Основная информация
| Дата опубликования: | 30 июля 2020г. |
| Номер документа: | RU35023405202000160 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Вологодская область |
| Принявший орган: | Администрация Никольского муниципального района |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Проект _x0001_
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Никольск
30.07.2020 года № 718
О внесении изменений в постановление администрации
Никольского муниципального района от 04.10.2019 года № 1017
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального
района на 2020-2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Плана мероприятий по реализации Стратегий социально экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года» утвержденного постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.03.2019 года № 237, руководствуясь ст.33 Устава Никольского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Никольского муниципального района от 04.10.2019 года № 1017 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансового обеспечения Программы» Паспорта программы
слова и цифры «Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 319543,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 275121,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 8286,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4615,1 тыс.руб., внебюджетные средства – 25320,0 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц – 3600,00 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений -2600,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 57008,8 тыс.руб., 2021 – 53874,2 тыс.руб., 2022 – 54056,2 тыс.руб., 2023 – 51534,6 тыс.руб., 2024 – 51534,6 тыс.руб., 2025 – 51534,6 тыс.руб.» заменить словами «Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 315982,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 271510,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 8286,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4665,1 тыс.руб., внебюджетные средства – 25320,0 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 3600,00 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений -2600,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 57247,8 тыс.руб., 2021 – 50074,2 тыс.руб., 2022 – 54056,2 тыс.руб., 2023 – 51534,6 тыс.руб., 2024 – 51534,6 тыс.руб., 2025 – 51534,6 тыс.руб..».
1.2. Раздел 3 муниципальной программы изложить в новой редакции: «Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы Объем средств финансового обеспечения, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет – 315982,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
год
Объем финансовых средств (тыс. руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджеты
Межбюджетные трансферты из федерального
бюджеты
Внебюджетные средства
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Межбюджетные трансферт из бюджетов поселений
2020
44419,2
3243,5
4665,1
4220,0
600,0
100,0
2021
42232,6
2521,6
4220,0
600,0
500,0
2022
46214,6
2521,6
4220,0
600,0
500,0
2023
46214,6
4220,0
600,0
500,0
2024
46214,6
4220,0
600,0
500,0
2025
46214,6
4220,0
600,0
500,0
итого
271510,2
8286,7
4665,1
25320,0
3600,0
2600,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.»
1.3. В разделе 5 муниципальной программы в строке 2 цифры «51011,8» заменить цифрами «51025,0» в строке 3 цифры «66613,0» заменить цифрами «66583,0»,в строке 4 цифры «93513,0» заменить цифрами «89793,0» в строке 5 цифры «66918,2» заменить цифрами «67094,0».
1.4.Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
1.5.Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
1.6. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 слова и цифры «Общий объем расходов: 51011,8 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 43651,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,00 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц –3600,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 3660,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 100 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 7494,8 тыс.руб., 2021 – 8675,0 тыс.руб., 2022 – 8710,5 тыс.руб., 2023 – 8710,5 тыс.руб., 2024– 8710,5 тыс.руб., 2025– 8710,5 тыс.руб.» заменить словами «Общий объем расходов: 51025,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 43665,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,00 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц –3600,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 3660,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 100 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 7508,0 тыс.руб., 2021 – 8675,0 тыс.руб., 2022 – 8710,5 тыс.руб., 2023 – 8710,5 тыс.руб., 2024– 8710,5 тыс.руб., 2025– 8710,5 тыс.руб.».
1.7. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы
Общий объем финансирования – 51025,00 тыс.руб., в том числе по годам:
год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
2020
6198,0
610,0
600,0
100,00
2021
7465,0
610,0
600,0
2022
7500,5
610,0
600,0
2023
7500,5
610,0
600,0
2024
7500,5
610,0
600,0
2025
7500,5
610,0
600,0
итого
43665,0
0,0
0,0
3660,0
3600,0
100,00
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы представлены в приложении 3 к подпрограмме.».
1.8. Приложение 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
1.9. Приложение 6 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 4 к постановлению).
1.10. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 слова и цифры «Общий объем расходов: 66613,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 46119,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 1378,5 тыс. руб.; межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4615,1 тыс. руб.; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 12000,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 2500,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15898,6 тыс.руб., 2021 – 10120,0 тыс. руб., 2022 – 10148,6 тыс.руб., 2023 – 10148,6 тыс.руб., 2024 – 10148,6 тыс.руб., 2025 - 10148,6 тыс.руб.» заменить словами и цифрами «Общий объем расходов: 66583,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 46089,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 1378,5 тыс. руб.; межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4615,1 тыс. руб.; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 12000,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 2500,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15868,6 тыс.руб., 2021 – 10120,0 тыс. руб., 2022 – 10148,6 тыс.руб., 2023 – 10148,6 тыс.руб., 2024 – 10148,6 тыс.руб., 2025 - 10148,6 тыс.руб.»
1.11. Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: «Раздел 4 Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы»:
«Общий объем финансирования – 66583,0 тыс.руб., в том числе по годам:
год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
2020
7875,0
1378,5
4615,1
2000,00
0,0
2021
7620,0
2000,00
500,0
2022
7648,6
2000,00
500,0
2023
7648,6
2000,00
500,0
2024
7648,6
2000,00
500,0
2025
7648,6
2000,00
500,0
итого
46089,4
1378,5
4615,1
12000,00
0,0
2500,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложении 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы».
1.12. Приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (приложение 5 к постановлению).
1.13. Приложение 6 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (приложение 6 к постановлению).
