О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.11.2019Г. № 6134 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МИАССКОМ ГОРОД...



АДМИНИСТРАЦИЯ

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.10.2020 г. № 4852

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 29.11.2019г. № 6134 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.03.2020 г. № 3 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.11.2019 г. № 3 «О бюджете Миасского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации, Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от 29.11.2019г. № 6134 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», а именно приложения к вышеуказанному постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.              Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (по социальным вопросам).

Глава Миасского городского округа Г.М. Тонких

Приложение

к постановлению Администрации МГО

от 23.10.2020 г. № 4852

Муниципальная программа Миасского городского округа

«Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе»

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель

программы

Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа (далее - Управление)

Соисполнители программы

МБУ «СШОР № 2»; МБУ «СШОР»; МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018»;

МБУ «СШОР № 4»; МБУ «СШОР «Старт»;

МБУ «СШОР «Вертикаль»;

МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»;

МКУ «Комитет по строительству»

АНО ФК «Торпедо-Миасс».

Подпрограммы программы

Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО;

Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа;

Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений.

Программно- целевые

инструменты

программы

Подпрограммы муниципальной программы

Основные цели программы

Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе.

Основные задачи программы

Обеспечение деятельности и развитие Управления по физической культуре и спорту в Миасском городском округе.

Создание условий, обеспечивающих развитие в Миасском городском округе физической культуры и спорта среди населения разного возраста и оказание поддержки развития детско-юношеского спорта.

Создание условий для развития инфраструктуры в области физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Целевые индикаторы и показатели программы

1. Достижение средней заработной платы тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку установленному уровню (руб.).

2. Доля привлеченных дополнительных источников финансирования муниципальных учреждений, подведомственных Управлению в общем объеме финансировании, (%).

3. Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет (%).

4. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

4.1. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;

5. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%).

8. Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов, (%).

9. Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО», (%)

10. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в МГО, (ед.).

11. Доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, (%).

12. Количество выступлений ведущих команд (клубов) МГО по игровым и техническим видам спорта на соревнованиях Регионального и Всероссийского уровня (Чемпионаты, Первенства Челябинской области и России, (ед.)

13. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числености указанной категории населения (%)

14. Выполнение показателей, установленных муниципальным заданием для учреждений, (%)

15. Выполнение плана мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных сооружений, (%)

Этапы и

сроки

реализации

программы

Период реализации программы 2020-2022 годы в 3 этапа:

Этап 1 – 2020 г.; Этап 2 – 2021 г.; Этап 3 – 2022 г.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, тыс.руб.

Источник финансирования

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

818 299,8

264 417,4

293 491,2

260 391,2

Бюджет области

146 323,9

100 299,7

18 095,4

18 095,4

Итого

964 623,7

374 550,5

311 586,6

278 486,6

Объемы

бюджетных ассигнований программы * (тыс. руб.)

Источник финансирования

ИТОГО по

источникам

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

460 094,6

190 003,8

134 545,4

135 545,4

Бюджет МГО (в части софинансирования)

17 222,7

8 740,9

4 240,9

4 240,9

Бюджет МГО (Комитет по строительству)

600,0

600,0

0,0

0,0

Бюджет области

100 299,7

61 836,5

19 169,8

19 293,4

Федеральный бюджет

54 941,1

45 025,2

5 025,2

4 890,7

Итого

633 158,1

306 206,4

162 981,3

163 970,4

Ожидаемые результаты реализации программы

Достижение следующих показателей (индикаторов):

1. Достижение средней заработной платы тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку установленному уровню (руб.).

2. Доля привлеченных дополнительных источников финансирования муниципальных учреждений, подведомственных Управлению в общем объеме финансировании, (%).

3. Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет (%).

4. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

4.1. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;

5. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%).

8. Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов, (%).

9. Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО», (%)

10. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в МГО, (ед.).

11. Доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, (%).

12. Количество выступлений ведущих команд (клубов) МГО по игровым и техническим видам спорта на соревнованиях Регионального и Всероссийского уровня (Чемпионаты, Первенства Челябинской области и России, (ед.)

13. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числености указанной категории населения (%)

14. Выполнение показателей, установленных муниципальным заданием для учреждений, (%)

15. Выполнение плана мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных сооружений, (%)

* Суммы финансирования по источникам будут уточнены после утверждения Закона Челябинской области об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы и Решения Собрания депутатов Миасского городского округа о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основополагающей задачей социально-экономического развития Миасского городского округа на предстоящие годы является создание оптимальных условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Физическая культура и спорт, как специфическая отрасль, вносит существенный вклад в развитие человеческого потенциала, сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.

За последние годы меры, осуществляемые органами местного самоуправления, общественными объединениями, позволили обеспечить динамичное развитие физкультуры и спорта.

В результате реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе на 2017-2021гг.» достигнуты позитивные тенденции по основным показателям развития отрасли.

Число систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 65 077 чел. или 44,17 процента от общей численности населения Миасского городского округа.

Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, возросла с 80,83 процентов до 95,87 процентов, количество спортивных сооружений увеличилось до 354 единиц, единовременная пропускная способность достигла более 11 тысяч человек.

Повысился уровень социальной защищенности и материального обеспечения спортсменов и тренеров, включенных в составы спортивных сборных команд Миасского городского округа, Челябинской области и России, реализуется комплекс мер по развитию детско-юношеского, школьного, студенческого, ветеранского и адаптивного спорта.

Приведены в соответствие со стратегией муниципальные программы. В целях координации подготовки к участию спортивных сборных команд Миасского городского округа в российских и международных соревнованиях, подписаны соглашения о предоставлении субсидий из федерального

и областного бюджетов на оказание адресной финансовой поддержки организаций, осуществляющих подготовку резерва для спортивных сборных команд Челябинской области, России.

В настоящее время функционируют 7 спортивных школ, в которых обучается более 3 600 спортсменов.

В течение последних лет упорядочена система организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Ежегодно в Миасском городском округе проходит более 2 тысяч мероприятий, что потенциально позволяет привлечь к физкультурным и спортивным занятиям более 10000 граждан. Возрождена команда футбольного клуба «Торпедо», в которой наблюдается тенденция ежегодного прироста результатов на соревнованиях различного уровня. Возрождено спартакиадное движение, в рамках всероссийских соревнований проводятся соревнования школьников: «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Приняты меры по поддержке и развитию спартакиадного движения среди любительских спортивных команд, лиц пожилого возраста, трудящихся предприятий, детских клубов по месту жительства.

Ведется работа по укреплению и модернизации инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. В Миасском городском округе действуют 354 объекта спорта. В 2019 году миасскими спортсменами завоевано 1585 медалей на региональных, всероссийских и международных соревнованиях. В состав спортивных сборных команд Челябинской области входят более 177 представителей Миасского городского округа. В течение последних лет решены вопросы поэтапного повышения заработной платы тренерскому составу спортивных школ до уровня средней заработной платы учителей Челябинской области, приняты дополнительные меры по формированию и развитию системы социальной защиты и материального стимулирования спортсменов и тренеров за достижение высоких результатов. В результате согласованной работы Управления и органов местного самоуправления за прошедшие 3 года увеличилась численность занимающихся физической культурой и спортом и в настоящее время составляет 44,17 процента в общей численности населения Миасского городского округа. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, уровень развития физической культуры и спорта в Миасском городском округе еще не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям.

По причине недостаточно развитой спортивной материально-технической базы в Миасском городском, как и в целом в области, клубное спортивное движение ещё находится в стадии становления и спортивные клубы составляют всего 10 процентов от общего количества физкультурно- спортивных организаций в Миасском городском округе. В целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в ближайшие 3 года необходимо:

1.обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с учетом потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

2.завершить модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечить внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективности деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

3.создать условия для подготовки спортивных сборных команд по олимпийским видам спорта и повысить привлекательность физической культуры и спорта как сфер профессиональной деятельности;

4. принять дополнительные меры по формированию и развитию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров; повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно- просветительских программ, подготовленных с участием муниципальных средств массовой информации.

Для решения поставленных задач требуется повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию социально-экономического потенциала данной сферы. Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения социальных ценностей и образа жизни граждан, создания условий гражданам для занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и демографическими проблемами, преступностью в молодежной среде, не может быть исправлена к лучшему. Программно-целевой метод имеет такие основные преимущества как: комплексный подход к решению проблем; распределение полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы; эффективное планирование, контроль и регулярный мониторинг результатов реализации муниципальной программы.

Неэффективное управление муниципальной программой не позволит решить поставленные задачи и достичь установленных целей. Для достижения цели муниципальной программы предусматриваются меры, направленные на совершенствование правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, развитие массовой физической культуры и спорта, развитие адаптивной физической культуры и спорта; развитие системы подготовки спортивного резерва. Реализация указанных мер позволит создать возможность населению, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья, заниматься физической культурой и спортом, повысить конкурентоспособность миасских спортсменов на региональном, российском и международном уровнях, обеспечить совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской области, России.

Основные цели и задачи муниципальной программы

Основные цели программы:

Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе

Задачи программы:

1.              Обеспечение деятельности и развитие Управления по физической культуре и спорту в Миасском городском округе.

2.              Создание условий, обеспечивающих развитие в Миасском городском округе физической культуры и спорта среди населения разного возраста и оказание поддержки развития детско-юношеского спорта.

3.              Создание условий для развития инфраструктуры в области физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Период реализации программы 2020-2022 годы. Программа реализуется в 3 этапа:

Этап 1 - 2020 г.

Этап 2 - 2021 г.

Этап 3 - 2022 г.

Система подпрограмм муниципальной программы

Таблица 1

Наименование подпрограммы

Исполнитель

Сроки реализац

ии

Основные направления реализации

Ожидаемый результат

Примечание

1. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Миасском городском округе.

Управление

2020-2022.

1. Обеспечение функционирования Управления.

2. Организация              взаимодействия              с подведомственными МБУ и др. учреждениями МГО в процессе реализации программы.

3. Осуществление контроля за соблюдением федеральных стандартов по спортивной подготовке.

4. Повышение              эффективности              процесса управления развитием физической культуры и спорта в МГО.

