О внесении изменений в постановление администрации Камешкирского района от 01.11.13 г. № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каме...



АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.08.2020 № 199

с.Р.Камешкир

О внесении изменений в постановление администрации Камешкирского района от 01.11.13 г. № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы»

В связи с уточнением программных мероприятий, руководствуясь постановлением Администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 года № 340 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области на 2014–2022 годы», руководствуясь Уставом Камешкирского района Пензенской области,

Администрация Камешкирского района Пензенской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области на 2014–2022 годы», утвержденную постановлением администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013 г. № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области на 2014–2022 годы» следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:

1.1.1. Позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из бюджета Камешкирского района Пензенской области составляет 160208,39 тыс. рублей, в том числе:

а) по подпрограммам:

- «Управление муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области» – 30464,47 тыс. рублей;

- «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Камешкирского района Пензенской области» – 65807,91 тыс. рублей;

- «Обеспечение деятельности Финансового управления Камешкирского района Пензенской области» – 63936,01 тыс. рублей;

- «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камешкирского района Пензенской области» – 0,00 тыс. рублей.

б) по годам реализации:

- в расходах бюджета – 131736,24 тыс. рублей,в том числе:

в 2014 году – 13260,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 11398,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 10473,89 тыс. рублей;

в 2017 году – 10086,21 тыс. рублей;

в 2018 году – 12748,27 тыс. рублей;

в 2019 году – 14919,22 тыс. рублей;

в 2020 году – 22286,13 тыс. рублей;

в 2021 году – 18204,14 тыс. рублей;

в 2022 году – 18359,28 тыс. рублей

- в источниках финансирования дефицита

бюджета – 28472,15 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 10700,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 1145,63 тыс. рублей;

в 2017 году – 2461,62 тыс. рублей;

в 2018 году – 2052,98 тыс. рублей;

в 2019 году – 3102,98 тыс. рублей;

в 2020 году – 4502,98 тыс. рублей;

в 2021 году – 2052,98 тыс.рублей;

в 2022 году – 2052,98 тыс.рублей.

1.1.2. Паспорт подпрограммы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Камешкирского района Пензенской области» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-программы по годам составляет 65807,91 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6644,1 тыс. рублей;

2015 год – 4906,8 тыс. рублей;

2016 год – 4679,20 тыс. рублей;

2017 год – 4213,5 тыс. рублей;

2018 год – 6270,9 тыс. рублей;

2019 год – 8367,79 тыс. рублей;

2020 год – 13168,23 тыс. рублей;

2021 год – 8765,97 тыс. рублей;

2022 год – 8791,42 тыс. рублей.

1.1.3. Приложение № 1, №3.1, №4.1, № 5.1 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Собрания Представителей Камешкирского района Пензенской области о бюджете Камешкирского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Камешкирский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Камешкирского района Пензенской области.

И.о.главы администрации

Камешкирского района

С.Н.Голубев

Приложение N 1

к муниципальной программе

Камешкирского района Пензенской области

"Управление муниципальными

финансами и муниципальным

долгом Камешкирского районаПензенской области

на 2014 - 2022 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 - 2022 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

1.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Камешкирского района Пензенской области

Тыс.руб.

15809,0

24325,0

27800,0

26918,0

25366,0

25492,0

24551,0

21683,0

22220,0

2.

Отношение объема муниципального долга Камешкирского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Камешкирского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

50

50

50

50

50

50

50

50

50

3.

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Камешкирского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Камешкирского района Пензенской области о бюджете Камешкирского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4

Своевременное обеспечение муниципальных нужд Камешкирского района Пензенской области путем проведения конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных

а) получателями бюджетных средств;

дни

1

1

1

1

1

1

1

1

1

б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

дни

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Пензенской области

%

-

-

-

-

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области»

1.1.

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Камешкирского района Пензенской области к объему расходов бюджета Камешкирского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1.2.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Камешкирского района Пензенской области

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Камешкирского района Пензенской области»

2.1.

Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности

%

80

80

80

80

80

80

80

80

80

2.2.

Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.3.

Рост сводной оценки качества управления муниципальными финансами сельских поселений к предыдущему году

%

105

105

105

105

105

105

105

105

105

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления Камешкирского района Пензенской области»

3.1.

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3.2.

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 6,5

не менее 6,5

не менее 6,5

не менее 6,5

не менее 6,5

не менее 6,5

не менее 6,5

не менее 6,5

не менее 6,5

3.3.

Выполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

95

95

95

95

95

95

95

90,0

90,0

3.4.

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Камешкирского района Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.5.

Доля средств бюджета Камешкирского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Камешкирского района Пензенской области

%

10

10

10

10

10

10

10

10,0

10,0

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камешкирского района Пензенской области»

4.1.

Объем размещенных заявок муниципальных заказчиков Камешкирского района Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2.

Публичное размещение отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Камешкирского района Пензенской области

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Приложение 3.1

к муниципальной программе

Камешкирского района Пензенской области

"Управление муниципальными

финансами и муниципальным

долгом Камешкирского района

Пензенской области

на 2014 - 2022 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Камешкирского района Пензенской области на 2014-2022 годы» за счет всех источников финансирования на 2016-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области

на 2014–2020 годы

всего

11619,52

12547,83

14801,21

18022,2

26789,11

20257,12

20412,26

бюджет Камешкирского района Пензенской области

11155,32

12081,33

11463,74

14280,3

22906,64

16476,91

16606,6

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

464,20

466,50

3337,51

3729,9

3870,47

3768,21

3793,66

бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области

-

-

-

12

12

12

12

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

1.

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области

всего

1185,26

2498,3

2068,44

3113,43

4510,23

2056,11

2053,8

бюджет Камешкирского района Пензенской области

1185,26

2498,3

2068,44

3113,43

4510,23

2056,11

2053,8

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

2.

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Камешкирского района Пензенской области

всего

4679,20

4213,5

6270,9

8376,79

13168,23

8765,97

8791,42

бюджет Камешкирского района Пензенской области

4215,0

3747,0

2935,0

4649,0

9300,0

5000,0

5000,0

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

464,20

466,50

3335,9

3727,79

3868,23

3765,97

3791,42

бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

3.

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности

Финансового управления Камешкирского района

Пензенской области

всего

5755,06

5836,03

6461,91

6540,98

9110,65

9435,04

9567,04

бюджет Камешкирского района Пензенской области

5755,06

5836,03

6460,30

6526,87

9096,41

9420,80

9552,80

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

-

-

1,61

2,11

2,24

2,24

2,24

бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области

-

-

-

12,0

12,0

12,0

12,0

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

4.

Подпрограмма 4

Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камешкирского района

Пензенской области

всего

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Камешкирского района Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 4.1

к муниципальной программе

Камешкирского района Пензенской области

«Управление муниципальными

финансами и муниципальным

долгом Камешкирского района

Пензенской области

на 2014 - 2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Камешкирского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Камешкирского района

Пензенской области на 2014–2022 годы» за счет средств

бюджета Камешкирского района Пензенской области на 2016-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовое управление Камешкирскогоо района Пензенской области

№

п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП

Код бюджетной классификации <1>

Расходы бюджета Камешкирского района Пензенской области, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦСР

ВР

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области на 2014–2020 годы

всего

X

X

X

X

X

11619,52

12547,83

14801,25

18022,2

26789,11

20257,12

20412,26

ответственный исполнитель – Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

992

X

X

X

X

11619,52

12547,83

14801,25

18022,2

26789,11

20257,12

20412,26

1.

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

1185,26

2498,3

2068,44

3113,43

4510,23

2056,11

2053,80

ответственный исполнитель подпрограммы – Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

992

Х

X

X

X

1185,26

2498,3

2068,44

3113,43

4510,23

2056,11

2053,80

1.1.

Основное мероприятие 1.1

Планирование и исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства

Всего

992

X

X

X

X

1145,63

2461,62

2052,98

3102,98

4502,98

2052,98

2052,98

ответственный исполнитель подпрограммы – Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

992

01030100050000810*

1145,63

2461,62

2052,98

3102,98

4502,98

2052,98

2052,98

1.2.

Основное мероприятие 1.2

Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга

Всего

992

X

X

X

X

39,63

36,68

15,46

10,45

7,25

3,13

0,82

ответственный исполнитель подпрограммы – Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

992

13

01

1310120870

730

23,05

23,05

2,93

1,78

1,27

0,77

0,2

13

01

1310120890

730

16,58

13,63

12,53

8,67

5,98

2,36

0,62

2.

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Камешкирского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

4679,20

4213,5

6270,9

8367,79

13168,23

8765,97

8791,42

ответственный исполнитель подпрограммы – Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

992

X

X

X

X

4679,20

4213,5

6270,9

8367,79

13168,23

8765,97

8791,42

2.1.

