Основная информация
| Дата опубликования: | 25 февраля 2013г. |
| Номер документа: | RU76000201300114 |
| Текущая редакция: | 3 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Ярославская область |
| Принявший орган: | Департамент культуры Ярославской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25.02.2013 №13
г. Ярославль
О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
В редакции
приказа ДК ЯО от 17.06.2013 № 34 ru 76000201300647
приказа ДК ЯО от 18.11.2013 № 50 ru76000201301424
Во исполнение постановления Правительства области от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области»
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
2. Признать утратившим силу приказ департамента культуры Ярославской области от 19.03.2012 № 10 «О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2012 - 2014 годы».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего обязанности директора департамента культуры Ярославской области Васильеву М.В.
4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
директора департамента М.В. Васильева
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента культуры Ярославской
области
от 25.02.2013 №13
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
департамента культуры Ярославской области на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов
Паспорт ВЦП
В редакции
приказа ДК ЯО от 17.06.2013 № 34 ru 76000201300647
приказа ДК ЯО от 18.11.2013 № 50 ru76000201301424
Цели ВЦП
- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;
- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области
Срок действия ВЦП
2013 год
Куратор ВЦП
заместитель Губернатора области Костин В.Г., телефон +7 (4852) 73-16-40
Ответственный
исполнитель ВЦП
департамент культуры Ярославской области
исполняющий обязанности директора департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7 (4852) 30-52-29
Исполнители ВЦП
ГУК ЯО «Театр юного зрителя», ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол», ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония», ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр", ГОУ СПО ЯО «Ярославское училище культуры», ГОУ СПО ЯО «Ярославское художественное училище (техникум)», ГОУ СПО ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова», ГОУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр», ГАУК ЯО «Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», ГАУК ЯО «Ярославский художественный музей», ГАУК ЯО «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», ГУК ЯО «Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», ГАУК ЯО «Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», ГАУК ЯО «Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей», ГАУК ЯО «Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова», ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова», ГУК ЯО «Областная детская библиотека имени И.А. Крылова», ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», ГУК ЯО «Общежитие учреждений культуры Ярославской области», ГУК ЯО «Областной Дом народного творчества», ГУК ЯО «Киновидеоцентр», ГУК ЯО «Центр творческой реабилитации инвалидов», ГУК ЯО «Дирекция по реставрации и реконструкции»; администрации Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского, Переславского, Пошехонского, Тутаевского, Угличского, Ростовского, Рыбинского, Ярославского муниципальных районов и городских округов города Переславля-Залесского, города Рыбинска, города Ярославля
Электронный адрес размещения информации о ВЦП
в интернете
http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx
Общая потребность в ресурсах
В редакции приказа ДК ЯО от 18.11.2013 № 50 ru76000201301424
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
в том числе по годам
всего
2013
2014
2015
Областной бюджет
3 213 061 906
997 730 473
1 029 005 226
1 186 326 207
Итого по ВЦП
3 213 061 906
997 730 473
1 029 005 226
1 186 326 207
I. Краткое описание текущей ситуации
ВЦП направлена на сохранение качества и доступности бюджетных государственных услуг в сфере культуры и искусства Ярославской области, является этапом сохранения результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области за период с 2009 по 2012 год.
ВЦП охватывает деятельность 22 государственных учреждений культуры, функционально подчинённых департаменту культуры Ярославской области, из них на 01 января 2013 года 6 государственных учреждений являются автономными (4 музея, 1 библиотека, 1 концертная организация), остальные – бюджетными учреждениями нового типа.
В структуру сети государственных учреждений культуры входят 6 музеев, 4 библиотеки, 2 учреждения культурно-досугового типа, 3 образовательных учреждения среднего профессионального образования, 2 театра, 1 концертная организация, 1 организация кинопоказа, 1 общежитие, 1 информационно-методический центр, 1 дирекция по реставрации и реконструкции. На территории области находится 1004 памятника культуры, истории, археологии, архитектуры, которые являются объектами регионального значения, 991 объект находится в собственности Ярославской области. Сфера культуры региона как субъекта Российской Федерации в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по всем типам учреждений культуры областного подчинения. Мероприятия ВЦП не предусматривают расширение сети государственных учреждений культуры.
В рамках ВЦП запланированы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, в том числе детской школы искусств в городе Данилове, шести образовательных учреждений дополнительного образования детей в Брейтовском, Некоузском, Тутаевском, Угличском муниципальных районах и в городских округах городе Переславле-Залесском и городе Рыбинске, четырех досуговых учреждений в Борисоглебском, Ростовском, Любимском и Угличском муниципальных районах.
Кроме того, планируется выделение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по оснащению системами пожарной безопасности и текущему ремонту муниципальных учреждений культуры. (абзац введен: приказ ДК ЯО от 17.06.2013 № 34 ru 76000201300647)
В настоящий момент предоставление государственных услуг в государственных учреждениях культуры осуществляется в соответствие с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
В этих условиях целями ВЦП становятся сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутого в предыдущий период, а также сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.
Реализация в 2012 году мероприятий ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2012-2014 годы, утвержденной приказом департамента культуры Ярославской области от 19.03.2012 № 10 «О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2012-2014 годы», позволила достичь следующих результатов:
- мероприятия театрально-концертных организаций области посетили 180 человек на 1000 жителей;
- государственные музеи посетили 1100 человек на 1000 жителей области;
- среднегодовой контингент обучающихся в государственных учреждениях профессионального образования – 600 человек;
- государственные библиотеки посетили 200 человек на 1000 жителей области;
- мероприятия культурно-досуговых учреждений посетили 60 человек на 1000 жителей области;
- профессиональную компетенцию и квалификацию повысили более 400 специалистов культуры;
- на 14 объектах историко-культурного наследия выполнены ремонтно-реставрационные работы.
Задачи ВЦП соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: сохранение историко-культурного наследия, музейное и библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, образование в сфере культуры. Перечень результатов и показатели целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления государственных услуг в сфере культуры.
Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 1 к ВЦП.
Задачи и результаты ВЦП с детализацией по полугодиям представлены в приложении 2 к ВЦП.
Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 3 к ВЦП.
II. Цели ВЦП
Цели ВЦП:
- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;
- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.
№ п/п
Показатели целей
наименование показателя
единица измерения
базовое значение
2012 год
планируемое значение
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку
посещений
76800
76800
76800
76800
2.
Среднегодовое количество посещений на один государственный музей
посещений
250000
250000
250000
250000
3.
Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение
человек
78000
78000
78000
78000
4.
Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение
мероприятий
9
10
10
10
5.
Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании
% от числа выпускников
90
90
90
90
6.
Доля специалистов отрасли «культура», ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию
% от общего числа специалистов отрасли «культура»
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
7.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии
% к общему количеству объектов культурного наследия
32,5
33,0
33,5
33,5
III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
В редакции приказа ДК ЯО от 18.11.2013 № 50 ru76000201301424
№
п/п
Наименование задачи,
результата, мероприятия
Вид бюджетного
ассигнования
Единица измерения
Значение результата,
объем финансирования мероприятий
из областного бюджета
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
руб.
121 593 036
135 619 195
152 604 659
1.1.
Результаты
1.1.1.
Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования
человек
600
600
600
1.1.2.
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации
человек
400
400
400
1.1.3.
Количество мест в ГУК ЯО «Общежитие учреждений культуры Ярославской области» для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации
человек
220
220
220
1.1.4.
Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры
единиц
45
45
45
1.2.
Мероприятия
1.2.1.
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования – бюджетными учреждениями
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
97 799 559
106 465 910
116 026 271
1.2.2.
Предоставление субсидий на иные цели государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования – бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования; социальное обеспечение и иные выплаты населению
руб.
5 223 651
9 202 178
14 979 424
1.2.3.
Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(выплаты по публичным обязательствам в образовательных учреждениях среднего профессионального образования)
социальное обеспечение и иные выплаты населению
руб.
804 804
837 971
847 568
1.2.4.
Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)
социальное обеспечение и иные выплаты населению
руб.
255 000
255 000
255 000
1.2.5.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области»
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
6 921 560
7 391 772
7 911 353
1.2.6.
Предоставление субсидии на иные цели ГОУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области» (приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
100 000
1 800 000
200 000
1.2.7.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО «Общежитие учреждений культуры Ярославской области»
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
7 423 862
7 666 364
8 385 043
1.2.8.
Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО «Общежитие учреждений культуры Ярославской области» (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
3 064 600
2 000 000
4 000 000
2.
Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
руб.
67 100 000
7 500 000
7 500 000
2.1.
Результаты
2.1.1.
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт
единиц
10
3
2
2.1.2.
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт
единиц
не менее 110
-
-
2.1.3.
Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами охранно-пожарной сигнализации
единиц
не менее 90
-
-
2.2.
Мероприятия
2.2.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
межбюджетные трансферты
руб.
43 100 000
7 500 000
7 500 000
2.2.2.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оснащение системами пожарной безопасности и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры
межбюджетные трансферты
руб.
24 000 000
-
-
3.
Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
руб.
44 743 943
30 518 244
31 185 878
3.1.
Результаты
3.1.1.
Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ
единиц
8
8
8
3.1.2.
Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение
единиц
50
50
50
3.2.
Мероприятия
3.2.1.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО «Дирекция по реставрации и реконструкции»
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
6 648 030
7 245 033
7 901 736
3.2.2.
Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО «Дирекция по реставрации и реконструкции» (ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
520 000
200 000
200 000
3.2.3.
Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (субсидия на иные цели ГУК ЯО «Дирекция по реставрации и реконструкции») (ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия в соответствии со списком объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ)
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
37 575 913
23 073 211
23 084 142
4.
Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
руб.
12 822 400
7 222 400
7 222 400
4.1.
Результаты
4.1.1.
Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях
человек
28500
16500
16500
4.1.2.
Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства
единиц
5
5
5
4.1.3.
Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства
человек
не менее 15
-
не менее 15
4.2.
Мероприятия
4.2.1.
Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры
иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области
руб.
7 822 400
2 222 400
2 222 400
4.2.2.
Государственная поддержка в области театрального и музыкального искусства (гранты)
иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области
руб.
4 000 000
5 000 000
4 000 000
4.2.3.
Областные премии за достижения в области культуры и искусства
иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области;
социальное обеспечение и иные выплаты населению
руб.
1 000 000
-
1 000 000
5.
Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
руб.
301 742 747
301 429 696
325 319 761
5.1.
Результаты
5.1.1.
Количество посещений государственных музеев
человек на 1000 человек населения
области
1100
1100
1100
5.1.2.
Количество выставок и экспозиций в государственных музеях
единиц
242
242
242
5.1.3.
Количество предметов музейного фонда, занесённых в электронные каталоги государственных музеев
единиц
509 507
530 401
551 401
5.2.
Мероприятия
5.2.1.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным
музеям – бюджетным учреждениям
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
42 340 357
45 122 970
48 213 553
5.2.2.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным
музеям – автономным учреждениям
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
184 673 054
194 023 726
206 822 408
5.2.3.
Предоставление субсидии на иные цели государственным музеям – бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
3 110 000
3 700 000
8 000 000
5.2.4.
Предоставление субсидии на иные цели государственным музеям – автономным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования; социальное обеспечение и иные выплаты населению; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
71 619 336
58 583 000
62 283 800
6.
Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
руб.
94 540 125
96 579 810
105 304 522
6.1.
Результаты
6.1.1.
Количество посещений государственных библиотек
человек на 1000
человек населения области
200
200
200
6.1.2.
Количество записей, внесённых в электронные каталоги государственных библиотек
единиц
32 605
32 605
32 605
6.1.3.
Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек
единиц
880 000
880 000
880 000
6.2.
Мероприятия
6.2.1.
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам – бюджетным учреждениям
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
37 911 349
41 063 446
44 530 682
6.2.2.
Предоставление субсидий на иные цели государственным библиотекам – бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
2 450 000
1 600 000
1 000 000
6.2.3.
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам – автономным учреждениям
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
47 420 276
50 916 364
54 773 840
6.2.4.
Предоставление субсидий на иные цели государственным библиотекам – автономным учреждениям (приобретение оборудования и транспорта, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
6 758 500
3 000 000
5 000 000
7.
Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
руб.
238 486 882
231 822 743
236 396 083
7.1.
Результаты
7.1.1.
Количество посещений государственных
театральных и концертных учреждений
человек на 1000 человек населения
области
180
180
180
7.1.2.
Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и филармонией (публичных показов, фестивальных мероприятий)
единиц
1007
1006
1006
7.2.
Мероприятия
7.2.1.
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным
театрам – бюджетным учреждениям
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
84 183 184
91 904 743
100 270 738
7.2.2.
Предоставление субсидий на иные цели государственным театрам – бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
22 200 000
17 500 000
10 000 000
7.2.3.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония»
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
100 273 698
108 118 420
118 125 345
7.2.4.
