Основная информация
| Дата опубликования: | 11 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU24050096202000079 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Красноярский край |
| Принявший орган: | Администрация Северо-Енисейского района Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» марта 2020 г.
№ 93-п
гп Северо-Енисейский
О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»
В целях корректировки и уточнения финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п, в соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района 18.11.2013 № 639-п; от 30.01.2014 № 36-п; от 27.02.2014 № 72-п; от 25.04.2014 № 151-п; от 08.05.2014г. № 169-п; от 03.06.2014 № 234-п; от 07.07.2014 № 299-п; от 18.08.2014 № 391-п; от 09.09.2014 № 438-п; от 02.10.2014 № 482–п; от 13.11.2014 № 556-п; от 01.12.2014 № 593-п; от 22.12.2014 № 662-п; от 24.12.2014 № 676-п; от 18.02.2015 № 43-п; от 15.05.2015 № 158-п; от 24.06.2015 № 309–п; от 13.07.2015 № 384–п; от 23.07.2015 № 423–п; от 27.08.2015 № 511–п; от 28.09.2015 № 597–п.; от 13.11.2015 № 684–п; от 18.11.2015 №703– п; от 08.12.2015 № 784–п; от 17.12.2015 № 823–п; от 01.02.2016 № 32–п; от 25.02.2016 № 72–п; от 06.04.2016 № 173–п; от 27.04.2016 № 227–п; от 25.05.2016 № 312-п; от 10.06.2016 № 368–п; от 30.06.2016 № 428–п, от 28.07.2016 № 509-п; от 02.09.2016 № 591-п; от 07.10.2016 № 681–п; от 11.11.2016 № 762–п; от 14.12.2016 № 863–п; от 28.12.2016 № 914–п, от 09.02.2017 № 42-п, от 30.03.2017 № 112-п; от 04.05.2017 № 162–п; от 19.05.2017 № 186–п; от 14.06.2017 № 232-п; от 05.07.2017 262-п ; от 20.07.2017 № 297-п; от 08.08.2017 № 314-п , от 21.09.2017 № 360-п; от 13.10.2017 № 398-п, от 01.11.2017 № 419-п, от 05.12.2017 № 461-п, от 15.12.2017 № 487-п, от 25.12.2017 № 503-п, от 25.12.2017 № 504-п, от 19.01.2018 № 21-п, от 29.01.2018 № 38-п, от 06.03.2018 № 74-п, от 22.03.2018 № 86-п, от 17.04.2018 № 120-п, от 04.05.2018 № 143-п, от 18.05.2018 №153-п, от 07.06.2018 № 178-п,от 18.06.2018 № 195-п, от 09.07.2018 № 209-п, от 31.07.2018 № 229-п, от 17.08.2018 № 262-п, от 27.09.2018 № 308 -п, от 04.10.2018 № 323-п, от 12.10.2018 № 334-п, от 17.10.2018 № 340-п, от 24.10.2018 № 344-п, от 01.11.2018 № 367-п, от 23.11.2018 № 410-п, от 18.12.2018 № 443-п,от 29.12.2018 № 467-п; от 30.01.2019 № 30-п, от 06.03.2019 № 78-п, от 08.04.2019 № 123-п, от 30.04.2019 № 158-п, от 24.05.2019 № 182-п, от 14.06.2019 № 212-п, от 04.07.2019 № 238-п, от 16.07.2019 № 255-п, от 31.07.2019 № 281-п, от 17.09. 2019 № 303 -п, от 07.10.2019 № 361-п, от 30.10.2019 № 398-п, от 22.11.2019 № 444 -п, от 13.12.2019 № 478-п, от 16.12.2019 № 490-п, от 19.12.2019 № 510-п, от 28.01.2020 № 28-п)(далее – постановление) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее – муниципальная программа), являющейся Приложением к постановлению, строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, (в том числе по годам реализации программы)» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы –
1 020 983 120,13
рублей,
в том числе по годам:
2014 год –
89 799 335,60
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
4 042 506,80
рублей,
бюджет Красноярского края
71 269 504,27
рублей,
бюджет Северо-Енисейского района
14 487 324,53
рублей,
внебюджетные источники финансирования
0,00
рублей;
2015 год –
173 842 359,40
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
2 423 534,99
рублей,
бюджет Красноярского края
52 274 772,31
рублей,
бюджет Северо-Енисейского района
118 925 985,33
рублей,
внебюджетные источники финансирования
218 066,77
рублей;
2016 год –
234 163 321,46
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
1 792 966,09
рублей,
бюджет Красноярского края
4 417 757,14
рублей,
бюджета Северо — Енисейского района
225 787 073,23
рублей,
внебюджетные источники финансирования
2 165 525,00
рублей;
2017 год –
96 531 755,32
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
1 470 413,78
рублей,
бюджет Красноярского края
4 830 233,64
рублей,
бюджета Северо-Енисейского района
88 131 107,90
рублей,
внебюджетные источники финансирования
2 100 000,00
рублей;
2018 год –
90 754 498,04
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
1 807 217,81
рублей,
бюджет Красноярского края
6 417 968,61
рублей,
бюджет Северо-Енисейского района
80 379 311,62
рублей
внебюджетные источники финансирования
2 150 000,00
рублей;
2019 год –
84 493 741,53
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
0,00
рублей,
бюджет Красноярского края
2 132 037,49
рублей,
бюджет Северо—Енисейского района
80 161 704,04
рублей,
внебюджетные источники финансирования
2 200 000,00
рублей;
2020 год –
86 409 099,66
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
0,00
рублей,
бюджет Красноярского края
871 100,00
рублей,
бюджет Северо-Енисейского района
83 287 999,66
рублей,
внебюджетные источники финансирования
2 250 000,00
рублей;
2021 год –
82 494 504,56
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
0,00
рублей,
бюджет Красноярского края
253 900,00
рублей,
бюджет Северо-Енисейского района
79 990 604,56
рублей,
внебюджетные источники финансирования
2 250 000,00
рублей;
2022 год –
82 494 504,56
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
0,00
рублей,
бюджет Красноярского края
253 900,00
рублей,
бюджет Северо-Енисейского района
79 990 604,56
рублей,
внебюджетные источники финансирования
2 250 000,00
рублей;
2) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4)приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;,
5)приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
6)приложение № 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
7) приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
8) приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
9)приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
10)приложение № 2 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северо-Енисейский Вестник» и на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район www.admse.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Северо-Енисейского района И. М. Гайнутдинов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 1
к программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»,
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
№ п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
По годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы1: Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Северо-Енисейского района
Задача №1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в районных физкультурно-спортивных мероприятиях на территории Северо-Енисейского района и участия в официальных физкультурных, спортивных мероприятиях Красноярского края
11
Доля граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения района
%
отчетность
19,26
25,12
26,5
29,47
32,61
35,22
35,61
37,11
38,35
22
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Северо-Енисейского района, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района
Чел.
