Об утверждении программы оптимизации расходов консолидированного бюджета Аксубаевского муниципального района на 2020 год



ГЛАВА АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                 № 28                                                                                                                от 27.04.2020г.

Об   утверждении   программы
оптимизации расходов
консолидированного бюджета

Аксубаевского муниципального

района на 2020 год

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Аксубаевского муниципального района  Республики Татарстан на 2020 год:

1. Утвердить прилагаемую программу оптимизации расходов и План по экономному и бережливому расходованию бюджетных средств, снижению задолженности по платежам в бюджет, изысканию дополнительных внебюджетных источников консолидированного бюджета Аксубаевского муниципального района 2020 год.

2. Главам поселений, структурным подразделениям исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района, ответственным исполнителям мероприятий Программы:

2.1. руководствоваться положениями Программы при реализации муниципальных программ, а также при подготовке проектов нормативных правовых актов Аксубаевского муниципального района;

2.2. ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным, начиная с 1 мая 2020 года, направлять в финансовую бюджетную палату Аксубаевского муниципального района отчеты об исполнении Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета Аксубаевского муниципального района являющегося приложением к Программе (далее – План мероприятий).

3. Начальнику отдела образования Зайцеву С.Ю, начальнику отдела культуры Тимирясеву А.С., начальнику отдела по молодежи и спорту Канафину Р.К. довести настоящее постановление до руководителей муниципальных бюджетных учреждений.

4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru, разместить на официальном сайте Аксубаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:http://aksubayevo.tatarstan.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя руководителя исполнительного комитета  Аксубаевского муниципального района Муратшина И.И.

Глава Аксубаевского

муниципального района                                                                      К.К. Гилманов

                                                                     

УтвержДена

постановлением Главы

Аксубаевского муниципального района РТ

от                №

ПРОГРАММА

оптимизации расходов бюджета Аксубаевского муниципального

района на 2020 год.

1. Общие положения

Настоящая Программа оптимизации расходов бюджета Аксубаевского муниципального района на 2020 годы (далее – Программа) направлена на повышение эффективности расходования бюджетных средств и переориентацию финансирования в целях обеспечения первоочередных направлений расходов бюджета Аксубаевского муниципального района и сохранения финансовой стабильности в Аксубаевском муниципальном районе.

Основными приоритетами бюджетной политики в части оптимизации бюджетных расходов на период реализации Программы являются:

1) оптимизация расходов на муниципальное управление;

2) оптимизация бюджетной сети и оптимизация расходов консолидированного бюджета;

3) повышение эффективности функционирования системы закупок для муниципальных нужд;

4) экономное и бережливое расходование бюджетных средств Аксубаевского муниципального района

5) изыскание дополнительных внебюджетных источников.

6) снижение задолженности по платежам в бюджет.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является проведение плановой работы в части поиска скрытых резервов и переориентации финансирования на реализацию первоочередных направлений расходов в условиях резкого замедления поступлений доходов до конца 2020 года, в связи с прогнозируемым снижением цен на нефть, производственных показателей, выработкой продукции во многих отраслях экономики.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) выявление резервов и механизмов повышения эффективности средств бюджета Аксубаевского муниципального района;

2) повышение эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества в секторе муниципального управления;

3) экономное и бережливое расходование бюджетных средств;

4) ограничения роста и сокращение непервоочередных расходов бюджета и их оптимизации.

Мероприятия Программы, способы их реализации, ответственные исполнители за реализацию мероприятий Программы представлены в приложении к настоящей Программе.

3. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее реализации

Координатор Программы – исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района (далее – координатор Программы).

Ответственные исполнители – органы местного самоуправления Аксубаевского муниципального района, структурные подразделения исполнительного комитета, муниципальные бюджетные и казенные учреждения, реализующие мероприятия Программы.

Управление реализацией Программы, общую координацию деятельности ответственных исполнителей Программы и контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор Программы в рамках осуществления координации выполнения и контроля за реализацией мероприятий Программы обеспечивает выполнение следующих мероприятий:

1) разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

2) осуществляет мониторинг и оценку хода реализации Программы;

3) вносит необходимые изменения в Программу;

4) организует размещение на официальном сайте совета Аксубаевского  муниципального района текста Программы, а также информации о ходе реализации Программы.

