Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период



ПРОЕКТ

ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Включен в регистр нормативных правовых актов

Ямало-Ненецкого автономного округа 19 июля 2013 г.

Регистрационный № 135

Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Документ утратил силу:

- приказом Департамента финансов автономного округа от 27.06.2014 № 2901-07/78

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок).

2. Субъектам бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа руководствоваться положениями Порядка при разработке и составлении проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3. Управлению информационных систем и технологических инноваций департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (Аркания Л.Р.) обеспечить:

3.1. приведение автоматизированной информационной системы «Бюджет» (блок «Планирование») в соответствие с настоящим приказом;

3.2. размещение настоящего приказа на официальном Интернет – сайте департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Признать утратившим силу приказ департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа  от 06 июля 2012 года №2901-07/67 «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первых заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Никитину В.П., Захарова А.С., заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Лаптандер С.В., Репина А.А.

Заместитель Губернатора

Ямало-Ненецкого автономного округа,

директор департамента финансов

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                           А.П. Свинцова

18 июля  2013 г. № 2901-07/70

Утверждены

приказом департамента

финансов Ямало-Ненецкого

автономного округа

Порядок и методика

планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета

на очередной финансовый год и плановый период

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее – Порядок) разработаны во исполнение пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пункта 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе» и определяют порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее – бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение окружного бюджета, составление и рассмотрение проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- очередной финансовый год – финансовый год, следующий за текущим финансовым годом;

- отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году;

- плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом;

- бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств) – бюджетные ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к признанию утратившими силу, а также предлагаемыми (планируемыми) к изменению, в том числе с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры (соглашения) от имени автономного округа, заключенные (подлежащие заключению) получателями средств окружного бюджета во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов;

- бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств автономного округа (далее - бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств) – бюджетные ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами автономного округа, договорами (соглашениями) от имени автономного округа, предлагаемыми (планируемыми) к принятию в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, включая договоры (соглашения) от имени автономного округа, подлежащие заключению получателями средств окружного бюджета во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов;

- бюджетная целевая программа – реализуемая (планируемая к реализации) субъектом бюджетного планирования окружная долгосрочная целевая программа и (или) целевая программа ведомства;

- государственная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития автономного округа;

- метод индексации бюджетных ассигнований - расчет объема бюджетных ассигнований путем индексации объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года на уровень инфляции (иной коэффициент), одобренный комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее – Бюджетная комиссия);

- нормативный метод - расчет объема бюджетных ассигнований на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах;

- плановый метод - установление объема бюджетных ассигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, государственной программе, бюджетной целевой программе), либо со сметной стоимостью объекта;

- иные методы - определение объема бюджетных ассигнований методами, отличными от нормативного метода, планового метода и метода индексации;

- субсидия на выполнение государственного задания – субсидия государственным бюджетным и автономным учреждениям автономного округа (далее – бюджетные (автономные) учреждения) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);

- субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания – субсидия бюджетным (автономным) учреждениям на осуществление расходов или возмещение затрат, за исключением нормативных затрат, связанных с оказанием (выполнением) ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (работ) (далее – субсидия на иные цели);

- бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств окружного бюджета стоимости государственного имущества;

- субъекты бюджетного планирования автономного округа (далее - субъекты бюджетного планирования) – главные распорядители средств окружного бюджета.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе приказами Министерства финансов Российской Федерации и нормативным правовым актом Правительства автономного округа о разработке прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел II. Порядок планирования бюджетных ассигнований

2.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств определяет механизм взаимодействия органов государственной власти автономного округа с целью формирования и уточнения базовых объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и определения состава и объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств по каждому субъекту бюджетного планирования с применением реестра расходных обязательств субъектов бюджетного планирования автономного округа.

В целях внедрения методов программно-целевого бюджетного планирования, ориентированного на результат, и повышения результативности бюджетных расходов при планировании объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств применяются данные о достижении в отчетном периоде субъектами бюджетного планирования автономного округа целевых показателей, определенных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности.

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств осуществляется на основе гарантированного обеспечения в полном объеме исполнения действующих расходных обязательств автономного округа в соответствии с целями и ожидаемыми результатами государственной политики автономного округа.

2.2. С целью планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств субъекты бюджетного планирования, перечень которых определен приложением № 1 к настоящему Порядку, обеспечивают исполнение порядка и сроков проведения ежегодной работы по планированию предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, установленных настоящим Порядком и графиком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным нормативным правовым актом Правительства автономного округа.

2.3. Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов автономного округа (далее – департамент финансов) предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в разрезе подведомственных государственных учреждений автономного округа (далее – государственные учреждения) по кодам бюджетной классификации расходов по форме согласно приложениям № № 2, 2-1 к настоящему Порядку (в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы согласно пункту 2.5 настоящего Порядка).

В составе предложений по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа субъектами бюджетного планирования предоставляются проекты:

- нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) по форме согласно приложению № 2-2 к настоящему Порядку;

- нормативов на содержание имущества государственного учреждения по форме согласно приложению № 2-2 к настоящему Порядку.

При заполнении приложения № 2-2 к настоящему Порядку объем государственной услуги (работы) на очередной финансовый год и плановый период определяется на основе проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), согласованных с департаментом экономики автономного округа.

2.4. Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению № 3 настоящему Порядку с приложением расчетов.

2.5. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы осуществляется субъектами бюджетного планирования согласно графику разработки прогноза социально-экономического развития и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с учетом отраслевых особенностей, установленных нормативными правовыми актами Правительства автономного округа.

Предложения субъектов бюджетного планирования по объемам бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы представляются по форме согласно приложениям № № 2ПС, 2.1ПС, 3ПС к настоящему Порядку с дополнительным предоставлением расчетов требуемого объема бюджетных ассигнований с учетом специфики соответствующей отрасли.

По расходам на поддержку отраслей производственной сферы в части финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными (автономными) учреждениями в департамент финансов также представляются материалы, содержащие распределение расходов в структуре затрат на отчетный, текущий, очередной финансовые годы и плановый период по форме плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной приказом департамента экономики автономного округа.

Перечень расходов окружного бюджета, направляемых на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и поддержку отраслей производственной сферы, доводится департаментом финансов до соответствующих субъектов бюджетного планирования.

2.6. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа по участию автономного округа в уставном капитале акционерных обществ осуществляется департаментом имущественных отношений автономного округа на основании решений Правительства автономного округа, принятых в порядке, установленном постановлением Администрации автономного округа от 22 апреля 2009 года № 191-А «О порядке принятия решения об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в акционерных обществах».

Раздел III. Методика планирования бюджетных ассигнований

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств

3.1. При планировании распределения бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации операций сектора государственного управления субъекты бюджетного планирования должны соблюдать следующие принципы:

- отнесение бюджетных ассигнований в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;

- упорядочение системы социальных льгот и компенсационных выплат с учетом адресности и нуждаемости;

- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов и внедрению современных методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные результаты работы;

- достижение высокой эффективности бюджетных расходов.

3.2. В обоснование бюджетных ассигнований включаются:

а) правовые основания возникновения действующих расходных обязательств автономного округа, на исполнение которых планируется направить бюджетные ассигнования (в соответствии с реестром расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период);

б) расчет объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения действующих расходных обязательств автономного округа;

в) сведения о непосредственном результате (группе непосредственных результатов) использования бюджетных ассигнований;

г) сведения о конечном результате деятельности соответствующего субъекта бюджетного планирования, на достижение которого направлены непосредственные результаты использования бюджетных ассигнований.

Обоснования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на очередной финансовый год и плановый период предоставляются по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

3.3. В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств включаются ассигнования на:

- оказание государственных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности автономного округа;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные законодательством автономного округа;

- предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предусмотренные действующим законодательством автономного округа, за исключением бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- обслуживание государственного долга автономного округа по действующим долговым обязательствам.

3.3.1. За базу формирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год принимаются объемы бюджетных ассигнований, утвержденные соответствующему субъекту бюджетного планирования законом об окружном бюджете (по состоянию на 01 января текущего финансового года), и скорректированные в сторону уменьшения на сумму:

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение текущего и капитального ремонта имущества;

- бюджетных ассигнований на социальные выплаты, предусмотренные статусом работников государственных учреждений (единовременные выплаты молодым специалистам, работникам при достижении пенсионного возраста, компенсационные выплаты на оздоровление);

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на прикладные научные исследования и иные мероприятия в данной области;

- бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом;

- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета ;

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на подготовку и проведение выставок, конференций, мероприятий международного (межрегионального) и общероссийского значения, не включенных в бюджетные целевые программы;

- бюджетных ассигнований в случае изменения состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей средств окружного бюджета;

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию бюджетных целевых программ;

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на увеличение стоимости основных средств (для получателей средств окружного бюджета);

- субсидии на иные цели (для бюджетных (автономных) учреждений).

3.3.2. Для расчета бюджетных ассигнований первого года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований на очередной год на исполнение действующих расходных обязательств, скорректированные в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящего Порядка. Для расчета объема бюджетных ассигнований второго года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований первого года планового периода.

3.4. Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств определяется субъектами бюджетного планирования методами, предусмотренными пунктом 1.2 настоящего Порядка.

3.4.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится с учетом штатной численности работников, утвержденной нормативным правовым актом автономного округа (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности).

Расчет объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников государственных казенных учреждений автономного округа, на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд получателей средств окружного бюджета определяется методом индексации.

Фонд оплаты труда работников государственных казенных учреждений автономного округа рассчитывается в соответствии нормативными правовыми актами автономного округа.

Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Размер страховых взносов на оплату труда работников государственных казенных учреждений автономного округа корректируется в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации.

Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок начисления и уплаты налогов (сборов).

Расчет бюджетных ассигнований на увеличение материальных запасов осуществляется нормативным методом при наличии утвержденных норм потребления (приобретения) материальных запасов, в ином случае - методом индексации.

Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, на оплату арендной платы за пользование имуществом (включая эксплуатационные расходы и коммунальные услуги), на оплату услуг по содержанию имущества, оплату прочих работ, услуг на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений автономного округа определяются методом индексации.

Расходы на оплату коммунальных услуг, включающие холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, потребление тепловой и электрической энергии, рассчитываются исходя из объемов потребления и установленных тарифов, соответствующих заключенным контрактам на оказание данных услуг с учетом условий базисного периода, индексов-дефляторов, предусматривающих увеличение стоимости данных услуг в очередном финансовом году, а также требований статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» о сокращении объемов потребленных энергоресурсов (вода, тепловая энергия, электроэнергия) в размере не менее чем на 3% от объема потребления энергоресурсов в базисном периоде в соответствии с программой энергосбережения.

3.4.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями, а также на предоставление субсидий на иные цели бюджетным (автономным) учреждениям, осуществляется по форме согласно приложениям № № 2, 2-2, 3 к настоящему Порядку.

Бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями в форме субсидий планируются на основе нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативов затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства автономного округа.

Нормативы затрат на оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) и норматива на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества на очередной финансовый год рассчитываются в соответствии с утвержденными нормативами затрат текущего финансового года с учетом индексации.

В составе субсидии бюджетному (автономному) учреждению на выполнение государственного задания в соответствии с порядком формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства автономного округа, учитываются следующие средства: на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ); на возмещение затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.

Объем (количество единиц) государственных услуг (работ) по видам определяется в соответствии с проектом государственного задания на оказание государственных услуг (работ) на очередной год и плановый период, формируемого с учетом результатов проведенной оценки потребности в государственных услугах (работах), сформированных в соответствии с порядком проведения оценки потребности в государственных услугах (работах) и согласованного с департаментом экономики автономного округа.

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств

3.5. Предложения по объемам бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств формируются на основании нормативных правовых актов автономного округа, принятых и (или) согласованных к принятию в текущем финансовом году.

3.6. В состав бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств включаются бюджетные ассигнования на:

- введение новых государственных услуг (работ);

- осуществление бюджетных инвестиций в соответствии со статьями 79, 80 БК РФ;

- подготовку и проведение выставок, конференций, мероприятий международного (межрегионального) и общероссийского значения, не включенными в государственные программы в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в соответствии со статьями 78, 78.1 БК РФ

- предоставление новых видов межбюджетных трансфертов местным бюджетам, а также бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- обслуживание планируемых на очередной финансовый год и плановый период новых заимствований;

- исполнение судебных актов по искам к автономному округа о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов;

- приобретение основных средств (для получателей средств окружного бюджета);

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и иные мероприятия в области прикладных научных исследований, включенные в установленном порядке в Научный план автономного округа на соответствующий финансовый год;

- субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели;

- реализацию государственных программ, предлагаемых к финансированию начиная с очередного финансового года.

3.7. Предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований в связи с увеличением штатной численности государственных учреждений формируются при условии наличия:

- правового акта о передаче недвижимого имущества в оперативное управление государственному учреждению в текущем финансовом году;

- решение рабочей группы по совершенствованию правового положения и эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений об увеличении предельной штатной численности государственных учреждений в соответствии с Порядком принятия решений о создании, реорганизации, оптимизации деятельности, изменения типа и ликвидации государственных учреждений автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа.

