Основная информация
Дата опубликования: | 24 марта 2020г. |
Номер документа: | RU31039218202000024 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация Новооскольского городского округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«24» марта 2020 г. №107
О внесении изменений в постановление администрации Новооскольского района от 08 декабря 2014 года №1606
В целях корректировки объемов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Новооскольского городского округа» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Новооскольского городского округа «Развитие культуры и искусства Новооскольского городского округа» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Новооскольского района от 08 декабря 2014 года №1606 с изменениями и дополнениями:
1.1. Раздел 8 «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«8. Общий объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1938084, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 127468, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 174994, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 153764, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 166003, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 184226, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 207711, 6 тыс. рублей;
в 2021 году - 200330, 3 тыс. рублей;
в 2022 году - 180897, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 180897, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 180897, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 180897, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015 - 2025 годах за счет местного бюджета -1590339, 9 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 82365, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 87282, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 76561, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 90789, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 172573, 9 тыс. рублей;
в 2020 году - 176284, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 180897, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 180897, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 180897, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 180897, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 180897, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015 - 2025 годах за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений - 249975, 0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 44990, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 63286, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 70143, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 71556, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета - 32622, 4 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 113, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 63, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1209, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 163, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 7847, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 19212, 4 тыс. рублей;
в 2021 году - 4015, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета - 65147, 6 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 24363, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 5851, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 3495, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3805, 1 тыс. рублей;
в 2020 году - 12215, 2 тыс. рублей;
в 2021 году - 15418, 3 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования программы при формировании проекта областного и местного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.».
1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«5. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 1938084, 9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1590339, 9 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений 249975 тыс. рублей, за счет областного бюджета на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности 45822 тыс. рублей, за счет предполагаемого привлечения в 2015-2020 гг. средств федерального бюджета - 32622, 4 тыс. рублей на софинансирование мероприятий программы на условиях, установленных федеральным законодательством, за счет средств областного бюджета - 11686 тыс. рублей на софинансирование мероприятия по повышению оплаты труда работникам учреждений культуры и на софинансирование мероприятий программы на условиях, установленных федеральным законодательством - 7639, 6 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении программы в разрезе источников и по годам реализации муниципальной программы:
Годы
Всего,
тыс.руб.
В том числе за счет
Федеральный бюджет, тыс.руб.
Областной бюджет, тыс.руб.
Местный бюджет,
тыс.руб.
МБТиз бюджетов поселений,
тыс.руб.
2015
127468
82365
44990
113
2016
174994
87282
63286
63
24363
2017
153764
76561
70143
1209
5851
2018
166003
90789
71556
163
3495
2019
184226
172573, 9
-
7847
3805, 1
2020
207711, 6
176284
-
19212, 4
12215, 2
2021
200330, 3
180897
-
4015
15418, 3
2022
180897
180897
2023
180897
180897
2024
180897
180897
2025
180897
180897
Итого 2015-2025 год
1938084, 9
1590339, 9
249975
32622, 4
65147, 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и за счет средств бюджета Новооскольского городского округа представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации, Белгородской области и Новооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период в процессе их исполнения.».
1.3. Раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» изложить в следующей редакции:
«6. Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 333384, 8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 21806, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 34958, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 24150, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 29120, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 24646, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 33363, 9 тыс. рублей;
в 2021 году - 39216, 9 тыс. рублей;
в 2022 году - 31531, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 31531, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 31531, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 31531, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет местного бюджета - 315763, 0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 21793, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 26819, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 24132, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 29104, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 24625, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 31635, 0 тыс. рублей
в 2021 году - 31531, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 31531, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 31531, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 31531, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 31531, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета - 100, 5 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 13, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 13, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 12, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 13, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 16, 5 тыс. рублей;
в 2020 году - 16, 5 тыс. рублей;
в 2021 году - 16, 5 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета - 17521, 3 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 8126, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 6, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 3, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 4, 5 тыс. рублей;
в 2020 году - 1712, 4 тыс. рублей;
в 2021 году - 7669, 4 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования подпрограммы при формировании проекта областного и местного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.».
1.4. Раздел 4 подпрограммы №1 «Развитие библиотечного дела» «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«4.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составляет - 333384, 8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 315763, 0 тыс. рублей, за счет областного бюджета на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности - 17499 тыс. рублей, за счет предполагаемого привлечения средств федерального бюджета - 100, 5 тыс. рублей, областного бюджета - 22, 3 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы на условиях, установленных федеральным законодательством.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы 1 в разрезе источников и по годам реализации подпрограммы:
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе
Местный бюджет, тыс.руб.
Областной бюджет, тыс.руб.
Федеральный бюджет, тыс.руб.
2015
21806
21793
13
2016
34958
26819
8126
13
2017
24150
24132
6
12
2018
29120
29104
3
13
2019
24646
24625
4, 5
16, 5
2020
33363, 9
31635
1712, 4
16, 5
2021
39216, 9
31531
7669, 4
16, 5
2022
31531
31531
2023
31531
31531
2024
31531
31531
2025
31531
31531
Итого за 2015-2025 год
333384, 8
315763, 0
17521, 3
100, 5
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Средства на капитальное строительство и реконструкцию библиотек Новооскольского городского округа будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в программу Белгородской области на условиях софинансирования.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1 представлена в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.».
1.5. Раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» изложить в следующей редакции:
«6. Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 35338, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 2276, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 8442, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 2025, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2811, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3202, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 2722, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 2772, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 2772, 0 тыс. рублей
в 2023 году - 2772, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2772, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2772, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет местного бюджета 30375, 0 тыс. рублей в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 2276, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 3479, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 2025, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2811, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3202, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 2722, 0 тыс. рублей
в 2021 году - 2772, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 2772, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2772, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2772, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2772, 0 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета 4963, 0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 4963, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0, 0 тыс.рублей;
в 2019 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования подпрограммы при формировании проекта областного и местного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.».
1.6. Раздел 4 подпрограммы №2 «Развитие музейного дела» «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«4. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 35338 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 30375 тыс. рублей, за счет областного бюджета на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности 4963 тыс.рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы 2 в разрезе источников и по годам реализации подпрограммы:
Годы
Всего
В том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет
2015
2276
2276
2016
8442
3479
4963
2017
2025
2025
2018
2811
2811
2019
3202
3202
2020
2722
2722
2021
2772
2772
2022
2772
2772
2023
2772
2772
2024
2772
2772
2025
2772
2772
Итого за 2015-2025 год
35338
30375
4963
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Средства на капитальное строительство и реконструкцию библиотек Новооскольского городского округа будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в программу Белгородской области на условиях софинансирования.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2 представлена в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.».
1.7. Раздел 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» изложить в следующей редакции:
«6. Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит - 1145342, 1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 74335, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 100679, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 84742, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 87995, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 111979, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 140470, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 119652, 4 тыс. рублей;
в 2022 году - 107905, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 107905, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 107905, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 107905, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет местного бюджета - 832484, 9 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 29345, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 26119, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 13325, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 16439, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 103090, 9 тыс. рублей;
в 2020 году - 104641, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 107905, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 107905, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 107905, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 107905, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 107905, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений - 249975, 0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 44990, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 63286, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 70143, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 71556, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета - 32171, 9 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1147, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 7830, 5 тыс. рублей;
в 2020 году - 19195, 9 тыс. рублей;
в 2021 году - 3998, 5 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета - 30710, 3 тыс. рублей (в текущих ценах), в том
числе по годам:
в 2015 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 11274, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 127, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1057, 5 тыс. рублей;
в 2020 году - 10502, 8 тыс. рублей;
в 2021 году - 7748, 9 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования подпрограммы при формировании проекта областного и местного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.».
1.8. Раздел 4 подпрограммы №3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«4. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 составляет - 1145342, 1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 832484, 9 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений - 249975 тыс. рублей, за счет областного бюджета на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности - 23360 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета - 32171, 9 тыс. рублей, областного бюджета - 7350, 3 тыс.рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы на условиях, установленных федеральным законодательством.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы 3 в разрезе источников и по годам реализации подпрограммы:
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе
Областной бюджет, тыс.руб.
Федеральный бюджет, тыс.руб.
Местный бюджет, тыс.руб.
МБТ из бюджетов сельских поселений, тыс.руб.
2015
74335
29345
44990
2016
100679
26119
63286
11274
2017
84742
13325
70143
127
1147
2018
87995
16439
71556
2019
111979
103090, 9
1057, 6
7830, 5
2020
134339, 7
104641
10502, 8
19195, 9
2021
119652, 4
107905
7748, 9
3998, 5
2022
107905
107905
2023
107905
107905
2024
107905
107905
2025
107905
107905
Итого за 2015-
2025 год
1145342, 1
832484, 9
249975
30710, 3
32171, 9
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов культуры Новооскольского городского округа будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в программу Белгородской области на условиях софинансирования.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 3 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации представлена в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.».
1.9. Раздел 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 4 «Муниципальная политика в сфере культуры»«изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 424020, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году -29051, 0 тыс. рублей;
в 2016 году -30915, 0 тыс. рублей;
в 2017 году -42847, 0 тыс. рублей;
в 2018 году -46077, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 44399, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 37286, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 38689, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет местного бюджета 411717, 0 тыс. рублей в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 28951, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 30865, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 37079, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 42435, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 41656, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 37286, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 38689, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета 350, 0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 100, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 50, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 50, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 150, 0 тыс.рублей;
в 2019 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета 11953, 0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 5718, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 3492, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 2743, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования программы при формировании проекта областного и местного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.».
1.10. Раздел 4 подпрограммы №4 «Муниципальная политика в сфере культуры» «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 составляет 424020 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 411717 тыс. рублей, за счет привлечения средств областного бюджета - 11686 тыс. рублей на софинансирование мероприятия по повышению оплаты труда работникам учреждений культуры, за счет привлечения средств федерального бюджета в 2015-2016 г.г. - 350 тыс. рублей, областного бюджета - 67 тыс.рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы на условиях установленных федеральным законодательством и гранты Губернатора Белгородской области - 200 тыс. рублей на реализацию проекта направленного на развитие сельской культуры.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы 4 в разрезе источников и по годам реализации подпрограммы:
Годы
Всего
В том числе
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
2015
29051
28951
100
2016
30915
30865
50
2017
42847
37079
5718
50
2018
46077
42435
3492
150
2019
44399
41656
2743
2020
37286
37286
2021
38689
38689
2022
38689
38689
2023
38689
38689
2024
38689
38689
2025
38689
38689
Итого за 2015-2025 год
424020
411717
11953
350
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 4 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4 представлена в приложениях №3, №4 к муниципальной программе.».
1.9. Приложения №№1, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике Евсееву А.А.
Глава администрации
Новооскольского городского округа А.Н. Гриднев
Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие культуры и искусства Новооскольского городского округа»
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
I ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №1
№
п/п
Наименование программы, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Срок реализации
(начало,
завершение)
Вид
пока-
зателя
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
1.
Программа «Развитие культуры и искусства Новооскольс-кого городского округа»
Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизации культурной жизни Новоосколь-
ского городского округа
Управление
культуры администрации
Новооскольского
городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Количество посещений
библиотек на 1000 человек населения, ед.
6410
6369
7342
7535
7656
7844
2015-
2025
2019-
2025
2015-
2025
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Количество посещений музея на 1000 человек населения, ед.
