О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1027



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 мая 2017 года № 244

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1027

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1027 «О государственной программе Калининградской области «Развитие физической культуры и спорта» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 12 января 2015 года № 6, от 06 августа 2015 года № 462, от 30 октября 2015 года № 616, от 17 декабря 2015 года № 724, от 26 сентября 2016 года № 452, от 23 декабря 2016 года № 624 и от 28 марта 2017 года № 144) следующие изменения:

              1) в паспорте государственной программы Калининградской области «Развитие физической культуры и спорта»:

             

- строку «Соисполнители государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Соисполнители государственной программы:

отсутствуют»;

              - строку «Участники государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Участники государственной программы:

1) Министерство образования Калининградской области (далее – Министерство образования);

2) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области (далее – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства);

3) Конкурсное агентство Калининградской области (далее – Конкурсное агентство);

4) Агентство по имуществу Калининградской области (далее – Агентство по имуществу);

5) Агентство по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Калининградской области (далее – Агентство по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года);

6) исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований Калининградской области (далее – муниципальные образования);

7) государственное автономное учреждение Калининградской области «Центр спортивной подготовки сборных команд» (далее – ГАУ КО ЦСП СК);

8) государственное автономное учреждение дополнительного образования Калининградской области «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по техническим видам спорта» (далее – ГАУ ДО КО КСДЮСШОР по техническим видам спорта);

9) государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калининградской области «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» (далее – ГБУ ДО КО КСДЮСАШ по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта);

10) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва» (далее – ГБПОУ КО УОР);

11) государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Спортивный клуб инвалидов» (далее – ГБУ КО СКИ);

12) региональные спортивные федерации»;

              - строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований
государственной программы:

общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 3 178877,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2014 год – 537 200,8 тыс. рублей;

2015 год – 364 902,9 тыс. рублей;

2016 год – 559 677,6 тыс. рублей;

2017 год – 657 318,6 тыс. рублей;

2018 год – 517 967,0 тыс. рублей;

2019 год – 541 810,5 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета
в 2020 году составляет 581 225,5 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 2 297 425,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2017 год – 2 116 967,9 тыс. рублей,

2018 год – 85 457,5 тыс. рублей,

2019 год – 95 000,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств местных бюджетов составляет 53 837,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 34 206,2 тыс. рублей;

2018 год – 18 631,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 000,0 тыс. рублей»;

             

2) в паспорте подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

              - строку «Участники подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Участники подпрограммы 1:

1) ГАУ КО ЦСП СК;

2) ГАУ ДО КО КСДЮСШОР по техническим видам спорта;

3) ГБУ ДО КО КСДЮСАШ по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

4) ГБПОУ КО УОР;

5) ГБУ КО СКИ»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы 1:

объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на реализацию подпрограммы 1 составляет 116 042,6 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2014 год – 17 058,2 тыс. рублей;

2015 год – 17 829,0 тыс. рублей;

2016 год – 18 157,4 тыс. рублей;

2017 год – 14 234,0 тыс. рублей;

2018 год – 23 557,0 тыс. рублей;

2019 год – 25 207,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета в 2020 году составляет 27 727,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета в 2017 году составляет 261,7 тыс. рублей»;

              - строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 1:

реализация подпрограммы 1 позволит:

1) увеличить долю жителей Калининградской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 24,8 %;

2) увеличить число подготовленных спортсменов массовых разрядов до 8500 человек;

3) увеличить число жителей Калининградской области, систематически участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, до 70,0 тыс. человек;

4) увеличить долю жителей Калининградской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО, до 50 %»;

              3) в паспорте подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:

              - строку «Участники подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Участники подпрограммы 2:

1) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

2) муниципальные образования»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы 2:

объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на реализацию подпрограммы 2 составляет 281 895,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2014 год – 179 328,7 тыс. рублей;
2015 год – 5 150,8 тыс. рублей;
2016 год – 74 663,4 тыс. рублей;

2017 год – 17 742,9 тыс. рублей;