3.8. Все формы, расчеты и материалы представляются с использованием удаленного рабочего места автоматизированной информационной системы «Бюджет» (блок «Планирование»), а также на бумажных носителях, подписываются уполномоченными должностными лицами с расшифровкой подписи, указанием фамилии, имени и отчества исполнителя, контактного телефона, а также даты составления документа. Формы должны быть представлены раздельно с учетом отличительного признака типа финансирования Х.99 (по расходам на поддержку отраслей производственной сферы) или Х.00 (по остальным расходам), а также раздельно по целевым статьям классификации расходов бюджетов.

3.9. В ходе рассмотрения бюджетных проектировок департамент финансов вправе запрашивать у субъектов бюджетного планирования иную дополнительную информацию для обеспечения объективного подхода к формированию объема расходов окружного бюджета.

3.10. Субъекты бюджетного планирования представляют в адрес департамента финансов предложения:

3.10.1. Для включения в текст проекта закона автономного округа об окружном бюджете на очередной год и плановый период.

3.10.2. Перечень публичных обязательств и объем средств, необходимых на их реализацию.

3.10.3. Для включения в текст пояснительной записки к проекту закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, учитывающие планируемые мероприятия по реализации Послания Президента Российской Федерации, Указов Президента Российской федерации, Доклада Губернатора автономного округа, внедрение принципов административной реформы, формирование государственных программ.

Раздел IV. Расходы на проведение текущего, капитального ремонта и приобретение основных средств

4.1. В целях определения объемов расходов на капитальный ремонт зданий и сооружений субъекты бюджетного планирования формируют предложения по проведению капитального ремонта объектов в очередном финансовом году (с учетом степени износа объектов, их эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов, установленного срока службы) и в установленный срок представляют их в департамент строительства и жилищной политики автономного округа для согласования.

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа в установленный срок представляет в департамент финансов согласованный перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в очередном финансовом году, с указанием необходимого объема бюджетных ассигнований, балансодержателя недвижимого имущества и кодов бюджетной классификации расходов окружного бюджета.

Предложения по проведению текущего ремонта зданий и сооружений в очередном финансовом году субъекты бюджетного планирования в установленный нормативным правовым актом автономного округа срок представляют в департамент финансов с приложением технического паспорта, акта осмотра здания и сметного расчета на текущий ремонт.

4.2. Объем бюджетных ассигнований на приобретение основных средств формируется в соответствии с выполняемыми государственными функциями (оказываемыми государственными услугами) с учетом степени износа, анализа имеющихся в наличии одноименных основных средств и степени их износа.

4.3. Субъектами бюджетного планирования формируются предложения по предоставлению субсидий на иные цели подведомственными государственными учреждениями в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа.

V. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа

5.1. Департамент финансов в срок, определенный постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа, порядок и сроки составления окружного бюджета (далее – постановление Правительства автономного округа), направляет субъектам бюджетного планирования согласованные Бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложениям № № 5, 5ПС к настоящему Порядку.

5.2. Сводный перечень предлагаемых к принятию расходных обязательств автономного округа представляется Бюджетной комиссии в установленный постановлением Правительства автономного округа срок.

Раздел VI. Методические рекомендации по учету отраслевых особенностей планирования бюджетных ассигнований

6.1. Общегосударственные вопросы

6.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов) производится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами автономного округа.

Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Размер страховых взносов на оплату корректируется в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации.

6.1.2. При расчете объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов) следует исходить из штатного расписания, утвержденного на 01 января текущего года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году состава основных структурных подразделений, структуры и (или) предельной штатной численности, месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, а также средних размеров месячных окладов гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы, установленных действующим законодательством автономного округа.

6.1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов) определяется методом индексации и (или) нормативным методом с учетом следующих особенностей:

- расходы на денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности автономного округа, и денежное содержание государственных гражданских служащих автономного округа формируются и представляются по форме согласно приложениями № № 6-1, 6-1а, 6-2, 6-2а, 6-5 к настоящему Порядку;

- расходы на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа формируются, и представляются по форме согласно приложениям № № 6-3, 6-3а к настоящему Порядку;

- расходы на оплату труда работников Законодательного Собрания автономного округа и Счетной палаты автономного округа, осуществляющих транспортное обслуживание, обслуживание зданий и помещений, формируются и предоставляются по форме согласно приложению № 6-4 к настоящему Порядку;

- свод расходов на оплату труда по органам государственной власти (государственным органам) автономного округа формируется и предоставляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

6.1.4. Объем бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством автономного округа определяется методом индексации.

6.1.5. Объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд определяется методом индексации.

6.1.6. Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на исполнение исполнительных документов (исполнительных листов, судебных приказов) определяется методом индексации.

6.1.7. Установленный настоящим подразделом порядок формирования расходов применяется для всех органов государственной власти и иных государственных органов автономного округа, осуществляющих руководство и управление в установленной сфере деятельности, независимо от кода функциональной классификации.

6.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

6.2.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.

6.2.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.

6.3. Национальная экономика

6.3.1 Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.

6.3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.

6.4 . Образование

6.4.1 Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных образовательных организаций автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.

6.4.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) образовательными организациями производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.

6.4.3. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации питания детей представляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным Постановлением Правительства автономного округа от 13 апреля 2012 года № 296-П «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и учащейся молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе».

6.4.4. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на подготовку специалистов с высшим образованием в очередном финансовом году представляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным нормативным правовым актом автономного округа.

6.4.5. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на обеспечение условий для обучения и содержания детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в особых условиях воспитания в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I - VIII видов, в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, организациях, осуществляющих  обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся за пределами автономного округа, предоставляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным постановлением Администрации автономного округа от 18 апреля 2007 года № 191-А «О порядке определения несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, в специальные (коррекционные) образовательные учреждения I - VIII видов, в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа».

6.4.6. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на финансирование прочих мероприятий представляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства автономного округа от 25 ноября 2010 года № 405-П «Об утверждении Порядка финансирования мероприятий, проводимых в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа и норм расходов на проведение мероприятий».

6.4.7. Распределение бюджетных ассигнований осуществляется в разрезе кодов классификации расходов бюджета в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России на соответствующий период.

6.4.8. Сетевые показатели по контингенту учащихся (воспитанников) и студентов государственных образовательных организаций автономного округа представляются по форме согласно приложению № 7.

6.4.9. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление стипендиального обеспечения студентам государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа предоставляется в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку.

6.4.10. Расчет объема бюджетных ассигнований на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении обучающихся в государственных образовательных организациях автономного округа предоставляется в соответствии с приложением № 9, 10 к настоящему Порядку.

6.5. Культура

6.5.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений культуры и искусства автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.

6.5.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями культуры и искусства производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.

6.5.3. Объем бюджетных ассигнований, необходимых на подготовку и проведение выставок, конференций, мероприятий международного, межрегионального, общероссийского значения, не предусмотренных государственными программами, формируется на основании нормативного правового акта автономного округа на очередной финансовый год и плановый период в разрезе субъектов бюджетного планирования и получателей средств окружного бюджета.

6.6. Здравоохранение

6.6.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.

6.6.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранения автономного округа, производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.

6.6.3. Предложения по формированию бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в сфере здравоохранения формируются и представляются по видам медицинской помощи в соответствии с:

- Законом автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе»;

- Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

- государственными заданиями на оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранения автономного округа.

6.6.4. В рамках поэтапного перехода на преимущественно одноканальное финансирование планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом следующих положений статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – 326-ФЗ):

- с 01 января 2015 года финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования;

- увеличение размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (далее – размер взносов):

в 2014 году – не менее фактического размера взносов в 2010 году и 75% разницы между расчетным и фактическим размерами взносов.

Расчет расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на очередной финансовый год и плановый период представляется по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.

Расчет общего объема межбюджетного трансферта, предоставляемого из окружного бюджета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в рамках поэтапного перехода на преимущественно одноканальной финансирование, осуществляется с учетом положений части 5 статьи 51 Федерального закона № 326-ФЗ, по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку (раздельно на каждый год трехлетнего периода), с приложением аналитических данных в виде таблиц 1 и 2 к приложению № 12.

Сводная информация о штатной численности (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности) и объемных показателях государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа предоставляется по форме, согласно приложению № 13 к настоящему Порядку.

6.7. Социальная политика

6.7.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа социального обслуживания производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.

6.7.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями социального обслуживания производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.

6.7.3. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения формируются в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.

6.7.4. Объем бюджетных ассигнований по разделу «Социальная политика» формируется и предоставляется по форме согласно приложению № 14.1 к настоящему Порядку.

6.7.5. Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений представляется по форме согласно приложению № 14.2 к настоящему Порядку.

6.7.6. Планирование бюджетных ассигнований по разделу 10 «Социальная политика» производится с учетом количества получателей по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом прогнозируемого роста численности получателей на плановый период.

6.8. Физическая культура и спорт

6.8.1. Объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в сфере физической культуры и спорта формируется в соответствии с Законом автономного округа от 02 декабря 2008 года № 104-ЗАО «О физической культуре и спорте в Ямало-Ненецком автономном округе».

6.8.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа спортивной направленности (физкультурно-спортивных организаций) производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.

6.8.3. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями  спортивной направленности (физкультурно-спортивных организаций) производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.

6.8.4. Расходы на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий планируются исходя из норм, установленных постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года № 510-А «Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них».

Расчет общего объема расходов государственных учреждений автономного округа спортивной направленности на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий, включая учебно-тренировочные сборы, представляется по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку.

6.9. Средства массовой информации

6.9.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа в сферах средств массовой информации и развития институтов гражданского общества производится в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Порядка.

6.9.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями в сферах средств массовой информации и развития институтов гражданского общества производится в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Порядка.

6.9.3. Планирование бюджетных ассигнований на мероприятия в сфере средств массовой информации осуществляется при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.10. Расходы на прикладные научные исследования

Бюджетные заявки на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и иные мероприятия в области прикладных научных исследований отражаются согласно Научному плану автономного округа по соответствующим кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов окружного бюджета, исходя из тем прикладных научных исследований в области формирования и реализации государственной научно-технической политики и видов мероприятий.

6.11. Производственная сфера

Планирование бюджетных ассигнований на поддержку отраслей производственной сферы экономики автономного округа осуществляется исходя из показателей, утвержденных Законом автономного округа от 21 ноября 2012 года № 112-ЗАО «Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на 2013 год, при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.12. Расходы на реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности

Планирование бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и собственности муниципальных образований в автономном округе осуществляется в соответствии с правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными нормативным правовым актом автономного округа, с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.13. Расходы на реализацию бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями

Потребность в средствах окружного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в форме участия в уставном капитале акционерных обществ определяется на основе решений Правительства автономного округа, принятых в порядке, установленном постановлением Администрации автономного округа от 22 апреля 2009 года № 191-А «О порядке принятия решения об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в акционерных обществах».

Предложения по формированию объема бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций в форме участия в уставном капитале акционерных обществ представляются Бюджетной комиссии в установленный постановлением Правительства автономного округа срок.

6.14. Расходы на реализацию государственных программ

Потребность в средствах окружного бюджета на финансирование государственных программ, за исключением мероприятий, реализуемых в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа, определяется исходя из анализа эффективности реализации бюджетной целевой программы за истекший период в соответствии с заключением департамента экономики автономного округа.

Раздел VII. Межбюджетные трансферты

7.1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке для осуществления органам местного самоуправления

Расчеты объемов и распределения субвенций из окружного бюджета (далее – субвенции) на обеспечение передаваемых органам местного самоуправления в автономном округе отдельных государственных полномочий автономного округа формируются в соответствии с законодательством автономного округа.

7.1.1. В сфере государственного управления объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий автономного округа формируются в соответствии с методиками расчета субвенций, утвержденными соответствующими законами автономного округа. Расчеты объемов бюджетных ассигнований представляются в департамент финансов по форме приложения № 16 к настоящему Порядку по следующим отдельным государственным полномочиям:

- в области архивного дела;

- в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра автономного округа;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;

- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения (в части административных расходов);

- по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами;

- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

- по созданию и организации деятельности административных комиссий;

- по материально-техническому и финансовому обеспечению государственных нотариальных контор.

Расчет нормативной численности муниципальных служащих выполняется на основании официальных статистических показателей в разрезе муниципальных образований в автономном округе и прилагается к расчету субвенции.

7.1.2. В сфере образования, охраны семьи и детства объемы бюджетных ассигнований на выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа формируются и предоставляются в департамент финансов:

- по форме приложений № № 17.1, 17.2, 17.3 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях;

- по форме приложений № № 18, 18.1., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5, 18.6 к настоящему Порядку - расчет социальной поддержки и социального обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- по форме приложения № 19 к настоящему Порядку - расчет компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- по форме приложения № 20 к настоящему Порядку расчет ежемесячных компенсационных выплат одному из родителей на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию в автономном округе.

7.1.3. В сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период формируются в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.

Расчет объема бюджетных ассигнований на осуществление полномочий автономного округа по социальной поддержке населения, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа, представляется по форме согласно приложению № 21 к настоящему Порядку.