321
315
331
551
950
368
Прогрес-
сирую-
щий
Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (нарастающим итогом), %
1, 5
3, 0
Прогрес-
сирую-
щий
Прогрес-
сирую-
щий
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Новооскольского городского округа, %
85
95, 6
95, 6
95, 6
95, 6
95, 6
Уровень удовлетворенности населения Новооскольского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
85, 0
85, 0
92, 0
95, 0
95, 0
95, 0
2.
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»
Управление культуры администрации
Новооскольского
городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 1.1
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс.раз
271
267
297
319, 1
310, 1
313
Задача 1.1 Обеспечение доступа населения городского округа к информационно-библиотечным ресурсам
3.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 1.1.1. Количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет, тыс. посещений в год
8, 5
7, 5
10, 2
10, 5
9, 9
10, 1
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 1.1.2. Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, ед.
1721
6194
5190
1745
1800
1800
Задача 1.2 «Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, формирования единого библиотечно-информационного пространства на территории Новооскольского городского округа»
4.
Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 1.2.1.
Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки, тыс.экз.
3, 5
2, 7
2, 1
1, 9
1, 9
1, 9
5.
Основное мероприятие 1.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 1.3.1.
Количество введенных в эксплуатацию библиотек, ед.
3
1
6
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 2.1
Посещаемость музея;
Количество посещений муниципального музея на 1 человека в год
0, 3
0, 31
0, 32
0, 55
1, 0
0, 37
Задача 2.1 Создание условий для повышения качества и доступности предоставляемых музеем услуг и популяризации музейного дела в Новооскольском городском округе.
7.
2015 г. Основное мероприятие2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музейных учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-2025
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 2.1.1. Количество временных выставок, ед.
16
18
18
18
14
15
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 2.1.2 Количество предметов музейного фонда муниципального музея, тыс. ед.
14, 4
14, 4
14, 6
14, 7
14, 9
15
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 2.1.3
Доля музейных предметов, предоставленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея, %
31, 0
31, 0
33, 0
81, 0
80, 0
80, 0
4.
Основное мероприятие 2.2
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 2.2.1 Количество введенных в эксплуатацию
зданий, ед.
2
5.
Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 3.1
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс.человек
1038, 7
1065, 1
1090
1263
1301
1320
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 3.2
Доля центров культурного развития в общем количестве домов культуры Новооскольского городского округа, %
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
Задача 3.1 Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения и развития народного творчества
6.
Основное мероприятие 3.1.
Обеспечение деятельност (оказание услуг) муниципальных культурно-
досуговых учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-2025
2015-2025
Прогрес-
сирую-
щий
Прогрес-
сирую-
щий
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель3.1.1 Число культурно-массовых мероприятий, шт.
10095
10769
10952
13216
13348
13481
Показатель 3.1.2 Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях городского округа, ед.
516
525
530
568
568
568
Показатель 3.1.3 Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, ед.
65
67
65
66
67
68
Показатель 3.1.4 Количество выездов сотрудников РОМЦ в муниципальные культурно-досуговые учреждения городского округа, ед.
82
114
150
114
100
100
Задача 3.2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности, популяризация современной и традиционной культуры Новооскольского городского округа
7.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых
учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 3.1.1. Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений городского округа, ед.
62
60
63
78
60
60
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 3.1.2 Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед.
42
41
32
48
48
48
8.
Основное мероприятие 3.2
Модернизация муниципальных культурно-досуговых учреждений
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 3.2.1
Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, тыс.чел.
165, 6
152, 1
160
197
171
178
9.
Основное мероприятие 3.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Софинансирование капитального
ремонта объектов муниципальной собственности
Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч человек
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
2017-2018
2019
Прогрес-
сирую-
щий
Прогрес-
сирую-
щий
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 3.3.1
Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений, ед.
Показатель 3.3.2
Количество обслуженных посетителей ЦКР «Оскол» в день, чел.
Показатель 3.3.3
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек, человек
3
100
100
225
1
10.
Основное мероприятие 3.4
Проект «Культурная среда»
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2019
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 3.4.1
Количество приобретенного специализированного автотранспорта для обслуживания населения, в том числе сельского, ед.
1, 0
11.
Подпрограмма 4 «Муниципальная политика в сфере культуры»
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 4.1
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %
74, 1
82, 6
90, 0
100, 8
100, 0
100, 0
Задача 4.1 Исполнение муниципальных функций управлением культуры администрации Новооскольского городского округа в соответствии с действующим законодательством
12.
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение
функций органов местного самоуправления Новооскольского городского округа в сфере культуры
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 4.1.1.
Уровень ежегодного достижения показателей
муниципальной программы, %
114, 4
103, 8
107, 1
127, 2
100, 0
100, 0
13.
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 4.2.1
Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, %
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
14.
Основное мероприятие 4.3
Государственная поддержка муниципальных учреждений культ культуры и их работников
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 4.3.1
Количество номинантов на участие в конкурсе на получение денежного поощрения для работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, ед.
2
1
1
1
15.
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 4.3.2
Количество номинантов на участие в конкурсе на получение денежного поощрения для муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, ед.
1
16.
Основное мероприятие 4.4
Гранты
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2017-2018
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель4.4.1
Количество привлеченных пользователей к краеведческим документам, чел
50
108
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
II ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №2
№
п/п
Наименование программы, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Срок реализации
(начало,
завершение)
Вид
пока-
зателя
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
1.
Программа «Развитие культуры и искусства Новоосколь-ского городского округа»
Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизации культурной жизни Новоосколь-
ского городского округа
Управление
культуры администрации
Новооскольского
городского округа
2015-
2025
2015-2025
2019-
2025
2015-2025
2015-2025
Прогрес-
сирующий
Количество посещений
библиотек на 1000 человек населения
7997
8114
8230
8350
8471
Прогрес-
сирующий
Количество посещений музея на 1000 человек населения
372
376
380
385
400
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (нарастающим итогом), %
5, 5
8, 5
13, 5
15
15, 01
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Новооскольского городского округа, %
95, 6
95, 6
95, 6
95, 6
95, 6
Уровень удовлетворенности населения Новооскольского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
98, 0
98, 0
98, 0
99, 0
100, 0
2.
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 1.1
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс. раз
315, 1
318, 1
321
324
327
Задача 1.1 Обеспечение доступа населения городского округа к информационно-библиотечным ресурсам
3.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Показатель 1.1.1. Количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет, тыс. посещений в год
9, 9
10
10, 1
10, 2
10, 3
Показатель 1.1.2. Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, ед.
1600
1700
1850
2000
2100
Задача 1.2 «Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, формирования единого библиотечно-информационного пространства на территории Новооскольского городского округа»
4.
Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 1.2.1.
Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки, тыс.экз.
1, 7
1, 6
1, 7
1, 9
2, 0
5.
Основное мероприятие 1.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 1.3.1.
Количество введенных в эксплуатацию библиотек, ед.
3
6.
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 2.1
Посещаемость музея;
Количество посещений муниципального музея на 1 человека в год
0, 39
0, 41
0, 43
0, 45
0, 47
Задача 2.1 Создание условий для повышения качества и доступности предоставляемых музеем услуг и популяризации музейного дела в Новооскольском городском округе.
7.
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музейных учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-
2025
2015-2025
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Показатель 2.1.1. Количество временных выставок, ед.
16
17
18
19
20
Показатель 2.1.2 Количество предметов музейного фонда муниципального музея, тыс. ед.
15, 2
15, 3
15, 5
15, 7
15, 9
Показатель 2.1.3
Доля музейных предметов, предоставленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея, %
80, 0
85, 0
90, 0
95, 0
99, 0
8.
Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Показатель 3.1
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс.человек
1340
1360
1380
1400
1420
Показатель 3.2
Доля центров культурного развития в общем количестве домов культуры Новооскольского городского округа, %
22, 0
22, 0
23, 0
23, 0
23, 0
Задача 3.1 Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения и развития народного творчества
9.
Основное мероприятие 3.1.
Обеспечение деятельност (оказание услуг) муниципальных культурно-
досуговых учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-
2025
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Показатель3.1.1 Число культурно-массовых мероприятий, шт.
13615
13751
13888
13888
13888
Показатель 3.1.2 Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях городского округа, ед.
573
578
583
588
593
Показатель 3.1.3 Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, ед.
68
68
68
68
68
Показатель 3.1.4 Количество выездов сотрудников РОМЦ в муниципальные культурно-досуговые учреждения городского округа, ед.
100
100
100
100
100
Задача 3.2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности, популяризация современной и традиционной культуры Новооскольского района
10
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых
учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 3.1.1. Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений городского округа, ед.
60
60
60
60
60
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 3.1.2 Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед.
50
52
54
55
56
11.
Основное мероприятие 3.2
Модернизация муниципальных культурно-досуговых учреждений
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 3.2.1
Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, тыс.чел.
187
196
208
215
218
12.
Основное мероприятие 3.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Софинансирование капитального
ремонта объектов муниципальной собственности
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 3.3.1
Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений, ед.
1
13.
Подпрограмма 4 «Муниципальная политика в сфере культуры»
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 4.1
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
Задача 4.1 Исполнение муниципальных функций управлением культуры администрации Новооскольского городского округа в соответствии с действующим законодательством
14.
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение
функций органов местного самоуправления Новооскольского городского округа в сфере культуры
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 4.1.1.
Уровень ежегодного достижения показателей
муниципальной программы, %
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
15.
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 4.2.1
Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, %
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
16.
Основное мероприятие 4.3
Государственная поддержка муниципальных учреждений культ культуры и их работников
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 4.3.1
Количество номинантов на участие в конкурсе на получение денежного поощрения для работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, ед.
2
1
1
1
Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие культуры и искусства Новооскольского городского округа»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
I ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №1
Статус
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного мероприятия
Источники
финансирования
Общий объем финансиро-
вания,
тыс.рублей
Оценка расходов (тыс.руб.)
