О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развити...



МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

5 августа 2010 года № 827

О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в  Калужской области (2010-2012 годы)» (в ред. приказа министерства по делам семьи, демографической  и социальной политике Калужской области от 17.06.2010 № 560)

В соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12 «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (в ред. приказа министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 17.06.2010 № 560) (далее – приказ) следующие изменения:

              1.1. В приложении к приказу «Ведомственная целевая программа «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» (далее – программа):

а) раздел «Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП» Паспорта программы изложить в следующей редакции:

Объемы финансиро-вания:

всего,
в том числе по годам        
реализации ВЦП              

Источник финансирования и направления расходов

Всего

(тыс. руб.)

в том числе по годам:

2010

2011

2012

Средства областного бюджета – всего,

1709385,517

568152,117

566535,850

5774697,550

Из них средства от предприниматель-ской деятельности

326305,329

100497,989

108822,820

116984,520

в  том числе:

Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)

1698309,420

557576,020

566285,850

574447,550

Расходы на реализа-цию государственной функции (ГФ)

4251,822

3751,822

250,000

250,000

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственной услуги (ГУ)

6824,275

6824,275

1.2. Приложение 1 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» и приложение 14 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010-2012 годы)» к программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.

1.3. Дополнить программу приложением 16 «Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов» в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления социального обслуживания населения С.В. Косолапова.

Министр С.В. Медникова

Приложение 1 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области                                            № 827 от "05" 08 2010г.

"Приложение 1

     ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

к ведомственной целевой программе «Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 - 2012 годы)»"

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (2010 - 2012 ГОДЫ)»

Цель программы: Достижение полного охвата граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Калужской области, обратившихся за социальным обслуживанием, социальными услугами, соответствующими их индивидуальной нуждаемости, в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг

№ п\п

Содержание мероприятия

Срок реализации

Объем расходов (тыс. рублей)

Показатели результативности

2010г.

2011г.

2012г.

Наименование индикатора

Единица измерения

Значение индикатора

2010

2011

2012

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

14

Задача 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием

Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы

Тыс. чел.

85

84,9

84,9

1.1

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

356341,312

365024,782

373161,782

1.2

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке

8466,256

8466,256

8466,256

1.3

Реабилитационно -образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах

21187,829

21214,189

21238,889

1.4

Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий

10500,709

10500,709

10500,709

1.5

Предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

161079,914

161079,914

161079,914

1.6

Оказание адресной социальной помощи

3501,822

0,000

0,000

1.7

Организация работы по профессиональной подготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания

0,000

0,000

0,000

1.8

Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок

250,000

250,000

250,000

1.9

Информационное и организационно-методическое обеспечение по проблемам предоставления социальных услуг населению

0,000

0,000

0,000

Итого по задаче 1

561327,842

566535,850

574697,550

1702561,242

Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в ГСУ СО

Уровень обеспеченности койко-местами в ГСУ СО для взрослых

Число койко-мест на 10 тысяч населения

21,1

21,1  21,8**

21,1   22,4**

2.1

Капитальный ремонт материально-технической базы  ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический дом-интернат"

2010-2012г.г.

0,000

8000,000

2000,000

2.2

Капитальный ремонт ГСУ СО, созданного на базе МСУ СО в с. Маковцы Дзержинского района

2010-2011г.г.

0,000

8000,000

6500,000

Итого по задаче 2 *)

0,000

16000,000

8500,000

24500,000

Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы  учреждений социального обслуживания

Доля граждан, получающих услуги  в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству

%

83    85**

85        90**

90       100**

3.1

Замена лифтов

ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

2011г.

2000,000

ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

2012г.

2000,000

ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"

2012г.

2700,000

3.2

Проведение капитальных и текущих ремонтов жилых зданий и инфраструктуры ГСУ СО   (приложение 2)                                                                                                        

2010-2012г.г.

0,000

28275,000

21450,000

3.3

Замена мебели и изношенного технологического оборудования для пищеблоков, прачечных и т.д. (приложение 3)

2010-2012г.г.

0,000

2087,000

1616,000

3.4

Приобретение мебели, медицинского и технологического оборудования для пищеблоков и прачечных для учреждений, вводимых в эксплуатацию в 2010-2012 г. (приложения 3,4)

2010-2012г.г.

0,000

1395,500

3014,850

3.5

Проведение капитальных и текущих ремонтов жилых зданий, приобретение оборудования для МСУ СО

2010-2012г.г.

0,000

2250,000

1550,000

3.6

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности

2010-2012г.г.

3414,375

0,000

0,000

3.7

Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов

2010-2012г.г.

3409,900

0,000

0,000

ИТОГО по задаче 3 *)

6824,275

34007,500

34330,850

75162,625

Задача 4.Совершенствование и профилизация системы стационарного социального обслуживания

Доля ГСУ СО, в которых функционируют специализирован-ные отделения

%

10**

20**

50**

4.1

Разработка типовых положений специализированных отделений

2010-2012г.г.

4.2

Подготовка кадров для работы специализированных отделений (неврологи, психологи, зав. отделениями, психиатры, наркологи, реабилитологи, специалисты по социальной работе, воспитатели и т.д.)

2010-2012г.г.

0,000

200,000

400,000

4.3

Оснащение отделений необходимыми техническими средствами для реабилитации и ухода (приложение 5)

2010-2012г.г.

1500,000

1500,000

ИТОГО по задаче 4 *)

0,000

1700,000

1900,000

3600,000

Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе ГСУ СО

Доля ГСУ СО, в которых внедрены новые формы социально-бытовой и социально-трудовой реабилитации

%

10**

20**

50**

5.1

Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО      

2010

5.2

Разработка и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание.

2010-2011

0,000

300,000

5.3

Подготовка и обучение кадров (воспитатели, специалисты по социальной работе, социальные работники, инструкторы трудового обучения, педагоги и т.д.)

2011

0,000

200,000

100,000

5.4

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских (приложение 6)

2011-2012

1900,000

2500,000

5.5

Приобретение сельскохозяйственной техники для подсобных сельских хозяйств (приложение 6)

2011

850,000

850,000

5.6

Приобретение материалов для работы ЛТМ и подсобных сельских хозяйств ГСУ СО (приложение 6)

2011-2012

200,000

300,000

ИТОГО по задаче 5 *)

0,000

3150,000

4050,000

7200,000

Задача 6. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода в ГСУ СО

Доля ГСУ СО, в которых внедрены стандарты сестринского ухода

%

10**

30**

50**

6.1

Разработка и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО

2010 год

0,000

300,000

6.2

Подготовка и обучение медицинских кадров (фельдшеры, медицинские сестры, психологи, младшие медицинские сестры, санитарки)

2010-2012г.г.