Количество получателей мер социальной поддержки учитывается по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом прогнозируемого роста получателей.

Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусматривается с учетом прогнозируемых региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на очередной финансовый год.

Расчет объема бюджетных ассигнований на меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений, установленных законодательством автономного округа, представляется по форме согласно приложению № 21.1 к настоящему Порядку.

Расчет объема бюджетных ассигнований на осуществление полномочий автономного округа по социальному обслуживанию населения представляется по формам согласно приложениям № 21.2, 21.3 к настоящему Порядку.

7.1.4. Бюджетные ассигнования на обеспечение льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан рассчитываются по методике, установленной частью 2 статьи 5 Закона автономного округа от 20 декабря 2007 года № 146-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе», и подлежат отражению в разделе 1000 «Социальная политика» в соответствии со статьей 40 Закона автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе».

7.1.5. Расчет общего объема субвенций, передаваемых муниципальным образованиям для осуществления отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере физической культуры и спорта, связанных с проведением официальных региональных и межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, осуществляется в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года № 150-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта», нормами, установленными постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года № 510-А «Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них» и представляется по форме согласно приложению № 22, с приложением финансово-экономических обоснований.

7.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами автономного округа, планирование и распределение объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в соответствии с Методикой распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденной приложением 4 к Закону автономного округа от 18 декабря 2009 года № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе».

При этом объем расходных обязательств муниципального района (городского округа), покрываемых за счет дотаций из окружного бюджета, определяется с учетом возможностей окружного бюджета на основе сведений, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в порядке, установленном приказом департамента финансов.

7.3. Прочие межбюджетные трансферты

Расчет объемов и распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в автономном округе, имеющих целевое назначение, формируются в соответствии с законодательством автономного округа.

Предложения по распределению бюджетных ассигнований на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием в очередном финансовом году представляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным нормативным правовым актом автономного округа, по форме согласно приложению № 23 к настоящему Порядку.

Расчет общего объема субсидии, предоставляемой из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в автономном округе осуществляется в Порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 24 июня 2010 года № 56-П «О порядке предоставления и расходования субсидий на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе», в соответствии с нормами, установленными постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года № 510-А «Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них» и представляется по форме согласно приложению № 24.

Раздел VIII. Публичные обязательства

Расчеты объемов расходов на финансовое обеспечение публичных обязательств формируются в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства автономного округа от 09 декабря 2010 года № 442-П «Об утверждении Порядка осуществления государственными бюджетными и автономными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа полномочий органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления».

Перечень публичных обязательств и объем бюджетных ассигнований, необходимых на их реализацию в очередном финансовом году и плановом периоде, представляются в департамент финансов по форме согласно приложению № 25 к настоящему Порядку.

Раздел IХ. Реализация Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы работников бюджетной сферы

Расчет объемов расходов на финансовое обеспечение реализации на территории автономного округа Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с учетом утвержденных этапов повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» осуществляется с учетом целевых индикаторов, установленных постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года» и планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение эффективности в установленной сфере деятельности (кроме сферы здравоохранения) исходя из принципа их приоритетности, предоставляются в департамент финансов в разрезе категорий работников по форме, согласно приложению № 26 к настоящему Порядку.

Расчеты объемов расходов на финансовое обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сфере здравоохранения, предоставляются в департамент финансов в порядке, указанном в абзаце первом настоящего раздела по форме, согласно приложению № 27 к настоящему Порядку с приложением аналитических данных в виде таблицы 1 к приложению № 27 к настоящему Порядку, в разрезе государственных учреждений и сводных данны

Приложение № 1

к Порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований окружного

бюджета на очередной финансовый

год и  плановый период

Перечень

субъектов бюджетного планирования

Код
КСБП

Наименование субъекта бюджетного планирования

(главного распорядителя бюджетных средств)

1

2

801

Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

803

Управление делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

804

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа

805

Счетная палата Ямало-Ненецкого автономного округа

808

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа

810

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа

820

Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

822

Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа

824

Департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа

830

Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа

833

Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа

838

Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа

840

Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа

847

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

848

Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа

850

Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа

854

Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

856

Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

858

Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа

863

Государственно-правовой департамент Ямало-Ненецкого автономного округа

864

Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа

865

Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа

875

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа

877

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа

878

Департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа

879

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа

880

Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа

882

Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа

883

Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа

886

Департамент специальных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа

888

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа

889

Служба записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа

892

Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

895

Государственная жилищная инспекция Ямало-Ненецкого автономного округа

896

Служба государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа

897

Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа

899

Департамент цен и тарифов  Ямало-Ненецкого автономного округа

Приложение № 2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сводная бюджетная заявка бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по КСБП

   Единица измерения: тыс. рублей

по   ОКЕИ

Раздел

Подраздел

КЦСР

КВР

Направление

Наименование

Состояние сводной бюжетной росписи на 1 января текущего года

Объем БА на исполнение ДРО
на очередной финансовый год

Расчеты ГРБС
на 1 год планового периода

Расчеты ГРБС
на 2 год планового периода

расчеты ГРБС

Отклонение            (гр.9-гр.8)

Обоснование отклонений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                                                           (подпись)                                              (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 2-1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств  на очередной финансовый год и плановый период *

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по      КСБП

Государственное учреждение ________________________________________________________

по      ПБС

Раздел ____________________________________________________________________________

по        КРз

Подраздел _________________________________________________________________________

по       КПР

Целевая статья ______________________________________________________________________

по    КЦСР

Направление ________________________________________________________________________

по Направлению

Единица измерения: тыс. рублей

по   ОКЕИ

Наименование показателя

Вид расходов

Код          по КОСГУ, Суб           КОСГУ

Показатели Плана ФХД

Состояние сводной бюжетной росписи на 1  января текущего года

Объем БА на исполнение ДРО
на очередной финансовый год

Расчеты ГРБС  на 1 год планового периода

Расчеты ГРБС  на 2 год планового периода

расчеты ГРБС

Отклонение            (гр.6-гр.5)

Обоснование отклонений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование вида расхода

-

Расходы

200

-

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

-

Заработная плата

211

-

Прочие выплаты

212

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

-

Оплата работ, услуг

220

-

Услуги связи

221

-

Транспортные услуги

222

-

Коммунальные  услуги

223

-

Арендная плата за пользование имуществом

224

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

-

Капитальный ремонт

225.00.01

-

Текущий ремонт зданий, сооружений

225.00.02

-

Иные расходы по содержанию имущества

225.00.03

-

Прочие работы, услуги

226

-

Безвозмездные перечисления организациям

240

-

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

242

-

Безвозмездные перечисления бюджетам

250

-

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

251

-

Социальное обеспечение

260

-

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

261

-

Пособия по социальной помощи населению

262

-

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

-

Прочие расходы

290

-

Поступления нефинансовых активов

300

-

Увеличение стоимости основных средств

310

-

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

-

Продукты питания

340.00.01

-

Медикаменты

340.00.02

-

Мягкий инвентарь

340.00.03

-

Расходные материалы

340.00.04

-

Выбытие финансовых активов

600

-

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

620

-

ИТОГО РАСХОДОВ

*  Изменения без соответствующих расчетов и пояснений к рассмотрению департаментом финансов не принимаются.

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение 2-2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет проекта норматива затрат на оказание единицы государственной услуги (работы) и проекта норматива затрат на содержание имущества на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по      КСПБ

Направление _________________________________________________________________________

Единица измерения: рубли

по   ОКЕИ

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование государственной услуги (работы)

Текущий год

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

Затраты на приобретение расходных материалов

Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имушества

Затраты на общехозяйственные нужды

Итого затраты на государственную услугу (работу)

Объем государственной услуги (работу)

Норматив затрат на единицу оказания государственной услуги (работу)

Затраты на содержание иущества  государственного учреждения

Итого на государственное задание

затраты на заработную плату

затраты на начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на коммунальные услуги

иные затраты, связанные с использованием имушества

итого

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

прочие затраты на общехозяйственне нужды

итого

затраты на коммунальные услуги

затраты на арендную плату за пользование имуществом

затраты на проведение   текущего ремонта

затраты на прочие услуги, работы

затраты на прочие расходы

затраты на приобретение расходных материалов

иные затраты, связанные с использованием имушества

Норматив затрат на содержание имущества

затраты на оплату труда 

затраты на  начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на прочие выплаты

затраты на услуги связи

затраты на транспортные услуги

затраты на прочие услуги, работы

затраты на пособия по социальной помощи

затраты на прочие расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1

Услуга (работа) 1

2

Услуга (работа) 2

3

…

4

Услуга (работа) n

ИТОГО

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование государственной услуги (работы)

Очередной финансовый год

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

Затраты на приобретение расходных материалов

Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имушества

Затраты на общехозяйственные нужды

Итого  затраты на государственную услугу (работу)

Объем государственной услуги (работу)

Проект норматива затрат на единицу оказания государственной услуги (работу)

Затраты на содержание иущества  государственного учреждения

Итого на государственное задание

затраты на заработную плату

затраты на начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на коммунальные услуги

иные затраты, связанные с использованием имушества

итого

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

прочие затраты на общехозяйственне нужды

итого

затраты на коммунальные услуги

затраты на арендную плату за пользование имуществом

затраты на проведение   текущего ремонта

затраты на прочие услуги, работы

затраты на прочие расходы

затраты на приобретение расходных материалов

иные затраты, связанные с использованием имушества

Проект норматива затрат на содержание имущества

затраты на оплату труда 

затраты на  начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на прочие выплаты

затраты на услуги связи

затраты на транспортные услуги

затраты на прочие услуги, работы

затраты на пособия по социальной помощи

затраты на прочие расходы

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

1

Услуга (работа) 1

2

Услуга (работа) 2

3

…

4

Услуга (работа) n

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование государственной услуги (работы)

Отклонение

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

Затраты на приобретение расходных материалов

Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имушества

Затраты на общехозяйственные нужды

Итого  затраты на государственную услугу (работу)

Объем государственной услуги (работу)

Проект норматива затрат на единицу оказания государственной услуги (работу)

Затраты на содержание иущества  государственного учреждения

Итого на государственное задание

затраты на заработную плату

затраты на начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на коммунальные услуги

иные затраты, связанные с использованием имушества

итого

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

прочие затраты на общехозяйственне нужды

итого

затраты на коммунальные услуги

затраты на арендную плату за пользование имуществом

затраты на проведение   текущего ремонта

затраты на прочие услуги, работы

затраты на прочие расходы

затраты на приобретение расходных материалов

иные затраты, связанные с использованием имушества

Проект норматива затрат на содержание имущества

затраты на оплату труда 

затраты на  начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на прочие выплаты

затраты на услуги связи

затраты на транспортные услуги

затраты на прочие услуги, работы

затраты на пособия по социальной помощи

затраты на прочие расходы

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

1

Услуга (работа) 1

2

Услуга (работа) 2

3

…

4

Услуга (работа) n

Приложение № 3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Перечень принимаемых расходных обязательств и объём бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по      КСБП

Государственное учреждение ________________________________________________________

по      ПБС

Направление __________________________________________________

Единица измерения: тыс. рублей

по   ОКЕИ

№ п/п

Наименование расходного  обязательства

Основание для  принятия

Срок действия расходного   обязательства

Код классификации  расходов бюджета

Объём БА на исполнение ПРО

начало

окончание

Рз

ЦСР

ВР

ОСГУ

Показатели Плана ФХД*

очередной финансовый год

1 год планового периода

2 год планового периода

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО

* - заполняется бюджетыми (автономными) учреждениями

Руководитель (заместитель руководителя)    _______________ 

  ___________        _________________      

                                                                                                                                                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________        ________________________

(подпись)                                               (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 4
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Обоснование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по      КСБП

Направление __________________________________________

по Направлению

№ п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителя

Показатели государственного задания на оказание  государственных услуг (выполнение работ)

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Отклонение

Фактическиие показатели

Планируемые показатели

Ожидаемое исполнение на конец года

Проект на очередной год

Объем
услуги
(работы)

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Объем
услуги
(работы)

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Объем
услуги
(работы)

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Объем
услуги
(работы)**

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Объем
услуги
(работы)

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Пояснение

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

%

руб.

%

тыс. руб.

%

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

руб.