Предоставление субсидии на иные цели ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония» (приобретение оборудования и транспорта, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
21 830 000
14 300 000
8 000 000
7.2.5.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУК ЯО «Концертно-зрелищный центр»
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
8 110 362
0
0
7.2.6.
Предоставление субсидии на иные цели ГАУК ЯО «Концертно-зрелищный центр»
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
1 889 638
0
0
8.
Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
руб.
32 492 565
41 835 859
42 865 846
8.1.
Результаты
8.1.1.
Количество посетителей на стационаре и на гастролях/ выездах
человек
76500
76500
76500
8.1.2.
Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре и на гастролях/выездах
единиц
1402
1402
1402
8.2.
Мероприятия
8.2.1.
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
государственным культурно-досуговым
учреждениям – бюджетным учреждениям
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
30 576 703
33 035 859
35 765 846
8.2.2.
Предоставление субсидий на иные цели государственным культурно-досуговым
учреждениям – бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонт оборудования, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
1 915 862
7 880 000
6 100 000
8.2.3.
Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
0
920 000
1 000 000
9.
Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на территории муниципальных образований области
руб.
84 208 775
176 476 859
277 927 058
9.1.
Результаты
Процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований области в 2013 году к уровню
2012 года
%
10,0
10,0
10,0
9.2.
Мероприятия
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли
межбюджетные трансферты
руб.
84 208 775
176 476 859
277 927 058
Итого по ВЦП
руб.
999 933 473
1 029 005 226
1 186 326 207
IV. Механизм управления ВЦП и её реализации
Текущее управление ВЦП и мониторинг её реализации осуществляется департаментом культуры Ярославской области.
Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств областного бюджета.
Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, формируется на основании экспертного заключения специалистов по реставрации и комитета историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области и ежегодно утверждается приказом директора департамента, действующего в рамках полномочий и компетенции, определенных в Положении о департаменте культуры Ярославской области, утвержденном постановлением Правительства области от 01.04.2008 № 78 «О департаменте культуры Ярославской области».
Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, утвержден приказом директора департамента культуры Ярославской области от 09.01.2013 № 1 «Об утверждении перечня мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
Департамент культуры Ярославской области заключает с государственными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания и иные цели.
Форма cоглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания приведена в приложении к Порядку финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства области от 23.12.2010 № 992-п «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2009 № 671-п, от 09.07.2009 № 712-п». Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, объёме оказания государственных услуг (выполнения работ).
Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области, утвержденному постановлением Правительства области от 28.02.2011 № 114-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области». Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии.
Субсидии муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли, субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, субсидии на реализацию мероприятий по оснащению системами пожарной безопасности и текущему ремонту муниципальных учреждений культуры предоставляются в соответствии с методиками, утверждаемыми постановлениями Правительства области и разрабатываемыми в соответствии с положениями постановления Правительства области от 09.10.2008 № 523-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области». (абзац в редакции приказа ДК ЯО от 17.06.2013 № 34 ru 76000201300647)
Денежные средства, выделяемые из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, перечисляются департаментом культуры Ярославской области на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с Методикой формирования, распределения и предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидии, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 19 февраля 2013 года № 143-п «Об утверждении Методики формирования, распределения и предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидии и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 11.05.2012 № 426».
Денежные средства, выделяемые из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на оплату труда работникам отрасли, перечисляются департаментом культуры Ярославской области на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с Методикой предоставления и распределения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов субсидии местным бюджетам на оплату труда работников сферы культуры, утвержденной постановлением Правительства области от 31.01.2013 № 37-п «Об утверждении Методики предоставления и распределения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов субсидии местным бюджетам на оплату труда работников сферы культуры».
Государственные учреждения культуры Ярославской области – получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом департамента культуры Ярославской области от 21.06.2011 № 511 «Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности».
Денежные средства, выделяемые из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по оснащению системами пожарной безопасности и текущему ремонту муниципальных учреждений культуры, перечисляются департаментом культуры Ярославской области на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с Порядком предоставления субсидии на оснащение системами пожарной безопасности и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры, утвержденным постановлением Правительства области. (абзац в редакции приказа ДК ЯО от 17.06.2013 № 34 ru 76000201300647)
Мониторинг выполнения государственных заданий в течение года, а также контроль выполнения государственных заданий государственными учреждениями культуры по итогам года осуществляется департаментом культуры Ярославской области в соответствии с положениями постановления Правительства области от 10.12.2010 № 905-п «О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 № 711-п».
Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области».
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Информация о ходе реализации ВЦП ежеквартально размещается в региональной информационной аналитической системе Ярославской области.
Текст ВЦП и отчеты об её исполнении размещаются на странице департамента культуры Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx.
Список используемых сокращений
ВЦП – ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области
ГАУК ЯО – государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
ГОУ ДПО ЯО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области
ГОУ СПО ЯО – государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области
ГУК ЯО – государственное учреждение культуры Ярославской области
Приложение 1
к ВЦП
ОБОСНОВАНИЕ
потребности в финансовых ресурсах
Расходные обязательства Ярославской области в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:
- законами Российской Федерации:
от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании»;
от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- федеральными законами:
от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- законами Ярославской области:
от 30 июня 2003 г. № 34-з «О библиотечном деле в Ярославской области»;
от 5 июня 2008 г. № 25-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области»;
от 1 декабря 2010 г. № 46-з «Об особенностях правового положения государственных учреждений Ярославской области в переходный период»;
- постановлением Губернатора области от 04.02.2005 № 71 «О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры»;
- постановлениями Правительства области:
от 09.07.2008 № 339-п «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области»;
от 27.01.2011 № 14-п «О порядке осуществления органами исполнительной власти Ярославской области функций и полномочий учредителя и собственника имущества государственного казенного учреждения Ярославской области, государственного бюджетного учреждения Ярославской области»;
от 23.12.2010 № 1008-п «Об утверждении Порядка создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Ярославской области и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 03.06.2009 № 514-п, от 31.12.2009 № 1304-п»;
от 29.11.2010 № 881-п «Об определении перечня особо ценного движимого имущества и признании утратившим силу постановления Администрации области от 01.10.2007 № 443-а»;
от 10.12.2010 № 905-п «О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 № 711-п»;
от 23.12.2010 № 992-п «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2009 № 671-п, от 09.07.2009 № 712-п»;
от 23.12.2010 № 994-п «Об утверждении Порядка предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ярославской области»;
от 28.02.2011 № 114-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области»;
от 15.12.2010 № 929-п «Об утверждении Порядка осуществления бюджетным учреждением Ярославской области полномочий органа исполнительной власти области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядка финансового обеспечения их осуществления»;
- приказами департамента культуры Ярославской области:
от 28.04.2010 № 158 «Об утверждении Порядка определения норматива финансовых затрат на оказание государственных услуг»;
от 25.02.2011 № 135 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственными бюджетными учреждениями, находящимися в функциональном подчинении департамента культуры Ярославской области, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения»;
от 25.02.2011 № 136 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет департамента культуры Ярославской области и государственных казенных учреждений культуры Ярославской области»;
от 17.12.2012 № 518 «Об утверждении нормативных затрат на единицу государственной услуги на 2013 год»;
от 19.12.2012 № 528 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных работ, на общехозяйственные нужды и содержание имущества на 2013 год»;
от 21.06.2011 № 510 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности»;
от 21.06.2011 № 511 «Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности»;
от 30.12.2011 № 18 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса проектов на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям сферы культуры».
