О внесении изменения в постановление администрации Щекинского района от 13.11.2018 № 11-1499 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в ...



1

Тульская область

Муниципальное образование Щекинский район

Администрация

Постановление

от 17 июля 2020 года

№ 7 – 727

О внесении изменения в постановление администрации Щекинского района от 13.11.2018 № 11-1499 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей Щекинского района от 19.06.2020 № 40/242 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Щекинского района от 16.12.2019 № 28/176 «О бюджете муниципального образования Щекинский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Щекинского района от 20.07.2015 № 7-1117 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Щекинский район», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Щекинского района от 13.11.2018 № 11-1499 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: пл. Ленина, д. 1, г. Щекино, Тульская область.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Первый заместитель главы

администрации муниципального

образования Щекинский район Е.Е. Абрамина

1

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 17.07.2020 № 7 – 727

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 13.11.2018 № 11-1499

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Щекинский район

«Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования Щекинский район

«Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район»

Ответственный исполнитель

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

Соисполнители программы

Нет

Участники программы

1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека».

2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района.

3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств».

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» Щекинского района.

Цель (цели) программы

Обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала Щекинского района

Задачи программы

1. Сохранение и развитие библиотечного дела.

2. Организация культурно-досуговой и просветительской деятельности.

3. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий.

4. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.

5. Сохранение и развитие системы музыкального и художественного образования.

6. Создание условий для развития культуры.

7. Поддержка лучших сельских учреждений культуры.

Целевые показатели программы

1. Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год.

2. Количество посещений библиотек в год.

3. Количество книг, выданных за год.

4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе.

5. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе.

6. Доля обучающихся детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значения, от общего числа обучающихся детей.

7. Количество посещений организаций культуры по отношению к 2017 году.

Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий

1. Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Щекинский район».

2. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования».

3. Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы».

4. Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий».

5. Основное мероприятие «Создание условий для развития культуры».

6. Основное мероприятие «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования Щекинский район»

Сроки реализации программы

Программа реализуется в один этап 2019 – 2025 годы

Объемы финансирования программы

Всего по муниципальной программе:

Всего – 582 777,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 82 399,0 тыс. руб.

2020 год – 83 888,3 тыс. руб.

2021 год – 86 705,1 тыс. руб.

2022 год – 89 095,3 тыс. руб.

2023 год – 80 229,8 тыс. руб.

2024 год – 80 229,8 тыс. руб.

2025 год – 80 229,8 тыс. руб.

из них:

средства федерального бюджета:

Всего – 191,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 191,3 тыс. руб.

2020 год – 0,0 тыс. руб.

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 0,0 тыс. руб.

2024 год – 0,0 тыс. руб.

2025 год – 0,0 тыс. руб.

средства бюджета Тульской области:

Всего – 69 891,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 14 475,7 тыс. руб.

2020 год – 11 889,6 тыс. руб.

2021 год – 9 004,7 тыс. руб.

2022 год – 9 112,9 тыс. руб.

2023 год – 8 469,6 тыс. руб.

2024 год – 8 469,6 тыс. руб.

2025 год – 8 469,6 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования Щекинский район:

Всего – 512 694,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 67 732,0 тыс. руб.

2020 год – 71 998,7 тыс. руб.

2021 год – 77 700,4 тыс. руб.

2022 год – 79 982,4 тыс. руб.

2023 год – 71 760,2 тыс. руб.

2024 год – 71 760,2 тыс. руб.

2025 год – 71 760,2 тыс. руб.

Подпрограмма № 1

«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Щекинский район»

Всего – 100 065,8 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 12 794,2 тыс. руб.

2020 год – 12 535,2 тыс. руб.

2021 год – 13 695,3 тыс. руб.

2022 год – 14 521,0 тыс. руб.

2023 год – 15 506,7 тыс. руб.

2024 год – 15 506,7 тыс. руб.

2025 год – 15 506,7 тыс. руб.

из них:

средства федерального бюджета:

Всего – 141,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 141,3 тыс. руб.

2020 год – 0,0 тыс. руб.

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 0,0 тыс. руб.

2024 год – 0,0 тыс. руб.

2025 год – 0,0 тыс. руб.

средства бюджета Тульской области:

Всего – 15 021,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 2 792,1 тыс. руб.

2020 год – 1 962,9 тыс. руб.

2021 год – 1 980,5 тыс. руб.

2022 год – 1 998,3 тыс. руб.

2023 год – 2 095,9 тыс. руб.

2024 год – 2 095,9 тыс. руб.

2025 год – 2 095,9 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования Щекинский район:

Всего – 84 903,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 9 860,8 тыс. руб.

2020 год – 10 572,3 тыс. руб.

2021 год – 11 714,8 тыс. руб.

2022 год – 12 522,7 тыс. руб.

2023 год – 13 410,8 тыс. руб.

2024 год – 13 410,8 тыс. руб.

2025 год – 13 410,8 тыс. руб.

Подпрограмма 2

«Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования»

Всего – 391 472,2 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 56 550,9 тыс. руб.

2020 год – 55 134,9 тыс. руб.

2021 год – 58 657,1 тыс. руб.

2022 год – 60 444,5 тыс. руб.

2023 год – 53 561,6 тыс. руб.

2024 год – 53 561,6 тыс. руб.

2025 год – 53 561,6 тыс. руб.

из них:

средства бюджета Тульской области:

Всего – 20 476,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 7 227,1 тыс. руб.

2020 год – 2 416,0 тыс. руб.

2021 год – 2 459,4 тыс. руб.

2022 год – 2 506,1 тыс. руб.

2023 год – 1 955,8 тыс. руб.

2024 год – 1 955,8 тыс. руб.

2025 год – 1 955,8 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования Щекинский район:

Всего – 370 996,2 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 49 323,8 тыс. руб.

2020 год – 52 718,9 тыс. руб.

2021 год – 56 197,7 тыс. руб.

2022 год – 57 938,4 тыс. руб.

2023 год – 51 605,8 тыс. руб.

2024 год – 51 605,8 тыс. руб.

2025 год – 51 605,8 тыс. руб.

Основное мероприятие

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего – 48 768,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 6 036,1 тыс. руб.

2020 год – 7 334,0 тыс. руб.

2021 год – 8 427,9 тыс. руб.

2022 год – 8 521,3 тыс. руб.

2023 год – 6 149,6 тыс. руб.

2024 год – 6 149,6 тыс. руб.

2025 год – 6 149,6 тыс. руб.

из них:

средства бюджета муниципального образования Щекинский район:

Всего – 48 768,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 6 036,1 тыс. руб.

2020 год – 7 334,0 тыс. руб.

2021 год – 8 427,9 тыс. руб.

2022 год – 8 521,3 тыс. руб.

2023 год – 6 149,6 тыс. руб.

2024 год – 6 149,6 тыс. руб.

2025 год – 6 149,6 тыс. руб.

Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий»

Всего – 6 946,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 2 151,2 тыс. руб.

2020 год – 1 013,5 тыс. руб.

2021 год – 1 000,0 тыс. руб.