Итого на I этапе
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
Муниципальная программа
Новооскольского
городского округа
Развитие культуры
и искусства
Новооскольского
городского округа
Всего
1938084, 9
127468
174994
153764
166003
184226
207711, 3
1014166, 6
Местный бюджет
1840314, 9
127355
150568
146704
162345
172573, 9
176284
935829, 9
Областной бюджет
65147, 6
24363
5851
3495
3805
12215, 2
49729, 3
Федеральный бюджет
32622, 4
113
63
1209
163
7847
19212, 4
28607, 4
Иные источники
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного
дела
Всего
333384, 8
21806
34958
24150
29120
24646
33363, 9
168043, 9
Местный бюджет
315763, 0
21793
26819
24132
29104
24625
31635
158108, 0
Областной бюджет
17521, 3
8126
6
3
4, 5
1712, 4
9851, 9
Федеральный бюджет
100, 5
13
13
12
13
16, 5
16, 5
84
Иные источники
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотечных учреждений городского округа
Всего
308606, 4
21285
23534
23759
28753
24275, 4
31095
152701, 4
Местный бюджет
308606, 4
21285
23534
23759
28753
24275, 4
31095
152701, 4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек
Всего
4312, 4
521
521
391
367
370, 6
370, 9
2541, 5
Местный бюджет
4189, 6
508
508
373
351
349, 6
350
2439, 6
Областной бюджет
22, 3
6
3
4, 5
4, 4
17, 5
Федеральный бюджет
100, 5
13
13
12
13
16, 5
16, 5
84, 0
Иные источники
Мероприятие
Комплектование книжных фондов библиотек
Всего
4187, 4
508
508
373
350
348, 4
350
2437, 4
Местный бюджет
4187, 4
508
508
373
350
348, 4
350
2437, 4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Мероприятие
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации
Всего
125
13
13
18
17
22, 2
20, 9
104, 1
Местный бюджет
2, 2
1
1, 2
2, 2
Областной бюджет
22, 3
6
3
4, 5
4, 4
17, 9
Федеральный бюджет
100, 5
13
13
12
13
16, 5
16, 5
84
Иные источники
Основное мероприятие 1.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Всего
20466
10903
1898
12801
Местный бюджет
2967
2777
190
2967
Областной бюджет
17499
8126
1708
9934
Федеральный бюджет
Иные источники
Подпрограмма 2
Развитие музейного
дела
Всего
35338
2276
8442
2025
2811
3202
2722
21478
Местный бюджет
30375
2276
3479
2025
2811
3202
2722
16515
Областной бюджет
4963
4963
4963
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музейных учреждений городского округа
Всего
29113
2276
2217
2025
2811
3202
2722
15253
Местный бюджет
29113
2276
2217
2025
2811
3202
2722
15253
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 2.2
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Всего
6225
6225
6225
Местный бюджет
1262
1262
1262
Областной бюджет
4963
4963
4963
Федеральный бюджет
Иные источники
Подпрограмма 3
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Всего
1145342, 1
74335
100679
84742
87995
111979
134339, 7
594069, 7
Местный бюджет
1082459, 9
74335
89405
83468
87995
103090, 9
104641
542934, 9
Областной бюджет
30710, 3
11274
127
1057, 6
10502, 8
22961, 4
Федеральный бюджет
32171, 9
1147
7830, 5
19195, 9
28173, 4
Иные источники
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений городского округа
Всего
1082997, 5
74038
80760
83455
87995
102622, 4
102854, 7
531725, 1
Местный бюджет
1082997, 5
74038
80760
83455
87995
102622, 4
102854, 7
531725, 1
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 3.2
Модернизация культурно-досуговых учреждений
Всего
5297
297
5000
5297
Местный бюджет
5297
297
5000
5297
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 3.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Всего
40059, 4
14919
1287
4347, 1
7758, 9
28312
Местный бюджет
4476
3645
13
218
600
4476
Областной бюджет
25786, 5
11274
127
867, 2
5769, 4
18037, 6
Федеральный бюджет
9796, 9
1147
3261, 9
1389, 5
5798, 4
Иные источники
Мероприятие
Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности
Всего
27605
14919
6000
20919
Местный бюджет
4245
3645
600
4245
Областной бюджет
23360
11274
5400
16674
Федеральный бюджет
Иные источники
Мероприятие
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч человек
Всего
1287
1287
1287
Местный бюджет
13
13
13
Областной бюджет
127
127
127
Федеральный бюджет
1147
1147
1147
Иные источники
Мероприятие
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Всего
11167, 4
4347, 1
1758, 9
6106
Местный бюджет
218
218
218
Областной бюджет
2299, 5
867, 2
369, 4
1236, 6
Федеральный бюджет
8649, 9
3261, 9
1316, 7
4651, 4
Иные источники
Проект «Культурная среда»
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения
Всего
28735, 6
5009, 5
23726, 1
28735, 6
Местный бюджет
1436, 7
250, 5
1186, 3
1436, 7
Областной бюджет
4923, 8
190, 4
4733, 4
4923, 8
Федеральный бюджет
22375
4568, 6
17806, 4
22375
Иные источники
Подпрограмма 4
Муниципальная политика в сфере культуры
Всего
424020
29051
30915
42847
46077
44399
37286
230575
Местный бюджет
411717
28951
30865
37079
42435
41656
37286
218272
Областной бюджет
11953
5718
3492
2743
11953
Федеральный бюджет
350
100
50
50
150
350
Иные источники
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Новооскольского городского округа в сфере культуры
Всего
51482, 5
3771
3946
3847
4661
4158, 5
5039
25422, 5
Местный бюджет
51482, 5
3771
3946
3847
4661
4158, 5
5039
25422, 5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Всего
340351, 5
25180
26919
27579
29712
31329, 5
32247
172966, 5
Местный бюджет
340351, 5
25180
26919
27579
29712
31329, 5
32247
172966, 5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 4.3
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников
Всего
31986
100
50
11321
11704
8811
31986
Местный бюджет
19883
5653
8062
6168
19883
Областной бюджет
11753
5618
3492
2643
11753
Федеральный бюджет
350
100
50
50
150
350
Иные источники
Мероприятие
Поддержка
отрасли культура
(на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)
Всего
293
100
50
76
67
293
Местный бюджет
3
3
3
Областной бюджет
40
26
14
40
Федеральный бюджет
250
100
50
50
50
250
Иные источники
Мероприятие
Обеспечение выполнения мероприятий на повышения оплаты труда работникам учреждений культуры
Всего
31559
11245
11503
8811
31559
Местный бюджет
19873
5653
8052
6168
19873
Областной бюджет
11686
5592
3451
2643
11686
Федеральный бюджет
Иные источники
Мероприятие
Поддержка
отрасли культура
(на государственную поддержку лучших муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)
Всего
134
134
134
Местный бюджет
7
7
7
Областной бюджет
27
27
27
Федеральный бюджет
100
100
100
Иные источники
Основное мероприятие 4.4
Гранты
Всего
200
100
100
200
Местный бюджет
Областной бюджет
200
100
100
200
Федеральный бюджет
Иные источники
Мероприятие
Гранты Губернатора Белгородской области для реализации проектов направленных на развитие сельской культуры
Всего
200
100
100
200
Местный бюджет
Областной бюджет
200
100
100
200
Федеральный бюджет
Иные источники
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
II ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №2
Статус
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного мероприятия
Источники
финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.)
Итого на II этапе
2021 г
2022 г
2023г
2024 г
2025 г
Муниципальная программа
Новооскольского
городского округа
Развитие культуры
и искусства
Новооскольского
городского округа
Всего
200330, 3
180897
180897
180897
180897
923918, 3
Местный бюджет
180897
180897
180897
180897
180897
904485
Областной бюджет
15418, 3
15418, 3
Федеральный бюджет
4015
4015
Иные источники
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного
дела
Всего
39216, 9
31531
31531
31531
31531
165340, 9
Местный бюджет
31531
31531
31531
31531
31531
157655
Областной бюджет
7669, 4
7669, 4
Федеральный бюджет
16, 5
16, 5
Иные источники
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотечных учреждений городского округа
Всего
31181
31181
31181
31181
31181
155905
Местный бюджет
31181
31181
31181
31181
31181
155905
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек
Всего
370, 9
350
350
350
350
1770, 9
Местный бюджет
350
350
350
350
350
1750
Областной бюджет
4, 4
4, 4
Федеральный бюджет
16, 5
16, 5
Иные источники
Мероприятие
Комплектование книжных фондов библиотек
Всего
350
350
350
350
350
1750
Местный бюджет
350
350
350
350
350
1750
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Мероприятие
Государственная поддержка отрасли культуры (на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
Всего
20, 9
20, 9
Местный бюджет
Областной бюджет
4, 4
4, 4
Федеральный бюджет
16, 5
16, 5
Иные источники
Основное мероприятие 1.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Всего
7665
7665
Местный бюджет
Областной бюджет
7665
7665
Федеральный бюджет
Иные источники
Подпрограмма 2
Развитие музейного
дела
Всего
2772
2772
2772
2772
2772
13860
Местный бюджет
2772
2772
2772
2772
2772
13860
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музейных учреждений городского округа
Всего
2772
2772
2772
2772
2772
13860
Местный бюджет
2772
2772
2772
2772
2772
13860
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Подпрограмма 3
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Всего
119652, 4
107905
107905
107905
107905
551272, 4
Местный бюджет
107905
107905
107905
107905
107905
539525
Областной бюджет
7748, 9
7748, 9
Федеральный бюджет
3998, 5
3998, 5
Иные источники
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений городского округа
Всего
107905
107905
107905
107905
107905
539525
Местный бюджет
107905
107905
107905
107905
107905
539525
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 3.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Всего
11747, 4
11747, 4
Местный бюджет
Областной бюджет
7748, 9
7748, 9
Федеральный бюджет
3998, 5
3998, 5
Иные источники
Мероприятие
Софинансирование Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Всего
6686
6686
Местный бюджет
Областной бюджет
6686
6686
Федеральный бюджет
Иные источники
Мероприятие
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Всего
5061, 4
5061, 4
Местный бюджет
Областной бюджет
1062, 9
1062, 9
Федеральный бюджет
3998, 5
3998, 5
Иные источники
Подпрограмма 4
Муниципальная политика в сфере культуры
Всего
38689
38689
38689
38689
38689
193445
Местный бюджет
38689
38689
38689
38689
38689
193445
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Новооскольского городского округа в сфере культуры
Всего
5212
5212
5212
5212
5212
26060
Местный бюджет
5212
5212
5212
5212
5212
26060
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Всего
33477
33477
33477
33477
33477
167385
Местный бюджет
33477
33477
33477
33477
33477
167385
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Приложение № 4 муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Новооскольского городского округа»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
I ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №1
Статус
Наименование государственной программы, подпрограм-мы, основного мероприятия
Ответствен-
ный исполнитель, соисполни-
тели, участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования тыс.рублей
Расходы тыс. рублей
Итого на I этапе
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
Муници-
пальная
програм-
ма
Развитие культуры и искусства
Новоосколь-ского городского округа
всего, в том числе:
Управление культуры администра-
ции Новоосколь-
ского городского округа
X
X
X
X
1938084, 9
127468
174994
153764
166003
184226
207711, 6
1014166, 6
872
X
X
X
1938084, 9
127468
174994
153764
166003
184226
207711, 6
1014166, 6
Подпро- грамма 1
Развитие библиотеч-ного дела
Управление культуры администра-
ции Новоосколь-
ского городского округа
872
X
X
X
333384, 8
21806
34958
24150
29120
24646
33363, 9
168043, 9
872
0801
041 01 00590
Х
307929, 4
21285
23534
23689
28691
24150, 4
31025
152374, 4
1003
041 01
00590
Х
677
70
62
125
70
327
Основное меропри- ятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных библиотечных учреждений городского округа
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
041 01 00590
100
275695
18432
20653
20986
25872
21432
27970
135345
872
0801
041 01 00590
200
31158, 5
2721
2714
2601
2739
2635, 5
2958
16368, 5
872
0801
041 01 00590
300
113
43
70
113
872
1003
041 01 00590
300
256
70
62
16
18
166
872
1003
041 01 00590
100
421
109
52
161
872
0801
041 01 00590
800
962, 9
89
97
102
80
82, 9
97
547, 9
Основное
меропри- ятие 1.2
Комплектование книжных фондов библиотек
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
4312, 4
521
521
391
367
370, 6
370, 9
2541, 5
872
0801
041 02 21440
200
4187, 4
508
508
373
350
348, 4
350
2437, 4
872
0801
041 02 51440
Х
26
13
13
26
872
0801
041 02 L5192
200
78, 1
18
17
22, 2
20, 9
78, 1
Мероприятие
Комплекто-
вание книжных фондов библиотек
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
4187, 4
508
508
373
350
348, 4
350
2437, 4
872
0801
041 02 21440
200
4187, 4
508
508
373
350
348, 4
350
2437, 4
Государственная поддержка отрасли культуры (на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
125
13
13
18
17
22, 2
20, 9
104, 1
872
0801
041 02
51440
200
26
13
13
26
872
0801
041 02 L5192
200
99
18
17
22, 2
20, 9
78, 1
Основное
меропри- ятие 1.3
Развитие инфрастру-ктуры сферы культуры
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
20466
10903
1898
12801
Софинансирование капитального ремонта объектов муниципаль-ной собственности
872
0801
041 03 22120
200
2777
2777
2777
872
0801
041 03 S2120
200
190
190
190
872
0801
041 03 72120
200
17499
8126
1708
9834
Подпро- грамма 2
Развитие музейного дела
Управление культуры администра-
ции Новоосколь-
ского городского округа
872
X
X
X
35338
2276
8442
2025
2811
3202
2722
21478
Основное меропри-
ятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музейных учреждений городского округа
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
042 01 00590
Х
29113
2276
2217
2025
2811
3202
2722
15253
872
0801
042 01 00590
100
13845, 8
856
715
908
1221
1369, 8
1421
6490, 8
872
0801
042 01 00590
200
15066, 7
1413
1496
1102
1569
1812, 7
1279
8671, 7
872
0801
042 01 00590
300
-
-
-
-
-
-
-
-
872
0801
042 01 00590
800
200, 5
7
6
15
21
19, 5
22
90, 5
Основное
меропри- ятие 2.2
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
6225
6225
6225
Софинансирование капитального ремонта объектов муниципаль-ной собственности
872
0801
042 02 22120
200
1262
1262
1262
872
0801
042 02 72120
200
4963
4963
4963
Подпро- грамма 3
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Управление культуры администра-
ции Новоосколь-
ского городского округа
872
X
X
X
1145342, 1
74335
100679
84742
87995
111979
134339, 7
594069, 7
Основное меропри-
ятие 3.1
Обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных культурно-досуговых учреждений городского округа
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
043 01 00590
X
820499, 1
29048
17474
13312
16361
102506, 4
102757, 7
281459, 1
872
1003
043 01 00590
Х
776
78
116
97
291
872
0801
043 01 00590
100
604308, 2
20068
79357, 2
79913
179338, 2
872
0801
043 01 00590
200
160909, 4
3681
12186
8208
16361
17321, 4
17192
74949, 4
872
1003
043 01 00590
300
78
78
78
872
1003
043 01 00590
100
698
116
97
213
872
0801
043 01 00590
800
55281, 5
5299
5288
5104
5827, 8
5652, 7
27171, 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль- ных культурно-досуговых учреждений городского округа
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
043 01 80590
X
249885
44990
63286
70053
71556
249885
872
1003
043 01 80590
Х
90
90
90
872
0801
043 01 80590
100
213661
31811
58333
59080
64437
213661
872
0801
043 01 80590
200
28313
12395
4268
10228
1422
28313
872
1003
043 01 80590
300
90
90
90
872
0801
043 01 80590
300
199
59
140
199
872
0801
043 01 80590
800
7712
725
545
745
5697
7712
Основное меропри- ятие 3.2.