5. Командировочные расходы по функциональности

1. Достижение средней заработной платы тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку установленному уровню - до 37 053,7 руб.

2. Увеличение доли привлеченных

дополнительных источников финансирования

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению в общем объеме

финансировании, (%)

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской

Федерации»

№ 329-ФЗ от 04.12.2007 «О

физической культуре и спорте в Российской Федерации»

2. Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа.

Управление МБУ «СШОР № 2»,

МБУ «СШОР

№4»,

МБУ «СШОР», МБУ «СШОР

«Старт», МБУ «СШОР

«Вертикаль», МБУ «СШФ

«Миасс- Торпедо 2018», МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта

2020-2022

1. Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях (работа с детьми от 6 до 18 лет);

2. Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях (работа со старшим поколением);

3. Реализация проекта развития дворового спорта «Детская игровая лига»;

4. Реализация проекта развития дворового спорта «Детская хоккейная лига»;

5. Организация и проведение мероприятий ветеранов спорта.

6. Реализация проекта «Любительская волейбольная лига».

7. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным организациям;

8. Организация и проведение муниципальных, областных круглогодичных комплексных мероприятий, спартакиад, соревнований среди различных возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями;

9. Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне;

10. Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта;

11. Командирование

спортсменов и сборных команд МГО на тренировочные сборы и

спортивные соревнования.

12. Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Международных и Российских соревнованиях;

13. Оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья;

14. Государственная              поддержка              спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;

15. Содержание, развитие и поддержка ведущих

команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в Чемпионатах и Первенствах Челябинской области и России (команда по футболу "Миасс-Торпедо");

16. Выполнение муниципального задания;

17. Финансирование казенной организации;

18. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (погашение кредиторской задолженности).

1. Увеличение доли граждан Миасского городского округа в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

данной категории МГО (процентов) к 2022 году до 50,68%.

2.Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

2.1Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;

3.Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

4. Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

5.Увеличение количества

проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта (единиц) до 430 ед.

6. Увеличение доли жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых

мероприятиях и соревнованиях по видам спорта до 36%.

7. Увеличение доли миасских спортсменов, ставших призерами региональных, всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов - до 25 (%).

8. Увеличение доли граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО», - до 60 (%).

9. Количество выступлений ведущих команд (клубов) МГО по игровым и техническим видам спорта на соревнованиях Регионального и Всероссийского уровня (Чемпионаты, Первенства Челябинской области и России) – до 85 ед.6

10.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения к 2022г. до 7,5%.

11. Выполнение показателей, установленных муниципальным заданием для учреждений

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014

№ 302 «Об

утверждении государственной программы Российской

Федерации "Развитие физической культуры и спорта»

№ 329-ФЗ от 04.12.2007 «О

физической культуре и спорте в Российской Федерации»

3. Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция

спортивных сооружений.

Управление МБУ «СШОР № 2»,

МБУ «СШОР

№4»,

МБУ «СШОР», МБУ «СШОР

«Старт», МБУ «СШОР

«Вертикаль», МБУ «СШФ

«Миасс- Торпедо 2018», МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта

2020-2022.

1.Текущий и капитальный ремонт

2.Замена (реконструкция) напольного покрытия в легкоатлетическом манеже МБУ «СШОР» и замена асфальтового покрытия роллердрома МБУ «СШОР № 4»

3. Проектно-сметная документация и обследование объектов спорта подведомственных учреждений.

4. Оснащение объектов спортивно-технологическим оборудованием, в том числе на приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Капитальный ремонт (модернизация) центрального футбольного поля стадиона «Труд».

5.Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций. Приобретение каркасно-тентового модуля с холодильным оборудованием для круглогодичного искусственного льда и каркасного модуля для размещения оборудования на стадионе «Труд».

6. Устройство основания каркасных модулей, технологическое присоединение к инженерным сетям, в том числе освещение для каркасно-тентового модуля.

7. Физкультурно – оздоровительный комплекс на стадионе «Заря» в Северной части.

8. Постановка и монтаж модульной лыжной базы, благоустройство прилегающей территории и присоединение к инженерным сетям на п.Дачный.

9. Асфальтирование территории (наказы избирателей)

1. Обеспеченность населения МГО спортивными сооружениями (%);

2. Выполнение плана мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных сооружений, (%).

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской

Федерации»

№ 329-ФЗ от 04.12.2007 «О

физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий программы являются средства местного бюджета, областного бюджета.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы:

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источник

финансирования

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

818 299,8

264 417,4

293 491,2

260 391,2

Бюджет области

146 323,9

100 299,7

18 095,4

18 095,4

ИТОГО

964 623,7

374 550,5

311 586,6

278 486,6

Объем бюджетных ассигнований

Таблица 2а (тыс. руб.)

Источник

финансирования

ИТОГО

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

460 094,6

190 003,8

134 545,4

135 545,4

Бюджет МГО

(в части софинансирования)

17 222,7

8 740,9

4 240,9

4 240,9

Бюджет МГО

(Комитет по строительству)

600,0

600,0

0,0

0,0

Бюджет области

100 299,7

61 836,5

19 169,8

19 293,4

Федеральный бюджет

54 941,1

45 025,2

5 025,2

4 890,7

ИТОГО

633 158,1

306 206,4

162 981,3

163 970,4

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете Округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

Организация управления и механизм выполнения муниципальной программы

Ответственным исполнителем программы является Управление ФКиС АМГО.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

предоставляет данные для промежуточного мониторинга реализации муниципальной программы в Управление экономики в срок до 15 июля текущего финансового года;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

ежегодно в срок до 15 февраля года следующего за отчетным предоставляет в Управление экономики и Главе МГО сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Соисполнители:

участвуют в разработке мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Механизм выполнения программы включает:

Выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета МГО.

Подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов.

Корректировку Программы, в том числе уточнение объемов финансирования Программы.

Расходование              бюджетных              средств,               предусмотренных              на              реализацию              муниципальной программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Достижение средней заработной платы тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку установленному уровню (руб.).

2. Доля привлеченных дополнительных источников финансирования муниципальных учреждений, подведомственных Управлению в общем объеме финансировании, (%).

3. Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет (%).

4. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

4.1 Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет (%);

5. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%).

8. Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов, (%).

9. Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО», (%)

10. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в МГО, (ед.).

11. Доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, (%).

12. Количество выступлений ведущих команд (клубов) МГО по игровым и техническим видам спорта на соревнованиях Регионального и Всероссийского уровня (Чемпионаты, Первенства Челябинской области и России, (ед.)

13. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (%)

14. Выполнение показателей, установленных муниципальным заданием для учреждений, (%)

15. Выполнение плана мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных сооружений, (%)

В том числе по годам:

Таблица 3

№ п\п

Целевые показатели

Плановые значения по годам

2020 год

2021 год

2022 год

1

Достижение средней заработной платы тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку установленному уровню (рублей)

33 464,9

35 206,4

37 053,7

2

Доля привлеченных

дополнительных источников финансирования

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению в общем объеме

финансировании, (%).

7

8

9

3

Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет (%).

46,34

48,51

50,68

4

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

87,6

87,7

87,8

4.1

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет (%)

54,6

54,8

55

5

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

34,66

38,49

42,32

6

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%)

14

18

22

7

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

60,3

60,4

60,6

8

Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов (%)

25

25

25

9

Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения МГО, принявших участие в выполнении

нормативов ВФСК «ГТО» (%)

60

60

60

10

Количество проведенных спортивно- массовых мероприятий и

соревнований по видам спорта

(единиц)

380

410

430

11

Доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых

мероприятиях и соревнованиях по видам спорта (%)

36

36

36

12

Количество                            выступлений ведущих команд (клубов) МГО по игровым и техническим видам спорта на              соревнованиях Регионального и Всероссийского уровня (Чемпионаты, Первенства Челябинской области и России) (ед)

85

85

85

13

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (%)

5,2

7

7,5

14

Выполнение показателей, установленных муниципальным заданием для учреждений, (%).

100

100

100

15

выполнение плана мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных сооружений, (%).

100

100

100

IX.Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы:

Таблица 4

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.

Итого

2020 год

2021 год

2022 год

1.Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО (приложение 1 к программе)

Бюджет МГО

40 836,6

13 612,2

13 612,2

13 612,2

Итого

40 836,6

13 612,2

13 612,2

13 612,2

2. Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа (приложение 2 к программе)

Бюджет МГО

589 259,0

198 225,0

195 517,0

195 517,0

Областной бюджет

47 266,8

15 755,6

15 755,6

15 755,6

Итого

636 525,8

213 980,6

211 272,6

211 272,6

3. Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений (приложение 3 к программе)

Бюджет МГО

188 204,2

52 580,2

84 362,0

51 262,0

Областной бюджет

99 057,1

94 377,5

2 339,8

2 339,8

Итого

287 261,3

146 957,7

86 701,8

53 601,8

Итого по программе :

965 523,7

374 850,5

311 886,6

278 786,6

в том числе по источникам

Бюджет МГО

818 299,8

264 417,4

293 491,2

260 391,2

Областной бюджет

146 323,9

110 133,1

18 095,4

18 095,4

Объем бюджетных ассигнований на мероприятия муниципальной программы

Таблица 4а (тыс.руб.)

