О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2020-2024 ГОДЫ,...



АДМИНИСТРАЦИЯ

КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2020 № 902

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2020-2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 02.12.2019 № 963

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Княгининского муниципального района Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Княгининского муниципального района от 26.09.2019 №734, администрация Княгининского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу Княгининского муниципального района Нижегородской области «Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Княгининского муниципального района от 02.12.2019 № 963 (с изменениями, внесенными в него постановлениями администрации Княгининского муниципального района от 18.02.2020 №158, от 13.04.2020 №373, от 28.04.2020 №438, от 12.05.2020 №42, от 21.05.2020 №513, от 22.06.2020 №576, от 26.06.2020 №583, от 27.07.2020 №660, от 13.08.2020 №700, от 30.09.2020 №836) изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Примечание: в официальном тексте документа в словах «от 12.05.2020 №42» допущена ошибка, следует читать: «от 12.05.2020 №462».

Примечание: в официальном тексте документа в словах «от 21.05.2020 №513» допущена ошибка, следует читать: «от 28.05.2020 №513».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации Княгининского муниципального района Н.А. Ильичеву.

Глава местного самоуправления района

Д.А. Тараканов

Приложение

к постановлению

администрации Княгининского

муниципального района

Нижегородской области

от 21.10.2020 № 902

Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области

"Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района" на 2020-2024 годы

(далее – Программа)

Паспорт Программы

Наименование Программы

Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района

Муниципальный заказчик-координатор Программы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области (далее –финансовое управление)

Соисполнители Программы

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия поселений Княгининского муниципального района Нижегородской области»

Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1. "Организация и совершенствование бюджетного процесса Княгининского муниципального района",

Подпрограмма 2. "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района",

Подпрограмма 3. "Повышение эффективности бюджетных расходов Княгининского муниципального района ",

Подпрограмма 4.Обеспечение реализации муниципальной программы"

Цель Программы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Княгининского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Княгининского муниципального района

Задачи Программы

Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета Княгининского муниципального района.

Обеспечение органов местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных на них полномочий.

Повышение эффективности бюджетных расходов на основе

дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.

Этапы и сроки реализации Программы

2020-2024 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Годы реализации программы

Итого за период реализации муниципальной программы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024

год

Подпрограмма 1. "Организация и совершенствование бюджетного процесса Княгининского муниципального района"

8 097,7

2 328,0

2 745,3

2 745,3

2 745,3

18 661,6

Подпрограмма 2. "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района"

35 932,0

30 250,9

30 557,6

30 557,6

30 557,6

157 855,7

Подпрограмма 3. "Повышение эффективности бюджетных расходов Княгининского муниципального района"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"

8 503,3

8 739,6

8 740,5

8 740,5

8 740,5

43 464,4

Итого по муниципальной программе

52 533,0

41 318,5

42 043,4

42 043,4

42 043,4

219 981,7

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы

- увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)на душу населения до 5,4 тыс. рублей;

- увеличение доли расходов консолидированного бюджета Княгининского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ до 85% в общем объеме расходов консолидированного бюджета

I. Характеристика текущего состояния

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Княгининском муниципальном районе (далее – районе) характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства, эффективным использованием бюджетных средств в рамках приоритетных задач государственной политики, обеспечением устойчивости и сбалансированности районного бюджета в долгосрочной перспективе.

За последние годы в Княгининском муниципальном районе осуществлен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления муниципальными финансами, среди которых необходимо выделить:

учет расходных обязательств Княгининского муниципального района, исполняемых за счет средств районного бюджета, и оценка объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде;

последовательное совершенствование межбюджетных отношений с бюджетами поселений Княгининского муниципального района;

внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

формирование прозрачной консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений Княгининского муниципального района;

проведение взвешенной и эффективной долговой политики;

повышение прозрачности и доступности информации о бюджетном процессе, в том числе посредством предоставления бюджета в доступном для граждан формате ("Бюджет для граждан").

Динамика основных показателей консолидированного и районного бюджета Княгининского муниципального района за 2017-2018 годы

(млн. рублей)

Наименование показателей

Исполнено за 2017 год

Исполнено за 2018 год

Консолиди-рованный бюджет

районный бюджет

Консолиди-рованный бюджет

районный бюджет

Доходы

412,6

387,5

428,9

401,3

в том числе налоговые и неналоговые доходы

157,5

125,6

166,3

131,6

Безвозмездные поступления

255,1

261,9

262,6

269,7

Расходы

403,2

381,4

410,1

379,5

Профицит

9,4

6,2

18,8

21,8

Доходы консолидированного бюджета Княгининского муниципального района получены в объеме 428,9 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 166,3 млн.рублей, что на 8,8 млн. рублей превышает уровень 2017 года.

Доходы бюджетов поселений Княгининского муниципального района в 2018 году исполнены в сумме 93,1 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 34,7млн.рублей.

Доходы районного бюджета в 2018 году получены в сумме 401,3 млн. рублей, что составляет 105,2 % к уточненному бюджету, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 131,6 млн. рублей, что составляет 117,8 % к уточненному бюджету.

В 2018 году предприняты все необходимые меры по обеспечению поступления доходов в районный бюджет.

Расходы консолидированного бюджета Княгининского муниципального района исполнены в объеме 410,1 млн. рублей, что составляет 101,7% к уровню 2017 года, расходы районного бюджета – 379,5 млн. рублей, что составляет 99,5% к уровню 2017 года.

За счет средств районного бюджета обеспечено своевременное исполнение всех принятых расходных обязательств, в том числе по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом повышения оплаты труда в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

В 2018 году повышена заработная плата не только категориям работников, обозначенных в указах Президента РФ от 7 мая 2012 года, но и всем остальным работникам бюджетной сферы. Так же с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличился до 11 163 рублей.

Профицит консолидированного бюджета составил 18,8 млн. рублей, районного бюджета – 21,8 млн. рублей.

Муниципальный долг Княгининского муниципального района по состоянию на 1 января 2019 года равен 0.

При исполнении бюджета соблюдаются все необходимые требования Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему дефицита, и муниципальному долгу.

В то же время, несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений, в настоящее время в сфере управления муниципальными финансами сохраняется ряд нерешенных проблем, в том числе:

необходимость проведения более глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма.

