Модерниза
Минсельхоз
Модернизация
оборудования,
ция
Республики
11 молочных
машин и
молочных
Алтай
2013-
комплексов и
механизмов для
ферм и
сельхозтовар
2015
ферм
молочного
комплексов
опроизводит
скотоводства
ели
2
Строительство,
Строительс
Минсельхоз
Строительств
реконструкция и
тво
Республики
о 2 молочных
модернизация
молочных
Алтай
комплексов на
комплексов и
ферм и
сельхозтовар
0,8 тысяч
ферм по
комплексов
опроизводит
2013-
голов и 2,0
производству
ели
2015
тысяч голов,
молока на базе
реконструкци
современных
я 3 молочных
технологических
комплексов
решений
»I»
"Приложение №1
к ведомственной целевой программе
«Развитие молочного скотоводства
Республики Алтай на 2013-2015 годы»
Ожидаемые конечные результаты реализации
ведомственной целевой программы
«Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013 – 2015 годы»
№ п/п
Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
Статус целевых показателей (I,II степень)
Текущий год (оценка)
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
Цель: Развитие отрасли молочного скотоводства Республики Алтай
1
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. тонн
17,1
17,4
18
15
Официальная статистика
II
Задача 1: Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1
Удой на корову в год
кг
2575
2751
2950
3057
Официальная статистика
II
Задача 2: Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
1
Поголовье коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов
4,3
4,7
5,1
5,1
Официальная статистика
II
2
Численность занятых в сельском хозяйстве
человек
5190
5200
5252
5357
Официальная статистика
II
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124}
1
Приложение №2
к ведомственной целевой программе
«Развитие молочного скотоводства
Республики Алтай на 2013-2015 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей
непосредственного результата мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие молочного скотоводства Республики Алтай на 2013 – 2015 годы»
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы
Сумма расходов тыс. руб.
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2013 год*
2014 год
2015 год
Всего
Наименование
Единица измерения
Значение
2013 год
2014 год
2015 год
Задача 1. Стимулирование увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая предпринимателей
1.1.
Прибретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Число получателей субсидий
ед.
7
10
0
Республиканский бюджет Республики Алтай
9000
21300
0
30300,0
Федеральный бюджет (справочно)
4963,9
0,0
0,0
4963,9
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
50000,0
70000,0
0,0
120000,0
Задача 2. Обеспечение увеличения поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
2.1.
Проведения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации комплексов и ферм по производству молока на базе совеременных технологических решений
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Число получателей субсидий
ед.
0
0
0
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Число получателей субсидий
ед.
0
0
10
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
66,4
66,4
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
1260,6
1260,6
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
0,0
0,0
5000,0
5000,0
2.3.
субсидии на технологическую модернизацию молочных ферм
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Число получателей субсидий
ед.
0
0
10
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
14000
14000,0
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
0,0
0,0
17000,0
17000,0
Всего затрат по Программе:
63963,9
91300,0
######
192590,9
в том числе:
Республиканский бюджет Республики Алтай
9000,0
21300,0
######
44366,4
Федеральный бюджет (справочно)
4963,9
0,0
1260,6
6224,5
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
50000,0
70000,0
######
142000,0
{В редакции:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 09.06.2015 № 123; НГР:ru02000201500529;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124;
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 23.12.2015г. № 323; НГР:ru02000201501459}
1
Приложение №3
{Исключено:
Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 12.11.2015 № 257; НГР:ru02000201501124}
1
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 090.060.000 Сельское хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