2022 год – 1 000,0 тыс. руб.

2023 год – 594,0 тыс. руб.

2024 год – 594,0 тыс. руб.

2025 год – 594,0 тыс. руб.

из них:

средства бюджета муниципального образования Щекинский район:

Всего – 6 946,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 2 151,2 тыс. руб.

2020 год – 1 013,5 тыс. руб.

2021 год – 1 000,0 тыс. руб.

2022 год – 1 000,0 тыс. руб.

2023 год – 594,0 тыс. руб.

2024 год – 594,0 тыс. руб.

2025 год – 594,0 тыс. руб.

Основное мероприятие «Создание условий для развития культуры»

Всего – 34 444,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 4 506,6 тыс. руб.

2020 год – 7 510,7 тыс. руб.

2021 год – 4 564,8 тыс. руб.

2022 год – 4 608,5 тыс. руб.

2023 год – 4 417,9 тыс. руб.

2024 год – 4 417,9 тыс. руб.

2025 год – 4 417,9 тыс. руб.

из них:

средства федерального бюджета:

Всего – 50,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 50,0 тыс. руб.

средства бюджета Тульской области:

Всего – 34 394,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 4 456,6 тыс. руб.

2020 год – 7 510,7 тыс. руб.

2021 год – 4 564,8 тыс. руб.

2022 год – 4 608,5 тыс. руб.

2023 год – 4 417,9 тыс. руб.

2024 год – 4 417,9 тыс. руб.

2025 год – 4 417,9 тыс. руб.

Основное мероприятие «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования Щекинский район»

Всего – 1 080,0 тыс. руб.,

2019 год – 360,0 тыс. руб.

2020 год – 360,0 тыс. руб.

2021 год – 360,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 0,0 тыс. руб.

2024 год – 0,0 тыс. руб.

2025 год – 0,0 тыс. руб.

Из них:

средства бюджета муниципального образования Щекинский район:

Всего – 1 080,0 тыс. руб.,

2019 год – 360,0 тыс. руб.

2020 год – 360,0 тыс. руб.

2021 год – 360,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 0,0 тыс. руб.

2024 год – 0,0 тыс. руб.

2025 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

1.Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек на 70 человек.

2. Увеличение количества посещений библиотек за год на 70 человек.

3. Увеличение количества выданных книг в год на 140 штук.

4. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе на 3,2 процентных пункта.

5.Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе на 6,5 процентных пункта.

6.Увеличение доли обучающихся детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значения, от общего числа обучающихся детей на 15,0 процентных пункта.

7. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к 2017 году на 15%.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации программы.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район» (далее – Программа) определяет основные тенденции и приоритетные направления в деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Основные мероприятия Программы по характеру работ, источникам и объемам финансирования взаимосвязаны с соответствующими федеральными, областными и муниципальными Программами. Реализация Программы рассчитана на 7 лет, ее содержание является основой для разработки годовых планов Комитета по культуре и подведомственных ему муниципальных учреждений, городских учреждений культуры, в которых должны быть конкретизированы мероприятия данной Программы. Основу политики в сфере культуры муниципального образования Щекинский район составляют: разработка политики в сфере культуры и образования в сфере культуры и искусства с учетом специфики района; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства; создание условий для эффективного использования бюджетных средств, рационального распределения материальных ресурсов и обеспечения надлежащих организационно-технических условий, необходимых для предоставления муниципальных услуг и мониторинга качества их предоставления.

Программа призвана обеспечить сохранение и развитие культурного потенциала Щекинского района, способствовать формированию и удовлетворению разнообразных культурных потребностей населения района. Программа будет способствовать совершенствованию деятельности муниципальных, городских учреждений культуры, позволит продолжить преобразования и дальнейшее развитие отрасли культура на территории муниципального образования Щекинский район.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития отрасли использование программно-целевого метода. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении конкретных социально-значимых мероприятий в сфере культуры, определенных работ на конкретных объектах с целью совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры. Программно-целевой метод необходим при реализации таких направлений Программы, как проведение фестивалей, конкурсов, смотров, организации праздников, выставок, охватывающих все основные сферы культурной жизни Щекинского района.

На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству.

Для решения имеющихся проблем возникла потребность в формировании системы мероприятий и механизмов муниципальной политики в сфере культуры Щекинского района. Кроме того, актуальна проблема более эффективного использования историко-культурного потенциала Щекинского района для активизации внутреннего туризма. Разработка Программы позволит осуществить:

комплексное решение задач реализации муниципальной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса;

формирование позитивного имиджа Щекинского района как территории привлекательной для туристов.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала Щекинского района.

Основные задачи Программы, направленные на достижение поставленной цели:

Сохранение и развитие библиотечного дела.

Организация культурно-досуговой и просветительской деятельности.

Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий.

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.

Сохранение и развитие системы музыкального и художественного образования.

Создание условий для развития культуры.

Поддержка лучших сельских учреждений культуры.

Раздел 3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы

На основании приведенных в разделе 2 целей и задач сформирован состав подпрограмм.

Решение задач Программы реализуется посредством выполнения:

Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Щекинский район» (приложение 1 к Программе).

Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования» (приложение 2 к Программе).

Основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» (приложение 3 к Программе).

Основного мероприятия «Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий» (приложение 4 к Программе).

Основного мероприятия «Создание условий для развития культуры» (приложение 5 к Программе).

Основного мероприятия «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования Щекинский район» (приложение 6 к Программе).

1

Раздел 4. Перечень показателей результативности и эффективности Программы.

Цели и задачи подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов)

Вес целевого показателя (индикатора)

Базовое значение показателя на начало реализации программы

Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Щекинский район»

Цель: Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения

Задача 1. Сохранение и развитие библиотечного дела.

Задача 2. Организация культурно - досуговой и просветительской деятельности.

Задача 3. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий;

Задача 4. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.

Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год, человек

0,1

8550

8560

8570

8580

8590

8600

8610

8620

8620

Количество посещений библиотек за год, человек

0,1

50390

50400

50410

50420

50430

50440

50450

50460

50460

Количество книг, выданных за год, экземпляров

0,1

210300

210320

210340

210360

210380

210400

210420

210440

210440

Количество посещений организаций культуры по отношению к 2017, процент

0,1

100

109

110

(116 по отношению к 2010)

111

112

113

114

115

115

При расчете показателей результативности и эффективности программы используются данные по библиотекам Щекинского района

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования»

Цель: Развитие и формирование целостной личности, её духовности, творческой интеллектуальности и эмоционального богатства.

Задача 2. Организация культурно - досуговой и просветительской деятельности;

Задача 5. Сохранение и развитие системы музыкального и художественного образования

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе, процент

0,1

11,8

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,0

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе, процент

0,2

6,0

8,0

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

12,5

Доля обучающихся детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значения, от общего числа обучающихся детей, процент

0,2

8,0

10

15,0

17,0

20,0

21,0

22,0

23,0

23,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития культуры»

Задача 7. Поддержка лучших сельских учреждений культуры.