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Итого

2020 год

2021 год

2022 год

1.Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО (приложение 1 к программе)

Бюджет МГО

31 925,4

10 641,8

10 641,8

10 641,8

Итого

31 925,4

10 641,8

10 641,8

10 641,8

2. Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа (приложение 2 к программе)

Бюджет МГО

392 977,1

144 169,9

123 903,6

124 903,6

Бюджет МГО (в части софинансирования)

10 922,7

3 640,9

3 640,9

3 640,9

Бюджет области

29 520,0

9 798,8

9 798,8

9 922,4

Федеральный бюджет

14 941,1

5 025,2

5 025,2

4 890,7

Итого

448 360,9

162 634,8

142 368,5

143 357,6

3. Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений (приложение 3 к программе)

Бюджет МГО

35 192,1

35 192,1

0,0

0,0

Бюджет МГО (в части софинансирования)

6 300,0

5 100,0

600,0

600,0

Бюджет МГО (Комитет для строительства)

600,0

600,0

0,0

0,0

Бюджет области

70 779,7

52 037,7

9 371,0

9371,0

Федеральный бюджет

40 000,0

40 000,0

0,0

0,0

Итого

152 871,8

132 929,8

9 971,0

9 971,0

Итого по программе :

633 158,1

306 206,4

162 981,3

163 970,4

в том числе по источникам

Бюджет МГО

460 094,6

190 003,8

134 545,4

135 545,4

Бюджет МГО

(в части софинансирования)

17 222,7

8 740,9

4 240,9

4 240,9

Бюджет МГО (Комитет для строительства)

600,0

600,0

0,0

0,0

Бюджет области

100 299,7

61 836,5

19 169,8

19 293,4

Федеральный бюджет

54 941,1

45 025,2

5 025,2

4 890,7

X.Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с ее реализацией, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей к плановым.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, при реализации программы, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формирования и реализации».

XI. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО (приложение 1 к муниципальной программе).

Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа (приложение 2 к муниципальной программе);

Развитие инфраструктуры в области в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений (приложение 3 к муниципальной программе.

              Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Миасском городском округе»

Муниципальная подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель

подпрограммы

Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа (далее Управление)

Соисполнители

подпрограммы

отсутствуют

Программно- целевые

инструменты

подпрограммы

Мероприятия подпрограммы

Основные цели

подпрограммы

Обеспечение эффективной деятельности и содержание Управления.

Основные задачи подпрограммы

1. Обеспечение деятельности Управления.

2.Проведение              работы              по              привлечению              дополнительных источников финансирования муниципальных учреждений, подведомственных Управлению.

Целевые

индикаторы и показатели подпрограммы

Достижение средней заработной платы тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку установленному уровню (руб.);

Доля привлеченных дополнительных источников финансирования муниципальных учреждений, подведомственных Управлению в общем объеме финансирования, (%).

Этапы и сроки

реализации подпрограммы

Период реализации программы 2020-2022 годы в 3 этапа:

Этап 1 – 2020 г., Этап 2 - 2021 г., Этап 3 - 2022 г.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, тыс.руб.

Источник финансирования

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

40 836,6

13 612,2

13 612,2

13 612,2

Итого

40 836,6

13 612,2

13 612,2

13 612,2

Объемы

бюджетных

ассигнований подпрограммы (тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

31 925,4

10 641,8

10 641,8

10 641,8

Итого

31 925,4

10 641,8

10 641,8

10 641,8

Ожидаемые результаты реализации

подпрограммы

1.              Достижение средней заработной платы тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку установленному уровню к 2022 году, (руб.);

2.              Доля привлеченных дополнительных источников финансирования муниципальных учреждений, подведомственных Управлению в общем объеме финансирования – %

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основополагающей задачей социально-экономического развития Миасского городского округа на предстоящие годы является создание оптимальных условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Физическая культура и спорт как специфическая отрасль вносит существенный вклад в развитие человеческого потенциала, сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.

За последние годы меры, осуществляемые органами местного самоуправления, позволили обеспечить динамичное развитие физкультурно-спортивного движения. Успешное развитие физической культуры и спорта в субъектах России во многом зависит от их финансирования, которое в настоящее время осуществляется из бюджетных и внебюджетных источников.

Система управления физической культурой и спортом не является оптимальной. Недостаточно стимулируются и используются возможности общественных физкультурно-спортивных организаций в управленческой деятельности.

Эффективным путем оптимизации управления развитием физической культуры и спорта в субъектах России является введение программного финансирования и эффективное исполнение целевых программ.

Важную роль в оптимизации управления занимает проведение работы по привлечению дополнительных источников финансирования муниципальных учреждений, подведомственных Управлению кроме бюджета Миасского городского округа. Такими источниками могут являться пожертвования, другая деятельность муниципальных учреждений, приносящая доход (платные услуги), заключение Соглашений о софинансировании из других уровней бюджетной системы РФ.

Основные цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы:

Обеспечение эффективной деятельности и содержание Управления.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение деятельности Управления.

2.Проведение              работы по привлечению              дополнительных источников финансирования муниципальных учреждений, подведомственных Управлению.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Период реализации подпрограммы 2020-2022 годы. Подпрограмма реализуется в 3 этапа:

Этап 1 – 2020 г.;

Этап 2 - 2021 г.;

Этап 3 - 2022г.

Система мероприятий муниципальной подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО»

Таблица 5

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки реализ

ации

Основные направления реализации

Ожидаемый результат

Примечание

Задача 1. Обеспечение деятельности Управления.

Индикатор 1 - Достижение средней заработной платы тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку установленному уровню (рублей).

1.Содержание Управления

Управление

2020-2022

Обеспечение деятельности              Управления              на              2020-2022г.г. в рамках Положения об Управлении ФКиС АМГО в т.ч.:

Заработная плата.

Прочие выплаты.

Начисления на выплаты по оплате труда.

Оплата услуг связи (телефон).

Коммунальные услуги: оплата отопления и технологических нужд (ГВС, теплоэнергии), оплата потребления электрической энергии и водоснабжения помещений (водоотведение, ХВС).

Работы, услуги по содержанию имущества: оплата содержания текущего ремонта оборудования и инвентаря (обслуживание объектов ТСО, заправка картриджей), противопожарные мероприятия (обслуживание системы пожарной сигнализации, освидетельствование огнетушителей), содержание и ремонт внутридомового оборудования, вывоз ТБО, текущий ремонт помещений.

Расходы на охрану учреждения.

Прочие текущие расходы: для сдачи отчетности, оценка условий труда, обучение по охране труда, обучение пожарно-техническому минимуму, медосмотр сотрудников, утилизация и замена ламп, аварийное обслуживание зданий.

Прочие расходы: налог на имущество.

10.Прочие расходные материалы и предметы снабжения: канцелярские и хозяйственные товары.

Совершен- ствование системы

оплаты труда и мер

социальной поддержки.

ФЗ от 06.10.2003 г.

№ 131 «Об общих принципах

организации местного

самоуправления в Российской

Федерации»

ФЗ от 04.12.2007 г.

№ 329-ФЗ «О

физической культуре и спорте в Российской

Федерации

Пост. Админ. МГО от 26.07.2016 №

4111 «Об утв. нормативов на обеспечение функций казенных учреждений МГО и подведомствен- ных им МКУ»

2.Оснащение

Управления оборудованием

Управление

2020-2022

1. Приобретение оборудования для Управления.

Пост. Адм. МГО

от 27.07.16 № 4111

Задача 2. Проведение              работы              по              привлечению              дополнительных источников финансирования муниципальных учреждений, подведомственных Управлению.

Индикатор 2              - Доля привлеченных дополнительных источников финансирования муниципальных учреждений, подведомственных Управлению в общем объеме финансировании

3. Проведение работы по привлечению спонсоров к участию в проведении соревнований различного уровня

Управление

2020-2022

Привлечение спонсоров к проведению мероприятий различного уровня

Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета, областного бюджета.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

Таблица 6 (тыс.руб.)

Источник

финансирования

ИТОГО

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

40 836,6

13 612,2

13 612,2

13 612,2

ИТОГО

40 836,6

13 612,2

13 612,2

13 612,2

Объем бюджетных ассигнований на мероприятия муниципальной подпрограммы:

Таблица 6а (тыс. руб.)

Источник

финансирования

ИТОГО

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

31 925,4

10 641,8

10 641,8

10 641,8

ИТОГО

31 925,4

10 641,8

10 641,8

10 641,8

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете округа на соответствующий финансовый год. При реализации подпрограммы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации подпрограммных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

Организация управления и механизм выполнения муниципальной подпрограммы Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление, которое:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

предоставляет данные для промежуточного мониторинга реализации муниципальной программы в Управление экономики в срок до 15 июля текущего финансового года;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

ежегодно в срок до 15 февраля года следующего за отчетным предоставляет в Управление экономики и Главе МГО сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Управление несет ответственность за своевременную и качественную организацию реализации подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение бюджетных средств.

Механизм выполнения подпрограммы включает:

Выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета МГО.

Подготовку докладов и отчетов о реализации подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов.

Корректировку подпрограммы, в том числе уточнение объемов финансирования.

Расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы Целевыми показателями муниципальной подпрограммы являются:

- достижение средней заработной платы тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку установленному уровню к 2022 г., (руб.);

- доля привлеченных дополнительных источников финансирования муниципальных учреждений, подведомственных Управлению в общем объеме финансирования, (%).

В том числе по годам:

Таблица 7

№ п\п

Целевые показатели

Плановые значения по годам

2020 год

2021год

2022 год

1

Достижение средней заработной платы тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку установленному уровню (рублей)

33 464,9

35 206,4

37 053,7

2

Доля привлеченных

дополнительных источников финансирования

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению в общем объеме

финансировании, (%).

7

8

9

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности Подрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей к плановым.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, при реализации программы, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формирования и реализации».

Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

«Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО»

Таблица 8

№ п/ п

Мероприятие

Исполнитель

Источник

финансирования

Итого

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

Задача 1. Обеспечение деятельности Управления.

Индикатор 1 - Достижение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных и казенных учреждений физической культуры и спорта установленному уровню

1.

Содержание Управления

Управление

Бюджет МГО

40 836,6

13 612,2

13 612,2

13 612,2

2.

Оснащение Управления оборудованием

Управление

Бюджет МГО

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Проведение              работы              по              привлечению              дополнительных источников финансирования муниципальных и казенных учреждений, подведомственных Управлению.

Индикатор 2              - Доля привлеченных дополнительных источников финансирования муниципальных и казенных учреждений, подведомственных Управлению в общем объеме финансировании

3,

Проведение работы по привлечению спонсоров к участию в проведении соревнований различного уровня

Управление

-

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

40 836,6

13 612,2

13 612,2

13 612,2

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в МГО»

Таблица 8а

№ п/ п

Мероприятие

Исполнитель

Источник

финансирования

Итого

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

Задача 1. Обеспечение деятельности Управления.