Статистический отчет 1 - ФК
2000
2200
2400
2500
3000
3950
4400
4500
4500
33
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, Красноярского края, согласно официальному календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий Красноярского края
Чел.
Статистический отчет 1 - ФК
32
43
45
85
69
101
100
100
100
Задача №2 привлечение молодежи и взрослого населения района к систематическим занятиям спортом, через организацию работы спортивных клубов по месту жительства граждан
11
Количество молодежи и взрослого населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства граждан
Чел.
Ведомственная отчетность
Х
Х
Х
345
426
454
470
490
490
22
Доля населения Северо-Енисейского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом от населения района
%
Отчетность
19,26
25,12
26,5
29,47
32,61
35,22
35,61
37,11
38,35
Задача №3 Развитие адаптивной физической культуры в Северо-Енисейском районе
11
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района для маломобильной категории населения
Чел.
Расчетный
Х
Х
Х
11
13
46
50
50
50
Задача №4 Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в Северо-Енисейском районе
11
Обеспеченность спортивными сооружениями в Северо-Енисейском районе
Ед.
Отчетность
40
41
43
45
48
50
50
50
50
Задача № 5. Создание благоприятных условий для оздоровления населения Северо-Енисейского района, развитие массовой физической культуры и спорта, привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом
11
Количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района, бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района, МКУ СК «Нерика» Северо-Енисейского района
чел.
Расчетный
Х
Х
Х
933
1009
1000
1050
1050
1050
№п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
2017год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Северо-Енисейского района
Задача 1 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
1
Количество проведенных мероприятий
шт.
отчетность
4
38
38
38
38
38
2
Количество участников
чел.
отчетность
1013
1304
1010
999
999
999
Задача 2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
1
Количество проведенных мероприятий
шт.
отчетность
3
28
28
29
29
29
2
Количество участников
чел.
отчетность
979
1131
1320
1268
1268
1268
Задача 3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
1
Количество проведенных мероприятий
шт.
отчетность
4
26
26
26
26
26
2
Количество участников
чел.
отчетность
534
568
683
689
689
689
Задача 4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «АУРУМ» Северо-Енисейского района»
1
количество реализованных проектов, не менее
шт.
отчетность
Х
8
11
7
7
7
2
количество молодых людей, являющихся членами проектной команды, не менее
чел.
отчетность
Х
23
27
25
25
25
3
количество участников мероприятий, реализованных за счет средств субсидии, не менее
чел.
отчетность
Х
491
541
400
400
400
Цель подпрограммы 5: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Задача 1 Обеспечение деятельности и выполнение функций отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Северо-Енисейского района по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, а также по управлению муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта
1
Проведение мониторинга результатов деятельности бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района в отношении которых Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района осуществляет функции и полномочия учредителя
%
отчетность
100
100
100
100
100
100
2
Своевременность утверждения муниципальных заданий бюджетных учреждений, в отношении которых Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района осуществляет функции и полномочия учредителя
%
отчетность
100
100
100
100
100
100
3
Своевременность предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности
%
отчетность
100
100
100
100
100
100
4
Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений, формирующих расходные обязательства
%
отчетность
100
100
100
100
100
100
Приложение № 2
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 2
к программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»,
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее -ГРБС)
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики"
всего расходные обязательства по программе
84 159 099,66
80 244 504,56
80 244 504,56
244 648 108,78
в том числе по ГРБС:
Администрация Северо-Енисейского района
441
Х
1 612 206,00
0,00
0,00
1 612 206,00
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района
459
Х
82 546 893,66
80 244 504,56
80 244 504,56
243 035 902,78
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры и спорта
всего расходные обязательства по подпрограмме
57 488 896,84
53 591 160,10
53 591 160,10
164 671 217,04
в том числе по ГРБС:
Администрация Северо-Енисейского района
441
Х
1 612 206,00
0,00
0,00
1 612 206,00
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района
459
Х
55 876 690,84
53 591 160,10
53 591 160,10
163 059 011,04
Подпрограмма 2
Развитие молодежной политики в районе
всего расходные обязательства по подпрограмме
10 555 987,90
10 352 987,90
10 352 987,90
31 261 963,70
в том числе по ГРБС
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района
459
Х
10 555 987,90
10 352 987,90
10 352 987,90
31 261 963,70
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства
16 114 214,92
16 300 356,56
16 300 356,56
48 714 928,04
в том числе по ГРБС
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района
459
Х
16 114 214,92
16 300 356,56
16 300 356,56
48 714 928,04
Приложение № 3
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 3
к программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»,
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Информация
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Северо-Енисейского района
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/ источники финансирования
2020 год
2021 год
2022 год
План
План
План
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
Всего
86 409 099,66
82 494 504,56
82 494 504,56
251 398 108,78
в том числе :
Федеральный бюджет РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Красноярского края
871 100,00
253 900,00
253 900,00
1 378 900,00
бюджет Северо—Енисейского района
83 287 999,66
79 990 604,56
79 990 604,56
243 269 208,78
внебюджетные источники финансирования
2 250 000,00
2 250 000,00
2 250 000,00
6 750 000,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры, спорта
Всего
59 738 896,84
55 841 160,10
55 841 160,10
171 421 217,04
в том числе :
Федеральный бюджет РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Красноярского края
564 200,00
0,00
0,00
564 200,00
бюджет Северо—Енисейского района
56 924 696,84
53 591 160,10
53 591 160,10
164 107 017,04
внебюджетные источники финансирования
2 250 000,00
2 250 000,00
2 250 000,00
6 750 000,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Развитие молодежной политики в районе
Всего
10 555 987,90
10 352 987,90
10 352 987,90
31 261 963,70
в том числе :
