О внесении изменения в постановление Администрации города Новый Уренгой от 01.11.2013 № 365



Ямало-Ненецкий автономный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования город Новый Уренгой

О внесении изменения в постановление

Администрации города Новый Уренгой от 01.11.2013 № 365

28.04.2020                                                                            № 166

С целью создания условий для развития культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.04.2011 № 38-ЗАО «О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе», руководствуясь Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, Администрация города Новый Уренгой

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

              1. Внести изменение в постановление Администрации города Новый Уренгой от 01.11.2013 № 365 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и творчества» (далее – муниципальная программа), изложив муниципальную программу в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Новый Уренгой от 27.12.2019 № 544 «О внесении изменения в постановление Администрации города Новый Уренгой от 01.11.2013 № 365».

              3. Организационно-распорядительному  управлению Администрации города Новый Уренгой (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Правда Севера».

              4. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Новый Уренгой (Невесёлая Л.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.

              5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Новый Уренгой                                                        И.И. Костогриз 

Приложение

к постановлению Администрации

города Новый Уренгой

от 28.04.2020 №166

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры и творчества»

Ответственный исполнитель

Управление культуры Администрации города Новый Уренгой

Соисполнители муниципальной программы

Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха, Администрация города Новый Уренгой, муниципальное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и жилищной политики»

Цель муниципальной программы

Формирование единого культурного пространства 

Задачи муниципальной программы

1. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам.

2. Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

I этап – 2014–2016 годы;

II этап – 2017–2020 годы;

III этап – 2021–2024 годы

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы

1. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей от 6 до 17 лет (2017 год: доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся 1–8 классов; 2014-2016 годы: число/процент выполнения нормативной потребности в учащихся 1–8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих  услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, от общего числа учащихся 1–8 классов).

2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 17 лет) (до 2016 года: от 6 до   18 лет).

3. Удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества.

4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности.

5. Число посещений учреждений культуры в расчете на одного жителя (рассчитывается с 2017 года).

6. Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве учреждений культуры (рассчитывается с 2017 года)

Ведомственные целевые программы

Отсутствуют

Подпрограммы

1. Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества (приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и творчества»).

2. Обеспечивающая подпрограмма (приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и творчества»)

Ресурсное обеспечение муниципальной программы        (в том числе по годам реализации муниципальной программы)

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы потребуется 7 338 309,00 тыс. рублей,           в  том  числе:

по годам реализации:

2014 год – 451 686,00 тыс. рублей,

2015 год – 485 510,00 тыс. рублей,

2016 год – 494 868,00 тыс. рублей,

2017 год – 596 840,00 тыс. рублей,

2018 год – 695 860,00 тыс. рублей,

2019 год – 744 167,00 тыс. рублей,

2020 год – 817 560,00 тыс. рублей,

2021 год – 756 332,00 тыс. рублей,

2022 год – 765 162,00 тыс. рублей,

2023 год – 765 162,00 тыс. рублей,

2024 год – 765 162,00 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета:

2014 год – 335,00 тыс. рублей,

2015 год – 1 587,00 тыс. рублей,

2016 год – 34,00 тыс. рублей,

2017 год – 32,00 тыс. рублей,

2018 год – 33,00 тыс. рублей,

2019 год – 417,34,00 тыс. рублей,

2020 год – 0,00 тыс. рублей,

2021 год – 0,00 тыс. рублей,

2022 год – 0,00 тыс. рублей,

2023 год – 0,00 тыс. рублей,

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета:

2014 год – 3 782,00 тыс. рублей,

2015 год – 1 921,00 тыс. рублей,

2016 год – 1 534,00 тыс. рублей,

2017 год – 99 196,00 тыс. рублей,

2018 год – 25 190,00 тыс. рублей,

2019 год – 10 141,66,00 тыс. рублей,

2020 год – 53 510,00 тыс. рублей,

2021 год – 1 112,00 тыс. рублей,

2022 год – 1 112,00 тыс. рублей,

2023 год – 1 112,00 тыс. рублей,

2024 год – 1 112,00 тыс. рублей;

- средства местного бюджета:

2014 год – 447 569,00 тыс. рублей,

2015 год – 482 002,00 тыс. рублей,

2016 год – 493 300,00 тыс. рублей,

2017 год – 497 612,00 тыс. рублей,

2018 год – 670 637,00 тыс. рублей,

2019 год – 733 608,00 тыс. рублей,

2020 год – 764 050,00 тыс. рублей,

2021 год – 755 220,00 тыс. рублей,

2022 год – 764 050,00 тыс. рублей,

2023 год – 764 050,00 тыс. рублей,

2024 год – 764 050,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1. Сохранение числа учащихся 1–8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, к концу 2016 года на уровне 1 380 чел. (рассчитывался до 2017 года).

2. Увеличение к концу 2018 года до 15,4% доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей от 6 до 17 лет с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы (рассчитывается с 2017 года).

3. Увеличение к концу 2018 года до 16% доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей (от 6 до 17 лет) с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

4. Повышение к концу 2019 года до 95% уровня удовлетворенности населения услугами в области культуры и творчества с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

5. Сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа – на уровне 500%;
- кинозалами – на уровне 150%;

- библиотеками – на уровне 125% в 2017-2018 годах, 67% в 2019-2024 годах;
- музеями – на уровне 100% в 2017 году, 50% в 2018-2024 годах.

6. Увеличение посещаемости учреждений культуры до 7,33 к концу 2020 года и до 6,58 посещений в год в расчете на одного жителя в 2021-2024 годах (рассчитывается с 2017 года).

7. 100%-ая обеспеченность учреждений культуры  информационными порталами (рассчитывается с                2017 года).

Раздел I. Характеристика текущего состояния культуры и творчества

в городе Новый Уренгой

Муниципальная программа «Развитие культуры и творчества» разработана в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и является продолжением ранее действующей муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации города Новый Уренгой                  от 23.11.2011 № 357.

              Муниципальная программа направлена на развитие системы библиотечного обслуживания, обеспечение доступности музейных фондов, обеспечение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержку юных талантов, повышение квалификации педагогических работников, создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения населения города Новый Уренгой услугами учреждений культуры, поддержку и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, увеличение уровня удовлетворенности потребителей муниципальных услуг, кадровое и финансовое обеспечение учреждений культуры.

              Указом Президента Российской Федерации от 22.04.2013 № 375               «О проведении в Российской Федерации Года культуры» 2014 год объявлен Годом культуры. В целях исполнения данного Указа разработан план основных мероприятий по проведению Года культуры, согласно которому в городе Новый Уренгой проведен фестиваль песен, развлекательная программа ко Дню работника культуры, концертная программа с участием хореографических коллективов, цикл концертов-лекций детской филармонии для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, также реализованы музейный и библиотечно-культурный проекты, направленные на привлечение внимания жителей города Новый Уренгой к культуре и творчеству.

              В городе Новый Уренгой по состоянию на 01.01.2013 действует  сеть из десяти муниципальных учреждений культуры, структура которой указана в соответствии с   таблицей 1. С 01.01.2014 муниципальное автономное учреждение культуры Культурно-досуговый центр «Созвездие» реорганизовано путем присоединения к муниципальному автономному учреждению культуры Центр культуры и досуга «Магистраль», с 01.01.2016 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств № 4 реорганизована путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств № 3, с 01.01.2019 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа реорганизована путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Детская школа искусств № 2.

              С 30.11.2018 реорганизована структура муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система.

Таблица 1

№ п/п

Название учреждения

1

2

1.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система (далее – МБУК ЦБС, библиотеки):

1.1.

Центральная городская библиотека имени журнала «Смена» (обслуживает взрослое население)

1.2.

Центральная детская библиотека имени журнала «Смена» (обслуживает детское население)

1.3.

Библиотечный центр «Полярная сова» (обслуживает взрослое и детское население), объединивший с 30.11.2018:

- интеллектуально–досуговый библиотечный центр (обслуживал взрослое население) (реорганизован приказом Управления культуры Администрации города Новый Уренгой от 30.11.2018 № 129-осн «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система» (далее – приказ № 129-осн)

- библиотеку – филиал № 3 (обслуживала детское население) (реорганизована приказом № 129-осн)

1.4.

Библиотека на Набережной (обслуживает взрослое и детское население), объединившая с 30.11.2018:

- библиотеку – филиал № 1 (обслуживала взрослое население) (реорганизована приказом № 129-осн)

- библиотеку – филиал № 2 (обслуживала детское население) (реорганизована приказом № 129-осн)

- библиотеку – филиал № 7 (обслуживала взрослое и детское население) (реорганизована приказом № 129-осн)

1.5.

Модельная библиотека района Коротчаево (обслуживает взрослое и детское население), объединившая с 30.11.2018:

- библиотеку – филиал № 4 (обслуживала взрослое население) (реорганизована приказом № 129-осн)

- библиотеку – филиал № 6 (обслуживала детское население) (реорганизована приказом № 129-осн)

1.6.

Библиотека района Лимбяяха (обслуживает взрослое и детское население),

до 30.11.2018: библиотека – филиал № 5 (обслуживала взрослое и детское население) (реорганизована приказом № 129-осн)

2.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств (далее – музей ИЗО)

3.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная клубная система (далее – МБУК ЦКС):

3.1.

Городской дворец культуры «Октябрь» (далее – ГДК «Октябрь»)

3.2.

Центр национальных культур

4.

Муниципальное автономное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Магистраль» города Новый Уренгой (далее – МАУК ЦКиД «Магистраль»), в том числе в районах Коротчаево и Лимбяяха

5.

Муниципальное автономное учреждение культуры Культурно-досуговый центр «Созвездие» города Новый Уренгой (далее – МАУК КДЦ «Созвездие»)                    (до 01.01.2014, постановление Администрации города Новый Уренгой                         от 18.11.2013 № 387 «О реорганизации»)

6.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа г. Новый Уренгой (далее – МБУ ДО ДХШ)

(до 01.01.2019, постановление Администрации города Новый Уренгой                        от 03.08.2018 № 326 «О реорганизации»)

7.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова» город Новый Уренгой (далее – МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова)

8.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 2 город Новый Уренгой

(далее – МБУ ДО ДШИ № 2)

9.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 3 город Новый Уренгой

(далее – МБУ ДО ДШИ № 3)

10.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств № 4 (далее – МБОУ ДОД ДШИ № 4) (до 01.01.2016, постановление Администрации города Новый Уренгой                          от 30.10.2015 № 226 «О реорганизации»)

В соответствии с действующими правовыми актами, определяющими нормы и нормативы размещения учреждений культуры, в муниципальном образовании город Новый Уренгой должно быть:

- клубов и учреждений клубного типа – 1 ед.;

- библиотек – 9 ед. (до 2019 года – 8 ед.);

- музеев – 2 ед.;

- театров – 1 ед.;

- концертных организаций – 1 ед.;

- парков культуры и отдыха – 1 ед.;

- кинозалов – 6 ед.

Обеспеченность учреждениями культуры по состоянию на 16.10.2019 составляет:

              - клубами и учреждениями клубного типа – 500% (МБУК ЦКС: Центр национальных культур, ГДК «Октябрь»; МАУК ЦКиД «Магистраль»;               КСЦ «Газодобытчик» ООО «Газпром добыча Уренгой»; КСК «Буровик» Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение»);

              - библиотеками – 67% (6 библиотек МБУК ЦБС) (до 2019 года: 125% (10 библиотек МБУК ЦБС);

              - музеями – 50% (музей ИЗО) (до 2018 года: 100% (музей ИЗО; музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой»);

- театрами – 0% (до 2018 года: 100% (театральное объединение «Северная сцена» КСЦ «Газодобытчик» ООО «Газпром добыча Уренгой»);

              - кинозалами – 150% (кинозал в ГДК «Октябрь»; 6 кинозалов в кинотеатрах «Сезар» ООО «Премьера» и ООО «Премьера+»; 2 кинозала в кинотеатре «Плаза Проспект») (до 15.10.2019: 150% (кинозал в ГДК «Октябрь»; 2 кинозала в кинотеатре «Парк Синема» ООО «Релиз»; 6 кинозалов в кинотеатрах «Сезар» ООО «Премьера» и ООО «Премьера+»).

Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой» и театральное объединение «Северная сцена» КСЦ «Газодобытчик» ООО «Газпром добыча Уренгой» не считаются отдельными сетевыми единицами, т.к. данные объекты не являются юридическими лицами и в расчет обеспеченности объектами культуры не входят (до 2018 года данный факт не учитывался, в расчет принималось фактическое оказание услуг соответствующей направленности данных учреждений).

              В муниципальном образовании город Новый Уренгой отсутствуют театры, концертные организации, парки культуры и отдыха.

              Основными проблемами муниципальных учреждений культуры, создающими препятствия в увеличении значений отдельных показателей деятельности, остаются:

              - недостаточность профильных специалистов в муниципальных учреждениях культуры (хормейстеры, балетмейстеры, библиотечные и музейные работники, преподаватели детских школ искусств);

- расположение учреждений культуры в приспособленных помещениях;

- необходимость реконструкции площадей учреждений культуры районов Коротчаево и Лимбяяха для качественного предоставления культурных услуг населению и организации досуговой работы;

- необходимость строительства  выставочно-театрального комплекса;

- необходимость капитального ремонта нежилого помещения площадью 614,9 кв. м, переданного в оперативное управление музею ИЗО в июле 2018 года.

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, в период реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой на                   2012-2014 годы» в 2012 году учреждениями культуры удалось достичь следующих результатов:

- в период 2011/2012 учебного года  151 обучающийся в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Новый Уренгой стал победителем  конкурсов всероссийского и международного уровней, что на 59% выше значения 2010/2011 учебного года;

                - в целях повышения профессиональной компетенции работников культуры ежегодно проводятся обучающие семинары и мастер-классы для   педагогических работников  организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Активизация внутренних ресурсов учреждений позволила  в 2012 году обучить 162 чел., что на 113% выше значения                   2011 года;

              - учреждениями клубного типа проведено 554 мероприятия для детей и молодежи, что на 13% больше значения 2011 года, на них присутствовало          46 567 чел. (2011 – 36 162 чел.);

              - работа библиотек показала, что их услуги востребованы у населения города Новый Уренгой, так число читателей библиотек в 2012 году составило 27 877 чел., что на 9% больше по сравнению с 2011 годом, в том числе           детей – 11 744 чел., что на 19% больше по сравнению с 2011 годом;

              - сохранение и развитие музея ИЗО является одним из факторов обеспеченности доступности учреждений культуры и предоставления ими услуг населению. В 2012 году музей ИЗО посетили 14 721 чел., что на 24% больше значения 2011 года.

С 01.01.2012 осуществлен переход в автономную форму хозяйствования Культурно-досугового центра района Лимбяяха с присвоением нового названия – муниципальное автономное учреждение культуры Культурно-досуговый центр «Созвездие» города Новый Уренгой, что позволило оптимизировать финансовые, кадровые, материально-технические, организационные, управленческие ресурсы данного учреждения. В 2014 году произведена реорганизация двух учреждений культуры путем присоединения муниципального автономного учреждения культуры Культурно-досугового центра «Созвездие» (далее – Культурно-досуговый центр в районе Лимбяяха) к МАУК ЦКиД «Магистраль» с сохранением целей деятельности МАУК ЦКиД «Магистраль».

В целом, в период реализации программных мероприятий                        2012-2013 годов учреждениям культуры удалось решить комплекс задач, формирующих устойчивый положительный имидж отрасли. Выросло качество предоставляемых культурных услуг населению, так, удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества возросла в среднем на 3% и составила по итогам 2012 года 85%; расширилась география участия в фестивалях и конкурсах разного уровня. Так, в 2012 году учащиеся организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства принимали участие в фестивалях и конкурсах, проводимых в                   г. Париж (Франция), г. Стокгольм (Швеция), г. Неаполь (Италия),                            г. Ллорет-де-Мар (Испания), г. Ницца (Франция), г. Санкт-Петербург,                    г. Москва, г. Тюмень, г. Екатеринбург и др., увеличилось количество лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов. Модернизировалась система библиотечного и музейного обслуживания населения, в 2012 году количество автоматизированных рабочих мест для читателей библиотек составило 30 ед. Для музея ИЗО приобретено специализированное фондовое и выставочное оборудование, приборы контроля температурного режима и влажности воздуха.

             

Раздел II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и творчества» реализуются следующие подпрограммы:

- «Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества»;

- обеспечивающая подпрограмма.