0,000

400,000

200,000

6.3

Внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации (разработка программы, обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой)

2011-2012г.г.

800,000

580,000

6.4

Оснащение ГСУ СО медицинским, лабораторным, физиотерапевтическим оборудованием, техническими средствами для облегчения ухода за лицами, находящимися на постельном режиме (приложение 4)

2010-2012г.г.

0,000

3632,300

756,900

6.5

Оснащение отделений  милосердия в ГСУ СО кнопками вызова

2010-2012г.г.

0,000

1650,000

950,000

ИТОГО по задаче 6 *)

0,000

6782,300

2486,900

9269,200

Задача 7. Организация в муниципальных центрах социального обслуживания реабилитационных отделений, пунктов проката технических средств реабилитации и социально-бытовой адаптации, отделений социокультурных услуг

Доля МО, в которых предоставляются дополнительные услуги реабилитационного характера и социокультурные услуги

%

16**

32**

44**

7.1

Создание и оснащение реабилитационных отделений в центрах социального обслуживания в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Сухиничском, Юхновском районах (приложение 7)

2010-2012г.г.

0,000

1600,000

800,000

7.2

Создание и оснащение пунктов проката техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации в центрах  и отделениях социального обслуживания в Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Людиновском, Сухиничском, Юхновском районах, г. Калуге   (приложение 8)

2010-2012г.г.

0,000

1000,000

600,000

7.3

Создание и оснащение отделений социокультурных услуг в центрах и отделениях социального обслуживания Бабынинском, Жуковском, Малоярославецком, Мещовском районах и г. Калуге (приложение 9)

2010-2012г.г.

0,000

1400,000

400,000

7.4

Создание и оснащение специальных компьютерных классов для пожилых людей и инвалидов в г.Обнинске и г.Калуге (приложение 10)

2010-2012г.г.

0,000

300,000

300,000

ИТОГО по задаче 7 *)

0,000

4300,000

2100,000

6400,000

Задача 8. Внедрение технологий мобильного социального обслуживания, организация служб «Социальная парикмахерская», «Социальная прачечная»

Доля МО, в которых предоставляются дополнительные социально-бытовые услуги

%

20**

52**

80**

8.1

Внедрение технологий мобильного социального обслуживания,приобретение автомобилей для социальных служб  в Жиздринском, Людиновском, Медынском, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском, Ферзиковском районах (приложение 11)

2010-2012г.г.

0,000

1700,000

1500,000

8.2

Оснащение и организация работы служб «Социальная парикмахерская», «Социальная прачечная»  в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Износковском, Кировском, Козельском, Людиновском, Мещовском, Спас-Деменском, Ульяновском, Хвастовичском, Юхновском районах (приложение 12)

2010-2012г.г.

0,000

350,000

320,000

ИТОГО по задаче 8 *)

0,000

2050,000

1820,000

3870,000

Задача 9. Организация волонтерского движения, направленного на оказание помощи престарелым гражданам и инвалидам, во всех городских округах и муниципальных районах Калужской области

Доля МО, в которых организовано волонтерское движение

%

16         30**

20         70**

32       100**

9.1

Организация волонтерских групп, приобретение оборудования, инструментов и материалов для обеспечения их деятельности  в 23 районах, в г. Обнинске  и г. Калуге (приложение 13)

2010-2012г.г.

0,000

640,000

360,000

ИТОГО по задаче 9 *)

0,000

640,000

360,000

1000,000

Задача 10. Внедрение методов оценки индивидуальной нуждаемости при организация надомного социального обслуживания пожилых людей и инвалидов

Доля отделений социального обслуживания на дому, внедривших методы оценки индивидуальной нуждаемости в конкретных услугах

%

12

52

100

10.1

Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной  нуждаемости в надомных социальных услугах

2010-2012г.г.

10.2

Обучение социальных работников применению новых методов

2010-2012г.г.

0,000

200,000

100,000

10.3

Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний  и других областных и межрегиональных мероприятий

2010-2012г.г.

0,000

300,000

150,000

10.4

Издание справочных, информационных и других материалов

2010-2012г.г.

0,000

140,000

70,000

ИТОГО по задаче 10 *) 

0,000

640,000

320,000

960,000

ИТОГО по программе:

568152,117

566535,850

574697,550

1709385,517

Примечания.

*) - расходы на выполнение задачи в итоговую сумму по программе  не входят и осуществляются при условии их включения в областной бюджет на соответствующий финансовый год, за исключением мероприятий по противопожарной безопасности на 2010 год 

** - значения показателей при условии выделения финансовых средств на соответствующие мероприятия"

Приложение 2 к приказу                                                       министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области                                                № 827 от "08".08.2010г.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах  ведомственной целевой программы "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 -2012 годы)"

                                            Приложение 14                                                                 к ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 -2012 годы)"

Разработчик и координатор программы - министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области

№п/п

Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги

Наименование государственной функции, государственной услуги

Показатель государственной функции, государственной услуги, ед. изм.

Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (ГУ)

Коды классификации

Значение показателей (чел.) и суммы расходов (тыс.руб.  в ценах 2009 года)

Финансово-экономическое обоснование  мероприятия

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2007 отчетный период

2008 отчетный период

2009 текущий период

2010                        план

2011             план

2012                      план

ИТОГО за период реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ИТОГО по программе,

359128,164

458404,246

487029,391

568152,117

566535,850

574697,550

1709385,517

в т.ч.:                                                      средства от предпринимательской деятельности

48225,701

59700,076

68271,845

100112,990

108822,820

116984,520

325920,330

субвенции городским округам и муниципальным районам на исполнение государственных полномочий

106598,010

152008,400

149847,840

161079,914

161079,914

161079,914

483239,742

Сводные значения показателей:

Число граждан, получивших государственные услуги социального обслуживания в рамках реализации программы

73858

78909

83021

85004

84893

84909

Число граждан, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству, чел.

2211

2150

2153

2193

2266

2282

Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям:

Государственные услуги:

Показатели:

в том числе:

Государственные стационарные учреждения социального обслуживания

1.Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

Среднегодовое число граждан, получающих стационарное социальное обслуживание, чел.