1.14. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3 слова и цифры «Общий объем расходов: 93513,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 86604,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 6908,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 0,00 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15303,3 тыс.руб., 2021 – 17097,7 тыс. руб., 2022 – 17169,2 тыс.руб., 2023 – 14647,6 тыс.руб., 2024 - 14647,6 тыс.руб., 2025 – 14647,6 тыс.руб.» заменить словами и цифрами «Общий объем расходов: 89793,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 82834,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 6908,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 50,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 0,00 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15383,3 тыс.руб., 2021 – 13297,7 тыс. руб., 2022 – 17169,2 тыс.руб., 2023 – 14647,6 тыс.руб., 2024 - 14647,6 тыс.руб., 2025 – 14647,6 тыс.руб.»
1.15. Раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы
Общий объем финансирования – 89793,0 тыс.руб., в том числе по годам:
год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
2020
13468,3
1865,0
50,0
0,0
2021
10776,1
2521,6
0,0
2022
14647,6
2521,6
0,0
2023
14647,6
0,0
2024
14647,6
0,0
2025
14647,6
0,0
итого
82834,8
6908,2
50,0
0,0
0,0
0,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в приложении № 3 к подпрограмме 3 муниципальной программы».
1.16. Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции (приложение 7 к постановлению).
1.17. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4 слова и цифры «Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 66928,2 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 57918,20 тыс.руб., межбюджетные трансферты областного бюджета-0,0 тыс.руб., внебюджетные средства –9000,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020- 10731,7 тыс.руб., 2021 – 11211,7 тыс. руб., 2022 – 11243,7 тыс.руб., 2023 – 11243,7 тыс. руб., 2024 – 11243,7 тыс.руб., 2025 – 11243,7 тыс. руб.».заменить словами и цифрами «Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 67094,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 58094,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты областного бюджета -0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,00 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 9000,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020- 10907,5 тыс.руб., 2021 – 11211,7тыс. руб., 2022 – 11243,7 тыс.руб., 2023 - 11243,7 тыс. руб., 2024 – 11243,7 тыс.руб., 2025 – 11243,7 тыс. руб.».
1.18. Раздел 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы
Общий объем финансирования – 67094,0 тыс.руб., в том числе по годам:
Год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
собственные доходы районного бюджета
межбюджетные трансферты из областного
бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
2020
9407,5
1500,00
0,0
2021
9711,7
1500,00
0,0
2022
9743,7
1500,00
0,0
2023
9743,7
1500,00
0,0
2024
9743,7
1500,00
0,0
2025
9743,7
1500,00
0,0
итого
58094,0
0,0
0,0
9000,0
0,0
0,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 3 к подпрограмме».
1.19. Приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции (приложение 8 к постановлению).
1.20. Приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции (приложение 9 к постановлению).
2. Признать утратившим силу п.1.1-1.8,1.10-1.13,1.15-1.18 к постановлению №260 от 31.03.2020 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте Никольского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации
Никольского муниципального района А.Н. Баданина
Приложение 1 к постановлению
Приложение 3
к муниципальной программе
от 30.07.2020 года № 718
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс.руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
всего, в том числе
57247,8
50074,2
54056,2
51534,6
51534,6
51534,6
315982,0
собственные доходы районного бюджета
44419,2
42232,6
46214,6
46214,6
46214,6
46214,6
271510,2
межбюджетные трансферты из областного бюджета
3243,5
2521,6
2521,6
8286,7
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4665,1
4665,1
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
100,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2600,0
Внебюджетные средства
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
25320,0
Ответственный исполнитель
Управление культуры
всего, в том числе
1140,7
964,5
964,5
964,5
964,5
964,5
5963,2
собственные доходы районного бюджета
1140,7
964,5
964,5
964,5
964,5
964,5
5963,2
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Соисполнитель 1 МБУК «ИМЦКиТ»
всего, в том числе
7508,0
8675,0
8710,5
8710,5
8710,5
8710,5
51025,0
собственные доходы районного бюджета
6198,0
7465,0
7500,5
7500,5
7500,5
7500,5
43665,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
Внебюджетные средства
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
3660,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
100,00
100,00
Соисполнитель 2 МБУК «РДК»
всего, в том числе
15868,6
10120,0
10148,6
10148,6
10148,6
10148,6
66583,0
собственные доходы районного бюджета
7875,0
7620,0
7648,6
7648,6
7648,6
7648,6
46089,4
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1378,5
1378,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4615,1
4615,1
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
0,0
Внебюджетные средства
2000,0
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
12000,0
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,0
Соисполнитель 3 МКУК «МЦБС»
всего, в том числе
15383,3
13297,7
17169,2
14647,6
14647,6
14647,6
89793,0
собственные доходы районного бюджета
13468,3
10776,1
14647,6
14647,6
14647,6
14647,6
82834,8
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1865,0
2521,6
2521,6
6908,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
50,0
50,0
Безвозмездное поступление физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Соисполнитель 4 МБУ ДО «НДШИ»
всего, в том числе
10907,5
11211,7
11243,7
11243,7
11243,7
11243,7
67094,0
собственные доходы районного бюджета
9407,5
9711,7
9743,7
9743,7
9743,7
9743,7
58094,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
9000,0
Соисполнитель 5
МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»
всего, в том числе
3529,8
3538,3
3552,7
3552,7
3552,7
3552,7
21278,9
собственные доходы районного бюджета
3419,8
3428,3
3442,7
3442,7
3442,7
3442,7
20618,9
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
660,0
Соисполнитель 6
МКУ «ЦОБУ»
Администрация Никольского муниципального района
всего, в том числе
2909,9
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
14244,9
собственные доходы районного бюджета
2909,9
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
14244,9
субвенции и субсидии из
федерального бюджета