Количество посещений организаций культуры по отношению к 2017, процент

0,1

100

109

110

(116 по отношению к 2010)

111

112

113

114

115

115

1

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Осуществление реализация Программы возможно за счет следующих бюджетов:

Федеральный бюджет.

Бюджет Тульской области.

Бюджет муниципального образования Щекинский район.

Бюджет поселений муниципального образования Щекинский район.

Внебюджетные источники.

Общая потребность в ресурсах программы

Статус

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Объем расходов (тыс. руб.)

Всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район»

Всего

582777,1

82399,0

83888,3

86705,1

89095,3

80229,8

80229,8

80229,8

федеральный бюджет

191,3

191,3

-

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

69891,7

14475,7

11889,6

9004,7

9112,9

8469,6

8469,6

8469,6

бюджет муниципального образования Щекинский район

512694,1

67732,0

71998,7

77700,4

79982,4

71760,2

71760,2

71760,2

Подпрограмма

«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Щекинский район»

Всего

100065,8

12794,2

12535,2

13695,3

14521,0

15506,7

15506,7

15506,7

федеральный бюджет

141,3

141,3

-

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

15021,5

2792,1

1962,9

1980,5

1998,3

2095,9

2095,9

2095,9

бюджет муниципального образования Щекинский район

84903,0

9860,8

10572,3

11714,8

12522,7

13410,8

13410,8

13410,8

Подпрограмма

«Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования»

Всего

391472,2

56550,9

55134,9

58657,1

60444,5

53561,6

53561,6

53561,6

бюджет Тульской области

20476,0

7227,1

2416,0

2459,4

2506,1

1955,8

1955,8

1955,8

бюджет муниципального образования Щекинский район

370996,2

49323,8

52718,9

56197,7

57938,4

51605,8

51605,8

51605,8

Основное мероприятие

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

48768,1

6036,1

7334,0

8427,9

8521,3

6149,6

6149,6

6149,6

бюджет муниципального образования Щекинский район

48768,1

6036,1

7334,0

8427,9

8521,3

6149,6

6149,6

6149,6

Основное мероприятие

«Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий»

Всего

6946,7

2151,2

1013,5

1000,0

1000,0

594,0

594,0

594,0

бюджет муниципального образования Щекинский район

6946,7

2151,2

1013,5

1000,0

1000,0

594,0

594,0

594,0

Основное мероприятие

«Создание условий для развития культуры»

Всего

34444,3

4506,6

7510,7

4564,8

4608,5

4417,9

4417,9

4417,9

федеральный бюджет

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

34394,3

4456,6

7510,7

4564,8

4608,5

4417,9

4417,9

4417,9

Основное мероприятие

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения на территории муниципального образования Щекинский район»

Всего

1080,0

360,0

360,0

360,0

-

-

-

-

бюджет муниципального образования Щекинский район

1080,0

360,0

360,0

360,0

-

-

-

-

Итого:

582777,1

82399,0

83888,3

86705,1

89095,3

80229,8

80229,8

80229,8

1

Раздел 6. Механизм реализации Программы.

Текущее управление ходом реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы – комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрация муниципального образования Щекинский район.

Контроль за реализацией Программы возлагается на заместителя главы администрации муниципального образования Щекинский район по социальным вопросам или лицо, исполняющее его обязанности.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

Уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации Программы.

Управление программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы.

Заключения договоров на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представление в комитет экономического развития администрации согласованного с финансовым управлением отчета о ходе реализации Программы.

Размещение информации о Программе на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

Государственная регистрация Программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации Программы, как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки.

На достижение целей и задач муниципальной программы могут оказать влияние следующие риски:

Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации муниципальной программы.

С целью минимизации рисков планируется:

Осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы.

Корректировка мероприятий муниципальной программы и ее показателей результативности.

Управление данными рисками будет обеспечено в рамках организации мониторинга и аналитического сопровождения реализации Программы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей в соответствии с планом реализации Программы.

Раздел 7. Характеристика показателей результативности Программы.

Наименование показателя

Единица измерения

Алгоритм формирования показателя

Описание системы мониторинга показателя

Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год

Человек

Количество зарегистрированных пользователей библиотек за отчетный период

Ежеквартальный мониторинг проводится комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

Источник получения данных для мониторинга –статистическая форма 6-НК.

Количество посещений библиотек за год

Человек

Количество посещений библиотек за отчетный период

Количество книг, выданных за год

Экземпляров

Количество выданных книг за отчетный период

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе

Процент

Отношение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим) к общему количеству детей данного возраста в Щекинском районе

ДД= ЧД/КД х 100, где:

ЧД – число детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим)

КД – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно в Щекинском районе

Ежеквартальный мониторинг проводится комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район.

Источник получения данных для мониторинга –статистическая форма 1-ДШИ.

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе

Процент

Отношение числа детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе

ДД= ЧД/КД х 100, где:

ЧД – число детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств

КД – общее количество детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно в Щекинском районе

Доля обучающихся детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа обучающихся детей

Процент

Отношение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значения, от общего числа обучающихся детей в Щекинском районе

ДОД=ЧД/ЧОх100, где:

ЧД – число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значения

ЧО – общее число обучающихся детей в Щекинском районе

Количество посещений организаций культуры по отношению к 2017 году

Процент

Количество посещений организаций культуры за отчетный период по отношению к 2017 году

КПО = КПО в текущем году/ КПО в 2017 году х 100, где:

КПО – количество посещений организаций культуры

КПО в текущем году – количество посещений организаций культуры за отчетный период

КПО в 2017 году – количество посещений организаций культуры в 2017 году.

Ежеквартальный мониторинг проводится комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

1

Приложение 1

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район» (далее – Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

Соисполнитель подпрограммы

Нет

Участники программы

Муниципальное казенное учреждение культуры «Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека»

Цель подпрограммы

Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения

Задачи подпрограммы

1.Сохранение и развитие библиотечного дела.

2.Организация культурно – досуговой деятельности.

3.Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий.

4.Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.

Целевые показатели подпрограммы

1. Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год.

2. Количество посещений библиотек в год.

3. Количество книг, выданных за год.

4. Количество посещений организаций культуры по отношению к 2017 году.

Сроки реализации подпрограммы

Программа реализуется в один этап 2019 – 2025 годы

Объемы финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме 1 муниципальной программы:

Всего – 100 065,8 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 12 794,2 тыс. руб.

2020 год – 12 535,2 тыс. руб.

2021 год – 13 695,3 тыс. руб.

2022 год – 14 521,0 тыс. руб.

2023 год – 15 506,7 тыс. руб.

2024 год – 15 506,7 тыс. руб.

2025 год – 15 506,7 тыс. руб.

из них:

средства федерального бюджета:

Всего – 141,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 141,3 тыс. руб.

2020 год – 0,0 тыс. руб.

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 0,0 тыс. руб.

2024 год – 0,0 тыс. руб.

2025 год – 0,0 тыс. руб.

средства бюджета Тульской области:

Всего – 15 021,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 2 792,1 тыс. руб.

2020 год – 1 962,9 тыс. руб.

2021 год – 1 980,5 тыс. руб.