Индикатор 1 - Достижение средней заработной платы тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку установленному уровню

1.

Содержание Управления

Управление

Бюджет МГО

31 872,1

10 588,5

10 641,8

10 641,8

2.

Оснащение Управления оборудованием

Управление

Бюджет МГО

53,3

53,3

0,0

0,0

Задача 2. Проведение              работы              по              привлечению              дополнительных источников финансирования муниципальных и казенных учреждений, подведомственных Управлению.

Индикатор 2              - Доля привлеченных дополнительных источников финансирования муниципальных и казенных учреждений, подведомственных Управлению в общем объеме финансировании

3,

Проведение работы по привлечению спонсоров к участию в проведении соревнований различного уровня

Управление

-

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

31 925,4

10 641,8

10 641,8

10 641,8

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Миасском городском округе»

Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа»

Паспорт подпрограммы

Ответственный

исполнитель подпрограммы

Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа (далее Управление)

Соисполнители подпрограммы

МБУ «СШОР № 2»;

МБУ «СШОР»;

МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018»;

МБУ «СШОР № 4»;

МБУ «СШОР «Старт»;

МБУ «СШОР «Вертикаль»;

МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

АНО ФК «Торпедо-Миасс».

Программно- целевые

инструменты

подпрограммы

Мероприятия подпрограммы

Основные цели подпрограммы

Создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского городского округа вести здоровый (активный) образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.

Повышение конкурентоспособности миасских спортсменов на региональных, российских и международных соревнованиях.

Создание условий для развития детско-юношеского спорта согласно федеральных стандартов Российской Федерации по видам спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных муниципальных команд и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской области, России.

Основные задачи

подпрограммы

Исполнение комплексного плана мероприятий по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Миасского городского округа.

Оказание качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в спортивные сборные команды Челябинской области и России.

Обеспечение успешного выступления миасских спортсменов, в том числе инвалидов, на региональных, российских и международных соревнованиях.

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим              видам              спорта,               участвующих              в              Чемпионатах              и первенствах

Челябинской области и России.

7.Обеспечение развития муниципальных бюджетных и казенных учреждений подведомственных Управлению, включая укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, повышение эффективности использования спортивных объектов, в том числе для инвалидов. Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в спортивные сборные команды области и России. Создание необходимых условий для спортивно-оздоровительного развития лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Целевые индикаторы и показатели программы

1.Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет (%).

2.Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

2.1. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет (%);

3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

5. Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» (процентов);

6. Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов (процентов);

7. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в МГО (единиц);

8. Доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта (процентов);

9. Количество выступлений ведущих команд (клубов) МГО по игровым и техническим видам спорта на соревнованиях Регионального и Всероссийского уровня (Чемпионаты, Первенства Челябинской области и России), (ед.).

10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (%)

11.Выполнение показателей, установленных муниципальным заданием для учреждений, (%).

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Период реализации подпрограммы 2020-2022 годы в 3 этапа:

Этап 1 – 2020 г.

Этап 2 – 2021 г.

Этап 3 – 2022 г.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, тыс.руб.

Источник финансирования

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

589 259,0

198 225,0

195 517,0

195 517,0

Бюджет области

47 266,8

15 755,6

15 755,6

15 755,6

Итого

636 525,8

213 980,6

211 272,6

211 272,6

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (тыс.руб.)

Источник финансирования

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

392 977,1

144 169,9

123 903,6

124 903,6

Бюджет МГО (в части софинансирования)

10 922,7

3 640,9

3 640,9

3 640,9

Бюджет области

29 520,0

9 798,8

9 798,8

9 922,4

Федеральный бюджет

14 941,1

5 025,2

5 025,2

4 890,7

Итого

448 360,9

162 634,8

142 368,5

143 357,6

Ожидаемые

результаты

реализации подпрограммы

Достижение следующих показателей (индикаторов):

1.Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет (%).

2.Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

2.1. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет (%);

3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

5. Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» (процентов);

6. Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов (процентов);

7. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в МГО (единиц);

8. Доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта (процентов);

9. Количество выступлений ведущих команд (клубов) МГО по игровым и техническим видам спорта на соревнованиях Регионального и Всероссийского уровня (Чемпионаты, Первенства Челябинской области и России), (ед.).

10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (%)

11.Выполнение показателей, установленных муниципальным заданием для учреждений, (%).

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основополагающей задачей социально-экономического развития Миасского городского округа на предстоящие годы является создание оптимальных условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Физическая культура и спорт как специфическая отрасль вносит существенный вклад в развитие человеческого потенциала, сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.

В течение последних лет упорядочена система организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Ежегодно в Миасском городском округе проходит более 2 тысяч мероприятий, что потенциально позволяет привлечь к физкультурным и спортивным занятиям более 10000 граждан. Возрождено спартакиадное движение, в рамках всероссийских соревнований проводятся соревнования школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» приняты меры по поддержке и развитию спартакиадного движения среди любительских спортивных команд, лиц пожилого возраста, трудящихся предприятий, детских клубов по месту жительства.

По причине недостаточно развитой спортивной материально-технической базы показатель числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 44,17 процента в общей численности населения. В Миасском городском, как и в целом в области, клубное спортивное движение ещё находится в стадии становления, и спортивные клубы составляют всего 10 процентов от общего количества физкультурно-спортивных организаций в Миасском городском округе. В целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в ближайшие 3 года необходимо обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с учетом потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Основные цели и задачи подпрограммы

Цель 1 подпрограммы:

Создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского городского округа вести здоровый (активный) образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.

Задачи:

1. Исполнение комплексного плана мероприятий по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Миасского городского округа.

2. Оказание качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. Внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Цель 2 подпрограммы:

Повышение конкурентоспособности миасских спортсменов на региональных, российских и международных соревнованиях.

Задачи:

4. Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в спортивные сборные команды Челябинской области и России.

5.              Обеспечение успешного выступления миасских спортсменов, в том числе инвалидов, на региональных, российских и международных соревнованиях.

6.              Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим              видам спорта, участвующих в Чемпионатах и              первенствах Челябинской области и России.

Цель 3 подпрограммы:

Создание условий для развития детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных муниципальных команд и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Челябинской области, России

Задачи:

7.Обеспечение развития муниципальных бюджетных учреждений подведомственных Управлению, включая укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, повышение эффективности использования спортивных объектов, оказание качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению. Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в спортивные сборные команды области и России

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Период реализации подпрограммы 2020-2022 годы. Подпрограмма реализуется в 3 этапы:

Этап 1 – 2020 г.;

Этап 2 – 2021 г.;

Этап 3 – 2022 г.

V. Система мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа»

Таблица 9

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки реали-

зации

Основные направления реализации

Ожидаемый результат

Примечание

Задача 1. Исполнение комплексного плана мероприятий по реализации проекта «Спорт – норма жизни» на территории Миасского городского округа

1. Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-

спортивных организациях (работа с детьми от 6 до 18 лет)

Индикатор 1

МБУ «СШОР №2»;

МБУ «СШОР № 4»; МБУ «СШОР «Старт»; МБУ «СШОР

«Вертикаль»; МБУ «СШФ «Миасс –Торпедо 2018»; МБУ «СШОР»; МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

2020-2022

Организация и проведение

спортивных занятий по месту жительства в разных частях МГО по видам спорта.

Увеличение доли граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет до 50,68 %.

2. Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-

спортивных организациях (работа со старшим поколением)

Индикатор 1

Управление

2020-2022

Организация и проведение

спортивных занятий по месту жительства в разных частях МГО по видам спорта.

Увеличение доли граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет до 50,68 %.

3. Реализация проекта развития дворового спорта «Детская игровая лига».

Индикатор 2

Управление

2020-2022

Организация и проведение

соревнований по мини-футболу среди детских команд.

Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 87,8 %.

4. Реализация проекта развития дворового спорта «Детская хоккейная лига».

Индикатор 2

Управление

2020-2022

Организация и проведение

соревнований по хоккею среди детских команд.

Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 87,8 %.

5. Организация и проведение мероприятий ветеранов спорта.

Индикатор 4

Управление

2020-2022

Участие спортсменов пенсионного возраста в Спартакиаде Челябинской области по видам спорта.

Организация и проведение

соревнований и мероприятий для ветеранов спорта

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 22%.

6. Реализация проекта «Любительская волейбольная лига».

Индикатор 3

Управление

2020-2022

Организация и проведение

соревнований по волейболу среди любительских команд

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 42,32 %

Задача 2. Оказание качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению.

7. Приобретение

инвентаря и оборудования физкультурно-

спортивным организациям

Индикатор 6

Управление, МБУ «СШОР № 4»; МБУ «СШОР «Старт»; МБУ «СШОР

«Вертикаль»; МБУ «СШФ «Миасс –Торпедо 2018»; МБУ «СШОР»; МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

2020-2022

Приобретение инвентаря и оборудования.

Улучшение материальной базы учреждений, улучшение качества проведения тренировочного процесса

8. Организация и проведение муниципальных, областных, круглогодичных,

комплексных мероприятий, спартакиад, соревнований

среди различных возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями.

Индикатор 3, Индикатор 7, Индикатор 8, Индикатор 10

Управление

2020-2022

Муниципальные, областные, круглогодичные комплексные мероприятия, спартакиады, соревнования среди различных возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями, которые проводятся в соответствии с утвержденным Главой МГО календарным планом на очередной год.

Увеличение количества проведенных спортивно- массовых мероприятий и соревнований по видам

спорта (единиц) до 430 ед. Увеличение доли жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых

мероприятиях и

соревнованиях по видам спорта до 36%.

Календарный план проведения на территории МГО физкультурно- массовых мероприятий

Задача 3. Внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

9. Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Индикатор 5

Управление

2020-2022

Оплата работы судейских бригад.

Покупка канцтоваров.

Затраты на хозяйственные нужды.

Обслуживание МФУ. 5.Приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Рекламные мероприятия и агитационные материалы, направленные на пропаганду ВФСК ГТО.

Абонентная плата интернет соединения.

