О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ N 1021 ОТ 13.10.2010 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА В ИГРОВЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2013 ...



УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Утратил силу согласно приказу управления физической культуры и спорта Воронежской области от 27.01.2014 № 44-ОД

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 14 марта 2012 г. N 306

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ N 1021 ОТ 13.10.2010 "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА В ИГРОВЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (в ред. постановления правительства области от 15.04.2011 N 295), в целях приведения объемов финансирования в соответствие фактическим объемам финансирования в 2011 году и объемами бюджетных ассигнований, утвержденным Законом Воронежской области от 23.12.2011 N 204-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и на основании положительных заключений экспертизы департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области, департамента экономического развития Воронежской области и управления экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области приказываю:

1. Внести изменения в приложение к приказу N 1021 от 13.10.2010 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области на 2011 - 2013 годы", изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель

руководителя управления

В.В.КАДУРИН

Приложение

к приказу

управления физической культуры

и спорта Воронежской области

от 14.03.2012 N 306

"Утверждена

приказом

управления физической культуры

и спорта Воронежской области

от 13.10.2010 N 1021

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА В ИГРОВЫХ СПОРТИВНЫХ

КЛУБАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 - 2013 ГОДАХ"

Администратор программы - управление физической культуры

и спорта Воронежской области

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

Наименование субъекта   

бюджетного планирования -

исполнительного органа  

государственной власти  

области                 

Управление  физической культуры и спорта Воронежской

области                                            

Наименование программы  

"Развитие   профессионального   спорта   в   игровых

спортивных  клубах Воронежской области в 2011 - 2013

годах"                                             

Дата, номер приказа     

субъекта бюджетного     

планирования -          

исполнительного органа  

государственной власти  

области о разработке    

программы               

Приказ   управления  физической  культуры  и  спорта

Воронежской   области   от   31.05.2010   N  584  "О

разработке ведомственной целевой программы "Развитие

профессионального спорта в игровых спортивных клубах

Воронежской области в 2011 - 2013 годах"           

Номер и дата учета      

программы в департаменте

экономического развития 

Воронежской области     

Цели и задачи программы 

Цель  программы:  создание  условий  для эффективной

подготовки   воронежских  команд  по  игровым  видам

спорта   к   успешному  выступлению  на  официальных

российских соревнованиях.                          

Задачи программы:                                  

- выявление одаренных и перспективных спортсменов; 

-  создание  благоприятных  условий  для  проведения

качественного   учебно-тренировочного   процесса   и

участия в соревнованиях;                           

-   совершенствование   системы  подготовки  сборных

команд по игровым видам спорта                     

Целевые индикаторы и    

показатели              

Целевые  показатели  и  индикаторы  (за  весь период

реализации программы):                             

1.  Результат участия в первенстве России по футболу

команд ФНЛ - участие в 1-й лиге.                   

2. Результат участия в чемпионате России по гандболу

- войти в шестерку лидеров суперлиги.              

3.  Количество призовых мест, занятых в первенстве и

чемпионате России по баскетболу, - 3.              

4.   Результат   участия   в  чемпионате  России  по

волейболу:                                         

- среди женских команд - выход в суперлигу;        

-  среди мужских команд - 6 призовых мест, занятых в

чемпионате России.                                 

5.  Результат участия в первенстве России по футболу

- 6-е место.                                       

6.    Количество   детей,   постоянно   занимающихся

мини-футболом в Воронежской области, - 13000.      

7.   Количество   занимающихся  женским  футболом  в

Воронежской области - 400 человек.                 

8. Результат участия в чемпионате России по хоккею -

войти в десятку лучших команд высшей лиги          

Наименование программных

мероприятий             

1. Развитие футбола в НП ФК "Факел".               

2. Развитие мужского гандбола в ВРОО ГК "Энергия". 

3.  Развитие женского и мужского баскетбола в АНО БК

"Воронеж-Скиф-V".                                  

4. Развитие футбола в НП ФК "Локомотив".           

5.  Развитие  женского и мужского волейбола в НП "ВК

"Губернский".                                      

6. Развитие мини-футбола в НП "МФК "Воронеж".      

7. Развитие женского футбола в АНО "ФК "Энергия".  