субвенции и субсидии из областного бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Приложение 2 к постановлению
Приложение 4
к муниципальной программе
от 30.07.2020 года № 718
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс.руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
всего
12828,6
7841,6
7841,6
5320,0
5320,0
5320,0
44471,8
Средства областного бюджета <*>
3243,5
2521,6
2521,6
8286,7
Средства федерального бюджета <*>
4665,1
4665,1
Бюджеты поселений <**>
100,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2600,0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
Внебюджетные средства
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
25320,0
<*> Объёмы привлечения средств областного, федерального бюджета объёмы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счёт указанных средств, отражённые в приложении 3 к программе
<**> Сведения приводятся для муниципальных программ в случае участия поселений
Приложение 3 к постановлению
Приложение 3
к подпрограмме 1 муниципальной программы
от 30.07.2020 года № 718
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 1 муниципальной программы
статус
наименование
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
расходы (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
подпрограмма 1 «Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет»
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»
МБУК «ИМЦКиТ»
всего, в том числе
7508,0
8675,0
8710,5
8710,5
8710,5
8710,5
51025,0
собственные доходы районного бюджета
6198,0
7465,0
7500,5
7500,5
7500,5
7500,5
43665,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
безвозмездные поступления физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
внебюджетные средства
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
3660,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
100,00
100,0
Основное мероприятие 1
«Оказание туристско-информационных услуг»
МБУК «ИМЦКиТ»
Количество посещений сайта, число посетителей района, численность мастеров НХП, средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма, объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
всего, в том числе
2750,5
2801,1
2811,6
2811,6
2811,6
2811,6
16798,0
собственные доходы районного бюджета
1785,5
1936,1
1946,6
1946,6
1946,6
1946,6
11508,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
безвозмездные поступления физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
внебюджетные средств
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
1590,0
межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений
100,0
100,0
Основное мероприятие 2
«Организация и проведение мероприятий»
МБУК «ИМЦКиТ»
Количество участников мероприятий
Количество мероприятий
всего, в том числе
4757,5
5873,9
5898,9
5898,9
5898,9
5898,9
34227,0
собственные доходы районного бюджета
4412,5
5528,9
5553,9
5553,9
5553,9
5553,9
32157,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
безвозмездные поступления физических и юридических лиц
внебюджетные средства
345,0
345,0
345,0
345,0
345,0
345,0
2070,0
Приложение 4 к постановлению
Приложение 6
к подпрограмме 1 муниципальной программы
от 30.07.2020 года № 718
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
МБУК «ИМЦКиТ» по подпрограмме 1 муниципальной программы
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы)
Единица измерения объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Оказание туристско-информационных услуг
Количество посещений
Ед.
2500
2800
3100
3400
3700
4000
2750,5
2801,1
2811,6
2811,6
2811,6
2811,6
Организация и проведение мероприятий (бесплатная)
Количество проведенных мероприятий
Ед.
165
166
167
168
169
170
1383,8
2300,2
2325,2
2325,2
2325,2
2325,2
Организация и проведение мероприятий (платная)
Количество проведенных мероприятий
Человеко-день
3680
3696
3712
3728
3744
3760
1113,0
1213,0
1213,0
1213,0
1213,0
1213,0
Количество участников мероприятий
Человек
5997
6007
6017
6027
6037
6047
915,0
955,0
955,0
955,0
955,0
955,0
Количество проведенных мероприятий
Час.
690
693
696
699
702
705
635,0
655,0
655,0
655,0
655,0
655,0
Количество проведенных мероприятий
Ед.
230
231
232
233
234
235
710,7
750,7
750,7
750,7
750,7
750,7
Приложение 5 к постановлению
Приложение 3
к подпрограмме 2 муниципальной программы
от 30.07.2020 года № 718
Финансовое обеспечение
подпрограммы 2 муниципальной программы
Статус
Наименование
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель
(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
«Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района»
Основное мероприятие 1
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025годы»
Культурно-досуговая деятельность
МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района»
всего, в том числе
15868,6
10120,0
10148,6
10148,6
10148,6
10148,6
66583,0
собственные доходы районного бюджета
7875,0
7620,0
7648,6
7648,6
7648,6
7648,6
46089,4
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1378,5
1378,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4615,1
4615,1
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
12000,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,00
мероприятие 1
Организация показа концертов и концертных программ
МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района»
- Численность участников культурно-досуговых мероприятий
- Количество культурно-досуговых мероприятий
всего, в том числе
12663,5
7083,8
7103,5
7103,5
7103,5
7103,5
48161,3
собственные доходы районного бюджета
5344,6
5258,5
5278,2
5278,2
5278,2
5278,2
31715,9
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1378,5
1378,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4615,1
4615,1
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
0,0
Внебюджетные средства
1325,3
1325,3
1325,3
1325,3
1325,3
1325,3
7951,8
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,00
мероприятие 2
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района»
- Количество клубных формирований
- Численность участников клубных формирований
всего, в том числе
3205,1
3036,2
3045,1
3045,1
3045,1
3045,1
18421,7
собственные доходы районного бюджета
2530,4
2361,5
2370,4
2370,4
2370,4
2370,4
14373,5
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
674,7
674,7
674,7
674,7
674,7
674,7
4048,2
Приложение 6 к постановлению
Приложение 6
к подпрограмме 2 муниципальной программы
от 30.07.2020 года № 718
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями по подпрограмме 2 муниципальной программы
Наименование
муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Значение показателя объема
услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование учредителя: Управление культуры администрации Никольского муниципального района
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная)
Количество проведенных мероприятий
Ед.