Реализацию цели муниципальной программы – формирование единого культурного пространства – обеспечит выполнение следующих поставленных задач:

- повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам;

- кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Предусмотренные в рамках подпрограмм цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон приоритетных направлений развития культуры в городе Новый Уренгой и позволяют повысить уровень культуры и досуга, удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества, а также доступность и качество предоставляемых услуг.

Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы представлен в приложениях 3, 4, 5 и 6 к настоящей муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы оценивается показателями, которые представлены в таблице 2.

Таблица 2

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие культуры и творчества»

             

№ п/п

Наименование показателя

Ед.

изм.

Формула расчета

Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)

обозначение переменной

наименование переменной

источник исходных данных

1

2

3

4

5

6

7

1.

С 2018 года:

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей          от 6 до 17 лет

%

ДДШИ= ЧДШИ/ Н6-17 х 100%

ДДШИ

ЧДШИ

Н6-17

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей от 6 до 17 лет

Число детей, обучающихся в детских школах искусств

Численность детей города Новый Уренгой   от 6 до 17 лет

Форма статистической отчетности                   1-ДШИ

2017 год:

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся 1–8 классов

%

ДДШИ= ЧДШИ/ Ч1-8 х 100%

ДДШИ

ЧДШИ

Ч1-8

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся 1-8 классов

Число детей, обучающихся в детских школах искусств

Число учащихся 1–8 классов

Форма статистической отчетности                   1-ДШИ.
Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996                № 1063-р (признано утратившим силу распоряжением Правительства РФ от 22.12.2017               № 2905-р)

2014 – 2016 годы:

Число/процент выполнения нормативной потребности в учащихся 1–8 классов муниципальных общеобра-зовательных организаций, получающих  услуги по дополнительному образова-нию в учреждениях культу-ры, от общего числа учащихся 1–8 классов

чел. / %

Дфакт = Чфакт./ Куч.

х 100%

Пвып. = Дфакт./12% х 100%

Дфакт.

Чфакт.

Куч.

Пвып.

Фактическая доля детей, обучающихся в организациях дополнительного  образования в сфере культуры и искусства

Фактическое число учащихся 1–8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по  дополнительному образованию в учреждениях культуры

Количество учащихся  1–8 классов муниципальных общеобразовательных организаций

Процент  выполнения нормативной потребности 12% - норматив  охвата учащихся 1–8 классов  муниципальных общеобразовательных организаций согласно распоряжению Правительства РФ                            от 03.07.1996  № 1063-р

Форма статистической отчетности                   1-ДШИ.
Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996                № 1063-р (признано утратившим силу распоряжением Правительства РФ от 22.12.2017               № 2905-р)

2.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 17 лет) (до 2016 года: от 6 до 18 лет)

%

С 2016 года:

Дмер. = Нмер./ Н6-17

х 100%

Дмер.

Нмер.

Н6-18

Н6-17

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях муниципального, окружного, регионального, всероссийского и международного значений

Численность детей города Новый Уренгой   от 6 до 18 лет

Численность детей города Новый Уренгой от 6 до 17 лет

Ведомственная статистика

До 2016 года:

Дмер. = Нмер./ Н6-18

х 100%

3.

Удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества

%

-

-

-

Результаты социологических опросов в соответствии с распоряжением Администрации города Новый Уренгой    

от 26.03.2019                   № 440-р

«Об организации оценки качества и мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования город Новый Уренгой»

4.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа

%

Чнорм. =

Н/100 000

Офакт. = Чфакт./Чнорм.                    

х 100%

Чнорм.                    

Н                                      

Офакт.

Чфакт.

Нормативное число учреждений

1 дом культуры на 100 тыс. человек

Среднегодовая численность населения

Уровень фактической обеспеченности

Фактическое число учреждений

Форма статистической отчетности  7-НК,

приказ департа-мента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.08.2017                  № 249

- библиотеками

%

Чнорм.общ. = Н/20 000

Чнорм.дет. = Ндет./10 000

Чнорм. =

Чнорм.общ. + Чнорм.дет.

Офакт. = Чфакт./Чнорм.                    

х 100%

Чнорм.общ.                    

Н

Чнорм.дет.                    

Ндет.

Чнорм.

Офакт.

Чфакт.

Нормативное число общедоступных библиотек

1 общедоступная библиотека на 20 тыс. населения

Среднегодовая численность населения

Нормативное число детских библиотек

1 детская библиотека на 10 тыс. детей

Среднегодовая численность детского населения

Нормативное число библиотек

Уровень фактической обеспеченности

Фактическое количество библиотек

Форма статистической отчетности 6-НК,

приказ департа-мента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.08.2017               № 249

- музеями

%

Чнорм. = 2

Офакт. = Чфакт./Чнорм.                    

х 100%

Чнорм.                    

Офакт.

Чфакт.

Нормативное число учреждений

1 краеведческий музей независимо от количества жителей и 1 тематический музей с числом жителей от 100 тыс. чел.                              

Уровень фактической обеспеченности

Фактическое число учреждений

Форма статистической отчетности  8-НК,

приказ департа-мента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа                          от 18.08.2017                 № 249

- кинозалами

%

Чнорм. =

Н/20 000

Офакт. = Чфакт./Чнорм.                    

х 100%

Чнорм.                    

Н                                      

Офакт.

Чфакт.

Нормативное число учреждений

1 кинозал на 20 тыс. человек

Среднегодовая численность населения

Уровень фактической обеспеченности

Фактическое число учреждений

Форма статистической отчетности

К-2РИК,

приказ департа-мента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа                            от 18.08.2017                 № 249

5.

Число посещений учреждений культуры в расчете на одного жителя (рассчитывается с 2017 года)

Посеще-

ний

ЧП1ж=

ЧП/Н

ЧП1ж

ЧП

Н

Число посещений учреждений культуры в расчете на одного жителя

Число посещений учреждений культуры

Среднегодовая численность населения

Формы статистической отчетности  6-НК, 7-НК, 8-НК

6.

Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве учреждений культуры (рассчитывается с 2017 года)

%

Динф.=

Чинф./Ч х 100%

Динф.

Чинф.

Ч

Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве учреждений культуры

Число учреждений культуры, имеющих свой информационный портал

Общее количество учреждений культуры

Формы статистической отчетности  6-НК, 7-НК, 8-НК,

1-ДШИ

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

3.1. Сохранение числа учащихся 1–8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, к концу 2016 года на уровне 1 380 чел. (рассчитывался до 2017 года).

3.2. Увеличение к концу 2018 года до 15,4% доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей от 6 до 17 лет с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы (рассчитывается с 2017 года).

3.3. Увеличение к концу 2018 года до 16% доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей (от 6 до                17 лет) с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

3.4. Повышение к концу 2019 года до 95% уровня удовлетворенности населения услугами в области культуры и творчества с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

3.5. Сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа – на уровне 500%;

- кинозалами – на уровне 150%;

- библиотеками – на уровне 125% в 2017-2018 годах, 67% в 2019-2024 годах;

- музеями – на уровне 100% в 2017 году, 50% в 2018-2024 годах.

3.6. Увеличение посещаемости учреждений культуры до 7,33 к концу 2020 года и до 6,58 посещений в год в расчете на одного жителя в 2021-2024 годах (рассчитывается с 2017 года).

3.7. 100%-ая обеспеченность учреждений культуры  информационными порталами (рассчитывается с 2017 года).

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры и творчества»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Совершенствование предоставления услуг

в сфере культуры и творчества»

Ответственный исполнитель

Управление культуры Администрации города Новый Уренгой

Соисполнители подпрограммы

Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Коротчаево, Территориальное управление Администрации города Новый Уренгой района Лимбяяха, Администрация города Новый Уренгой, муниципальное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и жилищной политики»

Цель подпрограммы

Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам 

Задачи подпрограммы

1. Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения.

2. Обеспечение доступности музейных фондов для населения.

3. Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.

4. Организация досуга населения в сфере культуры

Этапы и сроки реализации подпрограммы

I этап – 2014–2016 годы;

II этап – 2017–2020 годы;

III этап – 2021–2024 годы

Целевые показатели эффективности

реализации подпрограммы

1. Число/доля населения – зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения.

2. Количество документов, выданных из фонда библиотек на одного зарегистрированного пользователя.

3. Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда.

4. Число/доля населения – посетителей музея ИЗО от общего количества населения.

5. Доля выпускников, окончивших обучение на «отлично» и «хорошо», от общего количества выпускников.

6. Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня/доля победителей от общего количества участников.

7. Количество постоянно действующих клубных формирований.

8. Число участников в клубных формированиях.

9. Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня.

10. Удельный вес населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия (рассчитывается с 2017 года).

11. Число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий (рассчитывается с 2019 года)

Ресурсное обеспечение подпрограммы  (в том числе по годам реализации муниципальной программы)

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется   6 132 067,00 тыс. рублей,  в  том  числе:

по годам реализации:

2014 год – 383 529,00 тыс. рублей,

2015 год – 416 899,00 тыс. рублей,

2016 год – 426 449,00 тыс. рублей,

2017 год – 526 528,00 тыс. рублей,

2018 год – 617 431,00 тыс. рублей,

2019 год – 652 247,00 тыс. рублей,

2020 год – 664 572,00 тыс. рублей,

2021 год – 611 103,00 тыс. рублей,

2022 год – 611 103,00 тыс. рублей,

2023 год – 611 103,00 тыс. рублей,

2024 год – 611 103,00 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета:

2014 год – 335,00 тыс. рублей,

2015 год – 1 587,00 тыс. рублей,

2016 год – 34,00 тыс. рублей,

2017 год – 32,00 тыс. рублей,

2018 год – 33,00 тыс. рублей,

2019 год – 22,34 тыс. рублей,

2020 год – 0,00 тыс. рублей,

2021 год – 0,00 тыс. рублей,

2022 год – 0,00 тыс. рублей,

2023 год – 0,00 тыс. рублей,

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета:

2014 год – 3 782,00 тыс. рублей,

2015 год – 1 921,00 тыс. рублей,

2016 год – 1 534,00 тыс. рублей,

2017 год – 99 196,00 тыс. рублей,

2018 год – 24 438,00 тыс. рублей,

2019 год – 10 141,66 тыс. рублей,

2020 год – 53 510,00 тыс. рублей,

2021 год – 1 112,00 тыс. рублей,

2022 год – 1 112,00 тыс. рублей,

2023 год – 1 112,00 тыс. рублей,

2024 год – 1 112,00 тыс. рублей;

- средства местного бюджета:

2014 год – 379 412,00 тыс. рублей,

2015 год – 413 391,00 тыс. рублей,

2016 год – 424 881,00 тыс. рублей,

2017 год – 427 300,00 тыс. рублей,

2018 год – 592 960,00 тыс. рублей,

2019 год – 642 083,00 тыс. рублей,

2020 год – 611 062,00 тыс. рублей,

2021 год – 609 991,00 тыс. рублей,

2022 год – 609 991,00 тыс. рублей,

2023 год – 609 991,00 тыс. рублей,

2024 год – 609 991,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение к концу 2024 года до 37% доли зарегистрированных пользователей библиотек от общей численности населения муниципального образования город Новый Уренгой или до 48 000 человек.

2. Сохранение количества документов, выданных из фонда библиотек на одного зарегистрированного пользователя в течение периода реализации муниципальной программы, на уровне 18 единиц.

3. Увеличение к концу 2020 года до 35% доли экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

4. Увеличение к концу 2024 года до 66 050 ежегодной численности посетителей музея ИЗО (до 52% доли посетителей от общей численности населения муниципального образования город Новый Уренгой).

5. Увеличение доли выпускников, окончивших обучение на «отлично» и «хорошо», от общего количества выпускников до 87% к концу 2019 года, сохранение на уровне 80% в 2020-2024 годах.

6. Увеличение к концу 2019 года численности участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня до 1 580 человек и доли победителей в общей численности участников до 60% с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

7. Увеличение к концу 2019 года до 95 единиц количества постоянно действующих клубных формирований с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

8. Увеличение к концу 2020 года до 1 355 человек числа участников клубных формирований с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

9. Увеличение к концу 2019 года до 37% доли призеров в общей численности участников конкурсов и фестивалей различной степени - представителей города Новый Уренгой с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

10. Увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий до 4,04 посещений в год на 1 жителя к концу 2019 года (рассчитывается с 2017 года). Обеспечение высокой посещаемости культурно-досуговых мероприятий в 2020 году на уровне 4,71 посещений на 1 жителя. Сохранение посещаемости мероприятий на уровне не менее 4,01 посещений в год в 2021-2024 годах.

11. Увеличение к концу 2024 года численности посетителей платных культурно-досуговых мероприятий до 71 297 человек (рассчитывается с                 2019 года).

Раздел I. Характеристика текущего состояния культуры и творчества

За период реализации ранее действующей муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой на 2012–2014 годы» большинство учреждений культуры успешно адаптировались к изменившимся социально-экономическим условиям, внедрили новые формы обслуживания, расширили диапазон предоставляемых населению услуг.

Библиотекам за счет программных средств удалось обновить лицензионный программный продукт «Ирбис».             

С момента действия муниципальной программы в библиотеках ведётся работа по автоматизации библиотечных процессов,  заложены основы качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, идет интенсивное внедрение информационно-коммуникативных технологий, активно используется информация на электронных носителях.

Все филиалы библиотек подключены к сети Интернет, имеют свой электронный адрес. С 2012 года в Центральной городской библиотеке имени журнала «Смена», Центральной детской библиотеке имени журнала «Смена», Интеллектуально-досуговом библиотечном центре функционирует локально-вычислительная сеть, объединившая дополнительные автоматизированные рабочие места,  кроме того, начал работать сайт библиотек – nurcbs.ru.

Организован доступ  населения   к электронному каталогу в Центральной городской библиотеке имени журнала «Смена», Центральной детской библиотеке имени журнала «Смена», Интеллектуально-досуговом библиотечном центре, библиотеках – филиалах № 4, 5, 6. Электронный каталог библиотек города Новый Уренгой размещён на Корпоративном информационно-библиотечном портале  Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ЯНАО) www.libraries-yanao.ru. Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог, составляет 100%.

Ежегодно на комплектование библиотечных фондов выделяются средства федерального и местного бюджетов. Так, в период 2012 года за счет приобретения новой литературы библиотекам удалось увеличить книжный фонд до 245 595 экз. (2011 – 236 051 экз.).

В среднесрочной перспективе для совершенствования системы информационно-библиотечного обслуживания населения необходимо продолжить комплектование книжного фонда, в том числе подписку на периодические издания.

В целях обеспечения доступности музейных фондов населению города Новый Уренгой в 2012 году музей ИЗО вел активную выставочную деятельность. Всего  из фондов музея ИЗО экспонировались на выставках 553 (2011 – 302) музейных предмета. Совокупный фонд музея ИЗО по состоянию на 01.01.2013 насчитывает 2 297 единиц хранения, что на 265 единиц больше, чем в предыдущем году. Количество предметов,  занесенных в электронный каталог, составляет 100%.

Также в период реализации программных мероприятий 2011–2012 годов музей ИЗО вел работу по оцифровке музейных предметов. По состоянию на 01.01.2013 доля  оцифрованных музейных предметов составляет 30%, что на 5% больше значения 2011 года.

С 2009 года в музее ИЗО установлено новое специализированное фондовое и выставочное оборудование, приборы контроля температурного режима и влажности воздуха.

              Одной из основных проблем музея ИЗО является размещение выставочных площадей и площадей под хранение музейного фонда на первом этаже жилого дома, что объективно не позволяет создать стабильно безопасные условия для хранения произведений искусства и краеведческого материала и не позволяет активизировать работу по организации выставок из ведущих музеев России. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» музейный фонд должен ежегодно пополняться новыми экспонатами. Однако условия хранения не позволяют их разместить в специальных фондохранилищах.

              Учреждения клубного типа являются самыми массовыми и востребованными учреждениями культуры и действуют по принципу многофункциональных центров, где развиваются традиционные виды досуга: массовое общение, эстетическое просвещение, развитие любительского творчества, концертная деятельность. На их базе осуществляют свою деятельность 68 клубных формирований с числом участников 1 103 человека, что на 2 клубных формирования и на 78 участников больше, чем в 2011 году.

Участники клубных формирований ежегодно принимают участие в фестивалях и конкурсах разного уровня за счет бюджетных и привлеченных средств.

              Учреждениями клубного типа регулярно проводятся мероприятия по разным национальным направлениям: «Курбан Байрам», «Ураза Байрам», «Навруз», «Рождество», «Масленица»  и другие концертные тематические мероприятия, которые пользуются неизменной популярностью среди жителей города  Новый Уренгой, объединяют как отдельных исполнителей, так и самодеятельные коллективы, в числе которых ансамбли украинской, татаро-башкирской, ненецкой, русской песни, кавказского танца и др.  В 2012 году данные мероприятия посетили 4 793 человека, что на 2 293 человека больше, чем в 2011 году.