Основное мероприятие 2.1

Повышение эффективности предоставления и использования субвенций

всего

992

X

X

X

X

464,2

466,50

548,9

602,1

665,2

611,3

634,4

ответственный исполнитель подпрограммы – Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

992

02

03

1320151180

530

464,2

466,50

548,9

602,1

665,5

611,3

634,4

2.2.

Основное мероприятие 2.2

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

2000,0

2000,0

4787,0

5125,69

6203,03

6154,67

6157,02

ответственный исполнитель подпрограммы – Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

992

14

01

1320280010

511

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

3000,0

3000,0

3000,0

992

14

01

1320274030

511

-

-

2787,0

3125,69

3203,03

3154,67

3157,02

2.3.

Основное мероприятие 2.3

Содействие повышению качества управления муниципальными финансами

всего

992

X

X

X

X

2215,0

1747,0

935,0

2640,0

6300,0

2000,0

2000,0

ответственный исполнитель подпрограммы – Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

992

14

03

1320380020

540

2215,0

1747,0

935,0

2640,0

6300,0

2000,0

2000,0

3.

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности Финансового управления Камешкирского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

5755,06

5836,03

6461,91

6540,98

9110,65

9435,04

9567,04

ответственный исполнитель подпрограммы – Финансового управления Камешкирского района Пензенской области

992

X

X

X

X

5755,06

5836,03

6461,91

6540,98

9110,65

9435,04

9567,04

3.1.

Основное мероприятие 3.1

Формирование и исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Камешкирского района Пензенской области

всего

992

X

X

X

X

5755,06

5836,03

6461,91

6540,98

9110,65

9435,04

9567,04

ответственный исполнитель подпрограммы – Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

992

01

06

1330102100

121

3269,89

3274,5

3747,88

3819,56

5357,2

5680,4

5812,4

992

01

06

1330102100

122

718,91

756,8

777,05

777,86

1105,2

1105,2

1105,2

992

01

06

1330102100

129

1195,97

1186,73

1372,99

1344,93

1995,1

2051,8

2051,8

992

01

06

1330102200

244

524,95

594,5

558,07

550,42

632,71

579,2

579,2

992

01

06

1330174030

244

-

-

1,61

2,11

2,24

2,24

2,24

992

01

06

1330182050

244

12,0

12,0

12,0

12,0

992

01

06

1330102200

851

0

0,06

0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

992

01

06

1330102200

852

1,58

8,4

4,26

7,1

4,20

4,20

4,20

992

01

06

1330102200

853

43,76

15,04

-

27

2,0

-

-

Приложение 5.1

к муниципальной программе

Камешкирского района Пензенской области

"Управление муниципальными

финансами и муниципальным

долгом Камешкирского района

Пензенской области

на 2014 - 2022 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА

2014 - 2022 ГОДЫ" НА 2016 - 2022 ГОДЫ

N

пп/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)

Связь с показа

телем муници

пальной программы (подпрог

раммы) <1>

всего

бюджет Камешкирского района

бюджет Пензенской области

бюджеты муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области

внебюд-жетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области»

Цель подпрограммы – эффективное управление муниципальным долгом Камешкирского района Пензенской области

Задача 1 «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Камешкирского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга»

11.1

Основное мероприятие 1.1."Планирование и исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства"

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

Итого

17372,15

17372,15

-

-

-

-

2

1.2

2016

1145,63

1145,63

-

-

-

-

2017

2461,62

2461,62

-

-

-

-

2018

2052,98

2052,98

-

-

-

-

2019

3102,98

3102,98

-

-

-

-

2020

4502,98

4502,98

-

-

-

-

2021

2052,98

2052,98

-

-

-

-

2022

2052,98

2052,98

-

-

-

-

в том числе:

1.1.1.

Своевременное погашение долговых обязательств Камешкирского района Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Камешкирского района Пензенской области

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

итого

17372,15

17372,15

Отношение объема муниципального долга Камешкирского Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Камешкирского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

2,

1.2.

2016

1145,63

1145,63

50

2017

2461,62

2461,62

50

2018

2052,98

2052,98

50

2019

3102,98

3102,98

50

2020

4502,98

4502,98

50

2021

2052,98

2052,98

50

2022

2052,98

2052,98

50

Задача 2 подпрограммы. «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»

11.2

Основное мероприятие 1.2. «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

Итого

113,42

113,42

-

-

-

-

1.1

2016

39,63

39,63

-

-

-

-

2017

36,68

36,68

-

-

-

-

2018

15,46

15,46

-

-

-

-

2019

10,45

10,45

-

-

-

-

2020

7,25

7,25

-

-

-

-

2021

3,13

3,13

-

2022

0,82

0,82

-

в том числе:

1

1.2.1

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Камешкирского района Пензенской области

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

Итого

113,42

113,42

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Камешкирского района Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Камешкирского района Пензенской области за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2, 1.1.