Федеральный бюджет РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Красноярского края
306 900,00
253 900,00
253 900,00
814 700,00
бюджет Северо—Енисейского района
10 249 087,90
10 099 087,90
10 099 087,90
30 447 263,70
внебюджетные источники финансирования
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
16 114 214,92
16 300 356,56
16 300 356,56
48 714 928,04
в том числе :
Федеральный бюджет РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Красноярского края
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Северо—Енисейского района
16 114 214,92
16 300 356,56
16 300 356,56
48 714 928,04
внебюджетные источники финансирования
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение №4
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 4
к программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»,
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Информация о сводных показателях муниципальных заданий
N п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Содержание муниципальной услуги (работы)
Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Работа: Обеспечение доступа к объектам спорта
х
Количество договоров
6
6
6
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
24 243 114,10
24 010 114,10
24 010 114,10
2
Работа: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
х
количество мероприятий
38
38
38
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
3 592 143,00
3 595 013,00
3 595 013,00
3
Работа: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
х
количество мероприятий
28
28
28
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
3 369 414,14
3 221 584,14
3 221 584,14
4
Работа: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
х
количество мероприятий
26
26
26
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
2 566 030,76
2 567 990,76
2 567 990,76
Приложение №5
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 1
к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы: Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Северо-Енисейского района
Задача №1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в районных физкультурно-спортивных мероприятиях на территории Северо-Енисейского района и участия в официальных физкультурных, спортивных мероприятиях Красноярского края
1.
Доля граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения района
%
отчетность
35,22
35,61
37,11
38,35
2.
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Северо-Енисейского района, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района
Чел.
Статистический отчет 1 - ФК
3950
4400
4500
4500
3.
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, Красноярского края, согласно официальному календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий Красноярского края
Статистический отчет 1 - ФК
101
100
100
100
Задача №2 привлечение молодежи и взрослого населения района к систематическим занятиям спортом, через организацию работы спортивных клубов по месту жительства граждан
1.
Количество молодежи и взрослого населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства граждан
Чел.
Ведомственная отчетность
454
470
490
490
2.
Доля населения Северо-Енисейского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения района
%
Отчетность
35,22
35,61
37,11
38,35
Задача №3 Развитие адаптивной физической культуры в Северо-Енисейском районе
1.
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района для маломобильной категории населения
Чел.
Расчетный
46
50
50
50
Задача №4 Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в Северо-Енисейском районе
1.
Обеспеченность спортивными сооружениями в Северо-Енисейском районе
Ед.
Отчетность
48
50
50
50
Задача № 5. Создание благоприятных условий для оздоровления населения Северо-Енисейского района, развитие массовой физической культуры и спорта, привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом
1.
Количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района, бассейн «Аяхта», спортивный комплекс «Нерика»
чел.
Расчетный
1000
1050
1050
1050
Приложение №6
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 2
к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
N п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, (руб)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Северо-Енисейского района
Задача 1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в районных физкультурно-спортивных мероприятиях на территории Северо-Енисейского района и участия в официальных физкультурных, спортивных мероприятиях Красноярского края
1 175 000,00
1 175 000,00
1 175 000,00
3 525 000,00
1
Организация и проведение всероссийских, районных массовых акций на территории района
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
1102
091 00 83000
Х
771 700,00
827 500,00
827 500,00
2 426 700,00
Ежегодное проведение пяти акций и спортивного праздника, с участием не менее 2 400 человек
244
769 200,00
825 000,00
825 000,00
2 419 200,00
113
0,00
0,00
0,00
0,00
350
2 500,00
2 500,00
2 500,00
7 500,00
2
Пропаганда здорового образа жизни среди населения Северо-Енисейского района.
091 00 83010
244
170 000,00
200 000,00
200 000,00
570 000,00
Ежегодное изготовление полиграфической продукции в количестве 500 шт.
Организация и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населенных пунктов района
091 00 83040
Х
147 500,00
147 500,00
147 500,00
442 500,00
Участие в физкультурных и комплексных спортивных мероприятиях поселков примут не менее 100 человек ежегодно
3
244
126 000,00
120 000,00
120 000,00
366 000,00
350
21 500,00
27 500,00
27 500,00
76 500,00
4
Расходы, связанные с подготовкой и проведением празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
091 00 80536
244
85 800,00
0,00
0,00
85 800,00
Задача 2. Привлечение взрослого населения района к систематическим занятиям спортом, через организацию работы спортивных клубов по месту жительства граждан
2 543 520,00
1 925 220,00
1 925 220,00
6 393 960,00
Увеличение числа населения, принимающего участие в районных физкультурно-спортивных мероприятиях до 3000 чел.
1
Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Северо-Енисейского района
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
1102
091 00 83050
Х
1 110 000,00
1 110 000,00
1 110 000,00
3 330 000,00
113
0,00
0,00
0,00
244
990 000,00
990 000,00
990 000,00
350
120 000,00
120 000,00
120 000,00
Участие в официальных физкультурных, спортивных мероприятиях Красноярского края
091 00 83060
Х
883 520,00
815 220,00
815 220,00
2 513 960,00
Число участников официальных краевых физкультурных, спортивных мероприятий Красноярского края ежегодно не менее 90 человек
2
112
157 720,00
132 820,00
132 820,00
113
725 800,00
682 400,00
682 400,00
3
Софинансированию субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»
091 00 S4180
244
550 000,00
0,00
0,00
550 000,00
Задача 3. Развитие адаптивной физической культуры в Северо-Енисейском районе
370 612,00
50 000,00
50 000,00
470 612,00
1
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с маломобильной категорией населения.