2018 год – 2 490,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 520,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета в 2020 году составляет 2 680,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета в 2019 году составляет 95 000,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местных бюджетов в 2019 году составляет 1 000,0 тыс. рублей»;

              4) в паспорте подпрограммы 3 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:

              - строку «Участники подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Участники подпрограммы 3:

1) ГАУ КО ЦСП СК;

2) ГАУ ДО КО КСДЮСШОР по техническим видам спорта;

3) ГБПОУ КО УОР»;

- строку «Задачи подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Задачи подпрограммы 3:

1) обеспечение деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности Калининградской области;

2) обеспечение деятельности организаций, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса;

3) обеспечение региональной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты;

4) содействие спортсменам высокого класса в достижении высоких спортивных результатов»;

              - строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы

и показатели подпрограммы 3:

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училище олимпийского резерва»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3:

объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на реализацию подпрограммы 3 составляет 2 231 839,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 328 227,8 тыс. рублей;

2015 год – 327 228,4 тыс. рублей;

2016 год – 346 298,2 тыс. рублей;

2017 год – 409 717,0 тыс. рублей;

2018 год – 397 769,5 тыс. рублей;

2019 год – 422 599,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета в 2020 году составляет 453 547,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств федерального бюджета в 2018 году составляет 47 500,0 тыс. рублей»;

              - строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы 3:

реализация подпрограммы 3 позволит:

1) увеличить долю спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училище олимпийского резерва, до 48,5 %;

2) увеличить долю детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и подростков данной возрастной категории до 40 %;

3) увеличить долю спортсменов – кандидатов в мастера спорта, подготовленных из числа учащихся этапа спортивной специализации (тренировочный этап), до 4 %;

4) обеспечить долю проведенных спортивных мероприятий от числа запланированных на уровне 100 %;

5) увеличить долю квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций до 55 %»;

5) в паспорте подпрограммы 4 «Развитие футбола»:

              - строку «Участники подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Участники подпрограммы 4:

1) муниципальные образования;

2) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

3) ГАУ КО ЦСП СК;

4) Калининградская областная общественная организация «Федерация футбола» (далее – КООО «Федерация футбола»);

5) образовательные организации»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы 4:

объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на реализацию подпрограммы 4 составляет 157 762,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2014 год – 0,00 тыс. рублей;

2015 год – 2 100,00 тыс. рублей;

2016 год – 1 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 74 764,0 тыс. рублей;

2019 год – 78 898,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета в 2020 году составляет 84 685,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств федерального бюджета в 2018 году составляет 11 357,5 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 4

за счет средств местных бюджетов в 2018 году составляет 18 631,2 тыс. рублей»;

6) таблицу 1, строку 2 таблицы 1а и таблицу 3 приложения № 1 к государственной программе Калининградской области «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению № 1;

7) таблицы 1, 2 приложения № 4 к государственной программе Калининградской области «Развитие физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению № 2.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Калининградской области

А.А. Алиханов

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Калининградской области

от 24 мая 2017 г. № 244

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) государственной программы Калининградской области

«Развитие физической культуры и спорта» и их значениях

Таблица 1

№

п/п

Код *

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица

измере-ния

Значение показателей (индикаторов)**

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

05

0

00

00

1

Цель государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее – государственная программа): комплексное развитие физической культуры и спорта в Калинин-градской области

Доля жителей Калининградской области, система-тически занимаю-щихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Калининградской области

%

21,7

22,5

24,9

26,5

30,3

32,6

34,8

35,0

Агентство по спорту Калининград-ской области

2

05

0

01

00

2

Задача:

обеспечение

Степень

выполнения

%

н/д

100

100

100

100

100

100

100

Агентство по спорту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

эффективного управления государственными финансами в сфере реализации государственной программы

мероприятий государственной программы

Калининград-ской области

3

05

0

01

01

3

Отдельное мероприятие: обеспечение функций Агентства по спорту Калининградской области

Количество штатных единиц

ед.