8. Развитие хоккея в НП "ХК "Буран"                

Сроки реализации        

Программы               

2011 - 2013 годы                                   

Объемы и источники      

финансирования Программы

Объем  финансирования  программы составляет 423906,5

тыс.  рублей,  в  том  числе  296690,6 тыс. рублей -

средства  областного бюджета, 127215,9 тыс. рублей -

средства внебюджетных источников                   

Ожидаемые конечные      

результаты реализации   

Программы и показатели  

социально-экономической 

эффективности           

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1. Привлечение к занятиям спортом 850 человек.     

2.  Количество  участников  первенств, чемпионатов и

кубков России - 613 человек.                       

3.   Количество   спортсменов,   подготовленных  для

резерва основной команды, - 120 человек.           

4.  Количество спортсменов, подготовленных в резерве

для основной команды, - 34 человека.               

5. Количество спортсменов, подготовленных в основной

команде  для  молодежной,  студенческой  и  взрослой

сборных команд России, - 22 человека               

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие профессиональных видов спорта, таких как футбол, гандбол, волейбол, баскетбол, мини-футбол, является одним из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Воронежской области.

Вместе с тем анализ игровых видов спорта выявил факторы, отрицательно влияющие на их развитие, и проблемы, требующие неотложного решения, в том числе:

- недостаточное финансирование;

- отсутствие собственной базы для учебно-тренировочной, восстановительной и организационно-методической работы;

- низкий уровень оснащения спортивным оборудованием и инвентарем;

- отсутствие собственных транспортных средств для перевозки спортсменов на выездные туры;

- слабая материальная заинтересованность тренерских кадров;

- отсутствие школ-интернатов для одаренных спортсменов из муниципальных образований области;

- недостаточное снабжение спортивной формой и обувью.

При сохранении сложившихся тенденций в развитии профессионального спорта неизбежны:

- снижение численности занимающихся игровыми видами спорта;

- невозможность организовать высококачественный учебно-тренировочный процесс;

- ухудшение подготовки спортсменов высокого класса;

- снижение эффективности работы детско-юношеских спортивных школ, культивирующих игровые виды спорта;

- неполная физиологическая готовность спортсменов к основным соревновательным стартам и восстановлению после нагрузок;

- отток перспективных спортсменов в клубы других регионов РФ;

- низкая результативность команд на российских соревнованиях.

Изменить сложившуюся ситуацию может комплексное решение обозначенных проблем, что будет способствовать развитию профессиональных видов спорта.

С этой целью разработана ведомственная целевая программа "Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011 - 2013 годах" (далее - Программа).

Участники Программы - спортивные клубы, соответствующие критериям отбора спортивных клубов для предоставления им субсидий из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий на покрытие части расходов (затрат) футбольных клубов и других игровых команд, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 19.05.2010 N 397:

1. Некоммерческое партнерство футбольный клуб "Факел" (далее - НП ФК "Факел").

2. Воронежская региональная общественная организация гандбольный клуб "Энергия" (далее - ВРОО ГК "Энергия").

3. Автономная некоммерческая организация баскетбольный клуб "Воронеж-Скиф-V" (далее - АНО БК "Воронеж-Скиф-V").

4. Некоммерческое партнерство футбольный клуб "Локомотив" (далее - НП ФК "Локомотив").

5. Некоммерческое партнерство волейбольный клуб "Воронеж" (далее - НП ВК "Воронеж") - 2011 год.

6. Некоммерческое партнерство "Мужской волейбольный клуб "Воронеж" (далее - НП "МВК "Воронеж") - 2011 год.

7. Некоммерческое партнерство "Волейбольный клуб "Губернский" (далее - НП "ВК "Губернский") - 2012 - 2013 годы.

8. Некоммерческое партнерство "Мини-футбольный клуб "Воронеж" (далее - НП "МФК "Воронеж").

9. Автономная некоммерческая организация "Футбольный клуб "Энергия" (далее - АНО "ФК "Энергия") - 2012 - 2013 годы.

10. Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Буран" (далее - НП "ХК "Буран") - 2012 - 2013 годы.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является создание условий для эффективной подготовки воронежских команд по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных российских соревнованиях.