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
1102
091 00 83070
244
3
50 000,00
50 000,00
50 000,00
150 000,00
Сохранить количество участвующих маломобильной категории населения в спортивно-массовых мероприятиях на уровне 12 чел.
2
Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»
091 00 S4360
244
320 612,00
0,00
0,00
320 612,00
Задача № 5. Создание благоприятных условий для оздоровления населения Северо-Енисейского района, развитие массовой физической культуры и спорта, привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом
51 787 558,84
50 440 940,10
50 440 940,10
152 669 439,04
Содержание 34 штатных единиц, финансовое обеспечение деятельности учреждения
1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика»
25 916 805,54
25 560 826,00
25 560 826,00
77 038 457,54
Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
1102
091 01 88000
Х
19 415 186,00
19 415 186,00
19 415 186,00
58 245 558,00
111
14 911 817,20
14 911 817,20
14 911 817,20
44 735 451,60
119
4 503 368,80
4 503 368,80
4 503 368,80
13 510 106,40
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
091 00 10490
Х
331 200,00
0,00
0,00
331 200,00
111
254 377,88
0,00
0,00
254 377,88
119
76 822,12
0,00
0,00
76 822,12
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
091 01 88010
112
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 500 000,00
Расходы, связанные со служебными командировками
091 01 88020
112
200 000,00
200 000,00
200 000,00
600 000,00
Услуги связи
091 01 88030
244
143 640,00
143 640,00
143 640,00
430 920,00
Транспортные услуги
091 01 88040
х
150 000,00
150 000,00
150 000,00
450 000,00
112
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
244
145 000,00
150 000,00
150 000,00
445 000,00
Коммунальные услуги
091 01 88050
244
1 780 000,00
1 880 000,00
1 880 000,00
5 540 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
091 01 88061
244
879 500,00
867 000,00
867 000,00
2 613 500,00
Прочие услуги
091 01 88070
Х
805 000,00
805 000,00
805 000,00
2 415 000,00
112
6 650,00
0,00
0,00
244
790 350,00
804 000,00
804 000,00
852
7 000,00
0,00
0,00
853
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Увеличение стоимости основных средств
091 01 88080
244
767 938,80
800 000,00
800 000,00
2 367 938,80
Увеличение стоимости материальных запасов
091 01 88090
244
944 340,74
800 000,00
800 000,00
2 544 340,74
2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным физкультурно-оздоровительным учреждением "Бассейн "Аяхта" Северо-Енисейского района"
23 773 664,10
23 480 664,10
23 480 664,10
70 734 992,30
Содержание 28,3 штатных единиц, финансовое обеспечение деятельности учреждения
Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
1102
091 01 88100
611
17 237 551,00
17 237 551,00
17 237 551,00
51 712 653,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
091 01 88101
611
1 800,00
1 800,00
1 800,00
5 400,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
091 00 10490
611
233 000,00
0,00
0,00
233 000,00
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
091 01 88110
612
630 000,00
570 000,00
570 000,00
1 770 000,00
Расходы, связанные со служебными командировками
091 01 88120
611
99 600,00
99 600,00
99 600,00
298 800,00
Услуги связи
091 01 88130
611
150 444,00
150 444,00
150 444,00
451 332,00
Коммунальные услуги
091 01 88150
611
3 254 726,40
3 254 726,40
3 254 726,40
9 764 179,20
Работы, услуги по содержанию имущества
091 01 88161
611
393 100,00
393 100,00
393 100,00
1 179 300,00
Прочие услуги
091 01 88170
611
1 217 242,70
1 217 242,70
1 217 242,70
3 651 728,10
Увеличение стоимости основных средств
091 01 88180
612
300 000,00
300 000,00
300 000,00
900 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
091 01 88190
611
256 200,00
256 200,00
256 200,00
768 600,00
3
Финансовое обеспечение дополнительными мерами по обеспечению доступности объектов спорта для жителей Северо-Енисейского района, обучению плаванию для всех
091 0083430
611
1 399 450,00
1 399 450,00
1 399 450,00
4 198 350,00
4
Восстановление целостности лакокрасочного слоя паркетного покрытия спортивного зала с нанесением разметки в здании физкультурно-спортивного центра, ул. Фабричная, 1А, гп Северо-Енисейский
091 00 80522
244
697 639,20
0,00
0,00
697 639,20
5
строительство уличного туалета поселкового стадиона, ул. Фабричная, 1, гп Северо-Енисейский
Администрация Северо-Енисейского района
441
1102
091 00 80521
414
182 640,00
0,00
0,00
182 640,00
6
содержание муниципального имущества (монтаж ограждения открытого стадиона, п. Тея)
091 00 80495
244
1 429 566,00
0,00
0,00
1 429 566,00
Всего расходные обязательства по подпрограмме
57 488 896,84
53 591 160,10
53 591 160,10
164 671 217,04
в том числе по ГРБС:
Администрация Северо-Енисейского района
441
1102
1 612 206,00
0,00
0,00
1 612 206,00
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
11 02
55 876 690,84
53 591 160,10
53 591 160,10
163 059 011,04
Приложение №7
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 1
к подпрограмме 2 «Развитие молодежной политики в районе»
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Северо-Енисейского района
Задача 1 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
1
Количество проведенных мероприятий
шт.
отчетность
38
38
38
38
2
Количество участников
чел.
отчетность
1010
999
999
999
Задача 2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
1
Количество проведенных мероприятий
шт.
отчетность
28
29
29
29
2
Количество участников
чел.
отчетность
1320
1268
1268
1268
Задача 3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
1
Количество проведенных мероприятий
шт.