12

12

12

11

11

11

11

11

Агентство по спорту Калининград-ской области

4

05

0

02

00

4

Задача:

создание условий для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Степень

выполнения мероприятий государственной программы

%

-

-

-

-

-

100

-

-

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининград-ской области;

Агентство по подготовке к чемпионату мира по футболу

2018 года

Калининград-ской области

5

05

0

02

01

5

Отдельное мероприятие: строительство и реконструкция тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения

ед.

-

-

-

-

3

4

-

-

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининград-ской области;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2018 года

тренировочных мероприятий

Агентство по подготовке к чемпионату мира по футболу

2018 года

Калининград-ской области

6

05

0

02

02

6

Отдельное мероприятие:

инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования

объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу

в 2018 году

Площадь территории острова Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории

га

-

-

-

-

85

125

-

-

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининград-ской области;

Агентство по подготовке к

чемпионату мира по футболу

2018 года

Калининград-ской области

7

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

8

05

1

00

00

7

Цель: формирование у населения Калининградской области приоритетов здорового образа жизни

Доля жителей Калининградской области, занимающихся физической

культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, заня- того в экономике

%

9,7

11,2

13,5

14,2

16,2

18,7

21,2

24,8

Агентство по спорту Калининград-ской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

9

05

1

01

00

8

Задача 1: поддержание интереса населения Калининградской

области к физическому развитию и спортивному совершенствованию

Число подготовленных спортсменов массовых разрядов

чел.

7408

7420

7540

6786

7128

8115

8305

8500

Агентство по спорту Калининград- ской области

10

05

1

01

01

9

Основное мероприятие 1 задачи 1:

проведение массовых

физкультурно-спор-тивных мероприятий

Количество массовых физкультурно-спортивных

мероприятий

ед.

29

30

31

29

31

34

35

36

Агентство по спорту Калининград-ской области

11

05

1

01

02

10

Основное мероприятие 2 задачи 1:

проведение

спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

Количество спортивных мероприятий, проводимых среди

лиц с ограниченными возможностями здоровья

ед.

55

55

56

51

42

59

60

61

Агентство по спорту Калининград-ской области

12

05

1

01

03

11

Основное мероприятие 3

задачи 1: укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей

%

-

-

-

54,5

55,0

55,5

56,0

57,0

Агентство по спорту Калининград-ской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

численности данной категории населения

13

05

1

02

00

12

Задача 2: повышение эффективности воздействия спортивных соревнований на развитие массового спорта

Число жителей Калининградской области, систематически участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

тыс. чел.

61,2

62,5

63,7

58,5

59,6

67,5

68,7

70,0

Агентство по спорту Калининград-ской области

14

05

1

02

01

13

Основное мероприятие 1 задачи 2:

совершенствование системы внутришкольных и межшкольных спортивных соревнований, а также первых этапов областных юношеских турниров

Доля детей и подростков в возрасте от 1 года до 17 лет, охваченных всеми формами физкультурно-оздоровительной работы

%

от данной возраст-ной катего- рии

44,7

52,0

66,7

68

70

72

74

76

Агентство по спорту Калининград-ской области

15

05

1

03

00

14

Задача 3: поэтапное внедрение на территории Калининградской

области Всероссий-ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - ГТО)

Доля жителей Калининградской области, выполнивших

нормативы ГТО,

в общей числен-ности населения, принявшего учас-тие в выполнении нормативов ГТО

%

-

-

10

30

35

40

45

50

Агентство по спорту Калининград-ской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

05

1

03

01

15

Основное мероприятие 1 задачи 3:

организация подго-товки и выполнение нормативов ГТО

Количество мероприятий, проведенных по оценке выполнения нормативов ГТО

ед.

-

-

-

-

135

140

145

150

Агентство по спорту Калининград-ской области

17

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»

18

05

2

00

00

16

Цель: модернизация системы спортивных сооружений Калининградской области

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений

тыс. чел.