II. Цели и задачи

Цель Программы – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Княгининского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Княгининского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета Княгининского муниципального района.

2. Обеспечение органов местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных на них полномочий.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.

III. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в течение 2020-2024 годов без разделения на этапы.

IV. Перечень основных мероприятий программы

Основные мероприятия программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы.

Исходя из необходимости решения поставленных задач сформированы соответствующие подпрограммы настоящей Программы:

подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Княгининского муниципального района",

подпрограмма 2 "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района",

подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Княгининского муниципального района",

подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы".

В рамках каждой подпрограммы сформирована система основных мероприятий и мероприятий в рамках реализации основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к настоящей программе.

V. Индикаторы достижения цели программы

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели программы предусмотрены следующие индикаторы программы:

- прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений бюджета Княгининского муниципального района);

- увеличение доли расходов консолидированного бюджета Княгининского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Княгининского муниципального района.

Достижение долгосрочных целей программы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей программе.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет 219 981,7 тыс. рублей, с учетом средств из федерального и областного бюджетов - 338 159,9 тыс. рублей.

Средства на реализацию программы утверждаются решением Земского собрания Княгининского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении 3 к настоящей программе. Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников отражена в приложении 4.

VII. Подпрограмма 1"Организация и совершенствование бюджетного процесса Княгининского муниципального района"

(далее - Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Организация и совершенствование бюджетного процесса Княгининского муниципального района

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия поселений Княгининского муниципального района Нижегородской области»

Цель Подпрограммы

Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета Княгининского муниципального района

Задачи Подпрограммы

- своевременное и качественное планирование районного бюджета;

- организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;

- повышение эффективности муниципального контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2020-2024 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет районного бюджета

Годы реализации подпрограммы

Итого за период реализации подпрограммы, тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

8 097,7

2 328,0

2 745,3

2 745,3

2 745,3

18 661,6

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

- доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Княгининского муниципального района, в общем объеме расходов районного бюджета составляет 100%;

- отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов составляет не более 5%;

- уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не более 10%;

- соответствие кассовых выплат показателям сводной бюджетной росписи районного бюджета;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного бюджета;

- соблюдение сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета.

Текущее состояние и проблемы в области управления муниципальными финансами

Бюджетный процесс в Княгининском муниципальном районе осуществляется в соответствии с решением Земского собрания Княгининского муниципального района от 18 августа 2010 года № 52 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Княгининском районе Нижегородской области".

Ежегодно в целях определения основных целей и задач бюджетной и налоговой политики администрации Княгининского муниципального района разрабатываются и утверждаются основные направления бюджетной политики в Княгининском муниципальном районе на трехлетний период и основные направления налоговой политики в Княгининском муниципальном районе на трехлетний период. Основные направления бюджетной и налоговой политики в Княгининском муниципальном районе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утверждены постановлением администрации Княгининского муниципального района от 26 сентября 2018 года № 772.

Реестр расходных обязательств Княгининского муниципального района ведется в порядке, установленном постановлением администрации Княгининского муниципального района от 17 октября 2011 года № 1187 "Об утверждении Порядка составления и ведения реестра расходных обязательств Княгининского муниципального района".

Формирование районного бюджета осуществляется на три года. В соответствии с решением Земского собрания Княгининского муниципального района от 18 августа 2010 года № 52 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Княгининском районе Нижегородской области»с изменениями, внесенными в него.

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Княгининского муниципального района предоставляются из районного бюджета по формализованным методикам в соответствии с решением Земского собрания Княгининского муниципального района Нижегородской области от 21 октября 2011 года № 129 "О межбюджетных отношениях в Княгининском районе".

Формирование и исполнение районного бюджета осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Начиная с 2001 года, исполнение районного бюджета осуществляется по казначейской системе с использованием единого счета бюджета.

Проведена большая работа по автоматизации бюджетного процесса, способствующая повышению качества исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности. С 2005 года исполнение консолидированного бюджета Княгининского муниципального района осуществляется в программном комплексе АЦК «Финансы».

В 2010-2011 годах разработаны и приняты необходимые нормативные правовые акты для реализации на территории Княгининского муниципального района положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", что позволило осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Княгининского муниципального района путем предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных субсидий.

С 2009 года информация о формировании и исполнении бюджета, реформировании финансов, нормативные правовые акты, регламентирующие организацию бюджетного процесса размещаются в разделе «Финансы» на официальном сайте администрации Княгининского муниципального района http://admknyaginino.ru/1226644113/.

В соответствии с требованиями федерального законодательства информация о муниципальных учреждениях Княгининского муниципального района с 1 января 2012 года регулярно размещается на официальном общероссийском сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.bus.gov.ru.

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса:

- ежегодно проводятся публичные слушания по проекту районного бюджета и по отчету об исполнении районного бюджета;

- ежегодно начиная с проекта районного бюджета на 2014 год разрабатываются информационные сборники "Бюджет для граждан", который в доступной форме знакомит население района с основными положениями главных финансовых документов –решения о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета.

Учет консолидированного долга Княгининского муниципального района осуществляется в соответствии с постановлением администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 757 «Об утверждении Положения о муниципальной долговой книге Княгининского района и Порядка учета консолидированного долга Княгининского муниципального района». В настоящее время муниципальный долг Княгининского муниципального района равен 0.

Несмотря на рост доходной части районного бюджета, исполнение расходных обязательств остается для района одной из первоочередных задач. В среднесрочной перспективе сохраняются следующие приоритеты бюджетных расходов:

- обеспечение сохранения (в процентном соотношении) целевых показателей заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы, установленных на 2018 год Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

-финансирование социально значимых расходов с учетом ежегодной индексации;

-поддержка семей, имеющих детей;

-реализация мер социальной поддержки населения;

-софинансирование социально-значимых расходов органов местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района;

-реализация муниципальных программ, направленных на повышение уровня жизни населения Княгининского муниципального района;

-реализация мер по обеспечению доступности транспортного обслуживания населения Княгининского муниципального района;

-реализация мероприятий по обеспечении экологической безопасности;

-участие в реализация жилищных программ, действующих в Нижегородской области;

-формирование комфортной городской среды.