Оплата услуг ведущего, услуг скорой помощи

Сувенирная и наградная продукция.

Увеличение доли граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» до 33%.

Задача 4. Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в спортивные сборные команды Челябинской области и России.

10. Финансовая поддержка организаций спортивной

подготовки по базовым видам спорта

Индикатор 6

Индикатор 2.1

МБУ «СШОР №2»;

МБУ «СШОР № 4»; МБУ «СШОР «Старт»; МБУ «СШОР

«Вертикаль»; МБУ «СШФ «Миасс –Торпедо 2018»; МБУ «СШОР»; МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

2020-2022

Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для спортсменов сборных команд области и России.

Приведения учреждений к федеральным стандартам, увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет.

11. Командирование

спортсменов и сборных команд МГО на тренировочные сборы и

спортивные соревнования. Индикатор 6

Индикатор 2.1

Управление

2020-2022

1. Участие спортсменов и сборных команд Миасского городского округа в:

2. Первенствах и Чемпионатах Уральского Федерального округа по видам спорта,

3. Первенствах и Чемпионатах Челябинской области по видам

спорта,

4. Спартакиадах учащихся

Челябинской области по видам спорта «Олимпийские надежды Южного Урала»,

5. Всероссийских соревнованиях,

Чемпионатах и Первенствах России.

Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов (процентов) до 25%;

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет – до 55%

Постановление Главы

Администрации МГО от 04.07.2014 г. № 4186 «Об

утверждении Положения «О порядке и нормах расходования средств на материальное

обеспечение участников физкультурно – массовых и спортивных мероприятий»

12. Поощрение юных

спортсменов и их тренеров за высокие результаты на

Международных и

Российских соревнованиях. Индикатор 2, Индикатор 6

Управление

2020-2022

Организация и проведение конкурса «Юный спортсмен».

Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 87,8 %.

Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов (процентов) до 25%;

Задача 5. Обеспечение успешного выступления миасских спортсменов, в том числе инвалидов, на региональных, российских и международных соревнованиях.

13. Оплата труда руководителей спортивных секций и

организаторов физкультурно- оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

Индикатор 1, Индикатор 10

Управление

2020-2022

Организация и проведение спортивных занятий и

физкультурно-оздоровительной

работы с лицами с

ограниченными возможностями здоровья.

Увеличение доли граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет до 50,68 %; увеличение доли лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (%) до 7,5%.

Задача 6. Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в Чемпионатах и первенствах Челябинской области и России.

14. Государственная поддержка спортивных организаций,

осуществляющих подготовку спортивного резерва для

сборных команд Российской

Федерации.

Индикатор 6

Управление,

МБУ «СШОР № 4»; МБУ «СШОР «Старт»; МБУ «СШОР

«Вертикаль»

2020-2022

Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для спортсменов сборных команд области и России.

Приведения учреждений к федеральным стандартам.

15. Содержание, развитие и

поддержка ведущих команд

(клубов) по игровым и

техническим видам спорта,

участвующих в Чемпионатах

и первенствах Челябинской

области и России (команда по

футболу "Торпедо-Миасс").

Индикатор 9

Управление

АНО ФК "Торпедо-

Миасс"

2020-2022

Обеспечение условий для

развития и поддержки ведущих

команд (клубов) по игровым и

техническим видам спорта.

Организация и проведение

спортивных занятий и

мероприятий. Приобретение

спортивного инвентаря и

оборудования.

Увеличение количество выступлений ведущих команд (клубов) МГО по игровым и техническим видам спорта на соревнованиях Регионального и Всероссийского уровня (Чемпионаты, Первенства Челябинской области и России)

Задача 7. Обеспечение развития муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Управлению, включая укрепление материально – технической базы муниципальных и казенных учреждений, повышение эффективности использования спортивных объектов, оказание качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению. Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в спортивные сборные команды области и России.

16. Выполнение муниципального задания

Индикатор 11

МБУ «СШОР №2»;

МБУ «СШОР № 4»; МБУ «СШОР «Старт»; МБУ «СШОР

«Вертикаль»; МБУ «СШФ «Миасс –Торпедо 2018»; МБУ «СШОР»

2020-2022

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений за счет субсидии на выполнение муниципального задания.

Выполнение показателей, установленных муниципальным заданием для учреждений

Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №

131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного

самоуправления в Российской

Федерации»

Федеральный Закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской

Федерации» Постановление Администрации

МГО от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении Положения о формировании

муниципального

задания на оказание гос. (муниц.) услуг (выполнение работ) в отношении муниц. учреждений МГО и финансов. обеспеч. муниц. задания»

17. Финансирование казенной организации

Индикатор 10

МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения.

Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (%) до 7,5%.

18. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Индикатор 11

МБУ «СШОР № 2»;

МБУ «СШОР № 4»;

МБУ «СШОР»;

МБУ «СШОР «Старт»;

МБУ «СШОР «Вертикаль»;

МБУ «СШФ «Миасс-

Торпедо 2018»

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений за счет субсидии на иные цели, в том числе погашение кредиторской задолженности.

Выполнение показателей, установленных на исполнение субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.

Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №

131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного

самоуправления в Российской

Федерации»

Федеральный Закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской

Федерации» Постановление Администрации

МГО от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении Положения о формировании муниципального

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МГО и финансов. обеспечение муниципального задания»

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета, областного бюджета.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

Таблица 10 (тыс.руб.)

Источник

финансирования

ИТОГО

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

589 259,0

198 225,0

195 517,0

195 517,0

Областной бюджет

47 266,8

15 755,6

15 755,6

15 755,6

ИТОГО

636 525,8

213 980,6

211 272,6

211 272,6

Объем бюджетных ассигнований на мероприятия муниципальной подпрограммы

Таблица 10а (тыс. руб.)

Источник

финансирования

ИТОГО

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

392 977,1

144 169,9

123 903,6

124 903,6

Бюджет МГО (в части софинансирования)

10 922,7

3 640,9

3 640,9

3 640,9

Бюджет области

29 520,0

9 798,8

9 798,8

9 922,4

Федеральный бюджет

14 941,1

5 025,2

5 025,2

4 890,7

ИТОГО

448 360,9

162 634,8

142 368,5

143 357,6

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете округа на соответствующий финансовый год. При реализации подпрограммы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации подпрограммных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

Организация управления и механизм выполнения муниципальной подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление, которое:

обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников;

организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

предоставляет данные для промежуточного мониторинга реализации подпрограммы в Управление экономики в срок до 15 июля текущего финансового года;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

ежегодно в срок до 15 февраля года следующего за отчетным предоставляет в Управление экономики и Главе МГО сводный годовой отчет о ходе реализации подпрограммы.

Соисполнители:

участвуют в разработке мероприятий, в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

осуществляют реализацию мероприятий в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемым результатом реализации мероприятий подпрограммы являются достижение миасскими спортсменами высоких спортивных результатов на крупнейших, региональных, российских и международных спортивных соревнованиях.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет (%).

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет (%).

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%).

Доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» (процентов);

Доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов, (%);

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта, (ед.);

Доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, (%);

Количество выступлений ведущих команд (клубов) МГО по игровым и техническим видам спорта на соревнованиях Регионального и Всероссийского уровня (Чемпионаты, Первенства Челябинской области и России, (ед.)

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (%).

Выполнение показателей, установленных муниципальным заданием для учреждений, (%).

В том числе по годам:

Таблица 11

№ п\п

Целевые показатели

Задачи

Плановые значения по годам

2020

год

2021

год

2022

год

1

Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет

1

46,34

48,51

50,68

2

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

1

87,6

87,7

87,8

2.1

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

4

54,6

54,8

55

3

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста

1

34,66

38,49

42,32

4

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста

1

14

18

22

5

доля граждан МГО, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения МГО, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» (%)

3

33

33

33

6

доля миасских спортсменов ставших призерами региональных, всероссийских и международных соревнований в общем количестве миасских спортсменов, (%)

4

25

25

25

7

количество проведенных спортивно-

массовых мероприятий и соревнований по видам спорта (единиц)

2

380

410

430

8

доля жителей МГО, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и

соревнованиях по видам спорта, (%)

1

36

36

36

9

количество выступлений ведущих команд (клубов) МГО по игровым и техническим видам спорта на соревнованиях Регионального и Всероссийского уровня (Чемпионаты, Первенства Челябинской области и России, (единиц)

6

85

85

85

10

Доля лиц с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (%)

7

5,2

7

7,5

11

Выполнение показателей, установленных муниципальным заданием для учреждений, (%).

100

100

100

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности Подрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей к плановым.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, при реализации программы, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формирования и реализации».

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

Таблица 12

№ п/п

Мероприятие

Исполнитель

Источник финансирования

Итого по источникам

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

Задача 1. Исполнение комплексного плана мероприятий по реализации проекта «Спорт – норма жизни» на территории Миасского городского округа.

1

Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных

Организациях

Индикатор 1

Управление

Бюджет МГО

4 044,3

1 348,1

1 348,1

1 348,1

Областной бюджет

4 754,1

1 584,7

1 584,7

1 584,7

2

Реализация проекта развития дворового спорта «Детская

игровая лига»

Индикатор 2

Управление

Бюджет МГО

225,0

75,0

75,0

75,0

3

Реализация проекта развития

дворового спорта «Детская хоккейная лига»

Индикатор 2

Управление

Бюджет МГО

225,0

75,0

75,0

75,0

4

Мероприятия ветеранов спорта

Индикатор 4

Управление

Бюджет МГО

180,0

60,0

60,0

60,0

5

Любительская волейбольная лига Индикатор 3

Управление

Бюджет МГО

225,0

75,0

75,0

75,0

Задача 2. Оказание качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению.

