ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТИМИРЯЗЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)



АДМИНИСТРАЦИИ ТИМИРЯЗЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2020 № 173

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТИМИРЯЗЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)

На основании статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Положения о бюджетном процессе в Тимирязевском сельсовете, утвержденного решением сельского Совета Тимирязевского сельсовета № 5 от 14.01.2019 (с изменениями от 04.07.2019 № 19, от 01.10.2019 № 32), администрация Тимирязевского сельсовета постановляет:

Примечание: видимо, в реквизитах актов допущены опечатки – от 14.02.2019 № 5              ,

от 01.11.2019 № 32

Одобрить прилагаемый Прогноз социально – экономического развития Тимирязевского сельсовета на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов).

Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

А.П. Дойников

Приложение № 1

к постановлению администрации

Тимирязевского сельсовета

от _______________ № ______

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)) Тимирязевского сельсовета

Показатели

Ед. измерения

факт*

оценка

прогноз

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами

по полному кругу предприятий

тыс.руб.

166420,0

151257,0

166900,0

185900,0

208802,0

Темп роста

%

86,7

90,9

110,3

111,3

112,3

по крупным и средним предприятиям

тыс.руб.

39377,3

36196,6

39864,8

44504,4

49987,3

Темп роста

%

96,4

91,9

110,1

111,6

112,3

в т.ч. по крупным и средним предприятиям по виду деятельности:

сельское хозяйство

тыс.руб.

Темп роста

%

2

Валовая продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств)

тыс.руб.

209000,0

213200,0

216000,0

229100,0

244200,0

Темп роста

%

106,1

102,0

101,3

106,1

106,6

в том числе:

валовая продукция сельского хозяйства по сельхозпредприятиям

тыс.руб.

162600,0

165900,0

166,8

177000,0

188600,0

Темп роста

%

111,4

102,0

100,6

106,1

106,6

3

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (во всех категориях хозяйств) в натуральном выражении

Зерно (в весе после доработки)

тонн

2626,0

2635,0

2670,0

2833,0

2837,0

Картофель

тонн

8552,0

6615,0

6639,0

6677,0

6714,0

Овощи

тонн

543,0

517,0

519,0

525,0

528,0

Скот и птица (в живом весе)

тонн

101,0

101,0

95,0

95,0

96,0

Молоко

тонн

1949,0

1960,0

1972,0

1977,0

1981,0

Яйца

тыс.штук

147,0

142,0

142,0

142,0

142,0

4

Инвестиции (капитальные вложения) в основной капитал за счет всех источников финансирования с учетом инвестиционных проектов, указанных в Приложении 2 (по полному кругу предприятий) - всего

тыс.руб.

30428,0

2774,0

3192,0

4279,0

4280,0

Темп роста

%

69,3

9,1

115,1

134,1

100,0

5

Фонд оплаты труда всех предприятий и организаций, расположенных на территории МО

тыс.руб.

97240,5

97630,0

103530,0

109800,0

117120,0

Темп роста

%

98,8

100,4

106,0

106,1

106,7

6

Численность работающих на территории МО

чел.

283

283

283

283

283

7

Среднемесячная заработная плата

руб.

28633,8

28748,53

30485,9

32332,2

34487,6

Темп роста

%

104,7

100,4

106,0

106,1

106,7

8

Реальная заработная плата

%

100,2

97,1

102,1

102,0

102,6

9

Розничный товарооборот по полному кругу организаций

тыс.руб.

92460,0

89180,0

100350,0

111700,0

124170,0

Темп роста

%

102,3

96,5

112,5

111,3

111,2

10

Объем платных услуг по крупным и средним организациям

тыс.руб.

20560,0

17430,0

19900,0

22180,0

24570,0

Темп роста

%

122,8

84,8

114,2

111,5

110,8

11

Численность постоянного населения

чел.

1910

1904

1898

1891

1884

12

Число родившихся

чел.

8

9

9

8

8

13

Число умерших

чел.

33

27

27

28

28

14

Естественный прирост (+) / убыль (-)

чел.

-25

-18

-18

-20

-20

15

Число прибывших

чел.

56

49

49

51

51

16

Число выбывших

чел.

46

37

37

38

38

17

Миграционный прирост (+) / убыль (-)

чел.

10

12

12

13

13

18

Численность официально зарегистрированных безработных (на конец отчетного периода)

чел.

25

21

18

18

18

19

Уровень регистрируемой безработицы

%

2,42

2,04

1,75

1,76

1,77

Справочно:

Общая численность безработных

чел.

32

32

28

28

28

Численность экономически активного населения

чел.