Модернизация культурно-досуговых учреждений
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
043 02 22130
X
5297
297
5000
5297
872
0801
043 02 22130
200
5297
297
5000
5297
Основное меропри- ятие 3.3.
Развитие инфраструк-туры сферы культуры
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
40059, 4
14919
1287
4347, 1
7758, 9
28312
872
0801
043 03 22120
200
3645
3645
3645
872
0801
043 03 72120
200
23360
11274
5400
16674
872
0801
043 03 R5580
200
1274
1274
1274
872
0801
043 03 L5580
200
13
13
13
872
0801
043 03 S2120
200
600
600
600
872
0801
043 03
L4670
200
11167, 4
4347, 1
1758, 9
6106
Мероприятие
Мероприятие
Софинансирование Капитальный ремонт объектов муниципаль-ной собственности
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
27608
14919
6000
20919
872
0801
043 03 22120
200
3645
3645
3645
872
0801
043 03 72120
200
23360
11274
5400
16674
872
0801
043 03 S2120
200
600
600
600
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципаль-ных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципаль
ных театров в городах численностью до 300 тысяч человек
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
1287
1287
1287
872
0801
043 03 L5580
13
13
13
872
0801
043 03 R5580
200
1274
1274
1274
Мероприя-тие
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
043 03
L4670
200
11167, 4
4347, 1
1758, 9
6106
Проект
«Культурная среда»
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
28735, 6
5009, 5
23726, 1
28735, 6
Мероприя-
тие
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранс-портом для обслуживания населения, в том числе сельского населения
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
043 A1
55190
200
28735, 6
5009, 5
23726, 1
28735, 6
Подпро- грамма 4
Муниципальная политика в сфере культуры
Управление культуры администра-
ции Новоосколь-
ского городского округа
872
X
X
X
424020
29051
30915
42847
46077
44399
37286
230575
Основное меропри- ятие 4.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния Новооскольского городского округа в сфере культуры
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0804
044 01 00190
Х
51482, 5
3771
3946
3847
4661
4158, 5
5039
25422, 5
872
0804
044 01 90019
100
50547
3732
3852
3764
4563
4047
4954
24912
872
0804
044 01 90019
200
935, 5
39
94
83
98
111, 5
85
510, 5
Основное меропри- ятие 4.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0804
044 02 00590
Х
340351, 5
25180
26919
27579
29712
31329, 5
32247
172966, 5
872
0804
044 02 00590
100
334202
24955
26594
27291
29213
30639
31560
170252
872
0804
044 02 00590
200
6134, 5
219
319
285
499
690, 5
687
2699, 5
872
0804
044 02
00590
800
15
6
6
3
15
Основное мероприятие 4.3.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
Х
Х
Х
31986
100
50
11321
11704
8811
31986
Мероприятие
Поддержка
отрасли культура
(на государственную поддержку лучших работников муниципаль-ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
Х
Х
Х
293
100
50
76
67
293
872
0804
044 03 51480
100
150
100
50
150
872
0801
044 03
L5195
100
143
76
67
143
Мероприятие
Поддержка
отрасли культура
(на
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
Х
Х
Х
134
134
134
872
0801
044 03
L5194
200
134
134
134
Мероприятие
Обеспечение выполнения мероприятий на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
Х
Х
Х
31559
11245
11503
8811
31559
872
0801
044 03
S7780
100
19873
5653
8052
6168
19873
872
0801
044 03
77780
100
11686
5592
3451
2643
11686
Основное мероприятие 4.4.
Гранты
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
Х
Х
Х
200
100
100
200
Мероприятие
Гранты Губернатора Белгородской области для реализации проектов направленных на развитие сельской культуры
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
044 04
74010
200
200
100
100
200
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
II ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №2
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы тыс. рублей
Итого на II этапе
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муници-
пальная
програм-
ма
Развитие культуры и искусства
Новоосколь-ского городского округа
всего, в том числе:
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
X
X
X
X
200330, 3
180897
180897
180897
180897
923918, 3
872
X
X
X
200330, 3
180897
180897
180897
180897
923918, 3
Подпро- грамма 1
Развитие библиотечного дела
Управление культуры администрации Новоосколь-ского городского округа
872
X
X
X
39216, 9
31531
31531
31531
31531
165340, 9
872
0801
041 01 00590
Х
31111
31111
31111
31111
31111
155555
1003
041 01
00590
Х
70
70
70
70
70
350
Основное меропри- ятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотечных учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0801
041 01 00590
100
28070
28070
28070
28070
28070
140350
872
0801
041 01 00590
200
2958
2958
2958
2958
2958
14790
872
1003
041 01 00590
100
18
18
18
18
18
90
872
1003
041 01 00590
300
52
52
52
52
52
260
872
0801
041 01 00590
800
83
83
83
83
83
415
Основное
меропри- ятие 1.2
Комплектование книжных фондов библиотек
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0801
Х
Х
370, 9
350
350
350
350
1770, 9
872
0801
041 02 21440
200
350
350
350
350
350
1750
872
0801
041 02 L5192
200
20, 9
20, 9
Мероприятие
Комплектование книжных фондов библиотек
Управление культуры администрации Новооскольского городского
округа
872
0801
Х
Х
350
350
350
350
350
1750
872
0801
041 02 21440
200
350
350
350
350
350
1750
Государственная поддержка отрасли культуры (на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государствен-ных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0801
Х
Х
20, 9
20, 9
872
0801
041 02
51440
200
-
-
872
0801
041 02 L5192
200
20, 9
20, 9
Основное
меропри- ятие 1.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Управление культуры
администрации Новооскольского городского округа
872
0801
Х
Х
7665
7665
872
0801
041 03 72120
200
7665
7665
Подпро- грамма 2
Развитие музейного дела
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
X
X
X
2772
2772
2772
2772
2772
13860
Основное меропри-
ятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музейных учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0801
042 01 00590
Х
2772
2772
2772
2772
2772
13860
872
0801
042 01 00590
100
1471
1471
1471
1471
1471
7355
872
0801
042 01 00590
200
1279
1279
1279
1279
1279
6395
872
0801
042 01 00590
300
-
-
-
-
-
-
872
0801
042 01 00590
800
22
22
22
22
22
110
Подпро- грамма 3
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Управление культуры администрации Новоосколь-ского городского округа
872
X
X
X
119652, 4
107905
107905
107905
107905
551272, 4
872
0801
043 01 00590
X
107808
107808
107808
107808
107808
539040
872
1003
043 01 00590
Х
97
97
97
97
97
485
872
0801
043 01 00590
100
84994
84994
84994
84994
84994
424970
872
0801
043 01 00590
200
17192
17192
17192
17192
17192
85960
872
1003
043 01 00590
100
97
97
97
97
97
485
872
0801
043 01 00590
800
5622
5622
5622
5622
5622
28110
Основное меропри- ятие 3.3.
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0801
Х
Х
11747, 4
11747, 4
872
0801
043 03 72120
200
6686
6686
872
0801
043 03 72120
200
Мероприятие
Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0801
Х
Х
6686
6686
872
0801
043 03 72120
200
6686
6686
Мероприятие
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0801
Х
Х
5061, 4
5061, 4
872
0801
043 03 L4670
200
5061, 4
5061, 4
Подпро- грамма 4
Муниципальная политика в сфере культуры
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
X
X
X
38689
38689
38689
38689
38689
193445
Основное меропри- ятие 4.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского городского округа в сфере культуры
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0804
044 01 00190
Х
5212
5212
5212
5212
5212
26060
872
0804
044 01 90019
100
5127
5127
5127
5127
5127
25635
872
0804
044 01 90019
200
85
85
85
85
85
425
Основное меропри- ятие 4.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0804
044 02 00590
Х
33477
33477
33477
33477
33477
167385
872
0804
044 02 00590
100
32790
32790
32790
32790
32790
163950
872
0804
044 02 00590
200
687
687
687
687
687
3435
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«24» марта 2020 г. №107
О внесении изменений в постановление администрации Новооскольского района от 08 декабря 2014 года №1606
В целях корректировки объемов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Новооскольского городского округа» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Новооскольского городского округа «Развитие культуры и искусства Новооскольского городского округа» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Новооскольского района от 08 декабря 2014 года №1606 с изменениями и дополнениями:
1.1. Раздел 8 «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«8. Общий объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1938084, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 127468, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 174994, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 153764, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 166003, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 184226, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 207711, 6 тыс. рублей;
в 2021 году - 200330, 3 тыс. рублей;
в 2022 году - 180897, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 180897, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 180897, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 180897, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015 - 2025 годах за счет местного бюджета -1590339, 9 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 82365, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 87282, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 76561, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 90789, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 172573, 9 тыс. рублей;
в 2020 году - 176284, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 180897, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 180897, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 180897, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 180897, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 180897, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015 - 2025 годах за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений - 249975, 0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 44990, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 63286, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 70143, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 71556, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета - 32622, 4 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 113, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 63, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1209, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 163, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 7847, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 19212, 4 тыс. рублей;
в 2021 году - 4015, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета - 65147, 6 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 24363, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 5851, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 3495, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3805, 1 тыс. рублей;
в 2020 году - 12215, 2 тыс. рублей;
в 2021 году - 15418, 3 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования программы при формировании проекта областного и местного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.».
