О внесении изменений в постановление Главы городского округа Серпухов от 31.12.2019 № 7097 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Серпухов Московской области «Культура» на 2020-2...



1

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2020 № 3222

О внесении изменений в постановление

Главы городского округа Серпухов
от 31.12.2019 № 7097 «Об утверждении

муниципальной программы городского

округа Серпухов Московской области

«Культура» на 2020-2024 годы»

(с изменениями от 13.07.2020 № 2262)

              В соответствии с п. 34 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Серпухов
от 13.12.2019 № 6668 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Серпухов», на основании Устава муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Главы городского округа Серпухов
от 31.12.2019 № 7097 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Серпухов Московской области «Культура» на 2020-2024 годы»
(с изменениями от 13.07.2020 № 2262) следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу городского округа Серпухов Московской области «Культура» на 2020-2024 годы» изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Заместителю главы администрации Шашковой О.И. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации О.А. Сидоркину.

Глава городского округа                                                                                     Ю.О. Купецкая

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  Главы городского округа Серпухов Московской области

от 14.09.2020 № 3222

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы городского округа Серпухов Московской области

31.12.2019 № 7097 (с изменениями
от 13.07.2020 № 2262)

Муниципальная программа городского округа Серпухов

Московской области «Культура» на 2020-2024 годы

г.о. Серпухов

2020 г.

1. Паспорт

муниципальной программы городского округа Серпухов Московской области «Культура» на 2020-2024 годы

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации Ольга Анатольевна Сидоркина

Заказчик муниципальной программы

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области.

Цели муниципальной программы

Повышение качества жизни населения городского округа Серпухов, путем обеспечения доступности и развития услуг, оказываемых населению в сфере культуры.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов».

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела».

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии».

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела».

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма».

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха».

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Средства федерального бюджета

3 997,35

1 332,45

1 332,45

1 332,45

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

175 552,48

7 482,55

8 067,05

49 345,81

104 536,07

6 121,00

Средства городского бюджета

1 672 612,80

325 021,20

336 897,90

336 897,90

336 897,90

336 897,90

Внебюджетные источники

148 197,50

29 639,50

29 639,50

29 639,50

29 639,50

29 639,50

Всего, в том числе по годам:

2 000 360,13

363 475,70

375 936,90

417 215,66

471 073,47

372 658,40

Код Программы

02

2.  Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Муниципальная программа городского округа Серпухов Московской области «Культура» на 2020-2024 годы разработана на основе нормативных правовых актов в сфере культуры и ориентирована на межотраслевой подход к решению всего комплекса проблем в сфере культуры.

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для сохранения российской самобытности и создания условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мер, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий для развития сферы культуры, сохранения культурного наследия в целях повышения социального благополучия населения.

Выбор направлений работы основан на результатах анализа реализации предыдущих программ, потребностей, интересов и запросов жителей на планируемый период.

Инерционный прогноз развития сферы реализации

муниципальной программы

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры.

Сохранится значительная доля объектов культурного наследия городского округа нуждающихся в реставрации, оформлении зон охраны и утверждении границ территорий. Будет затруднено использование объектов культурного наследия в связи с отсутствием их прединвестиционной подготовки.

Снизится конкурентоспособность театра ввиду отсутствия обновления репертуара и уменьшения гастролей. Темпы благоустройства парков не позволят обеспечить необходимый уровень качества жизни населения.

Целью программы является повышение качества жизни населения городского округа Серпухов путем обеспечения доступности и развития услуг, оказываемых населению в сфере культуры.

Указанная цель соответствуют приоритетам государственной политики в сфере культуры в Московской области. Достижение цели и реализация задач Программы осуществляются в течение 2020-2024 годов путем выполнения мероприятий, предусмотренных в подпрограммах.

Прогноз развития сферы реализации муниципальной
программы с учетом реализации муниципальной программы,
включая возможные варианты решения проблем, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем

Реализация Программы к 2024 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных услуг, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни области и установить устойчивую обратную связь.

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства области; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры области; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей села при сохранении историко-культурной среды территорий - мест формирования традиционной культуры.

В результате повысится доступность услуг в сфере культуры для всех категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной политики. Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в Московской области

Перечень подпрограмм и краткое их описание

Муниципальная программа включает в себя 8 подпрограмм, достижение целей и решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей муниципальной программы:

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» направлена на создание условий для сохранения, использования и популяризацию историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Серпухов (Приложение 1).

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» направлена на обеспечение деятельности муниципальных музейных учреждений и доступа к музейным фондам (Приложение 2).

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» направлена на обеспечение деятельности муниципальных библиотек, улучшение библиотечного обслуживания населения (Приложение 3).

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» направлена на обеспечение деятельности муниципальных театров и учреждений культурно-досугового типа, повышение доступности и качества предоставляемых услуг (Приложение 4).

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» направлена на модернизацию материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием (Приложение 5).

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» направлена на создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов (Приложение 6).

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на повышение эффективности управления в сфере культуры городского округа Серпухов, оптимальное использование финансовых средств и имущества городского округа Серпухов при реализации муниципальной программы (Приложение 7).

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» направлена на благоустройство парков и парковых зон, создание комфортных условий для отдыха населения городского округа Серпухова (Приложение 8).

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их реализации

Характеристика основных мероприятий Программы приведена в перечнях мероприятий подпрограмм Программы.

Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами Программы по отраслям деятельности в сфере культуры и архивного дела.

3. Перечень планируемых результатов реализации

муниципальной программы городского округа Серпухов Московской области «Культура» на 2020-2024 годы

№

п./п

Планируемые результаты реализации программы

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя 2019 г.

Планируемые значения показателя по годам реализации

Номер основного мероприятия в перечне мероприятий

Программы

(подпрограммы)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

1.1.

Показатель 1

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах

Отраслевой показатель

процент

0

0

0

0

0

0

02

2.

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

2.1.

Показатель 1

Макропоказатель подпрограммы.

Увеличение общего количества посещений музеев

Национальный проект «Культура»

процент

102

104

106

108

110

112

01

2.2.

Показатель 2

Перевод в электронный вид музейных фондов

Отраслевой показатель

процент

0

20

45

50

50

50

01

3.

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

3.1.

Показатель 1

Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области

Отраслевой показатель

человек

30690

30720

30750

30780

30810

30840

01

3.2.

Показатель 2

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

Обращение Губернатора Московской области

единица

1

1

1

1

1

2

01

3.3.

Показатель 3

Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

Отраслевой показатель

процент

114,3

128,6

128,6

142,8

142,8

181

01

3.4.

Показатель 4

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

102,5

105

107,5

110

112,5

115

01

3.5.

Показатель 5

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

Отраслевой показатель

посещений

1,62

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

01

4.

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

4.1.

Показатель 1

Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий

Отраслевой показатель

человек

32 800

33 600

34 400

35 200

36 000

36 800

01

4.2.

Показатель 2

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года

показатель к соглашению с ФОИВ

процент по отношению к базовому значению

203

204                           

205                           

206                           

207                           

208                           

01

4.3.

Показатель 3

Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области

Указ Президента Российской Федерации

единица

1

1

1

1

1

1

01

4.4.

Показатель 4

Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России)

Национальный проект «Культура»

процент

102,5

105

107,5

110

112,5

115

01

4.5.

Показатель 5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

Указ Президента Российской Федерации

процент

100

100

100

100

100

100

01

5.

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных

учреждений культуры Московской области»

5.1.

Показатель 1

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

102,81

105,7

108,43

111,23

114,04

116,85

01; А1

5.2.

