Основная информация
| Дата опубликования: | 28 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU31009507202000011 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Принявший орган: | Администрация Кубраковского сельского поселения муниципального района "Вейделевский район" Белгородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КУБРАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2020 года №28
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Кубраковского сельского поселения» за 2019 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Белгородской области от 27.05.2013г. №202-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области», постановлением администрации Кубраковского сельского поселения от 20 октября 2015 года №40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кубраковского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области», п о с т а н о в л я ю:
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Кубраковского сельского поселения» за 2019 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Кубраковского сельского поселения Ж. Прудникова
Утверждаю:
Глава администрации
Кубраковского сельского поселения
«28» апреля 2020 г.
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Кубраковского сельского поселения за 2019 год
Приложение №2
к Методическим рекомендациям по
мониторингу реализации муниципальных
программ Кубраковского сельского поселения
Формы представления
ответственными исполнителями муниципальных программ информации в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ
Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2019 год
№п/п
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
Статус меропри-ятия
Плановый срок реализации мероприятия
Фактический срок реализации мероприятия
Расходы на реализацию муниципальной программы
Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
дата начала
дата окончания
дата начала
дата окончания
план, тыс. руб.
кассо-вый план, тыс. руб.
кассо-вый расход тыс. руб.
откло-нение от плана, %
откло-нение от кассо-вого плана, %
заключено, тыс. руб.
опла-чено, тыс. руб.
откло-нение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Всего по
муниципальной
программе «Социально-экономическое развитие Кубраковского сельского поселения»
Администрация Кубраковского сельского поселения
X
X
X
X
X
2501
2687
2679, 7
107, 4
99, 7
2687
2687
100
1.1.
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и библиотечного дела Кубраковского сельского поселения»
Администрация поселения,
учреждения культуры, Управление культуры
X
X
X
X
X
1335
1259
1258, 7
94, 3
99, 9
1259
1259
100
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1.1
«Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.»
Администрация поселения,
учреждения культуры, Управление культуры
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
1263
1197
1196, 7
94, 7
99, 9
1197
1197
100
1.1.2.
Основное мероприятие 1.1.2
«Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг»
Администрация поселения,
учреждения культуры, Управление культуры
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
72
62
62
86, 1
100
62
62
100
2.
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кубраковского сельского поселения»
Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
Основное мероприятие 2.1 «Уход за зелеными насаждениями и их ремонт»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Подпрограмма 3
«Развитие дорожной сети Кубраковского сельского поселения»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
X
X
X
X
X
352
361
361
102, 5
100
361
361
100
3.1
Основное мероприятие 3.1 «Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.2
Основное мероприятие 3.1.2. «Мероприятия по проведению текущего ремонта объектов улично-дорожной сети»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
100
109
109
109
100
109
109
100
3.1.3
Основное мероприятие 3.1.3.
«Очистка дорог от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-осенний период»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
252
252
252
100
100
252
252
100
4
Подпрограмма 4
«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Кубраковского сельского поселения»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
X
X
X
X
X
693
947
947
136, 6
100
494
494
100
4.1.1
Основное мероприятие 4. 1.1.
«Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
217
282
282
129, 4
100
57
57
100
4.1.2
Основное мероприятие 4.1.2. «Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,
очистка от снега в зимнее время»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
106
94
94
88, 6
100
19
19
100
4.1.3
Основное мероприятие 4.1.3.
«Реализация обязательств по содержанию фонтанов: облагораживание, обкос территории и др.»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
1
1
1
100
100
1
1
100
4.1.4
Основное мероприятие 4.1.4.
«Реализация обязательств по содержанию пляжей: облагораживание, обкос территории и др.»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
39
76
76
194
100
76
76
100
4.1.5
Основное мероприятие 4.1.5.
«Реализация обязательств по
содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
11
11
11
100
100
11
11
100
4.1.6
Основное мероприятие 4.1.6.
«Реализация обязательств по прочему благоустройству: приобретение новогодней иллюминации, благоустройство по ТОС»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
118
277
277
234, 7
100
239
239
0
4.1.7
Основное мероприятие 4.1.7.
«Реализация обязательств по содержанию детских площадок: приобретение, установка и уход за оборудованием»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
77
82
82
106, 4
100
44
44
100
4.1.8
Основное мероприятие 4.1.8.
«Реализация обязательств по содержанию архитектурных форм: приобретение, установка и уход за оборудованием»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.9
Основное мероприятие 4.1.9.
«Реализация обязательств по содержанию свалок (ТБО) : приобретение контейнеров для ТБО и уход за площадками»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12.19
09.01.19
29.12.19
47
42
42
89, 3
100
42
42
100
4.2.0
Основное мероприятие 4.2.0.
«Реализация обязательств по приведению к нормативным значениям уличного освещения»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12.19
09.01.19
29.12.19
57
57
57
100
100
-
-
-
4.2.1
Основное мероприятие 4.2.1.
«Реализация обязательств по техобслуживанию уличного освещения»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12.19
09.01.19
29.12.19
20
20
20
100
100
-
-
-
4.2.2
Основное мероприятие 4.2.2.
«Реализация обязательств по содержанию благоустройства: барьерная дератизация, проведение мероприятий»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
0
5
5
100
100
5
5
100
4.2.3
Основное мероприятие 4.2.3.
«Реализация обязательств по содержанию водопроводных сетей: возмещение убытков по воде, ремонту оборудования др.»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Подпрограмма 5
«Социальная поддержка граждан в Кубраковском сельском поселении»
Администрация Кубраковского сельского поселения, УСЗН Вейделевского района, учреждения образования
X
X
X
X
X
116
116
109
93, 9
93, 9
-
-
100
5.1.1
Основное мероприятие 5.1.1. Выполнение обязательств в отрасли «Социальная политика» по поддержке многодетных семей (питание и школьная форма)
Администрация Кубраковского сельского поселения, УСЗН Вейделевского района, учреждения образования
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.0 1.19
29.12.19
116
116
109
100
93, 9
-
-
100
6
Подпрограмма 6
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Кубраковского сельского поселения»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
X
X
X
X
X
5
4
4
100
100
4
4
100
6.1.1.
Основное мероприятие 6.1.1.
«Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами техосмотра и автострахования»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12. 19
5
4
4
80
100
4
4
100
Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2019 год
№п/п
Наименование целевого показателя
Вид целевого
показателя (прогрессирующий или регрессирующий)
Ед. изм.
Значение целевого показателя
Обоснование отклонения фактического от планового значения
Базовый период (факт)
Отчетный период
план
факт
откло-нение,
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кубраковского сельского поселения»
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и библиотечного дела Кубраковского сельского поселения»
Основное мероприятие 1.1. «Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.»
1.1.1
1.1.2
Количество посещений
Количество мероприятий
прогрессирующий
прогрессирующий
шт
шт
19052
1020
18945
981
18945
981
100
100
Ремонт домов культуры позволил увеличить количество проводимых мероприятий, что увеличило и количество посещений
Основное мероприятие 1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг
1.2.1.
1.2.2.