отчетность
26
26
26
26
2
Количество участников
чел.
отчетность
683
689
689
689
Задача 4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «АУРУМ» Северо-Енисейского района»
1
количество реализованных проектов, не менее
шт.
отчетность
11
7
7
7
2
количество молодых людей, являющихся членами проектной команды, не менее
чел.
отчетность
27
25
25
25
3
количество участников мероприятий, реализованных за счет средств субсидии, не менее
чел.
отчетность
541
400
400
400
Приложение №8
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 2
к подпрограмме 2 «Развитие молодежной политики в районе»
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, в том числе по годам реализации программы,(руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель программы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Северо-Енисейского района
Задача 1 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
297 000,00
147 000,00
147 000,00
591 000,00
Сохранить число участников мероприятий направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность до 999 человек.
1
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
07 07
092 00 80072
611
297 000,00
147 000,00
147 000,00
591 000,00
Задача 2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
614 550,00
614 550,00
614 550,00
1 843 650,00
Увеличить число участников мероприятий направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи до 1263 человек.
1
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
07 07
092 00 880073
611
584 550,00
614 550,00
614 550,00
1 813 650,00
2
Расходы, связанные с подготовкой и проведением празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
459
07 07
092 00 80536
611
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
Задача 3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
213 250,00
213 250,00
213 250,00
639 750,00
Увеличить число участников мероприятий направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи до 679 человек.
1
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
07 07
092 00 880074
611
213 250,00
213 250,00
213 250,00
639 750,00
Задача 4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «АУРУМ» Северо-Енисейского района»
9 431 187,90
9 378 187,90
9 378 187,90
28 187 563,70
количество реализованных проектов, не менее 6 единиц;
количество молодых людей, являющихся членами проектной команды, не менее 18 человек;
количество участников мероприятий, реализованных за счет средств субсидии, не менее 400 человек
1
Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы
«Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в ХХI веке»
Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики
459
07 07
092 00 S4560
612
57 480,00
57 480,00
57 480,00
172 440,00
2
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в ХХI веке»
092 00 74560
612
253 900,00
253 900,00
253 900,00
761 700,00
3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «АУРУМ» Северо-Енисейского района»
9 119 807,90
9 066 807,90
9 066 807,90
27 253 423,70
Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
07 07
092 01 88000
611
6 641 897,90
6 641 897,90
6 641 897,90
19 925 693,70
Содержание 10,1 штатных единиц, финансовое обеспечение деятельности учреждения
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
092 01 88001
611
2 700,00
2 700,00
2 700,00
8 100,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
092 00 10490
611
53 000,00
0,00
0,00
53 000,00
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
092 01 88010
612
600 000,00
600 000,00
600 000,00
1 800 000,00
Расходы, связанные со служебными командировками
092 01 88020
611
240 000,00
240 000,00
240 000,00
720 000,00
Услуги связи
092 01 88030
611
155 000,00
155 000,00
155 000,00
465 000,00
Транспортные услуги
092 01 88040
611
19 000,00
19 000,00
19 000,00
57 000,00
Коммунальные услуги
092 01 88050
611
347 630,00
347 630,00
347 630,00
1 042 890,00
Работы, услуги по содержанию имущества
092 01 88061
611
160 000,00
160 000,00
160 000,00
480 000,00
Прочие услуги
092 01 88070
611
345 400,00
345 400,00
345 400,00
1 036 200,00
Увеличение стоимости основных средств
092 01 88080
612
111 000,00
51 000,00
51 000,00
213 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
092 01 88090
611
444 180,00
504 180,00
504 180,00
1 452 540,00
Всего расходные обязательства по подпрограмме
10 555 987 ,90
10 352 987,90
10 352 987,90
31 261 963,70
Х
в том числе по ГРБС:
Х
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
07 07
10 555 987 ,90
10 352 987,90
10 352 987,90
31 261 963,70
Х
Приложение №9
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 2
к подпрограмме 5
«Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации подпрограммы,(руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемый непосредственный результат
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Задача №1. Обеспечение деятельности и выполнение функций отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Северо-Енисейского района по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, а также по управлению муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта
1
Руководство и управление в сфере установленных функций органа муниципальной власти
16 114 214,92
16 300 356,56
16 300 356,56
48 714 928,04
Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района
459
11 05
Х
13 528 054,92
13 714 196,56
13 714 196,56
40 956 448,04
095 02 89000
121
10 390 211,15
10 533 177,08
10 533 177,08
31 456 565,31
Содержание 14 штатных единиц, финансовое обеспечение деятельности учреждения
129
3 137 843,77
3 181 019,48
3 181 019,48
9 499 882,73
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
095 02 89010
122
1 140 000,00
1 140 000,00
1 140 000,00
3 420 000,00
Расходы на служебные командировки
095 02 89020
122
200 000,00
200 000,00
200 000,00
600 000,00
Услуги связи
095 02 89030
244
251 160,00
251 160,00
251 160,00
753 480,00
Работы, услуги по содержанию имущества
095 02 89061
244
35 000,00
35 000,00
35 000,00
105 000,00
Прочие услуги
095 02 89070
122
15 000,00
15 000,00
15 000,00
45 000,00
095 02 89070
244
474 500,00
474 500,00
474 500,00
1 423 500,00
095 02 89070
853
500,00
500,00
500,00
1 500,00
Увеличение стоимости основных средств
095 02 89080
244
70 000,00
70 000,00
70 000,00
210 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
095 02 89090
244
393 000,00
400 000,00
400 000,00
1 193 000,00
Расходы, связанные с подготовкой и проведением празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
0950080536
244
7 000,00
0,00
0,00
7 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» марта 2020 г.