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=16-7

20=17-8

21=18-9

22

* для государственных учреждений, в отношении которых формируется государственное задание

** в соответствии с объемом, согласованным департаментом экономики автономного округа в проекте государственного задания на очередной финансовый год

Руководитель _____________________ _______________ ________________________

                                         (должность)         (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ _____________ _____________________ ___________

                                  (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)  (телефон)

Приложение № 5
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

по ________________________________________________

субъект бюджетного планирования

Код классификации расходов бюджета

очередной финансовый год

1 год планового периода

2 год планового периода

Наименование
(кода бюджетной классификации)

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Направление

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель (заместитель руководителя)

_________

________________________      

финансового органа

     (подпись)

      (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Свод  расходов на оплату труда по органам государственной власти  (государственным органам)

на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

№ п/п

Наименование категории должностей

Численность должностей по штатному расписанию

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Расходы на оплату труда  на год с учетом индексации

Расходы  на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Всего

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Расходы на оплату труда  на год с учетом индексации

Расходы  на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Всего

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Расходы на оплату труда  на год с учетом индексации

Расходы  на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Всего

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Лица, замещающие государственные должности автономного округа

2

Государственные гражданские служащие

3

Государственные гражданские служащие, оплата труда которых производится в особом порядке

4

Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа

5

Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, переведенные  на  новые  системы  оплаты  труда

Итого

Руководитель государственного органа

Исполнитель

телефон                        дата

Приложение № 6 -1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и на  плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда лицам, замещающим государственные должности автономного округа (Закон ЯНАО от 27.06.2006г № 33-ЗАО в  редакции от 29.04.2013г № 34-ЗАО)

Наименование  государственной должности автономного округа

Численность должностей по штатному расписанию

Размер денежного содержания, установленный  в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа

Коэффициент денежного содержания, установленный соответствующим нормативным правовым актом автономного округа

Размер установленного денежного содержания

Ежемесячная надбавка за ученую степень, почетное звание

Итого денежное вознаграждение

Районный коэффициент и северная надбавка

Итого денежное вознаграждение в месяц

Итого денежное вознаграждение на  год

Денежное вознаграждение на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске

Всего расходов на оплату труда на  год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Руководитель

Исполнитель

Приложение № 6 -1а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и  плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения  лицам, замещающим государственные должности автономного округа

Наименование  государственной должности автономного округа

Численность должностей по штатному расписанию

Выплаты материального поощрения

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения 

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения 

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения 

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Руководитель

Исполнитель

Приложение № 6-2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и  на плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда государственных гражданских служащих автономного  округа
(постановление Губернатора  ЯНАО от  24.12.2012 г № 185-ПГ; постановление  Правительства ЯНАО от 24.12.2012 № 1095-П)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Сумма по окладам на месяц

Сумма по окладам на год

Ежемесячная надбавка за классный чин

Ежемесячные надбавки в соответствии с законодательством автономного округа

Итого денежное содержание на год

Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь

Премии за выполнение особо  важных и сложных заданий

Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат

Районный коэффициент и северная надбавка

Всего  денежное содержание на год

Денежное содержание на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске

Всего расходов на оплату труда на  год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Руководитель

Исполнитель

Приложение № 6-2а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения  государственным гражданским служащим автономного округа
(постановление Правительства ЯНАО от 30.09.2010 № 240-П)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Выплаты материального поощрения

Районный коэффициент и северная надбавка на  сумму выплат материального поощрения

Итого на выплаты материального поощрения на год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения 

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения 

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения 

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель

Исполнитель

Приложение № 6-3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа  
(Закон ЯНАО  от 27.04.2011 № 35-ЗАО; постановление  Губернатора ЯНАО  от 24.12.2012 г № 184-ПГ)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Сумма по окладам на месяц

Сумма по окладам на год

Ежемесячные надбавки в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа

Итого заработная плата  на год

Материальная помощь,

Премии за выполнение особо  важных и сложных заданий

Единовременная выплата к отпуску

Итого фонд оплаты труда  год

Районный коэффициент и северная надбавка

Всего  фонд оплаты труда на год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Руководитель

Исполнитель

Приложение № 6-3а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на на иные выплаты материального поощрения работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа
(постановление  Губернатора ЯНАО от 25.07.2011 года  № 113-ПГ)

Численность должностей по штатному расписанию

Выплаты материального поощрения

Районный коэффициент и северная надбавка на  сумму выплат материального поощрения

Итого на выплаты материального поощрения на год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Руководитель

Исполнитель

телефон

дата

Приложение № 6-4
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда работников Законодательного Собрания автономного округа и Счетной палаты автономного округа, осуществляющих транспортное обслуживание, и персонала по обслуживанию зданий и помещений

Наименование должности

Квалификационный уровень

Численность должностей по штатному расписанию , Ед(ш)

Базовый оклад , БО

Расчет ставки работника, СР

Расчет фонда ставок работников, ФС

Фонд надбавок и доплат, ФНД

Фонд оплаты труда, ФОТ

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Размеры повышающих коэффициентов к базовому окладу

БОхК1

БОхК1х(К2+К3)

Средняя ставка работника, СР(с)

Фонд ставок работника, ФС

Районный коэффициент и северная надбавка, РКС

ФС с учетом РКС

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

К1

К2

К3

К-т

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Итого

Руководитель

Исполнитель

телефон

дата

Приложение № 6-5
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

власти автономного округа на очередной финансовый год и  плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда государственных гражданских служащих автономного  округа, оплата труда которых производится
в особом порядке (Закон  Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.07.2010 г № 82-ЗАО; постановление  Губернатора  Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 № 182-ПГ)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Сумма по окладам на месяц

Сумма по окладам на год

Ежемесячные надбавки в соответствии с законодательством автономного округа

Итого денежное содержание на год

Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь

Премии за выполнение особо  важных и сложных заданий

Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат

Районный коэффициент и северная надбавка

Всего расходов на оплату труда на  год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Руководитель

Исполнитель

Приложение №7
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сетевые показатели по контингенту учащихся  (воспитанников) и студентов в  государственных образовательных организациях автономного округа  на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по      КСБП

Государственное учреждение_______________________________________________________________

по      ПБС

Направление _____________________________________________________________________________

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование учреждения

Отчетный год

Текущий год

Расчет численности на _____ год*

среднегодовая численность  учащихся  (воспитанников)

среднегодовая численность  учащихся  (воспитанников)

контингент учащихся                      на 1 января____ года*

прием ____ года*

выпуск ____ года*

отсев _____ года*

на конец _____ года*

среднегодовая численность  учащихся (воспитанников)

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

Рз

ПР

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

*) Форма заполняется отдельно на очередной финансовый год, на 1 год планового периода и на 2 год планового периода

Руководитель (заместитель руководителя)  __________________               _____________________

                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение № 8
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований
на стипендиальное обеспечение студентам государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по      КСБП

Государственное учреждение ________________________________________________________

по      ПБС

Направление _________________________________________________________________________

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование учреждения

Текущий год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й  год планового периода

Среднегодовой контингент стипендиантов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей*

Среднегодовой контингент стипендиантов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей*

Среднегодовой контингент стипендиантов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей*

Среднегодовой контингент стипендиантов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей*

всего

в том числе: дети-сироты

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты

всего

в том числе:

Рз

ПР

Государственная академическая стипендия

Социальная стипендия детей-сирот

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

суточные при прохож-
дении прак-
тики

Государственная академическая стипендия

Социальная стипендия детей-сирот

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

суточные при прохож-
дении прак-
тики

Государственная академическая стипендия

Социальная стипендия детей-сирот

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

суточные при прохож-
дении прак-
тики

Государственная академическая стипендия

Социальная стипендия детей-сирот

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

суточные при прохож-
дении прак-
тики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 9
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях,
на очередной финансовый год и  плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по     КСБП

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование государственной образовательной организации

Текущий год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й  год планового периода

Среднегодовой
контингент
детей-сирот,
человек

Объем
расходов,
тыс. рублей

Среднегодовой
контингент
детей-сирот,
человек

из них:
выпускники в очередном году,
человек

Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,, тыс. рублей

Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,, тыс. рублей

Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,, тыс. рублей

Рз

ПР

всего,
тыс руб

в том числе:

всего,
тыс руб

в том числе:

всего,
тыс руб

в том числе:

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

* В примечании указать нормативный правовой акт

Примечание:

Руководитель, заместитель руководителя     ____________           _____________________

                                                                                           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель    _____________     _______________________

                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________     "___" __________ ____ г.

Приложение № 10
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении
в государственных образовательных организациях, на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по     КСБП

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование государственной образовательной организации

Текущий год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й  год планового периода

Рз

ПР

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС , человек

Объем расходов, тыс. рублей

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

* В примечании указать нормативный правовой акт.

Примечание:

Руководитель, заместитель руководителя     ____________           _____________________

                                                                                           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель    _____________     _______________________

                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________     "___" __________ ____ г.

Приложение № 11

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

РАСЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

Год

Наименование

Фактический размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в году, предшествующему отчетному финансовому году, тыс. руб.

Расчет в соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона от 29.11.2010г. № 326-ФЗ

Расходы окружного бюджета, тыс. руб.

Отклонение от минимально допустимого объема БА, тыс. руб.

Примечание

Численность неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году, в ЯНАО, чел.

Тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, установленного федеральным законом, руб.***

Расчетный годовой объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Разница в размерах страховых взносов,%

Минимально допустимый годовой объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

А

1

2

3

4

5=гр.3*гр.4/1000

6

7=гр. 2+(гр.5-гр.2)*гр.6

8

9=гр.8-гр.7

10

Фактический размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2010 году

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

X

X

X

X

X

X

X

Год, предшествующий отчетному финансовому году

X

Отчетный финансовый год

X

Отклонение от года, предшествующего отчетному финансовому году

X

X

X

X

X

X

X

Текущий финансовый год

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от отчетного финансового года

X

X

X

X

X

X

X

Очередной финансовый год

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от текущего финансового года

X

X

X

X

X

X

X

1 финансовый год планового периода

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от очередного финансового года

X

X

X

X

X

X

X

2 финансовый год планового периода

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от 1 финансового года планового периода

X

X

X

X

X

X

X

*** - Расчет тарифа в соответствии с действующим законодательством

Расчет тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, установленного Федеральным законом от 30.11.2011 N 354-ФЗ
"О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения", руб.

Год

Размер тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения
(ст. 1)

Коэффициент дифференциации для субъекта РФ

Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг

Тариф страхового взноса на обязательное медицинское неработающего населения в субъекте РФ (ст. 2)

1

2

3

4

5= гр. 2 * гр. 3 * гр. 4

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

1 финансовый год планового периода

2 финансовый год планового периода

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

Приложение № 12

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет
общего объема бюджетных ассигнований окружного бюджета и межбюджетного трансферта ТФОМС, предоставляемого из окружного бюджета
на _______ год *

тыс. руб.

№ п/п

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

КЦСР

Средства окружного бюджета -
ВСЕГО:

в том числе:

Примечание

Межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета

Расходы окружного бюджета
(бюджетная смета, субсидия на выполнение госзадание, субсидия на цели, не связанные с выполнением госзаданием)

Всего:

211

212

213

221

222

223

224

225.00.02

225.00.03

226

262

290

310
(смета, госзадание)

310
(субсидия на цели, не связанные с госзаданием)

340.00.01

340.00.02

340.00.03

340.00.04

1

2

3

4

5

6

7=8+9

8

9=сумма граф 10-27

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

854

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

854

09

1.

1. Учреждения, не функционирующие в системе ОМС, финансовое обеспечение которых осуществляется только за счет средств окружного бюджета

1.1.

Х

1.2.

Х

1.3.

Х

Х

…

Х

ИТОГО по п. 1:

Х

2.

2. Учреждения, функционирующие в системе ОМС, финансовое обеспечение которых в рамках поэтапного перехода на преимущественно однаканальное финансирование из ОМС частично осуществляется за счет средств окружного бюджета и межбюджетного трансферта ТФОМС из окружного бюджета

2.1.1.

2.2.1.

2.3.1.

…

ИТОГО по п. 2:

А

СПРАВОЧНО: Расходы, предусмотренные к передаче ТФОМС в виде межбюджетного трансферта из окружного бюджета, в разрезе КОСГУ

2.1.2.

2.2.2.

2.3.2.

…

ИТОГО межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ:

3.

3. Прочие расходы по разделу 0900 "Здравоохранение", финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств окружного бюджета

3.1.

Х

3.2.

Х

3.3.

Х

Х

…

Х

ИТОГО по п. 3:

Х

4.

ВСЕГО РАСХОДЫ
(п.1+п.2+п.3)

СПРАВОЧНО:
Общая сумма расходов с учетом межбюджетного трансферта ТФОМС из ОБ
(п. 4 + п. А)

* -

Формируется на каждый год трехлетнего периода с учетом изменений объема бюджетных ассигнований по страховым платежам за неработающее население, структуры и размера тарифа ОМС и в соответствии с действующим законодательством РФ

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

Таблица 1  к приложению № 12

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ К РАСЧЕТУ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА ТФОМС ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
В РАМКАХ ПЕРЕХОДА НА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОДНОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

2010

2011

2012

2013

Доля 2013 года к 2012 году, %

2014
(проект)

Доля 2014 года к 2013 году, %

2015
(проект)

Доля 2015 года к 2014 году, %

2016
(проект)

Примечание

1

Общий объем расходов по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения

тыс. рублей

в том числе:

перечисляемые в ФФОМС

перечисляемые в ТФОМС

2

Размер тарифа ОМС на 1 единицу объема в разрезе видов медицинской помощи

рубли

2.1.

Амбулаторная помощь

2.2.

Стационарная помощь

2.3.

Медицинская помощь в условиях дневного стационара

2.4.

Скорая помощь

3

Структура тарифа ОМС

в текстовом формате

4

Расходы, передаваемые на ОМС в соответствии с законодательством РФ в рамках поэтапного перехода на преимущественно одноканальное финансирование за счет средств ОМС

в текстовом формате

5

Общий объем расходов ТФОМС

тыс. рублей

в том числе:

5.1.

расходы на аппарат

тыс. рублей

5.2.

программа модернизации

тыс. рублей

5.3.