6

Приобретение инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным организациям

Индикатор 6

Управление, МБУ «СШОР № 4»; МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018»; МБУ «СШОР «Вертикаль»

МБУ «СШОР № 2»; МБУ «СШОР № 4»; МБУ «СШОР»; МБУ «СШОР «Старт»;

МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

Бюджет МГО

21 609,4

8 689,4

6 460,0

6 460,0

7

Организация и проведение муниципальных, областных,

круглогодичных, комплексных мероприятий, спартакиад,

соревнований среди различных возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями

Индикатор 7, Индикатор 8, Индикатор 10

Управление

Бюджет МГО

6 270,0

2 090,0

2 090,0

2 090,0

8

Обеспечение безопасности учреждения (приобретение локализаторов взрыва, газоанализаторов, установка видеонаблюдения, модернизация охранной и пожарной систем сигнализации)

Индикатор 11

МБУ «СШФ

«Миасс-Торпедо 2018»;

МБУ «СШОР «Вертикаль»;

МБУ «СШОР № 2; МБУ «СШОР «Старт»; МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»; МБУ «СШОР № 4»;

МБУ «СШОР»;

Бюджет МГО

2 297,5

959,5

669,0

669,0

Задача 3.              Внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

9

Оснащение спортивным

инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

Индикатор 5

Управление

Бюджет МГО

2 070,0

690,0

690,0

690,0

Задача 4.              Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в спортивные сборные команды Челябинской области и России.

10

Приобретение спортивного оборудования для СДЮСШОР, училищ

олимпийского резерва, СШ и СШОР.

Индикатор 11

МБУ «СШФ

«Миасс-Торпедо 2018»

МБУ «СШОР «Вертикаль»

МБУ «СШОР № 2»,

МБУ «СШОР № 4»

МБУ «СШОР»;

МБУ «СШОР «Старт»;

МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

Бюджет МГО

42 182,3

14 091,9

14 045,2

14 045,2

Областной бюджет

21 751,8

7 250,6

7 250,6

7 250,6

11

Финансовая поддержка организаций спортивной

подготовки по базовым видам спорта (приведение к федеральным стандартам)

Индикатор 6, Индикатор 2.1

МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018»; МБУ «СШОР «Вертикаль»; МБУ «СШОР № 2»,

МБУ «СШОР № 4»; МБУ «СШОР»; МБУ «СШОР «Старт»;

МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

Бюджет МГО

21 006,9

7 002,3

7 002,3

7 002,3

Областной бюджет

18 119,4

6 039,8

6 039,8

6 039,8

12

Командирование спортсменов и сборных команд МГО на тренировочные сборы и

спортивные соревнования

Индикатор 6, Индикатор 2.1

Управление

Бюджет МГО

13 200,0

4 400,0

4 400,0

4 400,0

13

Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Международных и Российских соревнования

Индикатор 2, Индикатор 6

Управление

Бюджет МГО

600,0

200,0

200,0

200,0

Задача 5. Обеспечение успешного выступления миасских спортсменов, в том числе инвалидов, на региональных, российских и международных соревнованиях.

14

Оплата труда руководителей спортивных секций и

организаторов физкультурно- оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

Индикатор 10

Управление

Бюджет МГО

495,0

165,0

165,0

165,0

Областной бюджет

2 641,5

880,5

880,5

880.5

Задача 6.              Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим              видам спорта, участвующих в Чемпионатах и              первенствах Челябинской области и России.

15

Финансовая поддержка

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для

сборных команд Российской Федерации (приведение к федеральным стандартам)

Индикатор 6

МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018»; МБУ «СШОР «Вертикаль»; МБУ «СШОР № 2»,

МБУ «СШОР № 4»; МБУ «СШОР «Старт»;

МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

Бюджет МГО

21 006,9

7 002,3

7 002,3

7 002,3

16

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в Чемпионатах и первенствах Челябинской области и России (команда по футболу "Торпедо-Миасс")

Индикатор 9

Управление; МБУ «СШФ

«Миасс – Торпедо 2018»; АНО ФК

"Торпедо- Миасс"

Бюджет МГО

3 300,00

1 100,0

1 100,0

1 100,0

Задача 7.              Обеспечение развития муниципальных и казенных бюджетных учреждений подведомственных Управлению, включая укрепление материально-технической базы муниципальных и казенных учреждений, повышение эффективности использования спортивных объектов, оказание качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению. Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в спортивные сборные команды области и России.

17

Выполнение Муниципального задания

Индикатор 11

МБУ «СШОР № 2»;

МБУ «СШОР № 4»;

МБУ «СШОР»;

МБУ «СШОР «Старт»;

МБУ «СШОР «Вертикаль»;

МБУ «СШФ «Миасс-

Торпедо 2018»

Бюджет МГО

425 333,7

141 777,9

141 777,9

141 777,9

18

Финансирование казенной организации

Индикатор 10

МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

Бюджет МГО

24 988,0

8 423,6

8 282,2

8 282,2

ИТОГО по подпрограмме

636 525,8

213 980,6

211 272,6

211 272,6

в том числе:

Бюджет МГО

589 259,0

198 225,0

195 517,0

195 517,0

Областной бюджет

47 266,8

15 755,6

15 755,6

15 755,6

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта населения в возрасте от 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных муниципальных команд, спортивного резерва для сборных команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа»

Таблица 12а

№ п/п

Мероприятие

Исполнитель

Источник финансирования

Итого по источникам

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

Задача 1. Исполнение комплексного плана мероприятий по реализации проекта «Спорт – норма жизни» на территории Миасского городского округа.

1

Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных

организациях (работа с детьми от 6 до 18 лет)

Индикатор 1

Управление

Бюджет МГО (в части софинансирования)

4 044,3

1 348,1

1 348,1

1 348,1

Бюджет области

4 754,4

1 584,8

1 584,8

1 584,8

2

2

Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных

организациях (работа со старшим поколением)

Индикатор 1

Управление

Бюджет МГО (в части софинансирования)

563,4

187,8

187,8

187,8

Бюджет области

3 380,7

1 126,9

1 126,9

1 126,9

3

Реализация проекта развития дворового спорта «Детская

игровая лига»

Индикатор 2

Управление

Бюджет МГО

225,0

75,0

75,0

75,0

4

Реализация проекта развития

дворового спорта «Детская хоккейная лига»

Индикатор 2

Управление

Бюджет МГО

225,0

75,0

75,0

75,0

5

Организация и проведение мероприятий для ветеранов спорта

Индикатор 4

Управление

Бюджет МГО

180,0

60,0

60,0

60,0

6

Реализация проекта «Любительская волейбольная лига» Индикатор 3

Управление

Бюджет МГО

225,0

75,0

75,0

75,0

Задача 2. Оказание качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению.

7

Приобретение инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным организациям

Индикатор 6

Управление, МБУ «СШОР № 4»; МБУ «СШОР «Старт»; МБУ «СШОР

«Вертикаль»; МБУ «СШФ «Миасс –Торпедо 2018»; МБУ «СШОР»; МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

Бюджет МГО

8 579,4

8 579,4

0,0

0,0

8

Организация и проведение муниципальных, областных,

круглогодичных, комплексных мероприятий, спартакиад,

соревнований среди различных возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями

Индикатор 3, Индикатор 7, Индикатор 8, Индикатор 10

Управление

Бюджет МГО

5 684,5

1 604,5

2 040,0

2 040,0

Задача 3.              Внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

9

Оснащение спортивным

инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

Индикатор 5

Управление

Бюджет МГО

2 070,0

690,0

690,0

690,0

Задача 4.              Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в спортивные сборные команды Челябинской области и России.

10

Финансовая поддержка организаций спортивной

подготовки по базовым видам спорта (приведение к федеральным стандартам)

Индикатор 6, Индикатор 2.1

МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018»; МБУ «СШОР «Вертикаль»; МБУ «СШОР № 2»,

МБУ «СШОР № 4»; МБУ «СШОР»; МБУ «СШОР «Старт»;

МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

Бюджет МГО (в части софинансирования)

1 260,0

420,0

420,0

420,0

Бюджет области

6 085,7

2 027,8

2 027,8

2 030,1

11

Командирование спортсменов и сборных команд МГО на тренировочные сборы и

спортивные соревнования

Индикатор 6, Индикатор 2.1

Управление

Бюджет МГО

10 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

12

Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Международных и Российских соревнования

Индикатор 2, Индикатор 6

Управление

Бюджет МГО

270,0

170,0

50,0

50,0

Задача 5. Обеспечение успешного выступления миасских спортсменов, в том числе инвалидов, на региональных, российских и международных соревнованиях.

13

Оплата труда руководителей спортивных секций и

организаторов физкультурно- оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

Индикатор 1, Индикатор 10

Управление

Бюджет МГО (в части софинансирования)

495,0

165,0

165,0

165,0

Бюджет области

2 641,5

880,5

880,5

880.5

Задача 6.              Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим              видам спорта, участвующих в Чемпионатах и              первенствах Челябинской области и России.

14

Государственная поддержка

спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для

сборных команд Российской Федерации

Индикатор 6

Управление,

МБУ «СШОР № 4»; МБУ «СШОР «Старт»; МБУ «СШОР

«Вертикаль»

Бюджет МГО (в части софинансирования)

1 260,0

420,0

420,0

420,0

Бюджет области

3 657,7

1 178,8

1 178,8

1 300,1

Федеральный бюджет

14 941,1

5 025,2

5 025,2

4890,7

15

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в Чемпионатах и первенствах Челябинской области и России (команда по футболу "Торпедо-Миасс")

Индикатор 9

Управление; МБУ «СШФ

«Миасс – Торпедо 2018»; АНО ФК

"Торпедо- Миасс"

Бюджет МГО (в части софинансирования)

3 300,00

1 100,0

1 100,0

1 100,0

Бюджет области

9 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Задача 7.              Обеспечение развития муниципальных и казенных бюджетных учреждений подведомственных Управлению, включая укрепление материально-технической базы муниципальных и казенных учреждений, повышение эффективности использования спортивных объектов, оказание качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению. Создание необходимых условий для централизованной подготовки резерва в спортивные сборные команды области и России.