2016

39,63

39,63

-

-

-

15

2017

36,68

36,68

-

-

-

15

2018

15,46

15,46

-

-

-

15

2019

10,45

10,45

-

-

-

15

2020

7,25

7,25

-

-

-

15

2021

3,13

3,13

-

-

-

15

2022

0,82

0,82

-

-

-

15

Всего по подпрограмме 1:

Итого

17485,57

17485,57

-

-

-

-

-

2016

1185,26

1185,26

-

-

-

-

-

2017

2498,30

2498,30

-

-

-

-

-

2018

2068,44

2068,44

-

-

-

-

-

2019

3113,43

3113,43

-

-

-

-

-

2020

4510,23

4510,23

-

-

-

-

-

2021

2056,11

2056,11

-

-

-

-

2022

2053,80

2053,80

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Камешкирского района Пензенской области

Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений

Задача 1 «Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления»

22.1

Основное мероприятие 2.1. "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций"

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

Итого

3992,6

-

3992,6

-

-

-

2.2.

2016

464,20

-

464,20

-

-

-

2017

466,50

-

466,50

-

-

-

2018

548,9

-

548,9

-

-

-

2019

602,1

-

602,1

-

-

-

2020

665,2

-

665,2

-

-

-

2021

611,3

-

611,3

-

-

2022

634,4

-

634,4

-

-

в том числе:

2.1.1

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

Итого

3992,6

-

3992,6

-

-

Объем субвенций для финансового обеспечения переданныхполномочий

2.2.

2016

464,20

-

464,20

-

-

100

2017

466,50

-

466,50

-

-

100

2018

548,9

-

548,9

-

-

100

2019

602,1

-

602,1

-

-

100

2020

665,2

-

665,2

-

-

100

2021

611,3

-

611,3

-

100

2022

634,4

-

634,4

-

100

Задача 2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области»

22.2

Основное мероприятие 2.2. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области"

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

Итого

32427,41

17000,0

15427,41

-

-

-

2.1.

2016

2000,0

2000,0

-

-

-

-

2017

2000,0

2000,0

-

-

-

-

2018

4787,0

2000,0

2787,00

-

-

-

2019

5125,69

2000,0

3125,69

-

-

-

2020

6203,03

3000,0

3203,03

-

-

-

2021

6154,67

3000,0

3154,67

-

-

2022

6157,02

3000,0

3157,02

-

-

-

в том числе:

2.2.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

итого

32427,41

17000,0

15427,41

-

-

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности (процент от среднего уровня)

2.1.

2016

2000,0

2000,0

-

-

-

80

2017

2000,0

2000,0

-

-

-

80

2018

4787,0

2000,0

2787,00

-

-

80

2019

5125,69

2000,0

3125,69

-

-

80

2020

6203,03

3000,0

3203,03

-

-

80

2021

6154,67

3000,0

3154,67

-

80

2022

6157,02

3000,0

3157,02

-

80

Задача 3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами

22.3.

Основное мероприятие 2.3. "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами"

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

Итого

17837,0

17837,0

-

-

-

Комплексная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований Камешкирского района (% к уровню предыдущего года)

2.3

2016

2215,0

2215,0

-

-

-

105

2017

1747,0

1747,0

-

-

-

105

2018

935,0

935,0

-

-

-

105

2019

2640,0

2640,0

-

-

-

105

2020

6300,0

6300,0

-

-

-

105

2021

2000,0

2000,0

-

-

-

105

2022

2000,0

2000,0

-

-

-

105

Всего по подпрограмме 2:

Итого

54257,01

34837,0

19420,01

-

-

-

-

2016

4679,20

4215,0

464,20

-

-

-

-

2017

4213,5

3747,0

466,50

-

-

-

-

2018

6270,90

2935,0

3335,9

-

-

-

-

2019

8367,79

4640,0

3727,79

-

-

-

-

2020

13168,23

9300,0

3868,23

-

-

-

-

2021

8765,97

5000,0

3765,97

-

-

-

-

2022

8791,42

5000,0

3791,42

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления Камешкирского района Пензенской области»