№ 93-п
гп Северо-Енисейский
О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»
В целях корректировки и уточнения финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п, в соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района 18.11.2013 № 639-п; от 30.01.2014 № 36-п; от 27.02.2014 № 72-п; от 25.04.2014 № 151-п; от 08.05.2014г. № 169-п; от 03.06.2014 № 234-п; от 07.07.2014 № 299-п; от 18.08.2014 № 391-п; от 09.09.2014 № 438-п; от 02.10.2014 № 482–п; от 13.11.2014 № 556-п; от 01.12.2014 № 593-п; от 22.12.2014 № 662-п; от 24.12.2014 № 676-п; от 18.02.2015 № 43-п; от 15.05.2015 № 158-п; от 24.06.2015 № 309–п; от 13.07.2015 № 384–п; от 23.07.2015 № 423–п; от 27.08.2015 № 511–п; от 28.09.2015 № 597–п.; от 13.11.2015 № 684–п; от 18.11.2015 №703– п; от 08.12.2015 № 784–п; от 17.12.2015 № 823–п; от 01.02.2016 № 32–п; от 25.02.2016 № 72–п; от 06.04.2016 № 173–п; от 27.04.2016 № 227–п; от 25.05.2016 № 312-п; от 10.06.2016 № 368–п; от 30.06.2016 № 428–п, от 28.07.2016 № 509-п; от 02.09.2016 № 591-п; от 07.10.2016 № 681–п; от 11.11.2016 № 762–п; от 14.12.2016 № 863–п; от 28.12.2016 № 914–п, от 09.02.2017 № 42-п, от 30.03.2017 № 112-п; от 04.05.2017 № 162–п; от 19.05.2017 № 186–п; от 14.06.2017 № 232-п; от 05.07.2017 262-п ; от 20.07.2017 № 297-п; от 08.08.2017 № 314-п , от 21.09.2017 № 360-п; от 13.10.2017 № 398-п, от 01.11.2017 № 419-п, от 05.12.2017 № 461-п, от 15.12.2017 № 487-п, от 25.12.2017 № 503-п, от 25.12.2017 № 504-п, от 19.01.2018 № 21-п, от 29.01.2018 № 38-п, от 06.03.2018 № 74-п, от 22.03.2018 № 86-п, от 17.04.2018 № 120-п, от 04.05.2018 № 143-п, от 18.05.2018 №153-п, от 07.06.2018 № 178-п,от 18.06.2018 № 195-п, от 09.07.2018 № 209-п, от 31.07.2018 № 229-п, от 17.08.2018 № 262-п, от 27.09.2018 № 308 -п, от 04.10.2018 № 323-п, от 12.10.2018 № 334-п, от 17.10.2018 № 340-п, от 24.10.2018 № 344-п, от 01.11.2018 № 367-п, от 23.11.2018 № 410-п, от 18.12.2018 № 443-п,от 29.12.2018 № 467-п; от 30.01.2019 № 30-п, от 06.03.2019 № 78-п, от 08.04.2019 № 123-п, от 30.04.2019 № 158-п, от 24.05.2019 № 182-п, от 14.06.2019 № 212-п, от 04.07.2019 № 238-п, от 16.07.2019 № 255-п, от 31.07.2019 № 281-п, от 17.09. 2019 № 303 -п, от 07.10.2019 № 361-п, от 30.10.2019 № 398-п, от 22.11.2019 № 444 -п, от 13.12.2019 № 478-п, от 16.12.2019 № 490-п, от 19.12.2019 № 510-п, от 28.01.2020 № 28-п)(далее – постановление) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее – муниципальная программа), являющейся Приложением к постановлению, строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, (в том числе по годам реализации программы)» изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы –
1 020 983 120,13
рублей,
в том числе по годам:
2014 год –
89 799 335,60
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
4 042 506,80
рублей,
бюджет Красноярского края
71 269 504,27
рублей,
бюджет Северо-Енисейского района
14 487 324,53
рублей,
внебюджетные источники финансирования
0,00
рублей;
2015 год –
173 842 359,40
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
2 423 534,99
рублей,
бюджет Красноярского края
52 274 772,31
рублей,
бюджет Северо-Енисейского района
118 925 985,33
рублей,
внебюджетные источники финансирования
218 066,77
рублей;
2016 год –
234 163 321,46
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
1 792 966,09
рублей,
бюджет Красноярского края
4 417 757,14
рублей,
бюджета Северо — Енисейского района
225 787 073,23
рублей,
внебюджетные источники финансирования
2 165 525,00
рублей;
2017 год –
96 531 755,32
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
1 470 413,78
рублей,
бюджет Красноярского края
4 830 233,64
рублей,
бюджета Северо-Енисейского района
88 131 107,90
рублей,
внебюджетные источники финансирования
2 100 000,00
рублей;
2018 год –
90 754 498,04
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
1 807 217,81
рублей,
бюджет Красноярского края
6 417 968,61
рублей,
бюджет Северо-Енисейского района
80 379 311,62
рублей
внебюджетные источники финансирования
2 150 000,00
рублей;
2019 год –
84 493 741,53
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
0,00
рублей,
бюджет Красноярского края
2 132 037,49
рублей,
бюджет Северо—Енисейского района
80 161 704,04
рублей,
внебюджетные источники финансирования
2 200 000,00
рублей;
2020 год –
86 409 099,66
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
0,00
рублей,
бюджет Красноярского края
871 100,00
рублей,
бюджет Северо-Енисейского района
83 287 999,66
рублей,
внебюджетные источники финансирования
2 250 000,00
рублей;
2021 год –
82 494 504,56
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
0,00
рублей,
бюджет Красноярского края
253 900,00
рублей,
бюджет Северо-Енисейского района
79 990 604,56
рублей,
внебюджетные источники финансирования
2 250 000,00
рублей;
2022 год –
82 494 504,56
рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет РФ
0,00
рублей,
бюджет Красноярского края
253 900,00
рублей,
бюджет Северо-Енисейского района
79 990 604,56
рублей,
внебюджетные источники финансирования
2 250 000,00
рублей;
2) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
3) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4)приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;,
5)приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
6)приложение № 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
7) приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
8) приложение № 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
9)приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
10)приложение № 2 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северо-Енисейский Вестник» и на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район www.admse.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Северо-Енисейского района И. М. Гайнутдинов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 1
к программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»,
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
№ п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
По годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель подпрограммы1: Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Северо-Енисейского района
Задача №1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в районных физкультурно-спортивных мероприятиях на территории Северо-Енисейского района и участия в официальных физкультурных, спортивных мероприятиях Красноярского края
11
Доля граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения района
%
отчетность
19,26
25,12
26,5
29,47
32,61
35,22
35,61
37,11
38,35
22
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Северо-Енисейского района, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района
Чел.