Город Новый Уренгой 9 лет является площадкой для проведения окружных конкурсов и фестивалей, таких как  Зональный этап окружного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ», Открытый межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда»,  Зональный этап окружного Пасхального  фестиваля,  Открытый окружной фестиваль славянской культуры   «Мы – славяне,  мы – едины!», которые пользуются большой популярностью среди участников данных мероприятий. В 2012 году в вышеуказанных мероприятиях приняли участие 453 участника из разных районов ЯНАО, а в 2011 году – 211 человек, в связи с тем, что Зональный этап окружного Пасхального  фестиваля проводился в 2012 году впервые, в нем приняли участие 160 человек, из которых               70 человек – представители города Новый Уренгой и 90 человек – представители других районов ЯНАО.

На территории города Новый Уренгой регулярно проводятся общегородские мероприятия окружного масштаба: Праздник народов Севера, окружной фестиваль детского творчества «Новые имена»; традиционные мероприятия городского масштаба: День города, День Победы, Ёлки Главы города Новый Уренгой, День скорби (22 июня), посетителями которых в 2012 году стало 55 493 человека, что на 10% больше, чем в 2011 году.

Одним из основных направлений деятельности учреждений клубного типа города Новый Уренгой является организация для неработающих пенсионеров и инвалидов досуга, общения друг с другом, вовлечения в социум. В 2012 году количество зрителей из числа социально незащищенных слоев населения составило 8 704 человека или 3% от общего количества зрителей.

В целях поддержки и развития культурного потенциала одаренных и талантливых новоуренгойцев проводятся значимые для города Новый Уренгой городские фестивали-конкурсы, такие как «Полярная звездочка» и «Полярная звезда», количество участников в которых ежегодно увеличивается. В 2012 году в данных фестивалях приняли участие                       272 человека, что на 107 человек больше, чем в 2011 году.

Работа  с   детьми и молодежью – приоритетное направление деятельности учреждений культуры, в связи с чем в рамках подпрограммы планируется продолжить проведение мероприятий для данной целевой аудитории.

Организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства играют большую роль в формировании культурного пространства города Новый Уренгой. Ими активно проводится большая культурно-просветительская работа. Это фестивали и концерты, участие в городских программах и выставках художественных работ. В период реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие культуры и творчества в муниципальном образовании город Новый Уренгой на              2012–2014 годы» были проведены городской конкурс детского творчества «Юный виртуоз» и окружной конкурс «Новые имена», участие в которых приняли 565 обучающихся в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, доля призеров составила 50% от общего числа участников.

Еще одним важным показателем работы организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства является участие их воспитанников в конкурсах и фестивалях различного уровня. Так,  по результатам 2012 года лауреатами 21 международного, 13 всероссийских,            1 регионального, 6 окружных конкурсов и выставок стал 151 учащийся, что на 56 человек больше по сравнению с результатами 2011 года.

В профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры и искусства в 2012 году поступили 18 выпускников школ искусств (2011  – 14 выпускников).

С 2010 года в целях выявления и поддержки талантливых, высококвалифицированных педагогических работников, расширения активного профессионального общения, создания инновационного образовательного пространства и повышения качества обучения и воспитания детей  один раз в два года проводится конкурс педагогического мастерства «Лучший педагогический работник художественного образования г. Новый Уренгой». Участниками данного конкурса в 2012 году стали                   20 человек или 14% от общего количества педагогических работников. В дальнейшем планируется увеличение количества участников конкурса до 16%.

Таким образом, подпрограмма будет направлена на дальнейшее совершенствование сферы культуры города Новый Уренгой, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития, сохранение культурного многообразия, содействие активному участию населения в культурной жизни города Новый Уренгой, повышение степени удовлетворенности населения деятельностью учреждений культуры.

Раздел II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы

Реализацию цели подпрограммы «Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества» – повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам – обеспечит выполнение следующих задач:

- развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения;

- обеспечение доступности музейных фондов для населения;

- повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований;

- организация досуга населения в сфере культуры.

Во исполнение Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, с целью реализации приоритетов по формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации в подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

- в рамках задачи «Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения» планируется пополнение и обновление числа экземпляров библиотечного фонда, в том числе подписными периодическими изданиями и изданиями на электронных носителях; обновление программного продукта «Ирбис» (далее – программный продукт), обеспечивающего ведение электронного каталога библиотечного фонда, а также оплата взноса за членство в Ассоциацию «Эбнит», которая является разработчиком программного продукта.

Для осуществления информирования населения об оказываемых услугах и деятельности библиотек посредством сети Интернет планируется поддержание сайта nurcbs.ru. Для бесперебойного и качественного осуществления деятельности библиотек необходимо приобретение (обновление) лицензионных программных продуктов, таких как лицензия Майкрософт, антивирус, контент-фильтрация, также необходимо приобретение библиотечного оборудования. В целях возрождения чтения как национальной  культурной традиции, повышения читательской компетенции и общекультурного уровня населения города Новый Уренгой, в рамках реализации Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р, во исполнение постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.02.2018 № 111-П «Об утверждении комплексной программы «Поддержка и развитие чтения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018–2021 годах» утверждено распоряжение Администрации города Новый Уренгой от 30.03.2018 № 544-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке и развитию чтения в муниципальном образовании город Новый Уренгой». Во исполнение данных нормативных правовых актов с 2018 года реализуется проект по пропаганде чтения среди населения города Новый Уренгой.

В подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

В рамках задачи «Обеспечение доступности музейных фондов для населения» планируется оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога. Для бесперебойного и качественного осуществления деятельности музея ИЗО необходимо приобретение (обновление) лицензионных программных продуктов, таких как лицензия Майкрософт, антивирус и др.

В рамках участия в государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на           2014–2024 годы»:

- проведена информатизация музейной сферы, а именно – создан сайт музея ИЗО. Создание собственного сайта является одной из актуальных задач для музея ИЗО, который не заменит собой выполнение классических функций, а дополнит и расширит спектр услуг, оказываемых посетителям. Используя современные механизмы предоставления информации, сайт предоставляет возможность быстро сообщать о событиях, которые организует музей ИЗО, и в которых он сам принимает участие, демонстрирует обзорный взгляд на учреждение, налаживает обратную связь со своими посетителями, раскрывает фонды и ресурсы;

- в 2014 году реализована поддержка выставочных музейных проектов, в частности финансирование передвижной выставки  «Содружество-2014». Передвижная выставка художников из муниципальных образований город Новый Уренгой и город Губкинский, объединенных творческим проектом «Содружество», была проведена в городе Губкинский. Выставка  «Содружество-2014» – уникальный повод для объединения художников ЯНАО. Проект рассматривается не только как организация передвижной выставки, но и как проведение творческих мероприятий различной направленности – мастер-классов, концертов, творческих вечеров с привлечением лучших творческих сил городов-участников проекта;

- в 2016 году для оснащения музея ИЗО приобретены радиогиды. Проведение обзорных автобусных экскурсий по городу и тематических экскурсий по выставкам является неотъемлемой частью музейной практики, связанной с просветительской функцией музея ИЗО. За год экскурсоводы проводят в среднем около 350 экскурсий. Формат экскурсии с использованием транспорта, так же, как и экскурсия в помещении музея с большой группой посетителей,  предполагает повышенный уровень шума, что сказывается на качестве усвоения информации экскурсантами. Решением этой проблемы является использование специальных технических средств, которые позволяют оптимизировать передачу и обмен информации в группе. Радиогид является наиболее распространенной и проверенной системой, которая применяется в культурной и туристической сфере уже много лет;

- в 2014 и 2015 годах обеспечивался оборудованием и предметами мебели Центр для одаренных детей г. Новый Уренгой, который создавался на базе МБОУ ДОД ДШИ № 1 (с июля 2015 года – МБУ ДО ДШИ                     им. С.В. Рахманинова) с целью совершенствования системы выявления и поддержки одарённых детей, оказания педагогической и информационно-методической  поддержки преподавателям, обучающим одарённых детей, создания условий для наиболее полного удовлетворения художественно-творческих, социально-культурных и духовно-нравственных потребностей обучающихся  с  высоким уровнем творческих способностей;

- в 2018 и 2019 годах:            

- проводится цикл мероприятий «Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники», организованный МБУ ДО ДШИ                            им. С.В. Рахманинова. Цель проекта - развитие исполнительского искусства на народных клавишных инструментах и народного творчества в ЯНАО. Актуальность проекта обусловлена географической отдалённостью города Новый Уренгой от крупных культурных центров и больших концертных площадок, в связи с чем   остро ощущается потребность концертов народной музыки, которые бы способствовали развитию исполнительской школы игры на народных клавишных инструментах. Среди учащихся, преподавателей, любителей музыки есть   интерес к творческому общению с выдающимися музыкантами, исполнителями на народно-клавишных инструментах;

              - проводится форум «Профессия  - Искусство», организованный МБУ ДО ДШИ № 2. Цель проекта - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального и хореографического искусства. В настоящее время  профессия педагогического работника организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства не является одной из популярных даже среди  учащихся данных организаций. Для повышения престижа, приближения ребенка к выбору профессии в сфере культуры реализуется данный проект;

                            - реализуется инновационный проект «Электронная библиотека», направленный на создание электронной нотной библиотеки в МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова. В условиях активной модернизации системы образования школы искусств стараются отражать социальный заказ на воспитание и формирование активных, компьютерно-грамотных и информационно-культурных участников информационного общества. Создание электронной библиотеки позволит преподавателям и учащимся иметь свободный доступ к информационным ресурсам: получать нужный учебный, нотный, методический материал по разным дисциплинам и специальностям для самостоятельной и самообразовательной работы; и как следствие – повысит качество образовательного процесса в школе искусств в целом;

                                          - с 2019 года на базе МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова во исполнение регионального проекта «Цифровизация услуг и формирования информационного пространства в сфере культуры» («ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА») в рамках национального проекта «Культура» реализуется проект «Виртуальный концертный зал». Проект направлен на осуществление показов концертов академической музыки, воссоздания атмосферы мировых концертных площадок с помощью современных медиатехнологий и новых форматов музыкального просветительства, предоставление возможности жителям города ощутить  себя членами большого филармонического сообщества страны, быть в курсе самых интересных музыкальных событий.

В целях выполнения задач подпрограммы также предусмотрены следующие мероприятия:

- в рамках задачи «Обеспечение доступности музейных фондов для населения» планируется пополнение числа музейных экспонатов, как основного музейного фонда, так и научно-вспомогательного. Мероприятия подпрограммы в области музейного дела направлены на комплектование музейного фонда, обеспечение сохранности музейных экспонатов и коллекций, предоставление доступа населению к музейным ценностям;

- в рамках задачи «Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований» планируется проведение городских и зональных конкурсов детского творчества, в том числе «Юный виртуоз» (солисты), «Арабеск» (солисты и коллективы), а также окружной конкурс «Новые имена», проведение городского конкурса педагогического мастерства «Лучший педагогический работник художественного образования».

В 2017 и 2018 годах выделены денежные средства на реализацию мероприятия по обеспечению участия детей в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях. В рамках реализации данного мероприятия учащиеся МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова и МБУ ДО ДШИ № 2 в 2017 году смогли принять участие в Х Юбилейном Международном конкурсе  «Санкт-Петербургские Ассамблеи искусств» и в Международном фестивале-конкурсе «Серебряный камертон» в городе Санкт-Петербург, а в 2019 году смогли принять участие в Международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Планета талантов!» г. Калининград и в Молодежных Дельфийских играх России г. Ростов-на-Дону.

Решение задачи невозможно без развития кадрового обеспечения организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в связи с чем в данной задаче предусмотрено мероприятие, направленное на поддержку и развитие кадровых ресурсов, в том числе на повышение уровня их профессионального мастерства. За счет реализации данного мероприятия планируется ежегодное проведение курсов повышения квалификации, семинаров, мастер–классов, проводимых ведущими музыкантами и деятелями искусств, обучение в творческих школах.

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 № 2800-р, на основании Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденного Министерством культуры Российской Федерации 24.01.2018, в подпрограмму включено мероприятие «Оснащение организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства книгами, в том числе учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов».  Данное мероприятие позволяет пополнять и обновлять книжные фонды организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, что повышает качество предоставления услуг населению; также данное мероприятие способствует популяризации народных художественных промыслов России среди обучающихся в МБУ ДО ДШИ № 2 (до 2019 года: МБУ ДО ДХШ).

В рамках задачи «Организация досуга населения в сфере культуры» планируется проведение конкурсов и фестивалей различного уровня как для детей и молодежи, так и для взрослого населения («Мы – славяне,                мы – едины!», «Полярная звезда», «Полярная звездочка», «Песня не знает границ», «Кудесы»), планируется организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (День Победы, День города, Ёлки Главы города Новый Уренгой, День скорби (22 июня), а также проведение декады мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

В сентябре 2014 года были реализованы мероприятия по организации и проведению визита в г. Новый Уренгой Главы русской православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В рамках участия в государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики на                               2014-2021 годы»:

- в 2018 и 2019 годах реализуются мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных, межрелигиозных и этноконфессиональных отношений: детская цикловая развлекательная программа «Так играют дети на большой планете» в рамках реализации окружного проекта «ЯМАЛая Родина», фестиваль национальных культур «Мой народ - моя гордость» и др. Окружной проект «ЯМАЛая Родина» предусматривает проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на освещение традиций народов, проживающих на территории ЯНАО, воспитание патриотизма. С 2020 года мероприятия данной направленности реализуются в рамках муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»;

- в рамках участия в подпрограмме «Защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей», в целях реализации положений Народной программы коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденной постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа                     от 28.12.2017 № 132-ПГ, в городе Новый Уренгой ежегодно проводится Праздник народов Севера.

Целями и задачами данного праздника являются:

 - укрепление сотрудничества между территориями ЯНАО в различных областях;

 - приобщение к духовной культуре, национальным традициям и обрядам с целью популяризации культурного наследия коренных малочисленных народов;

 - расширение контактов между территориями ЯНАО;

 - популяризация лучших образцов фольклора коренных малочисленных народов;

 - популяризация национальных видов спорта;

 - популяризация народных промыслов;

 - расширение торгового обмена между территориями.

Предусмотрены мероприятия, направленные на качественное оказание муниципальных услуг.

С целью улучшения качества предоставления муниципальных услуг, осуществления мероприятий  по обеспечению   соответствия работников  обновленным квалификационным требованиям, развития профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоения новых профессиональных компетентностей, обновления теоретических и практических знаний работников в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач с 2017 года в муниципальную программу включены мероприятия по повышению квалификации работников учреждений культуры. Реализация данного мероприятия позволит ежегодно повышать квалификацию около               20 сотрудникам.

С 2015 года компенсации расходов, связанные с проездом к месту отдыха и обратно, работникам учреждений отнесены к субсидиям на иные цели на основании постановления Администрации города Новый Уренгой              от 08.12.2011 № 376 «Об утверждении  Порядка  определения объема и условий  предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели» (в ред. постановления Администрации города Новый Уренгой от 05.09.2014 № 243). В связи с этим в муниципальной программе предусмотрены мероприятия, направленные на оплату проезда к месту отдыха и обратно работников муниципальных учреждений культуры в льготный отпуск.

Для наиболее эффективного выполнения задач и функций Управления культуры Администрации города Новый Уренгой с 2017 года в муниципальную программу включено мероприятие по реконструкции объекта капитального строительства местного значения – Культурно-досуговый центр в районе Лимбяяха. В рамках данного мероприятия планируется увеличение площади здания на 216 м2, что позволит расширить боковые карманы выхода на сцену. Мероприятие  планируется  реализовать  при  выделении финансовых средств. Планируемый срок выполнения работ по реконструкции объекта – 2021 год.

С 2019 года Управление культуры Администрации города Новый Уренгой и подведомственные ему учреждения принимают участие в реализации региональных проектов  «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»  («ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»); «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»); «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ») в рамках национального проекта «Культура». Это позволит расширить спектр услуг, предоставляемых населению; увеличить число посещений учреждений культуры; увеличить число обращений к цифровым ресурсам культуры и пр.

На 2020 год запланирован комплекс мероприятий, посвященных                 45-летию города Новый Уренгой, 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятия запланированы к реализации МБУК ЦБС, музеем ИЗО, МБУК ЦКС и МАУК ЦКиД «Магистраль».

Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложениях 3, 4, 5 и 6 к настоящей муниципальной программе.

Показатели эффективности, характеризующие решение поставленных задач, указаны в таблице 1.