2022 год – 1 998,3 тыс. руб.

2023 год – 2 095,9 тыс. руб.

2024 год – 2 095,9 тыс. руб.

2025 год – 2 095,9 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования Щекинский район:

Всего – 84 903,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 9 860,8 тыс. руб.

2020 год – 10 572,3 тыс. руб.

2021 год – 11 714,8 тыс. руб.

2022 год – 12 522,7 тыс. руб.

2023 год – 13 410,8 тыс. руб.

2024 год – 13 410,8 тыс. руб.

2025 год – 13 410,8 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1.Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек на 70 человек.

2. Увеличение количества посещений библиотек за год на 70 человек.

3. Увеличение количества выданных книг в год на 140 экземпляров.

4. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к 2017 году на 15%.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1.

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальные услуги, предоставляемые библиотекой населению, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к сокращению документного фонда, так как одним из вопросов, требующих серьезного внимания, является вопрос пополнения книжных фондов библиотеки новой литературой.

С каждым годом возрастает роль библиотек на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к моменту окончания действия подпрограммы обеспечить:

Увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотек на 70 человек.

Увеличение количества посещений библиотек за год на 70 человек.

Увеличение количества выданных книг в год на 140 штук.

Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к 2017 году до 115%.

При реализации Подпрограммы 1 и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы 1 являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Подпрограммы 1 существенными являются финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджета Щекинского района, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит количество новых поступлений в фонды библиотек, снизит уровень удовлетворенности населения качеством библиотечного обслуживания, приведет к понижению социальной значимости библиотек как общественного института.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить, как умеренные.

В рамках Подпрограммы 1 отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков достигается в ходе:

Регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы.

Своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения района.

Основные задачи Подпрограммы 1, направленные на достижение поставленной цели:

1. Сохранение и развитие библиотечного дела.

2. Организация культурно-досуговой деятельности.

3. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий.

4. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.

1

3. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 1

Наименование мероприятия

Срок  исполнения по годам реализации программы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Исполнитель (соисполнитель)

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

бюджета муниципального образования Щекинский район

бюджета поселений муниципального образования Щекинский район

Внебюджетных

источников

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район»

2019-2025

100065,8

141,3

15021,5

84903,0

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

12794,2

141,3

2792,1

9860,8

-

-

2020

12535,2

-

1962,9

10572,3

-

-

2021

13695,3

-

1980,5

11714,8

-

-

2022

14521,0

-

1998,3

12522,7

-

-

2023

15506,7

-

2095,9

13410,8

-

-

2024

15506,7

-

2095,9

13410,8

-

-

2025

15506,7

-

2095,9

13410,8

-

-

1. Оказание муниципальных услуг в сфере культуры

2019-2025

84813,2

-

609,0

84204,2

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

10327,4

-

609,0

9718,4

-

-

2020

10470,1

-

-

10470,1

-

-

2021

11652,8

-

-

11652,8

-

-

2022

12472,5

-

-

12472,5

-

-

2023

13296,8

-

-

13296,8

-

-

2024

13296,8

-

-

13296,8

-

-

2025

13296,8

-

-

13296,8

-

-

2. Закон Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными

полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»

2019-2025

13458,5

-

13458,5

-

-

-

Комитет по культуре, молодежной

политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

1892,7

-

1892,7

-

-

-

2020

1962,9

-

1962,9

-

-

-

2021

1980,5

-

1980,5

-

-

-

2022

1998,3

-

1998,3

-

-

-

2023

1874,7

-

1874,7

-

-

-

2024

1874,7

-

1874,7

-

-

-

2025

1874,7

-

1874,7

-

-

-

3. Оплата дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (структурных подразделений)

2019-2025

875,3

-

875,3

-

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

211,7

-

211,7

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

221,2

-

221,2

-

-

-

2024

221,2

-

221,2

-

-

-

2025

221,2

-

221,2

-

-

-

4. Реализация комплекса противопожарных мероприятий

2019-2025

330,4

-

-

330,4

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

54,0

-

-

54,0

-

-

2020

52,2

-

-

52,2

-

-

2021

12,0

-

-

12,0

-

-

2022

50,2

-

-

50,2

-

-

2023

54,0

-

-

54,0

-

-

2024

54,0

-

-

54,0

-

-

2025

54,0

-

-

54,0

-

-

5. Комплектование книжных фондов

2019-2025

238,1

31,8

38,2

168,1

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и

спорту администрации муниципального

образования Щекинский район

2019

98,1

31,8

38,2

28,1

-

-

2020

50,0

-

-

50,0

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

30,0

-

-

30,0

-

-

2024

30,0

-

-

30,0

-

-

2025

30,0

-

-

30,0

-

-

6. Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к информационной сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

2019-2025

300,3

109,5

40,5

150,3

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

210,3

109,5

40,5

60,3

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

30,0

-

-

30,0

-

-

2024

30,0

-

-

30,0

-

-

2025

30,0

-

-

30,0

-

-

7. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг

2019-2025

50,0

-

-

50,0

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

50,0

-

-

50,0

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

8. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

2019-2025

-

-

-

-

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

Итого по подпрограмме:

100065,8

141,3

15021,5

84903,0

-

-

Раздел 4. Перечень показателей результативности и эффективности Подпрограммы 1

Цели и задачи подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов)

Вес целевого показателя (индикатора)

Базовое значение показателя на начало реализации программы

Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Цель: Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения района.

Задача 1. Сохранение и развитие библиотечного дела

Задача 2.

Организация культурно-досуговой и просветительской деятельности

Задача 3. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий

Задача 4. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.

Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год, человек

0,1

8550

8560

8570

8580

8590

8600

8610

8620

8620

Количество посещений библиотек за год, человек

0,1

50390

50400

50410

50420

50430

50440

50450

50460

50460

Количество книг, выданных за год, экземпляров

0,1

210300

210320

210340

210360

210380

210400

210420

210440

210440

Количество посещений организаций культуры по отношению к 2017 году, процент

0,1

100

109

110

(116 по отношению к 2010)

111

112

113

114

115

115

В результате реализации Подпрограммы 1 ожидается создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения Щекинского района.

Оценка эффективности и результативности Подпрограммы 1 проводится ответственным исполнителем посредством расчета индекса результативности Программы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

В рамках Подпрограммы 1 предусматривается финансирование мероприятий по созданию современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения Щекинского района из представленных ниже источников.

Общая потребность в ресурсах Подпрограммы 1

Статус

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Объем расходов (тыс. руб.)

Всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма

«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Щекинский район»

Всего

100065,8

12794,2

12535,2

13695,3

14521,0

15506,7

15506,7

15506,7

федеральный бюджет

141,3

141,3

-

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

15021,5

2792,1

1962,9

1980,5

1998,3

2095,9

2095,9

2095,9

бюджет муниципального образования Щекинский район

84903,0

9860,8

10572,3

11714,8

12522,7

13410,8

13410,8

13410,8

Итого:

100065,8

12794,2

12535,2

13695,3

14521,0

15506,7

15506,7

15506,7

1

Раздел 6. Механизмы реализации Подпрограммы 1.