1033

1029

1026

1022

1018

* на основе расчетных данных управления экономики и управления сельского хозяйства

Глава местного самоуправления

А.П. Дойников

Приложение № 2

к постановлению администрации

Тимирязевского сельсовета

от _______________. № ______

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) муниципального образования Тимирязевский сельсовет

Муниципальное образование Тимирязевский сельсовет расположено
в северной части Городецкого района. Граничит с Федуринским, Ковригинским, Кумохинским сельсоветами.

Общая площадь земель составляет 5 670 гектаров, в т.ч.:

- земли сельхозназначения – 3 050 га,

- земли населенных пунктов – 2 620 га.

Удаленность от райцентра – 12 км, до областного центра – 70 км.

Тимирязевский сельсовет объединяет 30 населенных пунктов.

Центральная усадьба – п.им. Тимирязева.

Глава администрации – ВрИО главы администрации Михаил Николаевич Кузнецов.

Глава местного самоуправления – ВрИО главы местного самоуправления Михаил Николаевич Кузнецов.

По состоянию на 1 января 2020 года:

- численность постоянного населения 1904 человек, в т.ч. мужчин – 972 чел., женщин – 932 чел.;

- численность граждан трудоспособного возраста 1033 чел., старше трудоспособного 629 чел.;

- численность официально зарегистрированных безработных
3 чел., уровень регистрируемой безработицы (численность зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) 0,2 %.

Прогноз развития реального сектора экономики

Основу реального сектора экономики поселения составляют следующие предприятия:

Наименование организации

Тип предприятия

Номенклатура выпускаемой продукции

1. СПК «Росток»

Малое

Сельхозпродукция

2. ЗАО «Белоречье»

Малое

Сельхозпродукция

3. ЗАО им. Емельянова

Малое

Сельхозпродукция

4. ООО «Беркут»

Малое

Сельхозпродукция

5. МУП «ЖКХ Буревестник»

Крупное

Предоставление коммунальных услуг

6. ОАО «Пансионат Буревестник»

Малое

Оздоровительные услуги

По итогам 2019 года отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг по полному кругу организаций на 166 420 тыс.руб., или 86,7 % к уровню 2018 года. Основная доля 43,5% по объему отгрузки принадлежит ЗАО «Белоречье».

Оценка 2020 года составляет 151257,0 тыс. руб. темп роста 90,9 %.

Прогнозируется, что в 2021 году объем отгрузки составит 166 900,0 тыс.руб. темп роста 110,3%, темп роста в 2022-2023 годах составит 111,3%-112,3% соответственно.

Крупными и средними предприятиями за 2019 год отгружено продукции на 39 377,3 тыс.руб., темп роста 96,4 %. Прогноз на 2020 год составляет 36 196,6 тыс.руб., темп роста 91,9 %, в 2022-2023 годах темп роста объема отгрузки составит 111,6-112,3%.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство представлено 4 сельскохозяйственными предприятиями, 1540 личными подсобными хозяйствами.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1608 га, из них: пашни – 1468 га, сенокосы – 40 га, пастбища – 100 га.

Объем валовой продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) за 2019 год составил 209000,0 тыс. руб. или 106,1 % к 2018 году. Основная доля по объему валовой продукции принадлежит ЗАО «Белоречье» - 46%.

Оценка 2020 года по показателю составляет 213200,0 тыс.руб. Прогнозируется, что темп роста валовой продукции сельского хозяйства в 2020 году составит 102,0 %, в 2022-2023 годах – 106,1-106,6 % соответственно.

Инвестиции

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий составил 30 428,0 тыс.руб., или 69,3 % к уровню 2018 года. Оценка 2020 года составит 2 774,0 тыс.руб.

Прогнозируемый объем инвестиций на 2021 год составит 3 192,0 тыс.руб.

В период 2021-2022 годов планируется реализация следующих крупных проектов:

- газификация объектов ЗАО «Белоречье»;

- ремонт автодорог местного значения администрацией.

Полный перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории Тимирязевского сельсовета представлен в Приложении 3.

В настоящее время Тимирязевский сельсовет свободными инвестиционными площадками не располагает.

Малое предпринимательство

На территории Тимирязевского сельсовета ведут хозяйственную деятельность:

1. 6 индивидуальных предпринимателей:

- торговля и общественное питание - 6 ед.;

2. 5 малых предприятий:

- сельское хозяйство - 4 ед.;

- санаторно-оздоровительные услуги - 1 ед.

Преобладающим видом деятельности малого предпринимательства является торговля. Предпринимателям, занимающимся торговой деятельностью принадлежит 6 торговых точек.