1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«5. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 1938084, 9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1590339, 9 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений 249975 тыс. рублей, за счет областного бюджета на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности 45822 тыс. рублей, за счет предполагаемого привлечения в 2015-2020 гг. средств федерального бюджета - 32622, 4 тыс. рублей на софинансирование мероприятий программы на условиях, установленных федеральным законодательством, за счет средств областного бюджета - 11686 тыс. рублей на софинансирование мероприятия по повышению оплаты труда работникам учреждений культуры и на софинансирование мероприятий программы на условиях, установленных федеральным законодательством - 7639, 6 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении программы в разрезе источников и по годам реализации муниципальной программы:
Годы
Всего,
тыс.руб.
В том числе за счет
Федеральный бюджет, тыс.руб.
Областной бюджет, тыс.руб.
Местный бюджет,
тыс.руб.
МБТиз бюджетов поселений,
тыс.руб.
2015
127468
82365
44990
113
2016
174994
87282
63286
63
24363
2017
153764
76561
70143
1209
5851
2018
166003
90789
71556
163
3495
2019
184226
172573, 9
-
7847
3805, 1
2020
207711, 6
176284
-
19212, 4
12215, 2
2021
200330, 3
180897
-
4015
15418, 3
2022
180897
180897
2023
180897
180897
2024
180897
180897
2025
180897
180897
Итого 2015-2025 год
1938084, 9
1590339, 9
249975
32622, 4
65147, 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и за счет средств бюджета Новооскольского городского округа представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации, Белгородской области и Новооскольского городского округа на очередной финансовый год и плановый период в процессе их исполнения.».
1.3. Раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» изложить в следующей редакции:
«6. Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 333384, 8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 21806, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 34958, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 24150, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 29120, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 24646, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 33363, 9 тыс. рублей;
в 2021 году - 39216, 9 тыс. рублей;
в 2022 году - 31531, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 31531, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 31531, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 31531, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет местного бюджета - 315763, 0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 21793, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 26819, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 24132, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 29104, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 24625, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 31635, 0 тыс. рублей
в 2021 году - 31531, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 31531, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 31531, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 31531, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 31531, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета - 100, 5 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 13, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 13, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 12, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 13, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 16, 5 тыс. рублей;
в 2020 году - 16, 5 тыс. рублей;
в 2021 году - 16, 5 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета - 17521, 3 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 8126, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 6, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 3, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 4, 5 тыс. рублей;
в 2020 году - 1712, 4 тыс. рублей;
в 2021 году - 7669, 4 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования подпрограммы при формировании проекта областного и местного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.».
1.4. Раздел 4 подпрограммы №1 «Развитие библиотечного дела» «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«4.Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составляет - 333384, 8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 315763, 0 тыс. рублей, за счет областного бюджета на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности - 17499 тыс. рублей, за счет предполагаемого привлечения средств федерального бюджета - 100, 5 тыс. рублей, областного бюджета - 22, 3 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы на условиях, установленных федеральным законодательством.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы 1 в разрезе источников и по годам реализации подпрограммы:
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе
Местный бюджет, тыс.руб.
Областной бюджет, тыс.руб.
Федеральный бюджет, тыс.руб.
2015
21806
21793
13
2016
34958
26819
8126
13
2017
24150
24132
6
12
2018
29120
29104
3
13
2019
24646
24625
4, 5
16, 5
2020
33363, 9
31635
1712, 4
16, 5
2021
39216, 9
31531
7669, 4
16, 5
2022
31531
31531
2023
31531
31531
2024
31531
31531
2025
31531
31531
Итого за 2015-2025 год
333384, 8
315763, 0
17521, 3
100, 5
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Средства на капитальное строительство и реконструкцию библиотек Новооскольского городского округа будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в программу Белгородской области на условиях софинансирования.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1 представлена в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.».
1.5. Раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» изложить в следующей редакции:
«6. Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 35338, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 2276, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 8442, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 2025, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2811, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3202, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 2722, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 2772, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 2772, 0 тыс. рублей
в 2023 году - 2772, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2772, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2772, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет местного бюджета 30375, 0 тыс. рублей в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 2276, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 3479, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 2025, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 2811, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3202, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 2722, 0 тыс. рублей
в 2021 году - 2772, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 2772, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2772, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2772, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2772, 0 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета 4963, 0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 4963, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0, 0 тыс.рублей;
в 2019 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования подпрограммы при формировании проекта областного и местного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.».
1.6. Раздел 4 подпрограммы №2 «Развитие музейного дела» «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«4. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 35338 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 30375 тыс. рублей, за счет областного бюджета на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности 4963 тыс.рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы 2 в разрезе источников и по годам реализации подпрограммы:
Годы
Всего
В том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет
2015
2276
2276
2016
8442
3479
4963
2017
2025
2025
2018
2811
2811
2019
3202
3202
2020
2722
2722
2021
2772
2772
2022
2772
2772
2023
2772
2772
2024
2772
2772
2025
2772
2772
Итого за 2015-2025 год
35338
30375
4963
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Средства на капитальное строительство и реконструкцию библиотек Новооскольского городского округа будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в программу Белгородской области на условиях софинансирования.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2 представлена в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.».
1.7. Раздел 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» изложить в следующей редакции:
«6. Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит - 1145342, 1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 74335, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 100679, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 84742, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 87995, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 111979, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 140470, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 119652, 4 тыс. рублей;
в 2022 году - 107905, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 107905, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 107905, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 107905, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет местного бюджета - 832484, 9 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 29345, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 26119, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 13325, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 16439, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 103090, 9 тыс. рублей;
в 2020 году - 104641, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 107905, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 107905, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 107905, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 107905, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 107905, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений - 249975, 0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 44990, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 63286, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 70143, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 71556, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета - 32171, 9 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1147, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 7830, 5 тыс. рублей;
в 2020 году - 19195, 9 тыс. рублей;
в 2021 году - 3998, 5 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета - 30710, 3 тыс. рублей (в текущих ценах), в том
числе по годам:
в 2015 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 11274, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 127, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1057, 5 тыс. рублей;
в 2020 году - 10502, 8 тыс. рублей;
в 2021 году - 7748, 9 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования подпрограммы при формировании проекта областного и местного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.».
1.8. Раздел 4 подпрограммы №3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«4. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 составляет - 1145342, 1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 832484, 9 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений - 249975 тыс. рублей, за счет областного бюджета на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности - 23360 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета - 32171, 9 тыс. рублей, областного бюджета - 7350, 3 тыс.рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы на условиях, установленных федеральным законодательством.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы 3 в разрезе источников и по годам реализации подпрограммы:
Годы
Всего, тыс.руб.
В том числе
Областной бюджет, тыс.руб.
Федеральный бюджет, тыс.руб.
Местный бюджет, тыс.руб.
МБТ из бюджетов сельских поселений, тыс.руб.
2015
74335
29345
44990
2016
100679
26119
63286
11274
2017
84742
13325
70143
127
1147
2018
87995
16439
71556
2019
111979
103090, 9
1057, 6
7830, 5
2020
134339, 7
104641
10502, 8
19195, 9
2021
119652, 4
107905
7748, 9
3998, 5
2022
107905
107905
2023
107905
107905
2024
107905
107905
2025
107905
107905
Итого за 2015-
2025 год
1145342, 1
832484, 9
249975
30710, 3
32171, 9
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов культуры Новооскольского городского округа будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в программу Белгородской области на условиях софинансирования.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 3 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации представлена в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.».
1.9. Раздел 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 4 «Муниципальная политика в сфере культуры»«изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 424020, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году -29051, 0 тыс. рублей;
в 2016 году -30915, 0 тыс. рублей;
в 2017 году -42847, 0 тыс. рублей;
в 2018 году -46077, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 44399, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 37286, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 38689, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет местного бюджета 411717, 0 тыс. рублей в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 28951, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 30865, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 37079, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 42435, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 41656, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 37286, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 38689, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 38689, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета 350, 0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 100, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 50, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 50, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 150, 0 тыс.рублей;
в 2019 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета 11953, 0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
в 2015 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 5718, 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 3492, 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 2743, 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0, 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0, 0 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования программы при формировании проекта областного и местного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.».
1.10. Раздел 4 подпрограммы №4 «Муниципальная политика в сфере культуры» «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 составляет 424020 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 411717 тыс. рублей, за счет привлечения средств областного бюджета - 11686 тыс. рублей на софинансирование мероприятия по повышению оплаты труда работникам учреждений культуры, за счет привлечения средств федерального бюджета в 2015-2016 г.г. - 350 тыс. рублей, областного бюджета - 67 тыс.рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы на условиях установленных федеральным законодательством и гранты Губернатора Белгородской области - 200 тыс. рублей на реализацию проекта направленного на развитие сельской культуры.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы 4 в разрезе источников и по годам реализации подпрограммы:
Годы
Всего
В том числе
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
2015
29051
28951
100
2016
30915
30865
50
2017
42847
37079
5718
50
2018
46077
42435
3492
150
2019
44399
41656
2743
2020
37286
37286
2021
38689
38689
2022
38689
38689
2023
38689
38689
2024
38689
38689
2025
38689
38689
Итого за 2015-2025 год
424020
411717
11953
350
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 4 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4 представлена в приложениях №3, №4 к муниципальной программе.».
1.9. Приложения №№1, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Новооскольского городского округа по социальной политике Евсееву А.А.
Глава администрации
Новооскольского городского округа А.Н. Гриднев
Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие культуры и искусства Новооскольского городского округа»
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
I ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №1
№
п/п
Наименование программы, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Срок реализации
(начало,
завершение)
Вид
пока-
зателя
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
1.
Программа «Развитие культуры и искусства Новооскольс-кого городского округа»
Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизации культурной жизни Новоосколь-
ского городского округа
Управление
культуры администрации
Новооскольского
городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Количество посещений
библиотек на 1000 человек населения, ед.
6410
6369
7342
7535
7656
7844
2015-
2025
2019-
2025
2015-
2025
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Количество посещений музея на 1000 человек населения, ед.