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

тыс. рублей

5.4.

межбюджетный трансферт из окружного бюджета в рамках перехода на преимущественно одноканальное финансирование

тыс. рублей

из них:

заработная плата

начисления на выплаты по оплате труда

5.5.

прочие расходы, не указанные в пп. 5.1.-5.4.

тыс. рублей

из них:

заработная плата

начисления на выплаты по оплате труда

6

Источники увеличения доходной базы ТФОМС в целях перехода на преимущественно одноканальное финансирование

в текстовом формате

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

Таблица 2 к приложению № 12

Аналитические данные об изменении объемов и источников финансирования государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа  в динамике лет

тыс. руб.

№ п/п

Наименование учреждения

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

1 финансовый год планового периода

2 финансовый год планового периода

Расходы
окружного
бюджета

Расходы за
счет средств
обязательного
медицинского
страхования
(ОМС)

ВСЕГО

Доля
расходов
ОМС от
общего
объема
расходов,
%

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности

Расходы
окружного
бюджета  - ВСЕГО:

В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС (в рамках перехода на преимущественно одноканальное финансирование)

Расходы за
счет средств
обязательного
медицинского
страхования
(ОМС)

ВСЕГО

Доля
расходов
ОМС от
общего
объема
расходов,
%

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности

Расходы
окружного
бюджета  - ВСЕГО:

Из них планируется к  передаче в ТФОМС согласно ч. 5-7 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС)

ВСЕГО

Доля
расходов
ОМС от
общего
объема
расходов,
%

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности

Расходы
окружного
бюджета  - ВСЕГО:

Из них планируется к  передаче в ТФОМС согласно ч. 5-7 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС)

ВСЕГО

Доля
расходов
ОМС от
общего
объема
расходов,
%

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности

Расходы
окружного
бюджета  - ВСЕГО:

Из них планируется к  передаче в ТФОМС согласно ч. 5-7 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС)

ВСЕГО

Доля
расходов
ОМС от
общего
объема
расходов,
%

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5=гр.3+гр.4

6=гр.4/гр.5*100%

А

7

7.1.

8

9=гр.7+гр.8

9=гр.8/гр.9*100%

Б

10

10.1.

11

12=гр.10+гр.11

13=гр.11/гр.12*100%

В

14

14.1.

15

16=гр.14+гр.15

17=гр.15/гр.16*100%

Г

18

18.1.

19

20=гр.18+гр.19

21=гр.19/гр.20*100%

Д

1

2

…

37

ВСЕГО:

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

Приложение № 13

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Сводная информация о штатной численности и объемных показателях государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа

Наименование учреждения

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Проект на очередной финансовый год

Отклонение от текущего финансового года

Примечание
(причины отклонения)

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациенто-дни

Посещения

Вызова

Штатная численность, ставки

Койки**

Койко-дни**

Пациенто-дни**

Посещения**

Вызова **

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациенто-дни

Посещения

Вызова

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациенто-дни

Посещения

Вызова

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего*

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

2

А

Б  

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ВСЕГО:

в т.ч. по категориям персонала:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Врачи - ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

из них по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Средний медицинский персонал - ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

из них  средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Младший медицинский персонал - ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

из них младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Прочий  персонал - ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

из них:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образо-вание, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Социальные работники
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
(Указ Президента РФ от 28.12.2012 №1688)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

СПРАВОЧНО:
Общая численность по Указам Президента РФ
(п. 1.1 + п. 2.1. + п. 3.1.+ п. 4.1.+ п. 4.2.+ п. 4.3.)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 21.12.2006 N 611-А "Об утверждении штатной численности государственных учреждений"

в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 14.03.2013 N 144-П "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (приложение № 8 к ТПГГ)

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

Приложение № 14.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет объема бюджетных асигнований по  разделу "Социальная политика" на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование

количество получателей, чел.

Объем бюджетных  ассигнований, тыс.руб.

Категория получателей

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной год

% роста гр10/гр9

Факт за отчетный период

Утвержденные БА на текущий год

Объем  БА  на очередной финансовый год

% роста гр 14/гр 13

размер (руб.)

Примечание*                          

Объем БА на  1 год планового периода

Объем БА на   2 год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

* В примечании указать:

- нормативный правовой акт устанавливающий выплаты;

- порядок определения размера, предусмотренный  НПА.

Руководитель (заместитель руководителя)  __________________           _____________________

                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение №  14.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений на очередной
финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

1. Компенсационная выплата на оздоровление работников

№ п/п

Наименование

Штатная
численность
на 1 января
текущего года

Количество получателей, чел

Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.

Примечание

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

% роста гр 6/гр5

1 год Планового период

2 год Планового период

Отчетный год

Утвержденные БА  на текущий год

Объем БА  на очередной год

% роста   гр 12/гр11

Объем БА на  1 год планового периода

Объем БА на  2 год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Всего объем ассигнований ВСЕГО:(раздел1+раздел2+ раздел 3 +раздел 4)

1.1

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе:

1.2.

Государственные учреждения Итого:
(в т.ч. в разрезе учреждений )

1.3

Государственные учреждения дополнительного образования Итого:
(в т.ч. в разрезе учреждений )

2.Единовременное пособие молодым специалистам

2

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе:

2.1

Государственные учреждения    Итого:
(в т.ч. в разрезе учреждений )

2.2

Государственные учреждения дополнительного образования Итого:
(в т.ч. в разрезе учреждений )

3.Ежемесячное пособие молодым специалистам

3

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе:

3.1

Государственные учреждения    Итого:
(в т.ч. в разрезе учреждений )

3.2

Государственные учреждения дополнительного образования Итого:
(в т.ч. в разрезе учреждений )

4.Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста

4

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе:

4.1

Государственные учреждения    Итого:
(в т.ч. в разрезе учреждений )

4.2

Государственные учреждения дополнительного образования Итого:
(в т.ч. в разрезе учреждений )

Руководитель (заместитель руководителя)  __________________           _____________________

                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение № 15                                                                    к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сводный расчет общего объем расходов государственных учреждений автономного округа спортивной направленности на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий, включая учебно-тренировочные сборы

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в  тыс. рублей

по ОКЕИ

№

Наименование государственного учреждения

Количество спортивных мероприятий

Объем бюджетных ассигнований

Факт
за отчетный
период (в соответствии с ЕКП)

План
на текущий
год (в соответствии с ЕКП)

Проект
на  очередной
финансовый  год

Отклонение
гр5-гр4

Проект
на  1 год
планового
периода

Проект
на   2  год
планового
периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект
на  1 год
планового
периода

Проект
на  2 год
планового
периода

План
на текущий
год

Факт
на 01.07.
текущего
года

%
исполнения

Общий
объем
субсидий

в том числе расходы:

Количество участников соревнований

% роста  гр11 / гр 8

Оплата вознаграждений физическим лицам за организацию и проведение спортивных мероприятий

Награждение участников соревнований денежными призами

Награждение участников соревнований (медалями, кубками, дипломами, призами)

Оплата аренды спортивных сооружений для проведения спортивных мероприятий

Обеспечение транспортными средствами спортивных мероприятий

Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий

Возмещение стоимости проезда участникам спортивных меропритяий

Возмещение стоимости проживания участникам спортивных меропритяий

Приобретением спортивного инвентаря, оборудования

Страхование
спортсменов

Прочие расходы и услуги

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Учреждение № 1 - ВСЕГО

в том числе:

1.1.

Окружная долгосрочная целевая программа

2

Учреждение № 2 - ВСЕГО

в том числе:

2.1.

Окружная долгосрочная целевая программа

3

Учреждение № 3 - ВСЕГО

в том числе:

3.1.

Окружная долгосрочная целевая программа

4

5

Итого по учреждениям спортивной направленности

в том числе:

5.1.

Окружная долгосрочная целевая программа

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                     (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 16                                                               к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований  на осуществление  органами местного самоуправления   отдельных

государственных полномочий  автономного  округа  на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПРз

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **

единицы измерения :

рубли

по ОКЕИ

№ п/п

Муниципальные  образования  автономного  округа, наделенные отдельными  государственными полномочиями

Нормативная численность работников (в т ч нотариусов), исполняющих государственные  полномочия    (единиц) *

Средний размер оклада по должности "главный специалист" на 1.01.  текущего финансового года,  денежное  вознаграждение  нотариуса

Фонд оплаты труда  на год

Районный коэффициент и северные надбавки

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда на год

Фонд оплаты труда с учетом индексации  на  год

Начисления на выплаты по оплате труда на год

Всего фонд с начислениями

Материальные затраты  - % от фнда оплаты труда

объём субвенции на год

Фонд оплаты труда с учетом индексации на год

Начисления на выплаты по оплате труда на год

Всего фонд с начислениями на год

Материальные затраты  - % от фнда оплаты труда

объём субвенции на год

Фонд оплаты труда с учетом индексации  на год

Начисления на выплаты по оплате труда на год

Всего фонд с начислениями  на год

Материальные затраты  - % от фнда оплаты труда

объём субвенции на год

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

сумма

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

(*)

гр 1 х( (гр2 х 43)/12х15)

гр 3 х гр 4

гр 3  + гр 5

гр 6 х индекс

гр 7 х 0,002+ норматив*гр1*0,3 + (гр7-норматив *гр1)х0,1

гр 7 + гр  8

гр 9 х гр 10

гр 9 + гр 11

гр 7 х индекс

гр 7 х 0,002+норматив*гр1*0,3 + (гр7-норматив*гр1)х0,1

гр 13 + гр 14

гр 13 х гр 16

гр 15 + гр 17

гр 15 х индекс

гр 7 х 0,002+норматив*гр1*0,3 + (гр7-норматив*гр1)х0,1

гр 19 + гр 20

гр 19 х гр 22

гр 21 + гр 23

1

город Салехард

160

2

город Лабытнанги

160

3

город Новый Уренгой

150

4

город Ноябрьск

150

5

город Муравленко

150

6

город Губкинский

150

7

Надымский район

150

8

Шурышкарский район

150

9

Приуральский район

160

10

Ямальский район

160

11

Тазовский район

160

12

Пуровский район

150

13

Красноселькупский район

150

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

(*) -

расчет нормативной численности прилагается к данному расчету

(**) - расчёт выполняется по каждому полномочию

Руководитель гос органа

Исполнитель

телефон

дата

Приложение №  17.1.

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субвенций на обеспечение государственных гарантий прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в  тыс. рублей

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Численность воспитанников

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

Справочно - расходы местных бюджетов в текущем году

Очередной финансовый год

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

План на текущий год

в том числе

Факт на 01.07. текущего года

в том числе

% исполнения

ВСЕГО
гр12+гр41

в том числе:

ФОТ с начислениями

Учебные расходы

ФОТ с начислениями

Учебные расходы

Общий объем субвенций
по Нормативу на 1 воспитанника

в том числе:

ЕДВ за почетные звания, ученую степень, гос.награды

% роста  гр31 / гр 8

Всего

заработная плата

начисления на оплату труда

Всего

Учебники и учебные пособия

Средства обучения

Игры и игрушки

Всего

заработная плата

начисления на оплату труда

Всего

Учебники и учебные пособия

Средства обучения

Игры и игрушки

ФОТ с начислениями

учебные расходы

педагогических работников

административно-управленческого персонала

учебно-вспомогательного персонала

педагогических работников

административно-управленческого персонала

учебно-вспомогательного персонала

всего

в том числе воспитателей

всего

в том числе воспитателей

ВСЕГО

заработ ная плата

премия  к Дню учителя

начисления на оплату труда

Всего

в т.ч. учебники и учебные пособия

в т.ч. средства обучения

в т.ч. игры и игрушки

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                     (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение №  17.2.

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субвенций на обеспечение государственных гарантий прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в  тыс. рублей

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Численность  учащихся

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

ВСЕГО
гр12+гр19+гр20

в том числе:

Общий объем субвенций
по Нормативу на 1 учащегося

в том числе:

Проведение ЕГЭ

ЕДВ за почетные звания, ученую степень, гос.награды

% роста  гр11 / гр 8

ФОТ с начислениями

учебные расходы

ВСЕГО

оплата труда

премия  к Дню учителя

начисления на оплату труда

Всего

в т.ч. Учебники

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                     (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение №  17.3.