Администрацией Княгининского муниципального района принимаются все необходимые меры по исполнению расходных обязательств районного бюджета: проводится целенаправленная работа по увеличению поступлений доходов в районный бюджет, принимаются меры по экономии бюджетных средств, в том числе путем оптимизации расходов и сокращения неэффективных расходов.

В последующие годы планируется продолжить работу в данном направлении.

Цели и задачи Подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере организации и совершенствования бюджетного процесса определены посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, государственной программой Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 12 сентября 2019 года № 649,государственной программой «Управление государственными финансами Нижегородской области», принятой постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 296,Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Княгининском муниципальном районе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными постановлением администрации Княгининского муниципального района целями настоящей программы.

Основным стратегическим приоритетом бюджетной политики является эффективное использование бюджетных ресурсов Княгининского муниципального района для обеспечения динамичного социально-экономического развития и повышения уровня и качества жизни населения Княгининского муниципального района за счет создания условий для обеспечения граждан доступными и качественными бюджетными услугами.

Исходя из указанных приоритетов, сформулирована цель Подпрограммы -

создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета Княгининского муниципального района.

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение следующих основных задач:

- своевременное и качественное планирование районного бюджета;

- организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;

- повышение эффективности муниципального контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг

Подпрограмма реализуется в 2020 - 2024 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

Индикаторы достижения цели Подпрограммы

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели и задач Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы Подпрограммы:

-доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Княгининского муниципального района, в общем объеме расходов районного бюджета;

- отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов;

- уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

-соответствие кассовых выплат показателям сводной бюджетной росписи районного бюджета;

- объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета);

- соблюдение сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Княгининского муниципального района.

Достижение долгосрочных целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов реализации Подпрограммы, представленными в приложении 2 к Программе.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет районного бюджета составляет 18 661,6 тыс. рублей.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных средств для реализации основных мероприятий подпрограммы не предусматривается.

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей районного бюджета на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 3 к Программе. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников отражена в приложении 4.

Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

- качественное и своевременное планирование бюджета на очередной финансовый год и плановый период, обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета;

- эффективная организация и комплексный подход к кассовому исполнению районного бюджета, отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного бюджета;

- усиление муниципального контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, снижение количества бюджетных нарушений и нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг.

VIII. Подпрограмма 2. "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района"

(далее – Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

Соисполнители отсутствуют

Цель Подпрограммы

Обеспечение органов местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных на них полномочий

Задачи Подпрограммы

- повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Княгининского муниципального района.

-повышение финансовой дисциплины поселений Княгининского муниципального района– получателей межбюджетных трансфертов из районного бюджета.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2020-2024 годы, без разделения на этапы

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств районного бюджета

Годы реализации подпрограммы

Итого за период реализации подпрограммы, тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

35 932,0

30 250,9

30 557,6

30 557,6

30 557,6

157 855,7

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

- рост расходов местных бюджетов поселений на выполнение собственных и переданных полномочий, без учета расходов на бюджетные инвестиции, в отчетном финансовом году по отношению к расходам местных бюджетов поселений на выполнение собственных и переданных полномочий, без учета расходов на бюджетные инвестиции в финансовом году, предшествовавшем отчетному;

Характеристика сферы реализации Подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии с действующей редакцией Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Нижегородской области от 6 декабря 2011 года № 177-З "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области" и решения Земского собрания Княгининского муниципального района от 21 октября 2011 года № 129 «О межбюджетных отношениях в Княгининском районе» выравнивание бюджетной обеспеченности поселений производится посредством предоставления бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая формируется за счет собственных доходов района и субвенции из областного бюджета.

Структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений Княгининского муниципального района, за 2017-2019 годы выглядит следующим образом:

тыс. рублей

Форма межбюджетного трансферта

2017 год

2018 год

2019 год

(прогноз)

Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет субсидии из областного бюджета

1 941,6

2 839,5

Субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

305,2

333,9

358,9

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений населенных пунктов Княгининского муниципального района

1 982,3

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1 000,0

6 282,5

Иные межбюджетные трансферты на строительство объектов муниципальной собственности поселений Княгининского муниципального района Нижегородской области

3 267,0

546,9

Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта по поддержке местных инициатив

2 805,7

2 759,6

3 240,6

Иные межбюджетные трансферты за счет средств фонда на поддержку территорий

612,0

99,9

300,0

Иные межбюджетные трансферты на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

3 764,5

4 285,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки

9 868,2

14 655,4

18 973,4

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

26 020,9

17 993,2

25 524,7

Иные межбюджетные трансферты на повышение минимального размера оплаты труда с 01 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

2 085,5

Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда администрации Княгининского муниципального района

292,0

Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности"

1 112,2

Иные межбюджетные трансферты на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

5 027,1

8 073,3

Иные межбюджетные трансферты на расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок

974,4

Иные межбюджетные трансферты на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

910,0

Иные межбюджетные трансферты на разработку проектов планировки и межевания территорий

400,0

ВСЕГО

51 567,4

57 766,5

59 302,2

В структуре межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета на исполнение полномочий органов местного самоуправления поселений, преобладают иные межбюджетные трансферты. Их доля составляет в 2017 году 80,3%, в 2018 году 74,1%, в 2019 году 67,4%. из них иные межбюджетные трансферты за счет средств федерального и областного бюджетов составляют более 72,7%.

Прочие иные межбюджетные трансферты предоставляются на конкретные цели, установленные решением о бюджете и нормативными правовыми актами Княгининского муниципального района. Предоставление целевых иных межбюджетных трансфертов с одной стороны снижает уровень самостоятельности поселений и ставит их в зависимость от решений органов местного самоуправления района, с другой стороны является важным инструментом реализации на территории поселений строительных и ремонтных работ. В 2019 году из районного бюджета предоставлено 8 видов иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 5 из них за счет средств федерального областного бюджетов.