321
315
331
551
950
368
Прогрес-
сирую-
щий
Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (нарастающим итогом), %
1, 5
3, 0
Прогрес-
сирую-
щий
Прогрес-
сирую-
щий
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Новооскольского городского округа, %
85
95, 6
95, 6
95, 6
95, 6
95, 6
Уровень удовлетворенности населения Новооскольского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
85, 0
85, 0
92, 0
95, 0
95, 0
95, 0
2.
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»
Управление культуры администрации
Новооскольского
городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 1.1
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс.раз
271
267
297
319, 1
310, 1
313
Задача 1.1 Обеспечение доступа населения городского округа к информационно-библиотечным ресурсам
3.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 1.1.1. Количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет, тыс. посещений в год
8, 5
7, 5
10, 2
10, 5
9, 9
10, 1
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 1.1.2. Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, ед.
1721
6194
5190
1745
1800
1800
Задача 1.2 «Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, формирования единого библиотечно-информационного пространства на территории Новооскольского городского округа»
4.
Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 1.2.1.
Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки, тыс.экз.
3, 5
2, 7
2, 1
1, 9
1, 9
1, 9
5.
Основное мероприятие 1.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 1.3.1.
Количество введенных в эксплуатацию библиотек, ед.
3
1
6
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 2.1
Посещаемость музея;
Количество посещений муниципального музея на 1 человека в год
0, 3
0, 31
0, 32
0, 55
1, 0
0, 37
Задача 2.1 Создание условий для повышения качества и доступности предоставляемых музеем услуг и популяризации музейного дела в Новооскольском городском округе.
7.
2015 г. Основное мероприятие2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музейных учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-2025
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 2.1.1. Количество временных выставок, ед.
16
18
18
18
14
15
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 2.1.2 Количество предметов музейного фонда муниципального музея, тыс. ед.
14, 4
14, 4
14, 6
14, 7
14, 9
15
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 2.1.3
Доля музейных предметов, предоставленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея, %
31, 0
31, 0
33, 0
81, 0
80, 0
80, 0
4.
Основное мероприятие 2.2
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 2.2.1 Количество введенных в эксплуатацию
зданий, ед.
2
5.
Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 3.1
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс.человек
1038, 7
1065, 1
1090
1263
1301
1320
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 3.2
Доля центров культурного развития в общем количестве домов культуры Новооскольского городского округа, %
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
15, 0
Задача 3.1 Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения и развития народного творчества
6.
Основное мероприятие 3.1.
Обеспечение деятельност (оказание услуг) муниципальных культурно-
досуговых учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-2025
2015-2025
Прогрес-
сирую-
щий
Прогрес-
сирую-
щий
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель3.1.1 Число культурно-массовых мероприятий, шт.
10095
10769
10952
13216
13348
13481
Показатель 3.1.2 Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях городского округа, ед.
516
525
530
568
568
568
Показатель 3.1.3 Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, ед.
65
67
65
66
67
68
Показатель 3.1.4 Количество выездов сотрудников РОМЦ в муниципальные культурно-досуговые учреждения городского округа, ед.
82
114
150
114
100
100
Задача 3.2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности, популяризация современной и традиционной культуры Новооскольского городского округа
7.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых
учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 3.1.1. Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений городского округа, ед.
62
60
63
78
60
60
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 3.1.2 Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед.
42
41
32
48
48
48
8.
Основное мероприятие 3.2
Модернизация муниципальных культурно-досуговых учреждений
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 3.2.1
Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, тыс.чел.
165, 6
152, 1
160
197
171
178
9.
Основное мероприятие 3.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Софинансирование капитального
ремонта объектов муниципальной собственности
Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч человек
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
2017-2018
2019
Прогрес-
сирую-
щий
Прогрес-
сирую-
щий
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 3.3.1
Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений, ед.
Показатель 3.3.2
Количество обслуженных посетителей ЦКР «Оскол» в день, чел.
Показатель 3.3.3
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек, человек
3
100
100
225
1
10.
Основное мероприятие 3.4
Проект «Культурная среда»
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2019
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 3.4.1
Количество приобретенного специализированного автотранспорта для обслуживания населения, в том числе сельского, ед.
1, 0
11.
Подпрограмма 4 «Муниципальная политика в сфере культуры»
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 4.1
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %
74, 1
82, 6
90, 0
100, 8
100, 0
100, 0
Задача 4.1 Исполнение муниципальных функций управлением культуры администрации Новооскольского городского округа в соответствии с действующим законодательством
12.
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение
функций органов местного самоуправления Новооскольского городского округа в сфере культуры
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 4.1.1.
Уровень ежегодного достижения показателей
муниципальной программы, %
114, 4
103, 8
107, 1
127, 2
100, 0
100, 0
13.
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 4.2.1
Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, %
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
14.
Основное мероприятие 4.3
Государственная поддержка муниципальных учреждений культ культуры и их работников
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 4.3.1
Количество номинантов на участие в конкурсе на получение денежного поощрения для работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, ед.
2
1
1
1
15.
2015-
2025
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель 4.3.2
Количество номинантов на участие в конкурсе на получение денежного поощрения для муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, ед.
1
16.
Основное мероприятие 4.4
Гранты
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2017-2018
Прогрес-
сирую-
щий
Показатель4.4.1
Количество привлеченных пользователей к краеведческим документам, чел
50
108
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
II ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №2
№
п/п
Наименование программы, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Срок реализации
(начало,
завершение)
Вид
пока-
зателя
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
1.
Программа «Развитие культуры и искусства Новоосколь-ского городского округа»
Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизации культурной жизни Новоосколь-
ского городского округа
Управление
культуры администрации
Новооскольского
городского округа
2015-
2025
2015-2025
2019-
2025
2015-2025
2015-2025
Прогрес-
сирующий
Количество посещений
библиотек на 1000 человек населения
7997
8114
8230
8350
8471
Прогрес-
сирующий
Количество посещений музея на 1000 человек населения
372
376
380
385
400
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (нарастающим итогом), %
5, 5
8, 5
13, 5
15
15, 01
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Новооскольского городского округа, %
95, 6
95, 6
95, 6
95, 6
95, 6
Уровень удовлетворенности населения Новооскольского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
98, 0
98, 0
98, 0
99, 0
100, 0
2.
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 1.1
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс. раз
315, 1
318, 1
321
324
327
Задача 1.1 Обеспечение доступа населения городского округа к информационно-библиотечным ресурсам
3.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Показатель 1.1.1. Количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет, тыс. посещений в год
9, 9
10
10, 1
10, 2
10, 3
Показатель 1.1.2. Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, ед.
1600
1700
1850
2000
2100
Задача 1.2 «Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, формирования единого библиотечно-информационного пространства на территории Новооскольского городского округа»
4.
Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 1.2.1.
Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки, тыс.экз.
1, 7
1, 6
1, 7
1, 9
2, 0
5.
Основное мероприятие 1.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 1.3.1.
Количество введенных в эксплуатацию библиотек, ед.
3
6.
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 2.1
Посещаемость музея;
Количество посещений муниципального музея на 1 человека в год
0, 39
0, 41
0, 43
0, 45
0, 47
Задача 2.1 Создание условий для повышения качества и доступности предоставляемых музеем услуг и популяризации музейного дела в Новооскольском городском округе.
7.
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музейных учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-
2025
2015-2025
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Показатель 2.1.1. Количество временных выставок, ед.
16
17
18
19
20
Показатель 2.1.2 Количество предметов музейного фонда муниципального музея, тыс. ед.
15, 2
15, 3
15, 5
15, 7
15, 9
Показатель 2.1.3
Доля музейных предметов, предоставленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея, %
80, 0
85, 0
90, 0
95, 0
99, 0
8.
Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Показатель 3.1
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс.человек
1340
1360
1380
1400
1420
Показатель 3.2
Доля центров культурного развития в общем количестве домов культуры Новооскольского городского округа, %
22, 0
22, 0
23, 0
23, 0
23, 0
Задача 3.1 Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения и развития народного творчества
9.
Основное мероприятие 3.1.
Обеспечение деятельност (оказание услуг) муниципальных культурно-
досуговых учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
2015-
2025
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Прогрес-
сирующий
Показатель3.1.1 Число культурно-массовых мероприятий, шт.
13615
13751
13888
13888
13888
Показатель 3.1.2 Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях городского округа, ед.
573
578
583
588
593
Показатель 3.1.3 Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, ед.
68
68
68
68
68
Показатель 3.1.4 Количество выездов сотрудников РОМЦ в муниципальные культурно-досуговые учреждения городского округа, ед.
100
100
100
100
100
Задача 3.2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности, популяризация современной и традиционной культуры Новооскольского района
10
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых
учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 3.1.1. Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений городского округа, ед.
60
60
60
60
60
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 3.1.2 Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед.
50
52
54
55
56
11.
Основное мероприятие 3.2
Модернизация муниципальных культурно-досуговых учреждений
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 3.2.1
Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, тыс.чел.
187
196
208
215
218
12.
Основное мероприятие 3.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Софинансирование капитального
ремонта объектов муниципальной собственности
Управление культуры администрации
Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 3.3.1
Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений, ед.
1
13.
Подпрограмма 4 «Муниципальная политика в сфере культуры»
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 4.1
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
Задача 4.1 Исполнение муниципальных функций управлением культуры администрации Новооскольского городского округа в соответствии с действующим законодательством
14.
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение
функций органов местного самоуправления Новооскольского городского округа в сфере культуры
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 4.1.1.
Уровень ежегодного достижения показателей
муниципальной программы, %
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
15.
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 4.2.1
Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, %
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
100, 0
16.
Основное мероприятие 4.3
Государственная поддержка муниципальных учреждений культ культуры и их работников
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
2015-
2025
Прогрес-
сирующий
Показатель 4.3.1
Количество номинантов на участие в конкурсе на получение денежного поощрения для работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, ед.
2
1
1
1
Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие культуры и искусства Новооскольского городского округа»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
I ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №1
Статус
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного мероприятия
Источники
финансирования
Общий объем финансиро-
вания,
тыс.рублей
Оценка расходов (тыс.руб.)