В составе объемов бюджетных ассигнований на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов предусмотрены средства для обеспечения предоставления государственных услуг 22 подведомственными государственными учреждениями культуры Ярославской области.
Приложение 2
к ВЦП
ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов с детализацией по полугодиям
1. Задачи и результаты на 2013 год
В редакции
приказа ДК ЯО от 17.06.2013 № 34 ru 76000201300647
приказа ДК ЯО от 18.11.2013 № 50 ru76000201301424
№ п/п
Наименование
задачи,
результата
Единица измерения
Планируемое значение результата,
в том числе по полугодиям
всего
на 2013 год
1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4
5
6
1.
Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
1.1.
Результаты
1.1.1.
Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования
человек
600
600
600
1.1.2.
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации
человек
400
250
150
2.1.1.
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт
единиц
10
0
10
2.1.2.
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт
единиц
не менее 110
-
110
2.1.3.
Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами охранно-пожарной сигнализации
единиц
не менее 90
-
90
3.
Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
3.1.
Результаты
3.1.1.
Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ
единиц
8
5
3
4.
Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
4.1.
Результаты
4.1.1.
Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства
единиц
5
5
5
5.
Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
5.1.
Результаты
5.1.1.
Количество посещений государственных музеев
человек на 1000 человек населения
области
1100
550
550
6.
Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
6.1.
Результаты
6.1.1.
Количество посещений государственных библиотек
человек на 1000 человек населения
области
200
100
100
7.
Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
7.1.
Результаты
7.1.1.
Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений
человек на 1000 человек населения
области
180
90
90
8.
Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
8.1.
Результаты
8.1.1.
Количество посетителей на стационаре и на гастролях / выездах
человек
76500
38250
38250
9.
Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на территории муниципальных образований области
9.1.
Результаты
9.1.1.
Процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований
в 2013 году к уровню 2012 года
%
10,0
-
-
2. Задачи и результаты на 2014 год
№ п/п
Наименование
задачи,
результата
Единица измерения
Планируемое значение результата,
в том числе по полугодиям
всего
на 2014 год
1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4
5
6
1.
Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
1.1.
Результаты
1.1.
Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования
человек
600
600
600
1.1.2.
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации
человек
400
250
150
2.
Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
2.1.
Результаты
2.1.1.
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт
единиц
3
0
3
3.
Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
3.1.
Результаты
3.1.1.
Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ
единиц
8
5
3
4.
Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
4.1.
Результаты
4.1.1.
Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства
единиц
5
5
5
5.
Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
5.1.
Результаты
5.1.1.
Количество посещений государственных музеев
человек на 1000 человек населения
области
1100
550
550
6.
Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
6.1.
Результаты
6.1.1.
Количество посещений государственных библиотек
человек на 1000 человек населения
области
200
100
100
7.
Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
7.1.
Результаты
7.1.1.
Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений
человек на 1000 человек населения
области
180
90
90
8.
Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
8.1.
Результаты
8.1.1.
Количество посетителей на стационаре и на гастролях / выездах
человек
76500
38250
38250
9.
Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на территории муниципальных образований области
9.1.
Результаты
9.1.1.
Процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований
в 2013 году к уровню 2012 года
%
10,0
-
-
3. Задачи и результаты на 2015 год
№ п/п
Наименование
задачи,
результата
Единица измерения
Планируемое значение результата,
в том числе по полугодиям
всего
на 2015 год
1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4
5
6
1.
Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
1.1.
Результаты
1.1.1.
Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования
человек
600
600
600
1.1.2.
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации
человек
400
250
150
2.
Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
2.1.
Результаты
2.1.1.
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт
единиц
2
0
2
3.
Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
3.1.
Результаты
3.1.1.
Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ
единиц
8
5
3
4.
Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
4.1.
Результаты
4.1.1.
Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства
единиц
5
5
5
5.
Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
5.1.
Результаты
5.1.1.
Количество посещений государственных музеев
человек на 1000 человек населения
области
1100
550
550
6.
Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
6.1.
Результаты
6.1.1.
Количество посещений государственных библиотек
человек на 1000 человек населения
области
200
100
100
7.
Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
7.1.
Результаты
7.1.1.
Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений
человек на 1000 человек населения
области
180
90
90
8.
Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
8.1.
Результаты
8.1.1.
Количество посетителей на стационаре и на гастролях / выездах
человек
76500
38250
38250
9.
Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на территории муниципальных образований области
9.1.
Результаты
9.1.1.
Процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований
в 2013 году к уровню 2012 года
%
10,0
-
-
Приложение 3
к ВЦП
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП
№
п/п
Наименование задачи
Наименование структурного подразделения исполнителя ВЦП, ответственного за реализацию задачи
1
2
3
1.
Предоставление государственных услуг в области образования в сфере культуры
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГОУ СПО ЯО
2.
Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
3.
Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
комитет историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО «Дирекция по реставрации и реконструкции»
4.
Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
5.
Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
6.
Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
7.
Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
1
2
3
8.
Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
9.
Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на территории муниципальных образований области
отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
10.
Предоставление сведений о финансировании мероприятий ВЦП при формировании отчетов
отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области
11.
Подготовка отчетов по реализации мероприятий ВЦП
отдел культуры и искусства, отдел развития отрасли департамента культуры Ярославской области
12.
Реализация мероприятий ВЦП в муниципальных образованиях области
органы местного самоуправления муниципальных образований области;
отдел развития отрасли,
отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области (содействие, консультация)
Список используемых сокращений
ВЦП – ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
ГАУК ЯО – государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
ГОУ СПО ЯО – государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области
ГУК ЯО – государственное учреждение (государственные учреждения) культуры Ярославской области
1
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25.02.2013 №13
г. Ярославль
О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
В редакции
приказа ДК ЯО от 17.06.2013 № 34 ru 76000201300647
приказа ДК ЯО от 18.11.2013 № 50 ru76000201301424
Во исполнение постановления Правительства области от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области»
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
2. Признать утратившим силу приказ департамента культуры Ярославской области от 19.03.2012 № 10 «О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2012 - 2014 годы».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего обязанности директора департамента культуры Ярославской области Васильеву М.В.