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования и частным общеобразовательным организациям на финансовое обеспечение  общедоступного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Основание:

единицы измерения :

в  тыс. рублей

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Наименование частной организации

Численность  учащихся

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

ВСЕГО
гр12+гр19+гр20

в том числе:

Общий объем субвенций
по Нормативу на 1 учащегося

в том числе:

Проведение ЕГЭ

ЕДВ за почетные звания, ученую степень, гос.награды

% роста  гр11 / гр 8

ФОТ с начислениями

учебные расходы

ВСЕГО

оплата труда

премия  к Дню учителя

начисления на оплату труда

Всего

в т.ч. Учебники

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                     (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 18
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий  в сфере образования, охраны семьи и детства  на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Численность

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Проект на    Первый год планового периода

Проект на    Второй год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на    Первый год планового периода

Проект на    Второй год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

численность

Норматив финансирования

Корректирующий  коэффициент

Проект на очередной  финансовый  год

% роста  гр15 / гр 9

А

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ВСЕГО субвенции  на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

город  Салехард       

2

город Лабытнанги        

3

город Новый Уренгой   

4

город Ноябрьск            

5

город  Муравленко       

6

город  Губкинский      

7

Надымский район

8

Шурышкарский район     

9

Приуральский район 

10

Ямальский район        

11

Тазовский район           

12

Пуровский район         

13

Красноселькупский район

14

Итого по муниципальным образованиям

в том числе:

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных специализированных учреждениях и организациях, осуществляющих обучение

Итого

Субвенция  на обеспечения переданных   государственных полномочий  по социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемной семье

Итого

Субвенция на обеспечения переданных   государственных полномочий  по социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов (попечителей)

Итого

Субвенция на на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей

Итого

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 18.1

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет норматива финансирования расходов на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных специализированных организациях и оргаизациях, осуществляющих обучение

на 1 воспитанника в год в рублях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Муниципальное образование

ФОТ

питание и обмундирование

В том числе:

коммунальные услуги

прочие текущие (накладные) расходы
(35 % от ФОТ без премии)

Итого

приобретение инвентаря, оборудования и предметов длительного пользования (2%)

ВСЕГО, рублей

Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования

з/плата с начислениями

премирование к Дню Учителя

ИТОГО

питание

обмундирование

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                                        (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                     (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 18.2

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемной семье

на 1 воспитанника в год в рублях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Муниципальное образование

ФОТ с начислениями на 1 ребенка

Доплата за 1 ребенка в возрасте до 3 лет

Денежные средства на содержание 1 ребенка в год

Прочие текущие (накладные) расходы (10 % от ФОТ с начислениями)

Норматив финансирования на 1 ребенка в год, рублей

Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования

в возрасте от 1 г до 3 лет

в возрасте от 3 до 6 лет

школьного возраста

в возрасте от 1 г до 3 лет

в возрасте от 3 до 6 лет

школьного возраста

в возрасте от 1 г до 3 лет

в возрасте от 3 до 6 лет

школьного возраста

в возрасте от 1 г до 3 лет

в возрасте от 3 до 6 лет

школьного возраста

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                   (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 18.3

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субвенции для обеспечения переданных   государственных полномочий  по социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов (попечителей)

на 1 воспитанника в год в рублях

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Муниципальное образование

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство

Норматив на 1 ребенка

Корректирующий коэффициент

Денежное содержание 1 ребенка в месяц в рублях

Объем субвенций на выплату денежного содержания ребенка опекуну (попечителю)  в год
      рублей

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

ВСЕГО

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

ВСЕГО

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 18.4
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Численность

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение

Проект на    Первый год планового периода

Проект на    Второй год планового периода

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной  финансовый  год

отклонение

Проект на    Первый год планового периода

Проект на    Второй год планового периода

А

1

3

4

6

7

8

9

11

12

14

15

16

17

ВСЕГО    субвенция на обеспечение дополнительных гарантий  социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей

1

город  Салехард       

2

город Лабытнанги        

3

город Новый Уренгой   

4

город Ноябрьск            

5

город  Муравленко       

6

город  Губкинский      

7

Надымский район

8

Шурышкарский район     

9

Приуральский район 

10

Ямальский район        

11

Тазовский район           

12

Пуровский район         

13

Красноселькупский район

14

Итого по муниципальным образованиям

Субвенция на обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатными путевками на отдых или лечение и оплату проезда  к месту отдыха или лечения

Итого

Субвенция на обеспечение выпускников из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием согласно  утвержденным нормам, а также единовременным  денежным пособием

Итого

Субвенция на выплату денежных средств выпускникам из числа   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проезд к месту  учебы и суточные  на период  вступительных экзаменов при поступлени в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования

Итого

Субвенция на обеспечение  бесплатного обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на курсах по подготовке  к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования

Итого

Субвенция на выплату денежных средств на дополнительное лекарственное обеспечение и укрепление здоровья   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе, с органиченными возможностями здоровья, переданных в приемную семью или под опеку  (попечительство)

Итого

Субвенция на выплату  единовременных денежных средств  приемным родителям при передаче  на воспитание в приемную  семью  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого

Субвенция на возмещение расходов в размере 30% по оплате коммунальных услуг приемным семьям и семьям опекуна (попечителя), имеющим в своем составе  трех и более детей (родных и приемных)

Итого

Субвенция на безвозмездное обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа коренных малочисленных народов Севера, по достижению мсовершеннолетия для ведения традиционной хозяйственной деятельности

Итого

Субвенция на оплату  проезда  к месту использования отдыха и обратно приемным родителям, не занимающимся иной оплачиваемой  деятельностью, кроме деятельности, осуществляемой по гражданско-правовому договору возмездного  оказания услуг по воспитанию приемных детей, а также их родным детям

Итого

Субвенция на выплату единовременного пособия при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усыновление, установление опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью)

Итого

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 18.5
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях муниципальных образований в автономном округе на очередной финансовый год и на плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по     КСПБ

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование муниципального образования

Текущий год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й  год планового периода

Рз

ПР

Среднегодовой контингент детей-сирот, человек

Объем расходов

Среднегодовой контингент детей-сирот, человек

из них: выпускники на ____ год, человек

всего,
тыс руб

в том числе:

всего,
тыс руб

в том числе:

всего,
тыс руб

в том числе:

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

* В примечании указать нормативный правовой акт

Примечание:

Руководитель, заместитель руководителя     ____________           _____________________

                                                                                           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель    _____________     _______________________

                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________     "___" __________ ____ г.

Приложение № 18.6
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на материальное обеспечение детей из числа малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении в образовательных организациях муниципальных образований в автономном округе на очередной финансовый год и на плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по     КСПБ

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование муниципального образования

Текущий год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й  год планового периода

Рз

ПР

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС , человек

Объем расходов, тыс. рублей

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

* В примечании указать нормативный правовой акт.

Примечание:

Руководитель, заместитель руководителя     ____________           _____________________

                                                                                           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель    _____________     _______________________

                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________     "___" __________ ____ г.

Приложение № 19

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную  программу  дошкольного образования

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

Муниципальное образование

Численность  детей, посещающих ДОУ
,человек

из них

Средний размер родительской платы в месяц с учетом посещаемости ребенком ДОУ

Объем субвенций на очередной финансовый год на выплату компенсации части родительской платы

первый ребенок в семье

второй ребенок в семье

третий и последующий ребенок в семье

за первого ребенка в семье 20%

за второго ребенка в семье 50%

за третьего и последующего ребенка в семье 70 %

Итого в месяц

Итого в год
(на 11 месяцев)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                            (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 20

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных компенсационных выплат одному из родителей на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию в автономном округе

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Муниципальное образование

Численность детей от 1,5 года до 3 лет

Размер компенсации

Сумма

Численность детей от 3 до 5 лет

Размер компенсации

Сумма

ИТОГО
Численность  детей   от 1,5 до 5 лет

ИТОГО сумма

Январь-май

Сентябрь - декабрь

Январь-май

Сентябрь - декабрь

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                               (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение №  21
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год  и плановый период

Расчет межбюджетных трансфертов  в сфере "Социальная  политика" на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование муниципального образования

количество получателей (чел.)

объем бюджетных ассигнований   (тыс.руб.)

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

% роста от плана текущего года

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2 год планового периода

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной  финансовый  год

% роста от плана текущего года

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2 год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ВСЕГО СУБВЕНЦИЙ

город  Салехард       

город Лабытнанги        

город Новый Уренгой   

город Ноябрьск            

город  Муравленко       

город  Губкинский      

Надымский район

Шурышкарский район     

Приуральский район 

Ямальский район        

Тазовский район           

Пуровский район         

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям

Закон ЯНАО от  08.10.2010г. № 99 ЗАО "О наградах и почетных  званиях Ямало-Ненецкого  автономного  округа"

Итого

Закон ЯНАО от 14.10.2002 г. № 47-ЗАО "О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом"

Итого

Закон ЯНАО от 09.11.2004г. 74-ЗАО   "О ежемесячном пособии на ребенка"

Итого

Закон ЯНАО от 27.10.2006 № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"

Итого

                  Закон ЯНАО  от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"

Итого

Закон  ЯНАО 29.11.2006 №79-ЗАО  "О семейной политике, социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в ЯНАО"

Итого

Закон ЯНАО от 02.11.2005 г. № 74-ЗАО  "О социальном обслуживании населения в Ямало-Ненецком автономном округе"

Итого

Закон ЯНАО от 16.12.2004г. № 93-ЗАО "Об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома либо из учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Итого

Постановление Администрации  от 13.10.2006 г. № 458-А "Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсации стоимости проезда клиентам социальных служб и лицам, сопровождающим их в учреждения социального обслуживания"

Итого

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Администрации от 22.04.2010 года № 185-А "Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий"

Итого

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов РФ  в соответствии с  Постановлением Администрации ЯНАО от 10.08.2006 г. № 378-А "О порядке возмещения автотранспортным предприятиям (или другим физическим или юридическим лицам) расходов, связанных с перевозкой  отдельных категорий граждан"

Итого

Руководитель (заместитель руководителя)  __________________           _____________________

                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение № 21.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников муниципальных учреждений на очередной
финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

1. Компенсационная выплата на оздоровление работников

№ п/п

Наименование

Штатная
численность
на 1 января
текущего года

Количество получателей, чел

Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.

Примечание

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

% роста гр 6/гр5

1 год Планового период

2 год Планового период

Отчетный год

Утвержденные БА  на текущий год

Объем БА  на очередной год

% роста   гр 12/гр11

Объем БА на  1 год планового периода

Объем БА на  2 год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Всего объем ассигнований ВСЕГО:(раздел1+раздел2+раздел3  +раздел 4)

1.1

Муницпальные образования
ВСЕГО:

в том числе:

1.1.1.

Муниципальные  учреждения Итого:
(в т.ч. в разрезе Муниципальных образований )

1.1.2.

Муниципальные учреждения  дополнительного образования Итого:
(в т.ч. в разрезе Муниципальных образований )

2.Единовременное пособие молодым специалистам

2

Муницпальные образования
ВСЕГО:

в том числе:

2.1

Муниципальные  учреждения Итого:
(в т.ч. в разрезе Муниципальных образований )

2.1

Муниципальные учреждения  дополнительного образования Итого:
(в т.ч. в разрезе Муниципальных образований )

3.Ежемесячное пособие молодым специалистам

3

Муницпальные образования
ВСЕГО:

в том числе:

3.1.

Муниципальные  учреждения Итого:
(в т.ч. в разрезе Муниципальных образований )

3.1.

Муниципальные учреждения  дополнительного образования Итого:
(в т.ч. в разрезе Муниципальных образований )

4.Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста

4

Муницпальные образования
ВСЕГО:

в том числе:

4.1.

Муниципальные  учреждения Итого:
(в т.ч. в разрезе Муниципальных образований )

4.2.

Муниципальные учреждения  дополнительного образования Итого:
(в т.ч. в разрезе Муниципальных образований )

Руководитель (заместитель руководителя)  __________________           _____________________

                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение 21.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет проекта норматива затрат на оказание единицы муниципальной  услуги (работы) и проекта норматива затрат на содержание имущества на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по      КСБП

Муниципальное учреждение ________________________________________________________

по      ПБС

Направление _________________________________________________________________________

Направление

Единица измерения: рубли

по   ОКЕИ

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование муниципальной услуги (работы)

Текущий год

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

Затраты на приобретение расходных материалов

Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имушества

Затраты на общехозяйственные нужды

Итого затраты на муниципальную услугу (работу)

Объем муниципальной услуги (работу)

Норматив затрат на единицу оказания муниципальной услуги (работу)

Затраты на содержание иущества  муниципального учреждения

Итого на муниципальное задание

затраты на заработную плату

затраты на начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на коммунальные услуги

иные затраты, связанные с использованием имушества

итого

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

прочие затраты на общехозяйственне нужды

итого

затраты на коммунальные услуги

затраты на арендную плату за пользование имуществом

затраты на проведение   текущего ремонта

затраты на прочие услуги, работы

затраты на прочие расходы

затраты на приобретение расходных материалов

иные затраты, связанные с использованием имушества

Норматив затрат на содержание имущества

затраты на оплату труда 

затраты на  начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на прочие выплаты

затраты на услуги связи

затраты на транспортные услуги

затраты на прочие услуги, работы

затраты на пособия по социальной помощи

затраты на прочие расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1

Услуга (работа) 1

2

Услуга (работа) 2

3

…

4

Услуга (работа) n

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование муниципальной услуги (работы)

Очередной финансовый год

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

Затраты на приобретение расходных материалов

Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имушества

Затраты на общехозяйственные нужды

Итого затраты на муниципальную услугу (работу)

Объем муниципальной услуги (работу)

Норматив затрат на единицу оказания муниципальной услуги (работу)

Затраты на содержание иущества  муниципального учреждения

Итого на муниципальное задание

затраты на заработную плату

затраты на начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на коммунальные услуги