44,5

44,8

44,9

48,3

49,0

49,4

49,8

50,3

Агентство по спорту Калининград-ской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининград-ской области

19

05

2

01

00

17

Задача 1: создание условий населению для занятий физической культурой и спортом

Эффективность использования существующих объектов спорта

%

45,5

45,9

45,9

46,5

48,0

50,0

53,0

55,0

Агентство по спорту Калининград-ской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининград-ской области

20

05

2

01

01

18

Основное мероприятие 1 задачи 1:

строительство

Количество спор-тивных сооружений

на 100 тыс. человек населения

ед.

190

192

201

217

218

219

220

221

Агентство по спорту Калининград-ской области,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

(реконструкция) спортивных объектов

Калининградской области

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининград-ской области

21

05

2

01

02

19

Основное мероприятие 2

задачи 1:

модернизация сферы физической культуры и спорта

Количество введенных в строй спортивных объектов

ед.

-

-

-

1

-

-

-

-

Агентство по спорту Калининград-ской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининград-ской области

22

Подпрограмма 3 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

23

05

3

00

00

20

Цель: создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса в Калининградской области

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализирован-ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училище олимпийского резерва

%

-

-

-

46,5

47,0

47,5

48,0

48,5

Агентство по спорту Калининград-ской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

24

05

3

01

00

21

Задача 1: обеспечение деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности Калининградской

области

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

%

24,0

26,2

28,4

30,6

32,8

35,0

37,5

40

Агентство по спорту Калининград-ской области

25

05

3

01

01

22

Основное мероприятие 1 задачи 1:

оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) государственными организациями Калининградской области физкультурно- спортивной направленности

Выполнение государственного задания

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Агентство по спорту Калининград-ской области

26

05

3

01

02

23

Основное мероприятие 2 задачи 1:

развитие системы

независимой оценки качества оказания государственных услуг государствен-ными организациями Калининградской области физкультурно-спортивной направленности

Количество подведомственных образовательных организаций,

охваченных независимой оценкой качества оказываемых услуг

ед.

-

-

-

3

10

10

10

10

Агентство по спорту Калининград-ской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

27

05

3

02

00

24

Задача 2: обеспечение деятель-ности организаций, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса

Доля спортсменов - кандидатов в мастера спорта, подготовленных из числа учащихся этапа спортивной специализации (тренировочный этап)

%

3,0

3,1

3,2

3,4

3,6

3,7

3,9

4,0

Агентство по спорту Калининград-ской области

28

05

3

02

01

25

Основное мероприятие 1 задачи 2:

оказание

государственных

услуг (выполнение работ) по подготовке спортсменов высокого класса

государственными организациями Калининградской области физкультурно-спортивной направленности

Количество спортсменов высокого класса

чел.

29

29

29

25

25

29

29

29

Агентство по спорту Калининград-ской области

29

05

3

03

00

26

Задача 3: обеспечение региональной системы соревнований,

направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спор-тивные результаты

Доля проведенных спортивных мероприятий от числа запланированных

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Агентство по спорту Калининград-ской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

30

05

3

03

01

27

Основное мероприятие 1 задачи 3:

организация и проведение офици-альных областных,

всероссийских и международных соревнований по видам спорта для выявления перспективных и талантливых спортсменов

Количество проводимых официальных физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий

ед.

795

810

815

666

650

830

835

840

Агентство по спорту Калининград-ской области

31

05

3

04

00

28

Задача 4: содействие спортсменам высокого класса в достижении высоких спортивных результатов

Доля квалифици-рованных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций

%

52,2

52,6

53,0

53,4

53,8

54,2

54,6

55,0

Агентство по спорту Калининград-ской области

32

05

3

04

01

29

Основное мероприятие 1 задачи 4:

создание условий ведущим спортсменам Калининградской области для

достижения

наивысших спортивных результатов

Численность спортсменов Калининградской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации

чел.