4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
директора департамента М.В. Васильева
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента культуры Ярославской
области
от 25.02.2013 №13
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
департамента культуры Ярославской области на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов
Паспорт ВЦП
В редакции
приказа ДК ЯО от 17.06.2013 № 34 ru 76000201300647
приказа ДК ЯО от 18.11.2013 № 50 ru76000201301424
Цели ВЦП
- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;
- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области
Срок действия ВЦП
2013 год
Куратор ВЦП
заместитель Губернатора области Костин В.Г., телефон +7 (4852) 73-16-40
Ответственный
исполнитель ВЦП
департамент культуры Ярославской области
исполняющий обязанности директора департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7 (4852) 30-52-29
Исполнители ВЦП
ГУК ЯО «Театр юного зрителя», ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол», ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония», ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр", ГОУ СПО ЯО «Ярославское училище культуры», ГОУ СПО ЯО «Ярославское художественное училище (техникум)», ГОУ СПО ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова», ГОУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр», ГАУК ЯО «Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», ГАУК ЯО «Ярославский художественный музей», ГАУК ЯО «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», ГУК ЯО «Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», ГАУК ЯО «Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», ГАУК ЯО «Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей», ГАУК ЯО «Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова», ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова», ГУК ЯО «Областная детская библиотека имени И.А. Крылова», ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», ГУК ЯО «Общежитие учреждений культуры Ярославской области», ГУК ЯО «Областной Дом народного творчества», ГУК ЯО «Киновидеоцентр», ГУК ЯО «Центр творческой реабилитации инвалидов», ГУК ЯО «Дирекция по реставрации и реконструкции»; администрации Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского, Переславского, Пошехонского, Тутаевского, Угличского, Ростовского, Рыбинского, Ярославского муниципальных районов и городских округов города Переславля-Залесского, города Рыбинска, города Ярославля
Электронный адрес размещения информации о ВЦП
в интернете
http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx
Общая потребность в ресурсах
В редакции приказа ДК ЯО от 18.11.2013 № 50 ru76000201301424
Источник финансирования
Объем финансирования, руб.
в том числе по годам
всего
2013
2014
2015
Областной бюджет
3 213 061 906
997 730 473
1 029 005 226
1 186 326 207
Итого по ВЦП
3 213 061 906
997 730 473
1 029 005 226
1 186 326 207
I. Краткое описание текущей ситуации
ВЦП направлена на сохранение качества и доступности бюджетных государственных услуг в сфере культуры и искусства Ярославской области, является этапом сохранения результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области за период с 2009 по 2012 год.
ВЦП охватывает деятельность 22 государственных учреждений культуры, функционально подчинённых департаменту культуры Ярославской области, из них на 01 января 2013 года 6 государственных учреждений являются автономными (4 музея, 1 библиотека, 1 концертная организация), остальные – бюджетными учреждениями нового типа.
В структуру сети государственных учреждений культуры входят 6 музеев, 4 библиотеки, 2 учреждения культурно-досугового типа, 3 образовательных учреждения среднего профессионального образования, 2 театра, 1 концертная организация, 1 организация кинопоказа, 1 общежитие, 1 информационно-методический центр, 1 дирекция по реставрации и реконструкции. На территории области находится 1004 памятника культуры, истории, археологии, архитектуры, которые являются объектами регионального значения, 991 объект находится в собственности Ярославской области. Сфера культуры региона как субъекта Российской Федерации в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по всем типам учреждений культуры областного подчинения. Мероприятия ВЦП не предусматривают расширение сети государственных учреждений культуры.
В рамках ВЦП запланированы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, в том числе детской школы искусств в городе Данилове, шести образовательных учреждений дополнительного образования детей в Брейтовском, Некоузском, Тутаевском, Угличском муниципальных районах и в городских округах городе Переславле-Залесском и городе Рыбинске, четырех досуговых учреждений в Борисоглебском, Ростовском, Любимском и Угличском муниципальных районах.
Кроме того, планируется выделение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по оснащению системами пожарной безопасности и текущему ремонту муниципальных учреждений культуры. (абзац введен: приказ ДК ЯО от 17.06.2013 № 34 ru 76000201300647)
В настоящий момент предоставление государственных услуг в государственных учреждениях культуры осуществляется в соответствие с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
В этих условиях целями ВЦП становятся сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутого в предыдущий период, а также сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.
Реализация в 2012 году мероприятий ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2012-2014 годы, утвержденной приказом департамента культуры Ярославской области от 19.03.2012 № 10 «О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2012-2014 годы», позволила достичь следующих результатов:
- мероприятия театрально-концертных организаций области посетили 180 человек на 1000 жителей;
- государственные музеи посетили 1100 человек на 1000 жителей области;
- среднегодовой контингент обучающихся в государственных учреждениях профессионального образования – 600 человек;
- государственные библиотеки посетили 200 человек на 1000 жителей области;
- мероприятия культурно-досуговых учреждений посетили 60 человек на 1000 жителей области;
- профессиональную компетенцию и квалификацию повысили более 400 специалистов культуры;
- на 14 объектах историко-культурного наследия выполнены ремонтно-реставрационные работы.
Задачи ВЦП соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: сохранение историко-культурного наследия, музейное и библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, образование в сфере культуры. Перечень результатов и показатели целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления государственных услуг в сфере культуры.
Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 1 к ВЦП.
Задачи и результаты ВЦП с детализацией по полугодиям представлены в приложении 2 к ВЦП.
Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 3 к ВЦП.
II. Цели ВЦП
Цели ВЦП:
- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;
- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.
№ п/п
Показатели целей
наименование показателя
единица измерения
базовое значение
2012 год
планируемое значение
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку
посещений
76800
76800
76800
76800
2.
Среднегодовое количество посещений на один государственный музей
посещений
250000
250000
250000
250000
3.
Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение
человек
78000
78000
78000
78000
4.
Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение
мероприятий
9
10
10
10
5.
Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании
% от числа выпускников
90
90
90
90
6.