Таблица 1

Методика расчета показателей эффективности подпрограммы «Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества»

№ п/п

Наименование показателя

Ед.

изм.

Формула расчета

Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)

обозначение переменной

наименование переменной

источник исходных данных

1

2

3

4

5

6

7

1.

Число/доля населения – зарегистрированных пользователей библиотек от общего количества населения

Чел.

Абсолютный показатель

Форма статистической отчетности 6-НК, ведомственная статистика

  %

ДЗп =      Зп / Н х 100 %

ДЗп

Зп

Н

Доля населения – зарегистрированных пользователей

Количество зарегистрированных пользователей

Численность населения на конец года

2.

Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя

Ед.

N1Зп =

N / Зп

N1Зп

N

Зп

Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя

Количество документов, выданных из фонда библиотек

Количество зарегистрированных пользователей

Форма статистической отчетности 6-НК, ведомственная статистика

3.

Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда

%

Дэксп. = Чэксп./Чобщ.

х 100 %

Дэксп.

Чэксп.

Чобщ.

Доля экспонируемых музейных предметов

Число экспонируемых музейных предметов

Общее количество музейных предметов

Форма статистической отчетности 8-НК, ведомственная статистика

4.

Количество/доля населения – посетителей музея ИЗО от общего количества населения

Чел.

Абсолютный показатель

Форма статистической отчетности 8-НК, ведомственная статистика

%

Дпос. =    Чпос. / Н

х 100 %

Дпос.

Чпос.

Н

Доля населения – посетителей музея ИЗО

Число посетителей музея ИЗО

Численность населения на конец года

5.

Доля выпускников, окончивших обучение на «отлично» и «хорошо», от общего количества выпускников

%

Дотл.хор.= Чотл.хор.

/ Чобщ.

х 100 %

Дотл.хор.

Чотл.хор.

Чобщ.

Доля выпускников, окончивших обучение на «отлично» и «хорошо»

Число выпускников, окончивших обучение на «отлично» и «хорошо»

Общее количество выпускников

Форма статистической отчетности

1-ДМШ, ведомственная статистика

6.

Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня/доля победителей от общего количества участников

Чел.

Абсолютный показатель

Форма статистической отчетности

1-ДМШ, ведомственная статистика

%

Дпоб. = Чпоб./ Чуч. х 100 %

Дпоб.

Чпоб.

Чуч.

Доля победителей

Число победителей

Общее количество участников

7.

Количество постоянно действую-щих клубных формирований

Ед.

Абсолютный показатель

Форма статистической

отчетности  7-НК

8.

Число участников в клубных формированиях

Чел.

Абсолютный показатель

Форма статистической отчетности 7-НК

9.

Доля призеров от общего количества участников, представи-телей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня

%

Дприз. =  Чприз. / Чуч. х 100 %

Дприз.

Чприз.

Чуч.

Доля призеров

Число призеров

Общее количество участников

Форма статистической отчетности 7-НК, ведомственная статистика

10.

Удельный вес населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия (рассчитывается с 2017 года)

%

Уд.в. = Нзрит. / Н х 100 %

Уд.в.

Нзрит.

Н

Удельный вес населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия

Численность населения, посетившего культурно-досуговые мероприятия

Среднегодовая численность населения

Форма статистической отчетности 7-НК, ведомственная статистика

11.

Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий (рассчитывается с 2019 года)

Чел.

Абсолютный показатель

Форма статистической отчетности 7-НК

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

3.1. Увеличение к концу 2024 года до 37% доли зарегистрированных пользователей библиотек от общей численности населения муниципального образования город Новый Уренгой или до 48 000 человек.

3.2. Сохранение количества документов, выданных из фонда библиотек на одного зарегистрированного пользователя в течение периода реализации муниципальной программы, на уровне 18 единиц.

3.3. Увеличение к концу 2020 года до 35% доли экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

3.4. Увеличение к концу 2024 года до 66 050 ежегодной численности посетителей музея ИЗО (до 52% доли посетителей от общей численности населения муниципального образования город Новый Уренгой).

3.5. Увеличение доли выпускников, окончивших обучение на «отлично» и «хорошо», от общего количества выпускников до 87% к концу 2019 года, сохранение на уровне 80% в 2020-2024 годах.

3.6. Увеличение к концу 2019 года численности участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня до 1 580 человек и доли победителей в общей численности участников до 60% с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

3.7. Увеличение к концу 2019 года до 95 единиц количества постоянно действующих клубных формирований с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

3.8. Увеличение к концу 2020 года до 1 355 человек числа участников клубных формирований с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

3.9. Увеличение к концу 2019 года до 37% доли призеров в общей численности участников конкурсов и фестивалей различной степени - представителей города Новый Уренгой с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

3.10. Увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий до 4,04 посещений в год на 1 жителя к концу 2019 года (рассчитывается с 2017 года). Обеспечение высокой посещаемости культурно-досуговых мероприятий в 2020 году на уровне 4,71 посещений на 1 жителя. Сохранение посещаемости мероприятий на уровне не менее 4,01 посещений в год в             2021-2024 годах.

3.11. Увеличение к концу 2024 года численности  посетителей платных культурно-досуговых мероприятий до 71 297 человек (рассчитывается с                 2019 года).

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры и творчества»

ПАСПОРТ

обеспечивающей подпрограммы

Ответственный исполнитель

Управление культуры Администрации города Новый Уренгой

Соисполнители подпрограммы

Департамент городского хозяйства Администрации города Новый Уренгой

Цель подпрограммы

Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

I этап – 2014–2016 годы;

II этап – 2017–2020 годы;

III этап – 2021–2024 годы

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы

1. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента.

2. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий

Ресурсное обеспечение подпрограммы  (в том числе по годам реализации муниципальной программы)

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется  1 206 242,00  тыс. рублей,  в  том  числе:

по годам реализации:

2014 год – 68 157,00 тыс. рублей,

2015 год – 68 611,00 тыс. рублей,

2016 год – 68 419,00 тыс. рублей,

2017 год – 70 312,00 тыс. рублей,

2018 год – 78 429,00 тыс. рублей,

2019 год – 91 920,00 тыс. рублей,

2020 год – 152 988,00 тыс. рублей,

2021 год – 145 229,00 тыс. рублей,

2022 год – 154 059,00 тыс. рублей,

2023 год – 154 059,00 тыс. рублей,

2024 год – 154 059,00 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета:

2014 год – 0,00 тыс. рублей,

2015 год – 0,00 тыс. рублей,

2016 год – 0,00 тыс. рублей,

2017 год – 0,00 тыс. рублей,

2018 год – 0,00 тыс. рублей,

2019 год – 395,00 тыс. рублей,

2020 год – 0,00 тыс. рублей,

2021 год – 0,00 тыс. рублей,

2022 год – 0,00 тыс. рублей,

2023 год – 0,00 тыс. рублей,

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

- средства окружного бюджета:

2014 год – 0,00 тыс. рублей,

2015 год – 0,00 тыс. рублей,

2016 год – 0,00 тыс. рублей,

2017 год – 0,00 тыс. рублей,

2018 год – 752,00 тыс. рублей,

2019 год – 0,00 тыс. рублей,

2020 год – 0,00 тыс. рублей,

2021 год – 0,00 тыс. рублей,

2022 год – 0,00 тыс. рублей,

2023 год – 0,00 тыс. рублей,

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

- средства местного бюджета:

2014 год – 68 157,00 тыс. рублей,

2015 год – 68 611,00 тыс. рублей,

2016 год – 68 419,00 тыс. рублей,

2017 год – 70 312,00 тыс. рублей,

2018 год – 77 677,00 тыс. рублей,

2019 год – 91 525,00 тыс. рублей,

2020 год – 152 988,00 тыс. рублей,

2021 год – 145 229,00 тыс. рублей,

2022 год – 154 059,00 тыс. рублей,

2023 год – 154 059,00 тыс. рублей,

2024 год – 154 059,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение к концу 2020 года до 4,8 баллов рейтинговой оценки качества финансового менеджмента с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

2. Сохранение доли выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий на уровне 100% в течение периода реализации муниципальной программы.

Раздел I. Характеристика текущего состояния культуры и творчества

Управление культуры Администрации города Новый Уренгой                (далее – УК) осуществляет свою деятельность на основании Положения об Управлении культуры, утвержденного решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 24.06.2011 № 113, и является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» (далее - МКУ ЦБ МУК) создано на основании постановления Администрации города Новый Уренгой                          от 19.11.2012 № 351 «О создании муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» и осуществляет свою деятельность на основании Устава               МКУ ЦБ МУК, утвержденного приказом УК от 19.11.2012 № 138-осн. Целью деятельности МКУ ЦБ МУК является обеспечение финансово-хозяйственной деятельности УК и подведомственных ему учреждений.

Укомплектованность кадрового состава за 2012 год УК и МКУ ЦБ МУК составила 83,0% и 84,0% соответственно. В период реализации программы планируется увеличение уровня укомплектованности.

Раздел II. Перечень мероприятий и целевых индикаторов

обеспечивающей подпрограммы

Финансирование обеспечивающей подпрограммы направлено на формирование полной и достоверной информации о финансовых результатах деятельности, обеспечение деятельности аппарата УК и МКУ ЦБ МУК.

Реализация обеспечивающей подпрограммы позволит осуществлять выплату заработной платы и социальных гарантий, оплату льготного проезда и командировочных расходов, другие выплаты сотрудникам УК и МКУ ЦБ МУК, а также осуществлять расходы, связанные с текущим обеспечением деятельности данных учреждений.

В 2018 году введено мероприятие по обеспечению открытости и доступности информации в социально-культурной сфере. Реализация данного мероприятия позволит размещать в телеэфире материалы о культурных событиях и деятельности учреждений культуры города Новый Уренгой такие как:

- тележурналы программ;

- телеверсии фестивалей, концертных программ;

- актуальные интервью;

- трансляция  программ в прямом эфире;                                              

- информационные сообщения (анонсы мероприятий);

- ролики-презентации.

Перечень мероприятий и целевых индикаторов обеспечивающей подпрограммы представлен в приложениях 3, 4, 5 и 6 к настоящей муниципальной программе.

Показатели эффективности реализации цели обеспечивающей подпрограммы – кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы - представлены в таблице 1.

Таблица 1

Методика расчета показателей эффективности обеспечивающей подпрограммы

№ п/п

Наименование показателя

Ед.

изм.

Формула расчета

Исходные данные для расчета значений показателя (цели, задачи)

обозначение переменной

наименование переменной

источник исходных данных

1

2

3

4

5

6

7

1.

Рейтинговая оценка качества финансо-вого менеджмента

С 2017 года:

Оценка качества, проведенная согласно постановлению Администрации города Новый Уренгой                   от 12.03.2013             № 67

Балл

Q = Кфм/Мах

R = Q*Rmax

R

Q

Кфм

Мах

Rmax

Рейтинговая оценка Главного распорядителя бюджетных средств           (далее – ГРБС) за качество финансового менеджмента

Уровень качества финансового менеджмента

Суммарная оценка качества финансового менеджмента ГРБС

Максимально возможная оценка, которую может получить ГРБС за качество финансового менеджмента, исходя из применимости показателей

Максимальная рейтинговая оценка, которая может быть получена ГРБС за качество финансового менеджмента, равна 5 баллам

До 2017 года:

%

Ср.Б = ∑Б/НБ

ОК = Ср.Б/5 х 100%

ОК

Ср.Б

∑Б

НБ

5

Оценка качества финансового менеджмента

Средний балл

Сумма всех баллов

Количество всех баллов

Наивысший балл по показателям

2.

Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых

%

Дв = Чв/Чп х 100%

Дв

Чв

Чп

Доля выполненных мероприятий

Число выполненных мероприятий

Число планируемых мероприятий

Статистические отчеты учреждений культуры

Раздел III. Ожидаемые результаты реализации

обеспечивающей подпрограммы

3.1. Увеличение к концу 2020 года до 4,8 баллов рейтинговой оценки качества финансового менеджмента с сохранением результата до окончания реализации муниципальной программы.

3.2. Сохранение доли выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий на уровне 100% в течение периода реализации муниципальной программы.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры и творчества»

Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие культуры и творчества» на 2014-2016 годы

(I этап реализации)

№ п/п

Код бюджетной классификации

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)

Исполнитель (соиспол-нитель)

Едини-ца изме-рения

Источник финанси-рования

Базовое значение для показате-лей

Периоды этапа реализации муниципальной программы

I этап

2014 год

2015 год

2016 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель муниципальной программы: Формирование единого культурного пространства

Показатель эффективности 1.

Число/процент выполнения нормативной потребности в учащихся    1–8 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях культуры, от общего числа учащихся      1–8 классов

Чел. / %

1 380 / 114

1 380 / 113

1 380 / 111

1 380 / 106

Показатель эффективности 2.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой            (от 6 до 17 лет) (до 2016 года:             от 6 до 18 лет)

%

23,4

23,5

12,3

8,0

Показатель эффективности 3. Удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества

%

85

85

86

87

Показатель эффективности 4.

Уровень фактической обеспеченности муниципаль-ными учреждениями культуры от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа

%

30

20

20

57,9

- библиотеками

%

83

83

83

90,9

1.

Подпрограмма «Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества»

Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам

Задача 1: Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения

Показатель эффективности 1.1.

Число/доля населения – зарегистрированных
пользователей библиотек от общего количества населения

Чел. / %

27 877 / 25

27 900 / 24

28 000 / 23

31 000 / 28

Показатель эффективности 1.2. Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя

Ед.

18

18

18

18

957

0801

10.1.5144

Мероприятие 1.1: Комплектование библиотечных фондов

Управление культуры Администра-ции города Новый Уренгой (далее – УК), Террито-риальное управление Администра-ции города Новый Уренгой

района Коротчаево, Террито-риальное управление Администра-ции города Новый Уренгой района Лимбяяха

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

0,00

36,00

-

957

0801

10.1.01.

51440

-

-

-

34,00

957

0801

10.1.7112

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

700,00

350,00

-

957

0801

10.1.01.

71120

-

-

-

450,00

957

0801

10.1.1317

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

400,00

400,00

-

957

0801

10.1.01.

S1120

-

-

-

400,00

Показатель

результативности 1.1.1.

Количество экземпляров библиотечного фонда, всего

Ед.

245 595

248 000

249 000

250 000

Показатель

результативности 1.1.2.

Количество экземпляров новых поступлений на 1 000 жителей

Ед.

96,8

53,0

32,2

32,0

Показатель

результативности 1.1.3.

Количество подписных изданий

Ед.

190

250

250

250

957

0801

10.1.1318

Мероприятие 1.2: Автоматизация информационно-библиотечного обслуживания

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

28,00

30,00

-

957

0801

10.1.01.

81000

-

-

-

35,00

Показатель

результативности 1.2.1.

Доля хранения библиотечных фондов, занесенных в
электронный каталог

%

91,7

100

100

100

Показатель

результативности 1.2.2.

Количество автоматизированных рабочих мест для читателей

Ед.

30

30

48

48

Показатель

результативности 1.2.3.

Количество годовых пакетов обновлений

Ед.

1

1

1

1

957

0801

10.1.1318

Мероприятие 1.3:

Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта nurcbs.ru

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

78,00

0,00

0,00

Показатель

результативности 1.3.1.

Количество опубликованных

статей на сайте

Ед.

36

36

40

40

957

0801

10.1.1318

Мероприятие 1.4:

Укрепление материально-технической базы библиотек

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

160,00

321,00

-

957

0801

10.1.01.

81000

-

-

-

121,00

Показатель

результативности 1.4.1.

Количество приобретенных (обновленных) лицензионных

программных продуктов

Ед.

2

2

5

5

Показатель

результативности 1.4.2.

Количество приобретенного

библиотечного оборудования

Ед.

-

0

0

0

957

0801

10.1.1313

Мероприятие 1.5:

Оказание услуги по библиотечному, библиографи-ческому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

40 785,00

38 739,00

-

957

0801

10.1.01.

81000

-

-

-

38 973,00

Показатель

результативности 1.5.1.

Уровень соотношения средней заработной платы работников библиотек и средней заработной платы в ЯНАО

%

55,2

64,9

69,3

70,8

Показатель

результативности 1.5.2.

Количество организованных книжных выставок

Ед.

340

300

300

300

920

0801

10.1.1213

Мероприятие 1.6:

Содержание объектов библиотек

УК, Департамент городского хозяйства Администра-ции города Новый Уренгой (далее – ДГХ)

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

4 428,00

4 596,00

-

920

0801

10.1.01.

12000

-

-

-

4 773,00

Показатель

результативности 1.6.1.