В целом система бюджетных взаимоотношений района и поселений выстроена в полном соответствии с требованиями федерального и областного законодательства и позволяет органам местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района достаточно эффективно выполнять собственные и переданные полномочия. При внесении изменений в бюджетное законодательство на федеральном или региональном уровне по предоставлению межбюджетных трансфертов из районного бюджета в бюджеты поселений соответственно будут внесены изменения в нормативные правовые акты Княгининского муниципального района по предоставлению межбюджетных трансфертов из районного бюджета в бюджеты поселений.

Цели и задачи Подпрограммы

Одной из первоочередных задач, стоящих перед администрацией Княгининского муниципального района, является обеспечение сбалансированности и поддержка платежеспособности местных бюджетов поселений Княгининского муниципального района, а также обеспечение органов местного самоуправления поселений необходимым объемом денежных средств, для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения.

Обеспечение эффективного выполнения органами местного самоуправления поселений собственных и передаваемых государственных полномочий возможно при наличии соответствующей нормативной правовой базы, которая регулирует функционирование системы межбюджетных отношений, гарантирующей предоставление местным бюджетам финансовых ресурсов в необходимом объеме и мотивирующей органы местного самоуправления к повышению качества управления муниципальными финансами.

Исходя из этого сформулирована цель Подпрограммы - обеспечение органов местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных на них полномочий.

Достижение цели Подпрограммы возможно посредством решения следующих задач подпрограммы:

- повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Княгининского муниципального района.

-повышение финансовой дисциплины поселений Княгининского муниципального района– получателей межбюджетных трансфертов из районного бюджета.

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2024 годов, без разделения на этапы.

Индикаторы достижения цели Подпрограммы

Для оценки результатов достижения поставленной цели и задачи Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы:

- рост расходов местных бюджетов поселений на выполнение собственных и переданных полномочий, без учета расходов на бюджетные инвестиции, в отчетном финансовом году, по отношению к расходам местных бюджетов поселений на выполнение собственных и переданных полномочий, без учета расходов на бюджетные инвестиции в финансовом году, предшествовавшем отчетному;

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет районного бюджета составляет 157 855,7 тыс. рублей, с учетом средств федерального и областного бюджета - 275 795,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей районного бюджета на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 3 к Программе Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников отражена в приложении 4.

Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

- рост или сохранение доходов местных бюджетов поселений в расчете на 1 жителя на уровне 2018 года;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями на нее.

IX. Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Княгининского муниципального района"

(далее – Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Повышение эффективности бюджетных расходов Княгининского муниципального района

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

Соисполнители отсутствуют

Цель Подпрограммы

Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств

Задачи Подпрограммы

1. Реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Княгининского муниципального района.

2. Обеспечение повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений Княгининского муниципального района по предоставлению муниципальных услуг.

3. Совершенствование механизмов финансового контроля за использованием бюджетных средств.

4. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов местного самоуправления Княгининского муниципального районав сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2020-2024 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет районного бюджета

Годы реализации подпрограммы

Итого за период реализации подпрограммы, тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

В рамках текущей деятельности органов местного самоуправления Княгининского муниципального района

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета составляет не менее 95%;

- удельный вес муниципальных учреждений Княгининского муниципального района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Княгининского муниципального района, которым установлены муниципальные задания составляет не менее 95%;

- удельный вес муниципальных учреждений Княгининского муниципального района, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Княгининского муниципального района, которым установлены муниципальные задания составляет 100%.

Текущее состояние и проблемы в области повышения эффективности бюджетных расходов

В течение 2017-2019 годов органами местного самоуправления Княгининского муниципального района осуществлялась реализация муниципальной программы Княгининского муниципального района Нижегородской области «Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района» на 2017-2021 годы, утвержденная постановлением администрации Княгининского муниципального района от 05.12.2016 № 2130.

Основные значимые мероприятия в рамках реализации указанной Программы с 2017 по 2019 годы:

По подпрограмме "Организация и совершенствование бюджетного процесса Княгининского муниципального района»:

- Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса: своевременно вносятся необходимые изменения в решение Земского собрания Княгининского муниципального района Нижегородской области от 18 августа 2010 года №52 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Княгининском районе Нижегородской области», разработан новый порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и порядк составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета от 18 декабря 2017 года № 91. Ежегодно разрабатываются и утверждаются основные направления бюджетной и налоговой политики Княгининского муниципального района, порядок планирования бюджетных асснигований на очередной финансовый год и на плановый период. Разработан порядок, определяющий перечень и коды целевых статей расходов местных бюджетов поселений,финансовое обеспечение которых осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из районного бюджета и порядок применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании районного бюджета.

- Формирование районного бюджета на очередной финансовый год: свормирован предварительный (плановый) и уточненный реестр расходных обязательств райооного бюджета на 2019-2021 годы, в соответствии с установленными сроками разработаны проекты решений о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, проведены публичные слушания по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждается сводная бюджетая роспись и изменения к ней.

- Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Княгининского муниципального района Нижегородской области.

- Управление средствами резервного фонда администрации Княгининского муниципального района: в 2018 году по распоряжениям администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области от 10.08.2018 № 114-р и от 09.08.2018 № 111-р «О выделении средств из резервного фонда администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области» были выделены из резервного фонда средства Ананьевскому сельсовету в виде иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт пожарного депо в с. Ананье Княгининского муниципального района Нижегородской области и МУП «Тепловику 1» были предоставлены субсидий на финансовое обеспечение затрат предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Ежеквартально формируется отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации Княгининского муниципального района.

- Организация исполнения районного бюджета: осуществляется открытие и ведение лицевых счетов для осуществления операций со средствами участников и неучастников бюджетного процесса в соответствии с порядками разработанными финансовым управлением администрации Княгиниснкого района, кроме того осуществлялось формирование и ведение реестра участников бюджетнго процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюдежтного процесса. Главными распорядителями бюджетных средтв доводятся лимиты бюджетных обязательств в пределах годовых ассигнований с учетом утвержденных изменений в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Кассовым планом устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете районного бюджета. Кассовый план ведется в системе «АЦК-Финансы» на основании сведений представляемых главными распорядителями районного бюджета. В рамках казначейского обслуживания осуществляется санкционирование заявок на расход за счет средств районного бюджете и внебюджетной деятельности.