Фонд оплаты труда

По итогам 2019 года фонд оплаты труда по полному кругу предприятий составил 97 240,5 тыс.руб., или 98,8 % к 2018 году.

Оценка 2020 года составляет 97 630,0 тыс.руб, что на 100,4% выше уровня 2019 года.

В 2021 году ФОТ составит 103 530,0 тыс.руб., что составит на 106,0 % к уровню 2020 года. В 2022-2023 годах ФОТ прогнозируется на уровне 106,1 и 106,7 % соответственно.

Численность работающих

По итогам 2019 года численность работающих по полному кругу предприятий составил 283 человека, на уровне 2018 года.

Оценка 2020 года составляет 283 человека, изменения численности не ожидается. В 2021 году численность составит 283 человека, в 2022-2023 годах 283 человека. Открытие новых предприятий не планируется.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций, расположенных на территории Тимирязевского сельсовета в 2019 году составила 28 633,8 тыс.руб., или 104,7 % к уровню 2018 года.

Оценка 2020 года по данному показателю составляет 28 748,53 руб., темп роста 100,4 %.

Прогнозируемая величина среднемесячной заработной платы на 2021 год составляет 30 485,9 тыс. руб.

Реальная заработная плата в 2019 году составила 100,2 %. Оценка 2020 года 97,1%. Прогноз реальной заработной платы на 2021 год составляет 102,1 %, на 2022 год – 102,0 %, на 2023 год – 102,6 %.

Потребительский рынок

На территории МО функционирует 10 объектов розничной торговли и 2 бытового обслуживания населения. В том числе объекты Городецкого Райпо: 4 розничной торговли (в т.ч. 1 – аренда сетью магазинов «Пятерочка», 1 аренда ИП). На территории поселения коммунальные услуги оказывает и обслуживание домов осуществляет МУП «ЖКХ Буревестник», АТСЖ «Управдом».

За 2019 год объем розничного товарооборота во всех каналах реализации составил 92 460,0 тыс. руб., темп роста 102,3 % к уровню 2018 года.

В 2020 году оборот розничной торговли составит 89 180,0 тыс. руб., темп роста 96,5%. Прогнозируется, что в 2022-2023 годах темп роста по показателю «розничный товарооборот» составит 111,3% - 111,2%.

За 2019 год оказано платных услуг на сумму 20 560,0 тыс. руб., темп роста 122,8 %. Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг занимают услуги ЖКХ.

В 2021 году объем платных услуг по крупным и средним организациям составит 19 900,0 тыс.руб., темп роста 114,2 %. Прогнозируется, что в 2022-2023 годах темп роста по показателю «Объем платных услуг по крупным и средним организациям» составит 111,5% - 110,8% соответственно.

Глава местного самоуправления                             А.П. Дойников

Приложение № 3

к постановлению администрации

Тимирязевского сельсовета

от _______________. № ______

Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Тимирязевского сельсовета

Наименование предприятия

Наименование проекта

Объем инвестиций, млн. руб.

Ожидаемые результаты от реализации инвестиционного проекта

Объем производства товаров и услуг,

млн. руб.

Число созданных новых рабочих мест, чел.

Администрация

Тимирязевского сельсовета (местный бюджет)

- Ремонт и содержание дорожного покрытия дорог местного значения Тимирязевского сельсовета

- ремонт дворовых проездов и установка малых архитектурных форм

Всего 8,525

в т. ч.

2020г. – 1,774

2021г. – 2,192

2022г. – 2,279

2023г. – 2,280

Всего

в т. ч.

2020г. –

2021г. –

2022г. –

2023г. –

Всего

в т. ч.

2020г. –

2021г. –

2022г. –

2023г. –

ЗАО «Белоречье»

Газификация КЗС и автотракторного парка

Всего 6,0

в т. ч.

2020г. – 1,0

2021г. – 1,0

2022г. – 2,0

2023г. – 2,0

Всего

в т. ч.

2020г. –

2021г. –

2022г. –

2023г. –

Всего

в т. ч.

2020г. –

2021г. –

2022г. –

2023г. –

ИТОГО по основным проектам

Всего 14,525

в т. ч.

2020г. – 2,774

2021г. – 3,192

2022г. – 4,279

2023г. – 4,280

Всего

в т. ч.

2020г. –

2021г. –

2022г. –

2023г. –

Всего

в т. ч.

2020г. –

2021г. –

2022г. –

2023г. –

Исполнитель специалист И.Н. Лапшина

Телефон 8 (831 61) 4 17 37