-

-

-

41

42

43

44

45

Агентство по спорту Калининград-ской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

33

05

3

04

02

30

Основное мероприятие 2 задачи 4:

проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским,

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортс-менов при проведе-нии первенств России, повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобре-тение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки

Доля занимающих-ся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного

мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

%

-

-

-

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

Агентство по спорту Калининград-ской области

34

Подпрограмма 4 «Развитие футбола»

35

05

4

00

00

31

Цель подпрограммы 4:

развитие инфраструктуры футбола

Доля жителей Калининградской области, занимающихся футболом, включая детей дошкольного

и школьного возраста, студен- ческую молодежь

%

1,7

1,74

1,78

1,74

2,22

2,66

3,08

3,5

Агентство по спорту Калининград-ской области

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

36

05

4

01

00

32

Задача 1: содействие развитию массового, в том числе детско-юношеского, футбола в Калининградской области

Количество занимающихся футболом в системе спортивных школ

чел.

2386

2446

2566

2506

2936

3116

3306

3500

Агентство по спорту Калининград-ской области

37

05

4

01

01

33

Основное мероприятие 1 задачи 1:

развитие системы образовательных учреждений в области футбола

Количество детей, дополнительно привлеченных к спортивной подготовке по футболу

чел.

-

60

120

60

60

60

60

60

Агентство по спорту Калининград- ской области, муниципальные образования

Калининград-

ской области,

Министерство образования

Калининград-

ской области

38

05

4

01

02

34

Основное мероприятие 2 задачи 1:

строительство (реконструкция) объектов спорта для занятий футболом

Количество введенных в строй объектов спорта в области футбола

ед.

-

-

-

-

-

2

3

2

Агентство по спорту Калининград-ской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининград-

ской области,

Калининград-ская областная общественная организация «Федерация футбола»,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

муниципаль-

ные образования

Калининград-

ской области

39

05

4

01

03

35

Основное мероприятие 3 задачи 1:

организация мероприятий, направленных на поддержку и популя-

ризацию футбола

Количество проведенных организационно-методических и обучающих мероприятий по футболу

ед.

-

2

3

-

-

2

2

2

Агентство по спорту Калининград-ской области,

Калининград-ская областная общественная

организация «Федерация футбола»

_____________________________

* Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППГП – подпрограмма государственной программы;

ОМ – основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Таблица 1а

№

п/п

Код *

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица

измере-ния

Значение показателей (индикаторов)**

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

05

1

02

00

2

Задача 2: повышение эффективности воздействия спортивных соревнований на развитие массового спорта

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

%

-

-

-

-

68,0

72,0

76,0

80,0

Агентство по спорту Калининград-ской области

Финансовое обеспечение реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета

Таблица 3

№

п/п

Код*

Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.**

ГП

ППГП

ЗГП

ОМ

ГРБС

2013

2014

2015

2016

2017

Плановый период

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

05

00

00

00

000

Государственная программа

500 536,2

537 200,8

364 902,9

559 677,6

657 318,6

517 967,0

541 810,5

581 225,5

2

05

00

00

00

000

Задача: обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации государственной программы

12 590,2

12 586,2

12 594,7

13 238,7

12 706,0

12 586,5

12 586,5

12 586,5

3

05

00

00

01

075

Отдельное мероприятие: обеспечение функций Агентства по спорту Калининградской области

12 590,2

12 586,2

12 594,7

13 238,7

12 706,0

12 586,5

12 586,5

12 586,5

4

05

00

00

00

154

Задача: создание условий для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

0,0

0,0

0,0

106 319,9

201 918,7

6 800,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

05

00

00

01

154

Отдельное мероприятие: строительство и реконструкция тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу 2018 года

0,0

0,0

0,0

23 362,5

105 946,2

6 800,0

0,0

0,0

6

05

00

00

02

154

Отдельное мероприятие: инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

0,0

0,0

0,0

82 957,4

95 972,5

0,0

0,0

0,0

7

05

1

00

00

000

Подпрограмма 1: развитие массовой физической культуры и спорта

28 204,9

17 058,2

17 829,0

18 157,4

14 234,0

23 557,0

25 207,0

27 727,0

8

05

1

01

00

000

Задача 1: поддержание интереса населения Калининградской области к физическому развитию и спортивному совершенствованию