Достижение цели осуществляется посредством решения следующих задач:

- выявление одаренных и перспективных спортсменов;

- совершенствование системы подготовки сборных команд по игровым видам спорта;

- создание благоприятных условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях.

3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И МЕТОДИКИ ИХ РАСЧЕТА

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы будут привлечение к занятиям спортом 850 человек, количество участников первенств, чемпионатов и кубков России - 613 человек, подготовка для резерва основной сборной команды России 120 спортсменов, подготовка в резерве для основной сборной команды России 34 спортсменов, подготовка в основной команде для молодежной, студенческой и взрослой сборных команд России 22 спортсменов.

Для объективной количественной и качественной оценки показателей, анализа происходящих в регионе процессов развития игровых видов спорта выбраны следующие показатели (индикаторы):

Основные целевые показатели и индикаторы:

N

Наименование основных целевых

         показателей         

Ед. 

изм.

   Значение индикатора по годам   

       реализации Программы       

2010 

2011 

  2012  

  2013  

                                НП ФК "Факел"                               

1.

Результат участия в первенстве

России по футболу команд ФНЛ 

рез.

участие

во 2-й

лиге 

участие

в 1-й

лиге 

участие в

1-й лиге

участие в

1-й лиге

                              ВРОО ГК "Энергия"                             

2.

Результат участия в чемпионате

России по гандболу           

место

   -  

   -  

  10-е  

место в

суперлиге

войти в

шестерку

лидеров

                           АНО БК "Воронеж-Скиф-V"                          

3.

Количество призовых мест,    

занятых в первенстве и       

чемпионате России по         

баскетболу                   

шт. 

   2  

   1  

    1   

    1   

                              НП ФК "Локомотив"                             

4.

Результат участия в первенстве

России по футболу            

рез.

   -  

  8-е 

место

7-е место

6-е место

                             НП "ВК "Губернский"                            

5.

Результат участия в чемпионате

России по волейболу:         

- среди женских команд       

рез.

   1  

8 - 9-е

место

    1   

выход в

суперлигу

- количество призовых мест,  

занятых в чемпионате России по

волейболу среди мужских команд

шт. 

   2  

   2  

    2   

    2   

                              НП МФК "Воронеж"                              

6.

Количество детей, постоянно  

занимающихся мини-футболом в 

Воронежской области          

чел.

11500 

11500 

  12500 

  13000 

                              АНО "ФК "Энергия"                             

7.

Результат участия в чемпионате

России по футболу            

место

  2-е 

  2-е 

   2-е  

   2-е  

                               НП "ХК "Буран"                               

8.

Результат участия в чемпионате

России по хоккею             

участие в

высшей 

  лиге  

войти в

десятку

лучших 

команд 

высшей 

  лиги  

Расчет целевых показателей не требуется. Достоверность исходной информации и точность полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки проверяется по:

- утвержденным заявкам на участие в российских соревнованиях по игровым видам спорта;

- протоколам результатов участия команд в соревнованиях;

- сведениям государственной статистической отчетности 1-ФК.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программой предусматривается реализация восьми мероприятий:

1. Развитие футбола в НП ФК "Факел".

2. Развитие мужского гандбола в ВРОО ГК "Энергия".

3. Развитие женского и мужского баскетбола в АНО БК "Воронеж-Скиф-V".

4. Развитие футбола в НП ФК "Локомотив".

5. Развитие женского и мужского волейбола в НП "ВК "Губернский".

6. Развитие мини-футбола в НП "МФК "Воронеж".

7. Развитие женского футбола в АНО "ФК "Энергия".

8. Развитие хоккея в НП "ХК "Буран".

4.1. Развитие футбола в НП ФК "Факел"

В рамках мероприятия осуществляется:

- проведение учебно-тренировочных сборов (далее - УТС) по подготовке спортсменов основной команды к чемпионатам и кубкам России по футболу;

- приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря;

- аренда спортивных сооружений для проведения УТС и организации тренировочного процесса.

Сроки реализации мероприятия - 2011 - 2013 годы.