- Формирование и представление бюджетной отчетности Княгининского муниципального района: муниципальные учреждения Княгининского муниципального района ведуд учет финансового-хозяйственной деятельности с помощью лицензионного программного продукта «Парус». Сформированы и утверждены постановлениями отчеты об исполнении районного бюджета за 1 квартал, полугодие, девять месяцев, год и иные представляемые с ними документы. Проводятся публичные слушания об исполеннии районного бюджета.

По подпрограмме «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района» проводятся следующие мероприятия:

-обеспечение поселений Княгиниснкого муниципального района средствами на выравниванивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов;

- администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемвх бюджетам поселений за счет средств федерального бюджета.

По подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов Княгининского муниципального района». В рамках данной подпрограммы сформирован перечень кодов целевых статей расходов районного бюджета в системе «АЦК-Финансы» на основание вновь принимаемых муниципальных программ либо на основании внесении изменений в действующие муниципальные программы.Разработан и утвержден порядок применения целевых статей расходов. Субъектами бюджетного планирования составлены и утверждены муниципальные задания, с учетом целей и результатов муниципальных программ, в рамках которых они финансируются.С 2018 года муниципальные заданияформируются на основании общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области, На основании стандартов качества ежегодно проводиться оценка качества фактически предоставляемых муниципальных услуг(работ).

Не смотря на то что, в настоящее время в сфере управления муниципальными финансами Княгининского муниципального района многое сделано сохраняется ряд проблем, на решение которых направлена настоящая Подпрограмма, в том числе:

ограниченность практики использования муниципальных программ Княгининского муниципального района в качестве основы для бюджетного планирования;

недостаточное качество оказания муниципальных услуг, необходимость совершенствования механизма расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;

необходимость повышения действенности муниципального финансового контроля, его направленности на оценку эффективности расходования бюджетных средств;

необходимость более эффективного применения современных информационных технологий в сфере управления общественными финансами;

невысокий уровень участия населения в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств.

Применение программно-целевого подхода к решению данных проблем позволит обеспечить достижение установленных Подпрограммой целевых индикаторов и решения поставленных задач в оптимальные сроки. В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, прогнозируются повышение эффективности бюджетных расходов, усиление направленности бюджетных расходов на реализацию целей и задач, определенных муниципальными программами Княгининского муниципального района.

Цели и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.

Для достижения заявленной цели предполагается обеспечить решение следующих основных задач:

1. Реализация программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Княгининского муниципального района.

2. Обеспечение повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений Княгининского муниципального района по предоставлению муниципальных услуг.

3. Совершенствование механизмов финансового контроля за использованием бюджетных средств.

4. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов местного самоуправления Княгининского муниципального района в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг.

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2024 годов без разделения на этапы.

Индикаторы достижения цели Подпрограммы

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели и задач Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы Подпрограммы:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета;

- удельный вес муниципальных учреждений Княгининского муниципального района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Княгининского муниципального района, которым установлены муниципальные задания;

- удельный вес муниципальных учреждений Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Княгининского муниципального района, которым установлены муниципальные задания.

Достижение целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей Подпрограммы, представленными в приложении 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансовое обеспечение Подпрограммы будет осуществляться в рамках текущей деятельности органом местного самоуправления Княгининского муниципального района.

Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

эффективное использование бюджетных расходов в рамках формирования и исполнения районного бюджета в программном формате с учетом планируемых результатов по муниципальным программам Княгининского муниципального района;

создание эффективной системы внутреннего финансового контроля за использованием бюджетных средств;

доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета и о предоставляемых муниципальных услугах.

X. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

(далее – Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители отсутствуют

Цель Подпрограммы

Создание условий для реализации муниципальной программы " Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района»

Задачи Подпрограммы

Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами Княгининского муниципального района

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2020-2024 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет районного бюджета

Годы реализации подпрограммы

Итого за период реализации подпрограммы, тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

8 503,3

8 739,6

8 740,5

8 740,5

8 740,5

43 464,4

Показатели непосредственных результатов

Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные муниципальной программной и ее подпрограммами выполнены в максимальном объеме

Характеристика текущего состояния

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области входит в структуру администрации Княгининского муниципального района и является органом, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, обеспечивающей сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, полное и своевременное исполнение всех расходных обязательств, в первую очередь перед гражданами.

Финансовое управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о финансовом управлении администрации Княгининского муниципального района, утвержденным решением Земского собрания Княгининского муниципального района от 07 октября 2013 года № 257.

Прохождение муниципальной службы в финансовом управлении регламентируется Законом Нижегородской области от 03 августа 2007 года № 99-З "О муниципальной службе Нижегородской области", постановлением администрации Княгининского муниципального района от 04 мая 2010 года № 398 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Княгининского муниципального района, замещающих должности муниципальной службы в администрации Княгининского муниципального района и ее структурных подразделений» и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность муниципальных служащих.

Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района» на 2020-2024 годы. Достижение поставленной цели Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации основного мероприятия "Обеспечение деятельности финансового управления администрации Княгининского муниципального района".

В рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы предусмотрено:

- администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности финансового управления администрации Княгининского муниципального района;

- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы;

- повышение квалификации и переподготовка специалистов финансового управления.

XI. Оценка планируемой эффективности Программы

Реализация Программы позволит:

обеспечить сбалансированность и устойчивость районного бюджета;

обеспечить формирование районного бюджета на основе программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять планирование бюджетных ассигнований с учетом показателей реализации муниципальных программ Княгининского муниципального района;

повысить бюджетный потенциал Княгининского муниципального района, в том числе за счет роста собственных доходов, а также за счет эффективного осуществления бюджетных расходов, направленных на достижение конечного социально-экономического результата;

усовершенствовать и оказать финансовую поддержку в рамках межбюджетных отношений бюджетам поселений Княгининского муниципального района, направленную на выравнивание и повышение их бюджетной обеспеченности;

оптимизировать деятельность муниципальных учреждений Княгининского муниципального района и обеспечить их эффективное функционирование, направленное на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.