Доля специалистов отрасли «культура», ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию
% от общего числа специалистов отрасли «культура»
10
10
10
10
1
2
3
4
5
6
7
7.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии
% к общему количеству объектов культурного наследия
32,5
33,0
33,5
33,5
III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
В редакции приказа ДК ЯО от 18.11.2013 № 50 ru76000201301424
№
п/п
Наименование задачи,
результата, мероприятия
Вид бюджетного
ассигнования
Единица измерения
Значение результата,
объем финансирования мероприятий
из областного бюджета
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
руб.
121 593 036
135 619 195
152 604 659
1.1.
Результаты
1.1.1.
Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования
человек
600
600
600
1.1.2.
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации
человек
400
400
400
1.1.3.
Количество мест в ГУК ЯО «Общежитие учреждений культуры Ярославской области» для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации
человек
220
220
220
1.1.4.
Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры
единиц
45
45
45
1.2.
Мероприятия
1.2.1.
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования – бюджетными учреждениями
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
97 799 559
106 465 910
116 026 271
1.2.2.
Предоставление субсидий на иные цели государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования – бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования; социальное обеспечение и иные выплаты населению
руб.
5 223 651
9 202 178
14 979 424
1.2.3.
Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(выплаты по публичным обязательствам в образовательных учреждениях среднего профессионального образования)
социальное обеспечение и иные выплаты населению
руб.
804 804
837 971
847 568
1.2.4.
Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)
социальное обеспечение и иные выплаты населению
руб.
255 000
255 000
255 000
1.2.5.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области»
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
6 921 560
7 391 772
7 911 353
1.2.6.
Предоставление субсидии на иные цели ГОУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области» (приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
100 000
1 800 000
200 000
1.2.7.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО «Общежитие учреждений культуры Ярославской области»
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
7 423 862
7 666 364
8 385 043
1.2.8.
Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО «Общежитие учреждений культуры Ярославской области» (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
3 064 600
2 000 000
4 000 000
2.
Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
руб.
67 100 000
7 500 000
7 500 000
2.1.
Результаты
2.1.1.
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт
единиц
10
3
2
2.1.2.
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт
единиц
не менее 110
-
-
2.1.3.
Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами охранно-пожарной сигнализации
единиц
не менее 90
-
-
2.2.
Мероприятия
2.2.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
межбюджетные трансферты
руб.
43 100 000
7 500 000
7 500 000
2.2.2.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оснащение системами пожарной безопасности и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры
межбюджетные трансферты
руб.
24 000 000
-
-
3.
Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
руб.
44 743 943
30 518 244
31 185 878
3.1.
Результаты
3.1.1.
Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ
единиц
8
8
8
3.1.2.
Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение
единиц
50
50
50
3.2.
Мероприятия
3.2.1.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО «Дирекция по реставрации и реконструкции»
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
6 648 030
7 245 033
7 901 736
3.2.2.
Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО «Дирекция по реставрации и реконструкции» (ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
520 000
200 000
200 000
3.2.3.
Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (субсидия на иные цели ГУК ЯО «Дирекция по реставрации и реконструкции») (ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия в соответствии со списком объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ)
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
37 575 913
23 073 211
23 084 142
4.
Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
руб.
12 822 400
7 222 400
7 222 400
4.1.
Результаты
4.1.1.
Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях
человек
28500
16500
16500
4.1.2.
Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства
единиц
5
5
5
4.1.3.
Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства
человек
не менее 15
-
не менее 15
4.2.
Мероприятия
4.2.1.
Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры
иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области
руб.
7 822 400
2 222 400
2 222 400
4.2.2.
Государственная поддержка в области театрального и музыкального искусства (гранты)
иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области
руб.
4 000 000
5 000 000
4 000 000
4.2.3.
Областные премии за достижения в области культуры и искусства
иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области;
социальное обеспечение и иные выплаты населению
руб.
1 000 000
-
1 000 000
5.
Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
руб.
301 742 747
301 429 696
325 319 761
5.1.
Результаты
5.1.1.
Количество посещений государственных музеев
человек на 1000 человек населения
области
1100
1100
1100
5.1.2.
Количество выставок и экспозиций в государственных музеях
единиц
242
242
242
5.1.3.
Количество предметов музейного фонда, занесённых в электронные каталоги государственных музеев
единиц
509 507
530 401
551 401
5.2.
Мероприятия
5.2.1.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным
музеям – бюджетным учреждениям
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
42 340 357
45 122 970
48 213 553
5.2.2.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным
музеям – автономным учреждениям
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
184 673 054
194 023 726
206 822 408
5.2.3.
Предоставление субсидии на иные цели государственным музеям – бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
3 110 000
3 700 000
8 000 000
5.2.4.
Предоставление субсидии на иные цели государственным музеям – автономным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования; социальное обеспечение и иные выплаты населению; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
71 619 336
58 583 000
62 283 800
6.
Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
руб.
94 540 125
96 579 810
105 304 522
6.1.
Результаты
6.1.1.
Количество посещений государственных библиотек
человек на 1000
человек населения области
200
200
200
6.1.2.
Количество записей, внесённых в электронные каталоги государственных библиотек
единиц
32 605
32 605
32 605
6.1.3.
Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек
единиц
880 000
880 000
880 000
6.2.
Мероприятия
6.2.1.
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам – бюджетным учреждениям
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
37 911 349
41 063 446
44 530 682
6.2.2.
Предоставление субсидий на иные цели государственным библиотекам – бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
2 450 000
1 600 000
1 000 000
6.2.3.
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам – автономным учреждениям
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
47 420 276
50 916 364
54 773 840
6.2.4.
Предоставление субсидий на иные цели государственным библиотекам – автономным учреждениям (приобретение оборудования и транспорта, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
6 758 500
3 000 000
5 000 000
7.
Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
руб.
238 486 882
231 822 743
236 396 083
7.1.
Результаты
7.1.1.
Количество посещений государственных
театральных и концертных учреждений
человек на 1000 человек населения
области
180
180
180
7.1.2.
Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и филармонией (публичных показов, фестивальных мероприятий)
единиц
1007
1006
1006
7.2.
Мероприятия
7.2.1.
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным
театрам – бюджетным учреждениям
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
84 183 184
91 904 743
100 270 738
7.2.2.
Предоставление субсидий на иные цели государственным театрам – бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования; оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
22 200 000
17 500 000
10 000 000
7.2.3.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония»
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
100 273 698
108 118 420
118 125 345
7.2.4.
Предоставление субсидии на иные цели ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония» (приобретение оборудования и транспорта, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
21 830 000
14 300 000
8 000 000
7.2.5.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУК ЯО «Концертно-зрелищный центр»
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
8 110 362
0
0
7.2.6.