Реализация Подпрограммы 1 позволит создать современную модель библиотечно-информационного обслуживания населения Щекинского района.

В целом реализация данных мероприятий подпрограммы позволит увеличить:

Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год.

Количество посещений библиотек в год.

Количество книг, выданных за год.

Общая координация реализации Подпрограммы 1, управление и контроль осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрация муниципального образования Щекинский район.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1:

С учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации подпрограммы.

Представляет в установленные сроки отчетность о реализации подпрограммы.

Производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результата, оценки результативности и эффективности подпрограммы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных.

Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Раздел 7. Характеристика показателей результативности Подпрограммы 1

Наименование показателя

Единица измерения

Алгоритм формирования показателя

Описание системы мониторинга показателя

Количество зарегистрированных пользователей библиотек в год

Человек

Количество зарегистрированных пользователей библиотек за отчетный период

Ежеквартальный мониторинг проводится комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

Источник получения данных для мониторинга –статистическая форма 6-НК.

Количество посещений библиотек за год

Человек

Количество посещений библиотек за отчетный период

Количество книг, выданных за год

Экземпляров

Количество выданных книг за отчетный период

Количество посещений организаций культуры по отношению к 2017 году

Человек

Количество посещений библиотек за отчетный период по отношению к 2017 году

Ежеквартальный мониторинг проводится комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

Приложение 2

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном

образовании Щекинский район» (далее – Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

Соисполнители подпрограммы

Нет

Участники программы

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района.

2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств».

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» Щекинского района.

Цель подпрограммы

Развитие и формирование целостной личности, её духовности, творческой интеллектуальности и эмоционального богатства.

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для сохранения традиций, существующих в муниципальной системе художественного образования детей.

2. Организация культурно - досуговой и просветительской деятельности.

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе.

2. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе.

3. Доля обучающихся детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значения, от общего числа обучающихся детей.

Сроки реализации подпрограммы

Программа реализуется в один этап 2019 – 2025 годы.

Объемы финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме 2 муниципальной программы:

Всего – 391 472,2 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 56 550,9 тыс. руб.

2020 год – 55 134,9 тыс. руб.

2021 год – 58 657,1 тыс. руб.

2022 год – 60 444,5 тыс. руб.

2023 год – 53 561,6 тыс. руб.

2024 год – 53 561,6 тыс. руб.

2025 год – 53 561,6 тыс. руб.

из них:

средства бюджета Тульской области:

Всего – 20 476,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 7 227,1 тыс. руб.

2020 год – 2 416,0 тыс. руб.

2021 год – 2 459,4 тыс. руб.

2022 год – 2 506,1 тыс. руб.

2023 год – 1 955,8 тыс. руб.

2024 год – 1 955,8 тыс. руб.

2025 год – 1 955,8 тыс. руб.

из них:

средства бюджета муниципального образования Щекинский район:

Всего – 370 996,2 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 49 323,8 тыс. руб.

2020 год – 52 718,9 тыс. руб.

2021 год – 56 197,7 тыс. руб.

2022 год – 57 938,4 тыс. руб.

2023 год – 51 605,8 тыс. руб.

2024 год – 51 605,8 тыс. руб.

2025 год – 51 605,8 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1.Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе на 3,2 процентных пункта.

2.Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе на 6,5 процентных пункта.

3.Увеличение доли обучающихся детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значения, от общего числа обучающихся детей на 15,0 процентных пункта.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2.

Художественно-эстетическое воспитание занимает значительное место в процессе формирования личности. Воспринимая красоту искусства и действительности, ребенок постигает и укрепляет в собственном сознании общественные идеалы, облагораживает себя, свои взаимоотношения с людьми.

Эстетические явления становятся реальными факторами общественно-полезной деятельности, определяющими отношение человека к действительности. Все это требует четкого определения сущности эстетического воспитания детей в сфере культуры, его основных задач, функций и направленности, взаимосвязи с другими сторонами воспитания, места в системе всей работы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры Щекинского района

Художественно-эстетическое воспитание – процесс формирования у детей способности чувствовать, понимать, оценивать, любить искусство и наслаждаться им, это целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное, гармоничное, другие явления в жизни, природе, искусстве, жить и творить по законам красоты. Художественно-эстетическое воспитание неотделимо от побуждения детей к художественно-творческой деятельности, к созданию эстетических и художественных ценностей.

Воспитывая в ребенке чувство прекрасного, мы тем самым расширяем возможности стимулирования трудовой активности за счет духовных, морально-эстетических ценностей.

Эстетическое воспитание прямо или косвенно связано с решением экономических проблем: с ростом общественного сознания, общекультурного и художественного уровня людей возрастает их требовательность к себе, к своему духовному обогащению, к качеству вещей, к формам и способам материального потребления. Последние исследования доказали, что занятия в творческих коллективах учат детей общению. Анализ статистической отчетности, проведенный на данных ряда областей, наглядно показал, что чем больше творческих коллективов приходится на равное количество жителей, тем выше рождаемость в данных регионах.

Всеобщность и обязательность художественно-эстетического воспитания детей является важнейшим принципом формирования личности в детском возрасте. Искусство служит эффективным средством формирования мировоззрения и морали.

Нельзя забывать, что художественная самодеятельность, такие ее формы, как хоровое и сольное пение, народные, классические и эстрадные танцы, изобразительная, музыкальная и литературная творческая деятельность, игра на музыкальных инструментах, служат средством ознакомления с произведениями мировой культуры, законами постижения профессионального искусства, средством художественного развития, личностного проявления детей и юношества. Поэтому очень важно, чтобы художественная самодеятельность была подлинно творческой, на высоком качественном уровне. Лишь тогда она полностью выполнит свои образовательно-воспитательные функции.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к моменту окончания действия подпрограммы обеспечить:

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе на 3,2 процентных пункта.

Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе на 6,5 процентных пункта.

Увеличение доли обучающихся детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значения, от общего числа обучающихся детей на 15,0 процентных пункта.

При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенными являются финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджета Щекинского района, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно снизит уровень культуры, особенно в области художественно-эстетического воспитания, снизит темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков достигается в ходе:

Регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы.

Своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы 2.

Целью Подпрограммы 2 является развитие и формирование целостной личности, ее духовности, творческой интеллектуальности и эмоционального богатства.

Основные задачи Подпрограммы 2, направленные на достижение поставленной цели:

1. Создание условий для сохранения традиций, существующих в муниципальной системе художественного образования детей.

2. Организация культурно-досуговой и просветительской деятельности.