25 804,9

16 558,2

16 453,0

15 186,0

12 058,0

22 620,0

24 204,0

26 624,0

9

05

1

01

01

075

Основное мероприятие 1 задачи 1: проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий

21 272,4

12 233,2

12 393,0

11 536,0

8 858,0

16 163,0

17 295,0

19 024,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

05

1

01

02

075

Основное мероприятие 2 задачи 1: проведение спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

4 532,5

4 325,0

4 060,0

3 650,0

3 000,0

6 457,0

6 909,0

7 600,0

11

05

1

01

03

075

Основное мероприятие 3 задачи 1: укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»)

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

12

05

1

02

00

000

Задача 2: повышение эффективности воздействия спортивных соревнований на развитие массового спорта

2 400,0

500,0

676,0

276,0

276,0

937,0

1 003,0

1 103,0

13

05

1

02

01

075

Основное мероприятие 1 задачи 2: совершенствование системы внутришкольных и межшкольных спортивных соревнований, а также первых этапов областных юношеских турниров

2 400,0

500,0

676,0

276,0

276,0

937,0

1 003,0

1 103,0

14

05

1

03

00

000

Задача 3: поэтапное внедрение на территории Калининградской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - ГТО)

0,0

0,0

700,0

2 695,4

1 900,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

05

1

03

01

075

Основное мероприятие 1 задачи 3: организация подготовки и выполнение нормативов по программе ГТО

0,0

0,0

700,0

2 695,4

1 900,0

0,0

0,0

0,0

16

05

2

00

00

000

Подпрограмма 2: развитие инфраструктуры физи-ческой культуры и спорта

154 440,6

179 328,7

5 150,8

74 663,4

17 742,9

2 490,0

2 520,0

2 680,0

17

05

2

01

00

000

Задача 1: создание условий населению для занятий физической культурой и спортом

154 440,6

179 328,7

5 150,8

74 663,4

17 742,9

2 490,0

2 520,0

2 680,0

18

05

2

01

01

027

Основное мероприятие 1 задачи 1: строительство (реконструкция) объектов спорта

130 000,0

120 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

05

2

01

01

154

24 440,6

59 328,7

5 150,8

0,0

17 742,9

0,0

0,0

0,0

20

05

2

01

01

154

Основное мероприятие 2 задачи 1: модернизация сферы физической культуры и спорта

0,0

0,0

0,0

74 663,4

0,0

2 490,0

2 520,0

2 680,0

21

05

3

00

00

000

Подпрограмма 3: развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва

305 300,5

328 227,8

327 228,4

346 298,2

409 717,0

397 769,5

422 599,0

453 547,0

22

05

3

01

00

000

Задача 1: обеспечение деятельности государственных организаций Калининградской области физкультурно-спортивной направленности

167 905,7

181 024,7

191 217,0

181 470,2

203 293,6

254 285,0

272 085,0

292 341,0

23

05

3

01

01

075

Основное мероприятие 1 задачи 1: оказание государственных услуг (выполнение работ)

167 905,7

181 024,7

191 217,0

181 370,2

203 293,6

254 285,0

272 085,0

292 341,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

государственными организациями Калининградской области физкультурно-спортивной направленности

24

05

3

01

02

075

Основное мероприятие 2 задачи 1: формирование независимой системы оценки качества оказания государственных услуг государственными организациями Калининградской области физкультурно-спортивной направленности

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

05

3

02

00

000

Задача 2: обеспечение деятельности организаций, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса

16 888,0

17 840,0

17 840,0

16 948,0

17 043,4

24 072,0

25 757,0

28 333,0

26

05

3

02

01

075

Основное мероприятие 1 задачи 2: оказание государственных услуг (выполнение работ) по подготовке спортсменов высокого класса государственными организациями Калининградской области физкультурно-спортивной направленности