Предоставление субсидии на иные цели ГАУК ЯО «Концертно-зрелищный центр»
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
1 889 638
0
0
8.
Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
руб.
32 492 565
41 835 859
42 865 846
8.1.
Результаты
8.1.1.
Количество посетителей на стационаре и на гастролях/ выездах
человек
76500
76500
76500
8.1.2.
Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре и на гастролях/выездах
единиц
1402
1402
1402
8.2.
Мероприятия
8.2.1.
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
государственным культурно-досуговым
учреждениям – бюджетным учреждениям
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области
руб.
30 576 703
33 035 859
35 765 846
8.2.2.
Предоставление субсидий на иные цели государственным культурно-досуговым
учреждениям – бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонт оборудования, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
1 915 862
7 880 000
6 100 000
8.2.3.
Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ
капитальный ремонт и приобретение оборудования
руб.
0
920 000
1 000 000
9.
Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на территории муниципальных образований области
руб.
84 208 775
176 476 859
277 927 058
9.1.
Результаты
Процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований области в 2013 году к уровню
2012 года
%
10,0
10,0
10,0
9.2.
Мероприятия
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли
межбюджетные трансферты
руб.
84 208 775
176 476 859
277 927 058
Итого по ВЦП
руб.
999 933 473
1 029 005 226
1 186 326 207
IV. Механизм управления ВЦП и её реализации
Текущее управление ВЦП и мониторинг её реализации осуществляется департаментом культуры Ярославской области.
Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств областного бюджета.
Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, формируется на основании экспертного заключения специалистов по реставрации и комитета историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области и ежегодно утверждается приказом директора департамента, действующего в рамках полномочий и компетенции, определенных в Положении о департаменте культуры Ярославской области, утвержденном постановлением Правительства области от 01.04.2008 № 78 «О департаменте культуры Ярославской области».
Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, утвержден приказом директора департамента культуры Ярославской области от 09.01.2013 № 1 «Об утверждении перечня мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
Департамент культуры Ярославской области заключает с государственными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания и иные цели.
Форма cоглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания приведена в приложении к Порядку финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства области от 23.12.2010 № 992-п «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2009 № 671-п, от 09.07.2009 № 712-п». Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, объёме оказания государственных услуг (выполнения работ).
Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области, утвержденному постановлением Правительства области от 28.02.2011 № 114-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области». Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии.
Субсидии муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли, субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, субсидии на реализацию мероприятий по оснащению системами пожарной безопасности и текущему ремонту муниципальных учреждений культуры предоставляются в соответствии с методиками, утверждаемыми постановлениями Правительства области и разрабатываемыми в соответствии с положениями постановления Правительства области от 09.10.2008 № 523-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области». (абзац в редакции приказа ДК ЯО от 17.06.2013 № 34 ru 76000201300647)
Денежные средства, выделяемые из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, перечисляются департаментом культуры Ярославской области на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с Методикой формирования, распределения и предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидии, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 19 февраля 2013 года № 143-п «Об утверждении Методики формирования, распределения и предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидии и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 11.05.2012 № 426».
Денежные средства, выделяемые из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на оплату труда работникам отрасли, перечисляются департаментом культуры Ярославской области на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с Методикой предоставления и распределения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов субсидии местным бюджетам на оплату труда работников сферы культуры, утвержденной постановлением Правительства области от 31.01.2013 № 37-п «Об утверждении Методики предоставления и распределения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов субсидии местным бюджетам на оплату труда работников сферы культуры».
Государственные учреждения культуры Ярославской области – получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом департамента культуры Ярославской области от 21.06.2011 № 511 «Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности».
Денежные средства, выделяемые из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по оснащению системами пожарной безопасности и текущему ремонту муниципальных учреждений культуры, перечисляются департаментом культуры Ярославской области на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с Порядком предоставления субсидии на оснащение системами пожарной безопасности и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры, утвержденным постановлением Правительства области. (абзац в редакции приказа ДК ЯО от 17.06.2013 № 34 ru 76000201300647)
Мониторинг выполнения государственных заданий в течение года, а также контроль выполнения государственных заданий государственными учреждениями культуры по итогам года осуществляется департаментом культуры Ярославской области в соответствии с положениями постановления Правительства области от 10.12.2010 № 905-п «О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 № 711-п».
Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области».
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Информация о ходе реализации ВЦП ежеквартально размещается в региональной информационной аналитической системе Ярославской области.
Текст ВЦП и отчеты об её исполнении размещаются на странице департамента культуры Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx.
Список используемых сокращений
ВЦП – ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области
ГАУК ЯО – государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
ГОУ ДПО ЯО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области
ГОУ СПО ЯО – государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области
ГУК ЯО – государственное учреждение культуры Ярославской области
Приложение 1
к ВЦП
ОБОСНОВАНИЕ
потребности в финансовых ресурсах
Расходные обязательства Ярославской области в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:
- законами Российской Федерации:
от 10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании»;
от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- федеральными законами:
от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- законами Ярославской области:
от 30 июня 2003 г. № 34-з «О библиотечном деле в Ярославской области»;
от 5 июня 2008 г. № 25-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области»;
от 1 декабря 2010 г. № 46-з «Об особенностях правового положения государственных учреждений Ярославской области в переходный период»;
- постановлением Губернатора области от 04.02.2005 № 71 «О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры»;
- постановлениями Правительства области:
от 09.07.2008 № 339-п «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области»;
от 27.01.2011 № 14-п «О порядке осуществления органами исполнительной власти Ярославской области функций и полномочий учредителя и собственника имущества государственного казенного учреждения Ярославской области, государственного бюджетного учреждения Ярославской области»;
от 23.12.2010 № 1008-п «Об утверждении Порядка создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Ярославской области и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 03.06.2009 № 514-п, от 31.12.2009 № 1304-п»;
от 29.11.2010 № 881-п «Об определении перечня особо ценного движимого имущества и признании утратившим силу постановления Администрации области от 01.10.2007 № 443-а»;
от 10.12.2010 № 905-п «О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 № 711-п»;
от 23.12.2010 № 992-п «Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2009 № 671-п, от 09.07.2009 № 712-п»;
от 23.12.2010 № 994-п «Об утверждении Порядка предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ярославской области»;
от 28.02.2011 № 114-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области»;
от 15.12.2010 № 929-п «Об утверждении Порядка осуществления бюджетным учреждением Ярославской области полномочий органа исполнительной власти области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядка финансового обеспечения их осуществления»;
- приказами департамента культуры Ярославской области:
от 28.04.2010 № 158 «Об утверждении Порядка определения норматива финансовых затрат на оказание государственных услуг»;
от 25.02.2011 № 135 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственными бюджетными учреждениями, находящимися в функциональном подчинении департамента культуры Ярославской области, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения»;
от 25.02.2011 № 136 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет департамента культуры Ярославской области и государственных казенных учреждений культуры Ярославской области»;
от 17.12.2012 № 518 «Об утверждении нормативных затрат на единицу государственной услуги на 2013 год»;
от 19.12.2012 № 528 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных работ, на общехозяйственные нужды и содержание имущества на 2013 год»;
от 21.06.2011 № 510 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности»;
от 21.06.2011 № 511 «Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности»;
от 30.12.2011 № 18 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса проектов на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям сферы культуры».
