Об одобрении прогноза социально-экономического развития Кемеровского муниципального округа на 2021 год и плановый период до 2024 года



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» июля 2020 № 1712-п

г. Кемерово

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Кемеровского муниципального округа на 2021 год и плановый период до 2024 года

В соответствии с частью 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Кемеровского муниципального района от 30.10.2019 № 3570-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Кемеровского муниципального округа на долгосрочный и среднесрочный периоды»:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Кемеровского муниципального округа на 2021 год и плановый период до 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кемеровского муниципального района от 08.11.2019 № 3649-п «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Кемеровского муниципального округа на 2020 год и плановый период до 2024 года».

3. Управлению информационных технологий (И.А. Карташов) разместить постановление на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кемеровского муниципального округа по экономике Т.В. Коновалову.

5. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава округа М.В. Коляденко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Кемеровского муниципального округа

от 16.07.2020 № 1712-п

Прогноз социально-экономического развития Кемеровского муниципального округа на 2021 год и плановый период до 2024 года

I Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально – экономического развития на период до 2024 года Кемеровский муниципальный округ

отчет

отчет

оценка

Прогноз

Показатели

Единица измерения

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

консервативный

базовый

консервативный

базовый

консервативный

базовый

консервативный

базовый

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

Население

1.1

Численность населения (в среднегодовом исчислении)

тыс. человек

46538

46844

47204

47368

47376

47538

47573

47706

47801

47866

48070

1.2

Численность населения (на 1 января года)

тыс. человек

46521

46556

47123

47284

47284

47452

47467

47624

47678

47788

47924

1.3

Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)

тыс. человек

25080

24608

25191

24570

25538

24558

25888

24532

26246

24529

26589

1.4

Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)

тыс. человек

12280

13066

13068

13921

13069

14152

13071

14391

13073

14584

13078

1.5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

число лет

71,28

71,28

71,30

71,31

71,33

71,32

71,34

71,33

71,35

71,34

71,36

1.6

Общий коэффициент рождаемости

число родившихся живыми
на 1000 человек населения

10,1

9,1

9

8,8

8,9

8,7

8,8

8,7

8,8

8,6

8,7

1.7

Общий коэффициент смертности

число умерших на 1000 человек населения

11,9

13,3

13,3

13,4

13,3

13,5

13,3

13,5

13,2

13,5

13,1

1.8

Коэффициент естественного прироста населения

на 1000 человек населения

-1,76

-4,2

-4,3

-4,58

-4,37

-4,73

-4,41

-4,84

-4,44

-4,95

-4,39

1.9

Миграционный прирост (убыль)

тыс. человек

117

766

364

385

390

397

421

395

458

393

503

Промышленное производство

2.1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

млн рублей

58927,5

52027,6

54708,8

55433,2

57145,6

56308,4

62109,2

56859,9

62790,6

57188,6

63975,9

2.2

Индекс промышленного производства

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

104,8

100,9

105,2

101,3

104,5

101,6

108,7

101,0

101,1

100,6

101,9

Индексы производства по видам экономической деятельности

2.3

Добыча полезных ископаемых (раздел B)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

104,6

101,4

105,0

101,1

104,2

101,5

108,8

100,9

101,0

100,5

101,8

2.3.1

Добыча угля (05)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

105,0

101,4

105,0

101,1

104,2

101,6

108,9

100,9

101,0

100,5

101,8

2.3.2

Добыча металлических руд (07)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

60,9

76,1

98,9

105,0

110,5

80,0

82,4

106,0

110,7

100,5

101,1

2.3.3

Добыча прочих полезных ископаемых (08)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

86,8

125,5

102,0

101,0

102,3

102,2

102,4

102,3

102,5

102,4

102,6

2.4

Обрабатывающие производства (раздел C)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

105,4

96,7

126,3

121,2

123,4

104,2

105,3

104,5

105,6

103,4

104,5

2.4.1

Производство пищевых продуктов (10)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

97,4

100,2

105,0

101,1

102,0

102,2

103,0

102,2

103,0

103,5

104,0

2.4.2

Производство напитков (11)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

131,9

78,0

120,0

100,5

102,0

102,2

103,0

102,2

103,0

103,1

104,0

2.4.3

Производство одежды (14)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

19000,0

49,5

80,0

100,1

103,0

100,2

102,0

101,2

103,0

102,2

104,0

2.4.4

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

100,2

83,2

140,0

7000,0

7141,0

102,2

103,0

102,2

103,0

103,1

104,0

2.4.5

Производство кокса и нефтепродуктов (19)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

101,3

95,1

87,5

100,0

102,3

102,5

103,0

103,5

104,0

104,5

105,0

2.4.6

Производство химических веществ и химических продуктов (20)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