1939

1868

1821

1875

1948

1964

Расходы на оказание государственных услуг.  Всего

220167,790

257538,898

289282,046

356341,312

365024,782

373161,782

1094527,876

в том числе:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10 02

5019900

822

172119,285

198080,221

221361,033

256531,312

256531,312

256531,312

769593,936

средства от предпринимательской деятельности

10 02

9000000

822

48048,505

59458,677

67921,013

99810,000

108493,470

116630,470

324933,940

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

5536,875

0,000

0,000

5536,875

2.Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке

Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год, чел.

3002

1953

1980

2000

2000

2000

Расходы на оказание государственных услуг.  Всего

5177,754

5597,227

6467,430

8466,256

8466,256

8466,256

25398,768

в том числе:                                                           обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10 02

5019900

822

5177,754

5597,227

6467,430

8466,256

8466,256

8466,256

25398,768

ГС(К)ПУ «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс»

3.Реабилитационно -образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах

Число граждан, получивших реабилитационно-образовательные услуги за год, чел.

120

102

106

120

120

120

Расходы на оказание государственных услуг.  Всего

15151,610

20147,780

20588,489

21187,829

21214,189

21238,889

63640,907

в том числе:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10 02

5029900

822

14974,414

19906,381

20294,285

20884,839

20884,839

20884,839

62654,517

средства от предпринимательской деятельности

10 02

9000000

822

177,196

241,399

294,204

302,990

329,350

354,050

986,390

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

1087,400

0,000

0,000

1087,400

ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»

4.Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий

Число граждан, обслуженных за год, чел.

273

280

280

280

280

Расходы на оказание государственных услуг.  Всего

12362,941

9201,586

10500,709

10500,709

10500,709

31502,127

в том числе:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10 02

5079900

822

12362,941

9144,958

10500,709

10500,709

10500,709

31502,127

средства от предпринимательской деятельности

10 02

9000000

822

0,000

56,628

0,000

0,000

0,000

0,000

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

200,000

Органы местного самоуправления

5.Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

Число граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуженных за год, чел.

68088

74128

78226

80515

80515

80515

Расходы на оказание государственных услуг

11 03

5059000

822

106598,010

152008,400

149847,840

153025,918

153025,918

153025,918

459077,754

Нераспределенный резерв

11 03

5059000

822

8053,996

8053,996

8053,996

Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области

Государственные функции:

ВСЕГО                            

12033,000

10749,000

11642,000

3751,822

250,000

250,000

4251,822

1.Оказание адресной социальной помощи

Показатели:

Число получателей адресной материальной помощи - всего

709

585

608

214

30

30

Расходы на оказание адресной материальной помощи -  всего

10 06

5140100

822

12033,000

10499,000

11392,000

3501,822

0,000

0,000

3501,822

в том числе:

Число получателей адресной материальной помощи на газификацию домовладений

709

585

608

184

0

0

Расходы на оказание помощи

12033,000

10499,000

11392,000

3501,822

0,000

0,000

3501,822

Число граждан, получивших материальную помощь на проезд к месту лечения  (*)

30

30

30

Выделение материальной помощи гражданам, получающим заместительную почечную терапию

Расходы на оказание помощи (**)

0,000

0,000

0,000

0,000

2.Организация работы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания

Показатели:

Число прошедших обучение специалистов  учреждений социального обслуживания за год - всего (*)

70

70

70

Расходы на обучение - всего (**)

0,000

0,000

0,000

0,000

Организация и обеспеспечение учебного процесса. Средние расценки стоимости обучающих программ повышения квалификации для медицинских работников  около 10 тыс. рублей  за одного специалиста, других специалистов (психологи, педагоги, воспитатели, специалисты по социальной работе и др.) около 5 тысяч рублей за 1-го специалиста. 

Число прошедших обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания за год (*)

50

50

50

Расходы на обучение специалистов государственных учреждений социального обслуживания (**)

Число работников муниципальных учреждений социального обслуживания прошедших обучение за год (*)

20

20

20

Расходы на обучение работников муниципальных учреждений социального обслуживания прошедших обучение за год(**)

3.Организация совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок

Показатели:

Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального  обслуживания (*)

2

2

2

Расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства работников учреждений социального  обслуживания (**)

Оплата услуг, приобретение расходных материалов на проведение конкурсов и поощрение победителей.  На проведение одного конкурса профессионального мастерства в среднем: аренда помещений-25,0 тыс. руб., подготовка сценария и проведение конкурса-15, 0 тыс. руб., расходные материалы (бумага, изготовление вымпелов, грамот) - 6,0 тыс. руб. , цветы, поощрительные призы - 54,0 тыс. рублей.

Количество проведенных конкурсов на звание "Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по содержанию и благоустройству" (Постановление Губернатора Калужской области от 23.10.2008 №321)

Расходы на премирование победителей конкурса:                                                                     - 1 категория (областные учреждения)                                                                    

10 06

5140100

822

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- 2 категория (муниципальные учреждения)

11 04

5140100

822

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

4.Информационное и организационно-методическое обеспечение деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований области и учреждений социального обслуживания по проблемам предоставления социальных услуг населению области

Показатели:

Расходы:

0

0

0

0

Расходы на внедрение компьютерной системы ведения медицинской документации (**)

Обеспечение компьютерной техникой, установка локальной сети, обучение персонала работе с компьютерной программой. Минимальная стоимость разработки компьютерной программы ведения медицинской документации составляет около 300,0 тысяч рублей.  Установка локальной сети и программного обеспечения в стационарных учреждениях социального обслуживания составляет около 100,0 тысяч рублей. 300,0 тысяч рублей -обучение персонала работе с программным обеспечением  (10,0 тыс.руб.х30 чел.).

Количество подготовленных циклов телепередач (*)

1

1

1

Расходы на подготовку телепередач о гражданах пожилого возраста и инвалидах (**)

Оплата услуг по созданию (подготовка сценария), монтажу, трансляции телепередач хронометражем 23 минуты.

Количество проведенных семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний  и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы за год (*)

3

3

3

Расходы на проведение семинаров, конференций, «круглых столов» совещаний  и других областных и межрегиональных мероприятий для работников социальной сферы (**)

Для организации семинаров, конференций и т.д. планируется  приобретение бумаги, дисков для  размножения информационных, методических и иных  материалов для участников.