16

Выполнение Муниципального задания

Индикатор 11

МБУ «СШОР № 2»;

МБУ «СШОР № 4»;

МБУ «СШОР»;

МБУ «СШОР «Старт»;

МБУ «СШОР «Вертикаль»;

МБУ «СШФ «Миасс-

Торпедо 2018»

Бюджет МГО

357 192,5

125 603,1

115 294,7

116 294,7

17

Финансирование казенной организации

Индикатор 10

МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

Бюджет МГО

7517,8

3430,0

2 043,9

2 043,9

18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Индикатор 11

МБУ «СШОР № 2»;

МБУ «СШОР № 4»;

МБУ «СШОР»;

МБУ «СШОР «Старт»;

МБУ «СШОР «Вертикаль»;

МБУ «СШФ «Миасс-

Торпедо 2018»

Бюджет МГО

307,9

307,9

0,0

0,0

ИТОГО по подпрограмме

448 360,9

162 634,8

142 368,5

143 357,6

в том числе:

Бюджет МГО

392 977,1

144 169,9

123 903,6

124 903,6

Бюджет МГО (в части софинансирования)

10 922,7

3 640,9

3 640,9

3 640,9

Бюджет области

29 520,0

9 798,8

9 798,8

9 922,4

Федеральный бюджет

14 941,1

5 025,2

5 025,2

4 890,7

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Миасском городском округе»

Муниципальная подпрограмма «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа (далее Управление)

Соисполнители подпрограммы

МБУ «СШОР № 2»;

МБУ «СШОР №4»;

МБУ «СШОР»;

МБУ «СШОР «Старт»;

МБУ «СШОР «Вертикаль;

МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018»;

МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

МКУ «Комитет по строительству»

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Мероприятия подпрограммы

Основные цели подпрограммы

Создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского городского округа вести здоровый (активный) образ жизни, систематически

заниматься физической культурой и спортом.

Основные задачи

подпрограммы

Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в

том числе, для инвалидов.

Целевые индикаторы

и показатели подпрограммы

1 Обеспеченность              населения              Миасского              городского              округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%) (показатели 2017-2018г.)

2. Выполнение плана мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных сооружений, (%).

Этапы и сроки

Период реализации подпрограммы 2020-2022 годы в 3 этапа:

реализации

Этап 1 – 2020г.

подпрограммы

Этап 2 – 2021 г.

Этап 3 – 2022 г.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, тыс.руб.

Источник финансирования

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

188 204,2

52 580,2

84 362,0

51 262,0

Бюджет области

99 057,1

94 377,5

2 339,8

2 339,8

Итого

287 261,30

146 957,70

86 701,80

53 601,80

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

35 192,1

35 192,1

0,0

0,0

Бюджет МГО (в части софинансирования)

6 300,0

5 100,0

600,0

600,0

Бюджет

Бюджет МГО (Комитет по строительству)

600,0

600,0

0,0

0,0

Бюджет области

70 779,7

52 037,7

9 371,0

9 371,0

Федеральный бюджет

40 000,0

40 000,0

0,0

0,0

Итого

152 871,8

132 929,8

9 971,0

9 971,0

Ожидаемые

результаты реализации подпрограммы

1. Обеспеченность населения Миасского городского округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%).

2. Выполнение плана мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных сооружений, (%).

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одно из ключевых направлений деятельности по развитию физической культуры и спорта – развитие и укрепление материально-технической инфраструктуры. В связи с этим необходимо периодически проводить инвентаризацию спортивных сооружений всех форм собственности с целью их максимального использования для развития массового и детского спорта, предусмотрев выделение средств, в том числе из внебюджетных источников, на строительство и реконструкцию физкультурно-оздоровительных комплексов, с привлечением средств инвесторов.

Ведется работа по укреплению и модернизации инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. В Миасском городском округе действуют 354 объекта спорта.

По причине недостаточно развитой спортивной материально-технической базы, показатель числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 44,17 процента в общей численности населения.

В целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в ближайшие годы необходимо обеспечить увеличение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с учетом потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основная цель подпрограммы – создание условий, обеспечивающих возможность населению Миасского городского округа вести здоровый (активный) образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задача подпрограммы – развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов.

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Период реализации. Подпрограмма реализуется в 3 этапа:

Этап 1 – 2020г.;

Этап 2 – 2021 г.;

Этап 3 – 2022 г.

V. Система мероприятий подпрограммы

«Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений».

Таблица 13

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки реализации

Основные направления реализации

Ожидаемый результат

Примечание

Задача 1. Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов.

1.Текущий и капитальный ремонт

Индикатор 2

Управление (ремонт дворовых коробок и площадок), МБУ «СШОР №2», МБУ «СШОР; МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»;

МБУ «СШОР «Вертикаль»;

МБУ «СШОР «Старт»

2020

1.Проведение ремонтных работ дворовых коробок и площадок на территории Миасского городского округа;

2. Проведение ремонта помещений, находящихся в оперативном управлении МБУ «СШОР № 2» и МБУ «СШОР»;

3. Проведение ремонта помещений по ул. Чучева, 5.

4. Замена окон МБУ "СШОР "Вертикаль"

5. Ремонт помещений в административном здании МБУ "СШОР Старт".

Обеспеченность населения МГО спортивными

сооружениями, исходя из

единовременно й пропускной

способности объектов спорта (процентов), %.

Выполнение плана мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных сооружений, (%).

Обеспеченность населения МГО спортивными

сооружениями, исходя из

единовременной пропускной

способности объектов спорта (процентов), %.

Выполнение плана мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных сооружений, (%).

Сметные расчеты.

Федеральный

закон              РФ                            от 05.04.2013 года

№ 44-ФЗ «О

контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сметные расчеты.

Федеральный

закон              РФ                            от 05.04.2013 года

№ 44-ФЗ «О

контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.Замена (реконструкция) напольного покрытия в легкоатлетическом манеже МБУ «СШОР» и замена асфальтового покрытия роллердрома МБУ «СШОР

№4»

Индикатор 2

Управление, МБУ «СШОР», МБУ «СШОР № 4»

2020г.г

Снятие существующего покрытия.

Вывоз и утилизация образующихся отходов.

3.Выравнивание основания (в т.ч. устройством стяжки толщиной 50 мм из цементно-песчаного раствора. )

4. Устройство нового покрытия.

3. Проектно-сметная

документация и обследование

объектов спорта подведомственных учреждений

Индикатор 1

Управление; МБУ«СШОР № 2»;

МБУ «СШОР № 4»; МБУ «СШОР

«Старт»;

МБУ «СШОР

«Вертикаль»;

2020-2022гг.

1.Стадион «Труд»;

2.Стадион «Заря»;

3.Лыжероллерная трасса п. Дачный.

4.Оснащение объектов спортивно-технологическим оборудованием, в том числе приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Капитальный ремонт (модернизация) центрального футбольного поля стадиона «Труд» Индикатор 2

Управление; МБУ «СШОР «Старт»

2020-2022

1.Подготовка территории для строительства.

2.Подготовка наружных сетей              и сооружения к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и газоснабжению.

3.Укладка искусственного покрытия футбольного поля.

4. Оказание услуг строительного контроля.

5. Проведение лабораторных испытаний и экспертизы искусственного покрытия футбольного поля на соответствие требованиям Российского футбольного союза и проектно-сметной документации.

6. Экспертиза результатов исполнения контракта торгово-промышленной палатой

5. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций. Приобретение каркасно- тентового модуля с холодильным оборудованием для круглогодичного искусственного льда и каркасного модуля для размещения оборудования на стадионе «Труд».

Индикатор 1

Управление МБУ «СШОР «Старт»

2020-2022

1. Подготовка территории к установке модуля.

2. Установка модуля

3. Оказание услуг технико-технологического сопровождения поставки и монтажа хоккейного сборно-разборного утепленного модуля с круглогодичным искусственным льдом.

4. Оказание услуг строительного контроля.

6. Устройство основания каркасных модулей, технологическое присоединение к инженерным сетям, в том числе освещение для каркасно-тентового модуля. Благоустройство территории.

Индикатор 1

Управление МБУ «СШОР «Старт»

2020-2022

1.Устройство основания хоккейного сборно-разборного утепленного модуля с круглогодичным искусственным льдом;

2.Проведение работ для установки освещения;

3.Проведение работ для присоединения к инженерным сетям.

4. Благоустройство территории.

5. Экспертиза результатов исполнения контракта торгово-промышленной палатой.

6. Проектирование охранно-пожарной системы и монтаж системы

7.Физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе «Заря» в Северной части

Индикатор 2

Управление МКУ «Комитет по

Строительству»

2020-2022

1. Оформление проектно-сметной документации.

2.Проведение работ по организации физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Заря»

8. Поставка и монтаж модульной лыжной базы, благоустройство прилегающей территории и присоединение к инженерным сетям на п.Дачный.

Индикатор 2

Управление,

МБУ «СШОР № 4»

2020-2022

1. Подготовка территории к установке модуля.

2. Установка модулей;

3. Проведение работ для присоединения к инженерным сетям и благоустройство территории.

4. Приобретение оборудования для модульной лыжной базы.

9.Асфальтиирование территорий (наказы избирателей)

Управление, МБУ «СШОР», МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

2020гг.

1. Проведение работ по асфальтированию территорий.

             

VI Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета, областного бюджета.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

Таблица 14 (тыс.руб.)

Источник

финансирования

ИТОГО

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

188 204,2

525 820,2

84 362,0

51 262,0

Областной бюджет

99 057,1

94377,5

2339,8

2339,8

ИТОГО

287 261,30

146 957,70

86 701,80

53 601,80

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Таблица 14а (тыс. руб.)

Источник

финансирования

ИТОГО

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет МГО

35 192,1

35 192,1

0,0

0,0

Бюджет МГО (в части софинансирования)

6 300,0

5 100,0

600,0

600,0

Бюджет МГО (Комитет по строительству)

600,0

600,0

0,0

0,0

Бюджет области

70 779,7

52 037,7

9 371,0

9 371,0

Федеральный бюджет

40 000,0

40 000,0

0,0

0,0

ИТОГО

152 871,8

132 929,8

9 971,0

9 971,0

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в бюджете округа на соответствующий финансовый год. При реализации подпрограммы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации подпрограммных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

Организация управления и механизм выполнения муниципальной подпрограммы Ответственный исполнитель Управление:

Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников;

организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

предоставляет данные для промежуточного мониторинга реализации подпрограммы в Управление экономики в срок до 15 июля текущего финансового года;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

ежегодно в срок до 15 февраля года следующего за отчетным предоставляет в Управление экономики и Главе МГО сводный годовой отчет о ходе реализации подпрограммы.