Ответственные исполнители Программы:

1) разрабатывают и согласовывают в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий Программы;

2) принимают меры по минимизации рисков, связанных с реализацией программы;

3) представляют координатору Программы отчет о ходе реализации Программы и иные запрашиваемые документы, необходимые для мониторинга и оценки хода реализации Программы.

4. Риски реализации Программы

Риски реализации Программы обусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на функционирование бюджетной системы Аксубаевского муниципального района в условиях финансовой и экономической нестабильности.

Можно выделить следующие группы рисков, связанные с реализацией Программы:

1. Экономические риски – риски, обусловленные неблагоприятными изменениями основных макроэкономических показателей Аксубаевского муниципального района, включая ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры и другие ключевые экономические факторы.

2. Финансовые риски – риски невыполнения плана по собственным доходам, невыполнения расходных обязательств Аксубаевского муниципального района в полной мере или в установленный срок, сокращение межбюджетных трансфертов из бюджета Республики.

3. Правовые риски – риски, связанные с изменением подходов к реализации бюджетно-финансовой политики на федеральном и республиканском уровнях и с изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации.

4. Организационные риски – риски связанные с ошибками управленческих кадров, некорректным распределением полномочий и ответственности, отсутствием налаженных коммуникаций между подразделениями и сотрудниками, отсутствие внутреннего контроля, некачественное и/или  несвоевременное исполнение мероприятий Программы.

Приложение
к Программе оптимизации расходов бюджета Аксубаевского
муниципального района на 2020 год

ПЛАН

мероприятий по оптимизации расходов бюджета Аксубаевского муниципального района

на 2020 год

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель

Единица измере-ния

Значение целевого показателя

1

2

3

4

5

6

7

1

Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

1.1.

Дополнительная мобилизация налогов и сборов,  в том числе за счет расширения налоговой базы

Отдел экономики Исполнительного комитета, Финансовая бюджетная палата, Главы СП по списку

Постоянно

Увеличение доходов бюджета

Да/нет

Да

1.2

Проведение оценки эффективности стимулирующих налоговых льгот, предоставляемых органами местного самоуправления по налогам и сборам, с последующей отменой льгот / ужесточением критериев предоставления /

Отдел экономики Исполнительного комитета, Финансовая бюджетная палата, Главы СП по списку

Постоянно

Увеличение доходов бюджета

Да/нет

Да

1.3

Проведение анализа причин снижения поступлений налога на доходы физических лиц и связанной с ним мобилизации имущественных налогов с физических лиц

Финансовая бюджетная палата, отдел экономики Исполнительного комитета

Постоянно

Увеличение доходов бюджета

Да/нет

Да

1.4

Проведение мероприятий по легализации теневой занятости

Отдел экономики Исполнительного комитета

Постоянно

Увеличение доходов бюджета

Тыс. рублей

50

1.5

Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях организации деятельности органов местного самоуправления

Палата земельных и имущественных отношений

Постоянно

Увеличение доходов бюджета

Тыс. рублей

2421

1.6

Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе: уточнение сведений об объектах недвижимости; актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена; проведение муниципального земельного контроля. Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами.

Палата земельных и имущественных отношений и Главы СП по списку

Постоянно

Увеличение доходов бюджета

Тыс. рублей

100

1.7

Усиление межведомственного взаимодействия органами местного самоуправления  с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в  муниципальном образовании, правоохранительными органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов.

Исполнительный комитет, МРИ ФНС №12 по РТ, УФК по РТ (Аксубаевский РОСП УФССП России по РТ)

Постоянно

Увеличение доходов бюджета

Тыс.

рублей

150

1.8

Проведение мероприятий по мобилизации имущественных налогов физических лиц.

Финансовая бюджетная палата, отдел экономики, Главы СП по списку

2020 год

Увеличение доходов бюджета

Тыс. рублей

200

1.9

Проведение мероприятий по сокращению задолженности в консолидированный бюджет Аксубаевского муниципального района по налоговым платежам

Финансовая бюджетная палата, отдел экономики, Главы СП по списку

2020 год

Сокращение задолженности в консолидированный бюджет

Тыс. рублей

250

2

Меры по оптимизации расходов

2.1.