Количество изданных аналитических сборников, справочных материалов, буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (*)

1

1

1

Расходы на издание справочных материалов, информационных  и других буклетов по вопросам социального обслуживания и социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов; приобретение учебно-методической литературы (**)

Оплата услуг по изданию, приобретение литературы

Число областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалида за год (*)

3

3

3

Расходы на проведение областных мероприятий по празднованию Дня Победы, проведению Международных Дня пожилых людей и Дня инвалидав за год (**)

Оплата услуг по проведению мероприятий (аренда помещения, оплата подготовки сцерия праздника, оплата выступлений творческих коллективов, приобретение цветов, памятных подарков).

5.Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере социального обслуживания населения. Разработка проектов нормативно-правовых актов

Расходы - всего

0,000

0,000

0,000

0,000

в т.ч.:

Разработка типовых положений о специализированных отделениях государственных стационарных учреждениях социального обслуживания (в рамках текущего финансирования)

Разработка типового положения о лечебно-трудовых мастерских ГСУ СО, о подсобном сельском хозяйстве ГСУ СО (в рамках текущего финансирования)

Расходы на разработку и внедрение стандартов сестринской помощи в ГСУ СО (**)

Оплата услуг разработчикам стандартов. Минимальная стоимость разработки стандартов сестринского ухода около 300,0 тысяч рублей, которая включает оценку потребителей услуг, хронометраж рабочего времени персонала, разработка алгоритмов действия в соответствии с установленными требованиями, оформление и издательские работы).

Расходы на разработку и внедрение методик обучения инвалидов различным видам труда, включая само- и взаимообслуживание (**)

Оплата услуг разработчикам методик. Минимальная стоимость разработки методик обучения инвалидов различным видам труда, вкючая само- и взаимообслуживание составляет около 300,0 тысяч рублей ( оценка услуг, выбор методик с учетом медицинских показаний и психологических особенностей обслуживаемых граждан, разработка алгоритмов действий, подготовка методических материалов, издательские работы)

Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения методов оценки индивидуальной  нуждаемости в надомных социальных услугах (в рамках текущего финансирования)

Из общего объема по каждому  учреждению:

1.

                                                                                            ГСУ СО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО по учреждению                            

51692,455

50870,665

55850,249

62190,013

63911,693

65525,033

191626,739

ВСЕГО по ГУ                           

49643,655

48846,215

53701,449

59420,252

61141,932

62755,272

183317,456

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

12449,388

12927,535

15827,162

19789,470

21511,150

23124,490

64425,110

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

35,000

0,000

0,000

35,000

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

464

379

337

348

348

348

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

37194,267

35918,680

37874,287

39630,782

39630,782

39630,782

118892,346

1. Заработная плата сотрудников учреждения

15944,052

17029,795

18857,455

23052,616

23052,616

23052,616

2. Начисления на заработную плату

3977,133

4302,005

4809,398

6039,786

6039,786

6039,786

3. Прочие расходы

17273,082

14586,880

14207,434

10538,380

10538,380

10538,380

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

35,000

Приложение 15

Соответствие лифтового оборудования эксплуатационным требованиям

0%

100%

100%

100%

Расходы на приобретение и замену лифтового оборудования

Приобретение и замена грузопассажирских лифтов в жилом  корпусе

Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений

0%

25%

50%

50%

Приобретение оборудования для специализированных отделений

Приложение 5

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

50%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

150 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

3 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

0

0

25

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке

ВСЕГО по ГУ                           

2048,800

2024,450

2148,800

2769,761

2769,761

2769,761

8309,283

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год

2276

1404

1431

1451

1451

1451

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

2048,800

2024,450

2148,800

2769,761

2769,761

2769,761

8309,283

1. Заработная плата сотрудников учреждения

1374,065

1331,648

1411,145

2004,575

2004,575

2004,575

2. Начисления на заработную плату

482,135

467,252

500,975

525,198

525,198

525,198

3. Прочие расходы

192,600

225,550

236,680

239,988

239,988

239,988

2.

                                                                                            ГСУ СО "Нагорновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"                        с 2010 года ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

0,000

1095,572

9321,962

25589,147

26622,589

26929,169

79140,905

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

254,511

3760,590

4087,760

4394,340

12242,690

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

10

80

140

140

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

1095,572

9067,451

21828,557

22534,829

22534,829

66898,215

1. Заработная плата сотрудников учреждения

448,300

2630,000

10168,661

10168,661

10168,661

2.  Начисления на заработную плату

97,768

689,060

2664,189

2664,189

2664,189

3. Прочие расходы

549,504

5748,391

8995,707

9701,979

9701,979

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Уровень обеспеченности койко-местами в стационарных учреждениях социального обслуживания для взрослых

21,1

20,7

20,7

21,1

21,8

22,4

Расходы на капитальный ремонт зданий

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

0%

60%

100%

100%

100%

Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования

Приложение 3

3.

                                                                                            ГСУ СО "Желябужский специальный дом-интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

11297,744

12654,513

15741,536

706,272

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

1704,341

1999,145

2800,068

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

84

84

84

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

9593,403

10655,368

12941,468

706,272

1. Заработная плата сотрудников учреждения

4964,822

5935,240

7559,800

559,645

2.  Начисления на заработную плату

1235,316

1552,295

1940,668

146,627

3. Прочие расходы

3393,265

3167,833

3441,000

4.

                                                                                            ГСУ СО                            "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

10665,381

12986,754

13531,848

16820,922

17296,552

17742,252

51859,726

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

2444,449

3263,811

3674,133

5467,010

5942,640

6388,340

17797,990

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

45,000

0,000

0,000

45,000

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

96,8

102,7

102

102

102

102

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

8220,932

9722,943

9857,715

11353,912

11353,912

11353,912

34061,736

1. Заработная плата сотрудников учреждения

3424,208

4278,123

4946,700

6682,409

6682,409

6682,409

2.  Начисления на заработную плату

870,421

1120,786

1281,035

1750,791

1750,791

1750,791

3. Прочие расходы

3926,303

4324,034

3629,980

2920,712

2920,712

2920,712

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

45,000

Приложение 15

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

50%

50%

50%

100%

Расходы на капитальный ремонт крыши

Приложение 2

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

25%

50%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

35 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

2 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

0

30

30

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

5.