16 888,0

17 840,0

17 840,0

16 948,0

17 043,4

24 072,0

25 757,0

28 333,0

27

05

3

03

00

000

Задача 3: обеспечение региональной системы соревнований, направленной на

39 959,6

42 489,7

42 435,0

37 970,0

35 300,0

62 444,0

66 816,0

73 498,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

предоставление возможности перспектив-ным спортсменам повышать свои спортивные результаты

28

05

3

03

01

075

Основное мероприятие 1 задачи 3: организация и проведение официальных областных, всероссийских и международных мероприятий по видам спорта для выявления перспективных и талантливых спортсменов

39 959,6

42 489,7

42 435,0

37 970,0

35 300,0

62 444,0

66 816,0

73 498,0

29

05

3

04

00

000

Задача 4: содействие спортсменам высокого класса в достижении высоких спортивных результатов

80 547,2

86 873,4

75 736,4

109 910,0

154 080,0

56 968,5

57 941,0

59 375,0

30

05

3

04

01

075

Основное мероприятие 1 задачи 4: создание условий ведущим спортсменам Калининградской области для достижения наивысших спортивных результатов

80 547,2

86 873,4

75 736,4

109 599,0

154 080,0

56 968,5

57 941,0

59 375,0

31

05

3

04

02

075

Основное мероприятие 2 задачи 4:

проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при

0,0

0,0

0,0

311,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере

физической культуры и спорта, приобретение

спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки

32

05

4

00

00

000

Подпрограмма 4: развитие футбола

0,0

0,0

2 100,0

1 000,0

1 000,0

74 764,0

78 898,0

84 685,0

33

05

4

01

00

000

Задача 1: содействие развитию массового, в том числе детско-юношеского, футбола в Калининградской области

0,0

0,0

2 100,0

1 000,0

1 000,0

74 764,0

78 898,0

84 685,0

34

05

4

01

01

075

Основное мероприятие 1 задачи 1: развитие системы образовательных учреждений в области футбола

0,0

0,0

1 600,0

1 000,0

1 000,0

38 183,0

41 959,0

47 285,0

35

05

4

01

02

154

Основное мероприятие 2 задачи 1: строительство (реконструкция) объектов спорта для занятий футболом

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

34 500,0

34 500,0

34 500,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

36

05

4

01

03

075

Основное мероприятие 3 задачи 1: организация мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию футбола

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2 081,0

2 439,0

2 900,0

_____________________________

 Расшифровка аббревиатур:

ГП – государственная программа;

ППГП – подпрограмма государственной программы;

ЗГП – задача государственной программы;

ОМ – основное мероприятие;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.

** Объем бюджетных ассигнований на плановый период 2018-2020 годов уточняется при формировании бюджета на соответствующий год. Объем бюджетных ассигнований на 2017 год по подпрограмме 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» утверждается в рамках адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области.

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Калининградской области

от 24 мая 2017 г. № 244

П Р И О Б Р Е Т Е Н И Е

спортивного оборудования и инвентаря, строительство физкультурно-спортивных объектов

за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов

Таблица 1

№ п/п

Мероприятие

Единица измерения

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

1

Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского резерва:

Количество организаций

-

5

-

-

2

для государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени Анатолия и Сергея Белоглазовых»

-

1

-

-

3

для государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта»

-

1

-

-

4

для государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Калининградской области «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью»

-

1

-

-

5

для государственного автономного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по техническим видам спорта»

-

1

-

-

6

для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва»

-

1

-

-

7

Приобретение искусственного футбольного покрытия, включая его доставку и сертификацию поля, для муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы г. Багратионовска

Количество искусственных футбольных покрытий

-

1

-

-

8

Строительство физкультурно-спортивного комплекса в г. Озёрске Калининградской области

Количество физкультурно-спортивных комплексов

-

-

1

-

Прогнозный объем финансирования

отдельных мероприятий государственной программы Калининградской области

«Развитие физической культуры и спорта», софинансируемых за счет средств федерального бюджета,