1

3. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 2

Наименование мероприятия

Срок  исполнения по годам реализации программы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Исполнитель (соисполнитель)

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

бюджета муниципального образования Щекинский район

бюджета поселений муниципального образования Щекинский район

внебюджетных источников

Подпрограмма «Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район»

2019-2025

391472,2

-

20476,0

370996,2

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

56550,9

-

7227,1

49323,8

-

-

2020

55134,9

-

2416,0

52718,9

-

-

2021

58657,1

-

2459,4

56197,7

-

-

2022

60444,5

-

2506,1

57938,4

-

-

2023

53561,6

-

1955,8

51605,8

-

-

2024

53561,6

-

1955,8

51605,8

-

-

2025

53561,6

-

1955,8

51605,8

-

-

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

2019-2025

371248,1

-

4114,2

367133,9

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту

администрации муниципального образования

Щекинский район

2019

51886,2

-

4114,2

47772,0

-

-

2020

52502,9

-

-

52502,9

-

-

2021

54657,1

-

-

54657,1

-

-

2022

57697,7

-

-

57697,7

-

-

2023

51501,4

-

-

51501,4

-

-

2024

51501,4

-

-

51501,4

-

-

2025

51501,4

-

-

51501,4

-

-

2. Проведение капитального ремонта муниципальными учреждениями

2019-2025

1663,2

-

-

1663,2

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

276,8

-

-

276,8

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

1386,4

-

-

1386,4

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

3. Реализация комплекса противопожарных мероприятий

2019-2025

1363,0

-

-

1363,0

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

728,9

-

-

728,9

-

-

2020

157,2

-

-

157,2

-

-

2021

107,9

-

-

107,9

-

-

2022

194,4

-

-

194,4

-

-

2023

58,2

-

-

58,2

-

-

2024

58,2

-

-

58,2

-

-

2025

58,2

-

-

58,2

-

-

4. Закон Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки

педагогическим и иным работникам»

2019-2025

15554,3

-

15554,3

-

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту

администрации муниципального образования

Щекинский район

2019

2305,4

-

2305,4

-

-

-

2020

2416,0

-

2416,0

-

-

-

2021

2459,4

-

2459,4

-

-

-

2022

2506,1

-

2506,1

-

-

-

2023

1955,8

-

1955,8

-

-

-

2024

1955,8

-

1955,8

-

-

-

2025

1955,8

-

1955,8

-

-

-

5. Оплата проезда льготных категорий работников

2019-2025

323,7

-

-

323,7

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

46,2

-

-

46,2

-

-

2020

46,3

-

-

46,3

-

-

2021

46,3

-

-

46,3

-

-

2022

46,3

-

-

46,3

-

-

2023

46,2

-

-

46,2

-

-

2024

46,2

-

-

46,2

-

-

2025

46,2

-

-

46,2

-

-

6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг

2019-2025

57,0

-

-

57,0

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

57,0

-

-

57,0

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

7. Реализация проекта «Народный бюджет»

2019-2025

1262,9

-

-

1262,9

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту

администрации муниципального образования Щекинский район

2019

1250,4

-

-

1250,4

-

-

2020

12,5

-

-

12,5

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

Итого по подпрограмме:

391472,2

-

20476,0

370996,2

-

-

Раздел 4. Перечень показателей результативности и эффективности Подпрограммы 2

Цели и задачи подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов)

Вес целевого показателя (индикатора)

Базовое значение показателя на начало реализации программы

Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Цель: Развитие и формирование целостной личности, её духовности, творческой интеллектуальности и эмоционального богатства

Задача 5. Организация культурно - досуговой и просветительской деятельности;

Задача 6. Сохранение и развитие системы музыкального и художественного образования

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе, процент

0,1

11,8

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,0

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе, процент

0,2

6,0

8,0

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

12,5

Доля обучающихся детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значения, от общего числа обучающихся детей, процент

0,2

8,0

10

15,0

17,0

20,0

21,0

22,0

23,0

23,0

В результате реализации Подпрограммы 2 ожидается развитие и формирование целостной личности, ее духовности, творческой интеллектуальности и эмоционального богатства населения Щекинского района.

Оценка эффективности и результативности Подпрограммы 2 проводится ответственным исполнителем посредством расчета индекса результативности Программы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

В рамках Подпрограммы 2 предусматривается финансирование работ по развитию и формированию целостной личности, ее духовности, творческой интеллектуальности и эмоционального богатства населения Щекинского района из представленных ниже источников.

Общая потребность в ресурсах Подпрограммы 2

Статус

Наименование подпрограммы

Источник финансирования

Объем расходов (тыс. руб.)

Всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма

«Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования»

Всего

391472,2

56550,9

55134,9

58657,1

60444,5

53561,6

53561,6

53561,6

бюджет Тульской области

20476,0

7227,1

2416,0

2459,4

2506,1

1955,8

1955,8

1955,8

бюджет муниципального образования Щекинский район

370996,2

49323,8

52718,9

56197,7

57938,4

51605,8

51605,8

51605,8

Итого:

391472,2

56550,9

55134,9

58657,1

60444,5

53561,6

53561,6

53561,6

1

Раздел 6. Механизмы реализации Подпрограммы 2.

Реализация Подпрограммы 2 позволит будет способствовать развитию и формированию целостной личности, её духовности, творческой интеллектуальности и эмоционального богатства.

В целом реализация данных мероприятий Подпрограммы 2 позволит увеличить:

Долю детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе.

Долю детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе.

Долю обучающихся детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значения, от общего числа обучающихся детей.

Общая координация реализации Подпрограммы 2, управление и контроль осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрация муниципального образования Щекинский район.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2:

С учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации подпрограммы.

Представляет в установленные сроки отчетность о реализации подпрограммы.

Производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результата, оценки результативности и эффективности подпрограммы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных.

Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммы, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Раздел 7. Характеристика показателей результативности Подпрограммы 2

Наименование показателя

Единица измерения

Алгоритм формирования показателя

Описание системы мониторинга показателя

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительным общеобразова-тельным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвиваю-щим), от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе

Процент

Отношение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим) к общему количеству детей данного возраста в Щекинском районе

ДД= ЧД/КД х 100, где:

ЧД - числа детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим)

КД - общему количество детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно в Щекинском районе

Ежеквартальный мониторинг проводится комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район.

Источник получения данных для мониторинга –статистическая форма 1-ДШИ.

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе

Процент

Отношение числа детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Щекинском районе

ДД= ЧД/КД х 100, где:

ЧД - число детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств

КД - общему количество детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно в Щекинском районе

Доля обучающихся детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа обучающихся детей

Процент

Отношение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значения, от общего числа обучающихся детей в Щекинском районе

ДОД=ЧД/ЧОх100, где:

ЧД – число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного значения

ЧО - общее число обучающихся детей в Щекинском районе

Приложение 3

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район»

Ответственный исполнитель

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

Соисполнители подпрограммы

Нет

Участники программы

Нет

Цель основного мероприятия

Обеспечение реализации целей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий.

Задачи основного мероприятия

Реализация задач муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

Сроки реализации основного мероприятия

Основное мероприятие реализуется в один этап 2019 – 2025 годы

Объемы финансирования основного мероприятия

Всего по основному мероприятию: 48 768,1 тыс. руб.

Источником финансирования являются средства бюджета муниципального образования Щекинский район.

Всего – 48 768,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 6 036,1 тыс. руб.

2020 год – 7 334,0 тыс. руб.

2021 год – 8 427,9 тыс. руб.