иные затраты, связанные с использованием имушества

итого

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

прочие затраты на общехозяйственне нужды

итого

затраты на коммунальные услуги

затраты на арендную плату за пользование имуществом

затраты на проведение   текущего ремонта

затраты на прочие услуги, работы

затраты на прочие расходы

затраты на приобретение расходных материалов

иные затраты, связанные с использованием имушества

Проект норматива затрат на содержание имущества

затраты на оплату труда 

затраты на  начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на прочие выплаты

затраты на услуги связи

затраты на транспортные услуги

затраты на прочие услуги, работы

затраты на пособия по социальной помощи

затраты на прочие расходы

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

1

Услуга (работа) 1

2

Услуга (работа) 2

3

…

4

Услуга (работа) n

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование муниципальной услуги (работы)

Отклонение

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

Затраты на приобретение расходных материалов

Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имушества

Затраты на общехозяйственные нужды

Итого затраты на муниципальную услугу (работу)

Объем муниципальной услуги (работу)

Норматив затрат на единицу оказания муниципальной услуги (работу)

Затраты на содержание иущества  муниципального учреждения

Итого на муниципальное задание

затраты на заработную плату

затраты на начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на коммунальные услуги

иные затраты, связанные с использованием имушества

итого

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

прочие затраты на общехозяйственне нужды

итого

затраты на коммунальные услуги

затраты на арендную плату за пользование имуществом

затраты на проведение   текущего ремонта

затраты на прочие услуги, работы

затраты на прочие расходы

затраты на приобретение расходных материалов

иные затраты, связанные с использованием имушества

Проект норматива затрат на содержание имущества

затраты на оплату труда 

затраты на  начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на прочие выплаты

затраты на услуги связи

затраты на транспортные услуги

затраты на прочие услуги, работы

затраты на пособия по социальной помощи

затраты на прочие расходы

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

1

Услуга (работа) 1

2

Услуга (работа) 2

3

…

4

Услуга (работа) n

Руководитель (заместитель руководителя)   _______________ 

   _____________________       

  (подпись)

       (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________                 ________________________

            (подпись)

(расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 21.3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Обоснование бюджетного ассигнования на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по КСБП

Муниципальное учреждение ________________________________________________________

по    ПБС

Направление __________________________________________

Единица измерения: тыс. рублей

по   ОКЕИ

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*

Наименование муниципальной услуги (работы)

Категория потребителя

Показатели муниципального задания на оказание  муниципальных  услуг (выполнение работ)

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Отклонение

Фактическиие показатели

Планируемые показатели

Ожидаемое исполнение на конец года

Проект на очередной год

Объем услуги (работы)

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Объем услуги (работы)

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Объем услуги (работы)

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Объем услуги (работы)

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Объем услуги (работы)

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Пояснение

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

%

руб.

%

тыс. руб.

%

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

руб.

тыс. руб.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=16-7

20=17-8

21=18-9

22

Руководитель _____________________ _______________ ________________________

                                         (должность)         (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ _____________ _____________________ ___________

                                  (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)  (телефон)

Приложение № 22                                                        к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сводный расчет общего объема субвенций,
передаваемых муниципальным образованиям для осуществления отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере физической культуры и спорта,
связанных с проведением официальных региональных и межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в  тыс. рублей

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Количество спортивных мероприятий

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период (в соответствии с ЕКП)

План на текущий год (в соответствии с ЕКП)

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

Общий
объем
субвенций

в том числе:

Количество участников соревнований

% роста  гр11 / гр 8

Расходы на оплату вознаграждений физическим лицам за организацию и проведение спортивных мероприятий

Расходы на награждение призеров спортивных мероприятий

Расходы на оплату аренды спортивных сооружений для проведения спортивных мероприятий

Расходы на обеспечение транспортными средствами спортивных мероприятий

Расходы на обеспечение питанием участников спортивных мероприятий

Расходы на возмещение стоимости проезда участникам спортивных меропритяий

Прочие расходы и услуги

Материальные затраты на  (3,5%)

Расчет нераспределенной части субвенции (5%)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

14

Нераспределенная часть субвенции, ВСЕГО

15

Итого по муниципальным образованиям                

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                     (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 23

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов на предоставление целевой образовательной субсидии для  подготовки специалистов  с высшим профессиональным образованием на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

единицы измерения :

в тыс рублей

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Численность , чел

Объем бюджетных ассигнований, тыс руб

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение

Проект на    1 год планового периода

Проект на   2 год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2 год планового периода

План на текущий год

Факт на 1 июля  текущего года

% исполнения

Численность
ВСЕГО

в том числе:

Проект на очередной  финансовый  год
ВСЕГО

в том числе:

% роста 

99% стоимости обучения
(70 000 руб)

80% стоимости обучения
(50 000 руб)

80% стоимости обучения
(60 000 руб)

50% стоимости обучения
(35 000 руб)

99% стоимости обучения
(70 000 руб)

80% стоимости обучения
(50 000 руб)

80% стоимости обучения
(60 000 руб)

50% стоимости обучения
(35 000 руб)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                          (подпись)                             (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение №  24

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сводный расчет общего объема субсидии, предоставляемой из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в  тыс. рублей

по ОКЕИ

№

Наименование спортивного мероприятия

Количество спортивных мероприятий

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период (в соответствии с ЕКП)

План на текущий год
(в соответствии с ЕКП)

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

Текущий_____ год

Очередной финансовый год

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

Общий
объем
субсидий

в том числе:

Количество участников соревнований

% роста  гр11 / гр 8

На награждение
участника занявшего 1 место

На награждение
участника занявшего 2 место

На награждение
участника занявшего 3 место

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Смотр-конкурс на лучшую постановку спортивной и оздоровительно-массовой работы среди городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе

2

Смотры-конкурсы среди физкультурно-спортивных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа

3

Спартакиады Ямало-Ненецкого автономного округа среди различных категорий и групп населения

4

Итого

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                     (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение № 25
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

РАСЧЕТ

расходов на финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по      КСБП

Единица измерения: тыс. рублей

по   ОКЕИ

Правовое основание 

Вид выплаты в соответствии с  публичным обязательством

Размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом

Категория получателей

Бюджетная классификация   

Текущий год       

Очередной год

Плановый период     

реквизиты нормативного правового акта (пункт, статья, дата, номер, наименование)

Раздел

Подраздел

КЦСР

КВР

Направление

КОСГУ

количество

размер выплаты

объем БА

количество

размер выплаты

объем БА

объем  БА на 1 год планового периода

объем  БА на 1 год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ВСЕГО

X  

X  

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                                                                          (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                                    (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 26
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

РАСЧЕТ

расходов на финансовое обеспечение реализации мероприятий по повышению заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии Указами Президента Российской Федерации

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по      КСБП

по   ОКЕИ

Наименование категории работников: ____( расчет на примере учреждений культуры)____

№ п/п

Наименование показателя

Порядок расчета

Текущий год

Очередной год

1 год планового периода

2 год планового периода

1

2

скрыть

3

4

5

6

1.

Средняя заработная плата, определенная в качестве целевого показателя по категории работников (здесь и далее – указанной в наименовании) (руб.)

постановление
№ 1160-П

2.

Целевой уровень заработной платы в соответствии с этапами ее повышения, установленными графиком (%)

постановление
№ 1160-П

3.

Средняя заработная плата по категории работников в соответствии с целевым уровнем заработной платы на соответствующий год (руб.)

= стр. 1 х стр. 2 / 100

4.

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) по категории (человек)

данные ГРБС

4.1.

                 - из них за счет окружного бюджета (тыс. руб.)

данные ГРБС

4.2.

                 - из них за счет местного бюджета (тыс. руб.)

данные ГРБС

5.

Объем фонда оплаты труда по категории работников, требуемый для исполнения целевого уровня заработной платы (тыс. руб.)

= стр. 3 х стр. 4 х 12 мес. / 1000

6.

Объем фонда оплаты труда по категории работников (без внешних совместителей) за счет всех источников финансирования (тыс. руб.), в том числе:

= стр. 6.1. + стр. 6.2.

6.1.

                 - из них за счет окружного бюджета (тыс. руб.)

6.2.

                 - из них за счет местного бюджета (тыс. руб.)

6.3.

за счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (тыс. руб.), в том числе:

= стр. 6.3.1. + стр. 6.3.2.

6.3.1.

окружной бюджет, с учетом общего параметра индексации заработной платы для работников бюджетной сферы на очередной год и плановый период (тыс. руб.)

данные ГРБС

6.3.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе, с учетом общего параметра индексации заработной платы  для работников бюджетной сферы  на очередной год и плановый период (тыс. руб.)

данные ГРБС

6.4.

за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа (тыс. руб.)

данные ГРБС

6.5.

за счет иных источников (тыс. руб.), в том числе:

= стр. 6.5.1.+ стр. 6.5.2.

                 - из них окружной бюджет (тыс. руб.)

данные ГРБС

                 - из них местный бюджет (тыс. руб.)

данные ГРБС

6.5.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

данные ГРБС

7.

Средняя заработная плата работников, обеспеченная источниками финансирования, руб.

= стр. 6 / стр. 4 / 12 мес. / 1000

7.1.

       - окружной бюджет, руб.

= стр. 6.1. / стр. 4.1. / 12 мес. / 1000

7.2.

       - местный бюджет, руб.

= стр. 6.2. / стр. 4.2. / 12 мес. / 1000

8.

Отклонение от планового значения, руб.

= стр. 3 - стр. 7

8.1.

       - окружной бюджет, шт.ед.

= стр. 3 - стр. 7.1.

8.2.

       - местный бюджет, шт.ед.

= стр. 3 - стр. 7.2.

9.

Всего требуемый объем дополнительных бюджетных ассигнований для достижения целевого уровня заработной платы по категории работников в соответствии с этапами ее повышения (тыс. руб.), из них:

= стр. 9.1. + стр. 9.2.

9.1.

Объем фонда оплаты труда по категории работников (тыс. руб.), в том числе:

= стр. 8. * стр. 4. * 12 мес. / 1000

(проверка = стр. 9.1.1. + стр. 9.1.2.)

9.1.1.

Повышение оплаты труда работников государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа (тыс. руб.), в том числе по ГУ:

= стр. 8.1. * стр. 4.1. * 12 мес. / 1000

(проверка = сумма строк 9.1.1.1. - 9.1.1.n.)

9.1.1.1.

Наименование государственного учреждения

данные ГРБС

9.1.1.2.

Наименование государственного учреждения

9.1.2.

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа (тыс. руб.), в том числе:

= стр. 8.2. * стр. 4.2. * 12 мес. / 1000

(проверка = сумма строк 9.1.2.1. - 9.1.2.n.)

9.1.2.1.

Наименование муниципального образования ВСЕГО,
в том числе:

данные ГРБС

9.1.2.1.1.

                 - за счет местного бюджета (тыс. руб.)

данные ГРБС

9.1.2.1.2.

                 - за счет дотации (тыс. руб.)

данные ГРБС

9.1.2.2.

Наименование муниципального образования ВСЕГО,
в том числе:

данные ГРБС

9.1.2.1.1.

                 - за счет местного бюджета (тыс. руб.)

данные ГРБС

9.1.2.1.2.

                 - за счет дотации (тыс. руб.)

данные ГРБС

9.2.

Объем расходов на начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством (тыс. руб.), в том числе:

= стр. 9.2.1. + стр. 9.2.2.

9.2.1.

Повышение оплаты труда работников государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа (тыс. руб.), в том числе:

= сумма строк 9.2.1.1. - 9.2.1.n.

9.2.1.1.

Наименование подведомственного государственного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа на повышение оплаты труда работников которого, требуются дополнительные бюджетные ассигнования (приводится наименование государственного учреждения) (тыс. руб.)

в соответствии с установленными страховыми тарифами

9.2.2.

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа (тыс. руб.), в том числе:

= сумма строк 9.2.2.1. - 9.2.2.n.

9.2.2.1.

Наименование муниципального образования в Ямало-Ненецкого автономного округа на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений которого, требуются дополнительные бюджетные ассигнования (приводится наименование муниципального образования) (тыс. руб.)

= стр. 9.2.2.1.1. + стр. 9.2.2.1.2.

9.2.2.1.1.

                 - из них за счет местного бюджета (тыс. руб.)

в соответствии с установленными страховыми тарифами

9.2.2.1.2.

                 - из них за счет дотации (тыс. руб.)

в соответствии с установленными страховыми тарифами

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                                                                          (подпись)                                       (расшифровка подписи)

                                                                                                 (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                              (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение №  27

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет расходов на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

(наименование учреждения)

№

Наименование

Единица измерения

Формула расчета

2012

2013

2014

2015

2016

Фактическое значение

Предусмотрено

Проект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Целевые индикаторы в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1160-П
"О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"

1.1.

Средняя заработная плата в ЯНАО

рубли

1.2.

Средняя заработная плата в Тюменской области

рубли

2

СПРАВОЧНО:
параметры индексации ФОТ, одобренные Бюджетной комиссией

%

3

СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Врачи

4

Штатная численность работников

ставки

5

Средняя численность работников

человек

6

Предусмотрено по фонду оплаты труда за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

7

Предусмотрено по фонд оплаты труда за счет всех источников финансирования (с учетом параметров индексации, одобренных Бюджетной комиссией)

тыс. руб.

стр. 7.1.+стр. 7.2.

