О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ)



1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.09.2020 № 1100

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ)

В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением администрации городского округа город Чкаловск от 11.08.2016 №893 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа город Чкаловск Нижегородской области на среднесрочный период» и в целях формирования бюджета городского округа город Чкаловск Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития городского округа город Чкаловск на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы).

2. Начальнику отдела документационного, правового, кадрового и информационного обеспечения администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области О.А.Егоровой обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа город Чкаловск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского округа

В.А.Быченков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области
от 21.09.2020 №1100

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития городского округа город Чкаловск Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы)

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Чкаловск Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы (далее – Прогноз социально-экономического развития городского округа) разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Законом Нижегородской области от 3 марта 2015 г. №24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области;

постановлением администрации городского округа город Чкаловск от 11.08.2016 №893 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа город Чкаловск Нижегородской области на среднесрочный период».

Прогноз социально-экономического развития городского округа подготовлен отделом по экономике, прогнозированию и инвестиционной политике администрации городского округа город Чкаловск в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Чкаловск Нижегородской области является основой для формирования параметров бюджета городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Информационная база формирования прогноза социально-экономического развития городского округа:

- статистические данные за 2019 год и первое полугодие 2020 года;

- основные показатели социально-экономического прогноза по городскому округу город Чкаловск на 2021-2023 годы, согласованные с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области;

- прогнозные расчеты структурных подразделений администрации городского округа;

- прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов городского округа.

Приложение 1
к прогнозу социально-экономического развития городского округа город Чкаловск Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы)

І. Прогноз основных социально-экономических показателей на 2021-2023 годы по городскому округу город Чкаловск Нижегородской области

Показатели

Единица измерения

Факт

Оценка

Прогноз

Прогноз

Прогноз

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

I. Основные экономические показатели.

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий),

млн. рублей

3702,7

2887,3

3112,4

3332,4

3596,4

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)

млн. рублей

2118,9

1908,0

2049,1

2185,8

2347,8

в том числе:

обрабатывающие производства

млн. руб.

1871,6

1660,7

1785,2

1906,6

2051,5

обеспечение электрической энергией, газом, паром

млн. руб.

14,9

21,8

23,4

25,1

27,1

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов

млн. руб.

6,4

5,9

6,3

6,7

7,2

II. Малое и среднее предпринимательство

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе

единиц

386

388

393

398

398

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и микропредприятиям

человек

923

816

808

810

815

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям

человек

387

390

392

395

398

Количество индивидуальных предпринимателей

человек

353

355

360

365

365

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) у индивидуальных предпринимателей

человек

250

192

192

195

198

Среднесписочная численность работающих на малых и средних предприятиях и наемным работникам у индивидуальных предпринимателей

человек

1913

1753

1752

1765

1776

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по малым и микропредприятиям

млн. руб.

1583,3

979,3

1063,3

1146,6

1248,6

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по средним предприятиям

млн. руб.

831,2

680,2

738,5

796,4

867,2

III. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу)

млн. руб.

252,9

183,1

193,2

204,0

215,6

в действующих ценах

в % к пред. году

144,8

72,4

105,5

105,6

105,7

в сопоставимых ценах

в % к пред. году

138,7

70,0

101,5

101,5

101,6

IV. Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по полному кругу организаций)

в действующих ценах каждого года

млн. руб.

80,9

95,8

99,2

102,8

106,6

в сопоставимых ценах

%

98,0

114,5

99,7

99,6

99,7

V. Финансы

Сумма прибыли прибыльных организаций по полному кругу организаций

млн. руб.

231,8

58,3

63,2

69,8

77,1

VI. Фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда (по полному кругу организаций)

млн. руб.

1612,15

1649,4

1773,8

1892,7

2028,9

Численность работников по территории, формирующих фонд оплаты труда (по полному кругу)

тыс. чел.

5,805

5,795

5,812

5,847

5,876

Среднемесячная начисленная заработная плата работников, всего (по полному кругу)

рублей

23143

23719

25433

26975

28774

Реальная заработная плата (всего по городскому округу)

%

105,1

99,1

103,2

102,0

102,6

VII. Демография

Численность постоянного населения (среднегодовая)

человек

19552

19271

19007

18767

18537

Естественный прирост (убыль) населения

человек

-241

-235

-227

-220

-210

Число родившихся

человек

162

165

168

170

175

Число умерших

человек

403

400

395

390

385

VIII. Рынок труда

Численность официально зарегистрированных безработных (на конец отчетного периода)

человек

41

87

42

40

39

Темп роста численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости

в % к пред. году

59,0

212,0

48,0

95,2

97,5

II. Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития городского округа город Чкаловск Нижегородской области

1. Итоги социально-экономического развития городского округа в 2019 году

Город Чкаловск является административным центром городского округа город Чкаловск Нижегородской области и расположен на северо-западе Нижегородской области. Расположение от административного центра до Нижнего Новгорода составляет 95 км.