областного бюджета и местных бюджетов

Таблица 2

№ п/п

Мероприятие,

источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Показатель (индикатор)

Всего

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училища олимпийского резерва:

50 000,0

-

-

50 000,0

-

-

Поставка комплектов спортивного оборудования в спортивные школы и училище олимпийского резерва

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училище олимпийского

резерва

В том числе за счет: федерального бюджета *

47 500,0

-

-

47 500,0

-

-

областного бюджета *

2 500,0

-

-

2 500,0

-

-

2

Закупка спортивного оборудования для государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени Анатолия и Сергея Белоглазовых»

10 000,0

-

-

10 000,0

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В том числе за счет: федерального бюджета *

9 500,0

-

-

9 500,0

-

-

областного бюджета *

500,0

-

-

500,0

-

-

3

Закупка спортивного оборудования для государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта»

10 000,0

-

-

10 000,0

-

-

В том числе за счет: федерального бюджета *

9 500,0

-

-

9 500,0

-

-

областного бюджета *

500,0

-

-

500,0

-

-

4

Закупка спортивного оборудования для государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Калининградской области «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью»

10 000,0

-

-

10 000,0

-

-

В том числе за счет: федерального бюджета *

9 500,0

-

-

9 500,0

-

-

областного бюджета *

500,0

-

-

500,0

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Закупка спортивного оборудования для государственного автономного учреждения дополнительного образования Калининградской области «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по техническим видам спорта»

10 000,0

-

-

10 000,0

-

-

В том числе за счет: федерального бюджета *

9 500,0

-

-

9 500,0

-

-

областного бюджета *

500,0

-

-

500,0

-

-

6

Закупка спортивного оборудования для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва»

10 000,0

-

-

10 000,0

-

-

В том числе за счет: федерального бюджета *

9 500,0

-

-

9 500,0

-

-

областного бюджета *

500,0

-

-

500,0

-

-

7

Приобретение искусственного футбольного покрытия, включая его доставку и сертификацию поля, для муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы г. Багратионовска

29988,7

-

-

29988,7

-

-

Ввод в эксплуатацию футбольных полей с искусственным покрытием для спортивных

детско-юношеских школ

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В том числе за счет: федерального бюджета *

11 357,5

-

-

11 357,5

-

-

местного бюджета **

18631,2

-

-

18631,2

-

-

8

Строительство физкультурно-спортивного комплекса
в г. Озёрске Калининградской области

100 000,0

-

-

-

100 000,0

-

Ввод в

эксплуатацию

физкультурно-

спортивных

комплексов

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет

В том числе за счет: федерального бюджета *

95 000,0

-

-

-

95 000,0

-

областного бюджета *

4 000,0

-

-

-

4 000,0

-

местного бюджета **

1 000,0

-

-

-

1 000,0

-

9

Строительство и реконструкция тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу 2018 года

551 794,9

85 013,1

433 381,8

33 400,0

-

-

Ввод в эксплуатацию тренировочных площадок

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

В том числе за счет: федерального бюджета *

380 700,0

60 870,6

293 229,4

26 600,0

-

-

областного бюджета *

136 108,7

23 362,5

105 946,2

6 800,0

-

-

местного бюджета **

34 986,2

780,0

34 206,2

-

-

-

10

Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу

в 2018 году

4609169,5

2689720,2

1919449,3

-

-

-

Проведение подготовительных работ и обустройство территории центральной части

г. Калининграда (остров Октябрьский),

в том числе для

строительства стадиона, включая образование

Площадь территории острова Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории

В том числе за счет: федерального бюджета *

4430239,6

2606762,8

1823476,8

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

областного бюджета *

178 929,9

82 957,4

95 972,5

-

-

-

территории с консолидацией грунтов, строительство берегоукрепительных сооружений и Парадной набережной, инженерных сетей, инженерного благоустройства территории

_____________________________

* При условии получения субсидии из федерального бюджета.

** Подлежат уточнению после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.