Площадь помещений

м2

2 587,7

2 587,7

2 511,6

2 544,4

957

0801

10.1.1303

Мероприятие 1.7:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников библиотек в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

1 190,00

-

957

0801

10.1.01.

81000

-

-

-

1 554,00

Показатель

результативности 1.7.1.

Число работников библиотек, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

-

22

31

Итого по задаче 1

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

0,00

36,00

34,00

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

700,00

350,00

450,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

45 879,00

45 276,00

45 856,00

Задача 2: Обеспечение доступности музейных фондов для населения

Показатель эффективности 2.1.

Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда

%

24

30

30

30

Показатель эффективности 2.2. Число/доля населения - посетителей музея ИЗО от общего количества населения

Чел. / %

14 721 / 13

14 725 / 13

14 725 / 12

38 000 / 34

957

0801

10.1.1319

Мероприятие 2.1:

Комплектование музейного фонда

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

100,00

100,00

-

957

0801

10.1.02.

81000

-

-

-

100,00

Показатель

результативности 2.1.1.

Количество единиц хранения музейного фонда

Ед.

2 297

2 390

2 910

3 100

Показатель

результативности 2.1.2.

Количество приобретенных музейных предметов

Ед.

6

10

2

1

957

0801

10.1.7112

Мероприятие 2.2:

Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея ИЗО: оцифровка музейных пред-метов, ведение электронного каталога, создание сайта

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

0,00

150,00

0,00

Показатель

результативности 2.2.1.

Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов

%

30

50

70

80

Показатель

результативности 2.2.2.

Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог

%

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатель             результативности 2.2.3. Количество посещений сайта

Ед.

-

-

1 000

2 000

957

0801

10.1.1320

Мероприятие 2.3:

Укрепление материально-технической базы музея ИЗО

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

8,00

35,00

-

957

0801

10.1.02.

S1120

-

-

-

35,00

Показатель

результативности 2.3.1.

Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов

Ед.

1

1

1

1

Показатель

результативности 2.3.2.

Количество приобретенного оборудования

Ком-плект

-

-

-

1

957

0801

10.1.7112

Мероприятие 2.4: Поддержка выставочных музейных проектов

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

50,00

0,00

0,00

Показатель             результативности 2.4.1. Количество работ художников ЯНАО, экспонируемых на выставке

Ед.

-

50

-

-

Показатель             результативности 2.4.2.

Число посетителей выставки

Чел.

-

500

-

-

957

0801

10.1.1314

Мероприятие 2.5:

Оказание услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

7 826,00

8 060,00

-

957

0801

10.1.02.

81000

-

-

-

8 056,00

Показатель

результативности 2.5.1.

Уровень соотношения средней заработной платы работников музея ИЗО и средней заработной платы в ЯНАО

%

60,0

64,9

69,3

70,8

Показатель

результативности 2.5.2.

Количество экспозиций и выставок

Ед.

18

18

18

26

920

0801

10.1.1214

Мероприятие 2.6:

Содержание объектов музея ИЗО

УК, ДГХ

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

513,00

615,00

-

920

0801

10.1.02.

12000

-

-

-

596,00

Показатель

результативности 2.6.1.

Площадь помещений

м2

311,7

311,7

311,7

311,7

957

0801

10.1.1303

Мероприятие 2.7:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников музея ИЗО в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

316,00

-

957

0801

10.1.02.

81000

-

-

-

30,00

Показатель

результативности 2.7.1.

Количество работников музея ИЗО, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

-

5

3

Итого по задаче 2

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

50,00

150,00

0,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

8 447,00

9 126,00

8 817,00

Задача 3: Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований

Показатель эффективности 3.1.

Доля выпускников, окончивших обучение на «отлично» и «хорошо», от общего количества выпускников

%

89

75

80

80

Показатель эффективности 3.2.

Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня/доля победителей от общего количества участников

Чел. / %

457 / 48,4

459 / 48,9

460 / 49,0

1 100 / 50

957

0702

10.1.1311

Мероприятие 3.1:

Проведение конкурсов детского творчества

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

95,00

91,00

-

957

0702

10.1.03.

81000

-

-

-

91,00

Показатель

результативности 3.1.1.

Количество проведённых  конкурсов детского творчества

Ед.

2

2

2

2

Показатель

результативности 3.1.2.

Число участников/доля победителей конкурсов

Чел. / %

565 / 50

710 / 50

310 / 50

720 / 50

957

0702

10.1.1311

Мероприятие 3.2:

Организация и проведение городского конкурса педагогического мастерства

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

80,00

0,00

-

957

0702

10.1.03.

81000

-

-

-

126,00

Показатель

результативности 3.2.1.

Доля участников конкурса от общего числа педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства

%

14

15

-

16

957

0702

10.1.1311

Мероприятие 3.3:

Организация курсов повышения квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

168,00

252,00

-

957

0702

10.1.03.

81000

-

-

-

126,00

Показатель

результативности 3.3.1.

Число педагогических работников, повысивших квалификацию

Чел.

-

30

36

18

Показатель

результативности 3.3.2.

Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 3 года

%

-

100

100

100

957

0702

10.1.5014

Мероприятие 3.4: Оказание поддержки Центру для одаренных детей

УК

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

335,00

0,00

0,00

957

0801

10.1.7113

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

350,00

1 000,00

0,00

Показатель

результативности 3.4.1. Количество приобретенного оборудования и предметов мебели

Ед.

-

15

132

0

957

0702

10.1.1306

Мероприятие 3.5:

Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ им.                 С.В. Рахманинова)

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

58 828,00

59 457,00

-

957

0702

10.1.03.

81000

-

-

-

68 204,00

Показатель

результативности 3.5.1.

Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ им. С.В. Рахманинова и средней заработной платы в ЯНАО

%

43,1

62,0

75,0

90,0

Показатель

результативности 3.5.2.

Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

2,8

5,0

5,0

5,0

957

0702

10.1.1306

Мероприятие 3.6:

Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ № 2)

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

41 303,00

39 904,00

-

957

0702

10.1.03.

81000

-

-

-

44 477,00

Показатель

результативности 3.6.1.

Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ № 2 и средней заработной платы в ЯНАО

%

43,0

62,0

75,0

90,0

Показатель

результативности 3.6.2.

Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

4,9

5,0

5,0

5,0

957

0702

10.1.1306

Мероприятие 3.7:

Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ № 3)

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

16 957,00

16 207,00

-

957

0702

10.1.03.

81000

-

-

-

25 799,00

Показатель

результативности 3.7.1.

Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ № 3 и средней заработной платы в ЯНАО

%

39,5

62,0

75,0

90,0

Показатель

результативности 3.7.2.

Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

0,0

5,0

5,0

5,0

957

0702

10.1.1306

Мероприятие 3.8:

Оказание услуги по организации предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях

(МБОУ ДОД ДШИ № 4)

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

10 348,00

10 944,00

-

Показатель

результативности 3.8.1.

Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБОУ ДОД ДШИ № 4 и средней заработной платы в ЯНАО

%

38,3

62,0

75,0

-

Показатель

результативности 3.8.2.

Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

1,1

5,0

5,0

-

957

0702

10.1.1306

Мероприятие 3.9:

Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДХШ)

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

10 421,00

11 596,00

-

957

0702

10.1.03.

81000

-

-

-

11 442,00

Показатель

результативности 3.9.1.

Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДХШ и средней заработной платы в ЯНАО

%

50,7

62,0

75,0

90,0

Показатель

результативности 3.9.2.

Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

0,0

5,0

5,0

5,0

920

0702

10.1.1206

Мероприятие 3.10:

Содержание объектов организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства

УК, ДГХ

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

9 249,00

9 448,00

-

920

0702

10.1.03.

12000

-

-

-

10 564,00

Показатель

результативности 3.10.1.

Площадь помещений

м2

10 813,2

10 813,2

10 813,2

10 813,2

957

0702

10.1.1303

Мероприятие 3.11:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

4 016,00

-

957

0702

10.1.03.

81000

-

-

-

2 222,00

Показатель

результативности 3.11.1.

Количество работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

-

90

87

957

0702

10.1.5014

Мероприятие 3.12:

Укрепление материально-технической базы муниципаль-ных образовательных организаций

УК

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

0,00

1 551,00

0,00

957

0702

10.1.1311

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

0,00

47,00

0,00

Показатель

результативности 3.12.1.

Количество приобретенного оборудования и предметов мебели

Ед.

-

-

4

-

Итого по задаче 3

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

335,00

1 551,00

0,00

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

350,00

1 000,00

0,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

  147 449,00

151 962,00

163 051,00

Задача 4: Организация досуга населения в сфере культуры

Показатель эффективности 4.1. Количество постоянно действующих клубных

формирований

Ед.

68

55

60

70

Показатель эффективности 4.2.

Число участников в клубных формированиях

Чел.

1 103

940

961

1 151

Показатель эффективности 4.3.

Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня

%

34

35

35

35

957

0801

10.1.04.

71130

Мероприятие 4.1:

Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

0,00

0,00

1 000,00

957

0801

10.1.04.

S1130

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

-

30,00

957

0801

10.1.1321

-

504,00

72,00

-

957

0801

10.1.04.

81000

-

-

-

779,00

Показатель

результативности 4.1.1.

Количество окружных конкурсов и фестивалей, в которых приняли участие коллективы и исполнители города Новый Уренгой

Ед.

2

3

0

3

Показатель

результативности 4.1.2.

Количество городских конкурсов и фестивалей

Ед.

4

4

2

4

Показатель

результативности 4.1.3.

Число участников/число призеров, представителей города Новый Уренгой

Чел. / Чел.

461 / 159

381 / 133

281 / 98

986 / 365

957

0804

10.1.7174

Мероприятие 4.2:

Организация и проведение  общегородских культурно-массовых мероприятий

УК,

Террито-риальное управление Администра-ции города Новый Уренгой района Коротчаево, Террито-риальное управление Администра-ции города Новый Уренгой района Лимбяяха, Администра-ция города Новый Уренгой

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

2 182,00

0,00

0,00

957

0801

10.1.1321

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

1 837,00

13 245,00

-

957

0801

10.1.04.

81000

-

-

-

820,00

901

0801

10.1.8801

-

0,00

100,00

0,00

957

0801

10.1.1421

-

20,00

1 620,00

-

957

0801

10.1.7111

- организация и проведение Праздника народов Севера

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

500,00

421,00

-

957

0801

10.1.04.

71110

-

-

-

84,00

957

0801

10.1.04.

S1110

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

-

122,00

Показатель

результативности 4.2.1.

Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, в том числе:

Ед.

49

37

45

40

- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни

Ед.

9

4

4

6

Показатель

результативности 4.2.2.

Число посетителей мероприятий

Чел.

55 892

51 780

62 000

52 100

Показатель

результативности 4.2.3.

Число зрителей и участников массовых культурно-досуговых мероприятий

Чел.

292 101

230 200

387 000

383 882

Показатель

результативности 4.2.4.

Число зрителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых в рамках Праздника народов Севера

Чел.

5 000

5 100

5 100

7 000

957

0801

10.1.1315

Мероприятие 4.3:

Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МБУК ЦКС)

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

109 527,00

108 669,00

-

957

0801

10.1.04.

81000

-

-

-

121 554,00

Показатель

результативности 4.3.1.

Уровень соотношения средней заработной платы работников МБУК ЦКС и средней заработной платы в ЯНАО

%

49,5

64,9

69,3

70,8

Показатель

результативности 4.3.2.

Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания

Ед.

142

142

142

142

920

0801

10.1.1215

Мероприятие 4.4:

Содержание объекта МБУК ЦКС

УК, ДГХ

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

8 275,00

25 839,00

-

920

0801

10.1.04.

12000

-

-

-

27 326,00

Показатель

результативности 4.4.1.

Площадь помещений

м2

4 556,3

4 556,3

6 546,75

6 546,75

957

0801

10.1.1415

Мероприятие 4.5:

Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МАУК ЦКиД «Магистраль»)

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

57 474,00

52 634,00

-

957

0801

10.1.04.

81000

-

-

-

51 150,00

Показатель

результативности 4.5.1.

Уровень соотношения средней заработной платы работников МАУК ЦКиД «Магистраль» и средней заработной платы в ЯНАО

%

51,8

64,9

69,3

70,8

Показатель

результативности 4.5.2.

Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания

Ед.

171

160

160

160

957

0801

10.1.1303

Мероприятие 4.6:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников МБУК ЦКС в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

3 420,00

-

957

0801

10.1.04.

81000

-

-

-

3 626,00

Показатель

результативности 4.6.1.

Число работников МБУК ЦКС, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

-

76

84

957

0801

10.1.1403

Мероприятие 4.7:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников МАУК ЦКиД «Магистраль» в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

1 428,00

-

957

0801

10.1.04.

81000

-

-

-

1 750,00

Показатель

результативности 4.7.1.

Число работников МАУК ЦКиД «Магистраль», получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

-

25

37

Итого по задаче 4

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

2 682,00

421,00

1 084,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

177 637,00

207 027,00

207 157,00

Итого по подпрограмме 1:

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

335,00

1 587,00

34,00

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

3 782,00

1 921,00

1 534,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

379 412,00

413 391,00

424 881,00

2.

Обеспечивающая подпрограмма

Цель подпрограммы: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Показатель эффективности 1.

Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента

%

93,0

94,0

95,0

95,0

Показатель эффективности 2.

Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых

%

-

100,0

100,0

100,0

957

0804

10.2.1104

Мероприятие 1.1:

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - УК

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

  17 614,00

19 036,00

-

957

0804

10.2.01.

11040

-

-

-

18 102,00

Показатель

результативности 1.1.1.

Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников УК

%

90,0

90,9

90,9

90,9

Показатель

результативности 1.1.2.

Укомплектованность кадрового состава

%

83,0

92,0

100,0

100,0

957

1006

10.2.1104

Мероприятие 1.2:

Социальные гарантии ответственного исполнителя - УК

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

6 786,00

5 127,00

-

957

1006

10.2.01.

11040

-

-

-

6 186,00

Показатель         результативности 1.2.1.

Число получателей социальных гарантий

Чел.

10

11

12

11

957

0804

10.2.1219

Мероприятие 1.3:

Обеспечение деятельности  и социальные гарантии работникам МКУ ЦБ МУК

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

43 757,00

44 448,00

-

957

0804

10.2.01.

12000

-

-

-

43 860,00

Показатель               результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрового состава

%

84,00

90,00

100,00

100,00

Показатель            результативности 1.3.2.

Уровень соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в ЯНАО

%

81,50

93,40

93,40

93,40

920

0804

10.2.01. 12000

Мероприятие 1.4:

Содержание помещений УК и МКУ ЦБ МУК

УК, ДГХ

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

0,00

0,00

271,00

Показатель

результативности 1.4.1.

Площадь помещений

м2

-

-

-

279,5

Итого по подпрограмме 2:

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

68 157,00

68 611,00

68 419,00

Итого по муниципальной программе:

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

335,00

1 587,00

34,00

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

3 782,00

1 921,00

1 534,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

  447 569,00

482 002,00

493 300,00

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры и творчества»

Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие культуры и творчества» на 2017-2020 годы

(II этап реализации)

№ п/п

Код бюджетной классификации

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)

Исполнитель (соиспол-нитель)

Едини-ца изме-рения

Источник финанси-рования

Базовое значение для показате-лей

(2012 год)

Периоды этапа реализации муниципальной программы

II этап

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель (муниципальной программы): Формирование единого культурного пространства

Показатель эффективности 1.

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей от 6 до 17 лет  (2017 год: доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся 1–8 классов)

%

13,7

12

15,4

15,4

15,4

Показатель эффективности 2.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой             (от 6 до 17 лет)

%

-

8,0

16,0

16,0

16,0

Показатель эффективности 3.

Удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества

%

85

90

90

95

95

Показатель эффективности 4.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа

%

30

500

500

500

500

- библиотеками

%

83

125

125

67

67

- музеями

%

-

100

50

50

50

- кинозалами

%

-

150

150

150

150

Показатель эффективности 5.

Число посещений учреждений культуры в расчете на одного жителя

Посеще-ний на 1 жителя

4,11

5,81

6,37

6,49

7,33

Показатель эффективности 6.

Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве учреждений культуры

%

10

100

100

100

100

1.

Подпрограмма «Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества»

Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам

Задача 1: Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения

Показатель эффективности 1.1.

Число/доля населения – зарегистрированных
пользователей библиотек от общего количества населения

Чел. / %

27 877 / 25

  39 000 / 35

41 000 / 36

48 000 / 40

48 000 / 40

Показатель эффективности 1.2.

Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя

Ед.