218
218
218
220
220
222
7993,5
2413,8
2433,5
2433,5
2433,5
2433,5
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная)
Количество проведенных мероприятий
Человеко-день
61
61
61
61
61
61
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Количество участников мероприятий
Чел.
22028
22028
22028
22038
22038
22058
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Количество проведенных мероприятий
Час.
540
540
540
541,5
541,5
543
835,0
835,0
835,0
835,0
835,0
835,0
Количество проведенных мероприятий
Ед.
360
360
360
361
361
362
835,0
835,0
835,0
835,0
835,0
835,0
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (платная)
Число участников
Чел.
117
117
117
118
118
119
750,0
745,0
745,0
745,0
745,0
745,0
Количество клубных формирований
Ед.
8
8
8
9
9
10
736,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная)
Число участников
Чел.
548
548
548
549
549
550
835,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Количество клубных формирований
Ед.
40
40
40
41
41
42
884,1
791,2
800,1
800,1
800,1
800,1
Приложение 7 к постановлению
Приложение 3
к подпрограмме 3 муниципальной программы
от 30.07.2020 года № 718
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 3 муниципальной программы
Статус
Наименование
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс.руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе»
Основное мероприятие 1
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020 - 2025 годы»
Информационная деятельность библиотек
МКУК «МЦБС»
Х
всего, в том числе
15383,3
13297,7
17169,2
14647,6
14647,6
14647,6
89793,0
собственные доходы районного бюджета
13468,3
10776,1
14647,6
14647,6
14647,6
14647,6
82834,8
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1865,0
2521,6
2521,6
6908,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
50,0
50,0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 1
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек
МКУК «МЦБС»
Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей района
всего, в том числе
590,0
590,0
590,0
250,0
250,0
250,0
2520,0
собственные доходы районного бюджета
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1500,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
340,0
340,0
340,0
1020,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 2
Библиотечное, библиографическое, и информационное обслуживание пользователей библиотек
МКУК «МЦБС»
Количество посещений общедоступных библиотек на одного жителя в год
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
всего, в том числе
270,0
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
1350,0
собственные доходы районного бюджета
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
1320,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
50,0
50,0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 3
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
МКУК «МЦБС»
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге
всего, в том числе
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
150,0
собственные доходы районного бюджета
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
150,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 4
Обеспечение деятельности учреждения
МКУК «МЦБС»
-
всего, в том числе
12803,8
10038,7
13910,2
14152,6
14152,6
14152,6
79210,5
собственные доходы районного бюджета
12803,8
10038,7
13910,2
14152,6
14152,6
14152,6
79210,5
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 5
Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы сельских библиотек
МКУК «МЦБС»
-
всего, в том числе
1694,5
2424,0
2424,0
6542,5
собственные доходы районного бюджета
169,5
242,4
242,4
654,3
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1525,0
2181,6
2181,6
5888,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Приложение 8 к постановлению
Приложение 3
к подпрограмме 4 муниципальной программы
от 30.07.2020 года № 718
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 4 муниципальной программы
статус
наименование
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
расходы (тыс. руб.), год
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Развитие дополнительного художественного образования детей»
Основное мероприятие 1
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района
на 2020 - 2025 годы»
Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ, реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ
МБУ ДО «НДШИ»
всего, в том числе
10907,5
11211,7
11243,7
11243,7
11243,7
11243,7
67094,0
собственные доходы районного бюджета
9407,5
9711,7
9743,7
9743,7
9743,7
9743,7
58094,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
1500,0
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
9000,0
мероприятие 1
Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств
МБУ ДО «НДШИ»
-доля детей, обучающихся по ФГТ, в общей численности учащихся детей
всего, в том числе
1762,7
1817,7
1822,7
1822,7
1822,7
1822,7
10871,2
собственные доходы районного бюджета
1550,0
1605,0
1610,0
1610,0
1610,0
1610,0
9595,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
212,7
212,7
212,7
212,7
212,7
212,7
1276,2
мероприятие 2
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
МБУ ДО «НДШИ»
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам
в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей
всего, в том числе
9144,8
9394,0
9421,0
9421,0
9421,0
9421,0
56222,8
собственные доходы районного бюджета
7857,5
8106,7
8133,7
8133,7
8133,7
8133,7
48499,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
1287,3
1287,3
1287,3
1287,3
1287,3
1287,3
7723,8
Приложение 9 к постановлению
Приложение 6
к подпрограмме 4 муниципальной программы
от 30.07.2020 года № 718
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
МБУ ДО «НДШИ» по подпрограмме 4 муниципальной программы
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы)
Единица измерения объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование учредителя: Управление культуры администрации Никольского муниципального района
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Число человеко-часов
(Фортепиано)
Человеко-час
3732,9
4289,7
4846,5
5403,3
5960,1
6516,9
155,0
165,0
165,0
165,0
165,0
165,0
Число человеко-часов
(Живопись)
Человеко-час
25060,6
27367,6
29674,6
31981,6
34288,6
36595,6
1052,0
1072,0
1072,0
1072,0
1072,0
1072,0
Число человеко-часов
(Хореографическое творчество)
Человеко-час
14173
16093
18013
19933
21853
23773
425,0
435,0
440,0
440,0
440,0
440,0
Число человеко-часов
(Хоровое пение)
Человеко-час
1882,8
2286,1
26894
3092,7
3496
3899,3
75,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
Число человеко-часов
(Народные инструменты)
Человеко-час
1228,8
1568
1907,2
2246,4
2585,6
2924,8
55,7
60,7
60,7
60,7
60,7
60,7
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Число человеко-часов
Человеко-час
53061
52561
52061
51561
51061
50561
9144,80
9394,0
9421,0
9421,0
9421,0
9421,0
Проект _x0001_
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Никольск
30.07.2020 года № 718
О внесении изменений в постановление администрации
Никольского муниципального района от 04.10.2019 года № 1017
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального
района на 2020-2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Плана мероприятий по реализации Стратегий социально экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года» утвержденного постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.03.2019 года № 237, руководствуясь ст.33 Устава Никольского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Никольского муниципального района от 04.10.2019 года № 1017 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансового обеспечения Программы» Паспорта программы
слова и цифры «Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 319543,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 275121,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 8286,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4615,1 тыс.руб., внебюджетные средства – 25320,0 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц – 3600,00 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений -2600,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 57008,8 тыс.руб., 2021 – 53874,2 тыс.руб., 2022 – 54056,2 тыс.руб., 2023 – 51534,6 тыс.руб., 2024 – 51534,6 тыс.руб., 2025 – 51534,6 тыс.руб.» заменить словами «Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 315982,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 271510,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 8286,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4665,1 тыс.руб., внебюджетные средства – 25320,0 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 3600,00 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений -2600,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 57247,8 тыс.руб., 2021 – 50074,2 тыс.руб., 2022 – 54056,2 тыс.руб., 2023 – 51534,6 тыс.руб., 2024 – 51534,6 тыс.руб., 2025 – 51534,6 тыс.руб..».