Цель подпрограммы – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета Камешкирского района Пензенской области, совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Камешкирского района Пензенской области, осуществление финансового контроля

33.1

Основное мероприятие 3.1. "Формирование и исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Камешкирского района Пензенской области"

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

Итого

52848,71

52790,27

10,44

48,0

-

-

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

2016

5755,06

5755,06

-

-

-

-

2017

5836,03

5836,03

-

-

-

-

2018

6461,91

6460,3

1,61

-

-

-

2019

6540,98

6526,87

2,11

12,0

-

-

2020

9110,65

9096,41

2,24

12,0

-

-

2021

9435,04

9420,80

2,24

12,0

-

-

2022

9567,04

9552,80

2,24

12,0

-

-

в том числе:

33.1.1.

Подготовка проекта бюджета Камешкирского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период, подготовка уточнений в бюджет Камешкирского района Пензенской области на текущий год и на плановый период, подготовка отчета об исполнении бюджета Камешкирского района Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта решения об исполнении бюджета Камешкирского района Пензенской области

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

Итого

19821,55

19763,11

10,44

48,0

-

По необходимости

3.1.

2016

1976,0

1976,0

-

-

-

2017

2015,62

2015,62

-

-

-

2018

2247,97

2246,36

1,61

-

-

2019

2233,26

2219,15

2,11

12,0

-

2020

3573,44

3559,20

2,24

12,0

-

2021

3788,90

3774,66

2,24

12,0

2022

3842,36

3828,12

2,24

12,0

33.1.2.

Исполнение бюджета Камешкирского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

Итого

14414,35

14414,35

-

-

-

Процент выполнения бюджета Камешкирско района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %

3.3.

2016

1594,0

1594,0

-

-

-

95

2017

1640,42

1640,42

-

-

-

95

2018

1817,48

1817,48

-

-

-

95

2019

1862,26

1862,26

-

-

-

95

2020

2453,17

2453,17

-

-

-

95

2021

2505,90

2505,90

-

-

-

95

2022

2541,12

2541,12

-

-

-

95

33.1.3.

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Камешкирского района Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области, Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области, Отдел экономики, развития сельского хозяйства, продовольствия администрации Камешкирского района, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области

Итого

8549,43

8549,43

-

-

-

Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Камешкирского района Пензенской области, (%)

3.4.

2016

1024,0

1024,0

-

-

-

100

2017

980,17

980,17

-

-

-

100

2018

1070,78

1070,78

-

-

-

100

2019

1103,68

1103,68

-

-

-

100

2020

1432,97

1432,97

-

-

-

100

2021

1458,80

1458,80

-

-

-

100

2022

1479,03

1479,03

-

-

-

100

33.1.4.

Проведение контрольных мероприятий

Финансовое управление Камешкирского района Пензенской области

Итого

10065,38

10065,38

-

-

-

Предельный объем средств бюджета Камешкирского района Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере,в общем объеме проверенных средств бюджета Камешкирскогорайона Пензенской области, %

3.5.

2016

1161,06

1161,06

-

-

-

10

2017

1199,82

1199,82

-

-

-

10

2018

1325,68

1325,68

-

-

-

10

2019

1341,78

1341,78

-

-

-

10

2020

1651,07

1651,07

-

-

-

10

2021

1681,44

1681,44

-

-

-

10

2022

1704,53

1704,53

-

-

-

10

Всего по подпрограмме 3:

Итого

52848,71

52790,27

10,44

48,0

-

-

-

2016

5755,06

5755,06

-

-

-

-

-

2017

5836,03

5836,03

-

-

-

-

-

2018

6461,91

6460,3

1,61

-

-

-

-

2019

6540,98

6526,87

2,11

12,0

-

-

-

2020

9110,65

9096,41

2,24

12,0

-

-

-

2021

9435,04

9420,80

2,24

12,0

-

-

-

2022

9567,04

9552,80

2,24

12,0

-

-

-

Всего по муниципальной программе:

Итого

124449,29

104970,84

19430,45

48,0

-

-

-

2016

11619,52

11155,32

464,2

-

-

-

-

2017

12547,83

12081,33

466,50

-

-

-

-

2018

14801,25

11463,74

3337,51

-

-

-

-

2019

18022,2

14280,30

3729,9

12,0

-

-

-

2020

26789,11

22906,64

3870,47

12,0

-

-

-

2021

20257,12

16476,91

3768,21

12,0

2022

20412,26

16606,6

3793,66

12,0