18

18

18

18

18

957

0801

10.1.01.R5190

Мероприятие 1.1:

Комплектование библиотечных фондов

УК, Террито-риальное управление Администра-ции города

Новый Уренгой

района Коротчаево,

Террито-риальное

управление Администра-ции города Новый Уренгой района Лимбяяха

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

32,00

-

-

-

957

0801

10.1.01.L5190

-

-

33,00

22,34

-

957

0801

10.1.01.

R5190

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

400,00

-

-

-

957

0801

10.1.01.L5190

-

-

330,00

411,66

-

957

0801

10.1.01.71642

-

-

70,00

-

400,00

957

0801

10.1.01.

L5190

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

400,00

12,00

14,00

-

957

0801

10.1.01.S1642

-

-

388,00

-

400,00

957

0801

10.1.01.81000

-

-

-

386,00

-

Показатель

результативности 1.1.1.

Количество экземпляров библиотечного фонда, всего

Ед.

245 595

251 000

252 000

253 000

242 000

Показатель

результативности 1.1.2.

Количество экземпляров новых поступлений на 1 000 жителей

Ед.

96,8

32,0

32,0

32,0

32,0

Показатель

результативности 1.1.3.

Количество подписных изданий

Ед.

190

324

875

320

320

Показатель

результативности 1.1.4.

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

Посеще-ний

1,4

1,8

2,1

2,1

2,1

957

0801

10.1.01.

81000

Мероприятие 1.2:

Автоматизация информационно-библиотечного обслуживания

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

35,00

35,00

35,00

82,00

Показатель

результативности 1.2.1.

Доля хранения библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, от общего количества экземпляров библиотечного фонда

%

91,7

100

100

100

100

Показатель

результативности 1.2.2.

Количество автоматизированных рабочих мест для читателей

Ед.

30

48

48

47

49

Показатель

результативности 1.2.3.

Количество годовых пакетов обновлений

Ед.

1

1

1

1

1

Мероприятие 1.3:

Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта nurcbs.ru

УК

Тыс. рублей

-

-

-

-

Показатель

результативности 1.3.1.

Количество опубликованных статей на сайте

Ед.

36

43

55

58

60

957

0801

10.1.01.

81000

Мероприятие 1.4:

Укрепление материально-технической базы библиотек

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

100,00

178,00

201,00

56,00

Показатель

результативности 1.4.1.

Количество приобретенных (обновленных) лицензионных

программных продуктов

Ед.

2

4

4

2

2

Показатель

результативности 1.4.2.

Количество приобретенного библиотечного оборудования

Ед.

-

0

0

0

0

957

0801

10.1.01.

71230

Мероприятие 1.5:

Оказание услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

16 413,00

0,00

0,00

0,00

957

0801

10.1.01.

81000

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

41 443,00

70 144,00

72 360,00

65 900,00

Показатель

результативности 1.5.1.

Уровень соотношения средней заработной платы работников библиотек и средней заработной платы в ЯНАО

%

55,2

90

100

100

100

Показатель

результативности 1.5.2.

Количество организованных книжных выставок

Ед.

340

300

350

350

350

920

0801

10.1.01.

12000

Мероприятие 1.6:

Содержание объектов библиотек

УК, ДГХ

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

4 909,00

4 558,00

-

-

920

0801

10.1.01.

13000

-

-

-

4 526,00

5 199,00

Показатель

результативности 1.6.1.

Площадь помещений

м2

2 587,7

2 810,4

2 810,4

2 810,4

2 810,4

957

0801

10.1.01.

81000

Мероприятие 1.7:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников библиотек в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

700,00

984,00

1 010,00

1 124,00

Показатель

результативности 1.7.1.

Число работников библиотек, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

23

23

25

23

957

0801

10.1.01.

81000

Мероприятие 1.8:

Организация курсов повышения квалификации работников библиотек

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

125,00

149,00

70,00

70,00

Показатель

результативности 1.8.1.

Число работников библиотек, повысивших квалификацию

Чел.

-

10

10

10

5

957

0801

10.1.01.

71642

Мероприятие 1.9:

Реализация проектов по пропаганде чтения среди населения города Новый Уренгой

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

-

100,00

-

-

957

0801

10.1.01.

71500

-

-

-

-

900,00

957

0801

10.1.01.

S1642

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

3,00

-

-

957

0801

10.1.01.

S1500

-

-

-

-

28,00

957

0801

10.1.01.

81000

-

-

40,00

274,00

158,00

Показатель

результативности 1.9.1.

Количество посетителей мероприятий в рамках проектов  по пропаганде чтения

Чел.

-

-

700

900

800

Итого по задаче 1

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

32,00

33,00

22,34

0,00

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

16 813,00

500,00

411,66

1 300,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

47 712,00

76 491,00

78 876,00

73 017,00

Задача 2: Обеспечение доступности музейных фондов для населения

Показатель эффективности 2.1.

Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда

%

24

30

30

30

35

Показатель эффективности 2.2.

Число/доля населения - посетителей музея ИЗО от общего количества населения

Чел. / %

14 721 / 13

41 000 / 36

48 000 / 43

50 000 / 43

68 050 / 57

957

0801

10.1.02.

81000

Мероприятие 2.1:

Комплектование музейного фонда

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

100,00

100,00

100,00

100,00

Показатель

результативности 2.1.1.

Количество единиц хранения музейного фонда

Ед.

2 297

3 150

3 180

3 200

3 220

Показатель

результативности 2.1.2.

Количество приобретенных музейных предметов

Ед.

6

1

2

2

2

Показатель

результативности 2.1.3.

Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)

Посеще-ний

0,1

0,4

0,4

0,4

0,6

Мероприятие 2.2:

Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея ИЗО: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога, создание сайта

УК

Тыс. рублей

-

-

-

-

Показатель

результативности 2.2.1.

Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов

%

30

90

100

100

100

Показатель

результативности 2.2.2.

Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог

%

100

100

100

100

100

Показатель             результативности 2.2.3.

Количество посещений сайта

Ед.

-

19 800

22 500

22 600

22 700

957

0801

10.1.02.

81000

Мероприятие 2.3:

Укрепление материально-технической базы музея ИЗО

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

35,00

38,00

38,00

40,00

Показатель

результативности 2.3.1.

Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов

Ед.

1

1

1

1

1

957

0801

10.1.02.

71230

Мероприятие 2.4:

Оказание услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

3 148,00

-

-

-

957

0801

10.1.02.

71500

-

-

-

-

690,00

957

0801

10.1.02.

71640

-

-

304,00

-

-

957

0801

10.1.02.

71643

-

-

-

-

1 000,00

957

0801

10.1.02.

S1500

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

-

-

21,00

957

0801

10.1.02.

S1643

-

-

-

-

31,00

957

0801

10.1.02.

81000

-

8 136,00

15 073,00

16 809,00

15 900,00

Показатель

результативности 2.4.1.

Уровень соотношения средней заработной платы работников музея ИЗО и средней заработной платы в ЯНАО

%

60,0

90

100

100

100

Показатель

результативности 2.4.2.

Количество экспозиций и выставок

Ед.

18

28

30

30

58

920

0801

10.1.02.

12000

Мероприятие 2.5:

Содержание объектов музея ИЗО

УК, ДГХ

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

584,00

675,00

-

-

920

0801

10.1.02.

13000

-

-

-

1 766,00

1 560,00

Показатель

результативности 2.5.1.

Площадь помещений

м2

311,7

311,7

311,7

926,6

926,6

957

0801

10.1.02.

81000

Мероприятие 2.6:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников музея ИЗО в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

376,00

0,00

358,00

157,00

Показатель

результативности 2.6.1.

Число работников музея ИЗО, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

9

9

11

5

957

0801

10.1.02.

81000

Мероприятие 2.7:

Организация курсов повышения квалификации работников музея ИЗО

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

14,00

21,00

14,00

14,00

Показатель

результативности 2.7.1.

Число работников музея ИЗО, повысивших квалификацию

Чел.

-

2

2

2

2

957

0801

10.1.02.

71665

Мероприятие 2.8**:

Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межрелигиозных и этноконфессиональных отношений

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

-

-

81,00

х

957

0801

10.1.02.

S1665

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

-

5,00

х

Показатель

результативности 2.8.1.

Количество участников мероприятий

Чел.

-

-

-

250

х

Итого по задаче 2

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

3 148,00

304,00

81,00

1 690,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

9 245,00

15 907,00

19 090,00

17 823,00

Задача 3: Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований

Показатель эффективности 3.1.

Доля выпускников, окончивших обучение на «отлично» и «хорошо», от общего количества выпускников

%

89

80

80

87

80

Показатель эффективности 3.2.

Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня/доля победителей от общего количества участников

Чел. / %

457 / 48,4

1 200 / 50

1 340 / 60

1 580 / 60

1 580 / 60

957

0801

10.1.03.

71643

Мероприятие 3.1:

Проведение конкурсов детского творчества. Реализация инновационных творческих проектов

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

-

300,00

659,00

-

957

0801

10.1.03.

S1643

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

91,00

100,00

-

957

0703

10.1.03.

81000

-

91,00

-

-

130,00

Показатель

результативности 3.1.1.

Количество проведённых  конкурсов детского творчества/ реализованных инновационных творческих проектов

Ед.

2

2 / -

2 / 2

2 / 2

3 / -

Показатель

результативности 3.1.2.

Число участников/доля победителей конкурсов

Чел. / %

565 / 50

320 / 50

730 / 50

330 / 50

590 / 50

Показатель

результативности 3.1.3.

Число участников/посетителей творческих проектов

Чел./Чел.

-

-

70 / 600

40 / 1 000

-

957

0703

10.1.03.

81000

Мероприятие 3.2:

Организация и проведение городского конкурса педагогического мастерства

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

0,00

80,00

0,00

0,00

Показатель

результативности 3.2.1.

Доля участников конкурса от общего числа педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства

%

14

-

20

-

-

957

0703

10.1.03.

81000

Мероприятие 3.3:

Организация курсов повышения квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

252,00

312,00

167,00

306,00

Показатель

результативности 3.3.1.

Число педагогических работников, повысивших квалификацию

Чел.

-

34

36

15

34

Показатель

результативности 3.3.2.

Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 3 года

%

-

100

100

100

100

Мероприятие 3.4*:

Оказание поддержки Центру для одаренных детей

УК

Тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель

результативности 3.4.1.

Количество приобретенного оборудования и предметов мебели

Ед.

-

15

15

15

-

957

0703

10.1.03.

71230

Мероприятие 3.5:

Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ им.               С.В. Рахманинова)

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

8 268,00

-

-

-

957

0703

10.1.03.

71640

-

-

901,00

891,00

-

957

0703

10.1.03.

71643

-

-

2 307,62

-

-

957

0703

10.1.03.

71910

-

-

-

-

12 819,00

957

0703

10.1.03.

81000

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

66 188,00

80 142,00

86 422,00

89 226,00

957

0703

10.1.03.

S1643

-

-

121,46

-

-

957

0703

10.1.03.

S1910

-

-

-

-

1 424,00

Показатель

результативности 3.5.1.

Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ им.                        С.В. Рахманинова и средней заработной платы в ЯНАО

%

43,1

95

100

100

100

Показатель

результативности 3.5.2.

Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

2,8

5,0

5,0

5,0

5,0

957

0703

10.1.03.

71230

Мероприятие 3.6:

Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ № 2)

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

9 608,00

-

-

-

957

0703

10.1.03.

71643

-

-

2 165,27

-

-

957

0703

10.1.03.

71640

-

-

-

1 541,00

-

957

0703

10.1.03.

81000

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

41 710,00

55 903,00

71 407,00

72 270,00

957

0703

10.1.03.

S1643

-

-

113,96

-

-

Показатель

результативности 3.6.1.

Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ № 2 и средней заработной платы в ЯНАО

%

43,0

95

100

100

100

Показатель

результативности 3.6.2.

Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

4,9

5,0

5,0

5,0

5,0

957

0703

10.1.03.

71230

Мероприятие 3.7:

Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ № 3)

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

1 463,00

-

-

-

957

0703

10.1.03.

71640

-

-

2 186,00

642,00

-

957

0703

10.1.03.

71643

-

-

848,56

-

-

957

0703

10.1.03.

81000

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

25 758,00

30 172,00

36 776,00

36 836,00

957

0703

10.1.03.

S1643

-

-

44,66

-

-

Показатель

результативности 3.7.1.

Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ № 3 и средней заработной платы в ЯНАО

%

39,5

95

100

100

100

Показатель

результативности 3.7.2.

Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

957

0703

10.1.03.

71230

Мероприятие 3.8:

Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДХШ)

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

1 429,00

-

х

х

957

0703

10.1.03.

71643

-

-

178,55

х

х

957

0703

10.1.03.

81000

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

11 073,00

13 178,00

х

х

957

0703

10.1.03.

S1643

-

-

9,92

х

х

Показатель

результативности 3.8.1.

Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДХШ и средней заработной платы в ЯНАО

%

50,7

95

100

х

х

Показатель

результативности 3.8.2.

Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

0,0

5,0

5,0

х

х

920

0703

10.1.03.

12000

Мероприятие 3.9:

Содержание объектов организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства

УК, ДГХ

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

11 814,00

11 344,00

-

-

920

0703

10.1.03.

13000

-

-

-

12 753,00

13 209,00

Показатель

результативности 3.9.1.

Площадь помещений

м2

10 813,2

10 813,2

10 813,2

10 448,6

10 448,6

957

0703

10.1.03.

81000

Мероприятие 3.10:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

3 065,00

2 858,00

3 516,00

2 684,00

Показатель

результативности 3.10.1.

Количество работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

100

84

99

60

957

0801

10.1.03.

71643

Мероприятие 3.11:

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

-

8 500,00

-

-

957

0801

10.1.А3.

71643

-

-

-

2 000,00

-

957

0801

10.1.03.

S1643

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

255,00

-

-

957

0801

10.1.А3.

S1643

-

-

-

60,00

-

Показатель

результативности 3.11.1.

Количество приобретенного оборудования и предметов мебели

Ед.

-

4

54

15

0

Показатель

результативности 3.11.2.

Количество трансляций/

количество посещений виртуального концертного зала

Ед. /

Тыс. визитов

-

-

-

4 / 0,7

6 / 1,0

957

0703

10.1.03.

81000

Мероприятие 3.12:

Обеспечение участия детей в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

400,00

400,00

400,00

-

Показатель

результативности 3.12.1.

Число детей, принявших участие в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях в рамках договора пожертвования

Чел.

-

8

8

5

0

957

0703

10.1.03.

71643

Мероприятие 3.13:

Оснащение организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства книгами, в том числе учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

-

-

-

637,00

957

0703

10.1.03.

S1643

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

-

-

28,00

957

0703

10.1.03.

81000

-

-

42,00

35,00

18,00

Показатель

результативности 3.13.1.

Количество приобретенной литературы

Ед.

-

-

40

58

244

Итого по задаче 3

Тыс. рублей

Окружной бюджет

20 768,00

17 387,00

5 733,00

13 456,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

160 351,00

195 067,00

211 636,00

216 131,00

Задача 4: Организация досуга населения в сфере культуры

Показатель эффективности 4.1.

Количество постоянно действую-щих клубных формирований

Ед.

68

70

75

95

95

Показатель эффективности 4.2.

Число участников в клубных формированиях

Чел.

1 103

1 151

1 225

1 342

1 355

Показатель эффективности 4.3.

Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня

%

34

36

36

37

37

Показатель эффективности 4.4.

Удельный вес населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия

%

256

365

388

402

471

Показатель эффективности 4.5.

Число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий

Чел.

27 766

-

-

55 900

58 133

957

0801

10.1.04.

81000

Мероприятие 4.1:

Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

208,00

200,00

240,00

200,00

Показатель

результативности 4.1.1.

Количество окружных конкурсов и фестивалей, в которых приняли участие коллективы и исполнители города Новый Уренгой

Ед.

2

2

2

2

2

Показатель

результативности 4.1.2.

Количество городских конкурсов и фестивалей

Ед.

4

2

3

3

2

Показатель

результативности 4.1.3.

Число участников/число призеров, представителей города Новый Уренгой

Чел. / Чел.

461 / 159

420 / 137

650 / 159

466 / 103

750 / 119

920

0801

10.1.04.

71500

Мероприятие 4.2:

Организация и проведение  общегородских культурно-массовых мероприятий

УК, ДГХ,

Террито-

риальное управление Администра-ции города Новый Уренгой района Коротчаево,

Террито-риальное управление Администра-ции города Новый Уренгой района Лимбяяха, Администра-ция города Новый Уренгой

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

-

-

-

3 310,00

920

0801

10.1.04.