                                                                                            ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

15941,126

18845,461

20780,941

25222,256

25977,446

26685,106

77884,808

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

3815,777

4454,491

5601,483

8680,350

9435,540

10143,200

28259,090

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

31,000

0,000

0,000

31,000

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

123

120

119

119

119

119

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

12125,349

14390,970

15179,458

16541,906

16541,906

16541,906

49625,718

1. Заработная плата сотрудников учреждения

5668,976

7700,063

8313,200

10189,641

10189,641

10189,641

2.  Начисления на заработную плату

1509,862

2017,437

2138,058

2669,686

2669,686

2669,686

3. Прочие расходы

4946,511

4673,470

4728,200

3682,579

3682,579

3682,579

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

31,000

Приложение 15

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

20%

40%

60%

100%

Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, столовой, прачечной , гаража

Приложение 2

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

40%

45%

80%

100%

Расходы на приобретение и замену лифтов

Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования

Приложение 3

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

10%

30%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

70 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

2 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

0

30

30

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

6.

                                                                                            ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО по учреждению                            

34372,412

42018,378

44169,628

57185,462

58590,012

59906,162

175681,636

ВСЕГО по ГУ                            

31243,458

38445,601

39850,998

51488,967

52893,517

54209,667

158592,151

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

8044,799

10088,130

10038,976

16144,200

17548,750

18864,900

52557,850

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

4040,375

0,000

0,000

4040,375

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

301

307

301

301

301

301

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

23198,659

28357,471

29812,022

35344,767

35344,767

35344,767

106034,301

1. Заработная плата сотрудников учреждения

11736,865

15138,787

16561,087

22253,178

22253,178

22253,178

2.  Начисления на заработную плату

2645,419

3746,227

4339,005

5830,333

5830,333

5830,333

3. Прочие расходы

8816,375

9472,457

8911,930

7261,256

7261,256

7261,256

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

2040,375

Приложение 15

Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения

100%

Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов

2000,000

Приложение 16

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

25%

40%

70%

100%

Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, скважины

Приложение 2

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

40%

55%

100%

100%

Расходы на приобретение и замену лифтов

Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования

Приложение 3

Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений

0%

20%

20%

45%

Оборудование специализированных реабилитационных отделений

Приложение 5

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

0%

40%

60%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

150 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

3 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

30

30

60

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, остро нуждающихся в социальной поддержке

ВСЕГО по ГУ                           

3128,954

3572,777

4318,630

5696,495

5696,495

5696,495

17089,485

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Число граждан, обслуженных в отделениях социального обслуживания на дому, дневного пребывания и срочного социального обслуживания за год

726

549

549

549

549

549

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

3128,954

3572,777

4318,630

5696,495

5696,495

5696,495

17089,485

1. Заработная плата сотрудников учреждения

2114,586

2366,500

3107,813

4175,775

4175,775

4175,775

2.  Начисления на заработную плату

663,630

840,131

814,247

1094,053

1094,053

1094,053

3. Прочие расходы

350,738

366,146

396,570

426,667

426,667

426,667

7.

                                                                                            ГСУ СО "Русинский психоневрологический интернат"                                       с 2010 года                   ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

8055,742

9926,109

10860,544

20149,493

20484,593

20798,613

61432,699

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

1741,834

2189,089

2520,279

3851,800

4186,900

4500,920

12539,620

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

50

51

51

88

88

88

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

6313,908

7737,020

8340,265

16297,693

16297,693

16297,693

48893,079

1. Заработная плата сотрудников учреждения

3151,800

4222,300

4461,700

10285,097

10285,097

10285,097

2.  Начисления на заработную плату

776,980

1106,203

1068,965

2694,695

2694,695

2694,695

3. Прочие расходы

2385,128

2408,517

2809,600

3317,901

3317,901

3317,901

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

20%

20%

30%

70%

85%

100%

Расходы на капитальнызй ремонт Русинского отделения

Приложение 2

Расходы на капитальный ремонт Дугнинского отделения

Приложение 2

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

70%

75%

90%

100%

Расходы на приобретение техники, мебели, оборудования

Приложение 3

Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений

0%

0%

50%

50%

Оборудование специализированного отделения

Приложение 5

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

20

30

80

Приобретение сельскохозяйственной техники

Приложение 6

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых местерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских и подсобном хозяйстве

Приложение 6

8.

                                                                                            ГУ "Полотняно-заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

30713,115

37241,868

39257,740

47692,757

48035,167

48356,027

144083,951

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

1970,489

2504,170

2533,590

3935,730

4278,140

4599,000

12812,870

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

845,000

0,000

0,000

845,000

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

143

136

136

152

165

181

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

28742,626

34737,698

36724,150

43757,027

43757,027

43757,027

131271,081

1. Заработная плата сотрудников учреждения

15000,000

20207,920

21366,600

27811,903

27811,903

27811,903

2.  Начисления на заработную плату

3799,000

5121,075

5598,050

7286,719

7286,719

7286,719

3. Прочие расходы

9943,626

9408,703

9759,500

8658,405

8658,405

8658,405

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

145,000

Приложение 15

Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения

100%

Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов

700,000

Приложение 16

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

30%

50%

75%

100%

Расходы на капитальный ремонт 3-х этажного жилого корпуса, водонапорной башни, гаража

Приложение 2

9.

                                                                                            ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

32974,890

41163,678

45626,628

59868,382

62021,402

64038,932

185928,716

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

9945,383

14671,403

16053,308

24747,380

26900,400

28917,930

80565,710

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

30,000

0,000

0,000

30,000

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

414

420

417

421

421

421

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

23029,507

26492,275

29573,320

35121,002

35121,002

35121,002

105363,006

1. Заработная плата сотрудников учреждения

11276,794

14294,407

16432,900

21305,073

21305,073

21305,073

2.  Начисления на заработную плату

2748,186

3745,126

4305,420

5581,929

5581,929

5581,929

3. Прочие расходы

9004,527

8452,742

8835,000

8234,000

8234,000

8234,000

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

30,000

Приложение 15

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

60%

70%

85%

100%

Расходы на капитальный ремонт жилого 2-х этажного корпуса, банно-прачечного корпуса

Приложение 2

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

70%

70%

70%

100%

100%

100%

Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока

Приложение 3

Обеспечение услугами специализированных реабилитационных отделений

0%

0%

0%

20%

Оборудование реабилитационного отделения

Приложение 5

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

25%

75%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

100 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

3 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

60

60

60

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение сельскохозяйственной техники

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

10.