Показатель 2

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области

Отраслевой показатель

процент

50

50

75

75

100

100

01; А1

5.3.

Показатель 3

Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)

Национальный проект «Культура»

единица

0

0

0

0

1

0

01; А1

5.4.

Показатель 4

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в.т.ч. кинооборудование

Национальный проект «Культура»

единица

0

0

0

0

0

0

01; А1

5.5.

Показатель 5

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

105

110

115

120

125

130

01; А1

5.6.

Показатель 6

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года

Национальный проект «Культура»

процент

102

103

104

105

106

107

01; А1

5.7.

Показатель 7

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)

Обращение Губернатора Московской области

единица

0

0

0

0

0

0

01; А1

5.8.

Показатель 8

Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту

Региональный проект «Культурная среда»

единица

0

0

0

0

0

0

01; А1

7.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

7.1.

Показатель 1

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве

Отраслевой показатель

процент

97

97

97

97

97

97

01; 02

7.2.

Показатель 2

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

Отраслевой показатель

процент

100

100

100

100

100

100

01; 02

7.3.

Показатель 3

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

Отраслевой показатель

процент

4,5

4,7

4,9

5,1

5,3

5,4

01; 02

8.

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

8.1.

Показатель 1

Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков.

Отраслевой показатель

процент

0

0

0

0

0

0

01

9.

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

9.1.

Показатель 1

Доля мероприятий, направленных на творческое развитие населения

Отраслевой показатель

процент

100

104,35

108,7

113,1

117,39

121,74

01

4. Методика расчета значений показателей реализации Программы

№

п/п

Показатели, характеризующие реализацию подпрограммы

Единица измерения

Источник данных

Порядок расчета

1.

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

1.1.

Показатель 1

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах

процент

Реестр объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

Д=( Кр/Кобщ/)х100,

где:

Д – доля ОКН по которым проведены работы по сохранению от общего числа объектов в собственности ОМСУ, нуждающихся в работах по сохранению;

Кр – количество ОКН в собственности муниципального образования по которым проведены работы;

Кобщ – количество ОКН в собственности муниципального образования нуждающихся в работах по сохранению

2.

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

2.1.

Показатель 1

Макропоказатель подпрограммы.

Увеличение общего количества посещений музеев

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 26.09.2018 № 584 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью музеев»

У% = Ко / Кп  х 100%,

где:

У% – количество посещений по отношению к 2017 году;

Ко – количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;

Кп – количество посещений в 2017 году, тыс. чел.

2.2.

Показатель 2

Перевод в электронный вид музейных фондов

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 26.09.2018 № 584 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью музеев»

МФ% = Мфо/Мфп х 100%,

где:

МФ% – количество переведенных в электронный вид музейных фондов по отношению к 2018 году;

Мфо – количество  переведенных в электронный вид музейных фондов в отчетном году;

Мфп – количество переведенных в электронный вид музейных фондов в 2018 году

3.Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

3.1.

Показатель 1

Макропоказатель подпрограммы.
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области

человек

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.08.2019 № 438 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и театров»

Число посетителей библиотек

3.2.

Показатель 2

Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

единица

Распоряжение Министерства культуры Московской области от 29.12.2017
№ 15РВ-170 «Об утверждении Требований к условиям деятельности библиотек Московской области»

Количество библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата

3.3.

Показатель 3

Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

процент

Отчет о результатах оценки муниципальных библиотек Московской области на соответствие требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

С=Вс/В,

где:

С – доля муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;

Вс – количество муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;

В – количество муниципальных библиотек Московской области

3.4.

Показатель 4

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.08.2019 № 438 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и театров»

Б%=Б/Б2017*100,

где:

Б% – число посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года;  

Б – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в отчетном периоде;  Б2017 – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в 2017 году

3.5.

Показатель 5

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

посещений

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.08.2019 № 438 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и театров»

ПБ = П/Н,

где:

П – количество посещений;

Н – численность населения

4.

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

4.1.

Показатель 1

Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий

человек

Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра», утверждённая приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.08.2019 № 438 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и театров».

Форма федерального статистического наблюдения № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.10.2019 № 604

«Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью концертных организаций, самостоятельных коллективов»

N_2017=Eбаз.+1,28%*Eбаз.,

где:

N_2017 – количество зрителей соответствующего года

Eбаз. –  сумма статистических значений государственных театров (по форме № 9-НК), показателей Московской областной филармонии (по форме 12-НК), количество зрителей Мособлкино (внутриведомственные отчеты) за 2016 год.

С 2018 года по 2021 расчёт ведется по формуле: N=N_п.г+1%N_п.г.

где: N_п.г. – значение прошлого года

4.2.

Показатель 2

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года

процент по отношению к базовому значению

Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра», утверждённая приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.08.2019 № 438 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и театров»

I=Пт.г/П2010*100

где:

I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;

Пт.г. – количество посещений организаций культуры, в текущем году, ед.;

П2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед.

4.3.

Показатель 3

Количество стипендий Главы муниципального образования  Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области

единица

Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на стипендий Главы муниципального образования  Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Московской области

Количество стипендий определяется по результатам ежегодного конкурса

4.4.

Показатель 4

Увеличение количества посещений театров (мероприятий в России)

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра», утверждённая приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.08.2019 № 438 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и театров»

Отношение количества посещений государственных и муниципальных театров, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году тыс. человек к базовому году

4.5.

Показатель 5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

процент

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 20.12.2017 № 846 Об утверждении форм федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Ск = Зк / Дмо x 100%,

где:

Ск – соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;

Зк – средняя заработная плата работников государственных учреждений культуры Московской области;

Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области

5.

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

5.1.

Показатель 1

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года

процент

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655 «Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»

(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017  + АК2017+КО2017) х 100,

где:

Т / Т2017 – количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

М / М2017 – количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;

АК / АК2017 – численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек

КО / КО 2017 – количество посещений концертных организаций в отчетном году/в 2017 году, тыс. человек

5.2.

Показатель 2

Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области

процент

Отчет о результатах оценки культурно-досуговых учреждений Московской области на соответствие требованиям к условиям культурно-досуговых учреждений Московской области (стандарту)

С=Вс/В*100,

где:

С – доля культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;

Вс – количество муниципальных культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;

В – количество сетевых единиц культурно-досуговых учреждений Московской области

5.3.

Показатель 3

Количество отремонтированных объектов организаций культуры (по которым проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории)

единица

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№ КС-3)

Количество отремонтированных объектов культуры, объектов культуры по которым проведены работы техническому переоснащению современным непроизводственным оборудованием и благоустройству территории государственных учреждений культуры

5.4.

Показатель 4

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в.т.ч. кинооборудование

единица

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655

Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм = расчет показателя за отчетный год,

где:

Δ КЗ – количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году;

Δ АК – количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году;

Δ Бм – количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в текущем году

5.5.

Показатель 5

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 04.10.2019 № 577 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-досугового типа и цирков»

КДУ%=КДУот./КДУ2017*100,

где:

КДУ% – число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года;  

КДУот. – число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном периоде; 

КДУ2017 – число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в 2017 году

5.6.

Показатель 6

Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 04.10.2019 № 577 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-досугового типа и цирков»

КДФ%=КДФ./КДФ2017*100,

где:

КДФ% – число участников клубных формирований к уровню 2017 года;

КДФ – число участников клубных формирований, в отчетном периоде;  КДФ2017 – число участников клубных формирований в 2017 году.

5.7.

Показатель 7

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)

единица

Счет, товарная накладная, акт приеме-передачи товара

Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств)

5.8.