1.2. Раздел 3 муниципальной программы изложить в новой редакции: «Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы Объем средств финансового обеспечения, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет – 315982,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
год
Объем финансовых средств (тыс. руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджеты
Межбюджетные трансферты из федерального
бюджеты
Внебюджетные средства
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Межбюджетные трансферт из бюджетов поселений
2020
44419,2
3243,5
4665,1
4220,0
600,0
100,0
2021
42232,6
2521,6
4220,0
600,0
500,0
2022
46214,6
2521,6
4220,0
600,0
500,0
2023
46214,6
4220,0
600,0
500,0
2024
46214,6
4220,0
600,0
500,0
2025
46214,6
4220,0
600,0
500,0
итого
271510,2
8286,7
4665,1
25320,0
3600,0
2600,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.»
1.3. В разделе 5 муниципальной программы в строке 2 цифры «51011,8» заменить цифрами «51025,0» в строке 3 цифры «66613,0» заменить цифрами «66583,0»,в строке 4 цифры «93513,0» заменить цифрами «89793,0» в строке 5 цифры «66918,2» заменить цифрами «67094,0».
1.4.Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
1.5.Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
1.6. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 слова и цифры «Общий объем расходов: 51011,8 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 43651,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,00 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц –3600,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 3660,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 100 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 7494,8 тыс.руб., 2021 – 8675,0 тыс.руб., 2022 – 8710,5 тыс.руб., 2023 – 8710,5 тыс.руб., 2024– 8710,5 тыс.руб., 2025– 8710,5 тыс.руб.» заменить словами «Общий объем расходов: 51025,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 43665,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,00 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц –3600,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 3660,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 100 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 7508,0 тыс.руб., 2021 – 8675,0 тыс.руб., 2022 – 8710,5 тыс.руб., 2023 – 8710,5 тыс.руб., 2024– 8710,5 тыс.руб., 2025– 8710,5 тыс.руб.».
1.7. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы
Общий объем финансирования – 51025,00 тыс.руб., в том числе по годам:
год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
2020
6198,0
610,0
600,0
100,00
2021
7465,0
610,0
600,0
2022
7500,5
610,0
600,0
2023
7500,5
610,0
600,0
2024
7500,5
610,0
600,0
2025
7500,5
610,0
600,0
итого
43665,0
0,0
0,0
3660,0
3600,0
100,00
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы представлены в приложении 3 к подпрограмме.».
1.8. Приложение 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
1.9. Приложение 6 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 4 к постановлению).
1.10. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 слова и цифры «Общий объем расходов: 66613,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 46119,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 1378,5 тыс. руб.; межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4615,1 тыс. руб.; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 12000,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 2500,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15898,6 тыс.руб., 2021 – 10120,0 тыс. руб., 2022 – 10148,6 тыс.руб., 2023 – 10148,6 тыс.руб., 2024 – 10148,6 тыс.руб., 2025 - 10148,6 тыс.руб.» заменить словами и цифрами «Общий объем расходов: 66583,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 46089,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 1378,5 тыс. руб.; межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4615,1 тыс. руб.; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 12000,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 2500,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15868,6 тыс.руб., 2021 – 10120,0 тыс. руб., 2022 – 10148,6 тыс.руб., 2023 – 10148,6 тыс.руб., 2024 – 10148,6 тыс.руб., 2025 - 10148,6 тыс.руб.»
1.11. Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: «Раздел 4 Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы»:
«Общий объем финансирования – 66583,0 тыс.руб., в том числе по годам:
год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
2020
7875,0
1378,5
4615,1
2000,00
0,0
2021
7620,0
2000,00
500,0
2022
7648,6
2000,00
500,0
2023
7648,6
2000,00
500,0
2024
7648,6
2000,00
500,0
2025
7648,6
2000,00
500,0
итого
46089,4
1378,5
4615,1
12000,00
0,0
2500,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложении 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы».
1.12. Приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (приложение 5 к постановлению).
1.13. Приложение 6 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (приложение 6 к постановлению).