                                                                                            ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

9665,843

12388,127

14173,813

16561,602

16937,152

17289,062

50787,816

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

1736,420

2483,181

3194,499

4316,640

4692,190

5044,100

14052,930

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

510,500

0,000

0,000

510,500

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

74

79

78

78

78

78

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

7929,423

9904,946

10979,314

12244,962

12244,962

12244,962

36734,886

1. Заработная плата сотрудников учреждения

4057,582

5178,980

6069,900

7613,897

7613,897

7613,897

2.  Начисления на заработную плату

1027,309

1356,866

1540,314

1994,841

1994,841

1994,841

3. Прочие расходы

2844,532

3369,100

3369,100

2636,224

2636,224

2636,224

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы 

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

10,500

Приложение 15

Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения

100%

Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов

500,000

Приложение 16

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

85%

100%

100%

100%

Расходы на приобретение холодильного и технологического оборудования для пищеблока

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

30%

50%

70%

100%

Расходы на капитальный ремонт 2-х этажного жилого корпуса

Приложение 2

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

10%

35%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

25 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

2 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

0

0

45

45

45

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

11.

                                                                                            ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат"

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов

ВСЕГО                            

19966,836

23945,000

26434,587

32821,262

33614,432

34357,682

100793,376

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

4195,625

4877,722

5423,004

9116,83

9910,000

10653,250

29680,080

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

189

189

186

186

186

186

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

15771,211

19067,278

21011,583

23704,432

23704,432

23704,432

71113,296

1. Заработная плата сотрудников учреждения

8523,400

11030,818

12500,700

15297,569

15297,569

15297,569

2.  Начисления на заработную плату

2148,180

2840,105

3185,183

4007,963

4007,963

4007,963

3. Прочие расходы

5099,631

5196,355

5325,700

4398,900

4398,900

4398,900

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

20%

30%

65%

100%

Расходы на капитальный ремонт жилого корпуса, прачечной, гаража

Приложение 2

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

70%

80%

100%

100%

Расходы на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, обеденных столов и стульев

Приложение 3

Соответствие качества медико-социальных услуг в отделениях милосердия стандартам сестринского ухода

0%

20%

100%

100%

Приобретение медицинского оборудования

Приложение 4

Оснащение комнат отделений милосердия кнопками вызова

70 койко-мест

Приобретение компьютерной техники для ведения медицинской документации

2 автоматизированных  рабочих места по 40 тыс. руб каждое

Число граждан, охваченных  современными методами социально-бытовой реабилитации и лечебно-трудовой деятельности

0

0

0

45

Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских

Приложение 6

12.

                                                                                            ГС (К) ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"

Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах

ВСЕГО                            

15151,610

20147,780

20588,489

21187,829

21214,189

21238,889

63640,907

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

177,196

241,399

294,204

302,990

329,350

354,050

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности государственных услуг (**)

1087,400

0,000

0,000

1087,400

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднегодовая численность обслуживаемых граждан

120

102

106

120

120

120

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

14974,414

19906,381

20294,285

20884,839

20884,839

20884,839

62654,517

1. Заработная плата сотрудников учреждения

7301,257

10800,000

10800,000

11044,55

11044,55

11044,55

2.  Начисления на заработную плату

1801,534

2851,741

2814,600

2893,672

2893,672

2893,672

3. Прочие расходы

5871,623

6254,640

6679,685

6946,617

6946,617

6946,617

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие требованиям пожарной безопасности

0%

100%

Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности

1077,500

Приложение 15

Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения

100%

Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов

9,900

Приложение 16

Доля  жилых и производственных помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

40%

60%

80%

100%

Расходы на капитальный ремонт

Приложение 2

Соответствие технологического оборудования и мебели эксплуатационным требованиям

30%

30%

70%

100%

Расходы на приобретение оборудования для компьютерного класса

Приложение 6

Расходы на приобретение медицинского и физиотерапевтического оборудования

Приложение 4

Расходы на приобретение оборудования для учебных мастерских

Приложение 6

13.

                                                                                            ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»

Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и определенных занятий

ВСЕГО                            

12362,941

9201,586

10500,709

10500,709

10500,709

31502,127

из них:

Средства от предпринимательской деятельности

56,628

в том числе:

Распределение затрат по направлениям:

Основные показатели

Среднее число граждан, обслуженных за год

273

280

280

280

280

Расходы областного бюджета на оказание ГУ, в том числе:

12362,941

9144,958

10500,709

10500,709

10500,709

31502,127

1. Заработная плата сотрудников учреждения

4221,962

4285,200

5364,242

5364,242

5364,242

2.  Начисления на заработную плату

1106,088

1107,722

1405,431

1405,431

1405,431

3. Прочие расходы

7034,891

3752,036

3731,036

3731,036

3731,036

Дополнительные  показатели (*), характеризующие повышение качества предоставляемых услуг при реализации программы  

Распределение инвестиционных расходов по направлениям (**)

Соответствие приборов учета потребления энергоресурсов современным требованиям энергосбережения

100%

Расходы на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов

200,000

Приложение 16

14.

         Муниципальный район "Бабынинский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

2089,700

3077,300

2838,027

2844,254

2844,254

2844,254

8532,762

в том числе:

- объем субвенций

2089,700

3077,300

2838,027

2844,254

2844,254

2844,254

8532,762

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

656

774

606

750

750

750

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

140

150

150

150

150

150

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

516

624

456

600

600

600

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги

0

240

240

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

150

150

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

150

15.

    Муниципальный район "Барятинский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

1379,600

1920,600

1917,585

1848,764

1848,764

1848,764

5546,292

в том числе:

- объем субвенций

1379,600

1920,600

1917,585

1848,764

1848,764

1848,764

5546,292

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

120

127

125

130

130

130

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

120

127

125

130

130

130

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

120

16.

    Муниципальный район "Боровский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

9225,000

12432,400

12417,684

14146,872

14146,872

14146,872

42440,616

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

7701,100

10398,300

10306,954

12034,025

12034,025

12034,025

36102,075

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

1523,900

2034,100

2110,730

2112,847

2112,847

2112,847

6338,541

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

11616

14367

15423

10506

10506

10506

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

501

517

528

530

530

530

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

8628

9660

9864

5900

5900

5900

число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания

360

360

360

360

360

360

число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги

2112

3816

4656

3700

3700

3700

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

15

14

15

16

16

16

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений

0

240

240

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации

0

0

100

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

500

500

число граждан, обслуженных волонтерами

0

500

500

число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости

0

15

15

17.