Площадь муниципального образования – 860,04 кв. км. или 1,1 % площади Нижегородской области.

На 1 января 2020 года численность постоянного населения городского округа город Чкаловск составила 19517 человек.

В 2019 году демографические показатели городского округа город Чкаловск характеризовались следующими тенденциями: родилось 162 человека, умерло403 человека, естественная убыль населения составила 241 человек. Число прибывших на территорию округа – 733 человека, число выбывших – 666 человек, миграционный прирост составил 67 человек.

По оценке уровня социально-экономического развития территорий Нижегородской области, проводимой Министерством экономического развития и инвестиций городской округ город Чкаловск входит в группу территорий со средним уровнем развития и по итогам 12 месяцев 2019 года занимал 36 место среди 52 территорий области (по итогам 2018 года – 41 место).

По итогам 2019 года объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий составил 3702,7 млн.рублей или 102,4 % к уровню 2018 года.

Основу экономики округа определяет промышленное производство. На долю самого крупного сектора промышленной сферы – обрабатывающих производств – приходится 76,8 % общего объема отгруженной продукции. Всего за 2019 год предприятиями обработки отгружено продукции на сумму 2,8 млрд.рублей (105,2 % к уровню прошлого года).

В структуре обрабатывающих производств основную долю занимают производство готовых металлических изделий (48,4%), производство пищевых продуктов (25,5 %), производство резиновых и пластмассовых изделий (21 %).

Наибольший удельный вес в общем объеме отгрузки по обрабатывающим производствам по итогам января-декабря 2019 года занимал ООО «Чкаловский электромеханический завод» – 35,0 %, ООО «Бальзам» (25,5 %) и ООО «РОСТ» (18,4%).

Важную роль в экономике и занятости населения городского округа играет малое и среднее предпринимательство. На территории городско округа действует 386 субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность работающих в сфере малого бизнеса в 2019 году составила 1913 человек.

Основными видами деятельности малых и средних предприятий являются: промышленность, торговля, строительство, транспортировка и хранение, прочие виды деятельности. Сфера торговли в течение ряда лет остается наиболее экономически привлекательной.

Приоритетными направлениями развития малого бизнеса в городском округе являются промышленность, оказание бытовых и платных услуг населению.

В городском округе сосредоточен туристский потенциал. За прошедший год количество принимаемых туристов, посетивших городской округ, составило – 91 799 человек, что на 8243 туриста больше, чем в 2018 году (2018 год – 83556 туристов); принято туристических теплоходов – 74, автобусов – 1 328.

Одним из итогов прошедшего года стал рост объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий на 144,8 % к уровню 2018 года. В развитие городского округа за счет всех источников финансирования направлено 252,9 млн. рублей.

Наибольшую долю в общем объеме инвестиций составляют инвестиции в сфере «государственного управления» – 33,3% или 84,2 млн. рублей и в сфере «обрабатывающие производства» – 32,6 % или 82,5 млн. рублей.

Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий составил 1612,15 млн. рублей, темп роста 105,3 % к уровню 2018 года.

Среднемесячная заработная плата в целом по полному кругу предприятий составила 23143 рубля (темп роста к аналогичному периоду 2018 года составил 109,7%). Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях составила 26491 рубль, темп роста 112,62 % к уровню 2018 года.

По итогам работы за 2019 год прибыльными предприятиями получено 101 млн. 578 тысяч рублей прибыли, или 44 % к уровню прошлого года (2018 год прибыль составила 231 млн. 794 тыс. руб.).

Ситуация на рынке труда, сложившаяся в городском округе в 2019 году характеризуется показателями: уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2020 года составил 0,39 % или 41 человек.

Социально-экономическое развитие городского округа в первом полугодии 2020 года характеризуется следующими основными тенденциями.

За 6 месяцев 2020 года объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий составил 1354,4 млн. руб., или 84,6 % к соответствующему периоду прошлого года.

Объем отгруженной продукции по обрабатывающим производствам составил 976,5 млн. руб. или 69,2 % к соответствующему периоду прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий городского округа по итогам 6 месяцев 2020 года составил 60,8 млн. руб., или 157,1 % в действующих ценах к уровню 6 месяцев 2019 года.

По итогам 1 полугодия 2020 года фонд оплаты труда по полному кругу предприятий составил 797,42 млн.руб., темп роста 100,4 % в действующих ценах к уровню 1 полугодия 2019 года. Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу предприятий за 1 полугодие 2020 года составила 23729 руб., рост на 7,8 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

Сумма прибыли прибыльных организаций (по кругу крупных и средних организаций) за 6 месяцев 2020 года составила 50,1 млн. руб., темп роста 99,6% к соответствующему периоду 2019 года. Весь объем прибыли обеспечили обрабатывающие предприятия городского округа.