Соисполнители:

участвуют в разработке мероприятий, в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

осуществляют реализацию мероприятий в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий.

Механизм выполнения подпрограммы включает:

Выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета МГО.

Подготовку докладов и отчетов о реализации подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов.

Корректировку подпрограммы, в том числе уточнение объемов финансирования.

Расходование              бюджетных              средств, предусмотренных              на              реализацию муниципальной подпрограммы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Целевыми показателями муниципальной подпрограммы являются:

-              уровень              обеспеченности              населения              МГО спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процентов);

- выполнение плана мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных сооружений (процентов)

В том числе по годам:

Таблица 15

№ п\п

Целевые показатели

задачи

Плановые значения по годам

2020

год

2021

год

2022

год

1.

уровень обеспеченности населения МГО спортивными сооружениями, исходя из единовременной

пропускной способности объектов спорта, (%)

1

60,3

60,4

60,6

2.

выполнение плана мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных сооружений, (%).

2

100

100

100

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности Подрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей к плановым.

Оценка эффективности использования бюджетных средств, при реализации программы, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формирования и реализации».

X Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы

«Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

Таблица 16

№

п/п

Мероприятие

Исполнитель

Источник

финансирования

Итого

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.

2020

2021

2022

Задача 1. Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов.

1.

Текущие и капитальные ремонты.

Индикатор 2

Управление; МБУ «СШОР №2»;

МБУ «СШОР №4»; МБУ «СШОР»; МБУ «СШОР «Старт»; МБУ «СШОР «Вертикаль»; МБУ «СШФ

«Миасс-Торпедо 2018»; МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

Бюджет МГО

27328,2

19748,2

3790,0

3790,0

2.

Замена (реконструкция) напольного покрытия в легкоатлетическом манеже МБУ «СШОР» и замена асфальтного покрытия роллердрома МБУ «СШОР № 4» Индикатор 2

Управление

Бюджет МГО

600,0

600,0

0,0

0,0

Областной бюджет

5371,0

5371,0

0,0

0,0

3.

Сертификация

спортивных объектов.

Индикатор 1

МБУ «СШОР «Старт»

Бюджет МГО

1071,0

357,0

357,0

357,0

4.

Проектно-сметная

документация строительство

физкультурно – спортивных объектов, текущий и капитальный ремонт, реконструкцию спортивных площадок

Индикатор 1

Управление; МБУ «СШОР

«Вертикаль»; МБУ «СШОР №4», МБУ «СШОР «Старт», МБУ «СШОР», МБУ «СШОР №2», МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта», МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018»

Бюджет МГО

1500,0

500,0

500,0

500,0

5.

Реконструкция легкоатлетического покрытия на стадионе «Заря»

Индикатор 2

Управление

Бюджет МГО

6800,0

0

6800,0

0

6.

Строительство универсального ФОКа – стадион «Заря»

Индикатор 2

Управление, МБУ «СШОР

«Вертикаль»

Бюджет МГО

21000,0

0,0

21000,0

0,0

7.

Оборудование и реконструкция муниципальных спортивных объектов, в т. ч. выполнение работ по обеспечению доступности спортивных объектов для маломобильных групп населения.

Индикатор 2

Управление МБУ «СШОР

«Вертикаль»; МБУ «СШОР №4», МБУ «СШОР «Старт», МБУ «СШОР», МБУ «СШОР №2», МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта», МБУ «СШФ «Миасс-Торпедо 2018»

Бюджет МГО

1700,0

1700,0

0,0

0,0

8.

Строительство мини-ф/б поля с искусственным покрытием в районе п. Динамо

Индикатор 1

Управление

Бюджет МГО

5300,0

5300,0

0

0

9.

Строительство мини-ф/б поля с искусственным покрытием на стадионе «Южный»

Индикатор 1

Управление

Бюджет МГО

5300,0

0

5300,0

0

10.

Ремонт лыжероллерной трассы и «Тропы здоровья» в

районе оз. Тургояк

Индикатор 2

Управление

Бюджет МГО

1845,0

615,0

615,0

615,0

Областной бюджет

7019,4

2339,8

2339,8

2339,8

11.

Строительство

биатлонного комплекса в районе карьера в Северной части

Индикатор 1

Управление

Бюджет МГО

25000,0

0

0

25000,0

12.

Оснащение объектов спортивно-технологическим оборудованием, в том числе приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Капитальный ремонт (модернизация) центрального футбольного поля стадиона «Труд» Индикатор 2

Управление; МКУ «Комитет по строительству»; МБУ «СШОР «Старт»

Бюджет МГО

5500,00

5500,00

0,0

0,0

Областной бюджет

41666,7

41666,7

0,0

0,0

13.

Строительство физкультурно-спортивного комплекса «Центр

скалолазания»

Индикатор 1

Управление МКУ «Комитет по

строительству»

МБУ «СШОР «Вертикаль»

Бюджет МГО

46000,0

0

46000,0

0,0

14.

Установка каркасно- тентового модуля с холодильным оборудованием и круглогодичным

искусственным льдом на стадионе «Труд»

Индикатор 1

Управление МКУ «Комитет по

Строительству»

МБУ «СШОР «Старт»

Бюджет МГО (Комитет по строительству)

10000,0

10000,0

0,0

0,0

Областной бюджет

45000,0

45000,0

0,0

0,0

15.

Строительство              лыжной базы в пос. Дачный

Индикатор 1

Управление, МКУ «Комитет по

Строительству, МБУ «СШОР № 4»

Бюджет МГО

6300,00

6300,0

0,0

0,0

16.

Строительство универсального ФОКа-стадион «Южный»

Индикатор 1

Управление, МБУ «СШОР «Старт»

Бюджет МГО

21000,0

0

0

21000,00

17.

Реконструкция хоккейного павильона стадиона «Труд»

Индикатор 2

Управление, МБУ «СШОР «Старт»

Бюджет МГО

1960,0

1960,0

0

0

Итого по подпрограмме:

287261,30

146957,70

86701,80

53601,80

В том числе:

Бюджет МГО

188204,20

52580,20

84362,0

51262,0

Областной бюджет

99057,10

94377,50

2339,80

2339,80

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений»

Таблица 16а

№

п/п

Мероприятие

Исполнитель

Источник

финансирования

Итого

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2020

2021

2022

Задача 1. Развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов.

1.

Текущие и капитальные ремонты.

Индикатор 2

Управление (ремонт дворовых коробок и площадок), МБУ «СШОР №2», МБУ «СШОР; МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта», МБУ «СШОР «Старт», МБУ «СШОР «Вертик аль»

Бюджет МГО

4 662,1

4 662,1

0,0

0,0

2.

Замена (реконструкция) напольного покрытия в легкоатлетическом манеже МБУ «СШОР» и замена асфальтного покрытия роллердрома МБУ «СШОР № 4» Индикатор 2

Управление, МБУ «СШОР», МБУ «СШОР № 4»

Бюджет МГО

(в части софинансирования)

1 800,0

600,0

600,0

600,0

Бюджет области

16 113,0

5 371,0

5 371,0

5 371,0

3.

Проектно-сметная

документация и обследование объектов спорта подведомственных учреждений

Индикатор 1

Управление; МБУ «СШОР

«Вертикаль»; МБУ «СШОР №4», МБУ «СШОР «Старт», МБУ «СШОР № 2»

Бюджет МГО

1 200,0

1 200,0

0,0

0,0

4.

Оснащение объектов спортивно-технологическим оборудованием, в том числе на приобретение и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Капитальный ремонт (модернизация) центрального футбольного поля стадиона «Труд» Индикатор 2

Управление; МБУ «СШОР «Старт»

Бюджет МГО

10 550,7

10 550,7

0,0

0,0

Бюджет МГО

(в части софинансирования)

500,00

500,00

0,0

0,0

Бюджет области

1 666,7

1 666,7

0,0

0,0

Федеральный бюджет

40 000,0

40 000,0

0,0

0,0

5.

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций. Приобретение каркасно- тентового модуля с холодильным оборудованием для круглогодичного искусственного льда и каркасного модуля для размещения оборудования на стадионе «Труд» Индикатор 1

Управление; МБУ «СШОР «Старт»

Бюджет МГО

1 208,6

1 208,6

0,0

0,0

Бюджет МГО (в части софинансирования)

4 000,0

4 000,0

0,0

0,0

Бюджет области

53 000,0

45 000,0

4 000,0

4 000,0

6.

Устройство основания каркасных модулей, технологическое присоединение к инженерным сетям, в том числе освещение для каркасно-тентового модуля. Индикатор 1

Управление; МБУ «СШОР «Старт»

Бюджет МГО

11 483,2

11 483,2

0,0

0,0

7.

Физкультурно – оздоровительный комплекс на стадионе «Заря» в Северной части

Индикатор 1

Управление, МКУ «Комитет по строительству»

Бюджет МГО (Комитет по строительству)

600,0

600,0

0,0

0,0

8.

Поставка и монтаж модульной лыжной базы, благоустройство прилегающей территории и присоединение к инженерным сетям на п.Дачный. Индикатор 1

Управление, МБУ «СШОР № 4»

Бюджет МГО

5587,5

5587,5

0,0

0,0

9.

Асфальтирование территории (наказы избирателей)

Управление, МБУ «СШОР», МКУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта»

Бюджет МГО

500,0

500,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме:

152 871,8

132 929,8

9 971,0

9 971,0

В том числе:

Бюджет МГО

35 192,1

35 192,1

0,0

0,0

Бюджет МГО (в части софинансирования)

6 300,0

5 100,0

600,0

600,0

Бюджет МГО (Комитет по строительству)

600,0

600,0

0,0

0,0

Бюджет области

70 779,7

52 037,7

9 371,0

9 371,0

Федеральный бюджет

40 000,0

40 000,0

0,0

0,0