Приложение 1

к муниципальной программе

Княгининского муниципального района

Нижегородской области

"Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района"

на 2020-2024 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Княгининского муниципального района Нижегородской области

"Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района" на 2020-2024 годы

Наименование основного мероприятия

Сроки выполнения

Исполнители

мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей

2020

2021

2022

2023

2024

всего

Цель муниципальной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Княгининского муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Княгининского муниципального района

Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Княгининского муниципального района

8097,7

2 328,0

2 745,3

2 745,3

2 745,3

18661,6

Основное мероприятие 1.1.

Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса

2020-2024 годы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.Внесение изменений в решение Земского собрания Княгининского муниципального района от 18 августа 2010 года № 52 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Княгининском районе Нижегородской области"

1.1.2.Внесение изменений в проект решения о районном бюджете, порядок составления и ведения реестра расходных обязательств Княгининского муниципального района, порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета

1.1.3.Разработка плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Княгининского муниципального района, районного бюджета и среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период

1.1.4.Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики администрации Княгининского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

1.1.5.Формирование методики планирования бюджетных ассигнований районного бюджета и методических рекомендаций по составлению субъектами бюджетного планирования районного бюджета обоснований бюджетных ассигнований

1.1.6. Разработка порядка, определяющего перечень и коды целевых статей расходов местных бюджетов поселений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из районного бюджета

1.1.7.Разработка порядка применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании районного бюджета

1.1.8.Разработка проекта постановления администрации Княгининского муниципального района "О мерах по реализации решения Земского собрания Княгининского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год"

Основное мероприятие 1.2.

Формирование районного бюджета на очередной финансовый год

2020-2024 годы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.1.Формирование предварительного (планового) реестра расходных обязательств Княгининского муниципального района и уточненного реестра расходных обязательств Княгининского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

1.2.2.Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год

1.2.3.Формирование проекта решения Земского собрания Княгининского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и необходимых документов и материалов к нему

1.2.4.Организация проведения публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год

1.2.5.Формирование сводной бюджетной росписи районного бюджета на очередной финансовый год

1.2.6.Внесение изменений в решение Земского собрания Княгининского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и сводную бюджетную роспись районного бюджета

Основное мероприятие 1.3.

Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Княгининского муниципального района Нижегородской области

2020-2024 годы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.1.Проведение мониторинга исполнения налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и в бюджеты городского и сельских поселений Княгининского муниципального района Нижегородской области

1.3.2.Проведение мониторинга осуществляемых руководителями хозяйствующих субъектов мероприятий, направленных на увеличение организациями и индивидуальными предпринимателями размера заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности по Нижегородской области и предотвращение случаев выплаты "теневой" заработной платы

1.3.3.Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Княгининского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный и долгосрочный периоды

Основное мероприятие 1.4.

Управление средствами резервного фонда администрации Княгининского муниципального района

2020-2024 годы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

5877,7

140,4

475,6

475,6

475,6

7444,9

1.4.1.Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Княгининского муниципального района

1.4.2.Подготовка проектов распоряжений администрации Княгининского муниципального района о выделении бюджетных ассигнований за счет резервного фонда администрации Княгининского муниципального района

1.4.3. Формирование отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Княгининского муниципального района

Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения районного бюджета

2020-2024 годы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.1.Совершенствование нормативной правовой базы по организации исполнения районного бюджета

1.5.2. Ведение лицевых счетов для осуществления операций со средствами участников и неучастников бюджетного процесса

1.5.3.Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств районного бюджета

1.5.4. Составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в районный бюджет и кассовых выплат из районного бюджета в текущем финансовом году

1.5.5. Осуществление текущего контроля над расходами районного бюджета на стадии подготовки платежных документов получателями средств районного бюджета

Основное мероприятие 1.6.

Формирование и представление бюджетной отчетности Княгининского муниципального района

2020-2024 годы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.1.Формирование ежемесячного, годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Княгининского муниципального района

1.6.2.Формирование отчета об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и иных, предоставляемых с ним документов

1.6.3.Разработка проекта решения Земского собрания Княгининского муниципального района об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год и иных, предоставляемых с ним документов

1.6.4.Организация проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении районного бюджета

Основное мероприятие 1.7.

Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

2020-2024 годы

Администрация Княгининского муниципального района Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.1.Организация и проведение контрольных мероприятий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

Основное мероприятие 1.8.

Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг, предусмотренному частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2020-2024 годы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.1.Разработка порядка взаимодействия финансового управления администрации Княгининского муниципального района с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1367

1.8.2.Организация и осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Основное мероприятие 1.9 Централизованное ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности поселений Княгининского муниципального района

2020-2024 годы

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия поселений Княгининского муниципального района Нижегородской области»

2 220,0

2 187,6

2 269,7

2 269,7

2 269,7

11 216,7

1.9.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия поселений Княгининского муниципального района Нижегородской области»

Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района

35 932,0

30 250,9

30 557,6

30 557,6

30 557,6

157 855,7

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение поселений Княгининского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов

2020-2024 годы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

35 932,0

30 250,9

30 557,6

30 557,6

30 557,6

157 855,7

2.1.1.Предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, на выплату заработной платы с начислениями на нее, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуаров населенных пунктов Княгининского муниципального района и прочие.

2.1.2.Подготовка изменений в решение Земского собрания Княгининского муниципального района «О межбюджетных отношениях в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области» в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Нижегородской области "О межбюджетных отношениях"

2.1.3. Распределение и предоставление бюджетам поселений Княгининского муниципального района иных межбюджетных трансфертов, за счет средств областного бюджета.

Основное мероприятие 2.2

Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального бюджета.

2020-2024 годы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1.Распределение и предоставление бюджетам поселений Княгининского муниципального района субвенций на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Основное мероприятие 2.3

Реализация проекта по

поддержке местных инициатив

2020-2024

годы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Княгининского муниципального района

Основное мероприятие 3.1. Разработка и реализация муниципальных программ Княгининского муниципального района

2020-2024 годы

Структурные подразделения администрации Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1. Разработка проектов муниципальных программ Княгининского муниципального района;

3.1.2.Разработка планов реализации муниципальных программ Княгининского муниципального района;

3.1.3.Внесение изменений в муниципальные программы Княгининского муниципального района;

3.1.4.Проведение мониторинга реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Княгининского муниципального района.

Основное мероприятие 3.2.