Размер платных услуг
Доля платных услуг
прогрессирующий
прогрессирующий
тыс. руб
%
67
5, 3
62
5, 1
62
5, 1
100
100
Следствием увеличения количества мероприятий увеличилась и выручка от платных услуг и изменилась доля платных услуг
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кубраковского сельского поселения»
Основное мероприятие 2.1. Уход за зелеными насаждениями и их ремонт»
2.1.1
2.1.2
Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями
Ремонт насаждений
регрессирующий
регрессирующий
га
га
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Кубраковского сельского поселения»
Основное мероприятие 3.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом
3.1.1
Установка дорожных знаков и искусственных неровностей
прогрессирующий
тыс. руб
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по проведению текущего ремонта объектов улично-дорожной сети
3.2.1
Проведение ямочного ремонта
прогрессирующий
тыс. руб
100
109
109
100
В связи с дополнительно поступившими ассигнованиями ремонт производился в полном объеме
Основное мероприятие 3.1. Всесезонное содержание уличной дорожной сети
3.3.1
Очистка дорог от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-осенний период
прогрессирующий
тыс. руб
252
252
252
100
В связи с заснеженной зимой и обильной сорной растительностью увеличились и расходы.
Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Кубраковского сельского поселения»
Основное мероприятие 4.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения
4.1.1
4.1.2
Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями
Приобретение и высадка рассады цветов и зеленых насаждений
прогрессирующий
прогрессирующий
га
шт
0, 61
2500
0, 78
2500
0, 78
2550
100
102
Несмотря на засушливое лето, зеленые насаждения хорошо прижились, так как был организован подвоз воды, что позволило произвести обслуживание всей территории.
В связи с разбивкой дополнительных клумб встала необходимость в приобретении дополнительного количества рассады цветов
Основное мероприятие 4.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время
4.2.1
Содержание кладбищ на территории,
прогрессирующий
тыс. кв.м
22, 2
22, 2
22, 2
100
Так как кладбища не были оформлены в собственность поселения, то и площадь обслуживания заявлена в плане не точная. На территории поселения находятся 5 кладбищ. Содержание и обустройство всех было исполнено в полном объеме
Основное мероприятие 4.3. Реализация обязательств по содержанию фонтана: облагораживание, обкос территории и др.
4.3.1
Содержание фонтанов
регрессирующий
шт
1
1
1
100
На территории поселения находится один фонтан, содержание производится на безвозмездной основе.
Основное мероприятие 4.4. Реализация обязательств по содержанию пляжей: облагораживание, обкос территории и др.
4.4.1
Содержание пляжей
прогрессирующий
шт
1
1
1
100
На территории пруда разбит пляж, который потребовал дополнительных расходов
Основное мероприятие 4.5. «Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала»
4.5.1
Содержание памятников
прогрессирующий
кв.м
674, 3
674, 3
674, 3
100
Так как памятники не были оформлены в собственность поселения, то и площадь обслуживания заявлена в плане не точная. На территории поселения находятся 2 памятника и 1 Братская Могила. Содержание и обустройство всех было исполнено в полном объеме
Основное мероприятие 4.6. «Реализация обязательств по прочему благоустройству»
4.6.1
Содержание ТОС
прогрессирующий
шт
-
1
1
100
Образование ТОС позволило благоустроить территорию поселения
Основное мероприятие 4.7. «Реализация обязательств по содержанию детских площадок: приобретение, установка и уход за оборудованием»
4.7.1
Содержание детских площадок
прогрессирующий
шт
5
5
5
100
Все детские площадки полностью обустроены и приведены в порядок
Основное мероприятие 4.8. «Реализация обязательств по содержанию архитектурных форм: приобретение, установка и уход за оборудованием»
4.8.1
Содержание архитектурных форм
прогрессирующий
шт
6
5
5
100
Разбит фонтан с аквоэлементами, установлены скамейки и арка в Парк Победы
Основное мероприятие 4.9. «Реализация обязательств по содержанию свалок (ТБО) : приобретение контейнеров для ТБО и уход за площадками»
4.9.1
Содержание свалок (буртовка мест для временного размещения ТКО)
прогрессирующий
шт.
2
2
2
100
Так как на территории поселения размещены места для временного размещения ТКО, целесообразно производить расходы на буртовку
Основное мероприятие 4.10. «Реализация обязательств по приведению к нормативным значениям уличного освещения»
4.10.1
Количество светоточек
прогрессирующий
шт.
150
150
150
100
Дополнительных светоточек не вводилось
Основное мероприятие 4.11. «Реализация обязательств по техобслуживанию уличного освещения»
4.11.1
Количество выездов на техобслуживание
прогрессирующий
шт.
24
24
24
100
Всем светоточкам в полном объеме производилось техобслуживание
Основное мероприятие 4.12. «Реализация обязательств по проведению барьерной дератизации и проведения мероприятий»
4.12.1
Количество обработанной территории
прогрессирующий
га
-
-
2
100
Обеспечивается качественная дезинфекция лесо-кустарниковой полосы, прилегающей к населенному пункту от
Украины
Основное мероприятие 4.13. «Реализация обязательств по содержанию водопроводных сетей: возмещение убытков по воде, ремонту оборудования др.»
4.13.1
4.13.2
Содержание водопроводных сетей
Ремонт скважины
прогрессирующий
прогрессирующий
км
шт
0
0
0
0
0
0
0
0
Поступление дополнительных ассигнований позволили произвести затраты и выполнить ремонт водопроводных сетей большей протяженностью
Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан в Кубраковском сельском поселении»
Основное мероприятие 5.1. Выполнение обязательств в отрасли «Социальная политика» по поддержке многодетных семей (питание и школьная форма)
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
Количество учащихся из многодетных семей
Количество учебных дней пребывания
Стоимость питания одного учебного дня пребывания
Стоимость школьной формы на 1 ребенка
регрессирующий
регрессирующий
прогрессирующий
регрессирующий
чел
дней
руб.
руб.
17
165
75
0
17
165
75
0
17
165
75
0
100
100
100
0
В общеобразовательных учреждениях сельского поселения получали двухразовое горячее питание 17 детей из многодетных семей. В течение учебного года выбыл 1 ребенок и 1 ребенок поступил
В связи с приказом й и выбытием учащихся изменилось количество учебных дней пребывания
В связи с изменением в п.2 ст.8 Закона Белгородской области норматив при расчете на 1 ребенка в день увеличен до 75 рублей.
Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Кубраковского сельского поселения»
Основное мероприятие 6.1.»Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами техосмотра и автострахования»
6.1.1
6.1.2
Приобретение горюче-смазочных материалов
Обеспечение услугами техосмотра и автострахованием
прогрессирующий
прогрессирующий
тыс. лит
тыс. руб
0
5
0
4
0
4
0
100
Обеспечение автомобиля участкового исполнено в полном объеме
Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2019 год
№п/п
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия,
мероприятия
Ответственный
исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы местного бюджета
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
план, тыс. рублей
кассовый план, тыс. рублей
кассовый расход, тыс. рублей
отклонение от плана, %
отклонение от кассового плана, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2501
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе:
X
X
X
X
2501
2687
2679, 7
107, 4
99, 7
ответственный исполнитель, всего
X
X
X
соисполнитель 1, всего
X
X
X
...
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
...
X
X
X
1.1.
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и библиотечного дела Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе
X
X
X
X
1330
1259
1258, 7
94, 6
99, 9
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
...
X
X
X
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.
всего, в том числе
X
X
X
X
1263
1197
1196, 7
94, 7
99, 9
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
11.1.2
Основное мероприятие 1.1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг
всего, в том числе
X
X
X
X
67
62
62
100
86, 1
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
2
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе
X
X
X
X
0
0
0
0
0
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
2.1.1
Основное мероприятие 2.1.1. Уход за зелеными насаждениями и их ремонт»
всего, в том числе
X
X
X
X
0
0
0
0
0
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
3
Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе
X
X
X
X
352
361
361
102, 5
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
3.1.1.