Общий объем финансирования составит 179202,1 тыс. рублей, в том числе 94722,6 тыс. рублей - средства областного бюджета, 84479,5 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на оплату расходов на проведение учебно-тренировочных сборов основной команды по подготовке к чемпионатам и кубкам России по футболу;

- на питание членов команды;

- на оплату аренды спортивных сооружений для проведения УТС и организации тренировочного процесса, аренды офиса;

- на приобретение спортивной экипировки, спортивного инвентаря;

- на компенсацию расходов судей и инспекторов при проведении соревнований в г. Воронеже;

- на проживание и питание команд на выезде;

- на оплату членского взноса в Профессиональную футбольную лигу;

- на оплату заявочных взносов для участия в соревнованиях по футболу;

- на оплату страховки основного и дублирующего составов согласно регламенту соревнований;

- на оплату транспортных расходов;

- на оплату командировочных расходов (питание, проживание) на выездных играх по футболу.

4.2. Развитие мужского гандбола в ВРОО ГК "Энергия"

В рамках мероприятия осуществляется:

- внедрение современных методических материалов и программ в практику работы тренеров;

- проведение учебно-тренировочных и восстановительных сборов по подготовке спортсменов к чемпионату России по гандболу;

- организация и проведение чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;

- командирование гандбольных команд "Энергия-1" и "Энергия-2" для участия в чемпионате России среди команд суперлиги и высшей лиги;

- обеспечение спортсменов медико-фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами.

Сроки реализации мероприятия - 2011 - 2013 годы.

Общий объем финансирования составит 49740,0 тыс. рублей, в том числе 44000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 5740,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на оплату командировочных расходов на выездные игры чемпионата России по гандболу;

- на проведение постоянно действующего УТС (лечебно-профилактическое питание);

- на оплату расходов на проведение УТС с выездом на спортивные базы;

- на оплату аренды спортсооружений для проведения УТС и соревнований;

- на оплату расходов на проведение соревнований чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;

- на оплату расходов по найму жилья для иногородних спортсменов при проведении чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;

- на оплату заявочного взноса в Союз гандболистов России для участия в чемпионате России по гандболу;

- на выплату заработной платы, в том числе начислений на выплаты по оплате труда;

- на поощрение спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала клуба по итогам года;

- на приобретение медикаментов;

- на оплату услуг связи, доступа в Интернет;

- на приобретение ГСМ;

- на оплату услуг банка.

4.3. Развитие женского и мужского баскетбола в

АНО БК "Воронеж-Скиф-V"

В рамках мероприятия осуществляется:

- проведение игр первенства и чемпионата России по волейболу в г. Воронеже;

- командирование спортсменов и тренеров на выездные туры первенства и чемпионата России по волейболу.

Сроки реализации мероприятия - 2011 - 2013 годы.

Общий объем финансирования составит 29859,5 тыс. рублей, в том числе 27066,5 тыс. рублей - средства областного бюджета, 2793,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на лицензирование игроков и тренеров;

- на уплату стартовых взносов на участие в первенствах и чемпионатах России по баскетболу;

- на проведение игр первенств и чемпионатов России по баскетболу в г. Воронеже (аренда спортивного сооружения, питание спортсменов и тренеров в дни игр, аренда транспорта для клуба-визитера, компьютерное обеспечение матчей, оплата командировочных расходов иногородних судей и расходов по их проживанию, оплата работы иногородних судей и начисления на оплату труда, обеспечение безопасности матчей, оплата хозрасходов, канцтоваров, телефонных переговоров);

- на командирование спортсменов на первенства и чемпионаты России (суточные, транспортные расходы, питание, проживание);

- на служебные командировки работников клуба.

4.4. Развитие футбола в Воронежской области

в НП ФК "Локомотив"

В рамках мероприятия осуществляется:

- организация питания членов команды в период подготовки к участию в первенстве России по футболу;

- внесение заявочных взносов на участие в первенстве России по футболу.

Сроки реализации мероприятия - 2011 - 2013 годы.

Общий объем финансирования мероприятия в 2011 - 2013 годах составит 28373,4 тыс. рублей, в том числе 8294,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 20079,4 тыс. рублей - внебюджетные источники.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на оплату питания членов команды;

- на оплату заявочных взносов на участие в первенстве России по футболу;

- на оплату услуг банка.