Формирование программной классификации расходов районного бюджета

2020-2024 годы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.1.Внесение изменений в порядок применения кодов целевых статей расходов бюджетной классификации в рамках формирования программного бюджета

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий

2020-2024 годы

Структурные подразделения администрации Княгининского муниципального района, выполняющие функции учредителя муниципальных учреждений Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.1.Формирование параметров муниципальных заданий в соответствии с целями и результатами соответствующих муниципальных программ Княгининского муниципального района

Основное мероприятие 3.4. Оптимизация подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг

2020-2024 годы

Структурные подразделения администрации Княгининского муниципального района, выполняющие функции учредителя муниципальных учреждений Княгининского муниципального района, Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.1.Внесении изменений в постановление администрации Княгининского муниципального района от 21.08.2015 № 1617 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Княгининского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»

Основное мероприятие 3.5.

Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания

Ежегодно

Структурные подразделения администрации Княгининского муниципального района, выполняющие функции учредителя муниципальных учреждений Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.1.Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий, пересмотр и корректировка показателей муниципального задания текущего финансового года.

3.5.2.Установление и доведение до муниципальных учреждений количественно измеримых финансовых санкций (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий

Основное мероприятие 3.6.

Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг

Ежегодно

Структурные подразделения администрации Княгининского муниципального района, выполняющие функции учредителя муниципальных учреждений Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6.1.Проведение оценки качества фактически предоставляемых муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Княгининского муниципального района, утвержденным стандартам для обеспечения повышения качества и доступности муниципальных услуг на территории Княгининского муниципального района.

Основное мероприятие 3.7. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

2020-2024 годы

Структурные подразделения администрации Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.7.1.Осуществлениеглавными распорядителями средств районного бюджета, главными администраторами доходов районного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Основное мероприятие 3.8. Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Княгининского муниципального района

2020-2024 годы

Структурные подразделения администрации Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.8.1.Разработка порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Княгининского муниципального района

2020-2024 годы

Отдел юридического контроля и взаимодействия с органами местного самоуправления

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.8.2. Осуществление структурными подразделениями администрации Княгининского муниципального района, выполняющими функции учредителя муниципальных учреждений Княгининского муниципального района ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Княгининского муниципального района

2020-2024 годы

Структурные подразделения администрации Княгининского муниципального района, выполняющие функции учредителя муниципальных учреждений Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.9. Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Княгининского муниципального района и муниципальных учреждений Княгининского муниципального района по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству

2020-2024 годы

Структурные подразделения администрации Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.9.1.Размещение на официальном сайте администрации Княгининского муниципального района:

-муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и отчетов об их выполнении, результатов контроля за исполнением муниципальных заданий;

- информации о размере платы, порядке ее взимания и порядке оказания услуг, оказываемых органами местного самоуправления Княгининского муниципального района и муниципальными учреждениями Княгининского муниципального района, в том числе по услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг;

-результатов оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Княгининского муниципального района, утвержденным стандартам;

-отчетов о реализации муниципальных программ Княгининского муниципального района.

Основное мероприятие 3.10. Повышение открытости информации о бюджетном процессе

2020-2024

годы

Структурные подразделения администрации Княгининского муниципального района, Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.10.1.Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета и по отчету об исполнении районного бюджета.

3.10.2. Формирование информационного сборника «Бюджет для граждан».

3.10.3.Регулярное размещений на официальном сайте администрации Княгининского муниципального района в разделе «Финансы» информации о планировании и исполнении бюджета.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

8 503,3

8 739,6

8 740,5

8 740,5

8 740,5

43 464,4

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности финансового управления администрации Княгининского муниципального района

2020-2024 годы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района

8 491,3

8 739,6

8 740,5

8 740,5

8 740,5

43 452,4

4.1.1.Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности финансового управления администрации Княгининского муниципального района.

4.1.2.Кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы

4.1.3. Повышение квалификации и переподготовка специалистов финансового управления

Основное мероприятие С1 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2020-2024 годы

Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

С1.1 Финансовое обеспечение расходов на предупреждение распространения, профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Приложение 2

к муниципальной программе

Княгининского муниципального района

Нижегородской области

"Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района"

на 2020-2024 годы

Сведения об индикаторах

№

Наименование индикатора

Ед. измерения

Значение индикатора (непосредственного результата)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района"

1.

Налоговые, неналоговые доходы местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) на душу населения

тыс. рублей

5,2

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2.

Доля расходов консолидированного бюджета Княгининского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета

%

97,6

Не менее 83,0

Не менее 84,0

Не менее 85,0

Не менее 86,0

Не менее 87,0

Не менее 88,0

Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Княгининского муниципального района"

Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:

1.1

Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Княгининского муниципального района, в общем объеме расходов районного бюджета

%

100

100

100

100

100

100

100

1.2

Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет

целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов

%

11,3

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

1.3

Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

(Превышение допустимо на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета)

%

Профицит в сумме

21 824,5 тыс.руб.

Профицит в сумме

23 214,5 тыс.руб.

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

1.4

Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета

%

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета)

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Княгининского муниципального района

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района"

Индикаторы достижения целей подпрограммы:

2.1

Рост расходов местных бюджетов поселений на выполнение собственных и переданных полномочий, без учета расходов на бюджетные инвестиции, в отчетном финансовом году, по отношению к расходам местных бюджетов поселений на выполнение собственных и переданных полномочий, без учета расходов на бюджетные инвестиции, в финансовом году, предшествовавшем отчетному

%

24,8

>0

>0

>0

>0

>0

>0

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Княгининского муниципального района"

Индикаторы достижения целей подпрограммы:

3.1

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета

%

98

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

3.2

Удельный вес муниципальных учреждений Княгининского муниципального района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Княгининского муниципального района, которым установлены муниципальные задания

%

94,2

не менее 95

не менее 95

не менее 96

не менее 96

не менее 96

не менее 96

3.3

Удельный вес муниципальных учреждений Княгининского муниципального района, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Княгининского муниципального района, которым установлены муниципальные задания

%

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 3

к муниципальной программе

Княгининского муниципального района

Нижегородской области

"Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района"на

2020-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы "Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района" на 2020 – 2024 годы за счет средств районного бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. рублей), годы

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района"