Итого на I этапе
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
Муниципальная программа
Новооскольского
городского округа
Развитие культуры
и искусства
Новооскольского
городского округа
Всего
1938084, 9
127468
174994
153764
166003
184226
207711, 3
1014166, 6
Местный бюджет
1840314, 9
127355
150568
146704
162345
172573, 9
176284
935829, 9
Областной бюджет
65147, 6
24363
5851
3495
3805
12215, 2
49729, 3
Федеральный бюджет
32622, 4
113
63
1209
163
7847
19212, 4
28607, 4
Иные источники
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного
дела
Всего
333384, 8
21806
34958
24150
29120
24646
33363, 9
168043, 9
Местный бюджет
315763, 0
21793
26819
24132
29104
24625
31635
158108, 0
Областной бюджет
17521, 3
8126
6
3
4, 5
1712, 4
9851, 9
Федеральный бюджет
100, 5
13
13
12
13
16, 5
16, 5
84
Иные источники
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотечных учреждений городского округа
Всего
308606, 4
21285
23534
23759
28753
24275, 4
31095
152701, 4
Местный бюджет
308606, 4
21285
23534
23759
28753
24275, 4
31095
152701, 4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек
Всего
4312, 4
521
521
391
367
370, 6
370, 9
2541, 5
Местный бюджет
4189, 6
508
508
373
351
349, 6
350
2439, 6
Областной бюджет
22, 3
6
3
4, 5
4, 4
17, 5
Федеральный бюджет
100, 5
13
13
12
13
16, 5
16, 5
84, 0
Иные источники
Мероприятие
Комплектование книжных фондов библиотек
Всего
4187, 4
508
508
373
350
348, 4
350
2437, 4
Местный бюджет
4187, 4
508
508
373
350
348, 4
350
2437, 4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Мероприятие
Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации
Всего
125
13
13
18
17
22, 2
20, 9
104, 1
Местный бюджет
2, 2
1
1, 2
2, 2
Областной бюджет
22, 3
6
3
4, 5
4, 4
17, 9
Федеральный бюджет
100, 5
13
13
12
13
16, 5
16, 5
84
Иные источники
Основное мероприятие 1.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Всего
20466
10903
1898
12801
Местный бюджет
2967
2777
190
2967
Областной бюджет
17499
8126
1708
9934
Федеральный бюджет
Иные источники
Подпрограмма 2
Развитие музейного
дела
Всего
35338
2276
8442
2025
2811
3202
2722
21478
Местный бюджет
30375
2276
3479
2025
2811
3202
2722
16515
Областной бюджет
4963
4963
4963
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музейных учреждений городского округа
Всего
29113
2276
2217
2025
2811
3202
2722
15253
Местный бюджет
29113
2276
2217
2025
2811
3202
2722
15253
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 2.2
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Всего
6225
6225
6225
Местный бюджет
1262
1262
1262
Областной бюджет
4963
4963
4963
Федеральный бюджет
Иные источники
Подпрограмма 3
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Всего
1145342, 1
74335
100679
84742
87995
111979
134339, 7
594069, 7
Местный бюджет
1082459, 9
74335
89405
83468
87995
103090, 9
104641
542934, 9
Областной бюджет
30710, 3
11274
127
1057, 6
10502, 8
22961, 4
Федеральный бюджет
32171, 9
1147
7830, 5
19195, 9
28173, 4
Иные источники
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений городского округа
Всего
1082997, 5
74038
80760
83455
87995
102622, 4
102854, 7
531725, 1
Местный бюджет
1082997, 5
74038
80760
83455
87995
102622, 4
102854, 7
531725, 1
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 3.2
Модернизация культурно-досуговых учреждений
Всего
5297
297
5000
5297
Местный бюджет
5297
297
5000
5297
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 3.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Всего
40059, 4
14919
1287
4347, 1
7758, 9
28312
Местный бюджет
4476
3645
13
218
600
4476
Областной бюджет
25786, 5
11274
127
867, 2
5769, 4
18037, 6
Федеральный бюджет
9796, 9
1147
3261, 9
1389, 5
5798, 4
Иные источники
Мероприятие
Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности
Всего
27605
14919
6000
20919
Местный бюджет
4245
3645
600
4245
Областной бюджет
23360
11274
5400
16674
Федеральный бюджет
Иные источники
Мероприятие
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч человек
Всего
1287
1287
1287
Местный бюджет
13
13
13
Областной бюджет
127
127
127
Федеральный бюджет
1147
1147
1147
Иные источники
Мероприятие
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Всего
11167, 4
4347, 1
1758, 9
6106
Местный бюджет
218
218
218
Областной бюджет
2299, 5
867, 2
369, 4
1236, 6
Федеральный бюджет
8649, 9
3261, 9
1316, 7
4651, 4
Иные источники
Проект «Культурная среда»
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения
Всего
28735, 6
5009, 5
23726, 1
28735, 6
Местный бюджет
1436, 7
250, 5
1186, 3
1436, 7
Областной бюджет
4923, 8
190, 4
4733, 4
4923, 8
Федеральный бюджет
22375
4568, 6
17806, 4
22375
Иные источники
Подпрограмма 4
Муниципальная политика в сфере культуры
Всего
424020
29051
30915
42847
46077
44399
37286
230575
Местный бюджет
411717
28951
30865
37079
42435
41656
37286
218272
Областной бюджет
11953
5718
3492
2743
11953
Федеральный бюджет
350
100
50
50
150
350
Иные источники
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Новооскольского городского округа в сфере культуры
Всего
51482, 5
3771
3946
3847
4661
4158, 5
5039
25422, 5
Местный бюджет
51482, 5
3771
3946
3847
4661
4158, 5
5039
25422, 5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Всего
340351, 5
25180
26919
27579
29712
31329, 5
32247
172966, 5
Местный бюджет
340351, 5
25180
26919
27579
29712
31329, 5
32247
172966, 5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 4.3
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников
Всего
31986
100
50
11321
11704
8811
31986
Местный бюджет
19883
5653
8062
6168
19883
Областной бюджет
11753
5618
3492
2643
11753
Федеральный бюджет
350
100
50
50
150
350
Иные источники
Мероприятие
Поддержка
отрасли культура
(на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)
Всего
293
100
50
76
67
293
Местный бюджет
3
3
3
Областной бюджет
40
26
14
40
Федеральный бюджет
250
100
50
50
50
250
Иные источники
Мероприятие
Обеспечение выполнения мероприятий на повышения оплаты труда работникам учреждений культуры
Всего
31559
11245
11503
8811
31559
Местный бюджет
19873
5653
8052
6168
19873
Областной бюджет
11686
5592
3451
2643
11686
Федеральный бюджет
Иные источники
Мероприятие
Поддержка
отрасли культура
(на государственную поддержку лучших муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)
Всего
134
134
134
Местный бюджет
7
7
7
Областной бюджет
27
27
27
Федеральный бюджет
100
100
100
Иные источники
Основное мероприятие 4.4
Гранты
Всего
200
100
100
200
Местный бюджет
Областной бюджет
200
100
100
200
Федеральный бюджет
Иные источники
Мероприятие
Гранты Губернатора Белгородской области для реализации проектов направленных на развитие сельской культуры
Всего
200
100
100
200
Местный бюджет
Областной бюджет
200
100
100
200
Федеральный бюджет
Иные источники
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
II ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №2
Статус
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного мероприятия
Источники
финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.)
Итого на II этапе
2021 г
2022 г
2023г
2024 г
2025 г
Муниципальная программа
Новооскольского
городского округа
Развитие культуры
и искусства
Новооскольского
городского округа
Всего
200330, 3
180897
180897
180897
180897
923918, 3
Местный бюджет
180897
180897
180897
180897
180897
904485
Областной бюджет
15418, 3
15418, 3
Федеральный бюджет
4015
4015
Иные источники
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного
дела
Всего
39216, 9
31531
31531
31531
31531
165340, 9
Местный бюджет
31531
31531
31531
31531
31531
157655
Областной бюджет
7669, 4
7669, 4
Федеральный бюджет
16, 5
16, 5
Иные источники
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотечных учреждений городского округа
Всего
31181
31181
31181
31181
31181
155905
Местный бюджет
31181
31181
31181
31181
31181
155905
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек
Всего
370, 9
350
350
350
350
1770, 9
Местный бюджет
350
350
350
350
350
1750
Областной бюджет
4, 4
4, 4
Федеральный бюджет
16, 5
16, 5
Иные источники
Мероприятие
Комплектование книжных фондов библиотек
Всего
350
350
350
350
350
1750
Местный бюджет
350
350
350
350
350
1750
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Мероприятие
Государственная поддержка отрасли культуры (на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
Всего
20, 9
20, 9
Местный бюджет
Областной бюджет
4, 4
4, 4
Федеральный бюджет
16, 5
16, 5
Иные источники
Основное мероприятие 1.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Всего
7665
7665
Местный бюджет
Областной бюджет
7665
7665
Федеральный бюджет
Иные источники
Подпрограмма 2
Развитие музейного
дела
Всего
2772
2772
2772
2772
2772
13860
Местный бюджет
2772
2772
2772
2772
2772
13860
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музейных учреждений городского округа
Всего
2772
2772
2772
2772
2772
13860
Местный бюджет
2772
2772
2772
2772
2772
13860
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Подпрограмма 3
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Всего
119652, 4
107905
107905
107905
107905
551272, 4
Местный бюджет
107905
107905
107905
107905
107905
539525
Областной бюджет
7748, 9
7748, 9
Федеральный бюджет
3998, 5
3998, 5
Иные источники
Основное мероприятие 3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений городского округа
Всего
107905
107905
107905
107905
107905
539525
Местный бюджет
107905
107905
107905
107905
107905
539525
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 3.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Всего
11747, 4
11747, 4
Местный бюджет
Областной бюджет
7748, 9
7748, 9
Федеральный бюджет
3998, 5
3998, 5
Иные источники
Мероприятие
Софинансирование Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Всего
6686
6686
Местный бюджет
Областной бюджет
6686
6686
Федеральный бюджет
Иные источники
Мероприятие
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Всего
5061, 4
5061, 4
Местный бюджет
Областной бюджет
1062, 9
1062, 9
Федеральный бюджет
3998, 5
3998, 5
Иные источники
Подпрограмма 4
Муниципальная политика в сфере культуры
Всего
38689
38689
38689
38689
38689
193445
Местный бюджет
38689
38689
38689
38689
38689
193445
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Новооскольского городского округа в сфере культуры
Всего
5212
5212
5212
5212
5212
26060
Местный бюджет
5212
5212
5212
5212
5212
26060
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Основное мероприятие 4.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Всего
33477
33477
33477
33477
33477
167385
Местный бюджет
33477
33477
33477
33477
33477
167385
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Иные источники
Приложение № 4 муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Новооскольского городского округа»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
I ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №1
Статус
Наименование государственной программы, подпрограм-мы, основного мероприятия
Ответствен-
ный исполнитель, соисполни-
тели, участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования тыс.рублей
Расходы тыс. рублей
Итого на I этапе
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
Муници-
пальная
програм-
ма
Развитие культуры и искусства
Новоосколь-ского городского округа
всего, в том числе:
Управление культуры администра-
ции Новоосколь-
ского городского округа
X
X
X
X
1938084, 9
127468
174994
153764
166003
184226
207711, 6
1014166, 6
872
X
X
X
1938084, 9
127468
174994
153764
166003
184226
207711, 6
1014166, 6
Подпро- грамма 1
Развитие библиотеч-ного дела
Управление культуры администра-
ции Новоосколь-
ского городского округа
872
X
X
X
333384, 8
21806
34958
24150
29120
24646
33363, 9
168043, 9
872
0801
041 01 00590
Х
307929, 4
21285
23534
23689
28691
24150, 4
31025
152374, 4
1003
041 01
00590
Х
677
70
62
125
70
327
Основное меропри- ятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных библиотечных учреждений городского округа
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
041 01 00590
100
275695
18432
20653
20986
25872
21432
27970
135345
872
0801
041 01 00590
200
31158, 5
2721
2714
2601
2739
2635, 5
2958
16368, 5
872
0801
041 01 00590
300
113
43
70
113
872
1003
041 01 00590
300
256
70
62
16
18
166
872
1003
041 01 00590
100
421
109
52
161
872
0801
041 01 00590
800
962, 9
89
97
102
80
82, 9
97
547, 9
Основное
меропри- ятие 1.2
Комплектование книжных фондов библиотек
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
4312, 4
521
521
391
367
370, 6
370, 9
2541, 5
872
0801
041 02 21440
200
4187, 4
508
508
373
350
348, 4
350
2437, 4
872
0801
041 02 51440
Х
26
13
13
26
872
0801
041 02 L5192
200
78, 1
18
17
22, 2
20, 9
78, 1
Мероприятие
Комплекто-
вание книжных фондов библиотек
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
4187, 4
508
508
373
350
348, 4
350
2437, 4
872
0801
041 02 21440
200
4187, 4
508
508
373
350
348, 4
350
2437, 4
Государственная поддержка отрасли культуры (на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
125
13
13
18
17
22, 2
20, 9
104, 1
872
0801
041 02
51440
200
26
13
13
26
872
0801
041 02 L5192
200
99
18
17
22, 2
20, 9
78, 1
Основное
меропри- ятие 1.3
Развитие инфрастру-ктуры сферы культуры
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
20466
10903
1898
12801
Софинансирование капитального ремонта объектов муниципаль-ной собственности
872
0801
041 03 22120
200
2777
2777
2777
872
0801
041 03 S2120
200
190
190
190
872
0801
041 03 72120
200
17499
8126
1708
9834
Подпро- грамма 2
Развитие музейного дела
Управление культуры администра-
ции Новоосколь-
ского городского округа
872
X
X
X
35338
2276
8442
2025
2811
3202
2722
21478
Основное меропри-
ятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музейных учреждений городского округа
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
042 01 00590
Х
29113
2276
2217
2025
2811
3202
2722
15253
872
0801
042 01 00590
100
13845, 8
856
715
908
1221
1369, 8
1421
6490, 8
872
0801
042 01 00590
200
15066, 7
1413
1496
1102
1569
1812, 7
1279
8671, 7
872
0801
042 01 00590
300
-
-
-
-
-
-
-
-
872
0801
042 01 00590
800
200, 5
7
6
15
21
19, 5
22
90, 5
Основное
меропри- ятие 2.2
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
6225
6225
6225
Софинансирование капитального ремонта объектов муниципаль-ной собственности
872
0801
042 02 22120
200
1262
1262
1262
872
0801
042 02 72120
200
4963
4963
4963
Подпро- грамма 3
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Управление культуры администра-
ции Новоосколь-
ского городского округа
872
X
X
X
1145342, 1
74335
100679
84742
87995
111979
134339, 7
594069, 7
Основное меропри-
ятие 3.1
Обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных культурно-досуговых учреждений городского округа
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
043 01 00590
X
820499, 1
29048
17474
13312
16361
102506, 4
102757, 7
281459, 1
872
1003
043 01 00590
Х
776
78
116
97
291
872
0801
043 01 00590
100
604308, 2
20068
79357, 2
79913
179338, 2
872
0801
043 01 00590
200
160909, 4
3681
12186
8208
16361
17321, 4
17192
74949, 4
872
1003
043 01 00590
300
78
78
78
872
1003
043 01 00590
100
698
116
97
213
872
0801
043 01 00590
800
55281, 5
5299
5288
5104
5827, 8
5652, 7
27171, 5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль- ных культурно-досуговых учреждений городского округа
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
043 01 80590
X
249885
44990
63286
70053
71556
249885
872
1003
043 01 80590
Х
90
90
90
872
0801
043 01 80590
100
213661
31811
58333
59080
64437
213661
872
0801
043 01 80590
200
28313
12395
4268
10228
1422
28313
872
1003
043 01 80590
300
90
90
90
872
0801
043 01 80590
300
199
59
140
199
872
0801
043 01 80590
800
7712
725
545
745
5697
7712
Основное меропри- ятие 3.2.