Статистический отчет 1 - ФК
2000
2200
2400
2500
3000
3950
4400
4500
4500
33
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, Красноярского края, согласно официальному календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий Красноярского края
Чел.
Статистический отчет 1 - ФК
32
43
45
85
69
101
100
100
100
Задача №2 привлечение молодежи и взрослого населения района к систематическим занятиям спортом, через организацию работы спортивных клубов по месту жительства граждан
11
Количество молодежи и взрослого населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства граждан
Чел.
Ведомственная отчетность
Х
Х
Х
345
426
454
470
490
490
22
Доля населения Северо-Енисейского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом от населения района
%
Отчетность
19,26
25,12
26,5
29,47
32,61
35,22
35,61
37,11
38,35
Задача №3 Развитие адаптивной физической культуры в Северо-Енисейском районе
11
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района для маломобильной категории населения
Чел.
Расчетный
Х
Х
Х
11
13
46
50
50
50
Задача №4 Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в Северо-Енисейском районе
11
Обеспеченность спортивными сооружениями в Северо-Енисейском районе
Ед.
Отчетность
40
41
43
45
48
50
50
50
50
Задача № 5. Создание благоприятных условий для оздоровления населения Северо-Енисейского района, развитие массовой физической культуры и спорта, привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом
11
Количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района, бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района, МКУ СК «Нерика» Северо-Енисейского района
чел.
Расчетный
Х
Х
Х
933
1009
1000
1050
1050
1050
№п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
2017год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Северо-Енисейского района
Задача 1 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
1
Количество проведенных мероприятий
шт.
отчетность
4
38
38
38
38
38
2
Количество участников
чел.
отчетность
1013
1304
1010
999
999
999
Задача 2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
1
Количество проведенных мероприятий
шт.
отчетность
3
28
28
29
29
29
2
Количество участников
чел.
отчетность
979
1131
1320
1268
1268
1268
Задача 3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
1
Количество проведенных мероприятий
шт.
отчетность
4
26
26
26
26
26
2
Количество участников
чел.
отчетность
534
568
683
689
689
689
Задача 4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «АУРУМ» Северо-Енисейского района»
1
количество реализованных проектов, не менее
шт.
отчетность
Х
8
11
7
7
7
2
количество молодых людей, являющихся членами проектной команды, не менее
чел.
отчетность
Х
23
27
25
25
25
3
количество участников мероприятий, реализованных за счет средств субсидии, не менее
чел.
отчетность
Х
491
541
400
400
400
Цель подпрограммы 5: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Задача 1 Обеспечение деятельности и выполнение функций отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Северо-Енисейского района по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, а также по управлению муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта
1
Проведение мониторинга результатов деятельности бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района в отношении которых Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района осуществляет функции и полномочия учредителя
%
отчетность
100
100
100
100
100
100
2
Своевременность утверждения муниципальных заданий бюджетных учреждений, в отношении которых Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района осуществляет функции и полномочия учредителя
%
отчетность
100
100
100
100
100
100
3
Своевременность предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности
%
отчетность
100
100
100
100
100
100
4
Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений, формирующих расходные обязательства
%
отчетность
100
100
100
100
100
100
Приложение № 2
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 2
к программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»,
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее -ГРБС)
Код бюджетной классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
План
План
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики"
всего расходные обязательства по программе
84 159 099,66
80 244 504,56
80 244 504,56
244 648 108,78
в том числе по ГРБС:
Администрация Северо-Енисейского района
441
Х
1 612 206,00
0,00
0,00
1 612 206,00
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района
459
Х
82 546 893,66
80 244 504,56
80 244 504,56
243 035 902,78
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры и спорта
всего расходные обязательства по подпрограмме
57 488 896,84
53 591 160,10
53 591 160,10
164 671 217,04
в том числе по ГРБС:
Администрация Северо-Енисейского района
441
Х
1 612 206,00
0,00
0,00
1 612 206,00
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района
459
Х
55 876 690,84
53 591 160,10
53 591 160,10
163 059 011,04
Подпрограмма 2
Развитие молодежной политики в районе
всего расходные обязательства по подпрограмме
10 555 987,90
10 352 987,90
10 352 987,90
31 261 963,70
в том числе по ГРБС
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района
459
Х
10 555 987,90
10 352 987,90
10 352 987,90
31 261 963,70
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства
16 114 214,92
16 300 356,56
16 300 356,56
48 714 928,04
в том числе по ГРБС
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района
459
Х
16 114 214,92
16 300 356,56
16 300 356,56
48 714 928,04
Приложение № 3
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 3
к программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»,
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Информация
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Северо-Енисейского района
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/ источники финансирования
2020 год
2021 год
2022 год
План
План
План
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
Всего
86 409 099,66
82 494 504,56
82 494 504,56
251 398 108,78
в том числе :
Федеральный бюджет РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Красноярского края
871 100,00
253 900,00
253 900,00
1 378 900,00
бюджет Северо—Енисейского района
83 287 999,66
79 990 604,56
79 990 604,56
243 269 208,78
внебюджетные источники финансирования
2 250 000,00
2 250 000,00
2 250 000,00
6 750 000,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Развитие массовой физической культуры, спорта
Всего
59 738 896,84
55 841 160,10
55 841 160,10
171 421 217,04
в том числе :
Федеральный бюджет РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Красноярского края
564 200,00
0,00
0,00
564 200,00
бюджет Северо—Енисейского района
56 924 696,84
53 591 160,10
53 591 160,10
164 107 017,04
внебюджетные источники финансирования
2 250 000,00
2 250 000,00
2 250 000,00
6 750 000,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Развитие молодежной политики в районе
Всего
10 555 987,90
10 352 987,90