Основное мероприятие 3.1.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом
всего, в том числе
X
X
X
X
0
0
0
0
0
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
3.1.2.
Основное мероприятие 3.1.2. Мероприятия по проведению текущего ремонта объектов улично-дорожной сети
всего, в том числе
X
X
X
X
100
109
109
109
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
3.1.3.
Основное мероприятие 3.1.3.Очистка дорог от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-осенний период
всего, в том числе
X
X
X
X
252
252
252
100
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.
Подпрограмма 4
«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе
X
X
X
X
693
947
947
136, 6
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
44.1.1.
Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения
всего, в том числе
X
X
X
X
217
282
282
129, 4
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
44.1.2.
Основное мероприятие 4.1.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,
очистка от снега в зимнее время
всего, в том числе
X
X
X
X
106
94
94
88, 6
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.1.3.
Основное мероприятие 4.1.3. Реализация обязательств по содержанию фонтанов: облагораживание, обкос территории и др.
всего, в том числе
X
X
X
X
1
1
1
100
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.1.4.
Основное мероприятие 4.1.4. Реализация обязательств по содержанию пляжей: облагораживание, обкос территории и др.
всего, в том числе
X
X
X
X
39
76
76
194
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.1.5
Основное мероприятие 4.1.5.
«Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала»
всего, в том числе
X
X
X
X
11
11
11
100
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.1.6
Основное мероприятие 4.1.6.
«Реализация обязательств по прочему благоустройству»
всего, в том числе
X
X
X
X
118
277
277
234, 7
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
106, 4
Основное мероприятие 4.1.7.
«Реализация обязательств по содержанию детских площадок: приобретение, установка и уход за оборудованием»
всего, в том числе
X
X
X
X
77
82
82
106, 4
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.1.8
Основное мероприятие 4.1.8.
«Реализация обязательств содержанию архитектурных форм: приобретение, установка и уход за оборудованием»
всего, в том числе
X
X
X
X
0
0
0
0
0
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.1.9
Основное мероприятие 4.1.9.
«Реализация обязательств по содержанию свалок (ТБО) : приобретение контейнеров для ТБО и уход за площадками»
всего, в том числе
X
X
X
X
47
42
42
89, 3
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.2.0
Основное мероприятие 4.2.0.
«Реализация обязательств по приведению к нормативным значениям уличного освещения»
всего, в том числе
X
X
X
X
57
57
57
100
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.2.1
Основное мероприятие 4.2.1.
«Реализация обязательств по техобслуживанию уличного освещения»
всего, в том числе
X
X
X
X
20
20
20
100
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.2.2
Основное мероприятие 4.2.2.
«Реализация обязательств по благоустройству: барьерная дератизация, проведение мероприятий»
всего, в том числе
X
X
X
X
0
5
5
100
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
4.2.3
Основное мероприятие 4.2.3.
«Реализация обязательств по содержанию водопроводных сетей: возмещение убытков по воде, ремонту оборудования др.»
всего, в том числе
X
X
X
Х
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
5
Подпрограмма 5
«Социальная поддержка граждан в Кубраковском сельском поселении»
всего, в том числе
X
X
X
X
116
116
109
93, 9
93, 9
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
5.1.1
Основное мероприятие 5.1.1. Выполнение обязательств в отрасли «Социальная политика» по поддержке многодетных семей (питание и школьная форма)
всего, в том числе
X
X
X
X
116
116
109
93, 9
93, 9
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
6
Подпрограмма 6
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Кубраковского сельского поселения
всего, в том числе
X
X
X
X
5
4
4
80
80
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
6.1.1.
Основное мероприятие 6.1.1.»Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами техосмотра и автострахования»
всего, в том числе
X
X
X
X
5
4
4
80
80
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2019 год
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Источник ресурсного обеспечения
План, тыс. рублей
Кассовый расход, тыс. рублей
Отклонение, %
1
2
3
4
5
6
1.
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе:
2501
2679, 7
107, 4
федеральный бюджет
областной бюджет
116
109
93, 9
консолидированный бюджет Вейделевского района
2318
2508, 7
108, 2
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
67
62
92, 5
1.1.
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и библиотечного дела Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе:
1335
1259
94, 3
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
1263
1197
94, 7
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
67
62
92, 5
1.1.1
Основное мероприятие 1.1.1
«Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.»
всего, в том числе:
1263
1197
94, 7
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
1263
1197
94, 7
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
1.1.2
Основное мероприятие 1.1.2
«Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг»
всего, в том числе:
67
62
92, 5
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
67
62
92, 5
2.
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земельсельскохозяйственного назначения Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе:
0
0
0
федеральный бюджет
областной бюджет
0
0
0
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
2.1.1.
Основное мероприятие 2.1.1.
«Уход за зелеными насаждениями и их ремонт»
всего, в том числе:
0
0
0
федеральный бюджет
областной бюджет
0
0
0
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3
Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе:
352
361
102, 5
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
352
361
102, 5
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.1.
Основное мероприятие 3.1.1. «Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом»
всего, в том числе:
0
0
0
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.2.
Основное мероприятие 3.1.2. «Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети»
всего, в том числе:
100
109
109
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
100
109
109
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.
Основное мероприятие 3.1.3.
«Очистка дорог от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-осенний период»
всего, в том числе:
252
252
100
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
252
252
100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4
Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе:
693
947
136, 6
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
693
947
136, 6
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.1.
Основное мероприятие 4.1.1. «Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения»
всего, в том числе:
217
282
129, 4
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
217
282
129, 4
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.2.
Основное мероприятие 4.1.2. «Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,
очистка от снега в зимнее время»
всего, в том числе:
106
94
88, 6
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
106
94
88, 6
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.3.
Основное мероприятие 4.1.3. «Реализация обязательств по содержанию фонтана: облагораживание, обкос территории и др.»
всего, в том числе:
1
1
100
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
1
1
100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.4.
Основное мероприятие 4.1.4. «Реализация обязательств по содержанию пляжей: облагораживание, обкос территории и др.»
всего, в том числе:
39
76
194, 8
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
39
76
194, 8
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.5.
Основное мероприятие 4.1.5. «Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала»
всего, в том числе:
11
11
100
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
11
11
100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.6.
Основное мероприятие 4.1.6. «Реализация обязательств по прочему благоустройству»
всего, в том числе:
118
277
234, 7
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
118
277
234, 7
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.7.
Основное мероприятие 4.1.7. «Реализация обязательств по содержанию детских площадок: приобретение, установка и уход за оборудованием»
всего, в том числе:
77
82
106, 4
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
77
82
106, 4
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.8.
Основное мероприятие 4.1.8. «Реализация обязательств по содержанию архитектурных форм: приобретение, установка и уход за оборудованием
всего, в том числе:
0
0
00
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.9.
Основное мероприятие 4.1.9. «Реализация обязательств по содержанию свалок (ТБО) : приобретение контейнеров для ТБО и уход за площадками»
всего, в том числе:
47
42
89, 3
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
47
42
89, 3
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.2.0.
Основное мероприятие 4.2.0. Реализация обязательств по приведению к нормативным значениям уличное освещение
всего, в том числе:
57
57
100
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
57
57
100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.2.1.
Основное мероприятие 4.2.1. Реализация обязательств по техобслуживанию уличного освещения
всего, в том числе:
20
20
100
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
20
20
100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.2.2.
Основное мероприятие 4.2.2. «Реализация обязательств по содержанию благоустройства: барьерная дератизация, проведение мероприятий»
всего, в том числе:
0
5
100
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
0
5
100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.2.3.