4.5. Развитие женского и мужского волейбола

в НП "ВК "Губернский"

В рамках мероприятия осуществляется:

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к чемпионатам России по волейболу среди женских и мужских команд;

- проведение восстановительных мероприятий;

- командирование женской команды на переходные турниры и чемпионат России по волейболу и мужской команды на выездные туры чемпионата России по волейболу;

- организация и проведение соревнований чемпионата России по волейболу среди мужских и женских команд в г. Воронеже.

Сроки реализации мероприятия - 2012 - 2013 годы.

Общий объем финансирования составит 46200,0 тыс. рублей, в том числе 42000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 4200,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на оплату командировочных расходов женской команды в переходных турнирах и чемпионате России по волейболу и расходов мужской команды на выездные туры чемпионата России по волейболу (проезд, питание, проживание, суточные);

- на оплату расходов при проведении чемпионатов России по волейболу в г. Воронеже (оплата проезда и судейства иногородним судьям);

- на проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к переходным турнирам и чемпионату России по волейболу и восстановительных сборов;

- на лицензирование игроков и тренеров;

- на приобретение спортивной экипировки;

- на приобретение медикаментов;

- на оплату заявочных и стартовых взносов на участие в соревнованиях.

4.6. Развитие мини-футбола в НП "МФК "Воронеж"

В рамках мероприятия осуществляется:

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов, в том числе восстановительных;

- обеспечение команды медикаментами, спортивной формой и инвентарем;

- обеспечение участия спортсменов высокого класса в первенстве России среди юношеских команд и других соревнованиях по мини-футболу.

Сроки реализации мероприятия - 2011 - 2013 годы.

Общий объем финансирования мероприятия в 2011 - 2013 годах составит 2833,5 тыс. рублей, в том числе 2607,5 тыс. рублей - средства областного бюджета, 226,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на приобретение спортивной экипировки, инвентаря, медикаментов;

- на проведение восстановительных и учебно-тренировочных сборов по подготовке к первенству России и другим соревнованиям по мини-футболу;

- на оплату заявочных взносов на участие в первенстве России и других соревнованиях по мини-футболу;

- на питание членов команды.

4.7. Развитие женского футбола в АНО "ФК "Энергия"

В рамках мероприятия осуществляется:

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов (в г. Воронеже и на выезде);

- командирование женских футбольных команд на чемпионаты, первенства, Кубки России по футболу и на игры Лиги Европейских чемпионов;

- обеспечение спортсменов современным спортивным оборудованием, спортивным инвентарем, спортивной формой, медико-фармакологическими средствами.

Сроки реализации мероприятия - 2012 - 2013 годы.

Общий объем финансирования мероприятия в 2012 - 2013 годах составит 33000,0 тыс. рублей, в том числе 30000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 3000,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на выплату заработной платы, в том числе начислений на выплаты по оплате труда;

- на питание спортсменов и тренеров;

- на аренду спортивных сооружений для проведения соревнований и учебно-тренировочных сборов;

- на командирование на чемпионаты, первенства, кубки России по футболу и на игры Лиги Европейских чемпионов;

- на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря, спортивной формы;

- на приобретение медико-фармакологических средств;

- на оплату коммунальных услуг;

- на приобретение ГСМ;

- на оплату услуг банка;

- на уплату налогов;

- на хозяйственные расходы.

4.8. Развитие хоккея в НП "ХК "Буран"

В рамках мероприятия осуществляется:

- подготовка молодежной команды для участия в чемпионате России по хоккею с шайбой Молодежной хоккейной лиги;

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов основной команды по подготовке к участию в чемпионате России Высшей хоккейной лиги в г. Воронеже и на выезде;

- организация проведения в г. Воронеже игр чемпионата России по хоккею Высшей хоккейной лиги (проезд, питание, проживание иногородних судей и игроков);

- обеспечение игроков основного и молодежного составов спортивной формой, спортивным инвентарем и оборудованием, медико-фармакологическими средствами.

Сроки реализации мероприятия - 2012 - 2013 годы.