По состоянию на 01.07.2020 уровень безработицы в городском округе составил 2,35 % или 250 человек.

За 6 месяцев 2020 года естественная убыль населения в городском округе составила 99 человек: родилось 83 человека, умерло 182 человека.

2. Оценка 2020 года и прогноз социально-экономического развития городского округа город Чкаловск на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Производство товаров и услуг

С учетом намерений крупных, средних предприятий и тенденций развития малого предпринимательства городского округа, оценивается, что по итогам 2020 года объем отгруженной продукции, выполненных работ, услуг (далее – объем отгрузки) по полному кругу предприятий составит 2887,3 млн. руб., или 80,0 % в действующих ценах к уровню 2019 года.

В 2021 году объем отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется на уровне 3112,4 млн. руб. (темп роста в действующих ценах 107,8 % к уровню 2020 года), в 2022 году – 3332,4 млн. руб. (темп роста – 107,1 %), в 2023 году – 3596,4 млн. руб. (темп роста – 107,9%).

Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в отраслевой структуре объема производства не произойдет существенных изменений.

Промышленное производство

Прогноз развития промышленности на 2021-2023 годы разработан исходя из ее структуры и ситуации в отдельных отраслях в 2020 году.

Исходя из текущей динамики, объем промышленного производства по крупным и средним предприятиям в 2020 году оценивается на уровне 1908,08 млн. руб., или 90,0 % в действующих ценах к уровню 2019 года. В 2021 году объем отгрузки промышленными предприятиями городского округа прогнозируется на уровне 2049,1 млн. руб. (темп роста 107,4 % в действующих ценах к уровню предыдущего года), в 2022 году 2185,8 млн. руб. (темп роста 106,7%), в 2023 году 2347,8 млн. руб. (темп роста 107,4%).

По прогнозу объем отгрузки продукции обрабатывающими производствами вырастет и к 2023 году составит 2051,5 млн. руб., рост составит 109,6 % в действующих ценах к уровню 2019 года.

График 1

Прогноз структуры объема отгрузки
по крупным и средним предприятиям городского округа

Малый бизнес

В прогнозном периоде ожидается развитие сферы малого бизнеса, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, оказание финансовой, консультационной и информационной поддержки администрацией городского округа город Чкаловск, а также АНО «Чкаловский центр развития бизнеса» (действующая инфраструктура поддержки предпринимательства).

Инвестиции

Ожидается, что по итогам 2020 года объем инвестиций по полному кругу предприятий составит 183,1 млн. руб., или 72,4 % к уровню 2019 года.

График 2

Динамика объема инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) городского округа город Чкаловск, млн. руб.

В среднесрочном периоде ожидается умеренный рост инвестиционной активности. В городском округе предусматривается реализация 27 проектов, в рамках разработанного и утвержденного индивидуального инвестиционного плана городского округа, что позволит за 2021-2023 годы увеличить объемы инвестиций до 215,6 млн. рулей. По прогнозу к 2023 году объем инвестиций в основной капитал составит 215,6 млн. руб., или 85,3 % к уровню 2019 года.

Фонд оплаты труда.

По оценке в 2020 году фонд оплаты труда по полному кругу организаций (далее – ФОТ) составит 1649,4 млн. руб. (темп роста 102,3 %).

Прогнозируется, что в 2021 году объем ФОТ достигнет 1773,8 млн. руб., темп роста 107,5%. В 2022 году прирост ФОТ составит 6,7%, в 2023 году – 7,2 %.

График 3

Динамика фонда оплаты труда по полному кругу предприятий

городского округа город Чкаловск

Прогнозируется, что к 2023 году численность, формирующих ФОТ, существенно меняться не будет и составит 5,876 тыс. человек.

Оценка 2020 года по показателю «Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий» составляет 23719 руб., темп роста 102,5 % к уровню 2019 года.

Прогнозируется, что среднемесячная заработная плата в 2021 году составит 23719 руб., темп роста 107,2 % к уровню 2020 года. В 2022 году заработная плата составит 26975 руб., в 2023 году – 28774 руб. Темп роста в 2022 году прогнозируется на уровне 106,1%, а в 2023 году – 106,7 %.

Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен) по прогнозу составит в 2021 году – 103,2 %, в 2022 году – 102,0 %, в 2023 году – 102,6%.

Прибыль прибыльных организаций

Оценка 2020 года по показателю «Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций» (далее – прибыль) составляет 43,0 млн. рублей, или 34,2 % к уровню 2019 года. В 2021 году объем прибыли составит 45,2 млн. руб. К 2023 году сумма прибыли вырастет до 48,5 млн. руб., рост на 20,9 % к оценке 2020 года.

____________________