Показатель 8

Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту

единица

Региональный проект «Культурная среда»

Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту

7.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

7.1.

Показатель 1

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве

процент

Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России  от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»)

Ану = Vдну/ Vаф х 100%,

где:

Ану – доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;

Vдну – количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;

Vаф – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве

7.2.

Показатель 2

Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

процент

Статистическая форма № 1  «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений  «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год»; приложение № 8 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 № 29 исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год

А = Аа /Аоб х 100%,

где:

А – доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», в общем количестве архивных фондов муниципального архива;

Аа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;

Аоб – общее количество архивных фондов муниципального архива

7.3.

Показатель 3

Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

процент

Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; приложение № 9 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018
№ 29 исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год

Дэц = Дпэц / До х 100%,

где:

Дэц – доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования;

Дпэц – количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму;

Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

8.

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма».

8.1.

Показатель 1

Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков.

процент от общего числа обращений граждан

Отчет Управления культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

До=Он/Ог х 100%,

где:

До – Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков;

Он – количество обращений граждан с нарушением сроков;

Ог – общее количество обращений граждан.

9.

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

9.1.

Показатель 1

Доля мероприятий, направленных на творческое развитие населения

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015
№ 671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»

ДМ = Чог / Ч2019 х 100%,

где:

ДМ – доля мероприятий, направленных на творческое развитие населения;

Чог – число мероприятий, проводимых отчетном году;

Ч2019 – число мероприятий, проводимых  в 2019 году

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
с заказчиком Программы

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), (далее – мероприятие) с заместителем главы администрации городского округа Серпухов Московской области, курирующим сферу культуры осуществляется на основании постановления Главы городского округа Серпухов от 13.12.2019 № 6668 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Серпухов» (далее – Порядок).

Ответственными за выполнение мероприятий, кроме Управления культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области, являются муниципальные учреждения сферы культуры, общественные организации (объединения), организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством.

Ответственный за выполнение мероприятия:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его  заместителю главы администрации;

- определяет исполнителей мероприятия, в том числе путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием мероприятия;

- готовит и представляет заместителю главы администрации до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании мероприятия, соглашения о порядке его финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде (далее – соглашения).

Ответственный за выполнение мероприятия в недельный срок после заключения соглашений доводит до заместителя главы администрации информацию о заключенных соглашениях.

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, обеспечиваемых за счет субсидий, полученных из бюджет Московской области, осуществляется с использованием Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее ЕАСУЗ) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.201 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Корректировка муниципальной программы и подпрограмм, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия Подпрограммы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации, курирующий соответствующее направление.

Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы несет Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области.

С целью контроля за реализацией Программы (подпрограммы):

1. Заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

-  оценку результатов реализации Программы (подпрограммы).

2. Заказчик Программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы.

3. Заказчик Программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его в Комитет по экономике, инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства Администрации городского округа Серпухов.

Приложение 1

к муниципальной программе городского округа Серпухов Московской области «Культура» на  2020 - 2024 годы

1. Паспорт

подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Заказчик подпрограммы

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого

Управление культуры

Администрации городского округа Серпухов Московской области

Всего:

В том числе:

1 230,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

16 030,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Серпухов

1 230,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

16 030,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Код подпрограммы

02.1

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Серпухов – культурный центр Южного Подмосковья, город духовного возрождения и богатого исторического прошлого. Первое письменное упоминание относится к 14 веку. Серпухов принадлежит к городам Московской области, как наиболее богатым объектами культурного наследия.

На территории городского округа Серпухов Московской области находятся на государственной охране: 40 объектов культурного наследия федерального значения, в том числе 1 памятник археологии и 39 памятников архитектуры, из которых 8 объектов культовой архитектуры (2 монастыря и 6 церквей), 5 памятников промышленной архитектуры, 1 ансамбль общественных зданий, 3 городские усадьбы, 8 жилых домов и т.д.

59 объектов культурного наследия регионального значения из них
8 памятников истории (здания, связанные с памятными историческими событиями Великой Отечественной войны и революции) и 37 памятников архитектуры, в том числе 13 объектов культовой архитектуры (12 церквей и
1 дом старообрядческой общины), 1 памятник промышленной архитектуры (Корпус заводской, кон. XIX в.), 3 комплекса общественных зданий,
3 городские усадьбы, 11 жилых домов и 20 выявленных объектов культурного наследия, в том числе 2 памятника археологии (территория Высоцкого монастыря и правый берег р. Нары) и 18 памятников архитектуры.

Духовное и культурное наследие нашего города, православные святыни – 60 храмов, знаменитые и почитаемые монастыри – Высоцкий и Владычный.

Объекты культурного наследия на территории городского округ Серпухов Московской области - духовный, культурный, экономический и социальный капитал невосполнимой ценности.

Любые потери объектов культурного наследия неизбежно отразятся на всех сторонах жизни нынешнего социума и будущих поколений, приведут к духовному обнищанию, разрывам исторической памяти, утрате самоидентификации.

Объекты культурного наследия не могут быть компенсированы ни развитием современной культуры, ни созданием новых, даже более значительных произведений. Накапливание и сохранение объектов культурного наследия - основа развития личности, общества, государства и цивилизации.

Большой вклад в популяризацию и сохранение культурного наследия среди горожан вносят учреждения культуры города.

ГАУК МО «Серпуховский историко-художественный музей» – один из богатейших музеев изобразительного искусства Московской области, располагается он в бывшем купеческом особняке. Художественное собрание, включающее коллекции зарубежного и русского искусства, привлекает не только жителей региона, но и иностранных туристов. Вниманию посетителей предлагаются экскурсии, мастер-классы, театрализованные мероприятия.

МБУК «МВЦ» своим гостям предлагает интересные интерактивные, пешеходные, обзорные, тематические экскурсии, художественные, историко-бытовые, этнографические, археологические, краеведческие выставки.

В МБУК «СЦБС» и МБУ «ТЦБС» одно из приоритетных направлений деятельности – краеведение. Для пользователей и гостей разработаны краеведческие программы, в рамках которых проводятся мероприятия по возрождению и сохранению культурных традиций нашего края.

В подпрограмме предусматривается реализация основного мероприятия «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципального образования», которое направлено на решение следующих задач:

- выявление, учет, изучение объектов культурного наследия;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

- контроль состояния объектов культурного наследия;

- популяризация объектов культурного наследия.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы культуры, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на обеспечение реализации государственной политики в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории городского округ Серпухов Московской области в соответствии с потребностями населения городского округа Серпухов, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных стандартов в сфере культуры, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере культуры и с целями национального проекта «Культура».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

№

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году

(тыс. руб.)*

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы (подпрограммы)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 2

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования

2020-2024 гг.

Итого

1 200,00

16 030,00

1 230,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

Управление культуры

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

1 200,00

16 030,00

1 230,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Мероприятие 2.2.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области

2020-2024 гг.

Итого

1 200,00

16 030,00

1 230,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

Управление культуры

Содержание мемориалов и памятников Воинской славы в удовлетворительном состоянии

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

1 200,00

16 030,00

1 230,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

______________________________________________________

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы

4. Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1

«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

№

п/п

Наименование мероприятий Программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

1.1.

Мероприятие 2.2.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области

Бюджет г.о. Серпухов

Объем необходимых бюджетных ассигнований определяется по формуле:

Сх = Го+Сп, где:

Сх – сохранение и охрана мемориалов памятников Воинской славы.

Го- газовое обслуживание горелок;

Сп- содержание памятников (уборка, косметический ремонт и др.).