в том числе:

7.1.

заработная плата

тыс. руб.

7.2.

начисления на заработную плату

тыс. руб.

8

Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с  постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы)

%

9

Средняя заработная плата в соответствии с целевым уровнем заработной платы

рубли

стр. 1.1. (1.2.)*стр. 8

10

Расчет фонда оплаты труда в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

стр. 10.1.+стр. 10.2.

в том числе:

10.1.

заработная плата

тыс. руб.

стр. 5*стр. 9*12 мес.

10.2.

начисления на заработную плату

тыс. руб.

стр. 10.1.*стр. 3

11

Дополнительная потребность в финансовых средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

тыс. руб.

стр. 10-стр. 7

Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

4

Штатная численность работников

ставки

5

Средняя численность работников

человек

6

Предусмотрено по фонду оплаты труда за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

7

Предусмотрено по фонд оплаты труда за счет всех источников финансирования (с учетом параметров индексации, одобренных Бюджетной комиссией)

тыс. руб.

стр. 7.1.+стр. 7.2.

в том числе:

7.1.

заработная плата

тыс. руб.

7.2.

начисления на заработную плату

тыс. руб.

8

Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с  постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы)

%

9

Средняя заработная плата в соответствии с целевым уровнем заработной платы

рубли

стр. 1.1. (1.2.)*стр. 8

10

Расчет фонда оплаты труда в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

стр. 10.1.+стр. 10.2.

в том числе:

10.1.

заработная плата

тыс. руб.

стр. 5*стр. 9*12 мес.

10.2.

начисления на заработную плату

тыс. руб.

стр. 10.1.*стр. 3

11

Дополнительная потребность в финансовых средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

тыс. руб.

стр. 10-стр. 7

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

4

Штатная численность работников

ставки

5

Средняя численность работников

человек

6

Предусмотрено по фонду оплаты труда за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

7

Предусмотрено по фонд оплаты труда за счет всех источников финансирования (с учетом параметров индексации, одобренных Бюджетной комиссией)

тыс. руб.

стр. 7.1.+стр. 7.2.

в том числе:

7.1.

заработная плата

тыс. руб.

7.2.

начисления на заработную плату

тыс. руб.

8

Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с  постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы)

%

9

Средняя заработная плата в соответствии с целевым уровнем заработной платы

рубли

стр. 1.1. (1.2.)*стр. 8

10

Расчет фонда оплаты труда в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

стр. 10.1.+стр. 10.2.

в том числе:

10.1.

заработная плата

тыс. руб.

стр. 5*стр. 9*12 мес.

10.2.

начисления на заработную плату

тыс. руб.

стр. 10.1.*стр. 3

11

Дополнительная потребность в финансовых средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

тыс. руб.

стр. 10-стр. 7

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

4

Штатная численность работников

ставки

5

Средняя численность работников

человек

6

Предусмотрено по фонду оплаты труда за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

7

Предусмотрено по фонд оплаты труда за счет всех источников финансирования (с учетом параметров индексации, одобренных Бюджетной комиссией)

тыс. руб.

стр. 7.1.+стр. 7.2.

в том числе:

7.1.

заработная плата

тыс. руб.

7.2.

начисления на заработную плату

тыс. руб.

8

Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с  постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы)

%

9

Средняя заработная плата в соответствии с целевым уровнем заработной платы

рубли

стр. 1.1. (1.2.)*стр. 8

10

Расчет фонда оплаты труда в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

стр. 10.1.+стр. 10.2.

в том числе:

10.1.

заработная плата

тыс. руб.

стр. 5*стр. 9*12 мес.

10.2.

начисления на заработную плату

тыс. руб.

стр. 10.1.*стр. 3

11

Дополнительная потребность в финансовых средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

тыс. руб.

стр. 10-стр. 7

Социальные работники, включая социальных работников медицинских организаций

4

Штатная численность работников

ставки

5

Средняя численность работников

человек

6

Предусмотрено по фонду оплаты труда за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

7

Предусмотрено по фонд оплаты труда за счет всех источников финансирования (с учетом параметров индексации, одобренных Бюджетной комиссией)

тыс. руб.

стр. 7.1.+стр. 7.2.

в том числе:

7.1.

заработная плата

тыс. руб.

7.2.

начисления на заработную плату

тыс. руб.

8

Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с  постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы)

%

9

Средняя заработная плата в соответствии с целевым уровнем заработной платы

рубли

стр. 1.1. (1.2.)*стр. 8

10

Расчет фонда оплаты труда в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

стр. 10.1.+стр. 10.2.

в том числе:

10.1.

заработная плата

тыс. руб.

стр. 5*стр. 9*12 мес.

10.2.

начисления на заработную плату

тыс. руб.

стр. 10.1.*стр. 3

11

Дополнительная потребность в финансовых средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

тыс. руб.

стр. 10-стр. 7

Указ Президента РФ от 28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

4

Штатная численность работников

ставки

5

Средняя численность работников

человек

6

Предусмотрено по фонду оплаты труда за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

7

Предусмотрено по фонд оплаты труда за счет всех источников финансирования (с учетом параметров индексации, одобренных Бюджетной комиссией)

тыс. руб.

стр. 7.1.+стр. 7.2.

в том числе:

7.1.

заработная плата

тыс. руб.

7.2.

начисления на заработную плату

тыс. руб.

8

Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с  постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы)

%

9

Средняя заработная плата в соответствии с целевым уровнем заработной платы

рубли

стр. 1.1. (1.2.)*стр. 8

10

Расчет фонда оплаты труда в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

стр. 10.1.+стр. 10.2.

в том числе:

10.1.

заработная плата

тыс. руб.

стр. 5*стр. 9*12 мес.

10.2.

начисления на заработную плату

тыс. руб.

стр. 10.1.*стр. 3

11

Дополнительная потребность в финансовых средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

тыс. руб.

стр. 10-стр. 7

Итого все категории медицинских работников

4

Штатная численность работников

ставки

сумма стр.4

5

Средняя численность работников

человек

сумма стр. 5

6

Предусмотрено по фонду оплаты труда за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

сумма стр. 6=(стр. 6.1+стр. 6.2+стр.6.3+стр. 6.4)

в том числе:

6.1.

окружной бюджет

тыс. руб.

6.2.

межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета в рамках перехода на преимущественно одноканальное финансирование

тыс. руб.

6.3.

средства обязательного медицинского страхования

тыс. руб.

6.4.

приносящая доход деятельность

тыс. руб.

7

Предусмотрено по фонд оплаты труда за счет всех источников финансирования (с учетом параметров индексации, одобренных Бюджетной комиссией)

тыс. руб.

сумма стр. 7=(стр. 7.1+стр. 7.2+стр.7.3+стр. 7.4)

в том числе:

7.3.

окружной бюджет

тыс. руб.

7.4.

межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета в рамках перехода на преимущественно одноканальное финансирование

тыс. руб.

7.5.

средства обязательного медицинского страхования

тыс. руб.

7.6.

приносящая доход деятельность

тыс. руб.

10

Расчет фонда оплаты труда в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

сумма стр. 10=(стр. 10.1+стр. 10.2+стр.10.3+стр. 10.4)

в том числе:

10.3.

окружной бюджет

тыс. руб.

10.4.

межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета в рамках перехода на преимущественно одноканальное финансирование

тыс. руб.

10.5.

средства обязательного медицинского страхования

тыс. руб.

10.6.

приносящая доход деятельность

тыс. руб.

11

Дополнительная потребность в финансовых средствах
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

тыс. руб.

(стр. 10-стр. 7)=(стр. 11.1+стр. 11.2+стр. 11.4+стр. 11.4)

в том числе:

11.1.

окружной бюджет

тыс. руб.

стр. 10.3.-стр. 7.3.

11.1.1.

доля от общей потребности в дополнительных средствах

%

стр.11.1/стр.11

11.2.

межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета в рамках перехода на преимущественно одноканальное финансирование

тыс. руб.

стр. 10.4.-стр. 7.4.

11.2.1.

доля от общей потребности в дополнительных средствах

%

стр.11.2/стр.11

11.3.

средства обязательного медицинского страхования

тыс. руб.

стр. 10.5.-стр. 7.5.

11.3.1.

доля от общей потребности в дополнительных средствах

%

стр.11.3/стр.11

11.4.

приносящая доход деятельность

тыс. руб.

стр. 10.6.-стр. 7.6.

11.4.1.

доля от общей потребности в дополнительных средствах

%

стр.11.4/стр.11

12

Оптимизация учреждений здравоохранения

13

Дополнительная потребность с учетом оптимизации
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

(стр. 12-стр.11)=(стр. 13.1+стр. 13.2+стр.13.3+стр. 13.4)

в том числе:

13.1.

окружной бюджет

тыс. руб.

стр.13*стр.13.1.1.

13.1.1.

доля от общей потребности в дополнительных средствах

%

стр.11.1.1.

13.2.

межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета в рамках перехода на преимущественно одноканальное финансирование

тыс. руб.

стр.13*стр.13.2.1.

13.2.1.

доля от общей потребности в дополнительных средствах

%

стр. 11.2.1.

13.3.

средства обязательного медицинского страхования

тыс. руб.

стр.13*стр.13.3.1.

13.3.1.

доля от общей потребности в дополнительных средствах

%

стр.11.3.1.

13.4.

приносящая доход деятельность

тыс. руб.

стр.13*стр.13.4.1.

13.4.1.

доля от общей потребности в дополнительных средствах

%

стр.11.4.1.

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

Таблица 1 к приложению № 27

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ПО РАЗДЕЛУ 0900 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" НА ____________________ ГОД ***

(текущий год/ очередной год)

№ п/п

Наименование учреждения

Источник финансирования

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Указ Президента РФ от 28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Итого по Указам Президента РФ

Работники, не подпадающие под реализацию Указов Президента РФ

ВСЕГО

Примечание

Врачи

Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

Средний медицинский (фармацевтический) персонал, (персонал, обеспечивающий условия для предоставления услуг)

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

Социальные работники, включая социальных работников медицинских организаций

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Физические
лица,
человек

ФОТ, тыс. руб.

Штатная
численность,
ставки

Физические лица, человек

ФОТ, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФОТ, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФОТ, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФОТ, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФОТ, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФОТ, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФОТ, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФОТ, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

приносящая доход деятельность

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

приносящая доход деятельность

…

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

приносящая доход деятельность

ВСЕГО:

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

приносящая доход деятельность

*** -

Заполняется раздельно на текущий год и на очередной год (расчет по методике планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период с учетом индексации, но без дополнительных ассигнований на реализацию Указов Президента РФ).

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

Приложение №2ПС
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финасовый год и плановый период

Сводная бюджетная заявка бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

   Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по КВСР

   Единица измерения: тыс. рублей

Раздел

Подраздел

КЦСР

КВР

Л/сч

Направление

Наименование

Кассовые расходы за отчетный год

Утвержден-  ные БА на текущий год

Объем БА на исполнение ДРО
(по данным ГРБС)

на очередной год

на 1й год планового периода

на 2й год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель (заместитель руководителя)           _________________                           _____________________

                                                                                           (подпись)                                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________                   _______________________

                                 (подпись)                          (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 2.1ПС
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финасовый год и плановый период

Бюджетная заявка бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

   Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по    КВСР

   Государственное учреждение __________________________________________________________

   Раздел ____________________________________________________________________________

по        КРз

   Подраздел _________________________________________________________________________

по       КПР

   Целевая статья ______________________________________________________________________

по    КЦСР

   Вид расходов _______________________________________________________________________

по       КВР

   Единица измерения: тыс. рублей

по   ОКЕИ

Наименование показателя

Код          КОСГУ

Кассовые расходы за отчетный год

Утвержден-  ные БА на текущий год

Объем БА на исполнение ДРО
(по данным ГРБС)

на очередной год

на 1й год планового периода

на 2й год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

Расходы

200

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Оплата работ, услуг

220

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные  услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Безвозмездные перечисления организациям

240

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

242

Безвозмездные перечисления бюджетам

250

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

251

Социальное обеспечение

260

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

261

Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

Прочие расходы

290

Поступления нефинансовых активов

300

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости материальных запасов

340

ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________                  _____________________

                                                                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 3ПС

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финасовый год и плановый период

Перечень и объём бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств

на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _________________________________________________________________

Государственное учреждение ______________________________________________________________________

Единица измерения: тыс. рублей

Срок действия 

Код классификации

Объём БА

№

Наименование

Основание

расходного  

расходов бюджета

на исполнение ПРО

Примечание

п/п

расходного 

для  

обязательства

обязательства

принятия

начало

окончание

Рз

ПР

ЦСР

ВР

направление

очередной финансовый год

1 год планового периода

2 год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО

Руководитель (заместитель руководителя)

_______________                  _________________________       

         (подпись)

       (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________        ___________________________

(подпись)                      (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 5ПС
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Предельные объемы бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период
в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа
и расходов на поддержку отраслей производственной сферы

по ________________________________________________

субъект бюджетного планирования

Код классификации расходов бюджета

очередной финансовый год

1 год планового периода

2 год планового периода

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Направление

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель (заместитель руководителя)

_________

________________________      

финансового органа

(подпись)

      (расшифровка подписи)