В составе объемов бюджетных ассигнований на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов предусмотрены средства для обеспечения предоставления государственных услуг 22 подведомственными государственными учреждениями культуры Ярославской области.
Приложение 2
к ВЦП
ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов с детализацией по полугодиям
1. Задачи и результаты на 2013 год
В редакции
приказа ДК ЯО от 17.06.2013 № 34 ru 76000201300647
приказа ДК ЯО от 18.11.2013 № 50 ru76000201301424
№ п/п
Наименование
задачи,
результата
Единица измерения
Планируемое значение результата,
в том числе по полугодиям
всего
на 2013 год
1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4
5
6
1.
Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
1.1.
Результаты
1.1.1.
Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования
человек
600
600
600
1.1.2.
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации
человек
400
250
150
2.1.1.
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт
единиц
10
0
10
2.1.2.
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт
единиц
не менее 110
-
110
2.1.3.
Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами охранно-пожарной сигнализации
единиц
не менее 90
-
90
3.
Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
3.1.
Результаты
3.1.1.
Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ
единиц
8
5
3
4.
Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
4.1.
Результаты
4.1.1.
Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства
единиц
5
5
5
5.
Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
5.1.
Результаты
5.1.1.
Количество посещений государственных музеев
человек на 1000 человек населения
области
1100
550
550
6.
Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
6.1.
Результаты
6.1.1.
Количество посещений государственных библиотек
человек на 1000 человек населения
области
200
100
100
7.
Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
7.1.
Результаты
7.1.1.
Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений
человек на 1000 человек населения
области
180
90
90
8.
Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
8.1.
Результаты
8.1.1.
Количество посетителей на стационаре и на гастролях / выездах
человек
76500
38250
38250
9.
Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на территории муниципальных образований области
9.1.
Результаты
9.1.1.
Процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований
в 2013 году к уровню 2012 года
%
10,0
-
-
2. Задачи и результаты на 2014 год
№ п/п
Наименование
задачи,
результата
Единица измерения
Планируемое значение результата,
в том числе по полугодиям
всего
на 2014 год
1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4
5
6
1.
Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
1.1.
Результаты
1.1.
Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования
человек
600
600
600
1.1.2.
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации
человек
400
250
150
2.
Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
2.1.
Результаты
2.1.1.
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт
единиц
3
0
3
3.
Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
3.1.
Результаты
3.1.1.
Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ
единиц
8
5
3
4.
Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
4.1.
Результаты
4.1.1.
Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства
единиц
5
5
5
5.
Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
5.1.
Результаты
5.1.1.
Количество посещений государственных музеев
человек на 1000 человек населения
области
1100
550
550
6.
Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
6.1.
Результаты
6.1.1.
Количество посещений государственных библиотек
человек на 1000 человек населения
области
200
100
100
7.
Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
7.1.
Результаты
7.1.1.
Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений
человек на 1000 человек населения
области
180
90
90
8.
Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
8.1.
Результаты
8.1.1.
Количество посетителей на стационаре и на гастролях / выездах
человек
76500
38250
38250
9.
Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на территории муниципальных образований области
9.1.
Результаты
9.1.1.
Процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований
в 2013 году к уровню 2012 года
%
10,0
-
-
3. Задачи и результаты на 2015 год
№ п/п
Наименование
задачи,
результата
Единица измерения
Планируемое значение результата,
в том числе по полугодиям
всего
на 2015 год
1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4
5
6
1.
Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
1.1.
Результаты
1.1.1.
Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования
человек
600
600
600
1.1.2.
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации
человек
400
250
150
2.
Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
2.1.
Результаты
2.1.1.
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт
единиц
2
0
2
3.
Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
3.1.
Результаты
3.1.1.
Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ
единиц
8
5
3
4.
Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
4.1.
Результаты
4.1.1.
Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства
единиц
5
5
5
5.
Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
5.1.
Результаты
5.1.1.
Количество посещений государственных музеев
человек на 1000 человек населения
области
1100
550
550
6.
Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
6.1.
Результаты
6.1.1.
Количество посещений государственных библиотек
человек на 1000 человек населения
области
200
100
100
7.
Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
7.1.
Результаты
7.1.1.
Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений
человек на 1000 человек населения
области
180
90
90
8.
Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
8.1.
Результаты
8.1.1.
Количество посетителей на стационаре и на гастролях / выездах
человек
76500
38250
38250
9.
Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на территории муниципальных образований области
9.1.
Результаты
9.1.1.
Процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований
в 2013 году к уровню 2012 года
%
10,0
-
-
Приложение 3
к ВЦП
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП
№
п/п
Наименование задачи
Наименование структурного подразделения исполнителя ВЦП, ответственного за реализацию задачи
1
2
3
1.
Предоставление государственных услуг в области образования в сфере культуры
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГОУ СПО ЯО
2.
Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
3.
Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
комитет историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО «Дирекция по реставрации и реконструкции»
4.
Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
5.
Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
6.
Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
7.
Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
1
2
3
8.
Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
9.
Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на территории муниципальных образований области
отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
10.
Предоставление сведений о финансировании мероприятий ВЦП при формировании отчетов
отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области
11.
Подготовка отчетов по реализации мероприятий ВЦП
отдел культуры и искусства, отдел развития отрасли департамента культуры Ярославской области
12.
Реализация мероприятий ВЦП в муниципальных образованиях области
органы местного самоуправления муниципальных образований области;
отдел развития отрасли,
отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области (содействие, консультация)
Список используемых сокращений
ВЦП – ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
ГАУК ЯО – государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
ГОУ СПО ЯО – государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области
ГУК ЯО – государственное учреждение (государственные учреждения) культуры Ярославской области
1
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | газета "Документ-регион" № 29 от 19.04.2013 |
| Рубрики правового классификатора: | 130.030.020 Управление в сфере культуры (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