1.14. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3 слова и цифры «Общий объем расходов: 93513,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 86604,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 6908,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 0,00 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15303,3 тыс.руб., 2021 – 17097,7 тыс. руб., 2022 – 17169,2 тыс.руб., 2023 – 14647,6 тыс.руб., 2024 - 14647,6 тыс.руб., 2025 – 14647,6 тыс.руб.» заменить словами и цифрами «Общий объем расходов: 89793,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 82834,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 6908,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 50,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 0,00 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15383,3 тыс.руб., 2021 – 13297,7 тыс. руб., 2022 – 17169,2 тыс.руб., 2023 – 14647,6 тыс.руб., 2024 - 14647,6 тыс.руб., 2025 – 14647,6 тыс.руб.»
1.15. Раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы
Общий объем финансирования – 89793,0 тыс.руб., в том числе по годам:
год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
2020
13468,3
1865,0
50,0
0,0
2021
10776,1
2521,6
0,0
2022
14647,6
2521,6
0,0
2023
14647,6
0,0
2024
14647,6
0,0
2025
14647,6
0,0
итого
82834,8
6908,2
50,0
0,0
0,0
0,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в приложении № 3 к подпрограмме 3 муниципальной программы».
1.16. Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции (приложение 7 к постановлению).
1.17. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4 слова и цифры «Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 66928,2 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 57918,20 тыс.руб., межбюджетные трансферты областного бюджета-0,0 тыс.руб., внебюджетные средства –9000,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020- 10731,7 тыс.руб., 2021 – 11211,7 тыс. руб., 2022 – 11243,7 тыс.руб., 2023 – 11243,7 тыс. руб., 2024 – 11243,7 тыс.руб., 2025 – 11243,7 тыс. руб.».заменить словами и цифрами «Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 67094,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 58094,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты областного бюджета -0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,00 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 9000,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020- 10907,5 тыс.руб., 2021 – 11211,7тыс. руб., 2022 – 11243,7 тыс.руб., 2023 - 11243,7 тыс. руб., 2024 – 11243,7 тыс.руб., 2025 – 11243,7 тыс. руб.».
1.18. Раздел 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы
Общий объем финансирования – 67094,0 тыс.руб., в том числе по годам:
Год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
собственные доходы районного бюджета
межбюджетные трансферты из областного
бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
2020
9407,5
1500,00
0,0
2021
9711,7
1500,00
0,0
2022
9743,7
1500,00
0,0
2023
9743,7
1500,00
0,0
2024
9743,7
1500,00
0,0
2025
9743,7
1500,00
0,0
итого
58094,0
0,0
0,0
9000,0
0,0
0,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 3 к подпрограмме».
1.19. Приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции (приложение 8 к постановлению).
1.20. Приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции (приложение 9 к постановлению).
2. Признать утратившим силу п.1.1-1.8,1.10-1.13,1.15-1.18 к постановлению №260 от 31.03.2020 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте Никольского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации
Никольского муниципального района А.Н. Баданина
Приложение 1 к постановлению
Приложение 3
к муниципальной программе
от 30.07.2020 года № 718
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс.руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
всего, в том числе
57247,8
50074,2
54056,2
51534,6
51534,6
51534,6
315982,0
собственные доходы районного бюджета
44419,2
42232,6
46214,6
46214,6
46214,6
46214,6
271510,2
межбюджетные трансферты из областного бюджета
3243,5
2521,6
2521,6
8286,7
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4665,1
4665,1
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
100,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2600,0
Внебюджетные средства
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
25320,0
Ответственный исполнитель
Управление культуры
всего, в том числе
1140,7
964,5
964,5
964,5
964,5
964,5
5963,2
собственные доходы районного бюджета
1140,7
964,5
964,5
964,5
964,5
964,5
5963,2
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Соисполнитель 1 МБУК «ИМЦКиТ»
всего, в том числе
7508,0
8675,0
8710,5
8710,5
8710,5
8710,5
51025,0
собственные доходы районного бюджета
6198,0
7465,0
7500,5
7500,5
7500,5
7500,5
43665,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
Внебюджетные средства
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
3660,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
100,00
100,00
Соисполнитель 2 МБУК «РДК»
всего, в том числе
15868,6
10120,0
10148,6
10148,6
10148,6
10148,6
66583,0
собственные доходы районного бюджета
7875,0
7620,0
7648,6
7648,6
7648,6
7648,6
46089,4
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1378,5
1378,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4615,1
4615,1
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
0,0
Внебюджетные средства
2000,0
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
12000,0
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,0
Соисполнитель 3 МКУК «МЦБС»
всего, в том числе
15383,3
13297,7
17169,2
14647,6
14647,6
14647,6
89793,0
собственные доходы районного бюджета
13468,3
10776,1
14647,6
14647,6
14647,6
14647,6
82834,8
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1865,0
2521,6
2521,6
6908,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
50,0
50,0
Безвозмездное поступление физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Соисполнитель 4 МБУ ДО «НДШИ»
всего, в том числе
10907,5
11211,7
11243,7
11243,7
11243,7
11243,7
67094,0
собственные доходы районного бюджета
9407,5
9711,7
9743,7
9743,7
9743,7
9743,7
58094,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
9000,0
Соисполнитель 5
МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»
всего, в том числе
3529,8
3538,3
3552,7
3552,7
3552,7
3552,7
21278,9
собственные доходы районного бюджета
3419,8
3428,3
3442,7
3442,7
3442,7
3442,7
20618,9
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
660,0
Соисполнитель 6
МКУ «ЦОБУ»
Администрация Никольского муниципального района
всего, в том числе
2909,9
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
14244,9
собственные доходы районного бюджета
2909,9
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
14244,9
субвенции и субсидии из
федерального бюджета
субвенции и субсидии из областного бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Приложение 2 к постановлению
Приложение 4