     Муниципальный район "Дзержинский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

2868,197

5319,700

4190,211

4457,574

4457,574

4457,574

13372,722

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

2868,197

3904,200

3669,021

4457,574

4457,574

4457,574

13372,722

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

1415,500

521,190

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

5426

5950

6891

5312

5312

5312

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

218

202

195

200

200

200

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

4404

4560

4788

4800

4800

4800

число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги

804

1188

1908

312

312

312

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений

0

240

240

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации 

0

100

100

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

300

300

число граждан, обслуженных волонтерами 

0

200

200

18.

     Муниципальный район "Думиничский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

1741,450

2445,600

2423,828

2346,509

2346,509

2346,509

7039,527

в том числе:

- объем субвенций

1741,450

2445,600

2423,828

2346,509

2346,509

2346,509

7039,527

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

154

162

162

165

165

165

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

154

162

162

165

165

165

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

160

19.

    Муниципальный район "Жиздринский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

2705,664

3898,200

3985,758

3745,501

3745,501

3745,501

11236,503

в том числе:

- объем субвенций

2705,664

3898,200

3985,758

3745,501

3745,501

3745,501

11236,503

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

4798

3251

3308

3947

3947

3947

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

178

215

212

215

215

215

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

4620

3036

3096

3732

3732

3732

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений

0

0

240

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации

0

100

100

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

200

200

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

200

число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"

0

400

400

20.

    Муниципальный район "Жуковский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

3550,160

4414,400

4700,921

4770,886

4770,886

4770,886

14312,658

в том числе:

- объем субвенций

3550,160

4414,400

4700,921

4770,886

4770,886

4770,886

14312,658

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

5333

3912

4602

5730

5730

5730

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

221

216

210

210

210

210

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

3732

2052

1428

1560

1560

1560

число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги

1380

1644

2964

3960

3960

3960

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших дополнительные социокультурные услуги

0

240

240

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

300

число граждан, обслуженных волонтерами

0

200

200

21.

    Муниципальный район "Износковский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

2045,390

2779,000

2669,280

2645,156

2645,156

2645,156

7935,468

в том числе:

- объем субвенций

2045,390

2779,000

2669,280

2645,156

2645,156

2645,156

7935,468

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

166

184

188

186

186

186

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

166

184

188

186

186

186

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

200

200

число граждан, обслуженных волонтерами

0

190

190

22.

    Муниципальный район "Кировский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

2835,060

3847,300

3727,787

3839,742

3839,742

3839,742

11519,226

в том числе:

- объем субвенций

2835,060

3847,300

3727,787

3839,742

3839,742

3839,742

11519,226

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

232

434

390

534

534

534

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

232

242

246

246

246

246

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

192

144

288

288

288

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

Число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений

0

240

240

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации

0

0

100

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

400

400

число граждан, обслуженных волонтерами

0

200

200

23.

    Муниципальный район "Козельский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

3075,530

3703,200

3712,446

3868,185

3868,185

3868,185

11604,555

в том числе:

- объем субвенций

3075,530

3703,200

3712,446

3868,185

3868,185

3868,185

11604,555

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

278

271

273

272

272

272

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

278

271

273

272

272

272

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

300

число граждан, обслуженных волонтерами

0

270

270

24.

    Муниципальный район "Куйбышевский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

2455,330

2965,900

2973,488

3061,881

3061,881

3061,881

9185,643

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

1739,230

2193,500

2079,988

1990,978

1990,978

1990,978

5972,934

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

716,100

772,400

893,500

1070,903

1070,903

1070,903

3212,709

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

158

154

155

153

153

153

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

143

139

140

140

140

140

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

15

15

15

13

13

13

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

140

25.

    Муниципальный район "Людиновский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

3038,310

4821,000

4849,004

4669,802

4669,802

4669,802

14009,406

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

2057,210

3510,500

3270,664

3104,636

3104,636

3104,636

9313,908

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

981,100

1310,500

1578,340

1565,166

1565,166

1565,166

4695,498

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

2374

2200

2492

2831

2831

2831

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

233

214

217

220

220

220

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

1932

1776

1800

1800

1800

1800

число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги

192

192

456

792

792

792

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

17

18

19

19

19

19

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации

0

100

100

число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"

0

400

400

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

300

число граждан, обслуженных волонтерами

0

300

300

26.

    Муниципальный район "Малоярославецкий район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

3862,130

6133,500

6194,481

6186,203

6186,203

6186,203

18558,609

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

1803,330

2239,000

2147,691

2488,722

2488,722

2488,722

7466,166

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

2058,800

3894,500

4046,790

3697,481

3697,481

3697,481

11092,443

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

175

177

178

178

178

178

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

147

150

148

150

150

150

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

28

27

30

28

28

28

число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги

60

300

300

300

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших социокультурные услуги

0

0

240

число граждан, обслуженных волонтерами

0

150

150

число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости

0,00

30

30

27.

Муниципальный район "Медынский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

3656,410

5827,100

6179,140

5924,122

5924,122

5924,122

17772,366

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

1496,710

1823,700

2020,380

1962,535

1962,535

1962,535

5887,605

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

2159,700

4003,400

4158,760

3961,587

3961,587

3961,587

11884,761

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

150

157

164

168

168

168

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

122

129

134

138

138

138

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

28

28

30

30

30

30

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"

0

400

400

число граждан, обслуженных волонтерами

0

130

130

число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости

0

30

30

28.

    Муниципальный район "Мещовский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

2022,120

3065,200

3374,951

3697,530

3697,530

3697,530

11092,590

в том числе:

- объем субвенций

2022,120

3065,200

3374,951

3697,530

3697,530

3697,530

11092,590

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

1138

1380

2702

1140

1140

1140

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

178

180

182

180

180

180

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

960

1200

2520

960

960

960

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации мероприятия

число граждан, получивших социокультурные услуги

0

0

240

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

200

200

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

180

29.

    Муниципальный район "Мосальский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

6404,169

10223,800

10326,848

10359,073

10359,073

10359,073

31077,219

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

1567,069

2225,000

2398,078

2303,845

2303,845

2303,845

6911,535

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

4837,100

7998,800

7928,770

8055,228

8055,228

8055,228

24165,684

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

180

206

226

223

223

223

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

127

145

162

162

162

162

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

53

61

64

61

61

61

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обслуженных волонтерами

0

160

160

число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости

0

64

64

30.

    Муниципальный район "Перемышльский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

1499,310

1886,000

2040,311

1962,535

1962,535

1962,535

5887,605

в том числе:

- объем субвенций

1499,310

1886,000

2040,311

1962,535

1962,535

1962,535

5887,605

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

120

133

133

138

138

138

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

120

133

133

138

138

138

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обслуженных волонтерами

0

130

130

число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"

0

0

400

31.