Всего

52 533,0

41 318,5

42 043,4

42 043,4

42 043,4

219 981,7

Муниципальный заказчик -координатор –Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

50 313,0

39 130,9

39 773,7

39 773,7

39 773,7

208 765,0

Соисполнители- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия поселений Княгининского муниципального района Нижегородской области»

2 220,0

2 187,6

2 269,7

2 269,7

2 269,7

11 216,7

Подпрограмма 1

Организация и совершенствование бюджетного процесса Княгининского муниципального района

Всего

8 097,7

2 328,0

2 745,3

2 745,3

2 745,3

18 661,6

Муниципальный заказчик -координатор -Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района

5 877,7

140,4

475,6

475,6

475,6

7 444,9

Соисполнители -

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия поселений Княгининского муниципального района Нижегородской области»

2 220,0

2 187,6

2 269,7

2 269,7

2 269,7

11 216,7

Подпрограмма 2

Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района

Всего

35 932,0

30 250,9

30 557,6

30 557,6

30 557,6

157 855,7

Муниципальный заказчик -координатор -Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

35 932,0

30 250,9

30 557,6

30 557,6

30 557,6

157 855,7

соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Повышение эффективности бюджетных расходов Княгининского муниципального района

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик -координатор -Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

соисполнители

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего

8 503,3

8 739,6

8 740,5

8 740,5

8 740,5

43 464,4

Муниципальный заказчик -координатор -Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области

8 503,3

8 739,6

8 740,5

8 740,5

8 740,5

43 464,4

Приложение 4

к муниципальной программе Княгининского муниципального района

Нижегородской области

"Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района"

На 2020-2024 годы

Прогнозная оценка расходов на реализацию

муниципальной программы Княгининского муниципального района Нижегородской области "Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района" на 2020 – 2024 годы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Оценка расходов, тыс. рублей, годы

2020

2021

2022

2023

2024

всего

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Княгининского муниципального района"

Всего,

в том числе:

78 198,9

63 982,7

65 326,1

65 326,1

65 326,1

338 159,9

расходы бюджета Княгининского муниципального района

52 533,0

41 318,5

42 043,4

42 043,4

42 043,4

219 981,7

расходы областного бюджета

25 304,8

22 336,1

22 938,7

22 938,7

22 938,7

116 457,0

расходы федерального бюджета

361,1

328,1

344,0

344,0

344,0

1 721,2

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1

Организация и совершенствование бюджетного процесса Княгининского муниципального района

Всего,

в том числе:

8 097,7

2 328,0

2 745,3

2 745,3

2 745,3

18 661,6

расходы бюджета Княгининского муниципального района

8 097,7

2 328,0

2 745,3

2 745,3

2 745,3

18 661,6

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1

Совершенствование нормативного правового

регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2

Формирование районного бюджета на очередной финансовый год

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3

Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Княгининского муниципального района Нижегородской области

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4

Управление средствами резервного фонда администрации Княгининского муниципального района

Всего,

в том числе:

5 877,7

140,4

475,6

475,6

475,6

7 444,9

расходы бюджета Княгининского муниципального района

5 877,7

140,4

475,6

475,6

475,6

7 444,9

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5

Организация исполнения районного бюджета

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6

Формирование и представление бюджетной отчетности Княгининского муниципального района

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.7

Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.8

Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг, предусмотренному частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.9

Централизованное ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности поселений Княгининского муниципального района

Всего,

в том числе:

2 220,0

2 187,6

2 269,7

2 269,7

2 269,7

11 216,7

расходы бюджета Княгининского муниципального района

2 220,0

2 187,6

2 269,7

2 269,7

2 269,7

11 216,7

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Княгининского муниципального района

Всего,

в том числе:

61 359,6

52 915,1

53 840,3

53 840,3

53 840,3

275 795,6

расходы бюджета Княгининского муниципального района

35 932,0

30 250,9

30 557,6

30 557,6

30 557,6

157 855,7

расходы областного бюджета

25 066,5

22 336,1

22 938,7

22 938,7

22 938,7

116 218,7

расходы федерального бюджета

361,1

328,1

344,0

344,0

344,0

1 721,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение поселений Княгининского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности, сбалансированности бюджетов

Всего,

в том числе:

57 400,4

52 587,0

53 496,3

53 496,3

53 496,3

270 476,3

расходы бюджета Княгининского муниципального района

35 932,0

30 250,9

30 557,6

30 557,6

30 557,6

157 855,7

расходы областного бюджета

21 468,4

22 336,1

22 938,7

22 938,7

22 938,7

112 620,6

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений за счет средств федерального бюджета

Всего,

в том числе:

361,1

328,1

344,0

344,0

344,0

1 721,2

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

361,1

328,1

344,0

344,0

344,0

1 721,2

Основное мероприятие 2.3.

Реализация проекта по

поддержке местных инициатив

Всего,

в том числе:

3 598,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3 598,1

расходы бюджета

Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

3 598,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3 598,1

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Повышение эффективности бюджетных расходов Княгининского муниципального района

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1

Разработка и реализация муниципальных программ Княгининского муниципального района

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2

Формирование программной классификации расходов районного бюджета

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.3

Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.4

Оптимизации подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5

Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6

Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.7

Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.8

Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Княгининского муниципального района

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.9

Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Княгининского муниципального района и муниципальных учреждений Княгининского муниципального района по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.10

Повышение открытости информации о бюджетном процессе

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего,

в том числе:

8 741,6

8 739,6

8 740,5

8 740,5

8 740,5

43 702,7

расходы бюджета Княгининского муниципального района

8 503,3

8 739,6

8 740,5

8 740,5

8 740,5

43 464,4

расходы областного бюджета

238,3

0,0

0,0

0,0

0,0

238,3

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1

Обеспечение деятельности финансового управления администрации Княгининского муниципального района

Всего, в том числе:

8 729,6

8 739,6

8 740,5

8 740,5

8 740,5

43 690,7

расходы бюджета Княгининского муниципального района

8 491,3

8 739,6

8 740,5

8 740,5

8 740,5

43 452,4

расходы областного бюджета

238,3

0,0

0,0

0,0

0,0

238,3

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие С1

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение т новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в том числе:

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

расходы бюджета Княгининского муниципального района

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0