Об утверждении муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства Воробьевского муниципального района»



АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2020 года № 197

с. Воробьевка

Об утверждении муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства Воробьевского муниципального района»

(в ред. Пост. от 14.05.2020 г. № 297)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 18.11.2013 года № 512 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Воробьевского муниципального района», распоряжением администрации Воробьевского муниципального района от 01.10.2013 № 207-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Воробьевского муниципального района», администрация Воробьевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Воробьевского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства Воробьевского муниципального района».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Воробьевского муниципального района от 02.04.2019 года № 154 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Воробьевского муниципального района Воронежской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.

Глава администрации

муниципального района

М.П. Гордиенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области

от 20.03.2020 г. № 197

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

(далее – муниципальная Программа)

(в ред. Пост. от 14.05.2020 г. № 297)

Исполнители муниципальной программы

Администрация Воробьевского муниципального района

Основные разработчики муниципальной программы

Администрация Воробьевского муниципального района

Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы

Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Цель муниципальной программы

Развитие сети автомобильных дорог местного значения

Задачи муниципальной программы

- обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автомобильных дорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения

транспортно-эксплуатационного состояния;

- повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- доля протяженности грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2020-2023 годы.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Источники финансирования - средства местного бюджета (дорожный фонд), субсидии областного бюджета.

Объем финансирования по муниципальной программе – 132 558,302 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 114 036,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 18 522,002 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2020 год:

всего – 47 612,202 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 43 662,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 950,002 тыс. рублей;

2021 год:

всего – 26 212,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 21 747,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 4 465,3 тыс. рублей;

2022 год:

всего – 28 734,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 23 626,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 5 107,5 тыс. рублей;

2023 год:

всего – 30 000,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 25 000,00 тыс. рублей;

местный бюджет – 5 000,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

- доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 87,0%;

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание

основных ожидаемых конечных результатов муниципальной

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

1.1. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач

В соответствии с приоритетами определена цель программы - развитие сети автомобильных дорог местного значения Воробьевского муниципального района.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач:

- обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автомобильных дорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;

- повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства.

1.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Эффективность реализации программы оценивается достижением показателей (индикаторов) подпрограммы:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Показатель рассчитывается по формуле:

Дпу = Пу/Побщ * 100, где:

Дпу - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

Побщ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного года, км, (статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области)

Пу - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, км, наличие на конец отчетного года (статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области).

Показатель используется для оценки реализации основного мероприятия и Программы в целом.

- доля протяженности грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.

Показатель рассчитывается по формуле:

Дпу = Пг/Побщ * 100, где:

Дпу - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

Побщ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного года, км, (статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области)

Пг - протяженность грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, км, наличие на конец отчетного года (статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области).

Показатель используется для оценки реализации основного мероприятия и Программы в целом.

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты результаты:

- доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 87,0%;

1.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается в один этап - с 2020 года по 2023 годы.

Раздел 2. Обоснование выделения подпрограмм,

и обобщенная характеристика основных

мероприятий муниципальной программы

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы выделение подпрограмм не предусмотрено.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, не включенных в подпрограммы

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Для поддержания существующих автомобильных дорог и искусственных сооружений в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии необходимо проведение ремонта, который предусматривает комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик надежности и безопасности автомобильной дороги, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог.

Срок реализации 2020 - 2023 годы.

Раздел 4 Обобщенная характеристика мер

муниципального регулирования

В процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться работа по корректировке муниципальной программы, разработке в установленном порядке нормативных правовых актов Воробьевского муниципального района и (или) внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Воробьевского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации, на основании плана работ и графика мероприятий администрации Воробьевского муниципального района, соответствующих управленческих решений.

Раздел 5. Информация об участии акционерных обществ

с государственным (муниципальным) участием,

общественных, научных и иных организаций, а также

государственных внебюджетных фондов и физических

лиц в реализации государственной программы»

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в качестве контрагентов могут привлекаться акционерные общества с государственным (муниципальным) участием, общественные, научные и иные организации, а также физические лица, определяемые в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

Финансирование программы «Развитие дорожного хозяйства» будет осуществляться за счет средств областного бюджет и бюджета Воробьевского муниципального района.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов областного бюджета и бюджета Воробьевского муниципального района на реализацию программы представлены в приложениях N 2, 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования за счет бюджета Воробьевского муниципального района подлежит корректировке в соответствии с решением Совета народных депутатов о бюджете Воробьевского муниципального района на очередной финансовый год.

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной

программы и описание мер управления рисками

реализации муниципальной программы

Риски реализации муниципальной программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, и внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей основных мероприятий муниципальной программы.

Внутренние риски являются следствием:

- низкой исполнительской дисциплины сотрудников ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей основных мероприятий муниципальной программы;

- несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение муниципальной программы;

- недостаточной оперативности при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются детальное планирование хода реализации подпрограмм муниципальной программы, мониторинг выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Внешние риски являются следствием:

- недостаточного уровня финансирования;

- изменения федерального и областного законодательства.

Мерами управления внешними рисками являются оперативное реагирование и внесение в муниципальную программу изменений, снижающих воздействие негативных факторов на достижение целевых показателей муниципальной программы.

Приложение N 1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства Воробьевского муниципального района» и их значениях

.

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы

2020

2021

2022

2023

1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

71

74

78

87

2

доля протяженности грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

%

3

2

1

0

Приложение 2

к муниципальной программе

(в ред. Пост. от 14.05.2020 г. № 297)

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства Воробьевского муниципального района»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов, тыс. руб.

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа Воробьевского муниципального района

«Развитие дорожного хозяйства Воробьевского муниципального района»

всего, в том числе:

132558,302

47612,202

26212,6

28734,3

30000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

114036,3

43662,2

21747,3

23626,8

25000,00

местный бюджет

18522,002

3950,002

4465,3

5107,5

5000,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное мероприятие 1

всего

132558,302

47612,202

26212,6

28734,3

30000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

114036,3

43662,2

21747,3

23626,8

25000,00

местный бюджет

18522,002

3950,002

4465,3

5107,5

5000,0

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Приложение 3

к муниципальной программе

(в ред. Пост. от 14.05.2020 г. № 297)

Расходы бюджета Воробьевского муниципального района на реализацию муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства Воробьевского муниципального района»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Воробьевского муниципального района (далее - ГРБС), наименование статей расходов

Расходы областного бюджета по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.), годы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа Воробьевского муниципального района

Развитие дорожного хозяйства Воробьевского муниципального района»

всего

132558,302

47612,202

26212,6

28734,3

30000,0

в том числе по статьям расходов:

муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

132558,302

47612,202

26212,6

28734,3

30000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Воробьевского муниципального района

132558,302

47612,202

26212,6

28734,3

30000,0

в том числе:

Основное мероприятие 1

всего

132558,302

47612,202

26212,6

28734,3

30000,0

в том числе по статьям расходов:

муниципальные капитальные вложения

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

132558,302

47612,202

26212,6

28734,3

30000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Воробьевского муниципального района

132558,302

47612,202

26212,6

28734,3

30000,0