2022 год – 8 521,3 тыс. руб.

2023 год – 6 149,6 тыс. руб.

2024 год – 6 149,6 тыс. руб.

2025 год – 6 149,6 тыс. руб.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации основного мероприятия.

Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Реализация основного мероприятия обеспечивает выполнения цели, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

Основное мероприятие включает расходы на обеспечение деятельности комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия утверждается решением Собрания представителей Щекинского района о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования основного мероприятий уточняются в установленном порядке.

Раздел 2. Цели и задачи основного мероприятия

Целью основного мероприятия является обеспечение реализации целей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия будут решаться задачи муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

1

3. Ресурсное обеспечение основного мероприятия

В рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район» предусматривается финансирование обеспечение реализации целей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий из представленных ниже источников.

Общая потребность в ресурсах основного мероприятия.

Статус

Наименование основного мероприятия

Источник финансирования

Объем расходов (тыс. руб.)

Всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Основного мероприятия

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

48768,1

6036,1

7334,0

8427,9

8521,3

6149,6

6149,6

6149,6

бюджет муниципального образования Щекинский район

48768,1

6036,1

7334,0

8427,9

8521,3

6149,6

6149,6

6149,6

Итого:

48768,1

6036,1

7334,0

8427,9

8521,3

6149,6

6149,6

6149,6

1

Раздел 4. Механизмы реализации основного мероприятия.

Реализация основного мероприятия будет способствовать реализации целей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий.

Общая координация реализации основного мероприятия, управление и контроль осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы - комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрация муниципального образования Щекинский район.

Ответственный исполнитель основного мероприятия:

С учетом выделяемых на реализацию основного мероприятия финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав мероприятий, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации.

Представляет в установленные сроки отчетность о реализации основного мероприятия.

Производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результата, оценки результативности и эффективности основного мероприятия и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных.

Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию основного мероприятия, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией основного мероприятия осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

1

Приложение 4

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

основного мероприятия «Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район»

Ответственный исполнитель

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

Соисполнители подпрограммы

Нет

Участники программы

Нет

Цель основного мероприятия

Организация и проведение культурно – досуговых и просветительских мероприятий

Задачи основного мероприятия

Организация культурно - досуговой и просветительской деятельности.

Сроки реализации основного мероприятия

Основное мероприятие реализуется в один этап 2019 – 2025 годы

Объемы финансирования основного мероприятия

Всего по основному мероприятию: 6 946,7 тыс. руб.

Источником финансирования являются средства бюджета муниципального образования Щекинский район.

Всего – 6 946,7 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 2 151,2 тыс. руб.

2020 год – 1 013,5 тыс. руб.

2021 год – 1 000,0 тыс. руб.

2022 год – 1 000,0 тыс. руб.

2023 год – 594,0 тыс. руб.

2024 год – 594,0 тыс. руб.

2025 год – 594,0 тыс. руб.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации основного мероприятия.

Основное мероприятие призвано обеспечить сохранение и развитие культурного потенциала Щекинского района, способствовать формированию и удовлетворению разнообразных культурных потребностей населения района и будет способствовать совершенствованию деятельности муниципальных учреждений культуры, позволит продолжить преобразования и дальнейшее развитие отрасли культура на территории муниципального образования Щекинский район.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия утверждается решением Собрания представителей Щекинского района о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования основного мероприятий уточняются в установленном порядке.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития отрасли использование программно-целевого метода. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении конкретных социально-значимых мероприятий в сфере культуры, с целью совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры. Программно-целевой метод необходим при реализации таких направлений основного мероприятия, как проведение фестивалей, конкурсов, смотров, организации праздников, выставок, охватывающих все основные сферы культурной жизни Щекинского района.

Раздел 2. Цели и задачи основного мероприятия

Целью основного мероприятия «Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий» муниципальной программы Щекинского района «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район» является организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий.

В рамках основного мероприятия будут решаться задачи по организации культурно-досуговой и просветительской деятельности.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение основного мероприятия

В рамках основного мероприятия «Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район» предусматривается финансирование организации и проведения культурно-досуговых и просветительских мероприятий из представленных ниже источников.

1

Общая потребность в ресурсах основного мероприятия.

Статус

Наименование основного мероприятия

Источник финансирования

Объем расходов (тыс. руб.)

Всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Основного мероприятия

«Организация и проведение культурно – досуговых и просветительских мероприятий»

муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район»

Щекинский район

Всего

6946,7

2151,2

1013,5

1000,0

1000,0

594,0

594,0

594,0

бюджет муниципального образования Щекинский район

6946,7

2151,2

1013,5

1000,0

1000,0

594,0

594,0

594,0

Итого:

6946,7

2151,2

1013,5

1000,0

1000,0

594,0

594,0

594,0

1

Раздел 4. Механизмы реализации основного мероприятия.

Реализация основного мероприятия будет способствовать организации и проведению культурно-досуговых и просветительских мероприятий.

Общая координация реализации основного мероприятия, управление и контроль осуществляется ответственным исполнителем основного мероприятия – комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрация муниципального образования Щекинский район.

Ответственный исполнитель основного мероприятия:

С учетом выделяемых на реализацию основного мероприятия финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав мероприятий, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации.

Представляет в установленные сроки отчетность о реализации основного мероприятия.

Производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результата, оценки результативности и эффективности основного мероприятия и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных.

Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию основного мероприятия, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией основного мероприятия осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 5

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

основного мероприятия «Создание условий для развития культуры» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район»

Ответственный исполнитель

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

Соисполнители подпрограммы

Нет

Участники программы

Нет

Цель основного мероприятия

Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Щекинского района.

Задачи основного мероприятия

Создание условий для развития культуры.

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, расположенных на территории сельских поселений.

Сроки реализации основного мероприятия

Основное мероприятие реализуется в один этап 2019 – 2025 годы

Объемы финансирования основного мероприятия

Всего по основному мероприятию – 34 444,3 тыс. руб.

в том числе по годам:

2019 год – 4 506,6 тыс. руб.

2020 год – 7 510,7 тыс. руб.

2021 год – 4 564,8 тыс. руб.

2022 год – 4 608,5 тыс. руб.

2023 год – 4 417,9 тыс. руб.

2024 год – 4 417,9 тыс. руб.

2025 год – 4 417,9 тыс. руб.

из них:

средства федерального бюджета:

Всего – 50,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 50,0 тыс. руб.

средства бюджета Тульской области:

Всего – 34 394,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 4 456,6 тыс. руб.

2020 год – 7 510,7 тыс. руб.

2021 год – 4 564,8 тыс. руб.

2022 год – 4 608,5 тыс. руб.

2023 год – 4 417,9 тыс. руб.

2024 год – 4 417,9 тыс. руб.

2025 год – 4 417,9 тыс. руб.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации основного мероприятия.