71643

-

-

-

-

2 000,00

920

0801

10.1.04.

S1500

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

-

-

102,00

920

0801

10.1.04.

S1643

-

-

-

-

62,00

957

0801

10.1.04.

71500

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

-

-

-

8 879,00

957

0801

10.1.04.

71643

-

-

-

-

22 800,00

957

0801

10.1.04.

S1500

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

-

-

274,00

957

0801

10.1.04.

S1643

-

-

-

-

717,00

957

0801

10.1.04.

81000

-

1 501,00

2 689,00

4 152,00

55,00

957

0801

10.1.04.

71664

- организация и проведение Праздника народов Севера

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

62,00

75,00

75,00

75,00

957

0801

10.1.04.

S1664

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

256,00

256,00

256,00

256,00

Показатель

результативности 4.2.1.

Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, в том числе:

Ед.

49

40

40

41

60

- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни

Ед.

9

6

6

6

6

Показатель

результативности 4.2.2.

Число посетителей мероприятий

Чел.

55 892

56 000

60 000

60 200

143 983

Показатель

результативности 4.2.3.

Число зрителей и участников массовых культурно-досуговых мероприятий

Чел.

292 101

412 957

439 017

475 452

565 628

Показатель

результативности 4.2.4.

Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

-23,2

3,1

0,5

1,7

18,4

Показатель

результативности 4.2.5.

Число зрителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых в рамках Праздника народов Севера

Чел.

5 000

5 200

5 200

5 300

5 300

957

0801

10.1.04.

71230

Мероприятие 4.3:

Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МБУК ЦКС)

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

43 841,00

-

-

-

957

0801

10.1.04.

71640

-

-

5 307,00

3 759,00

-

957

0801

10.1.04.

81000

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

121 942,00

191 259,00

216 130,00

195 525,00

Показатель

результативности 4.3.1.

Уровень соотношения средней заработной платы работников МБУК ЦКС и средней заработной платы в ЯНАО

%

49,5

90

100

100

100

Показатель

результативности 4.3.2.

Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания

Ед.

142

148

148

148

148

Показатель

результативности 4.3.3.

Прирост посещаемости  театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

-

4,0

4,2

4,2

Не менее

4,2

Показатель

результативности 4.3.4.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на          1 тыс. человек

Чел.

5,1

5,1

5,8

5,8

5,8

Показатель

результативности 4.3.5.

Число зрителей на сеансах отечественных фильмов

Чел.

0

-

-

2 855

3 414

920

0801

10.1.04.

12000

Мероприятие 4.4:

Содержание объекта МБУК ЦКС

УК, ДГХ

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

29 411,00

27 106,00

-

-

920

0801

10.1.04.

13000

-

-

-

27 209,00

27 719,00

957

0801

10.1.04.

81000

УК

-

-

500,00

-

-

Показатель

результативности 4.4.1.

Площадь помещений

м2

4 556,3

6 546,75

6 546,75

6 546,75

6 546,75

Показатель

результативности 4.4.2.

Количество приобретенного оборудования

Ед.

-

-

3

3

-

957

0801

10.1.04.

71230

Мероприятие 4.5:

Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МАУК ЦКиД «Магистраль»)

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

14 564,00

-

-

-

957

0801

10.1.04.

71640

-

-

700,00

-

-

957

0801

10.1.04.

81000

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

53 947,00

79 577,00

80 597,00

74 721,00

Показатель

результативности 4.5.1.

Уровень соотношения средней заработной платы работников МАУК ЦКиД «Магистраль» и средней заработной платы в ЯНАО

%

51,8

90

100

100

100

Показатель

результативности 4.5.2.

Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания

Ед.

171

130

130

130

85

Показатель

результативности 4.5.3.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

Чел.

4,6

5,1

5,1

5,7

5,5

957

0801

10.1.04.

81000

Мероприятие 4.6:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников МБУК ЦКС в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

2 100,00

2 705,00

2 626,00

2 863,00

Показатель

результативности 4.6.1.

Число работников МБУК ЦКС, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

66

74

61

68

957

0801

10.1.04.

81000

Мероприятие 4.7:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников МАУК ЦКиД «Магистраль» в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

550,00

1 120,00

1 193,00

1 477,00

Показатель

результативности 4.7.1.

Число работников МАУК ЦКиД «Магистраль», получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

23

33

25

30

957

0801

10.1.04.

81000

Мероприятие 4.8:

Организация курсов повышения квалификации работников учреждений клубного типа

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

77,00

77,00

75,00

120,00

Показатель

результативности 4.8.1.

Число работников учреждений клубного типа, повысивших квалификацию

Чел.

-

11

11

11

20

Мероприятие 4.9*:

Реконструкция объекта капитального строительства местного значения - Культурно-досуговый центр в районе Лимбяяха

УК, МКУ  «Дирекция капитального строительства и жилищной политики»

Тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель

результативности 4.9.1.

Наличие проектно-сметной документации

Да - 1/ нет - 0

1

1

1

1

957

0801

10.1.04.

71665

Мероприятие 4.10**:

Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межрелигиозных и этноконфессиональных отношений

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

-

165,00

82,00

х

957

0801

10.1.04.

S1665

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

6,00

3,00

х

Показатель

результативности 4.10.1.

Число участников/посетителей мероприятий

Чел./

Чел.

-

-

520 / 1 490

300 / 1 000

х

Итого по задаче 4

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

58 467,00

6 247,00

3 916,00

37 064,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

209 992,00

305 495,00

332 481,00

304 091,00

Итого по подпрограмме 1:

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

32,00

33,00

22,34

0,00

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

99 196,00

24 438,00

10 141,66

53 510,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

  427 300,00

592 960,00

642 083,00

611 062,00

2.

Обеспечивающая подпрограмма

Цель подпрограммы: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Показатель эффективности 1.

Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента

Балл

4,6

4,6

4,7

4,7

4,8

Показатель эффективности 2.

Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий

%

-

100

100

100

100

957

0804

10.2.01.

55500

Мероприятие 1.1:

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - УК

УК

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

-

-

395,00

-

957

0804

10.2.01.

71250

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

-

126,00

-

-

957

0804

10.2.01.

S1250

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

171,00

-

-

957

0804

10.2.01.

11040

-

19 356,00

20 167,00

20 992,00

22 231,00

Показатель

результативности 1.1.1.

Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников УК

%

90,0

90,9

90,9

90,9

90,9

Показатель

результативности 1.1.2.

Укомплектованность кадрового состава

%

83,0

100

100

100

100

957

0804

10.2.01.

71250

Мероприятие 1.2:

Социальные гарантии ответственного исполнителя – УК

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

-

417,00

-

-

957

0804

10.2.01.

S1250

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

568,00

-

-

957

1006

10.2.01.

11040

-

6 745,00

6 524,00

7 489,00

9 830,00

Показатель         результативности 1.2.1.

Число получателей социальных гарантий

Чел.

10

11

11

11

11

957

0804

10.2.01.

71250

Мероприятие 1.3:

Обеспечение деятельности  и социальные гарантии работникам МКУ ЦБ МУК

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

-

209,00

-

-

957

0804

10.2.01.

S1250

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

285,00

-

-

957

0804

10.2.01.

12000

-

43 902,00

44 661,00

62 725,00

120 554,00

Показатель               результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрового состава

%

84,00

100

100

100

100

Показатель            результативности 1.3.2.

Уровень соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в ЯНАО

%

81,50

93,40

93,40

93,40

93,40

920

0804

10.2.01.

12000

Мероприятие 1.4:

Содержание помещений УК и МКУ ЦБ МУК

УК, ДГХ

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

309,00

301,00

-

-

920

0804

10.2.01.

13000

-

-

-

319,00

373,00

Показатель

результативности 1.4.1.

Площадь помещений

м2

-

279,5

279,5

279,5

279,5

957

0804

10.2.01.

86030

Мероприятие 1.5:

Обеспечение открытости и доступности информации в социально-культурной сфере

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

-

5 000,00

-

-

Показатель результативности 1.5.1.               Общий объем эфирного времени

Мин.

-

-

1 219

-

-

Итого по подпрограмме 2:

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

395,00

-

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

-

752,00

-

-

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

70 312,00

77 677,00

91 525,00

152 988,00

Итого по муниципальной программе:

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

32,00

33,00

417,34

0,00

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

99 196,00

25 190,00

10 141,66

53 510,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

497 612,00

670 637,00

733 608,00

764 050,00

* Мероприятие  планируется  реализовать  при  выделении финансовых средств.

** С 2020 года мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой».

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры и творчества»

Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие культуры и творчества» на 2021-2024 годы

(III этап реализации)

№ п/п

Код бюджетной классификации

Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)

Исполнитель (соиспол-нитель)

Едини-ца изме-рения

Источник финанси-рования

Базовое значение для показате-лей

(2012 год)

Периоды этапа реализации муниципальной программы

III этап

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель (муниципальной программы): Формирование единого культурного пространства

Показатель эффективности 1.

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей от 6 до 17 лет 

%

13,7

15,4

15,4

15,4

15,4

Показатель эффективности 2.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей города Новый Уренгой (от 6 до 17 лет)

%

-

16,0

16,0

16,0

16,0

Показатель эффективности 3.

Удовлетворенность населения услугами в области культуры и творчества

%

85

95

95

95

95

Показатель эффективности 4.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа

%

30

500

500

500

500

- библиотеками

%

83

67

67

67

67

- музеями

%

-

50

50

50

50

- кинозалами

%

-

150

150

150

150

Показатель эффективности 5.

Число посещений учреждений культуры в расчете на одного жителя

Посеще-ний на 1 жителя

4,11

6,57

6,55

6,54

6,58

Показатель эффективности 6.

Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве учреждений культуры

%

10

100

100

100

100

1.

Подпрограмма «Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества»

Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного наследия, доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам

Задача 1: Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения

Показатель эффективности 1.1.

Число/доля населения – зарегистрированных
пользователей библиотек от общего количества населения

Чел. / %

27 877 / 25

48 000 / 39

48 000 / 38

48 000 / 38

48 000 / 37

Показатель эффективности 1.2.

Количество документов, выданных из фонда библиотек, на одного зарегистрированного пользователя

Ед.

18

18

18

18

18

957

0801

10.1.01.71642

Мероприятие 1.1:

Комплектование библиотечных фондов

УК, Террито-риальное управление Администра-ции города

Новый Уренгой

района Коротчаево, Террито-риальное управление Администра-ции города Новый Уренгой района Лимбяяха

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

400,00

400,00

400,00

400,00

957

0801

10.1.01.S1642

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

400,00

400,00

400,00

400,00

Показатель

результативности 1.1.1.

Количество экземпляров библиотечного фонда, всего

Ед.

245 595

233 000

231 000

231 000

231 000

Показатель

результативности 1.1.2.

Количество экземпляров новых поступлений на 1 000 жителей

Ед.

96,8

32,0

32,0

32,0

32,0

Показатель

результативности 1.1.3.

Количество подписных изданий

Ед.

190

320

320

320

320

Показатель

результативности 1.1.4.

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

Посеще-ний

1,4

2,1

2,1

2,1

2,1

957

0801

10.1.01.

81000

Мероприятие 1.2:

Автоматизация информационно-библиотечного обслуживания

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

82,00

82,00

82,00

82,00

Показатель

результативности 1.2.1.

Доля хранения библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, от общего количества экземпляров библиотечного фонда

%

91,7

100

100

100

100

Показатель

результативности 1.2.2.

Количество автоматизирован-ных рабочих мест для читателей

Ед.

30

49

49

49

49

Показатель

результативности 1.2.3.

Количество годовых пакетов обновлений

Ед.

1

1

1

1

1

Мероприятие 1.3:

Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта nurcbs.ru

УК

Тыс. рублей

-

-

-

-

Показатель

результативности 1.3.1.

Количество опубликованных статей на сайте

Ед.

36

60

60

60

60

957

0801

10.1.01.

81000

Мероприятие 1.4:

Укрепление материально-технической базы библиотек

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

56,00

56,00

56,00

56,00

Показатель

результативности 1.4.1.

Количество приобретенных (обновленных) лицензионных

программных продуктов

Ед.

2

2

2

2

2

Показатель

результативности 1.4.2.

Количество приобретенного библиотечного оборудования

Ед.

-

1

1

1

1

957

0801

10.1.01.

81000

Мероприятие 1.5:

Оказание услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

65 900,00

65 900,00

65 900,00

65 900,00

Показатель

результативности 1.5.1.

Уровень соотношения средней заработной платы работников библиотек и средней заработной платы в ЯНАО

%

55,2

100

100

100

100

Показатель

результативности 1.5.2.

Количество организованных книжных выставок

Ед.

340

360

360

360

360

920

0801

10.1.01.

13000

Мероприятие 1.6:

Содержание объектов библиотек

УК, ДГХ

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

5 199,00

5 199,00

5 199,00

5 199,00

Показатель

результативности 1.6.1.

Площадь помещений

м2

2 587,7

2 810,4

2 810,4

2 810,4

2 810,4

957

0801

10.1.01.

81000

Мероприятие 1.7:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников библиотек в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

1 124,00

1 124,00

1 124,00

1 124,00

Показатель

результативности 1.7.1.

Число работников библиотек, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

23

23

23

23

957

0801

10.1.01.

81000

Мероприятие 1.8:

Организация курсов повышения квалификации работников библиотек

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

70,00

70,00

70,00

70,00

Показатель

результативности 1.8.1.

Число работников библиотек, повысивших квалификацию

Чел.

-

5

5

5

5

957

0801

10.1.01.

81000

Мероприятие 1.9:

Реализация проектов по пропаганде чтения среди населения города Новый Уренгой

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

158,00

158,00

158,00

158,00

Показатель

результативности 1.9.1.

Количество посетителей мероприятий в рамках проектов  по пропаганде чтения

Чел.

-

500

500

500

500

Итого по задаче 1

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

400,00

400,00

400,00

400,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

72 989,00

72 989,00

72 989,00

72 989,00

Задача 2: Обеспечение доступности музейных фондов для населения

Показатель эффективности 2.1.

Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда

%

24

35

35

35

35

Показатель эффективности 2.2.

Число/доля населения - посетителей музея ИЗО от общего количества населения

Чел. / %

14 721 / 13

66 050 / 54

66 050 / 53

66 050 / 53

66 050 / 52

957

0801

10.1.02.

81000

Мероприятие 2.1:

Комплектование музейного фонда

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

100,00

100,00

100,00

100,00

Показатель

результативности 2.1.1.

Количество единиц хранения музейного фонда

Ед.

2 297

3 222

3 224

3 226

3 228

Показатель

результативности 2.1.2.

Количество приобретенных музейных предметов

Ед.

6

2

2

2

2

Показатель

результативности 2.1.3. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)

Посеще-ний

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

Мероприятие 2.2:

Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея ИЗО: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога, создание сайта

УК

Тыс. рублей

-

-

-

-

Показатель

результативности 2.2.1.

Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов

%

30

100

100

100

100

Показатель

результативности 2.2.2.

Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог

%

100

100

100

100

100

Показатель             результативности 2.2.3.

Количество посещений сайта

Ед.

-

22 800

22 800

22 800

22 800

957

0801

10.1.02.

81000

Мероприятие 2.3:

Укрепление материально-технической базы музея ИЗО

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

40,00

40,00

40,00

40,00

Показатель

результативности 2.3.1.

Количество приобретенных (обновленных) лицензионных программных продуктов

Ед.

1

1

1

1

1

957

0801

10.1.02.

81000

Мероприятие 2.4:

Оказание услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

15 900,00

15 900,00

15 900,00

15 900,00

Показатель

результативности 2.4.1.

Уровень соотношения средней заработной платы работников музея ИЗО и средней заработной платы в ЯНАО

%

60,0

100

100

100

100

Показатель

результативности 2.4.2.

Количество экспозиций и выставок

Ед.

18

58

58

58

58

920

0801

10.1.02.

13000

Мероприятие 2.5:

Содержание объектов музея ИЗО

УК, ДГХ

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

1 560,00

1 560,00

1 560,00

1 560,00

Показатель

результативности 2.5.1.

Площадь помещений

м2

311,7

926,6

926,6

926,6

926,6

957

0801

10.1.02.

81000

Мероприятие 2.6:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников музея ИЗО в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

157,00

157,00

157,00

157,00

Показатель

результативности 2.6.1.

Число работников музея ИЗО, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

5

5

5

5

957

0801

10.1.02.

81000

Мероприятие 2.7: Организация курсов повышения квалификации работников музея ИЗО

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

14,00

14,00

14,00

14,00

Показатель

результативности 2.7.1.

Число работников музея ИЗО, повысивших квалификацию

Чел.