Основное мероприятие 4.2.3. «Реализация обязательств по содержанию водопроводных сетей: возмещение убытков по воде, ремонту оборудования др.»
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
5
Подпрограмма 5
«Социальная поддержка граждан в Кубраковском сельском поселении»
всего, в том числе:
116
109
93, 9
федеральный бюджет
областной бюджет
116
109
93, 9
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
5.1.1.
Основное мероприятие 5.1.1. «Выполнение обязательств в отрасли «Социальная политика» по поддержке многодетных семей (питание и школьная форма)»
всего, в том числе:
116
109
93, 9
федеральный бюджет
областной бюджет
116
109
93, 9
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
6
Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе:
5
4
80
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
5
4
80
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
6.1.1.
Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами техосмотра и автострахования
всего, в том числе:
5
4
80
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
5
25
80
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2019 год
№
Вид, наименование нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
Срок принятия
Примечание
план
факт
результат
причины невыполнения
1
2
3
4
5
6
7
1
Решение Земского собрания «О бюджете Кубраковского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»
Администрация Кубраковского сельского поселения
27.12.2019 г
27.12.2019 г
Принят в срок
-
Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе за 2019 год
№п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
план
факт
отклонение, %
причины отклонений
1
2
3
4
5
6
Наименование услуги (работы) :
Показатель объема услуги (работы) :
1
Подпрограмма 1»Развитие культуры и библиотечного дела Кубраковского сельского поселения»
1335
1258, 7
94, 3
Передача культуры и библиотечного фонда Управлению Культуры
1.1.1
Основное мероприятие 1.1.1
«Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.»
1263
1196, 7
94, 7
Передача культуры и библиотечного фонда Управлению Культуры
1.1.2
Основное мероприятие 1.1.2
«Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг»
67
62
92, 5
Следствие: уменьшение выручки от платных услуг и уменьшение доли бюджетных средств
2
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кубраковского сельского поселения»
0
0
0
2.1.1
Основное мероприятие 2.1.1.
«Уход за зелеными насаждениями и их ремонт»
0
0
0
3
Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Кубраковского сельского поселения»
252
282
111, 9
Создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения, повышение безопасности и поддержание дорожного движения
3.1.1.
Основное мероприятие 3.1.1. «Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом»
0
0
0
3.1.2.
Основное мероприятие 3.1.2. «Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети»
100
109
109
Дополнительные денежные средства позволили выполнить частичный ремонт, по мере необходимости в полном объеме качественно и всрок
3.1.3.
Основное мероприятие 3.1.3. «Очистка дорог от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-осенний период»
252
252
100
Дополнительные денежные средства позволили выполнить работу качественно и в срок
4
Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Кубраковского сельского поселения»
693
947
136, 6
Дополнительно поступившие ассигнования дали возможность сформировать эстетически выразительной и благоприятной среды в сельских населенных пунктах
4.1.1.
Основное мероприятие 4.1.1. «Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения»
217
282
129, 4
В связи с засушливым летом расходы произведены сверх плана
4.1.2.
Основное мероприятие 4.1.2. «Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время»
106
94
88, 6
Заимствование ассигнований на другие незапланированные цели позволило не полностью обустроить кладбища и создать надлежащий вид
4.1.3.
Основное мероприятие 4.1.3. «Реализация обязательств по содержанию фонтана: облагораживание, обкос территории и др.»
1
1
100
Текущее облагораживание произведено на безвозмездной основе
4.1.4.
Основное мероприятие 4.1.4. «Реализация обязательств по содержанию пляжей: облагораживание, обкос территории и др.»
39
76
194
На территории поселения находится один пляж и поставили баннеры и беседку
4.1.5.
Основное мероприятие 4.1.5. «Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала»
11
11
100
Отремонтирован, облагорожен, расходы произведены в полном объеме
4.1.6.
Основное мероприятие 4.1.6. «Реализация обязательств по прочему благоустройству
118
277
239
Дополнительно поступившие ассигнования дали возможность сформировать эстетически выразительной и благоприятной среды в сельских населенных пунктах объеме
4.1.7.
Основное мероприятие 4.1.7. «Реализация обязательств по содержанию детских площадок: приобретение, установка и уход за оборудованием»
77
51
113, 3
Расходы уменьшились за счет корректировки бюджета
4.1.8
Основное мероприятие 4.1.8 «Реализация обязательств по содержанию архитектурных форм: приобретение и уход за оборудованием»
0
0
0
4.1.9
Основное мероприятие 4.1.9 «Реализация обязательств по содержанию свалок (ТКО) : приобретение контейнеров для ТКО и уход за площадками»
47
42
89, 3
Ликвидация временных мест для размещения ТКО позволила уменьшить и расходы
4.2.0
Основное мероприятие 4.2.0Реализация обязательств по приведению к нормативным значениям уличное освещение
57
57
100
Все светоточки приведены к нормативным значениям
4.2.1.
Основное мероприятие 4.2.1 Реализация обязательств по техобслуживанию уличного освещения
20
20
100
Всем светоточкам произведено техобслуживание
4.2.2
Основное мероприятие 4.2.2.
«Реализация обязательств по благоустройству: барьерная дератизация, проведение мероприятий»
0
5
100
Дополнительные средства позволили
качественную дезинфекцию лесо-кустарниковой полосы, дополнительно высажены кусты роз и спилены деревья
4.2.3.
Основное мероприятие 4.2.3. «Реализация обязательств по содержанию водопроводных сетей: возмещение убытков по воде, ремонту оборудования др.»
0
0
0
5
Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан в Кубраковском сельском поселении»
116
109
93, 9
Выполнено обязательство по адресной помощи многодетным (питание и школьная форма)
5.1.1.
Основное мероприятие 5.1.1. «Выполнение обязательств в отрасли «Социальная политика» по поддержке многодетных семей (питание)»
116
109
93, 9
В связи с достижением совершеннолетия одного из родственников, количество учащихся из многодетных семей уменьшилось
6
Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Кубраковского сельского поселения»
5
4
80
Созданы условия для работы участковым уполномоченным полиции сельского поселения
6.1.1.
Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами техосмотра и автострахования
5
4
80
Расходы уменьшились за счет корректировки бюджета
Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2019 год
№
п/п
Наименова-ние муниципаль-ной программы
Критерии оценки эффективности
Вывод об оценке эффективности реализации программы
1. Достижение показателей конечного результата
2. Достижение показателей непосредственного результата
3. Освоение местного бюджета
Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов
Коли-чество целевых показа-телей
в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)
Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов
Количе-ство целе-вых показа-телей
в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)
Оценка по 2 критерию, баллов
Оценка освоения средств местного бюджета, %
Оценка по 3 критерию, баллов
100% или выше/100% или ниже
более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%
от 50% до 80%/
от 120% до 150%
менее 50%/
более 150%
100% или выше/ 100% или ниже
более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%
от 50% до 80%/ от 120% до 150%
менее 50%/ более 150%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
«Социально-экономическое развитие Кубраковского сельского поселения»
21
170
24
5
0
2, 84
29
170
56
15
0
4, 16
125
2
9, 0
эффективно
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КУБРАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2020 года №28
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Кубраковского сельского поселения» за 2019 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Белгородской области от 27.05.2013г. №202-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области», постановлением администрации Кубраковского сельского поселения от 20 октября 2015 года №40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кубраковского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области», п о с т а н о в л я ю:
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Кубраковского сельского поселения» за 2019 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Кубраковского сельского поселения Ж. Прудникова
Утверждаю:
Глава администрации
Кубраковского сельского поселения
«28» апреля 2020 г.