Мероприятие призвано обеспечить сохранение и развитие культурного потенциала Щекинского района, способствовать формированию и удовлетворению разнообразных культурных потребностей населения района и будет способствовать совершенствованию деятельности муниципальных учреждений культуры, позволит продолжить преобразования и дальнейшее развитие отрасли культура на территории муниципального образования Щекинский район.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития отрасли использование программно-целевого метода. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении конкретных социально-значимых мероприятий в сфере культуры, с целью совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры.

Раздел 2. Цели и задачи основного мероприятия.

Целью основного мероприятия является сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Щекинского района.

В рамках основного мероприятия будут осуществляться задачи по созданию условий для развития культуры и государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры, расположенных на территории сельских поселений.

3. Перечень мероприятий основного мероприятия.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель

1. Создание условий для развития культуры

2019 г.

4456,6

Комитет по культуре молодежной политике и спорту

2020 г.

7510,7

2021 г.

4564,8

2022 г.

4608,5

2023 г.

4417,9

2024 г.

4417,9

2025 г.

4417,9

2. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, расположенных на территории сельских поселений

2019 г.

50,0

Итого:

2019-2025гг.

34444,3

1

4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации основного мероприятия

Цели и задачи подпрограммы

Перечень целевых показателей (индикаторов)

Вес целевого показателя (индикато-ра)

Базовое значение показателя на начало реализации программы

Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

Плановое значение показателя на день окончания действия основного мероприятия

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Цель: сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Щекинского района

Задача 7. Поддержка лучших сельских учреждений культуры.

Количество посещений организаций культуры по отношению к 2017, процент

0,1

100

109

110

(116 по отношению к 2010)

111

112

113

114

115

115

Раздел 4. Ресурсное обеспечение основного мероприятия.

В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития культуры» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район» предусматривается финансирование работ по сохранению и развитию культурного потенциала и культурного наследия Щекинского района из представленных ниже источников.

Общая потребность в ресурсах основного мероприятия.

Статус

Наименование основного мероприятия

Источник финансирования

Объем расходов (тыс. руб.)

Всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Основного мероприятия

«Создание условий для развития культуры»

муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район»

Щекинский район

Всего

34444,3

4506,6

7510,7

4564,8

4608,5

4417,9

4417,9

4417,9

федеральный бюджет

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

34394,3

4456,6

7510,7

4564,8

4608,5

4417,9

4417,9

4417,9

Итого:

34444,3

4506,6

7510,7

4564,8

4608,5

4417,9

4417,9

4417,9

1

Раздел 5. Механизмы реализации основного мероприятия.

Реализация основного мероприятия будет способствовать организации и проведению культурно-досуговых и просветительских мероприятий.

Общая координация реализации основного мероприятия, управление и контроль осуществляется ответственным исполнителем осинового мероприятия – комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрация муниципального образования Щекинский район.

Ответственный исполнитель основного мероприятия:

С учетом выделяемых на реализацию основного мероприятия финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав мероприятий, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации.

Представляет в установленные сроки отчетность о реализации основного мероприятия.

Производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результата, оценки результативности и эффективности основного мероприятия и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных.

Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию основного мероприятия, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией основного мероприятия осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 6

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

основного мероприятия «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения на территории муниципального образования Щекинский район» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район»

Ответственный исполнитель

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

Соисполнители подпрограммы

Нет

Участники программы

Нет

Цель основного мероприятия

Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), местного (муниципального) значения на территории муниципального образования Щекинский район

Задачи основного мероприятия

Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия местного значения

Сроки реализации основного мероприятия

Основное мероприятие реализуется в один этап 2019 – 2025 годы

Объемы финансирования основного мероприятия

Всего по основному мероприятию: 1 080,0тыс. руб.

Источником финансирования являются средства бюджета муниципального образования Щекинский район.

Всего – 1 080,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год – 360,0 тыс. руб.

2020 год – 360,0 тыс. руб.

2021 год – 360,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 0,0 тыс. руб.

2024 год – 0,0 тыс. руб.

2025 год – 0,0 тыс. руб.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации основного мероприятия.

Мероприятие призвано обеспечить сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения на территории муниципального образования Щекинский район»

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития отрасли использование программно-целевого метода. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении конкретных социально-значимых мероприятий в сфере культуры, с целью совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры.

Раздел 2. Цели и задачи основного мероприятия.

Целью основного мероприятия является сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), местного (муниципального) значения на территории муниципального образования Щекинский район.

В рамках основного мероприятия будут осуществляться задачи по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), местного (муниципального) значения на территории муниципального образования Щекинский район.

1

3. Перечень мероприятий по реализации основного мероприятия.

Наименование мероприятия

Срок  исполнения по годам реализации программы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Исполнитель (соисполни-тель)

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульс-кой области

бюджета муниципального образова-ния Щекинс-кий район

бюджета поселений муниципального образования Щекинский район

внебюджетных источников

Основное мероприятие «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения на территории муниципального образования Щекинский район»

2019-2025

1080,0

-

-

1080,0

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

360,0

-

-

360,0

-

-

2020

360,0

-

-

360,0

-

-

2021

360,0

-

-

360,0

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселений

2019-2025

360,0

-

-

360,0

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

120,0

-

-

120,0

-

-

2020

120,0

-

-

120,0

-

-

2021

120,0

-

-

120,0

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района

2019-2025

720,0

-

-

720,0

-

-

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район

2019

240,0

-

-

240,0

-

-

2020

240,0

-

-

240,0

-

-

2021

240,0

-

-

240,0

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

Итого по подпрограмме:

2019-2025

1080,0

-

-

1080,0

-

-

2019

360,0

-

-

360,0

-

-

2020

360,0

-

-

360,0

-

-

2021

360,0

-

-

360,0

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

-

1

Раздел 3. Ресурсное обеспечение основного мероприятия.

В рамках основного мероприятия «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения на территории муниципального образования Щекинский район» предусматривается финансирование работ по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), местного (муниципального) значения на территории муниципального образования Щекинский район.

Общая потребность в ресурсах основного мероприятия.

Статус

Наименование основного мероприятия

Источник финансирования

Объем расходов (тыс. руб.)

Всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Основного мероприятия

«Создание условий для развития культуры»

муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Щекинский район»

Щекинский район

Всего

1080,0

360,0

360,0

360,0

-

-

-

-

бюджет муниципального образования Щекинский район

1080,0

360,0

360,0

360,0

-

-

-

-

Итого:

1080,0

360,0

360,0

360,0

-

-

-

-

1

Раздел 4. Механизмы реализации основного мероприятия.

Реализация основного мероприятия будет способствовать сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), местного (муниципального) значения на территории муниципального образования Щекинский район

Общая координация реализации основного мероприятия, управление и контроль осуществляется ответственным исполнителем осинового мероприятия – комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрация муниципального образования Щекинский район.

Ответственный исполнитель основного мероприятия:

С учетом выделяемых на реализацию основного мероприятия финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав мероприятий, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации.

Представляет в установленные сроки отчетность о реализации основного мероприятия.

Производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результата, оценки результативности и эффективности основного мероприятия и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных.

Несет ответственность за своевременную и качественную реализацию основного мероприятия, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией основного мероприятия осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.