всего:

16 030,00

2020 год

1 230,00

2021 год

3 700,00

2022 год

3 700,00

2023 год

3 700,00

2024 год

3 700,00

Приложение 2

к муниципальной программе городского округа Серпухов Московской области «Культура» на  2020 - 2024 годы

1. Паспорт

подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Заказчик подпрограммы

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Всего:

В том числе:

21 134,00

21 434,00

21 434,00

21 434,00

21 434,00

106 870,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Серпухов

18 200,00

18 500,00

18 500,00

18 500,00

18 500,00

92 200,00

Внебюджетные источники

2 934,00

2 934,00

2 934,00

2 934,00

2 934,00

14 670,00

Код подпрограммы

02.2

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Большую роль в эстетическом и духовно-нравственном воспитании играет МБУК «МВЦ». С целью привлечения посетителей центром ежегодно создаются новые уникальные экспозиции, выставочные проекты, современные программы и мастер-классы (более 30 000 экскурсантов).

Выставочная деятельность центра разнообразна. В его арсенале выставки художественные, историко-бытовые, этнографические, археологические, краеведческие, естественнонаучные и др.  Центр знакомит горожан и гостей города с коллекциями крупнейших музеев России, представляет творчество современных мастеров в различных видах искусств. Кроме этого ведётся научная и собирательская деятельность, выражающаяся в реализации масштабных проектов, посвящённых городу Серпухову и региону.

Уровень и качество предоставляемых услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении.

Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в числе которых информационная доступность, современность и техническая оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и специального оборудования для организации как массовых, так и семейных мероприятий. Для представления музейными учреждениями городского округа Серпухов своих коллекций и проектов в виртуальном пространстве необходимы разработка и внедрение информационных технологий в музейной сфере, развитие материально-технической базы, оборудование фондохранилищ и т.д.

В рамках подпрограммы предусматривается реализация основного мероприятия «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев», направленное на расширение выставочной деятельности, осуществление обмена экспозициями с другими музейными учреждениями, развитие современных формы музейного, экскурсионного обслуживания.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования музейных услуг в соответствии с потребностями населения городского округа Серпухов, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных стандартов в сфере культуры, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере культуры и с целями национального проекта «Культура».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

№

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году

(тыс. руб.)*

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы (подпрограммы)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1

Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев

2020-2024 гг.

Итого

20 649,90

106 870,00

21 134,00

21 434,00

21 434,00

21 434,00

21 434,00

МБУК «МВЦ», Управление культуры

Обеспечение деятельности МБУК «МВЦ»

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Серпухов

17 469,70

92 200,00

18 200,00

18 500,00

18 500,00

18 500,00

18 500,00

Внебюджетные источники

3 180,20

14 670,00

2 934,00

2 934,00

2 934,00

2 934,00

2 934,00

1.1.

Мероприятие 1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи

2020-2024 гг.

Итого

20 649,90

106 870,00

21 134,00

21 434,00

21 434,00

21 434,00

21 434,00

МБУК «МВЦ», Управление культуры

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Серпухов

17 469,70

92 200,00

18 200,00

18 500,00

18 500,00

18 500,00

18 500,00

Внебюджетные источники

3 180,20

14 670,00

2 934,00

2 934,00

2 934,00

2 934,00

2 934,00

____________________________________________________________

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 2

«Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

№

п/п

Наименование мероприятий Программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

1.1.

Мероприятие 1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи

Бюджет г.о. Серпухов

Р1=(З+Н+К+П), где:

З – з/пл. персонала;

Н – начисления на з/п персонала;

К – оплата коммунальных услуг;

П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительные цели, обучение персонала, связь и коммуникации, ремонт, иные расходы.)

Всего:

92 200,00

2020 год

18 200,00

2021 год

18 500,00

2022 год

18 500,00

2023 год

18 500,00

2024 год

18 500,00

Внебюджетные источники

всего:

14 670,00

2020 год

2 934,00

2021 год

2 934,00

2022 год

2 934,00

2023 год

2 934,00

2024 год

2 934,00

Приложение 3

к муниципальной программе городского округа Серпухов Московской области «Культура» на  2020 - 2024 годы

1. Паспорт

подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»

Заказчик подпрограммы

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Всего:

В том числе:

46 160,77

49 142,80

48 308,80

48 308,80

48 308,80

240 229,97

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

250,50

834,00

0,00

0,00

0,00

1 084,50

Средства бюджета городского округа Серпухов

45 655,27

48 053,80

48 053,80

48 053,80

48 053,80

237 870,47

Внебюджетные источники

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

1 275,00

Код подпрограммы

02.3

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Основной объем информационно - библиотечных услуг населению оказывают два муниципальных учреждения:

- МБУК «Серпуховская централизованная библиотечная система», в состав которой входя: Центральная городская библиотека им.  А.П. Чехова, Детстко-юношеская библиотека и 5 библиотечных филиалов;

- МБУ «Территориальная централизованная библиотечная система», в состав которой входят центральная районная библиотека и 20 общедоступных библиотек территориальных поселений.

Процент охвата библиотечным обслуживанием составляет более
20 процентов населения. В библиотечный фонд ежегодно поступает более
4000 новых экземпляров периодической печати и книг.

Охват пользователей, качество книжного фонда, отвечающий поисковым требованиям каталог, эффективная справочная служба, обслуживание удаленных пользователей, доступность - все это перечень индикаторов качества оказываемых услуг библиотекой.

Тенденция снижения основных показателей вызвана целым рядом объективных причин, в числе которых: снижение числа пользователей юношеского возраста, удорожание литературы, низкая обновляемость библиотечных фондов, устаревание литературы, недостаточное комплектование фондов новой литературой, в т. ч. справочными изданиями,  недостаточное оснащение компьютерной техникой, высокая обеспеченность населения домашними компьютерами и, как следствие, самостоятельное обращение пользователей к ресурсам Всемирной сети.

Мероприятия подпрограммы направлены на удовлетворение универсальных информационных потребностей и изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы. Оказание муниципальных услуг позволяет решить задачу показателя организации информационно-библиотечного обслуживания, обеспечить выполнение основных видов деятельности библиотек: доступ к справочно-поисковому аппарату (печатным и электронным каталогам) и предоставление доступа
к оцифрованным изданиям.

В рамках подпрограммы предусматривается реализация основного мероприятия «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области», направленное на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Серпухов, обеспечение комплектования муниципальных библиотек.

В мероприятии предусматривается комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области на основании Распоряжение Министерства культуры Московской области от 19.06.2018 № 15РВ-49 «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства культуры Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области». Перечень муниципальных образований Московской области - получателей иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек ежегодно утверждается Правительством Московской области.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы

Основой концептуального направления в развитии библиотечного дела является создание условий для развития современной эффективной системы библиотечного обслуживания населения городского округа Серпухов. Инновационные формы и технологии работы, организация всех видов деятельности в сфере библиотечного дела, основанные на принципах доступности, социальной направленности и экономической целесообразности позволят библиотекам городского округа Серпухов стать современными, культурными, информационно-интеллектуальными центрами развития.

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»

№

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году

(тыс. руб.)*

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы (подпрограммы)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1

Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области

2020-2024 гг.

Итого

52 494,52

240 229,97

46 160,77

49 142,80

48 308,80

48 308,80

48 308,80

МБУК «СЦБС», МБУ «ТЦБС»,

Управление культуры

Обеспечение деятельности МБУК «СЦБС» и МБУ «ТЦБС»

Средства федерального бюджета

268,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

575,96

1 084,50

250,50

834,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

51 426,53

237 870,47

45 655,27

48 053,80

48 053,80

48 053,80

48 053,80

Внебюджетные источники

223,90

1 275,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

1.1.