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Кубраковского сельского поселения за 2019 год
Приложение №2
к Методическим рекомендациям по
мониторингу реализации муниципальных
программ Кубраковского сельского поселения
Формы представления
ответственными исполнителями муниципальных программ информации в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ
Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2019 год
№п/п
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
Статус меропри-ятия
Плановый срок реализации мероприятия
Фактический срок реализации мероприятия
Расходы на реализацию муниципальной программы
Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
дата начала
дата окончания
дата начала
дата окончания
план, тыс. руб.
кассо-вый план, тыс. руб.
кассо-вый расход тыс. руб.
откло-нение от плана, %
откло-нение от кассо-вого плана, %
заключено, тыс. руб.
опла-чено, тыс. руб.
откло-нение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Всего по
муниципальной
программе «Социально-экономическое развитие Кубраковского сельского поселения»
Администрация Кубраковского сельского поселения
X
X
X
X
X
2501
2687
2679, 7
107, 4
99, 7
2687
2687
100
1.1.
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и библиотечного дела Кубраковского сельского поселения»
Администрация поселения,
учреждения культуры, Управление культуры
X
X
X
X
X
1335
1259
1258, 7
94, 3
99, 9
1259
1259
100
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1.1
«Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.»
Администрация поселения,
учреждения культуры, Управление культуры
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
1263
1197
1196, 7
94, 7
99, 9
1197
1197
100
1.1.2.
Основное мероприятие 1.1.2
«Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг»
Администрация поселения,
учреждения культуры, Управление культуры
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
72
62
62
86, 1
100
62
62
100
2.
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кубраковского сельского поселения»
Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
Основное мероприятие 2.1 «Уход за зелеными насаждениями и их ремонт»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Подпрограмма 3
«Развитие дорожной сети Кубраковского сельского поселения»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
X
X
X
X
X
352
361
361
102, 5
100
361
361
100
3.1
Основное мероприятие 3.1 «Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.2
Основное мероприятие 3.1.2. «Мероприятия по проведению текущего ремонта объектов улично-дорожной сети»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
100
109
109
109
100
109
109
100
3.1.3
Основное мероприятие 3.1.3.
«Очистка дорог от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-осенний период»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
252
252
252
100
100
252
252
100
4
Подпрограмма 4
«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Кубраковского сельского поселения»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
X
X
X
X
X
693
947
947
136, 6
100
494
494
100
4.1.1
Основное мероприятие 4. 1.1.
«Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
217
282
282
129, 4
100
57
57
100
4.1.2
Основное мероприятие 4.1.2. «Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,
очистка от снега в зимнее время»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
106
94
94
88, 6
100
19
19
100
4.1.3
Основное мероприятие 4.1.3.
«Реализация обязательств по содержанию фонтанов: облагораживание, обкос территории и др.»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
1
1
1
100
100
1
1
100
4.1.4
Основное мероприятие 4.1.4.
«Реализация обязательств по содержанию пляжей: облагораживание, обкос территории и др.»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
39
76
76
194
100
76
76
100
4.1.5
Основное мероприятие 4.1.5.
«Реализация обязательств по
содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
11
11
11
100
100
11
11
100
4.1.6
Основное мероприятие 4.1.6.
«Реализация обязательств по прочему благоустройству: приобретение новогодней иллюминации, благоустройство по ТОС»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
118
277
277
234, 7
100
239
239
0
4.1.7
Основное мероприятие 4.1.7.
«Реализация обязательств по содержанию детских площадок: приобретение, установка и уход за оборудованием»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
77
82
82
106, 4
100
44
44
100
4.1.8
Основное мероприятие 4.1.8.
«Реализация обязательств по содержанию архитектурных форм: приобретение, установка и уход за оборудованием»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.9
Основное мероприятие 4.1.9.
«Реализация обязательств по содержанию свалок (ТБО) : приобретение контейнеров для ТБО и уход за площадками»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12.19
09.01.19
29.12.19
47
42
42
89, 3
100
42
42
100
4.2.0
Основное мероприятие 4.2.0.
«Реализация обязательств по приведению к нормативным значениям уличного освещения»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12.19
09.01.19
29.12.19
57
57
57
100
100
-
-
-
4.2.1
Основное мероприятие 4.2.1.
«Реализация обязательств по техобслуживанию уличного освещения»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12.19
09.01.19
29.12.19
20
20
20
100
100
-
-
-
4.2.2
Основное мероприятие 4.2.2.
«Реализация обязательств по содержанию благоустройства: барьерная дератизация, проведение мероприятий»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
0
5
5
100
100
5
5
100
4.2.3
Основное мероприятие 4.2.3.
«Реализация обязательств по содержанию водопроводных сетей: возмещение убытков по воде, ремонту оборудования др.»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12.19
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Подпрограмма 5
«Социальная поддержка граждан в Кубраковском сельском поселении»
Администрация Кубраковского сельского поселения, УСЗН Вейделевского района, учреждения образования
X
X
X
X
X
116
116
109
93, 9
93, 9
-
-
100
5.1.1
Основное мероприятие 5.1.1. Выполнение обязательств в отрасли «Социальная политика» по поддержке многодетных семей (питание и школьная форма)
Администрация Кубраковского сельского поселения, УСЗН Вейделевского района, учреждения образования
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.0 1.19
29.12.19
116
116
109
100
93, 9
-
-
100
6
Подпрограмма 6
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Кубраковского сельского поселения»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
X
X
X
X
X
5
4
4
100
100
4
4
100
6.1.1.
Основное мероприятие 6.1.1.
«Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами техосмотра и автострахования»
Администрация Кубраковского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации
завершено
09.01.19
29.12. 19
09.01.19
29.12. 19
5
4
4
80
100
4
4
100
Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2019 год
№п/п
Наименование целевого показателя
Вид целевого
показателя (прогрессирующий или регрессирующий)
Ед. изм.
Значение целевого показателя
Обоснование отклонения фактического от планового значения
Базовый период (факт)
Отчетный период
план
факт
откло-нение,
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кубраковского сельского поселения»
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и библиотечного дела Кубраковского сельского поселения»
Основное мероприятие 1.1. «Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.»
1.1.1
1.1.2
Количество посещений
Количество мероприятий
прогрессирующий
прогрессирующий
шт
шт
19052
1020
18945
981
18945
981
100
100
Ремонт домов культуры позволил увеличить количество проводимых мероприятий, что увеличило и количество посещений
Основное мероприятие 1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг
1.2.1.
1.2.2.
Размер платных услуг
Доля платных услуг
прогрессирующий
прогрессирующий
тыс. руб
%
67
5, 3
62
5, 1
62
5, 1
100
100
Следствием увеличения количества мероприятий увеличилась и выручка от платных услуг и изменилась доля платных услуг
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кубраковского сельского поселения»
Основное мероприятие 2.1. Уход за зелеными насаждениями и их ремонт»
2.1.1
2.1.2
Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями
Ремонт насаждений
регрессирующий
регрессирующий
га
га
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Кубраковского сельского поселения»
Основное мероприятие 3.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом
3.1.1
Установка дорожных знаков и искусственных неровностей
прогрессирующий
тыс. руб
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по проведению текущего ремонта объектов улично-дорожной сети
3.2.1
Проведение ямочного ремонта
прогрессирующий
тыс. руб
100
109
109
100
В связи с дополнительно поступившими ассигнованиями ремонт производился в полном объеме
Основное мероприятие 3.1. Всесезонное содержание уличной дорожной сети
3.3.1
Очистка дорог от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-осенний период
прогрессирующий
тыс. руб
252
252
252
100
В связи с заснеженной зимой и обильной сорной растительностью увеличились и расходы.
Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Кубраковского сельского поселения»
Основное мероприятие 4.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения
4.1.1
4.1.2
Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями
Приобретение и высадка рассады цветов и зеленых насаждений
прогрессирующий
прогрессирующий
га
шт
0, 61
2500
0, 78
2500
0, 78
2550
100
102
Несмотря на засушливое лето, зеленые насаждения хорошо прижились, так как был организован подвоз воды, что позволило произвести обслуживание всей территории.
В связи с разбивкой дополнительных клумб встала необходимость в приобретении дополнительного количества рассады цветов
Основное мероприятие 4.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время
4.2.1
Содержание кладбищ на территории,
прогрессирующий
тыс. кв.м
22, 2
22, 2
22, 2
100
Так как кладбища не были оформлены в собственность поселения, то и площадь обслуживания заявлена в плане не точная. На территории поселения находятся 5 кладбищ. Содержание и обустройство всех было исполнено в полном объеме
Основное мероприятие 4.3. Реализация обязательств по содержанию фонтана: облагораживание, обкос территории и др.
4.3.1
Содержание фонтанов
регрессирующий
шт
1
1
1
100
На территории поселения находится один фонтан, содержание производится на безвозмездной основе.
Основное мероприятие 4.4. Реализация обязательств по содержанию пляжей: облагораживание, обкос территории и др.
4.4.1
Содержание пляжей
прогрессирующий
шт
1
1
1
100
На территории пруда разбит пляж, который потребовал дополнительных расходов
Основное мероприятие 4.5. «Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала»
4.5.1
Содержание памятников
прогрессирующий
кв.м
674, 3
674, 3
674, 3
100
Так как памятники не были оформлены в собственность поселения, то и площадь обслуживания заявлена в плане не точная. На территории поселения находятся 2 памятника и 1 Братская Могила. Содержание и обустройство всех было исполнено в полном объеме
Основное мероприятие 4.6. «Реализация обязательств по прочему благоустройству»
4.6.1
Содержание ТОС
прогрессирующий
шт
-
1
1
100
Образование ТОС позволило благоустроить территорию поселения
Основное мероприятие 4.7. «Реализация обязательств по содержанию детских площадок: приобретение, установка и уход за оборудованием»
4.7.1
Содержание детских площадок
прогрессирующий
шт
5
5
5
100
Все детские площадки полностью обустроены и приведены в порядок
Основное мероприятие 4.8. «Реализация обязательств по содержанию архитектурных форм: приобретение, установка и уход за оборудованием»
4.8.1
Содержание архитектурных форм
прогрессирующий
шт
6
5
5
100
Разбит фонтан с аквоэлементами, установлены скамейки и арка в Парк Победы
Основное мероприятие 4.9. «Реализация обязательств по содержанию свалок (ТБО) : приобретение контейнеров для ТБО и уход за площадками»
4.9.1
Содержание свалок (буртовка мест для временного размещения ТКО)
прогрессирующий
шт.
2
2
2
100
Так как на территории поселения размещены места для временного размещения ТКО, целесообразно производить расходы на буртовку
Основное мероприятие 4.10. «Реализация обязательств по приведению к нормативным значениям уличного освещения»
4.10.1
Количество светоточек
прогрессирующий
шт.
150
150
150
100
Дополнительных светоточек не вводилось
Основное мероприятие 4.11. «Реализация обязательств по техобслуживанию уличного освещения»
4.11.1
Количество выездов на техобслуживание
прогрессирующий
шт.
24
24
24
100
Всем светоточкам в полном объеме производилось техобслуживание
Основное мероприятие 4.12. «Реализация обязательств по проведению барьерной дератизации и проведения мероприятий»
4.12.1
Количество обработанной территории
прогрессирующий
га
-
-
2
100
Обеспечивается качественная дезинфекция лесо-кустарниковой полосы, прилегающей к населенному пункту от
Украины
Основное мероприятие 4.13. «Реализация обязательств по содержанию водопроводных сетей: возмещение убытков по воде, ремонту оборудования др.»
4.13.1
4.13.2
Содержание водопроводных сетей
Ремонт скважины
прогрессирующий
прогрессирующий
км
шт
0
0
0
0
0
0
0
0
Поступление дополнительных ассигнований позволили произвести затраты и выполнить ремонт водопроводных сетей большей протяженностью
Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан в Кубраковском сельском поселении»
Основное мероприятие 5.1. Выполнение обязательств в отрасли «Социальная политика» по поддержке многодетных семей (питание и школьная форма)
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
Количество учащихся из многодетных семей
Количество учебных дней пребывания
Стоимость питания одного учебного дня пребывания
Стоимость школьной формы на 1 ребенка
регрессирующий
регрессирующий
прогрессирующий
регрессирующий
чел
дней
руб.
руб.
17
165
75
0
17
165
75
0
17
165
75
0
100
100
100
0
В общеобразовательных учреждениях сельского поселения получали двухразовое горячее питание 17 детей из многодетных семей. В течение учебного года выбыл 1 ребенок и 1 ребенок поступил
В связи с приказом й и выбытием учащихся изменилось количество учебных дней пребывания
В связи с изменением в п.2 ст.8 Закона Белгородской области норматив при расчете на 1 ребенка в день увеличен до 75 рублей.
Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Кубраковского сельского поселения»
Основное мероприятие 6.1.»Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами техосмотра и автострахования»
6.1.1
6.1.2
Приобретение горюче-смазочных материалов
Обеспечение услугами техосмотра и автострахованием
прогрессирующий
прогрессирующий
тыс. лит
тыс. руб
0
5
0
4
0
4
0
100
Обеспечение автомобиля участкового исполнено в полном объеме
Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2019 год
№п/п
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия,
мероприятия
Ответственный
исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы местного бюджета
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
план, тыс. рублей
кассовый план, тыс. рублей
кассовый расход, тыс. рублей
отклонение от плана, %
отклонение от кассового плана, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2501
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе:
X
X
X
X
2501
2687
2679, 7
107, 4
99, 7
ответственный исполнитель, всего
X
X
X
соисполнитель 1, всего
X
X
X
...
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
...
X
X
X
1.1.
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и библиотечного дела Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе
X
X
X
X
1330
1259
1258, 7
94, 6
99, 9
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
...
X
X
X
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.
всего, в том числе
X
X
X
X
1263
1197
1196, 7
94, 7
99, 9
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
11.1.2
Основное мероприятие 1.1.2. Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг
всего, в том числе
X
X
X
X
67
62
62
100
86, 1
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
2
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе
X
X
X
X
0
0
0
0
0
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
2.1.1
Основное мероприятие 2.1.1. Уход за зелеными насаждениями и их ремонт»
всего, в том числе
X
X
X
X
0
0
0
0
0
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
3
Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе
X
X
X
X
352
361
361
102, 5
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
3.1.1.
Основное мероприятие 3.1.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом
всего, в том числе
X
X
X
X
0
0
0
0
0
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
3.1.2.
Основное мероприятие 3.1.2. Мероприятия по проведению текущего ремонта объектов улично-дорожной сети
всего, в том числе
X
X
X
X
100
109
109
109
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
3.1.3.
Основное мероприятие 3.1.3.Очистка дорог от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-осенний период
всего, в том числе
X
X
X
X
252
252
252
100
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.