к муниципальной программе
от 30.07.2020 года № 718
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс.руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
всего
12828,6
7841,6
7841,6
5320,0
5320,0
5320,0
44471,8
Средства областного бюджета <*>
3243,5
2521,6
2521,6
8286,7
Средства федерального бюджета <*>
4665,1
4665,1
Бюджеты поселений <**>
100,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2600,0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
Внебюджетные средства
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
25320,0
<*> Объёмы привлечения средств областного, федерального бюджета объёмы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счёт указанных средств, отражённые в приложении 3 к программе
<**> Сведения приводятся для муниципальных программ в случае участия поселений
Приложение 3 к постановлению
Приложение 3
к подпрограмме 1 муниципальной программы
от 30.07.2020 года № 718
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 1 муниципальной программы
статус
наименование
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
расходы (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
подпрограмма 1 «Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет»
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»
МБУК «ИМЦКиТ»
всего, в том числе
7508,0
8675,0
8710,5
8710,5
8710,5
8710,5
51025,0
собственные доходы районного бюджета
6198,0
7465,0
7500,5
7500,5
7500,5
7500,5
43665,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
безвозмездные поступления физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
внебюджетные средства
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
3660,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
100,00
100,0
Основное мероприятие 1
«Оказание туристско-информационных услуг»
МБУК «ИМЦКиТ»
Количество посещений сайта, число посетителей района, численность мастеров НХП, средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма, объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
всего, в том числе
2750,5
2801,1
2811,6
2811,6
2811,6
2811,6
16798,0
собственные доходы районного бюджета
1785,5
1936,1
1946,6
1946,6
1946,6
1946,6
11508,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
безвозмездные поступления физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
внебюджетные средств
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
1590,0
межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений
100,0
100,0
Основное мероприятие 2
«Организация и проведение мероприятий»
МБУК «ИМЦКиТ»
Количество участников мероприятий
Количество мероприятий
всего, в том числе
4757,5
5873,9
5898,9
5898,9
5898,9
5898,9
34227,0
собственные доходы районного бюджета
4412,5
5528,9
5553,9
5553,9
5553,9
5553,9
32157,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
безвозмездные поступления физических и юридических лиц
внебюджетные средства
345,0
345,0
345,0
345,0
345,0
345,0
2070,0
Приложение 4 к постановлению
Приложение 6
к подпрограмме 1 муниципальной программы
от 30.07.2020 года № 718
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
МБУК «ИМЦКиТ» по подпрограмме 1 муниципальной программы
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы)
Единица измерения объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Оказание туристско-информационных услуг
Количество посещений
Ед.
2500
2800
3100
3400
3700
4000
2750,5
2801,1
2811,6
2811,6
2811,6
2811,6
Организация и проведение мероприятий (бесплатная)
Количество проведенных мероприятий
Ед.
165
166
167
168
169
170
1383,8
2300,2
2325,2
2325,2
2325,2
2325,2
Организация и проведение мероприятий (платная)
Количество проведенных мероприятий
Человеко-день
3680
3696
3712
3728
3744
3760
1113,0
1213,0
1213,0
1213,0
1213,0
1213,0
Количество участников мероприятий
Человек
5997
6007
6017
6027
6037
6047
915,0
955,0
955,0
955,0
955,0
955,0
Количество проведенных мероприятий
Час.
690
693
696
699
702
705
635,0
655,0
655,0
655,0
655,0
655,0
Количество проведенных мероприятий
Ед.
230
231
232
233
234
235
710,7
750,7
750,7
750,7
750,7
750,7
Приложение 5 к постановлению
Приложение 3
к подпрограмме 2 муниципальной программы
от 30.07.2020 года № 718
Финансовое обеспечение
подпрограммы 2 муниципальной программы
Статус
Наименование
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель
(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
«Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района»
Основное мероприятие 1
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025годы»
Культурно-досуговая деятельность
МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района»
всего, в том числе
15868,6
10120,0
10148,6
10148,6
10148,6
10148,6
66583,0
собственные доходы районного бюджета
7875,0
7620,0
7648,6
7648,6
7648,6
7648,6
46089,4
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1378,5
1378,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4615,1
4615,1
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
12000,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,00
мероприятие 1
Организация показа концертов и концертных программ
МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района»
- Численность участников культурно-досуговых мероприятий
- Количество культурно-досуговых мероприятий
всего, в том числе
12663,5
7083,8
7103,5
7103,5
7103,5
7103,5
48161,3
собственные доходы районного бюджета
5344,6
5258,5
5278,2
5278,2
5278,2
5278,2
31715,9
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1378,5
1378,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4615,1
4615,1
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
0,0
Внебюджетные средства
1325,3
1325,3
1325,3
1325,3
1325,3
1325,3
7951,8
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,00
мероприятие 2
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района»
- Количество клубных формирований
- Численность участников клубных формирований
всего, в том числе
3205,1
3036,2
3045,1
3045,1
3045,1
3045,1
18421,7
собственные доходы районного бюджета
2530,4
2361,5
2370,4
2370,4
2370,4
2370,4
14373,5
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
674,7
674,7
674,7
674,7
674,7
674,7
4048,2
Приложение 6 к постановлению
Приложение 6
к подпрограмме 2 муниципальной программы
от 30.07.2020 года № 718
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями по подпрограмме 2 муниципальной программы
Наименование
муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Значение показателя объема
услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование учредителя: Управление культуры администрации Никольского муниципального района
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная)
Количество проведенных мероприятий
Ед.
218
218
218
220
220
222
7993,5
2413,8
2433,5
2433,5
2433,5
2433,5
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная)
Количество проведенных мероприятий
Человеко-день
61
61
61
61
61
61
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Количество участников мероприятий
Чел.