135,7

109,0

186,0

108,0

110,0

108,0

110,0

108,0

110,0

103,0

105,0

2.4.7

Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

67,0

139,4

100,0

100,0

102,3

102,5

103,0

103,5

104,0

104,5

105,0

2.4.8

Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

70,8

34,6

102,0

101,0

102,3

102,2

102,4

102,3

102,5

102,4

102,6

2.4.9

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

Х

65,5

360,0

101,0

102,3

102,2

102,4

102,3

102,5

102,4

102,6

2.4.10

Производство мебели (31)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

184,5

103,9

102,0

101,0

102,3

102,2

102,4

102,3

102,5

102,4

102,6

2.4.11

Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

106,7

86,6

800,0

101,0

102,3

102,2

102,4

102,3

102,5

102,4

102,6

2.5

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха (раздел D)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

125,7

90,9

102,0

101,0

102,3

102,2

102,4

102,3

102,5

102,4

102,6

2.6

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

109,8

88,6

90,0

101,0

102,3

102,2

102,4

102,3

102,5

102,4

102,6

Сельское хозяйство

3.1

Продукция сельского хозяйства

млн рублей

3407,0

2963,0

3219,0

3356,0

3355,0

3510,0

3480,0

3668,0

3641,0

3827,0

3812,0

3.1.1

Индекс производства продукции сельского хозяйства

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

102,5

90,8

103,6

100,0

100,5

100,4

100,7

100,3

100,7

100,3

100,7

3.2

Продукция растениеводства

млн рублей

2086,0

1866,0

2037,0

2127,0

2116,0

2225,0

2182,0

2324,0

2279,0

2425,0

2380,0

3.2.1

Индекс производства продукции растениеводства

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

106,6

100,7

103,8

100,0

100,5

100,3

100,6

100,1

100,6

100,3

100,6

3.3

Продукция животноводства

млн рублей

1321,0

1097,0

1182,0

1229,0

1238,0

1285,0

1299,0

1344,0

1363,0

1402,0

1432,0

3.3.1

Индекс производства продукции животноводства

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

97,2

76,7

103,3

100,0

100,6

100,4

100,9

100,5

100,8

100,3

100,9

Строительство

4.1

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"

в ценах соответствующих лет; млн рублей

8915,6

9672,4

10350,0

10790,3

10879,0

16718,7

19532,6

18679,0

25627,7

23738,8

35094,8

4.2

Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

103,2

92,4

102,4

100,1

101,0

147,4

170,8

107,1

125,8

121,7

131,2

4.3

Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"

% г/г

112,0

116,9

104,5

104,1

104,1

105,1

105,1

104,3

104,3

104,4

104,4

4.4

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв. м общей площади

50,8

61,7

75,0

70,0

70,0

77,4

77,4

83,4

83,4

89,3

89,3

Торговля и услуги населению

5.1

Оборот розничной торговли

млн рублей

4384,7

4895,0

5086,3

5348,1

5348,3

5628,9

5629,3

5935,8

5942,3

6253,5

6272,7

5.1.1

Индекс физического объема оборота розничной торговли

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

102,9

106,1

99,6

101,2

101,4

103,0

101,4

101,3

101,5

101,3

101,5

5.2

Объем платных услуг населению

млн рублей

1078,1

1141,6

1192,5

1256,2

1259,9

1312,9

1318,1

1373,5

1380,3

1438,4

1447,0

5.2.1

Индекс физического объема платных услуг населению

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

104,3

99,3

98,6

100,9

101,3

100,3

100,4

100,4

100,5

100,6

100,7

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

6.1

Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)

единиц

331,0

316,0

316,0

314,0

316,0

317,0

318,0

318,0

320,0

320,0

322,0

6.2

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)

тыс. человек

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,4

2,4

2,4

6.3

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия

млрд рублей

3,7

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,7

3,7

3,7

Инвестиции

7.1

Инвестиции в основной капитал

млн рублей

15795,8

13707,8

13340,5

14201,7

14344,1

21799,4

22932,8

22648,4

24439,7

25706,0

29647,5

7.2

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

118,9

78,8

93,1

102,3

103,7

148,0

154,2

100,2

102,7

109,6

116,9

7.3

Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал

% г/г

107,6

110,1

104,5

104,1

103,7

103,7

103,7

103,7

103,8

103,6

103,8

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

7.4

Собственные средства

млн рублей

7505,5

7447,5

5158,48

9165,79

9475,28

9253,57

9814,96

9850,34

10429,05

10137,4

10793,19

7.5

Привлеченные средства, из них:

млн рублей

3986,2

2540,1

5275,05

735,87

918,86

6660,0

6925,95

6683,0

7411,92

7898,0

9389,5

7.5.1

кредиты банков, в том числе:

млн рублей

79,3

12,5

3591,2

35,0

50,0

35,0

50,0

35,0

50,0

35,0

50,0

7.5.2

заемные средства других организаций

млн рублей

3432,8

1850,3

252,53

87,87

100,0

150,0

290,0

250,0

480,43

400,0

600,0

7.6

бюджетные средства, в том числе:

млн рублей

374

528,6

1287,06

443,0

536,73

6295,0

6344,54

6208,0

6630,42

7233,0

8258,31

7.6.1

федеральный бюджет

млн рублей

235,2

299,9

540,43

350,0

425,67

6055,0

6062

6065,0

6471,6

7068,0

8073,7

7.6.2

бюджеты субъектов Российской Федерации

млн рублей

80,1

105,8

674,4

35,0

44,11

180,0

213,19

68,0

72,86

84,0

97,95

7.6.3

из местных бюджетов

млн рублей

58,7

122,9

72,23

58,0

66,95

60,0

69,35

75,0

85,96

81,0

86,66

7.7

прочие

млн рублей

100,1

148,6

144,26

170,0

232,13

180,0

241,41

190,0

251,07

230,0

481,19

8

Консолидированный бюджет муниципального образования

8.1

Доходы консолидированного бюджета

млн рублей

3728,3

4023,7

3616,2

3220,5

3297,5

3441,2

3511,4

3549,7

3618,5

3556,0

3627,0

8.1.1

Налоговые и неналоговые доходы, всего

млн рублей

2556,3

2528,1

2597,0

2474,5

2526,8

2508,2

2558,7

2576,8

2628,5

2624,0

2677,0

8.1.1.1

Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:

млн рублей

1983,3

1885,9

1897,0

1889,9

1930,1

1915,8

1954,9

1939,1

1978,7

1965,0

2005,1

8.1.1.1.1

налог на прибыль организаций

млн рублей

280,4

209,0

209,0

205,0

209,2

205,3

209,5

205,4

209,6

205,4

209,6

8.1.1.1.2

налог на доходы физических лиц

млн рублей

1290,6

1265,3

1268,6

1249,1

1274,6

1256,6

1282,3

1270,4

1296,3

1288,5

1314,8

8.1.1.1.3

налог на добычу полезных ископаемых

млн рублей

85,1

53,2

53,5

50,8

53,5

52,5

53,5

52,5

53,5

52,5

53,6

8.1.1.1.4

акцизы

млн рублей

21,2

24,4

29,7

36,1

36,9

38,7

39,5

39,2

40,0

39,2

40,0

8.1.1.1.5

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

млн рублей

92,5

113,5

110,5

128,7

131,3

139,0

141,8

147,0

150,0

153,5

156,7

8.1.1.1.6

налог на имущество физических лиц

млн рублей

16,1

16,4

16,1

16,3

16,6

16,8

17,1

17,0

17,3

17,2

17,5

8.1.1.1.7

налог на имущество организаций

млн рублей

51,3

71,5

72,1

70,7

72,1

70,7

72,2

70,7

72,2

70,7

72,2

8.1.1.1.8

транспортный налог

млн рублей

55,8

51,3

51,0

51,6

52,6

53,1

54,2

53,5

54,6

53,9

55,0

8.1.1.1.9

земельный налог

млн рублей

76,5

64,8

73,1

73,7

75,2

75,1

76,6

75,5

77,0

76,0

77,5

8.1.1.2

Неналоговые доходы

млн рублей

573,0

642,3

700,1

584,6

596,7

592,5

603,9

637,6

649,9

659,0

671,9

8.1.1.3

Безвозмездные поступления всего, в том числе

млн рублей

1172,0

1495,6

1019,2

746,0

770,6

933,0

952,6

973,0

990,0

932,0

950,0

8.1.1.3.1

субсидии из федерального бюджета

млн рублей

160,2

405,4

150,3

56,9

58,1

245,8

250,8

287,3

293,1

246,0

251,0

8.1.1.3.2

субвенции из федерального бюджета

млн рублей

703,0

843,2

685,3

680,0

689,0

678,0

691,9

676,2

690,0

676,2

690,0

8.1.1.3.3

дотации из федерального бюджета, в том числе:

млн рублей

299,8

218,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.1.1.3.3.1

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

млн рублей

115,7

78,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.2

Расходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:

млн рублей

2264,2

2670,2

2172,1

1879,2

1916,9

2077,0

2115,3

2158,8

2198,8

2144,0

2183,9

8.2.1

общегосударственные вопросы

млн рублей

226,2

247,2

243,4

230,0

230,6

230,0

230,7

230,0

230,8

230,0

230,8

8.2.2

национальная оборона

млн рублей

2,0

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

8.2.3

национальная безопасность и правоохранительная деятельность

млн рублей

7,3

9,7

9,3

9,1

9,3

9,1

9,3

9,1

9,3

9,1

9,3

8.2.4

национальная экономика

млн рублей

210,5

253,5

187,3

157,7

160,9

164,9

168,2

166,6

170,0

171,5

175,0

8.2.5

жилищно-коммунальное хозяйство

млн рублей

538,6

541,1

258,8

181,2

184,9

334,7

341,6

378,3

386,0

335,2

342,0

8.2.6

охрана окружающей среды

млн рублей

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

8.2.7

образование

млн рублей

666,7

908,1

912,3

744,4

759,6

744,4

759,6

746,8

762,0

748,7

764,0

8.2.8

культура, кинематография

млн рублей

216,2

210,3

222,7

221,6

226,1

221,6

226,1

222,5

227,0

222,5

227,0

8.2.9

социальная политика

млн рублей

330,6

444,7

258,9

253,7

258,9

258,0

263,3

259,7

265,0

259,7

265,0

8.2.10

физическая культура и спорт

млн рублей

41,4

38,3

56,0

33,2

33,9

33,2

33,9

34,3

35,0

36,3

37,0

8.2.11

средства массовой информации

млн рублей

2,3

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

8.2.12

обслуживание государственного и муниципального долга

млн рублей

13,0

12,4

18,4

18,3

18,6

18,2

18,6

18,2

18,6

18,2

18,6

8.3

Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей

млн рублей

1464,1

1353,6

1444,1

1341,3

1380,6

1364,2

1396,0

1391,0

1419,7

1411,9

1443,1

9

Труд и занятость

9.1

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций

рублей

42485

45011

45353

47404

47443

49748

49814

52222

52420

55011

55330

9.2

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций

% г/г

117,1

105,9

100,8

104,5

104,6

104,9

105,0

105,0

105,2

105,3

105,6

9.3

Реальная заработная плата работников организаций

% г/г

113,6

102,0

96,9

100,0

100,6

100,4

101,0

100,5

101,2

100,8

101,5

9.4

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)

%

2,0

1,5

3,2

3,1

3,0

2,6

2,4

1,6

1,6

1,6

1,5

9.5

Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)

тыс. человек

0,499

0,376

0,786

0,761

0,737

0,638

0,589

0,391

0,383

0,38

0,376

9.6

Фонд заработной платы работников организаций

млн рублей

9286,9

9545,7

9660,7

9990,2

10000,5

10423,8

10440,7

10880,7

10935,3

11412,3

11496,4

9.7

Темп роста фонда заработной платы работников организаций

% г/г

120,5

102,8

101,2

103,4

103,5

104,3

104,4

104,4

104,7

104,9

105,1

Основные фонды

10.1

Амортизация основных фондов

млрд рублей

1,8

1,9

2,2

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

10.2

Темп роста амортизации основных фондов

%г/г

100,9

101,3

120,6

105,8

105,5

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

10.3

Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества

млрд рублей

27,5

27,4

27,8

28,3

28,1

28,3

28,1

28,3

28,1

28,3

28,3

Финансы организаций

10.4

Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета

% г/г

33,8

85,5

3,9

246,6

242,7

103,9

104,6

103,7

103,7

103,6

103,8

II. Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития на 2021 год и плановый период до 2024 года по МО «Кемеровский муниципальный округ»

Показатели прогноза социально-экономического развития Кемеровского муниципального округа на 2021 год и плановый период до 2024 года отражают развитие территории в условиях реализации государственной политики, направленной на стимулирование экономического роста и модернизации.

Промышленное производство

Промышленное производство на территории Кемеровского муниципального округа представлено по разделам:

- «добыча полезных ископаемых»;

- «обрабатывающие производства»;

- «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»;

- «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

По структуре в 2019 году добыча полезных ископаемых составила – 98,4%, обрабатывающие производства – 1,1%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 0,3%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,2%.

Объем отгруженных товаров в 2019 году снизился и составил 52 027,6 млн рублей (в 2018 году – 58 927,5 млн рублей), индекс промышленного производства вырос и составил 100,9% к уровню 2018 года.

Добыча полезных ископаемых.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в 2019 году составил 51 192,1 млн рублей, что на 6 925,5 млн рублей меньше чем в 2018 году. Индекс производства вырос и составил 101,4% к уровню 2018 года.

В 2019 году добыча полезных ископаемых включает в себя: добычу угля (99,1%), добычу прочих полезных ископаемых (0,7%) и добычу металлических руд (0,2%).

Добычу угля в Кемеровском муниципальном округе в 2019 году осуществляли:

- ООО СП «Барзасское товарищество»;

- ООО «Ровер»;

- АО «Черниговец»

- филиал АО «Черниговец» - «Шахта «Южная»;

- ООО «Угольная компания Анжерская-Южная»;

- ООО «Шахта «Бутовская»;

- филиал АО «УК «Северный Кузбасс» – шахта «Первомайская»;

- филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» – «Кедровский угольный разрез»;

- ООО «Горнорудная компания Урала».

В 2019 году добыча угля составила – 17,1 млн тонн, что на 2,4% или 0,4 млн тонн угля больше чем в 2018 году (16,9 млн тонн). В 2020 году предприятия Кемеровского муниципального округа планируют добыть 19,0 млн тонн угля, а к 2024 году планируют планомерный рост до 22,1 млн тонн угля.

Основными предприятиями в сфере добычи прочих полезных ископаемых в 2019 году являются:

- ООО «Кемеровский каменный карьер»;

- ООО «Карьер Мозжухинский»;

- ОАО «Карьер Известковый»;

- ООО «Горнодобывающая Компания».