Мероприятие 1.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки

2020-2024 гг.

Итого

51 570,00

239 042,10

45 886,40

48 229,30

48 308,80

48 308,80

48 308,80

МБУК «СЦБС», МБУ «ТЦБС»,

Управление культуры

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

51 346,10

237 767,10

45 631,40

47 974,30

48 053,80

48 053,80

48 053,80

Внебюджетные источники

223,90

1 275,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

1.2.

Мероприятие 1.5.

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

2020-2024 гг.

Итого

924,52

1 187,87

274,37

913,50

0,00

0,00

0,00

МБУК «СЦБС», МБУ «ТЦБС»,

Управление культуры

Средства федерального бюджета

268,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

575,96

1 084,50

250,50

834,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

80,43

103,37

23,87

79,50

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_________________________________

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»

№

п/п

Наименование мероприятий Программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

1.1.

Мероприятие 1.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки

Бюджет
г.о. Серпухов

Р1=(З+Н+К+П), где:

З – з/пл. персонала;

Н – начисления на з/п персонала;

К – оплата коммунальных услуг;

П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительные цели, обучение персонала, связь и коммуникации, ремонт, иные расходы)

Всего:

237 767,10

2020 год

45 631,40

2021 год

47 974,30

2022 год

48 053,80

2023 год

48 053,80

2024 год

48 053,80

Внебюджетные источники

Всего:

1 275,00

2020 год

255,00

2021 год

255,00

2022 год

255,00

2023 год

255,00

2024 год

255,00

1.2.

Мероприятие 1.5.

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

Средства бюджета Московской области

Субсидия на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области

Всего:

1 084,50

2020 год

250,50

2021 год

834,00

2022 год

0,00

2023 год

0,00

2024 год

0,00

Бюджет
г.о. Серпухов

Софинансирование на комплектование книжных фондов

Всего:

103,37

2020 год

23,87

2021 год

79,50

2022 год

0,00

2023 год

0,00

2024 год

0,00

Приложение 4

к муниципальной программе городского округа Серпухов Московской области «Культура» на  2020 - 2024 годы

1. Паспорт

подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной

и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

Заказчик подпрограммы

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Всего:

В том числе:

252 139,83

241 948,99

253 240,73

245 502,50

254 880,50

1 247 712,55

Средства федерального бюджета

1 332,45

1 332,45

1 332,45

0,00

0,00

3 997,35

Средства бюджета Московской области

1 135,05

1 135,05

1 046,93

0,00

0,00

3 317,03

Средства бюджета городского округа Серпухов

224 721,83

214 530,99

225 910,85

220 552,00

229 930,00

1 115 645,67

Внебюджетные источники

24 950,50

24 950,50

24 950,50

24 950,50

24 950,50

124 752,50

Код подпрограммы

02.4

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В современном мире культура приобретает особую социальную значимость и рассматривается как фактор духовного здоровья населения, социальной стабильности, национальной безопасности, как ресурс привлекательности территории для проживания и инвестирования. Обеспечить стабильное социально-экономическое развитие городского округа Серпухов можно только за счет вклада культуры в человеческий капитал. Приращение этого капитала происходит в значительной мере в процессе оказания муниципальных услуг населению в сфере культуры.

Проведение общегородских праздников является одной из самых массовых форм организации досуга, пользуется большой популярностью у жителей района и привлекает многочисленную аудиторию. Помимо традиционных мероприятий проводятся торжественные и праздничные мероприятия, посвященные знаменательным датам, а также профессиональным праздникам. Каждый человек имеет неотъемлемое право на культурную деятельность, творчество, приобщение к культурным ценностям, культурную самобытность. При организации своей деятельности учреждения культуры учитывают интересы различных групп населения - детей, подростков, молодежи, пожилых людей и ветеранов, людей с ограниченными физическими возможностями.

Реализация мероприятий в сфере культуры осуществляется совместно Управлением культуры и сетью учреждений культуры:

- МБУК ДК «Исток»;

- МАУК «ДК «Россия»;

- МБУК «СМДТ»

- МБУК КМТ «Зазеркалье»;

- МБУ «КДО»;

- МБУ «КТЦ».

В рамках подпрограммы предусматривается реализация основного мероприятия «Обеспечение функций театрально-концертных учреждений», направленное на обеспечение функций муниципальных учреждений культуры, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры, увеличение посещений населением городского округа Серпухов театров, увеличение количества праздничных и культурно-массовых мероприятий.

В мероприятии предусматривается поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области на основании Распоряжение Министерства культуры Московской области от 19.06.2018 № 15РВ-49 «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства культуры Московской области с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области». Перечень муниципальных образований Московской области - получателей иных межбюджетных трансфертов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров ежегодно утверждается Правительством Московской области.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости повышения доступности и качества услуг в сфере культуры в соответствии с потребностями населения городского округа Серпухов, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных стандартов в сфере культуры, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере культуры и с целями национального проекта «Культура».             

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

3. Перечень мероприятий

подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной

и культурно-досуговой  деятельности, кинематографии»

№

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году

(тыс. руб.)*

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы (подпрограммы)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1

Обеспечение функций театрально-концертных учреждений

2020-2024 гг.

Итого

271 137,46

1 247 712,55

252 139,83

241 948,99

253 240,73

245 502,50

254 880,50

МБУК КМТ «Зазеркалье», МБУК «СМДТ», МБУК ДК «Исток», МАУК «ДК «Россия», МБУ «КДО», МБУ «КТЦ», Управление культуры

Обеспечение деятельности МБУК КМТ «Зазеркалье», МБУК «СМДТ», МБУК ДК «Исток», МАУК «ДК «Россия», МБУ «КДО», МБУ «КТЦ».

Проведение социально-значимых мероприятий

Средства федерального бюджета

2 950,93

3 997,35

1 332,45

1 332,45

1 332,45

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

2 513,79

3 317,03

1 135,05

1 135,05

1 046,93

0,00

0,00

Средства городского бюджета

243 325,44

1 115 645,67

224 721,83

214 530,99

225 910,85

220 552,00

229 930,00

Внебюджетные источники

22 347,30

124 752,50

24 950,50

24 950,50

24 950,50

24 950,50

24 950,50

1.1.

Мероприятие 1.1.

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

2020-2024 гг.

Итого

5 985,45

8 011,37

2 702,63

2 702,63

2 606,11

0,00

0,00

МБУК «СМДТ»

Средства федерального бюджета

2 950,93

3 997,35

1 332,45

1 332,45

1 332,45

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

2 513,79

3 317,03

1 135,05

1 135,05

1 046,93

0,00

0,00

Средства городского бюджета

520,73

696,99

235,13

235,13

226,73

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Мероприятие 1.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации

2020-2024 гг.

Итого

265 152,01

1 227 201,18

246 937,20

236 746,36

248 134,62

243 002,50

252 380,50

МБУК КМТ «Зазеркалье», МБУК «СМДТ», МБУК ДК «Исток», МАУК «ДК «Россия», МБУ «КДО», МБУ «КТЦ», Управление культуры

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

242 804,71

1 102 448,68

221 986,70

211 795,86

223 184,12

218 052,00

227 430,00

Внебюджетные источники

22 347,30

124 752,50

24 950,50

24 950,50

24 950,50

24 950,50

24 950,50

1.3.

Мероприятие 1.5.

Мероприятия в сфере культуры

2020-2024 гг.

Итого

2 890,00

12 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

МБУК КМТ «Зазеркалье», МБУК «СМДТ», МБУК ДК «Исток», МАУК «ДК «Россия», МБУ «КДО», МБУ «КТЦ», Управление культуры

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

2 890,00

12 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

____________________________________________________________

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной

и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

№

п/п

Наименование мероприятий Программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

1.1.

Мероприятие 1.1.

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Средства федерального бюджета

Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы

всего:

3 997,35

2020 год

1 332,45

2021 год

1 332,45

2022 год

1 332,45

2023 год

0,00

2024 год

0,00

Средства бюджета Московской области

Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы

Всего:

3 317,03

2020 год

1 135,05

2021 год

1 135,05

2022 год

1 046,93

2023 год

0,00

2024 год

0,00

Бюджет
г.о. Серпухов

Софинасирование на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы

всего:

696,99

2020 год

235,13

2021 год

235,13

2022 год

226,73

2023 год

0,00

2024 год

0,00

1.2.

Мероприятие 1.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации

Бюджет
г.о. Серпухов

Р1=(З+Н+К+П), где:

З – з/пл. персонала;

Н – начисления на з/п персонала;

К – оплата коммунальных услуг;

П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительные цели, обучение персонала, связь и коммуникации, ремонт, иные расходы)

Всего:

1 102 448,68

2020 год

221 986,70

2021 год

211 795,86

2022 год

223 184,12

2023 год

218 052,00

2024 год

227 430,00

Внебюджетные источники

всего:

124 752,50

2020 год

24 950,50

2021 год

24 950,50

2022 год

24 950,50

2023 год

24 950,50

2024 год

24 950,50

1.3.

Мероприятие 1.5.

Мероприятия в сфере культуры

Бюджет
г.о. Серпухов

Определяется в соответствии с предоставленной проектно-сметной документацией, смет расходов и иных документов

всего:

12 500,00

2020 год

2 500,00

2021 год

2 500,00

2022 год

2 500,00

2023 год

2 500,00

2024 год

2 500,00

Приложение 5

к муниципальной программе городского округа Серпухов Московской области «Культура» на  2020 - 2024 годы

1. Паспорт

подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных

учреждений культуры Московской области»

Заказчик подпрограммы

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Всего:

В том числе:

10 000,00

22 399,01

53 197,03

114 793,07

7 000,00

207 389,11

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

42 177,88

98 415,07

0,00

140 592,95

Средства бюджета городского округа Серпухов

10 000,00

22 399,01

11 019,15

16 378,00

7 000,00

66 796,16

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Код подпрограммы

02.5

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Культурно-досуговая сфера является важнейшей составной частью культурного пространства города и располагает значительным потенциалом.

По основным показателям в учреждениях культуры наблюдается положительная динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий. Это объясняется активизацией усилий сотрудников по расширению спектра предоставляемых жителям культурных услуг, улучшением материально-технического оснащения учреждений.  Но, несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений требует модернизации. Для совершенствования и улучшения культурного обслуживания населения, сохранения культурного наследия и повышения творческого потенциала жителей необходима поэтапная модернизация учреждений культурно-досугового типа: капитальный ремонт и реконструкция, обеспечение пожарной безопасности объектов, а также строительство новых современных зданий. Учреждение культурно-досугового типа должно сочетать досуговые технологии и сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для свободного общения и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни.

В рамках подпрограммы предусматривается реализация основного мероприятия «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных учреждений культуры», направленное на увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года, увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года., увеличение числа капитально отремонтированных и получивших современное оборудование объектов организаций культуры.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы

           Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы культуры, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на сохранение и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных стандартов в сфере культуры, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере культуры и с целями национального проекта «Культура» и Федерального  проекта «Культурная среда».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных

и муниципальных учреждений культуры Московской области»

№

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году

(тыс. руб.)*

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы (подпрограммы)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных учреждений культуры

2020-2024 гг.

Итого

0,00

38 000,00

10 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

Управление культуры

Увеличение числа посещений организаций культуры на 15 процентов к уровню 2017 года.

Увеличение числа участников клубных формирований на 15 процентов к уровню 2017 года

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры на 15 процентов к уровню 2017 года

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

0,00

38 000,00

10 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Мероприятие 1.1.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий театрально-концертных учреждений культуры

2020-2024 гг.

Итого

0,00

38 000,00

10 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

Управление культуры

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

0,00

38 000,00

10 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Основное мероприятие А1

Федеральный проект «Культурная среда»

2020-2024 гг.

Итого

0,00

169 389,11

0,00

15 399,01

46 197,03

107 793,07

0,00

Управление культуры

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

140 592,95

0,00

0,00

42 177,88

98 415,07

0,00

Средства городского бюджета

0,00

28 796,16

0,00

15 399,01

4 019,15

9 378,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Мероприятие А1.4.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований

2020-2024 гг.

Итого

0,00

169 389,11

0,00

15 399,01

46 197,03

107 793,07

0,00

Управление культуры

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

140 592,95

0,00

0,00

42 177,88

98 415,07

0,00

Средства городского бюджета

0,00

28 796,16

0,00

15 399,01

4 019,15

9 378,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

________________________________

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы

4. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции),

финансирование которых предусмотрено мероприятием «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований»

подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры

Московской области»

№ п/п

Направление инве­стирования, наиме­нование объекта, адрес объекта, све­дения о государ­ственной регистра­ции права соб­ственности

Годы строи­тель­ства/реконструкции объ­ектов муни­ципальной собственно­сти

Мощ­ность/прирост мощно­сти объекта (кв. метр, погонный метр, ме­сто, койко-место и т.д.)

Предельная стоимость объекта, тыс. руб.

Профинансиро­вано на 01.01.2020, тыс. руб.

Источники финансиро­вания

Финансирование, тыс. рублей

Остаток смет­ной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.

Всего

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Капитальный ре­монт и техническое переоснащение МБУК ДК «Исток»,
г. Серпухов, ул. Красный Текстильщик, д. 6а.

2021-2023

3 629 м2

169 389,11

0,0

Итого

169 389,11

0,00

15 399,01

46 197,03

107 793,07

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

140 592,95

0,00

0,00

42 177,88

98 415,07

Средства городского бюджета

28 796,16

0,00

15 399,01

4 019,15

9 378,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по мероприятию:

Всего:

169 389,11

0,00

15 399,01

46 197,03

107 793,07

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

140 592,95

0,00

0,00

42 177,88

98 415,07

Средства городского бюджета

28 796,16

0,00

15 399,01

4 019,15

9 378,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

             

№

п/п

Наименование мероприятий Программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

1.1.

Мероприятие 1.1.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований

Бюджет
г.о. Серпухов

Согласно бюджетной росписи

Всего:

38 000,00

2020 год

10 000,00

2021 год

7 000,00

2022 год

7 000,00

2023 год

7 000,00

2024 год

7 000,00

2.1.

Мероприятие А1.4.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований

Средства бюджета Московской области

Субсидия на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территории МБУК ДК «Исток»

Всего:

140 592,95

2020 год

0,00

2021 год

0,00

2022 год

42 177,88

2023 год

98 415,07

2024 год

0,00

Бюджет
г.о. Серпухов

Софинансирование на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территории МБУК ДК «Исток»

Всего:

28 796,16

2020 год

0,00

2021 год

15 399,01

2022 год

4 019,15

2023 год

9 378,00

2024 год

0,00

Приложение 6

к муниципальной программе городского округа Серпухов Московской области «Культура» на  2020 - 2024 годы

1. Паспорт

подпрограммы 7 «Развитие архивного дела»

Заказчик подпрограммы

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого

Архивный отдел Администрации городского округа Серпухов

Всего:

В том числе:

6 989,00

6 990,00

7 013,00

7 013,00

7 013,00

35 018,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

6 097,00

6 098,00

6 121,00

6 121,00

6 121,00

30 558,00

Средства бюджета городского округа Серпухов

892,00

892,00

892,00

892,00

892,00

4 460,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Код подпрограммы

04.7

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Архивный фонд Московской области – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и подлежащих постоянному хранению.

По состоянию на 01.10.2019 объем Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации городского округа Серпухов Московской области (далее – архивный отдел), насчитывал 383 фондов, 85253 ед. хр., из них 5014 ед. хр. отнесены к федеральной собственности, 62098 ед. хр. – к собственности Московской области, 18141 ед. хр. – к муниципальной собственности.

В среднем ежегодно на хранение в архивный отдел принимается около 500 ед. хр. В список организаций – источников комплектования архивного отдела включено 43 организации.

Модернизация инфраструктуры архивной отрасли обеспечила позитивные результаты по обеспечению нормативных условий хранения архивных документов.

Доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, достигла уровня 97 процентов.

Архивный отдел расположен по следующим адресам:

- г. Серпухов, ул. Советская, д. 88;

- г. Серпухов, ул. Горького, д. 5б;

- г. Серпухов, ул. Физкультурная, д. 14;

- г. Серпухов, ул. Советская, д. 20;

- пос. Пролетарский, ул. Центральная, д. 4.

Архивохранилища оборудованы современными системами безопасности, стационарными и передвижными стеллажами (1991,5 п. м.), высокопроизводительным сканирующим оборудованием.

В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации введено 100 процентов описаний документов на уровне фонда, активно проводится работа по внесению описаний на уровне дела.

Архивный отдел проводит работу по созданию электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных фондов. По состоянию на 01.01.2019 создан электронный фонд пользования на 3728 ед. хр., что составляет 4,4 процентов от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе.

Сохраняется тенденция ежегодно роста числа пользователей архивной информацией. В среднем ежегодно муниципальным архивом исполняется порядка 3000 социально-правовых и тематических запросов граждан и юридических лиц.

В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела с 2018 года была обеспечена возможность подачи документов через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Муниципальная услуга «Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок и информационных писем» входит в топ-50 и относится к массовым услугам. О востребованности данной услуги у жителей Подмосковья говорит отнесение ее на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области к категории «Популярные» и рейтинг 4,67 из 5 возможных баллов.

Организована работа читального зала архива. Ежегодно проводятся более 10 информационных мероприятий, в том числе более 3 выставок, более 2 дней открытых дверей, более 5 экскурсий и др.

Проявившийся за последнее время широкий интерес граждан к прошлому, документальному наследию, хранящемуся в архивах страны, области и города необходимо закрепить и всесторонне развивать, как важнейший фактор нравственного воспитания и духовного обновления общества. Также необходимо сохранять архивные документы в надлежащих условиях, а именно:

- необходимы значительные средства на поддержание инфраструктуры зданий архивохранилищ в работоспособном состоянии (одно из помещений архивохранилища расположено в здании до 1917 года постройки), отдельно стоит вопрос выделения дополнительных помещений или строительства нового здания, площадью не менее 3000 кв. м., где в дальнейшем будет расположен архивный отдел;

- ремонт имеющихся помещений,

- обновление противопожарных и охранных систем архивохранилищ, в связи с истечением гарантийного срока в 2020-2024 годах;

- модернизация системы вентиляции, а именно: установка системы кондиционирования воздуха, установка мойки воздуха в архивоханилищах.

В связи с ежегодным ростом объема архивных документов актуальным становится вопрос о максимальном использовании имеющегося полезного пространства архивохранилищ путем увеличения протяженности стеллажных полок (оборудование передвижными стеллажами, установка стеллажей мезонинного типа).

В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных требований к системам электронного документооборота необходимо проведение мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами хранения электронных документов.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы

Осуществляемая финансовая поддержка архивного отдела за период до 2024 года позволит провести следующую работу:

- картонирование, перекартонирование дел – 2500 единиц хранения;

- проверка наличия и физического состояния дел – 7452 единиц хранения;

- ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;

- прием на хранение – 2500 единиц хранения;

- представление к утверждению описей управленческой документации – 2500 единиц хранения;

- представление к согласованию описей на документы по личному составу – 50 единиц хранения;

- исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций – 15000 архивных справок;

- перевод поступающих на хранение описей архивных документов в электронный вид;

- создание электронного фонда пользования на 4974 ед. хр.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 7

«Развитие архивного дела»

№

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году

(тыс. руб.)*

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы (подпрограммы)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах

2020-2024 гг.

Итого

2 024,60

4 460,00

892,00

892,00

892,00

892,00

892,00

Архивный отдел

Хранение и учет архивных документов, входящих в состав Архивного фонда Московской области и других документов, в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение.

Предоставления услуги в сфере архивного дела «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя».

Картонирование, перекартонирование дел – 2500 единиц хранения.

Проверка наличия и физического состояния дел – 7452 единиц хранения.

Ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование.

Прием на хранение – 2500 единиц хранения.

Представление к утверждению описей управленческой документации – 2500 единиц хранения.

Представление к согласованию описей на документы по личному составу – 50 единиц хранения.

Исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций – 15000 архивных справок.

Перевод поступающих на хранение описей архивных документов в электронный вид.

Создание электронного фонда пользования на 4974 ед. хр.

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

2 024,60

4 460,00

892,00

892,00

892,00

892,00

892,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Мероприятие 1.5.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов

2020-2024 гг.

Итого

2 024,60

4 460,00

892,00

892,00

892,00

892,00

892,00

Архивный отдел

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

2 024,60

4 460,00

892,00

892,00

892,00

892,00

892,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Основное мероприятие 2

Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

2020-2024 гг.

Итого

6 111,00

30 558,00

6 097,00

6 098,00

6 121,00

6 121,00

6 121,00

Архивный отдел

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

6 111,00

30 558,00

6 097,00

6 098,00

6 121,00

6 121,00

6 121,00

Средства городского бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Мероприятие 2.1.

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

2020-2024 гг.

Итого

6 111,00

30 558,00

6 097,00

6 098,00

6 121,00

6 121,00

6 121,00

Архивный отдел

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

6 111,00

30 558,00

6 097,00

6 098,00

6 121,00

6 121,00

6 121,00

Средства городского бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

______________________________

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 7

«Развитие архивного дела»

№

п/п

Наименование мероприятий Программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

1.1.

Мероприятие 1.5.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов

Средства местного бюджета

Н= Зп+ Мз, где Н - норматив расходов, Зп - расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления и начисления на выплаты по оплате труда; Мз - расходы на оплату работ, услуг, приобретение оборудования, материальных запасов для муниципальных нужд

всего:

4460,00

2020 год

892,00

2021 год

892,00

2022 год

892,00

2023 год

892,00

2024 год

892,00

2.1.

Мероприятие 2.1.

Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

Средства бюджета Московской области

Rsi – размер субвенции на обеспечение государственных полномочий для i-го муниципального образования.

Rsi = Rз/пл х Чрi  + Rм/з + Чедi, где: Rз/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год расходы на оплату труда работника, обеспечивающего исполнение государственных полномочий, определенные исходя из условий оплаты труда работников государственных архивных учреждений Московской области, с начислениями на выплаты по оплате труда; Чрi - численность работников i-го муниципального образования, обеспечивающих исполнение государственных полномочий, рассчитанная в соответствии с методикой расчета численности работников муниципального архива, утвержденной постановлением Правительства Московской области; Rм/з - годовой норматив расходов на содержание одной единицы хранения, относящейся к собственности Московской области и хранящейся в муниципальном архиве; Чедi - количество единиц хранения, относящихся к собствености Московской оласти и хранящихся в архивном отделе Администрации городского округа Серпухов Московской области на 1 января текущего финансового года

всего:

30 558,00

2020 год

6 097,00

2021 год

6 098,00

2022 год

6 121,00

2023 год

6 121,00

2024 год

6 121,00

Приложение 7

к муниципальной программе городского округа Серпухов Московской области «Культура» на  2020 - 2024 годы

1. Паспорт

подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

Заказчик подпрограммы

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Всего:

В том числе:

7132,1

6332,1

6332,1

6332,1

6332,1

32 460,50

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Серпухов

7132,10

6332,10

6332,10

6332,10

6332,10

32 460,50

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Код подпрограммы

04.8

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение эффективного выполнения полномочий Управления культуры Админи­страции Городского округа Серпухов Московской области (далее - Управление культуры) и реализацию мероприятий «умной социальной политики» в сфере культуры городского округа Серпухов.

Мероприятия Подпрограммы предусматривают: обеспечение деятельности Управления культуры, включая оплату груда муниципальным служащим и начисления на выплаты по оплате труда и уплату налога на имущество; своевременное принятие нормативных правовых актов, направ­ленных на реализацию Программы; совершенствование оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы культуры.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит реализовать программными методами мероприятия «умной социальной политики», разработать механизмы финансирования подведомственных учреждений с учетом оптимизации деятельности.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 8

«Обеспечивающая подпрограмма»

№

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году

(тыс. руб.)*

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы (подпрограммы)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

2020-2024 гг.

Итого

8 771,60

32 460,50

7 132,10

6 332,10

6 332,10

6 332,10

6 332,10

Управление культуры

Обеспечение деятельности Управления культуры

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

8 771,60

32 460,50

7132,10

6332,10

6332,10

6332,10

6332,10

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры

2020-2024 гг.

Итого

8 771,60

32 460,50

7132,10

6332,10

6332,10

6332,10

6332,10

Управление культуры

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

8 771,60

32 460,50

7132,10

6332,10

6332,10

6332,10

6332,10

Внебюджетные источники

8 771,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

________________________________

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 8

«Обеспечивающая подпрограмма»

№

п/п

Наименование мероприятий Программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

1.1.

Мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры

Бюджет г.о. Серпухов

Ро=Рф+Рм3, где

Ро – расходы на обеспечение деятельности Управления;

Рф – расходы на оплату труда работников Управления и начисления на выплаты по оплате труда;

Рм3 – расходы на материально – техническое обеспечение деятельности Управления, включая расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога, командировочные расходы

всего:

32460,5

2020 год

7 132,10

2021 год

6 332,10

2022 год

6 332,10

2023 год

6 332,10

2024 год

6 332,10

Приложение 8

к муниципальной программе городского округа Серпухов Московской области «Культура» на  2020 - 2024 годы

1. Паспорт

подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»

Заказчик подпрограммы

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого

Управление культуры Администрации городского округа Серпухов Московской области

Всего:

В том числе:

18 690,00

23 990,00

23 990,00

23 990,00

23 990,00

114 650,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Серпухов

17190,00

22490,00

22490,00

22490,00

22490,00

107 150,00

Внебюджетные источники

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

7 500,00

Код подпрограммы

02.9

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Повышение качества жизни населения непосредственно связано с созданием комфортных условий для отдыха, и наиболее востребованной со стороны населения формой являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.

В состав МБУК «Парк культуры» входят:

- парк им. О. Степанова;

- парк «Питомник»;

- парк «Принарский»;

- парк «Комсомольский»;

- парковая территория «Жемчужина».

Потребность людей в качественном отдыхе возрастает. Для многих жителей отдых в парках становится единственной доступной возмож­ностью провести время на природе, принять участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях. Современное состояние имущественного комплекса городских парков характеризуется от­сутствием системы видеонаблюдения и безопасности, достаточного количества спортивных площадок для занятий спортом посетителей парка, собственных аттракционов, инфраструктуры для маломобильных групп населения, благоустроенных стационарных туалетов, всесезонных поме­щений для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Основным мероприятием Подпрограммы является соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха в городском ок­руге Серпухов в целях создания комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения.

Мероприятия, направленные на реализацию Подпрограммы предусматривают: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха с учетом работ по комплексному благоустройству парков и парковых террито­рий, находящихся в собственности городского округа Серпухов.

Благоустройство парков включает в себя поддержание территории в надлежащем санитарном состоянии, своевременный уход за зелеными насаждениями, создание зон отдыха, реконструкция существующих и создание новых досуговых и спортивных объектов.

Мероприятия Подпрограммы по благоустройству и созданию новых парков требуют бюджетных расходов в течение длительного времени и не могут быть решены в пределах одного финансового года, что определяет целесообразность использования программно­целевого метода для и их решения и привлечения иных участников государственно-частного партнерства и заинтересованных хозяйствующих субъектов (инвесторов).

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы

Дальнейшее развитие парковых территорий и парка культуры привлечет еще большее число посетителей, позволит улучшить организацию досуга и отдыха серпуховичей.

Решение проблемы по данному направлению предполагается через комплекс мероприятий подпрограммы, направленных на благоустройство имеющихся парковых территорий и парков, создание новых.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 9

«Развитие парков культуры и отдыха»

№

п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тыс. руб.)*

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы (подпрограммы)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха»

2020-2024 гг.

Итого

13 633,73

114 650,00

18 690,00

23 990,00

23 990,00

23 990,00

23 990,00

МБУК «Парк культуры», Управление культуры

Обеспечение деятельности МБУК «Парк культуры».

Благоустройство территорий МУК «Парк культуры», создание новых территорий при условии инвестиционных проектов

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

21 638,40

107 150,00

17190,00

22490,00

22490,00

22490,00

22490,00

Внебюджетные источники

0,00

7 500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1.1.

Мероприятие 1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха

2020-2024 гг.

Итого

13 633,73

114 650,00

18 690,00

23 990,00

23 990,00

23 990,00

23 990,00

МБУК «Парк культуры», Управление культуры

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства городского бюджета

21 638,40

107 150,00

17190,00

22490,00

22490,00

22490,00

22490,00

Внебюджетные источники

0,00

7 500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

________________________________

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 9

«Развитие парков культуры и отдыха»

№

п/п

Наименование мероприятий Программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

1.1.

Мероприятие 1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха

Бюджет г.о. Серпухов

Р1=(З+Н+К+П), где:

З – з/пл. персонала;

Н – начисления на з/п персонала;

К – оплата коммунальных услуг;

П – прочие расходы (включая расходы на связь, транспорт, командировки, представительные цели, обучение персонала, связь и коммуникации, ремонт, иные расходы)

Всего:

107 150,00

2020 год

17 190,00

2021год

22 490,00

2022 год

22 490,00

2023 год

22 490,00

2024 год

22 490,00

Внебюджетные источники

всего:

7 500,00

2020 год

1 500,00

2021 год

1 500,00

2022 год

1 500,00

2023 год

1 500,00

2024 год

1 500,00

».