-

2

2

2

2

Итого по задаче 2

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

17 771,00

17 771,00

17 771,00

17 771,00

Задача 3: Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований

Показатель эффективности 3.1.

Доля выпускников, окончивших обучение на «отлично» и «хорошо», от общего количества выпускников

%

89

80

80

80

80

Показатель эффективности 3.2.

Число участников конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня/доля победителей от общего количества участников

Чел. / %

457 / 48,4

1 580 / 60

1 580 / 60

1 580 / 60

1 580 / 60

957

0801

10.1.03.

81000

Мероприятие 3.1:

Проведение конкурсов детского творчества. Реализация инновационных творческих проектов

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

130,00

130,00

130,00

130,00

Показатель

результативности 3.1.1.

Количество проведённых  конкурсов детского творчества/ реализованных инновационных творческих проектов

Ед.

2

3 / -

3 / -

3 / -

3 / -

Показатель

результативности 3.1.2.

Число участников/доля победителей конкурсов

Чел. / %

565 / 50

590 / 50

590 / 50

590 / 50

590 / 50

Показатель

результативности 3.1.3.

Число участников/посетителей творческих проектов

Чел./Чел.

-

-

-

-

-

957

0703

10.1.03.

81000

Мероприятие 3.2:

Организация и проведение городского конкурса педагогического мастерства

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

80,00

0,00

0,00

80,00

Показатель

результативности 3.2.1.

Доля участников конкурса от общего числа педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства

%

14

10

-

-

10

957

0703

10.1.03.

81000

Мероприятие 3.3:

Организация курсов повышения квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

226,00

306,00

306,00

226,00

Показатель

результативности 3.3.1.

Число педагогических работников, повысивших квалификацию

Чел.

-

34

34

34

34

Показатель

результативности 3.3.2.

Удельный вес педагогических работников, повысивших квалификацию 1 раз в 3 года

%

-

100

100

100

100

Мероприятие 3.4*:

Оказание поддержки Центру для одаренных детей

УК

Тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель

результативности 3.4.1.

Количество приобретенного оборудования и предметов мебели

Ед.

-

15

15

15

15

957

0703

10.1.03.

81000

Мероприятие 3.5:

Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ им.               С.В. Рахманинова)

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

90 650,00

90 650,00

90 650,00

90 650,00

Показатель

результативности 3.5.1.

Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ им.                        С.В. Рахманинова и средней заработной платы в ЯНАО

%

43,1

100

100

100

100

Показатель

результативности 3.5.2.

Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

2,8

5,0

5,0

5,0

5,0

957

0703

10.1.03.

81000

Мероприятие 3.6:

Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (МБУ ДО ДШИ № 2)

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

72 270,00

72 270,00

72 270,00

72 270,00

Показатель

результативности 3.6.1.

Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ № 2 и средней заработной платы в ЯНАО

%

43,0

100

100

100

100

Показатель

результативности 3.6.2.

Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

4,9

5,0

5,0

5,0

5,0

957

0703

10.1.03.

81000

Мероприятие 3.7:

Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ

(МБУ ДО ДШИ № 3)

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

36 836,00

36 836,00

36 836,00

36 836,00

Показатель

результативности 3.7.1.

Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ № 3 и средней заработной платы в ЯНАО

%

39,5

100

100

100

100

Показатель

результативности 3.7.2.

Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года (процент выбытия)

Не более, %

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

920

0703

10.1.03.

13000

Мероприятие 3.8:

Содержание объектов организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства

УК, ДГХ

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

13 209,00

13 209,00

13 209,00

13 209,00

Показатель

результативности 3.8.1.

Площадь помещений

м2

10 813,2

10 448,6

10 448,6

10 448,6

10 448,6

957

0703

10.1.03.

81000

Мероприятие 3.9:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

2 684,00

2 684,00

2 684,00

2 684,00

Показатель

результативности 3.9.1.

Количество работников организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

60

60

60

60

Мероприятие 3.10*:

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций

УК

Тыс. рублей

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель

результативности 3.10.1.

Количество приобретенного оборудования и предметов мебели

Ед.

-

15

15

15

15

Показатель

результативности 3.10.2.

Количество трансляций/

количество посещений виртуального концертного зала

Ед. / Тыс. визитов

-

6 / 1,1

7 / 1,2

7 / 1,3

8 / 1,4

Мероприятие 3.11*:

Обеспечение участия детей в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях

УК

Тыс. рублей

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель

результативности 3.11.1.

Число детей, принявших участие в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях в рамках договора пожертвования

Чел.

-

5

5

5

5

957

0703

10.1.03.

71643

Мероприятие 3.12:

Оснащение организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства книгами, в том числе учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов

УК

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

637,00

637,00

637,00

637,00

957

0703

10.1.03.

S1643

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

28,00

28,00

28,00

28,00

957

0703

10.1.03.

81000

-

18,00

18,00

18,00

18,00

Показатель

результативности 3.12.1.

Количество приобретенной литературы

Ед.

-

244

244

244

244

Итого по задаче 3

Тыс. рублей

Окружной бюджет

637,00

637,00

637,00

637,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

216 131,00

216 131,00

216 131,00

216 131,00

Задача 4: Организация досуга населения в сфере культуры

Показатель эффективности 4.1.

Количество постоянно действующих клубных формирований

Ед.

68

95

95

95

95

Показатель эффективности 4.2.

Число участников в клубных формированиях

Чел.

1 103

1 355

1 355

1 355

1 355

Показатель эффективности 4.3.

Доля призеров от общего количества участников, представителей города Новый Уренгой, конкурсов и фестивалей различного уровня

%

34

37

37

37

37

Показатель эффективности 4.4.

Удельный вес населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия

%

256

401

401

401

401

Показатель эффективности 4.5.

Число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий

Чел.

27 766

60 616

62 544

65 811

71 297

957

0801

10.1.04.

81000

Мероприятие 4.1:

Поддержка и развитие потенциала творческих коллективов, исполнителей и одаренных детей

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

200,00

200,00

200,00

200,00

Показатель

результативности 4.1.1.

Количество окружных конкурсов и фестивалей, в которых приняли участие коллективы и исполнители города Новый Уренгой

Ед.

2

2

2

2

2

Показатель

результативности 4.1.2.

Количество городских конкурсов и фестивалей

Ед.

4

2

2

2

2

Показатель

результативности 4.1.3.

Число участников/число призеров, представителей города Новый Уренгой

Чел. / Чел.

461 / 159

750 / 119

750 / 119

750 / 119

750 / 119

957

0801

10.1.04.

81000

Мероприятие 4.2:

Организация и проведение  общегородских культурно-массовых мероприятий

УК,

Террито-

риальное управление Администра-ции города Новый Уренгой района Коротчаево,

Террито-риальное управление Администра-ции города Новый Уренгой района Лимбяяха, Администра-ция города Новый Уренгой

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

219,00

219,00

219,00

219,00

957

0801

10.1.04.

71664

- организация и проведение Праздника народов Севера

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

75,00

75,00

75,00

75,00

957

0801

10.1.04.

S1664

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

256,00

256,00

256,00

256,00

Показатель

результативности 4.2.1.

Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий, в том числе:

Ед.

49

43

43

43

43

- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни

Ед.

9

7

7

7

7

Показатель

результативности 4.2.2.

Число посетителей мероприятий

Чел.

55 892

60 300

60 300

60 300

60 300

Показатель

результативности 4.2.3.

Число зрителей и участников массовых культурно-досуговых мероприятий

Чел.

292 101

489 813

497 777

505 604

513 416

Показатель

результативности 4.2.4.

Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

-23,2

-13,4

1,6

1,6

1,5

Показатель

результативности 4.2.5.

Число зрителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых в рамках Праздника народов Севера

Чел.

5 000

5 400

5 400

5 400

5 400

957

0801

10.1.04.

81000

Мероприятие 4.3:

Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МБУК ЦКС)

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

195 525,00

195 525,00

195 525,00

195 525,00

Показатель

результативности 4.3.1.

Уровень соотношения средней заработной платы работников МБУК ЦКС и средней заработной платы в ЯНАО

%

49,5

100

100

100

100

Показатель

результативности 4.3.2.

Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания

Ед.

142

148

148

148

148

Показатель

результативности 4.3.3.

Прирост посещаемости  театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

-

Не менее

4,2

Не менее

4,2

Не менее

4,2

Не менее

4,2

Показатель

результативности 4.3.4.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на          1 тыс. человек

Чел.

5,1

5,7

5,6

5,5

5,4

Показатель

результативности 4.3.5.

Число зрителей на сеансах отечественных фильмов

Чел.

0

3 414

3 414

3 414

3 414

920

0801

10.1.04.

13000

Мероприятие 4.4:

Содержание объекта МБУК ЦКС

УК, ДГХ

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

27 719,00

27 719,00

27 719,00

27 719,00

Показатель

результативности 4.4.1.

Площадь помещений

м2

4 556,3

6 546,75

6 546,75

6 546,75

6 546,75

Показатель

результативности 4.4.2. Количество приобретенного оборудования

Ед.

-

3*

3*

3*

3*

957

0801

10.1.04.

81000

Мероприятие 4.5:

Оказание услуги по показу концертов и концертных программ (МАУК ЦКиД «Магистраль»)

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

74 721,00

74 721,00

74 721,00

74 721,00

Показатель

результативности 4.5.1.

Уровень соотношения средней заработной платы работников МАУК ЦКиД «Магистраль» и средней заработной платы в ЯНАО

%

51,8

100

100

100

100

Показатель

результативности 4.5.2.

Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципального задания

Ед.

171

85

85

85

85

Показатель

результативности 4.5.3.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на               1 тыс. человек

Чел.

4,6

5,5

5,4

5,3

5,2

957

0801

10.1.04.

81000

Мероприятие 4.6:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников МБУК ЦКС в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

2 863,00

2 863,00

2 863,00

2 863,00

Показатель

результативности 4.6.1.

Число работников МБУК ЦКС, получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

68

68

68

68

957

0801

10.1.04.

81000

Мероприятие 4.7:

Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников МАУК ЦКиД «Магистраль» в льготный отпуск

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

1 477,00

1 477,00

1 477,00

1 477,00

Показатель

результативности 4.7.1.

Число работников МАУК ЦКиД «Магистраль», получивших оплату проезда к месту отдыха и обратно в льготный отпуск

Чел.

-

30

30

30

30

957

0801

10.1.04.

81000

Мероприятие 4.8:

Организация курсов повышения квалификации работников учреждений клубного типа

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

120,00

120,00

120,00

120,00

Показатель

результативности 4.8.1.

Число работников учреждений клубного типа, повысивших квалификацию

Чел.

-

20

20

20

20

Мероприятие 4.9*:

Реконструкция объекта капитального строительства местного значения - Культурно-досуговый центр в районе Лимбяяха

УК, МКУ  «Дирекция капитального строительства и жилищной политики»

Тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель

результативности 4.9.1.

Наличие проектно-сметной документации

Да - 1/ нет - 0

1

1

1

1

Итого по задаче 4

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

75,00

75,00

75,00

75,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

303 100,00

303 100,00

303 100,00

303 100,00

Итого по подпрограмме 1:

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

1 112,00

1 112,00

1 112,00

1 112,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

609 991,00

609 991,00

609 991,00

609 991,00

2.

Обеспечивающая подпрограмма

Цель подпрограммы: Кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Показатель эффективности 1.

Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента

Балл

4,6

4,8

4,8

4,8

4,8

Показатель эффективности 2.

Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий

%

-

100

100

100

100

957

0804

10.2.01.

11040

Мероприятие 1.1:

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя - УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

22 231,00

22 231,00

22 231,00

22 231,00

Показатель

результативности 1.1.1.

Доля муниципальных служащих в общей численности сотрудников УК

%

90,0

90,9

90,9

90,9

90,9

Показатель

результативности 1.1.2.

Укомплектованность кадрового состава

%

83,0

100

100

100

100

957

1006

10.2.01.

11040

Мероприятие 1.2:

Социальные гарантии ответственного исполнителя - УК

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

2 071,00

10 901,00

10 901,00

10 901,00

Показатель         результативности 1.2.1.

Число получателей социальных гарантий

Чел.

10

11

11

11

11

957

0804

10.2.01.

12000

Мероприятие 1.3:

Обеспечение деятельности  и социальные гарантии работникам МКУ ЦБ МУК

УК

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

120 554,00

120 554,00

120 554,00

120 554,00

Показатель               результативности 1.3.1. Укомплектованность кадрового состава

%

84,00

100

100

100

100

Показатель            результативности 1.3.2.

Уровень соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы в ЯНАО

%

81,50

93,40

93,40

93,40

93,40

920

0804

10.2.01.

13000

Мероприятие 1.4:

Содержание помещений УК и МКУ ЦБ МУК

УК, ДГХ

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

373,00

373,00

373,00

373,00

Показатель

результативности 1.4.1.

Площадь помещений

м2

-

279,5

279,5

279,5

279,5

Мероприятие 1.5*:

Обеспечение открытости и доступности информации в социально-культурной сфере

УК

Тыс. рублей

-

-

-

-

-

Показатель результативности 1.5.1.               Общий объем эфирного времени

Мин.

-

1 219

1 219

1 219

1 219

Итого по подпрограмме 2:

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

145 229,00

154 059,00

154 059,00

154 059,00

Итого по муниципальной программе:

Тыс. рублей

Федераль-ный бюджет

-

0,00

0,00

0,00

0,00

Тыс. рублей

Окружной бюджет

-

1 112,00

1 112,00

1 112,00

1 112,00

Тыс. рублей

Местный бюджет

-

755 220,00

764 050,00

764 050,00

764 050,00

* Мероприятие  планируется  реализовать  при  выделении финансовых средств.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры и творчества»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры и творчества»

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Источник финанси-рования

Объем финансирования, тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма «Совершенствование предоставления услуг в сфере культуры и творчества»

1.1.

Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения

Федераль-ный

бюджет

0,00

36,00

34,00

32,00

33,00

22,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Окружной бюджет

700,00

350,00

450,00

16 813,00

500,00

411,66

1 300,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Местный бюджет

45 879,00

45 276,00

45 856,00

47 712,00

76 491,00

78 876,00

73 017,00

72 989,00

72 989,00

72 989,00

72 989,00

1.2.

Обеспечение доступности музейных фондов для населения

Окружной бюджет

50,00

150,00

0,00

3 148,00

304,00

81,00

1 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

8 447,00

9 126,00

8 817,00

9 245,00

15 907,00

19 090,00

17 823,00

17 771,00

17 771,00

17 771,00

17 771,00

1.3.

Повышение качества образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований

Федераль-ный

бюджет

335,00

1 551,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Окружной бюджет

350,00

1 000,00

0,00

20 768,00

17 387,00

5 733,00

13 456,00

637,00

637,00

637,00

637,00

Местный бюджет

  147 449,00

151 962,00

163 051,00

160 351,00

195 067,00

211 636,00

216 131,00

216 131,00

216 131,00

216 131,00

216 131,00

1.4.

Организация досуга населения в сфере культуры

Окружной бюджет

2 682,00

421,00

1 084,00

58 467,00

6 247,00

3 916,00

37 064,00

75,00

75,00

75,00

75,00

Местный бюджет

177 637,00

207 027,00

207 157,00

209 992,00

305 495,00

332 481,00

304 091,00

303 100,00

303 100,00

303 100,00

303 100,00

Итого по подпрограмме 1:

Федераль-ный

бюджет

335,00

1 587,00

34,00

32,00

33,00

22,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Окружной бюджет

3 782,00

1 921,00

1 534,00

99 196,00

24 438,00

10 141,66

53 510,00

1 112,00

1 112,00

1 112,00

1 112,00

Местный бюджет

379 412,00

413 391,00

424 881,00

427 300,00

592 960,00

642 083,00

611 062,00

609 991,00

609 991,00

609 991,00

609 991,00

2.

Обеспечивающая подпрограмма

2.1.

Обеспечение реализации муниципальной программы

Федераль-ный

бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Окружной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

752,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

68 157,00

68 611,00

68 419,00

70 312,00

77 677,00

91 525,00

152 988,00

145 229,00

154 059,00

154 059,00

154 059,00

Итого по муниципальной программе:

Федераль-ный

бюджет

335,00

1 587,00

34,00

32,00

33,00

417,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Окружной бюджет

3 782,00

1 921,00

1 534,00

99 196,00

25 190,00

10 141,66

53 510,00

1 112,00

1 112,00

1 112,00

1 112,00

Местный бюджет

447 569,00

482 002,00

493 300,00

497 612,00

670 637,00

733 608,00

764 050,00

755 220,00

764 050,00

764 050,00

764 050,00