По сравнению с 2018 годом в 2019 году объем отгруженных товаров по данному виду деятельности вырос на 2,0%

В 2020 году предприятиями сферы прочих полезных ископаемых планируется рост объемов производства на 25,5%, а отгруженных товаров на 2%. С 2021 года на Щегловской территории Кемеровского муниципального округа начинает действовать новое предприятие по добыче ПГС, что также повлияет на рост объема отгруженных товаров и индекса производства по данному виду деятельности.

Сферу добычи металлических руд в Кемеровском муниципальном округе представляют золотодобывающие предприятия ООО «РевикПро» и ООО «Барзасская экспедиция». Индекс производства в 2019 году составил 76,1%, объем отгруженных товаров 93,4%.

Обрабатывающие производства.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу «Обрабатывающие производства», в 2019 году составил 553,8 млн рублей, что на 25,6 млн рублей больше чем в 2018 году.

Объем отгруженных товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов» в 2019 году составил 101,9 млн рублей против 174,6 млн рублей в 2018 году. Индекс промышленного производства по итогам 2019 года вырос и составил 100,2% к уровню 2018 года. Объем отгруженных товаров в 2020 году планируется в размере 108,1 млн рублей, индекс промышленного производства – 105% к уровню 2019 года. К концу прогнозного периода объем отгруженных товаров собственного производства по данному виду деятельности планируется 140 млн рублей. Рост будет обеспечен планомерным наращиванием производственной мощности функционирующими предприятиями.

Объем отгруженных товаров по подразделу «Производство напитков» в 2019 году составил 45 млн рублей против 68,7 млн рублей в 2018 году. Индекс промышленного производства по итогам 2019 года снизился и составил 78% к уровню 2018 года. До 2024 года предприятиями по производству напитков планируется планомерный рост объема производства, объем отгруженных товаров к концу прогнозного периода планируется на уровне 71,3 млн рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства по подразделу «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в 2019 году составил 1,2 млн рублей, индекс производства в 2019 году к 2018 составил 83,2%. Данный вид деятельности в Кемеровском муниципальном округе в 2019 году представлен микропредприятиями. С 2021 года на Елыкаевской территории Кемеровского муниципального округа начинает действовать ООО «Горизонт», предприятие по обработке древесины и производства изделий из дерева (зубочистки, пеллеты, мульча).

Объем производства кокса и нефтепродуктов в 2019 году составил 234,0 млн рублей, в 2018 году – 222,4 млн рублей. Индекс производства к 2019 году составил 95,1%. Данный вид деятельность в Кемеровском муниципальном округе представлен только предприятием ООО «НПЗ Южной Бункерной компании». К 2024 году планируется планомерно наращивать темпы производства, объем отгруженных товаров к концу прогнозного периода планируется на уровне 250,8 млн рублей.

Производством «Прочей неметаллической минеральной продукции» на территории Кемеровского муниципального округа занимается ООО «Благоустройство». Объем отгруженных товаров в 2019 году составил 12,0 млн рублей, что на 16 млн рублей меньше уровня 2018 года, индекс производства – 34,6%. Не смотря на снижение объемов производства и отгруженных товаров, которое связано со сложной финансово-экономической ситуацией на предприятии в 2018-2019 годах, ООО «Благоустройство» планирует вернуться с 2020 года к прежним объемам производства и отгруженных товаров.

Объем отгрузки по виду деятельности «Ремонт и монтаж машин и оборудования» в 2019 году составил 4,8 млн рублей, 2018 год – 11,6 млн рублей. Индекс производства – 86,6% к 2018 году. К данному виду деятельности относится сервисное обслуживание, ремонт и поставка запасных частей ООО «ЭкоНиваСибирь». Также на территории Кемеровского муниципального округа действует несколько малых предприятий-представителей крупных автомобильных компаний, которые в том числе занимаются ремонтом автомобилей (Вольво (с 2019 года), Митсубиси, Ниссан).

В 2019 году индекс производства по разделу «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» снизился по сравнению с 2018 годом и составил 90,9%, объем отгрузки – 167,9 млн рублей. В прогнозном периоде согласно данным предприятий ожидается рост индекса промышленного производства.

Предприятия, отчитывающиеся по данному виду деятельности:

- база отдыха «Притомье» АО «Стройсервис;

- МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа»;

- филиал АО «Кузбассразрезуголь» – «Кедровский угольный разрез»;

- филиал УК «Северный Кузбасс» – шахта «Первомайская»;

- ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» им. Г.П. Левина;

- АО «Теплоэнерго» (с 2018 года).

По разделу «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2019 году объем отгруженных товаров составил 113,7 млн рублей (в 2018 году – 121,7 млн рублей). Индекс производства – 88,6% к 2018 году. Предприятия, отчитывающиеся по данному виду деятельности:

- ОАО «Притомье»;

- МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа»;

- ОАО «Суховский».

Сельское хозяйство

В 2019 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах текущего года составил 2 962,84 млн. руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 90,8 %.

На территории Кемеровского муниципального округа сельскохозяйственную деятельность осуществляют:

- 16 сельскохозяйственных предприятий;

- 1 кредитный кооператив;

- 2 снабженческо-сбытовых обслуживающих потребительские кооперативы;

- 39 крестьянских (фермерских) хозяйств;

- 9 сельских территорий, на которых более 2,2 тыс. личных подсобных хозяйств содержат домашний скот;

- 47 га ЛПХ производят продукцию растениеводства.

В 2019 году на территории округа зарегистрировалось 3 новых крестьянско-фермерских хозяйства.

В 2019 году крупными сельхозпроизводителями округа являлись: многоотраслевой СПК «Береговой», который является как племзаводом, так и крупным овощеводческим хозяйством, товарные хозяйства – ООО «Селяна» и ООО СХО «Заречье», предприятие по производству овощей закрытого грунта ОАО «Суховский», ООО «Кемеровская птицефабрика» – предприятие по производству яйца.

Также на территории округа расположены три рыбоводческих хозяйства ООО «Фермерское Хозяйство Клецова Л.Н.», ООО «Ягуновское рыбное хозяйство», ИП Трофимов С.К., которые производят более 520 тонн рыбы в год.

Общая земельная площадь территории округа составляет 437,5 тыс. га, в том числе 121,1 тыс. га площадь сельскохозяйственных угодий, из них пашня сельскохозяйственных предприятий 76,7 тыс. га.

От общей площади пашни:

- яровые зерновые культуры составляют – 53,5%;

- многолетние травы – 29,3%;

- однолетние травы – 10,4%;

- технические – 4,9%;

- остальные: картофель, кукуруза, овощи – 1,9%.

Неиспользуемой пашни в 2019 г. – 9,8 тыс. га.

Средняя урожайность зерновых культур в 2019 году составила 24,4 ц/га, увеличение составило 23,8 % к 2018 г. Среднеобластное значение – 22,1 ц/га;

Всего в 2019 году произведено:

- зерна – 56,0 тыс. тонн или 116,2 % к уровню 2018 года;

- картофеля – 35,5 тыс. тонн или 106 % к уровню 2018 года;

- овощей – 26,7 тыс. тонн или 98,5 % к уровню 2018 года (профилактические работы ОАО «Суховский»).

В разрезе районов и округов Кемеровской области сельскохозяйственные предприятия округа занимает второе место по надою молока на 1 фуражную корову в 2019 надоили – 6 711 кг.

Произведено продукции животноводства:

- молока – 24,7 тыс. тонн или 93,4 % к уровню 2018 года (снижение обусловлено прекращением производственной деятельности фермерских хозяйств);

- яйца – 45,9 млн. шт. или 47,2 % к 2018 году (в связи с внутренними проблемами ООО «Кемеровская ПФ»);

- скота и птицы на убой (в живом весе) – 2,1 тыс. тонн или 91,7 % к 2018 году (снижение обусловлено прекращением производственной деятельности фермерских хозяйств).

Планы производства основных видов сельскохозяйственной продукции на 2020 год в натуральном выражении.

Увеличение производства продукции растениеводства за счет увеличения урожайности сельскохозяйственных культур:

- зерно (в весе после доработки) – 57,2 тыс. тонн или 102,1 % к уровню 2019 года;

- овощи – 26,9 тыс. тонн или 100,7 % к уровню 2019 года;

- сохранение и увеличение продуктивности коров.

В 2020 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах составит 3 219,095 млн. руб., индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году составит 103,6%.

Инвестиции

В 2019 году объем инвестиций по округу сократился на 21% и за счет всех источников финансирования составил 13,7 млрд рублей инвестиций, из них почти 10 млрд рублей - инвестиции крупных и средних предприятий.

              Основной объем инвестиций крупных и средних предприятий направлен на добычу полезных ископаемых, обеспечение электроэнергией, газом и по видам деятельности «Транспортировка и хранение», «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обслуживание», сельское хозяйство.

Основное снижение объема инвестиций пришлось на добычу полезных ископаемых с 10 млрд рублей в 2018 году до 7,4 млрд рублей в 2019 году (на 32,7%). По данным предприятий осуществляющих добычу полезных ископаемых на территории округа, сокращение инвестиций в данной отрасли связано со значительным снижением цен на уголь, в связи с чем реализация крупных инвестиционных проектов в отчетном году была приостановлена.

Наиболее значимые проекты в 2019 году:

- завершение реконструкции обогатительной фабрики ООО СП «Барзасское товарищество» (2017-2019гг.);

- реконструкция шахты «Анжерская-Южная» ООО «УК Анжерская-Южная» (2019-2021гг.);

- строительство электрических сетей, замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора ООО ХК «СДС - Энерго»;

- строительство участка «Пихтовский» ООО «Горнорудная компания Урала» (2012-2020гг.);

- строительство полигона промышленных и коммунальных отходов III-V классов опасности ООО «Экопром» (2018-2020 гг.);

- строительство 3 многоквартирных жилых домов в поселке «Европейские провинции» ООО «СДС-Строй»;

- строительство высокотехнологического комплекса по заготовке и глубокой переработке древесины в д. Осиновка ООО «Горизонт» (2019-2021гг.);

- строительство ФГКУ «9 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии» объекта «Комплекс зданий военного городка войсковой части 6607» (2016-2021гг.);

- реконструкция Кемеровской оросительной системы ФГБУ «Управление Мелиоводхоз»;

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Береговая;

- начато строительство регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус» (2019 2020 гг.);

- строительство сетей газоснабжения в с. Березово, протяженностью более 10 км.

В 2020 году согласно оценке, объем инвестиций ожидается не более 14,3 млрд рублей, на сдерживание роста инвестиционных вложений со стороны организаций влияет сложившаяся неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

В 2020 году объем инвестиций по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» ожидается в размере 7,5 млрд рублей, из них 4,2 млрд рублей планируемые ООО «УК Анжерская-Южная» на продолжение реконструкции шахты «Анжерская-Южная», 3,3 млрд рублей - инвестиции на техническое перевооружению и модернизацию оборудования остальными предприятиями угольной промышленности.

Одним из крупных сельскохозяйственных инвестиционных проектов в 2020 году является строительство ООО «Азот-Агро» предприятия по производству сельскохозяйственной продукции, всего на реализацию данного проекта запланировано 500 млн рублей.

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» инвестиции в 2020 году ожидаются на уровне 2019 года за счет строительства сетей газоснабжения в с. Березово, планируемый объем инвестиций - 30,4 млн рублей (федеральный бюджет – 21,9 млн рублей, областной бюджет - 4,5 млн рублей, местный – 4,1 млн. рублей), а также планируемых инвестиционных проектов ООО ХК «СДС-Энерго».

В 2020 году ожидается рост инвестиций по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в связи со строительством очистных сооружений в с. Ягуново на общую сумму 63 млн рублей (областной бюджет – 59,85 млн рублей; местный бюджет – 3,15 млн рублей).

В 2020 и 2021 годах продолжится строительство объекта «Комплекс зданий военного городка войсковой части 6607», в 2022 году по разделу «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» планируется резкое снижение объема инвестиций в связи с завершением данного строительства.

В 2020 году ожидается рост объема инвестиций по виду деятельности «Образование» за счет продолжения строительства регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус» (областной бюджет – 392 млн рублей), а также детских садов в д. Береговая (федеральный бюджет – 46,68 млн рублей, областной бюджет – 152,05 млн рублей) и с. Верхотомское (федеральный бюджет – 125,86 млн рублей, областной бюджет – 37,26 млн рублей).

С 2022г. до 2024г. года планируется значительный рост объема инвестиций по виду деятельности «Транспортировка и хранение» за счет строительства объездной автомобильной дороги, общий планируемый объем инвестиций составит 22 млрд рублей (федеральный бюджет).

Строительство

В 2019 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» составил 9,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 92,4% к уровню 2018 года.

Из числа введенных в действие зданий (438 ед.) 97% составляют здания жилого значения (425 ед.).

Ввод в действие отдельных мощностей и объектов в 2019 году по Кемеровскому муниципальному округу:

- 3 многоквартирных дома в поселке «Европейские провинции»;

- 10 км сетей газоснабжения в селе Берёзово;

- водопроводные сети в п. Металлплощадке;

- сети водоснабжения в с. Андреевка;

- мощности по добыче угля на 1,3 млн тонн;

- линии электропередач общей протяженностью – 8,5 км;

- автомойка на 2 места в п. Новоискитимск;

- автомобильные дороги с твердым покрытием протяженностью - 4,9 км;

- капитальный гараж на 18 машиномест в д. Сухово;

- 2 магазина в п. Новоискитимск и п. Пригородный общей площадью – 0,3 тыс. кв. м.;

- ФАП в д. Береговая;

- продолжилось индивидуальное жилищное строительство.

С начала года введены в эксплуатацию 502 квартиры общей площадью 61,7 тыс. кв. м, что на 21,6% больше 2018 года. Индивидуальное жилищное строительство составило 92,7% от общего объема ввода жилья, или 57,2 тыс. кв. м.

В прогнозном периоде в сфере жилищного строительства планируется наращивать объемы ввода жилья за счет увеличения многоквартирного строительства, в том числе в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса».

В связи с планируемым ростом жилищного строительства площадь, приходящаяся на 1 жителя округа в 2019 году, увеличится с 33,2 кв. м. до 40,7 кв. м. в 2024 году.

Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда в 2019 году составил 0,24%, что на 0,07% меньше чем в 2018 году. На плановый период 2020-2024 годов планируется снижение показателя за счет наращивания темпов жилищного строительства и сноса аварийного жилья.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли вырос до 4 895,0 млн рублей, что в товарной массе составило 106,1% к уровню 2018 года.

Розничный товарооборот обеспечивается в Кемеровском муниципальном округе индивидуальными предпринимателями, продовольственными супермаркетами и сельскохозяйственными производителями.

По итогам 2019 года в Кемеровском муниципальном округе осуществляют деятельность 316 малых и средних предприятий, среднесписочная численность работников на которых составляет 2 300 чел.

В 2019 году в д. Сухово свою работу запустила гостиница «Вилла Маралис» на 25 номеров разной категории, которые оформлены в соответствии с мировыми стандартами.

В с. Мазурово и в с. Березово открылся магазин самообслуживания «Фасоль» по франшизе «Метро Кэш энд Керри».

По одному продовольственному магазину открылось в д. Барановка, д. Осиновка и в с. Елыкаево.

В с. Елыкаево также открылся супермаркет «Ярче».

Таким образом на 01.01.2020 на территории Кемеровского муниципального округа осуществляют деятельность 13 сетевых магазинов («Мария-Ра», «Пятёрочка», «Магнит», «Бегемаг», «Светофор», «Ярче»).

Продолжается работа мобильной торговли в отдаленные и труднодоступные населенные пункты Кемеровского муниципального округа.

Особое внимание уделяется ярмарочной торговле. Мероприятия данного формата удобны как для предпринимателей, включая сельхозпроизводителей, так и для жителей, которые могут приобрести продукты местного производства по доступным ценам. В течение 2019 года в населенных пунктах Кемеровского муниципального округа было проведено 43 торговых ярмарки (универсальные, сельскохозяйственные, школьные, новогодние).

Населению Кемеровского муниципального округа в 2019 году оказано платных услуг во всех секторах экономики на 1 141,6 млн рублей, что составило 99,3% к уровню 2018 года.

Труд и занятость

В 2019 году наблюдалось увеличение численности рабочей силы, по оценке в 2020 года численность также увеличится. В прогнозном периоде ожидается постепенное сокращение численности рабочей силы.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости на конец 2019 года, составила 376 человек, что на 32,7% ниже уровня прошлого года. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,53% к трудоспособному населению.

В 2020 году ожидаемый уровень зарегистрированной безработицы увеличится из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и составит 3,2% к трудоспособному населению. До 2024 года ожидается постепенное сокращение численности безработных граждан, что приведет к снижению уровня безработицы в целом по Кемеровскому муниципальному округу.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в 2019 году составила 45,0 тыс. рублей, что на 5,9% выше уровня 2018 года.

На протяжении всего прогнозного периода планируется рост среднемесячной начисленной заработной платы: с 45,3 тыс. рублей в 2020 году до 55,3 тыс. рублей в базовом и 55,0 тыс. рублей в консервативном варианте в 2024 году.

Демографические показатели

Среднегодовая численность постоянного населения Кемеровского муниципального района в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом на 306 человек и составила на 1 января 2020 года 46,8 тыс. человек.

Увеличение численности населения в 2019 году произошло за счет миграционного прироста (+642 человека).

В 2019 году рождаемость по сравнению с 2018 годом снизилась на 48 человек. На снижение рождаемости повлияло достижение детородного возраста поколением девяностых годов («демографическая яма»), а также тенденция у современных женщин рожать первого ребенка в более позднем возрасте.

В 2019 году число умерших в сравнении с 2018 годом увеличилось на 69 человек.

По оценке 2020 года планируется снижение рождаемости до 423 детей и увеличение смертности до 626 человек, что приведет к естественной убыли, которая сохранится до 2024 года.

В 2019 году в Кемеровский муниципальный округ прибыло 2,5 тыс. человек, выбыло – 1,7 тыс. человек, в итоге миграционный прирост составил 0,8 тыс. человек. В 2020 году также ожидается положительное сальдо миграции.

Финансы

Информация по налоговым и неналоговым доходам за 2019 год отражена по данным исполнения бюджета Кемеровского муниципального района по состоянию на 01.01.2020 и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Кемеровской области.

Основным источником налоговых доходов бюджета Кемеровского муниципального округа является налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), который составил в 2019 году 68% в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета Кемеровского муниципального округа.

За 2019 год поступление НДФЛ по Кемеровскому муниципальному округу в консолидированный бюджет Кемеровской области составили 1 265,3 млн рублей, что на 2% меньше уровня 2018 года. Снижение обусловлено ростом задолженности предприятия, осуществляющего деятельность на Арсентьевской территории Кемеровского муниципального округа по заработной плате работникам.

По имущественным налогам:

- по сравнению с 2018 годом в 2019 году произошло снижение поступления в консолидированный бюджет Кемеровского муниципального района земельного налога до 64,8 млн рублей (84,7% к уровню 2018 года);

- по налогу на имущество физических лиц в консолидированный бюджет Кемеровского муниципального района в 2019 году поступило 16,44 млн рублей (102% к уровню 2018 года);

- по транспортному налогу в консолидированный бюджет Кемеровского муниципального района в 2018 году поступило 2,56 млн рублей (91,7% к уровню 2018 года).

Неналоговые доходы консолидированного бюджета Кемеровского муниципального района в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают 55%.

В структуре неналоговых доходов доходы от сдачи имущества в аренду составляют 73%, которые снизились на 7% и составили в 2019 году 447,1 млн рублей.