22028
22028
22028
22038
22038
22058
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Количество проведенных мероприятий
Час.
540
540
540
541,5
541,5
543
835,0
835,0
835,0
835,0
835,0
835,0
Количество проведенных мероприятий
Ед.
360
360
360
361
361
362
835,0
835,0
835,0
835,0
835,0
835,0
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (платная)
Число участников
Чел.
117
117
117
118
118
119
750,0
745,0
745,0
745,0
745,0
745,0
Количество клубных формирований
Ед.
8
8
8
9
9
10
736,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная)
Число участников
Чел.
548
548
548
549
549
550
835,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Количество клубных формирований
Ед.
40
40
40
41
41
42
884,1
791,2
800,1
800,1
800,1
800,1
Приложение 7 к постановлению
Приложение 3
к подпрограмме 3 муниципальной программы
от 30.07.2020 года № 718
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 3 муниципальной программы
Статус
Наименование
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс.руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе»
Основное мероприятие 1
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020 - 2025 годы»
Информационная деятельность библиотек
МКУК «МЦБС»
Х
всего, в том числе
15383,3
13297,7
17169,2
14647,6
14647,6
14647,6
89793,0
собственные доходы районного бюджета
13468,3
10776,1
14647,6
14647,6
14647,6
14647,6
82834,8
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1865,0
2521,6
2521,6
6908,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
50,0
50,0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 1
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек
МКУК «МЦБС»
Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей района
всего, в том числе
590,0
590,0
590,0
250,0
250,0
250,0
2520,0
собственные доходы районного бюджета
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1500,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
340,0
340,0
340,0
1020,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 2
Библиотечное, библиографическое, и информационное обслуживание пользователей библиотек
МКУК «МЦБС»
Количество посещений общедоступных библиотек на одного жителя в год
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
всего, в том числе
270,0
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
1350,0
собственные доходы районного бюджета
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
1320,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
50,0
50,0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 3
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
МКУК «МЦБС»
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге
всего, в том числе
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
150,0
собственные доходы районного бюджета
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
150,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 4
Обеспечение деятельности учреждения
МКУК «МЦБС»
-
всего, в том числе
12803,8
10038,7
13910,2
14152,6
14152,6
14152,6
79210,5
собственные доходы районного бюджета
12803,8
10038,7
13910,2
14152,6
14152,6
14152,6
79210,5
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 5
Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы сельских библиотек
МКУК «МЦБС»
-
всего, в том числе
1694,5
2424,0
2424,0
6542,5
собственные доходы районного бюджета
169,5
242,4
242,4
654,3
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1525,0
2181,6
2181,6
5888,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Приложение 8 к постановлению
Приложение 3
к подпрограмме 4 муниципальной программы
от 30.07.2020 года № 718
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 4 муниципальной программы
статус
наименование
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
расходы (тыс. руб.), год
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Развитие дополнительного художественного образования детей»
Основное мероприятие 1
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района
на 2020 - 2025 годы»
Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ, реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ
МБУ ДО «НДШИ»
всего, в том числе
10907,5
11211,7
11243,7
11243,7
11243,7
11243,7
67094,0
собственные доходы районного бюджета
9407,5
9711,7
9743,7
9743,7
9743,7
9743,7
58094,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
1500,0
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
1500,00
9000,0
мероприятие 1
Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств
МБУ ДО «НДШИ»
-доля детей, обучающихся по ФГТ, в общей численности учащихся детей
всего, в том числе
1762,7
1817,7
1822,7
1822,7
1822,7
1822,7
10871,2
собственные доходы районного бюджета
1550,0
1605,0
1610,0
1610,0
1610,0
1610,0
9595,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
212,7
212,7
212,7
212,7
212,7
212,7
1276,2
мероприятие 2
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
МБУ ДО «НДШИ»
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам
в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей
всего, в том числе
9144,8
9394,0
9421,0
9421,0
9421,0
9421,0
56222,8
собственные доходы районного бюджета
7857,5
8106,7
8133,7
8133,7
8133,7
8133,7
48499,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
1287,3
1287,3
1287,3
1287,3
1287,3
1287,3
7723,8
Приложение 9 к постановлению
Приложение 6
к подпрограмме 4 муниципальной программы
от 30.07.2020 года № 718
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
МБУ ДО «НДШИ» по подпрограмме 4 муниципальной программы
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы)
Единица измерения объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование учредителя: Управление культуры администрации Никольского муниципального района
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Число человеко-часов
(Фортепиано)
Человеко-час
3732,9
4289,7
4846,5
5403,3
5960,1
6516,9
155,0
165,0
165,0
165,0
165,0
165,0
Число человеко-часов
(Живопись)
Человеко-час
25060,6
27367,6
29674,6
31981,6
34288,6
36595,6
1052,0
1072,0
1072,0
1072,0
1072,0
1072,0
Число человеко-часов
(Хореографическое творчество)
Человеко-час
14173
16093
18013
19933
21853
23773
425,0
435,0
440,0
440,0
440,0
440,0
Число человеко-часов
(Хоровое пение)
Человеко-час
1882,8
2286,1
26894
3092,7
3496
3899,3
75,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
Число человеко-часов
(Народные инструменты)
Человеко-час
1228,8
1568
1907,2
2246,4
2585,6
2924,8
55,7
60,7
60,7
60,7
60,7
60,7
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Число человеко-часов
Человеко-час
53061
52561
52061
51561
51061
50561
9144,80
9394,0
9421,0
9421,0
9421,0
9421,0
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Газета "Авангард" № 82 от 01.08.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