Модернизация культурно-досуговых учреждений
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
043 02 22130
X
5297
297
5000
5297
872
0801
043 02 22130
200
5297
297
5000
5297
Основное меропри- ятие 3.3.
Развитие инфраструк-туры сферы культуры
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
40059, 4
14919
1287
4347, 1
7758, 9
28312
872
0801
043 03 22120
200
3645
3645
3645
872
0801
043 03 72120
200
23360
11274
5400
16674
872
0801
043 03 R5580
200
1274
1274
1274
872
0801
043 03 L5580
200
13
13
13
872
0801
043 03 S2120
200
600
600
600
872
0801
043 03
L4670
200
11167, 4
4347, 1
1758, 9
6106
Мероприятие
Мероприятие
Софинансирование Капитальный ремонт объектов муниципаль-ной собственности
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
27608
14919
6000
20919
872
0801
043 03 22120
200
3645
3645
3645
872
0801
043 03 72120
200
23360
11274
5400
16674
872
0801
043 03 S2120
200
600
600
600
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципаль-ных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципаль
ных театров в городах численностью до 300 тысяч человек
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
1287
1287
1287
872
0801
043 03 L5580
13
13
13
872
0801
043 03 R5580
200
1274
1274
1274
Мероприя-тие
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
043 03
L4670
200
11167, 4
4347, 1
1758, 9
6106
Проект
«Культурная среда»
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
Х
Х
28735, 6
5009, 5
23726, 1
28735, 6
Мероприя-
тие
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранс-портом для обслуживания населения, в том числе сельского населения
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
043 A1
55190
200
28735, 6
5009, 5
23726, 1
28735, 6
Подпро- грамма 4
Муниципальная политика в сфере культуры
Управление культуры администра-
ции Новоосколь-
ского городского округа
872
X
X
X
424020
29051
30915
42847
46077
44399
37286
230575
Основное меропри- ятие 4.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния Новооскольского городского округа в сфере культуры
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0804
044 01 00190
Х
51482, 5
3771
3946
3847
4661
4158, 5
5039
25422, 5
872
0804
044 01 90019
100
50547
3732
3852
3764
4563
4047
4954
24912
872
0804
044 01 90019
200
935, 5
39
94
83
98
111, 5
85
510, 5
Основное меропри- ятие 4.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0804
044 02 00590
Х
340351, 5
25180
26919
27579
29712
31329, 5
32247
172966, 5
872
0804
044 02 00590
100
334202
24955
26594
27291
29213
30639
31560
170252
872
0804
044 02 00590
200
6134, 5
219
319
285
499
690, 5
687
2699, 5
872
0804
044 02
00590
800
15
6
6
3
15
Основное мероприятие 4.3.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
Х
Х
Х
31986
100
50
11321
11704
8811
31986
Мероприятие
Поддержка
отрасли культура
(на государственную поддержку лучших работников муниципаль-ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
Х
Х
Х
293
100
50
76
67
293
872
0804
044 03 51480
100
150
100
50
150
872
0801
044 03
L5195
100
143
76
67
143
Мероприятие
Поддержка
отрасли культура
(на
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
Х
Х
Х
134
134
134
872
0801
044 03
L5194
200
134
134
134
Мероприятие
Обеспечение выполнения мероприятий на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
Х
Х
Х
31559
11245
11503
8811
31559
872
0801
044 03
S7780
100
19873
5653
8052
6168
19873
872
0801
044 03
77780
100
11686
5592
3451
2643
11686
Основное мероприятие 4.4.
Гранты
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
Х
Х
Х
200
100
100
200
Мероприятие
Гранты Губернатора Белгородской области для реализации проектов направленных на развитие сельской культуры
Управление культуры администра-ции Новоосколь-
ского городского округа
872
0801
044 04
74010
200
200
100
100
200
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
II ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №2
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы тыс. рублей
Итого на II этапе
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муници-
пальная
програм-
ма
Развитие культуры и искусства
Новоосколь-ского городского округа
всего, в том числе:
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
X
X
X
X
200330, 3
180897
180897
180897
180897
923918, 3
872
X
X
X
200330, 3
180897
180897
180897
180897
923918, 3
Подпро- грамма 1
Развитие библиотечного дела
Управление культуры администрации Новоосколь-ского городского округа
872
X
X
X
39216, 9
31531
31531
31531
31531
165340, 9
872
0801
041 01 00590
Х
31111
31111
31111
31111
31111
155555
1003
041 01
00590
Х
70
70
70
70
70
350
Основное меропри- ятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотечных учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0801
041 01 00590
100
28070
28070
28070
28070
28070
140350
872
0801
041 01 00590
200
2958
2958
2958
2958
2958
14790
872
1003
041 01 00590
100
18
18
18
18
18
90
872
1003
041 01 00590
300
52
52
52
52
52
260
872
0801
041 01 00590
800
83
83
83
83
83
415
Основное
меропри- ятие 1.2
Комплектование книжных фондов библиотек
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0801
Х
Х
370, 9
350
350
350
350
1770, 9
872
0801
041 02 21440
200
350
350
350
350
350
1750
872
0801
041 02 L5192
200
20, 9
20, 9
Мероприятие
Комплектование книжных фондов библиотек
Управление культуры администрации Новооскольского городского
округа
872
0801
Х
Х
350
350
350
350
350
1750
872
0801
041 02 21440
200
350
350
350
350
350
1750
Государственная поддержка отрасли культуры (на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государствен-ных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0801
Х
Х
20, 9
20, 9
872
0801
041 02
51440
200
-
-
872
0801
041 02 L5192
200
20, 9
20, 9
Основное
меропри- ятие 1.3
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Управление культуры
администрации Новооскольского городского округа
872
0801
Х
Х
7665
7665
872
0801
041 03 72120
200
7665
7665
Подпро- грамма 2
Развитие музейного дела
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
X
X
X
2772
2772
2772
2772
2772
13860
Основное меропри-
ятие 2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музейных учреждений городского округа
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0801
042 01 00590
Х
2772
2772
2772
2772
2772
13860
872
0801
042 01 00590
100
1471
1471
1471
1471
1471
7355
872
0801
042 01 00590
200
1279
1279
1279
1279
1279
6395
872
0801
042 01 00590
300
-
-
-
-
-
-
872
0801
042 01 00590
800
22
22
22
22
22
110
Подпро- грамма 3
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество
Управление культуры администрации Новоосколь-ского городского округа
872
X
X
X
119652, 4
107905
107905
107905
107905
551272, 4
872
0801
043 01 00590
X
107808
107808
107808
107808
107808
539040
872
1003
043 01 00590
Х
97
97
97
97
97
485
872
0801
043 01 00590
100
84994
84994
84994
84994
84994
424970
872
0801
043 01 00590
200
17192
17192
17192
17192
17192
85960
872
1003
043 01 00590
100
97
97
97
97
97
485
872
0801
043 01 00590
800
5622
5622
5622
5622
5622
28110
Основное меропри- ятие 3.3.
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0801
Х
Х
11747, 4
11747, 4
872
0801
043 03 72120
200
6686
6686
872
0801
043 03 72120
200
Мероприятие
Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0801
Х
Х
6686
6686
872
0801
043 03 72120
200
6686
6686
Мероприятие
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0801
Х
Х
5061, 4
5061, 4
872
0801
043 03 L4670
200
5061, 4
5061, 4
Подпро- грамма 4
Муниципальная политика в сфере культуры
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
X
X
X
38689
38689
38689
38689
38689
193445
Основное меропри- ятие 4.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского городского округа в сфере культуры
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0804
044 01 00190
Х
5212
5212
5212
5212
5212
26060
872
0804
044 01 90019
100
5127
5127
5127
5127
5127
25635
872
0804
044 01 90019
200
85
85
85
85
85
425
Основное меропри- ятие 4.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Управление культуры администрации Новооскольского городского округа
872
0804
044 02 00590
Х
33477
33477
33477
33477
33477
167385
872
0804
044 02 00590
100
32790
32790
32790
32790
32790
163950
872
0804
044 02 00590
200
687
687
687
687
687
3435
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | официальный сайт Новооскольского городского округа от 24.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: