Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Охрана территории Астраханской области и защита населения от особо опасных болезней для человека и животных»



СОГЛАСОВАНО

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 08.02.2010               № 8

Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Охрана территории Астраханской области и защита населения от особо опасных болезней для человека и животных» 

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 №169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую аналитическую ведомственную целевую программу службы ветеринарии Астраханской области «Охрана территории Астраханской области и защита населения от особо опасных болезней для человека и животных на 2010-2012 годы» (далее - Аналитическая ведомственная целевая программа).

2. Отделу делопроизводства, организационной работы и информационных технологий (Мухин А.О.) в семидневный срок со дня его подписания направить настоящий приказ в:

2.1. Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации и на портале органов государственной власти Астраханской области;

2.2. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;

2.3. Информационные агентства для его официального опубликования поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-Плюс», ЗАО «Телеком-Скиф» и «Гарант», ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

3. В министерство финансов Астраханской области и в министерство экономического развития Астраханской области с приложением копии публикации в средствах массовой информации.

4. Текущий контроль за реализацией Аналитической ведомственной целевой программы, составление и представление отчетности возложить на главного специалиста отдела бюджетной политики в сфере государственных ветеринарных услуг Баранину В.Ф.

5. Контроль за реализацией Аналитической ведомственной целевой программы возлагаю на заместителя руководителя – начальника отдела бюджетной политики в сфере государственных ветеринарных услуг Маркову И.П.

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. руководителя службы

Ю.В. Евтеев

СОГЛАСОВАНО

______________________

Министерство финансов Астраханской области

СОГЛАСОВАНО

______________________

Министерство

экономического развития Астраханской области

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования:

Служба ветеринарии Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

(далее – Программа):

Охрана территории Астраханской области и защита населения от особоопасных болезней для человека и животных

Должностное лицо, утвердившее Программу, дата и номер соответствующего нормативного акта:

Приказ руководителя службы ветеринарии Астраханской области от 08.02.2009 № 8

Обоснование разработки Программы:

Исполнение нормативных актов:

Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

Федеральный закон от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»;

Постановление Правительства РФ от 19.06.1994 г. № 706 «Об утверждении Положения о государственном ветеринарном надзоре в РФ»;

Постановление Правительства Астраханской области от 31.03.2005 г. № 37-П «О службе ветеринарии Астраханской области»;

Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 г. № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;

Приказ Минсельхоза РФ от 16.11.2006 г. № 422 «Об утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов».

Санитарные правила СП 3.1.084-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Общие положения» (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая, 18 июня 1996 г.);

Соответствие Программы:

     - задачам социально-экономического развития Астраханской области

     - распоряжению Правительства Астраханской области от 16.07.2008 № 316-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения»

Ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию задач Правительства Астраханской области в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 года № 251-ПР «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010-2012 года»

Цель 1.2. Предупреждение и сокращение карантинных и особо опасных болезней животных и осуществление регионального (районных) планов ветеринарного обслуживания животноводства.

Цель Программы:

Предупреждение и сокращение возникновение карантинных и особо опасных болезней животных, осуществление регионального (районных) планов ветеринарного обслуживания животноводства.

Задачи Программы:

- повышение качества ветеринарного надзора и предотвращение нарушений ветеринарного законодательства;

- повышение результативности проведения профилактических мероприятий;

- улучшение условий пребывания ветеринарных работников в государственных ветеринарных учреждениях.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

Эффективность реализации Программы будет оцениваться с использованием индикаторов (показателей) достижения стратегических целей и тактических задач службы ветеринарии Астраханской области на 2010-2012 годы:

-Цель: повышение качества выпущенной в реализацию продукции животного происхождения.

-Задача 1. Повысить качество ветеринарного надзора.

-Задача 2. Повысить результативность проведения профилактических мероприятий

-Задача 3. Улучшение условий пребывания ветеринарных работников в государственных ветеринарных учреждениях.

Ожидаемые результаты Программы:

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей и тактических задач службы ветеринарии Астраханской области на принципе управления результатами деятельности отрасли, направленные на улучшение качества потребляемой продукции животного происхождения населением и обеспечения устойчивых высоких темпов роста, количество оформленных разрешений на ввоз и вывоз поднадзорной продукции - 100%, темпа роста количества обслуживаемого поголовья на территории области до 150%, темпа роста объема оказанных ветеринарных услуг  до 130%, уровень рентабельности от реализации платных ветеринарных услуг до 30%, количество оказанных услуг до 130%.

Содержание основных мероприятий Программы:

Программа включает реализацию мероприятий:

1. Реализация планов ветеринарного обслуживания животноводства на территории области;

2. Контроль за соблюдением должностными лицами, предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами-владельцами животных и продуктов ветеринарного законодательства;

3. Повысить качество и своевременность выполнения плановых профилактических мероприятий, по предупреждению и ликвидации заразных болезней животных;

4. Повысить качество оказания лечебных работ.

5. Повысить качество оказания платных ветеринарных услуг; направленных на укрепление материально-технической оснащенности государственных ветеринарных учреждений, кадровое, информационное и методическое обеспечение государственных ветеринарных учреждений, внедрение в практику современных технологий диагностики и лечения заболеваний в том числе лекарственное обеспечение.

Сроки выполнения основных мероприятий Программы:

2010-2012 годы

Объемы финансирования Программы:

Всего 556947,7 тыс. руб., в том числе:

      2010 год – 186276,5 тыс. руб.;

      2011 год - 184335,6 тыс. руб.;

      2012 год - 186335,6 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения Программы:

Эффективность реализации Программы будет оцениваться по индикаторам (показателям) достижения стратегических целей и тактических задач службы ветеринарии Астраханской области на 2010-2012 годы, утвержденные распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 года № 251-ПР «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года» и

определяется на основе положительной динамики значений показателей по результатам реализации мероприятий, а именно сто процентный охват поголовья сельскохозяйственных животных при вакцинации от особо опасных для жизни человека и животных заболеваний, оказание качественной ветеринарной помощи, предотвращение заноса особоопасных для жизни человека и животных заболеваний на территорию Астраханской области, выпуск качественной животноводческой и растительной продукции, рост внебюджетных доходов с целью повышения уровня качества жизни и социальной поддержки работников государственных ветеринарных учреждений Астраханской области. 

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями к ведомственной целевой программе Службы ветеринарии Астраханской области

Эффективность реализации Программы определяется на основе положительной динамики значений показателей по результатам реализации мероприятий, а именно сто процентный охват поголовья сельскохозяйственных животных при вакцинации от особо опасных для жизни человека и животных заболеваний, оказание качественной ветеринарной помощи, предотвращение заноса особоопасных для жизни человека и животных заболеваний на территорию Астраханской области, выпуск качественной животноводческой и растительной продукции, рост внебюджетных доходов с целью повышения уровня качества жизни населения и социальной поддержки работников государственных ветеринарных учреждений Астраханской области. 

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей и тактических задач службы ветеринарии Астраханской области на принципе управления результатами деятельности отрасли, направленные на улучшение качества жизни населения и обеспечения устойчивых высоких темпов роста экономики, в части количества оформленных разрешений на ввоз и вывоз поднадзорной продукции - 100%, количество обслуживаемого поголовья на территории области возрастет до 150% по отношению к 2007 г, темп роста объема оказанных ветеринарных услуг  возрастет до 130% по отношению к 2007 г, уровень рентабельности от реализации платных ветеринарных услуг до 30%.

Приложение № 2

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

Охрана территории Астраханской области и защита населения от особоопасных болезней для человека и животных

(наименование ведомственной целевой программы)

№ п/п

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 № 316-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения"

Коды классификации

Объем финансирования, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

Показатели непосредственного и конечного результатов

Единица измерения

2008 год

2009 год

Промежуточное значение
(непосредственный результат)

Целевое значение (конечный результат)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

2010 год

2011 год

2012 год

2010 год

2011 год

2012 год

Всего

в том числе на 01.07

Всего

в том числе на 01.07

Всего

в том числе на 01.07

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

свод

186 276,5

184 335,6

186 335,6

1

Цель. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения

8850405

.0000000

000

211

108 392

108 786

108 846

Предотвращение заноса особоопасных заболеваний для жизни человека и животных

%

110%

130%

130%

----

130%

----

130%

----

130%

8850405

.0000000

000

212

1 421

1 506

1 577

8850405

.0000000

000

213

25 192

25 245

25 596

8850405

.0000000

000

221

1 574

1 622

1 645

8850405

.0000000

000

222

572

521

542

8850405

.0000000

000

223

3 360

2 417

2 440

8850405

.0000000

000

224

1 095

1 132

1 164

8850405

.0000000

000

225

7 829

9 443

9 322

8850405

.0000000

000

226

7 279

7 228

7 342

8850405

.0000000

000

290

802

832

850

8850405

.0000000

000

310

11 656

11 111

11 955

8850405

.0000000

000

340001

11 487

11 753

12 196

8850405

.0000000

000

340100

360

387

399

8850405

.0000000

000

340210

5 257

2 352

2 462

2

Задача1.  Повышение качество ветеринарного надзора.

11 181,4

11 181,4

11 181,4

Снижение количества  правонарушений в сфере гоударствен-ного ветеринарно-го надзора по отношению к предыдущему году

%

85%

67%

56%

----

44%

----

30%

----

10%

Мероприятие 1.1: Предотвращение нарушений ветеринарного законодательства.

0405

.0020400

012

211

6879

6879

6581,4

количество выявленнных правонарушений

ед.

768

600

500

200

400

150

300

100

10%

0405

.0020400

012

212

200

200

200

0405

.0020400

012

213

1802,4

1802

2100

0405

.0020400

012

221

220

220

220

Мероприяьие 1.2: Контроль за соблюдением должностными лицами, предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами-владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства

0405

.0020400

012

222

80

80

80

Количество разрешений на ввоз  и  вывоз  поднадзорной продукции в пределах субьекта РФ

ед.

200

300

320

150

320

150

320

150

100%

0405

.0020400

012

223

200

200

200

0405

.0020400

012

224

200

200

200

0405

.0020400

012

225

100

100

100

0405

.0020400

012

226

350

350

350

Количество разрешений на   ввоз  и  вывоз  поднадзорной продукции за пределы РФ и СНГ

ед.

14221

15000

14000

7000

14000

7000

14000

7000

100%

0405

.0020400

012

290

400

400

400

0405

.0020400

012

310

250

250

250

0405

.0020400

012

340001

500

500

500

3

Задача 2. Повышение результативность проведения профилактических  мероприятий

0405

2639900

001

.000

105095,1

98154,2

98154,2

Выполнение профилактических мероприятий по отношению к плану

%

109%

110%

118%

----

136%

----

182%

----

150%

Мероприятия 2.1: повысить качество и своевременность выполнения плановых профилактических мероприятий, по предупреждению и ликвидации заразных болезней животных.

0405

2639900

001

211

74736,1

74736,1

74736,1

Количество обслуживаемого поголовья на территории области

гол.                                     (тыс.)

1209

1215

1300

600

1500

700

1500

700

150%

0405

2639900

001

212

0

0

0

0405

2639900

001

213

19580,8

19580,8

19580,8

0405

2639900

001

221

150

150

150

0405

2639900

001

222

0

0

0

0405

2639900

001

223

3000

2059,1

2059,1

0405

2639900

001

224

450

450

450

0405

2639900

001

225

3000

0405

2639900

001

226

0405

2639900

001

290

0405

2639900

001

310

0405

2639900

001

340001

178,2

178,2

178,2

0405

2639900

001

340210

4000

1000

1000

4

Задача 3. Улучшение условий пребывания ветеринарных работников в государственных ветеринарных учреждениях

0405

.26399000

910

.000

70000

75000

77000

Объем оказанных  ветеринарных услуг к предыдущему году

%

115

104

105

----

108

----

109

----

130%

Уровень рентабельности от реализации платных ветеринарных услуг

%

0,3

0,4

0,4

----

0,3

----

0,3

----

30%

Мероприятия 3.1: Повышение качества оказанния платных ветеринарных услуг

0405

2639900

910

211

26777

27171

27528

Количество оказанных услуг

услуги                            (тыс.)

5500

5700

6000

2500

6500

3200

6500

3200

130%

0405

2639900

910

212

1221

1306

1377

0405

2639900

910

213

3809

3862

3915

0405

2639900

910

221

1204

1252

1275

0405

2639900

910

222

492

441

462

0405

2639900

910

223

160

158

181

0405

2639900

910

224

445

482

514

0405

2639900

910

225

4729

9343

9222

0405

2639900

910

226

6929

6878

6992

0405

2639900

910

290

402

432

450

0405

2639900

910

310

11406

10861

11705

0405

2639900

910

340001

10809

11075

11518

0405

2639900

910

340100

360

387

399

0405

2639900

910

340210

1257

1352

1462

Итого