Основная информация
| Дата опубликования: | 19 октября 2020г. |
| Номер документа: | RU03066405202000026 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Республика Башкортостан |
| Принявший орган: | Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2020 года № 210
О внесении изменений в муниципальную программу «Банно-оздоровительный комплекс»
на территории городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2021 – 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации вопросов местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу муниципального унитарного предприятия «Банно-оздоровительный комплекс» на 2020– 2022 годы, утвержденную постановлением от 12.01.2015г. № 01 (с последующими изменениями), изложив её в новой редакции согласно Приложению № 1.
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан www.adm-yanaul.ru.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан А.Д. Марданова.
Исполняющий обязанности
главы Администрации
Ф.Х. Миндияров
Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
от « ___»__________ 20____ года № ______
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЯНАУЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2021 – 2023 ГОДЫ
Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы
Обеспечение населения услугами бань и душевых общего пользования на территории городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» на 2021 – 2023 годы (далее – Программа)
Разработчик Программы
Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
Исполнители программы
Администрация городского поселения город Янаул, организации, оказывающие услуги бань и душевых общего пользования, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе конкурсов
Цели Программы
- обеспечение доступности услуг бань и душевых общего пользования и повышение их качества для населения;
- создание безопасных и комфортных условий для функционирования бань и душевых общего пользования.
Задачи Программы
- организация бесперебойного обеспечения населения услугами бань и душевых общего пользования;
- сохранение количества услуг бань и душевых общего пользования;
- повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг бань и душевых общего пользования;
- снижение убытков на содержание и обслуживание бань и душевых общего пользования.
Сроки реализации Программы
2021-2023 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет: в 2021-2023 годах 3 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2022 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 1 000,00 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации
- отсутствие жалоб на представляемые услуги бань и душевых общего пользования;
- выполнение работ по поддерживанию санитарного состояния бань и душевых общего пользования;
- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг;
- сохранение количества помывок к уровню 2020 года.
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 101-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания.
Исходя из вышеизложенного, основной задачей органов местного самоуправления городского поселения город Янаул в сфере развития банного хозяйства является создание условий для:
- сохранения профиля (недопущения сокращения и перепрофилирования) организаций банного хозяйства городского поселения город Янаул;
- обеспечения качества и безопасности банных услуг, предоставляемых населению города.
В настоящее время банные услуги – это важный компонент функциональной организации среды обитания человека, включающий в себя удовлетворение гигиенических и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей человека.
Основной проблемой содержания общественных бань является высокая себестоимость помывки 1 посетителя.
Учитывая социальную значимость общественной бани, так как основными потребителями бань и душевых общего пользования являются люди с невысокими доходами – пенсионеры, высокую себестоимость услуги, а также с учетом того, что бани являются объектом мобилизационного назначения и используются в качестве санитарно-обмывочных пунктов на случай чрезвычайных ситуаций, для оказания более качественных услуг населению и обеспечению стабильной работы бани необходима поддержка организаций (учреждений), оказывающих услуги общественных бань.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются обеспечение доступности услуг бань и душевых общего пользования для всех категорий граждан и повышение их качества.
Заявленная цель будет достигнута путем решения следующих задач:
- организация бесперебойного обеспечения населения услугами общественной бани;
- предоставление субсидий из средств бюджета городского поселения на возмещение убытков организациям, предоставляющим населению услуг бань и душевых общего пользования;
- сохранение количества услуг бань и душевых общего пользования;
- выполнение работ по поддержанию санитарного состояния общественных бань;
- повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг бань и душевых общего пользования.
Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в 2021-2023 годах.
Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Субсидирование части затрат предприятиям – производителям услуг бань и душевых общего пользования.
В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение недополученных доходов организациям оказывающим населению услуг бань и душевых общего пользования.
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Общий объем финансирования Программы составляет 3 000 000,00 рублей. Объем финансирования 2021 года – 1 000 000,00 рублей, объем финансирования 2022 года – 1 000 000,00 рублей, объем финансирования 2023 года – 1 000 000,00 рублей.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета корректироваться в течение срока реализации Программы.
Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Текущее управление реализацией Программы осуществляется администрацией городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Ответственный исполнитель Программы:
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;
- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы;
- с учетом выделяемых на ее реализацию средств уточняет целевые показатели и затраты по Программным мероприятиям, механизм реализации и финансирования, а также состав соисполнителей Программы;
- подготавливает предложения о целесообразности проведения отдельных мероприятий и финансирования Программы или об их прекращении, уточнении объемов финансирования, о применении санкций к участникам реализации Программы.
Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для обеспечения доступности и оказания на должном уровне услуг бань и душевых общего пользования необходимо поддержание сложившегося уровня оплаты населением услуг бань и душевых общего пользования.
Предоставление услуги по стоимости ниже экономически обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов организации, что в свою очередь приведет к снижению качества предоставляемой населению услуги.
Настоящая Программа предусматривает возмещение недополученных доходов организациям оказывающим населению услуг бань и душевых общего пользования на территории городского поселения город Янаул.
Вложения средств на исполнение программы в первую очередь направлены на социальную поддержку населения города для обеспечения доступности пользования услугами бань и душевых общего пользования.
В результате реализации Программы ожидается достичь следующие результаты:
- сохранение количества услуг бань и душевых общего пользования, обеспечение их доступности для всех категорий граждан;
- выполнение работ по поддержанию санитарного состояния бань и душевых общего пользования;
- повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг бань и душевых общего пользования;
- снижение убытков на содержание и обслуживание бань и душевых общего пользования.
Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
№
Наименование показателя
Единица измерения
2021 год
2022 год
2023год
1
Трудовые затраты
руб.
1804508
1804508
1804508
2
Отчисления в ЕСН (30,2%)
руб.
544961
544961
544961
3
Резерв на отпускные 8 %
руб.
187958
187958
187958
4
Электроэнергия 75000кВт*5,35 руб.
руб.
477700
495750
495750
5
Холодная вода 1050м3*37,55 руб.
руб.
38670
40210
40210
6
Канализация 2000м3*40,84 руб.
руб.
82017
85293
85293
7
Отопление 85,76 Гкал*2089,51 руб.
руб.
150653
156679
156679
8
ГВС 950
9
Компонент на тепловую энергию 130,80
руб.
127984
133095
133095
10
Компонент на холодную воду 45,06 руб.
руб.
44080
45837
45837
11
Вывоз мусора 65м3*500 руб.
руб.
36007
37447
37447
12
Прием мусора 65м3*257 руб.
руб.
13
Дезинсекция, дератизация
руб.
6426
6426
6426
14
Телефон, интернет
руб.
22800
22800
22800
15
Обслуживание кассового аппарата 350* 12 мес.
руб.
4200
4200
4200
16
Замена ЭКЛЗ
руб.
11000
11000
11000
17
Налог на экологию за 4 квартала
руб.
2000
2000
2000
18
Арендная плата за землю
руб.
22094
22094
22094
19
Ремонт и тех.обслуживание
руб.
185000
221000
206967
20
Прочие расходы
руб.
263914
263914
263914
21
Всего (расходы по полной себестоимости)
руб.
4011972
4085172
4071139
22
Количество посетителей общего отдела
чел
14600
14700
14800
23
Ср. стоимость билета (140+160+180)/3
руб.
160
160
160
24
Выручка от общего отдела
руб.
2336000
2352000
2368000
25
Число посетителей семейного отдела
чел.
300
300
300
26
Стоимость одного посещения
руб.
850
850
850
27
Выручка от семейного отдела
руб.
255000
255000
255000
28
Прочие доходы ( химчистка, массаж)
руб.
420972
428172
398139
29
Итого доходов
руб.
3011972
3035172
3021139
30
Общее число посетителей
чел.
14900
15000
15100
31
Результат
руб.
-1000000
-1050000
-1050000
32
Себестоимость одного посещения
руб.
269
272
270
*Суммы могут корректироваться в зависимости от повышения цен на электроэнергию, теплоэнергию, МРОТ и т.д.
Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации программы оценивается на основании достижения целевых индикаторов и показателей программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их плановыми значениями.
Оценка достижения планового показателя = фактический индикативный показатель / плановый индикативный показатель.
Оценка использования бюджетных средств = фактическое использование бюджетных средств / плановое использование бюджетных средств.
В ходе оценки эффективности реализации Программы исполнитель обращает внимание на соблюдение сроков реализации мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию, достижение конечных целей Программы. В случае отклонений от плановой динамики реализации Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на ее основные параметры, включает предложения по дальнейшей реализации Программы и их обоснование.
Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2020 года № 210
О внесении изменений в муниципальную программу «Банно-оздоровительный комплекс»
на территории городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 2021 – 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации вопросов местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу муниципального унитарного предприятия «Банно-оздоровительный комплекс» на 2020– 2022 годы, утвержденную постановлением от 12.01.2015г. № 01 (с последующими изменениями), изложив её в новой редакции согласно Приложению № 1.
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан www.adm-yanaul.ru.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан А.Д. Марданова.
Исполняющий обязанности
главы Администрации
Ф.Х. Миндияров
Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
от « ___»__________ 20____ года № ______
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЯНАУЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2021 – 2023 ГОДЫ
Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы
Обеспечение населения услугами бань и душевых общего пользования на территории городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» на 2021 – 2023 годы (далее – Программа)
Разработчик Программы
Администрация городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
Исполнители программы
Администрация городского поселения город Янаул, организации, оказывающие услуги бань и душевых общего пользования, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе конкурсов
Цели Программы
- обеспечение доступности услуг бань и душевых общего пользования и повышение их качества для населения;
- создание безопасных и комфортных условий для функционирования бань и душевых общего пользования.
Задачи Программы
- организация бесперебойного обеспечения населения услугами бань и душевых общего пользования;
- сохранение количества услуг бань и душевых общего пользования;
- повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг бань и душевых общего пользования;
- снижение убытков на содержание и обслуживание бань и душевых общего пользования.
Сроки реализации Программы
2021-2023 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет: в 2021-2023 годах 3 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2022 год – 1 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 1 000,00 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации
- отсутствие жалоб на представляемые услуги бань и душевых общего пользования;
- выполнение работ по поддерживанию санитарного состояния бань и душевых общего пользования;
- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг;
- сохранение количества помывок к уровню 2020 года.
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 101-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания.
Исходя из вышеизложенного, основной задачей органов местного самоуправления городского поселения город Янаул в сфере развития банного хозяйства является создание условий для:
- сохранения профиля (недопущения сокращения и перепрофилирования) организаций банного хозяйства городского поселения город Янаул;
- обеспечения качества и безопасности банных услуг, предоставляемых населению города.
В настоящее время банные услуги – это важный компонент функциональной организации среды обитания человека, включающий в себя удовлетворение гигиенических и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей человека.
Основной проблемой содержания общественных бань является высокая себестоимость помывки 1 посетителя.
Учитывая социальную значимость общественной бани, так как основными потребителями бань и душевых общего пользования являются люди с невысокими доходами – пенсионеры, высокую себестоимость услуги, а также с учетом того, что бани являются объектом мобилизационного назначения и используются в качестве санитарно-обмывочных пунктов на случай чрезвычайных ситуаций, для оказания более качественных услуг населению и обеспечению стабильной работы бани необходима поддержка организаций (учреждений), оказывающих услуги общественных бань.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются обеспечение доступности услуг бань и душевых общего пользования для всех категорий граждан и повышение их качества.
Заявленная цель будет достигнута путем решения следующих задач:
- организация бесперебойного обеспечения населения услугами общественной бани;
- предоставление субсидий из средств бюджета городского поселения на возмещение убытков организациям, предоставляющим населению услуг бань и душевых общего пользования;
- сохранение количества услуг бань и душевых общего пользования;
- выполнение работ по поддержанию санитарного состояния общественных бань;
- повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг бань и душевых общего пользования.
Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в 2021-2023 годах.
Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Субсидирование части затрат предприятиям – производителям услуг бань и душевых общего пользования.
В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение недополученных доходов организациям оказывающим населению услуг бань и душевых общего пользования.
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Общий объем финансирования Программы составляет 3 000 000,00 рублей. Объем финансирования 2021 года – 1 000 000,00 рублей, объем финансирования 2022 года – 1 000 000,00 рублей, объем финансирования 2023 года – 1 000 000,00 рублей.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета корректироваться в течение срока реализации Программы.
Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Текущее управление реализацией Программы осуществляется администрацией городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Ответственный исполнитель Программы:
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;
- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы;
- с учетом выделяемых на ее реализацию средств уточняет целевые показатели и затраты по Программным мероприятиям, механизм реализации и финансирования, а также состав соисполнителей Программы;
- подготавливает предложения о целесообразности проведения отдельных мероприятий и финансирования Программы или об их прекращении, уточнении объемов финансирования, о применении санкций к участникам реализации Программы.
Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для обеспечения доступности и оказания на должном уровне услуг бань и душевых общего пользования необходимо поддержание сложившегося уровня оплаты населением услуг бань и душевых общего пользования.
Предоставление услуги по стоимости ниже экономически обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов организации, что в свою очередь приведет к снижению качества предоставляемой населению услуги.
Настоящая Программа предусматривает возмещение недополученных доходов организациям оказывающим населению услуг бань и душевых общего пользования на территории городского поселения город Янаул.
Вложения средств на исполнение программы в первую очередь направлены на социальную поддержку населения города для обеспечения доступности пользования услугами бань и душевых общего пользования.
В результате реализации Программы ожидается достичь следующие результаты:
- сохранение количества услуг бань и душевых общего пользования, обеспечение их доступности для всех категорий граждан;
- выполнение работ по поддержанию санитарного состояния бань и душевых общего пользования;
- повышение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг бань и душевых общего пользования;
- снижение убытков на содержание и обслуживание бань и душевых общего пользования.
Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
№
Наименование показателя
Единица измерения
2021 год
2022 год
2023год
1
Трудовые затраты
руб.
1804508
1804508
1804508
2
Отчисления в ЕСН (30,2%)
руб.
544961
544961
544961
3
Резерв на отпускные 8 %
руб.
187958
187958
187958
4
Электроэнергия 75000кВт*5,35 руб.
руб.
477700
495750
495750
5
Холодная вода 1050м3*37,55 руб.
руб.
38670
40210
40210
6
Канализация 2000м3*40,84 руб.
руб.
82017
85293
85293
7
Отопление 85,76 Гкал*2089,51 руб.
руб.
150653
156679
156679
8
ГВС 950
9
Компонент на тепловую энергию 130,80
руб.
127984
133095
133095
10
Компонент на холодную воду 45,06 руб.
руб.
44080
45837
45837
11
Вывоз мусора 65м3*500 руб.
руб.
36007
37447
37447
12
Прием мусора 65м3*257 руб.
руб.
13
Дезинсекция, дератизация
руб.
6426
6426
6426
14
Телефон, интернет
руб.
22800
22800
22800
15
Обслуживание кассового аппарата 350* 12 мес.
руб.
4200
4200
4200
16
Замена ЭКЛЗ
руб.
11000
11000
11000
17
Налог на экологию за 4 квартала
руб.
2000
2000
2000
18
Арендная плата за землю
руб.
22094
22094
22094
19
Ремонт и тех.обслуживание
руб.
185000
221000
206967
20
Прочие расходы
руб.
263914
263914
263914
21
Всего (расходы по полной себестоимости)
руб.
4011972
4085172
4071139
22
Количество посетителей общего отдела
чел
14600
14700
14800
23
Ср. стоимость билета (140+160+180)/3
руб.
160
160
160
24
Выручка от общего отдела
руб.
2336000
2352000
2368000
25
Число посетителей семейного отдела
чел.
300
300
300
26
Стоимость одного посещения
руб.
850
850
850
27
Выручка от семейного отдела
руб.
255000
255000
255000
28
Прочие доходы ( химчистка, массаж)
руб.
420972
428172
398139
29
Итого доходов
руб.
3011972
3035172
3021139
30
Общее число посетителей
чел.
14900
15000
15100
31
Результат
руб.
-1000000
-1050000
-1050000
32
Себестоимость одного посещения
руб.
269
272
270
*Суммы могут корректироваться в зависимости от повышения цен на электроэнергию, теплоэнергию, МРОТ и т.д.
Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации программы оценивается на основании достижения целевых индикаторов и показателей программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их плановыми значениями.
Оценка достижения планового показателя = фактический индикативный показатель / плановый индикативный показатель.
Оценка использования бюджетных средств = фактическое использование бюджетных средств / плановое использование бюджетных средств.
В ходе оценки эффективности реализации Программы исполнитель обращает внимание на соблюдение сроков реализации мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию, достижение конечных целей Программы. В случае отклонений от плановой динамики реализации Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на ее основные параметры, включает предложения по дальнейшей реализации Программы и их обоснование.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Информационный стенд от 19.10.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