    Муниципальный район "Спас-Деменский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

4887,090

7770,200

7965,966

8082,001

8082,001

8082,001

24246,003

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

1819,190

2958,520

3177,196

3199,785

3199,785

3199,785

9599,355

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

3067,900

4811,680

4788,770

4882,216

4882,216

4882,216

14646,648

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

235

241

272

271

271

271

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

196

200

222

225

225

225

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

39

41

50

46

46

46

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

230

число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"

0

400

400

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

230

число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости

0

25

50

32.

Муниципальный район "Сухиничский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

5676,400

7260,900

8487,588

8331,750

8331,750

8331,750

24995,250

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

2702,200

3423,040

3989,098

3709,898

3709,898

3709,898

11129,694

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

2974,200

3837,860

4498,490

4621,852

4621,852

4621,852

13865,556

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

4319

4060

4019

4197

4197

4197

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

180

185

190

190

190

190

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

4104

3840

3792

3972

3972

3972

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

35

35

37

35

35

35

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений

0

240

240

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации

0

100

100

число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"

0

0

400

число граждан, обслуженных волонтерами

0

190

190

число граждан, для которых повышено качество социального обслуживания в учреждении малой вместимости

0

40

40

33.

    Муниципальный район "Ульяновский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

1513,020

1770,600

1718,157

1706,552

1706,552

1706,552

5119,656

в том числе:

- объем субвенций

1513,020

1770,600

1718,157

1706,552

1706,552

1706,552

5119,656

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

118

113

112

120

120

120

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

118

113

112

120

120

120

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

120

число граждан, обслуженных волонтерами

0

120

120

34.

    Муниципальный район "Ферзиковский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

1036,770

1456,000

1396,002

1279,914

1279,914

1279,914

3839,742

в том числе:

- объем субвенций

1036,770

1456,000

1396,002

1279,914

1279,914

1279,914

3839,742

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

74

84

84

90

90

90

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

74

84

84

90

90

90

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обслуженных волонтерами

0

100

100

число граждан, обслуженных службами "Социальное такси"

0

0

400

35.

    Муниципальный район "Хвастовичский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

4272,930

6298,700

6921,165

6724,563

6724,563

6724,563

20173,689

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

1332,130

1757,440

1824,905

1706,552

1706,552

1706,552

5119,656

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

2940,800

4541,260

5096,260

5018,011

5018,011

5018,011

15054,033

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

161

157

159

158

158

158

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

119

117

119

120

120

120

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

42

40

40

38

38

38

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

120

число граждан, обслуженных волонтерами

0

120

120

36.

    Муниципальный район "Юхновский район"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

3264,640

4138,900

4239,270

4322,280

4322,280

4322,280

12966,840

в том числе:

- объем субвенций

3264,640

4138,900

4239,270

4322,280

4322,280

4322,280

12966,840

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

5660

5424

4968

4644

4644

4644

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

224

216

240

240

240

240

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

5436

5208

4728

4404

4404

4404

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений

0

0

240

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации

0

100

100

число граждан, получивших дополнительные социально-бытовые услуги

0

0

240

число граждан, обслуженных волонтерами

0

240

240

37.

Городской округ "Город Обнинск"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

1218,520

2190,300

2439,170

2374,952

2374,952

2374,952

7124,856

в том числе:

- объем субвенций

1218,520

2190,300

2439,170

2374,952

2374,952

2374,952

7124,856

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

652

852

821

739

739

739

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

112

108

113

115

115

115

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

540

744

708

624

624

624

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, получивших услуги в компьютерном классе

0

0

120

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

120

38.

Городской округ  "Город Калуга"

Исполнение государственного полномочия: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полу-стационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания малой вместимости»

ВСЕГО                            

30275,110

42362,600

38158,772

39829,317

39829,317

39829,317

119487,951

в том числе:

- объем субвенций на социальное обслуживание в нестационарных условиях

30275,110

33565,300

34158,772

35603,624

35603,624

35603,624

106810,872

- объем субвенций на социальное обслуживание в стационарных условиях

8797,300

4000,000

4225,693

4225,693

4225,693

12677,079

Основные показатели

Число обслуженных граждан (за год), в том числе:

23795

29358

29773

37933

37933

37933

число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому

1882

1887

1854

1854

1854

1854

число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания

3924

4728

7668

7680

7680

7680

число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания

46

65

65

65

65

65

число граждан, получивших услуги реабилитационных отделений

93

94

90

90

90

90

число граждан, которым оказаны прочие социальные услуги

17850

22581

20064

28212

28212

28212

среднегодовая численность обслуживаемых граждан в учреждениях малой вместимости

3

32

32

32

32

Дополнительные показатели (*), характеризующие повышение доступности и качества  услуг при реализации программы

число граждан, обеспеченных техническими средствами реабилитации и социально-бытовой адаптации

0

0

100

число граждан, получивших услуги в компьютерном классе

0

120

120

число граждан, получивших социокультурные услуги

0

480

480

число граждан, обслуженных волонтерами

0

0

500

Группировка по видам расходов:

Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)

347095,164

447655,246

475387,391

557576,020

566285,850

574447,550

1698309,420

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ (**) 

6824,275

0,000

0,000

6824,275

Расходы на реализацию государственной функции (ГФ)

12033,000

10499,000

11392,000

3751,822

250,000

250,000

4251,822

Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ (**)

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого

359128,164

458154,246

486779,391

568152,117

566535,850

574697,550

1709385,517

Примечания.

(*) - значения показателей  при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ и эффективности реализации ГФ

(**) - объем расходов, определяется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год

Приложение 3 к приказу министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области № 827 от 05.08.2010 г.

Приложение 16

К ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей,  инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области (2010 -2012 годы)"

Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов

тыс. рублей

№ п\п

Наименование учреждения

Стоимость работ

2010

2011

2012

ИТОГО

1.

ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

2000,000

2000,000

2.

ГУ "Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

700,000

700,000

3.

ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат"

500,000

500,000

ИТОГО по стационарным учреждениям

3200,000

0,000

0,000

3200,000

4.

ГУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»

200,000

200,000

5.

ГС(К)ПУ "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"

9,900

9,900

ИТОГО по государственным учреждениям

3409,900

0,000

0,000

3409,900