Подпрограмма 4
«Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе
X
X
X
X
693
947
947
136, 6
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
44.1.1.
Основное мероприятие 4.1.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения
всего, в том числе
X
X
X
X
217
282
282
129, 4
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
44.1.2.
Основное мероприятие 4.1.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,
очистка от снега в зимнее время
всего, в том числе
X
X
X
X
106
94
94
88, 6
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.1.3.
Основное мероприятие 4.1.3. Реализация обязательств по содержанию фонтанов: облагораживание, обкос территории и др.
всего, в том числе
X
X
X
X
1
1
1
100
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.1.4.
Основное мероприятие 4.1.4. Реализация обязательств по содержанию пляжей: облагораживание, обкос территории и др.
всего, в том числе
X
X
X
X
39
76
76
194
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.1.5
Основное мероприятие 4.1.5.
«Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала»
всего, в том числе
X
X
X
X
11
11
11
100
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.1.6
Основное мероприятие 4.1.6.
«Реализация обязательств по прочему благоустройству»
всего, в том числе
X
X
X
X
118
277
277
234, 7
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
106, 4
Основное мероприятие 4.1.7.
«Реализация обязательств по содержанию детских площадок: приобретение, установка и уход за оборудованием»
всего, в том числе
X
X
X
X
77
82
82
106, 4
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.1.8
Основное мероприятие 4.1.8.
«Реализация обязательств содержанию архитектурных форм: приобретение, установка и уход за оборудованием»
всего, в том числе
X
X
X
X
0
0
0
0
0
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.1.9
Основное мероприятие 4.1.9.
«Реализация обязательств по содержанию свалок (ТБО) : приобретение контейнеров для ТБО и уход за площадками»
всего, в том числе
X
X
X
X
47
42
42
89, 3
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.2.0
Основное мероприятие 4.2.0.
«Реализация обязательств по приведению к нормативным значениям уличного освещения»
всего, в том числе
X
X
X
X
57
57
57
100
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.2.1
Основное мероприятие 4.2.1.
«Реализация обязательств по техобслуживанию уличного освещения»
всего, в том числе
X
X
X
X
20
20
20
100
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
4.2.2
Основное мероприятие 4.2.2.
«Реализация обязательств по благоустройству: барьерная дератизация, проведение мероприятий»
всего, в том числе
X
X
X
X
0
5
5
100
100
соисполнитель 1, всего
X
X
X
4.2.3
Основное мероприятие 4.2.3.
«Реализация обязательств по содержанию водопроводных сетей: возмещение убытков по воде, ремонту оборудования др.»
всего, в том числе
X
X
X
Х
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
5
Подпрограмма 5
«Социальная поддержка граждан в Кубраковском сельском поселении»
всего, в том числе
X
X
X
X
116
116
109
93, 9
93, 9
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
5.1.1
Основное мероприятие 5.1.1. Выполнение обязательств в отрасли «Социальная политика» по поддержке многодетных семей (питание и школьная форма)
всего, в том числе
X
X
X
X
116
116
109
93, 9
93, 9
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
6
Подпрограмма 6
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Кубраковского сельского поселения
всего, в том числе
X
X
X
X
5
4
4
80
80
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
6.1.1.
Основное мероприятие 6.1.1.»Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами техосмотра и автострахования»
всего, в том числе
X
X
X
X
5
4
4
80
80
соисполнитель 1, всего
X
X
X
участник 1, всего
X
X
X
Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2019 год
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Источник ресурсного обеспечения
План, тыс. рублей
Кассовый расход, тыс. рублей
Отклонение, %
1
2
3
4
5
6
1.
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе:
2501
2679, 7
107, 4
федеральный бюджет
областной бюджет
116
109
93, 9
консолидированный бюджет Вейделевского района
2318
2508, 7
108, 2
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
67
62
92, 5
1.1.
Подпрограмма 1 «Развитие культуры и библиотечного дела Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе:
1335
1259
94, 3
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
1263
1197
94, 7
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
67
62
92, 5
1.1.1
Основное мероприятие 1.1.1
«Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.»
всего, в том числе:
1263
1197
94, 7
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
1263
1197
94, 7
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
1.1.2
Основное мероприятие 1.1.2
«Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг»
всего, в том числе:
67
62
92, 5
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
67
62
92, 5
2.
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земельсельскохозяйственного назначения Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе:
0
0
0
федеральный бюджет
областной бюджет
0
0
0
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
2.1.1.
Основное мероприятие 2.1.1.
«Уход за зелеными насаждениями и их ремонт»
всего, в том числе:
0
0
0
федеральный бюджет
областной бюджет
0
0
0
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3
Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе:
352
361
102, 5
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
352
361
102, 5
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.1.
Основное мероприятие 3.1.1. «Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом»
всего, в том числе:
0
0
0
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.2.
Основное мероприятие 3.1.2. «Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети»
всего, в том числе:
100
109
109
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
100
109
109
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3.1.3.
Основное мероприятие 3.1.3.
«Очистка дорог от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-осенний период»
всего, в том числе:
252
252
100
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
252
252
100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4
Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе:
693
947
136, 6
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
693
947
136, 6
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.1.
Основное мероприятие 4.1.1. «Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения»
всего, в том числе:
217
282
129, 4
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
217
282
129, 4
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.2.
Основное мероприятие 4.1.2. «Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности,
очистка от снега в зимнее время»
всего, в том числе:
106
94
88, 6
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
106
94
88, 6
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.3.
Основное мероприятие 4.1.3. «Реализация обязательств по содержанию фонтана: облагораживание, обкос территории и др.»
всего, в том числе:
1
1
100
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
1
1
100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.4.
Основное мероприятие 4.1.4. «Реализация обязательств по содержанию пляжей: облагораживание, обкос территории и др.»
всего, в том числе:
39
76
194, 8
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
39
76
194, 8
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.5.
Основное мероприятие 4.1.5. «Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала»
всего, в том числе:
11
11
100
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
11
11
100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.6.
Основное мероприятие 4.1.6. «Реализация обязательств по прочему благоустройству»
всего, в том числе:
118
277
234, 7
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
118
277
234, 7
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.7.
Основное мероприятие 4.1.7. «Реализация обязательств по содержанию детских площадок: приобретение, установка и уход за оборудованием»
всего, в том числе:
77
82
106, 4
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
77
82
106, 4
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.8.
Основное мероприятие 4.1.8. «Реализация обязательств по содержанию архитектурных форм: приобретение, установка и уход за оборудованием
всего, в том числе:
0
0
00
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
0
0
0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.1.9.
Основное мероприятие 4.1.9. «Реализация обязательств по содержанию свалок (ТБО) : приобретение контейнеров для ТБО и уход за площадками»
всего, в том числе:
47
42
89, 3
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
47
42
89, 3
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.2.0.
Основное мероприятие 4.2.0. Реализация обязательств по приведению к нормативным значениям уличное освещение
всего, в том числе:
57
57
100
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
57
57
100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.2.1.
Основное мероприятие 4.2.1. Реализация обязательств по техобслуживанию уличного освещения
всего, в том числе:
20
20
100
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
20
20
100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.2.2.
Основное мероприятие 4.2.2. «Реализация обязательств по содержанию благоустройства: барьерная дератизация, проведение мероприятий»
всего, в том числе:
0
5
100
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
0
5
100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4.2.3.
Основное мероприятие 4.2.3. «Реализация обязательств по содержанию водопроводных сетей: возмещение убытков по воде, ремонту оборудования др.»
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
5
Подпрограмма 5
«Социальная поддержка граждан в Кубраковском сельском поселении»
всего, в том числе:
116
109
93, 9
федеральный бюджет
областной бюджет
116
109
93, 9
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
5.1.1.
Основное мероприятие 5.1.1. «Выполнение обязательств в отрасли «Социальная политика» по поддержке многодетных семей (питание и школьная форма)»
всего, в том числе:
116
109
93, 9
федеральный бюджет
областной бюджет
116
109
93, 9
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
6
Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Кубраковского сельского поселения»
всего, в том числе:
5
4
80
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
5
4
80
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
6.1.1.
Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами техосмотра и автострахования
всего, в том числе:
5
4
80
федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
5
25
80
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2019 год
№
Вид, наименование нормативного правового акта
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
Срок принятия
Примечание
план
факт
результат
причины невыполнения
1
2
3
4
5
6
7
1
Решение Земского собрания «О бюджете Кубраковского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»
Администрация Кубраковского сельского поселения
27.12.2019 г
27.12.2019 г
Принят в срок
-
Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе за 2019 год
№п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
план
факт
отклонение, %
причины отклонений
1
2
3
4
5
6
Наименование услуги (работы) :
Показатель объема услуги (работы) :
1
Подпрограмма 1»Развитие культуры и библиотечного дела Кубраковского сельского поселения»
1335
1258, 7
94, 3
Передача культуры и библиотечного фонда Управлению Культуры
1.1.1
Основное мероприятие 1.1.1
«Проведение мероприятий культурно-досугового характера: вечера отдыха, танцев, концертов и др.»
1263
1196, 7
94, 7
Передача культуры и библиотечного фонда Управлению Культуры
1.1.2
Основное мероприятие 1.1.2
«Уменьшение доли бюджетных расходов, увеличение доли платных услуг»
67
62
92, 5
Следствие: уменьшение выручки от платных услуг и уменьшение доли бюджетных средств
2
Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кубраковского сельского поселения»
0
0
0
2.1.1
Основное мероприятие 2.1.1.
«Уход за зелеными насаждениями и их ремонт»
0
0
0
3
Подпрограмма 3 «Развитие дорожной сети Кубраковского сельского поселения»
252
282
111, 9
Создание улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения, повышение безопасности и поддержание дорожного движения
3.1.1.
Основное мероприятие 3.1.1. «Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом»
0
0
0
3.1.2.
Основное мероприятие 3.1.2. «Мероприятия по проведению текущего ремонта улично-дорожной сети»
100
109
109
Дополнительные денежные средства позволили выполнить частичный ремонт, по мере необходимости в полном объеме качественно и всрок
3.1.3.
Основное мероприятие 3.1.3. «Очистка дорог от снега в зимний период, уборка от мусора и сорной растительности в весенне-осенний период»
252
252
100
Дополнительные денежные средства позволили выполнить работу качественно и в срок
4
Подпрограмма 4 «Развитие благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Кубраковского сельского поселения»
693
947
136, 6
Дополнительно поступившие ассигнования дали возможность сформировать эстетически выразительной и благоприятной среды в сельских населенных пунктах
4.1.1.
Основное мероприятие 4.1.1. «Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения»
217
282
129, 4
В связи с засушливым летом расходы произведены сверх плана
4.1.2.
Основное мероприятие 4.1.2. «Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка и чернозема, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время»
106
94
88, 6
Заимствование ассигнований на другие незапланированные цели позволило не полностью обустроить кладбища и создать надлежащий вид
4.1.3.
Основное мероприятие 4.1.3. «Реализация обязательств по содержанию фонтана: облагораживание, обкос территории и др.»
1
1
100
Текущее облагораживание произведено на безвозмездной основе
4.1.4.
Основное мероприятие 4.1.4. «Реализация обязательств по содержанию пляжей: облагораживание, обкос территории и др.»
39
76
194
На территории поселения находится один пляж и поставили баннеры и беседку
4.1.5.
Основное мероприятие 4.1.5. «Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, обслуживание мемориала»
11
11
100
Отремонтирован, облагорожен, расходы произведены в полном объеме
4.1.6.
Основное мероприятие 4.1.6. «Реализация обязательств по прочему благоустройству
118
277
239
Дополнительно поступившие ассигнования дали возможность сформировать эстетически выразительной и благоприятной среды в сельских населенных пунктах объеме
4.1.7.
Основное мероприятие 4.1.7. «Реализация обязательств по содержанию детских площадок: приобретение, установка и уход за оборудованием»
77
51
113, 3
Расходы уменьшились за счет корректировки бюджета
4.1.8
Основное мероприятие 4.1.8 «Реализация обязательств по содержанию архитектурных форм: приобретение и уход за оборудованием»
0
0
0
4.1.9
Основное мероприятие 4.1.9 «Реализация обязательств по содержанию свалок (ТКО) : приобретение контейнеров для ТКО и уход за площадками»
47
42
89, 3
Ликвидация временных мест для размещения ТКО позволила уменьшить и расходы
4.2.0
Основное мероприятие 4.2.0Реализация обязательств по приведению к нормативным значениям уличное освещение
57
57
100
Все светоточки приведены к нормативным значениям
4.2.1.
Основное мероприятие 4.2.1 Реализация обязательств по техобслуживанию уличного освещения
20
20
100
Всем светоточкам произведено техобслуживание
4.2.2
Основное мероприятие 4.2.2.
«Реализация обязательств по благоустройству: барьерная дератизация, проведение мероприятий»
0
5
100
Дополнительные средства позволили
качественную дезинфекцию лесо-кустарниковой полосы, дополнительно высажены кусты роз и спилены деревья
4.2.3.
Основное мероприятие 4.2.3. «Реализация обязательств по содержанию водопроводных сетей: возмещение убытков по воде, ремонту оборудования др.»
0
0
0
5
Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан в Кубраковском сельском поселении»
116
109
93, 9
Выполнено обязательство по адресной помощи многодетным (питание и школьная форма)
5.1.1.
Основное мероприятие 5.1.1. «Выполнение обязательств в отрасли «Социальная политика» по поддержке многодетных семей (питание)»
116
109
93, 9
В связи с достижением совершеннолетия одного из родственников, количество учащихся из многодетных семей уменьшилось
6
Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Кубраковского сельского поселения»
5
4
80
Созданы условия для работы участковым уполномоченным полиции сельского поселения
6.1.1.
Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, запасными частями, услугами техосмотра и автострахования
5
4
80
Расходы уменьшились за счет корректировки бюджета
Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2019 год
№
п/п
Наименова-ние муниципаль-ной программы
Критерии оценки эффективности
Вывод об оценке эффективности реализации программы
1. Достижение показателей конечного результата
2. Достижение показателей непосредственного результата
3. Освоение местного бюджета
Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов
Коли-чество целевых показа-телей
в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)
Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов
Количе-ство целе-вых показа-телей
в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)
Оценка по 2 критерию, баллов
Оценка освоения средств местного бюджета, %
Оценка по 3 критерию, баллов
100% или выше/100% или ниже
более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%
от 50% до 80%/
от 120% до 150%
менее 50%/
более 150%
100% или выше/ 100% или ниже
более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%
от 50% до 80%/ от 120% до 150%
менее 50%/ более 150%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
«Социально-экономическое развитие Кубраковского сельского поселения»
21
170
24
5
0
2, 84
29
170
56
15
0
4, 16
125
2
9, 0
эффективно
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Обнародовано в общественных местах от 28.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