Недопущение увеличения численности органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления района

Постоянно

Количество штатных единиц работников ОМСУ на 31.12.2019

Единиц

105

2.2.

Не установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям местного самоуправления муниципального района, анализ принятых расходных обязательств

Финансовая бюджетная палата, структурные подразделения исполкома района, исполкомы поселений

Постоянно

Исполнено /

не исполнено

Да/нет

Да

2.3.

Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления

Финансовая бюджетная палата, Контрольно-счетная палата отделы по бухгалтерскому учету, бухгалтера поселений

ежеквартально

Исполнено /

не исполнено

Да/нет

Да

2.4.

Сокращение на 5% расходов на содержание автотранспорта аппарата управления

Финансовая бюджетная палата

До 1 июля

Уменьшение расходов бюджета

Тыс. руб

211,8

2.5.

Сокращение непервоочередных  расходов на 15 % во всех учреждениях бюджетной системы

Финансовая бюджетная палата

До 1 июля

Уменьшение расходов бюджета

Тыс.руб

2931,8

2.6.

Экономия потребления тепло энергоресурсов

Все учреждения района

До конца года

Уменьшение расходов бюджета

Тыс. руб

5351,3

2.7.

Сокращение командировочных расходов на 15 % связи с переходом на дистанционное обучение сотрудников

Все учреждения района

До конца года

Уменьшение расходов бюджета

Тыс. руб

463,1

2.8.

Инвентаризация имущества муниципальных учреждений района и выявление неэффективных расходов на их содержание

Все учреждения района

До конца года

Сокращение расходов

Тыс. руб

161,4

2.9.

Укрупнение и реорганизация сети муниципальных образовательных учреждений, в том числе:

Отдел образования исполнительного комитета

2020 год

Сокращение расходов

Тыс. руб

300,3

Ликвидация МБДОУ «Кисинский детский сад»

Отдел образования исполнительного комитета

2020 год

Сокращение расходов

Тыс. руб

300,3

2.10

Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в том числе от эффективного использования муниципального имущества

Отдел образования, Отдел культуры муниципальные учреждения, Палата земельных и имущественных отношений

Ежемесячно

Бюджетный эффект (в сравнении с предыдущим годом

Тыс. руб

50

2.11

Обеспечение в установленные сроки возврата субсидий на выполнение муниципального задания в бюджет района в объеме, соответствующем показателям объема муниципальных услуг (работ), которые не были достигнуты

Отдел образования, Отдел культуры , Исполком района, Финансовая бюджетная палата, муниципальные бюджетные учреждения

До 15 декабря 2020 года

Исполнено /

не исполнено

Тыс. рублей

-

2.12

Анализ причин возникновения и принятия мер по сокращению просроченной дебиторской задолженности ,взыскание задолженности в судебном порядке

ОМСУ, структурные подразделения исполком района, муниципальные учреждения

Постоянно

Сокращение просроченной дебиторской задолженности (в сравнении с предыдущим годом

Тыс. рублей

-

2.13

Обеспечение отсутствия просроченной кредиторской задолженности бюджета Аксубаевского муниципального района

Финансовая бюджетная палата, ОМСУ, структурные подразделения исполком района, муниципальные учреждения

Постоянно

Исполнено /

не исполнено

Да/нет

Да

2.14

Обеспечение соблюдения нормативных затрат на обеспечение функций бюджетных учреждений района

ОМСУ, структурные подразделения исполком

Постоянно

Соблюдение нормативных затрат

Да/нет

Да

2.15

Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений, проведение процедур конкурентным способом

Муниципальные бюджетные учреждения, отдел экономики

Постоянно

Сокращение расходов

Тыс. рублей

281,4

2.16

Контроль обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик

Муниципальные бюджетные учреждения, отдел экономики, ОМСУ

Постоянно

Осуществление контроля

Тыс. рублей

150

2.17

Соблюдение при исполнении бюджета района на текущий финансовый год ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации к размеру дефицита, объему муниципальных заимствований, муниципального долга и расходам на обслуживание муниципального долга

Финансовая бюджетная палата

Ежемесячно

Исполнено /

не исполнено

Да/нет

Да

д