Общий объем финансирования мероприятия в 2012 - 2013 годах составит 44000,0 тыс. рублей, в том числе 40000,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 4000,0 тыс. рублей - внебюджетные источники.

Средства областного бюджета будут направлены:

- на аренду ледовой арены, спортивных залов, спортивной базы для организации учебно-тренировочного и соревновательного процессов;

- на транспортные расходы (аренда автобуса, приобретение ГСМ);

- на командирование на чемпионаты, первенства, кубки России по футболу и на игры Лиги Европейских чемпионов (суточные, питание, проживание, проезд);

- на питание спортсменов и тренеров;

- на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря, спортивной формы;

- на приобретение медико-фармакологических средств;

- на выплату заработной платы, в том числе начислений на выплаты по оплате труда;

- на аренду офисного помещения;

- на оплату услуг связи;

- на оплату услуг банка;

- на уплату налогов;

- на хозяйственные расходы;

- на расходные материалы, программное обеспечение;

- на оплату заявочных взносов.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности расходования средств областного бюджета будет осуществляться ежеквартально на основании отчетов о выполнении мероприятий Программы, представленных управлением, в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (в ред. постановлений администрации Воронежской области от 22.05.2007 N 425, от 20.11.2008 N 1012, постановлений правительства области от 06.04.2010 N 273, от 02.02.2011 N 73, от 15.04.2011 N 295).

Критерием оценки эффективности расходования бюджетных средств является динамика фактических значений показателей эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности в период реализации будет осуществляться на основании ежегодных отчетов руководителей спортивных клубов по игровым видам спорта по фактическому достижению целевых показателей и индикаторов Программы.

В случае достижения запланированных целевых показателей реализация Программы позволит создать условия для эффективной подготовки лучших воронежских спортсменов по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных российских и международных соревнованиях.

Эффективность от реализации Программы выразится:

- в создании благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных и перспективных спортсменов;

- во внедрении новых методов и технологий в спорте, совершенствующих учебно-тренировочный процесс;

- в вовлечении максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия игровыми видами спорта;

- в обеспечении условий для проведения соревнований по игровым видам спорта;

- в решении проблем организации досуга молодежи, привлечения ее к занятиям физической культурой и спортом с целью улучшения здоровья молодого поколения, снижения подросткового алкоголизма, наркомании, преступности.

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением физической культуры и спорта Воронежской области (далее - Управление) ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей.

Мониторинг динамики изменений за оцениваемый период проводится с целью уточнения степени эффективности реализации мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

Эп = Иф x 100% / Ип,

где:

Эп - эффективность реализации Программы по данному индикатору;

Иф - фактическое достигнутое значение индикатора;

Ип - плановое значение индикатора.

Эффективность реализации Программы определяется исходя из динамики (положительной, отрицательной) целевых индикаторов и показателей.

При мониторинге эффективности реализации Программы используются дополнительные целевые показатели эффективности деятельности профессиональных игровых клубов, приведенные в приложении к настоящей Программе.

7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета (субсидии некоммерческим организациям) и внебюджетных источников.

Финансирование Программы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Расходы на реализацию мероприятий Программы включены в Закон Воронежской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" от 23.12.2011 N 204-ОЗ и в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.05.2011 N 57н "Об утверждении указаний о порядке применения видов расходов классификации расходов бюджетов для составления проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, начиная с бюджетов на 2012 год" и предусмотрены следующими кодами бюджетной классификации: главный распорядитель бюджетных средств 864, раздел 11, подраздел 03, целевая статья расходов 487 79 00, вид расходов 630.

Субсидии спортивным клубам по игровым видам спорта предоставляются на основании ежегодно заключаемых Соглашений о порядке взаимодействия при предоставлении субсидий из областного бюджета на софинансирование подготовки и участия команды по виду спорта в соревнованиях.

Доля внебюджетных средств в объеме не менее 10% от объема финансирования из областного бюджета обеспечивается участниками Программы в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 19.05.2010 N 397 "Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий на покрытие части расходов (затрат) футбольных клубов и других игровых команд".

Объемы финансирования мероприятий Программы будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Объем финансирования программных мероприятий по годам

реализации Программы (тыс. рублей):

N

  Перечень программных 

      мероприятий      

     Объем    

финансирования,

     всего    

     в том числе:    

                 в том числе по годам реализации Программы:                 

областной

бюджет 

внебюджетные

источники 

  2011 

  ОБ  

   ВБ  

  2012 

   ОБ  

  ВБ  

  2013 

   ОБ  

  ВБ  

1.

Развитие футбола в НП ФК

"Факел"                

   179202,1   

94722,6

  84479,5  

113202,1

34722,6

78479,5

33000,0

30000,0

3000,0

33000,0

30000,0

3000,0

2.

Развитие мужского      

гандбола в ВРОО ГК     

"Энергия"              

    49740,0   

44000,0

   5740,0  

14540,0

12000,0

2540,0

17600,0

16000,0

1600,0

17600,0

16000,0

1600,0

3.

Развитие женского и    

мужского баскетбола в  

АНО БК "Воронеж-Скиф-V"

    29859,5   

27066,5

   2793,0  

10059,5

9066,5

993,0 

9900,0

9000,0

900,0

9900,0

9000,0

900,0

4.

Развитие футбола в НП ФК

"Локомотив"            

    28373,4   

8294,0 

  20079,4  

22000,0

2500,0

19500,0

3186,7

2897,0

289,7

3186,7

2897,0

289,7

5.

Развитие женского и    

мужского волейбола в НП

"ВК "Губернский"       

    46200,0   

42000,0

   4200,0  

  0,0 

  0,0  

23100,0

21000,0

2100,0

23100,0

21000,0

2100,0

в том числе в 2011 году:

- развитие женского    

волейбола в НП "ВК     

"Воронеж"              

    8434,0    

6000,0 

   2434,0  

8434,0

6000,0

2434,0

  0,0  

  0,0 

  0,0  

  0,0 

- развитие мужского    

волейбола в НП "МВК    

"Воронеж"              

    2264,0    

2000,0 

   264,0   

2264,0

2000,0

264,0 

  0,0  

  0,0 

  0,0  

  0,0 

6.

Развитие мини-футбола в

НП "МФК "Воронеж"      

    2833,5    

2607,5 

   226,0   

633,5 

607,5

  26,0 

1100,0

1000,0

100,0

1100,0

1000,0

100,0

7.

Развитие женского      

футбола в АНО "ФК      

"Энергия"              

    33000,0   

30000,0

   3000,0  

  0,0  

  0,0 

  0,0  

16500,0

15000,0

1500,0

16500,0

15000,0

1500,0

8.

Развитие хоккея в НП "ХК

"Буран"                

    44000,0   

40000,0

   4000,0  

  0,0  

  0,0 

  0,0  

22000,0

20000,0

2000,0

22000,0

20000,0

2000,0

ВСЕГО                  

   423906,5   

296690,6

  127215,9 

171133,1

66896,6

104236,5

126386,7

114897,0

11489,7

126386,7

114897,0

11489,7

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Ответственность за реализацию Программы и предоставление ежеквартальной и ежегодной отчетности возлагается на субъект бюджетного планирования - управление физической культуры и спорта Воронежской области.

Управление в рамках своей компетенции:

- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Программы;

- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и весь период реализации Программы;

- осуществляет текущее управление Программой и контроль за ходом ее реализации, целевыми индикаторами и показателями, использованием выделяемых бюджетных средств, соблюдением сроков выполнения мероприятий;

- контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий в соответствии с требованиями действующих нормативных актов;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполненных программных мероприятий;

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, готовит отчеты о реализации Программы.

Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов Программы осуществляется отделом развития массовой физической культуры и спорта высших достижений Управления.

Управление ежеквартально и ежегодно представляет в департамент экономического развития области, управление экспертной и контрольной работы правительства области и департамент финансово-бюджетной политики области ежеквартальные и годовые отчеты о реализации программы.

Подготовка и представление ежегодных докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования осуществляется Управлением в соответствии с Положением о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 07.07.2005 N 581 "О реализации на территории области "Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации и утверждении положения о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности".

Корректировка мероприятий Программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, возлагается на Управление по согласованию с департаментом экономического развития Воронежской области, департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области и управлением экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 10.02.2006 N 81."