10 352 987,90
31 261 963,70
в том числе :
Федеральный бюджет РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Красноярского края
306 900,00
253 900,00
253 900,00
814 700,00
бюджет Северо—Енисейского района
10 249 087,90
10 099 087,90
10 099 087,90
30 447 263,70
внебюджетные источники финансирования
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
16 114 214,92
16 300 356,56
16 300 356,56
48 714 928,04
в том числе :
Федеральный бюджет РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Красноярского края
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет Северо—Енисейского района
16 114 214,92
16 300 356,56
16 300 356,56
48 714 928,04
внебюджетные источники финансирования
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение №4
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 4
к программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»,
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Информация о сводных показателях муниципальных заданий
N п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Содержание муниципальной услуги (работы)
Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Работа: Обеспечение доступа к объектам спорта
х
Количество договоров
6
6
6
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
24 243 114,10
24 010 114,10
24 010 114,10
2
Работа: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
х
количество мероприятий
38
38
38
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
3 592 143,00
3 595 013,00
3 595 013,00
3
Работа: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
х
количество мероприятий
28
28
28
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
3 369 414,14
3 221 584,14
3 221 584,14
4
Работа: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
х
количество мероприятий
26
26
26
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
2 566 030,76
2 567 990,76
2 567 990,76
Приложение №5
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 1
к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы: Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Северо-Енисейского района
Задача №1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в районных физкультурно-спортивных мероприятиях на территории Северо-Енисейского района и участия в официальных физкультурных, спортивных мероприятиях Красноярского края
1.
Доля граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения района
%
отчетность
35,22
35,61
37,11
38,35
2.
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Северо-Енисейского района, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района
Чел.
Статистический отчет 1 - ФК
3950
4400
4500
4500
3.
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, Красноярского края, согласно официальному календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий Красноярского края
Статистический отчет 1 - ФК
101
100
100
100
Задача №2 привлечение молодежи и взрослого населения района к систематическим занятиям спортом, через организацию работы спортивных клубов по месту жительства граждан
1.
Количество молодежи и взрослого населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства граждан
Чел.
Ведомственная отчетность
454
470
490
490
2.
Доля населения Северо-Енисейского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения района
%
Отчетность
35,22
35,61
37,11
38,35
Задача №3 Развитие адаптивной физической культуры в Северо-Енисейском районе
1.
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района для маломобильной категории населения
Чел.
Расчетный
46
50
50
50
Задача №4 Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в Северо-Енисейском районе
1.
Обеспеченность спортивными сооружениями в Северо-Енисейском районе
Ед.
Отчетность
48
50
50
50
Задача № 5. Создание благоприятных условий для оздоровления населения Северо-Енисейского района, развитие массовой физической культуры и спорта, привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом
1.
Количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района, бассейн «Аяхта», спортивный комплекс «Нерика»
чел.
Расчетный
1000
1050
1050
1050
Приложение №6
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 2
к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
N п/п
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы, (руб)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель подпрограммы: Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Северо-Енисейского района
Задача 1. Развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в районных физкультурно-спортивных мероприятиях на территории Северо-Енисейского района и участия в официальных физкультурных, спортивных мероприятиях Красноярского края
1 175 000,00
1 175 000,00
1 175 000,00
3 525 000,00
1
Организация и проведение всероссийских, районных массовых акций на территории района
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
1102
091 00 83000
Х
771 700,00
827 500,00
827 500,00
2 426 700,00
Ежегодное проведение пяти акций и спортивного праздника, с участием не менее 2 400 человек
244
769 200,00
825 000,00
825 000,00
2 419 200,00
113
0,00
0,00
0,00
0,00
350
2 500,00
2 500,00
2 500,00
7 500,00
2
Пропаганда здорового образа жизни среди населения Северо-Енисейского района.
091 00 83010
244
170 000,00
200 000,00
200 000,00
570 000,00
Ежегодное изготовление полиграфической продукции в количестве 500 шт.
Организация и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населенных пунктов района
091 00 83040
Х
147 500,00
147 500,00
147 500,00
442 500,00
Участие в физкультурных и комплексных спортивных мероприятиях поселков примут не менее 100 человек ежегодно
3
244
126 000,00
120 000,00
120 000,00
366 000,00
350
21 500,00
27 500,00
27 500,00
76 500,00
4
Расходы, связанные с подготовкой и проведением празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
091 00 80536
244
85 800,00
0,00
0,00
85 800,00
Задача 2. Привлечение взрослого населения района к систематическим занятиям спортом, через организацию работы спортивных клубов по месту жительства граждан
2 543 520,00
1 925 220,00
1 925 220,00
6 393 960,00
Увеличение числа населения, принимающего участие в районных физкультурно-спортивных мероприятиях до 3000 чел.
1
Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Северо-Енисейского района
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
1102
091 00 83050
Х
1 110 000,00
1 110 000,00
1 110 000,00
3 330 000,00
113
0,00
0,00
0,00
244
990 000,00
990 000,00
990 000,00
350
120 000,00
120 000,00
120 000,00
Участие в официальных физкультурных, спортивных мероприятиях Красноярского края
091 00 83060
Х
883 520,00
815 220,00
815 220,00
2 513 960,00
Число участников официальных краевых физкультурных, спортивных мероприятий Красноярского края ежегодно не менее 90 человек
2
112
157 720,00
132 820,00
132 820,00
113
725 800,00
682 400,00
682 400,00
3
Софинансированию субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»
091 00 S4180
244
550 000,00
0,00
0,00
550 000,00
Задача 3. Развитие адаптивной физической культуры в Северо-Енисейском районе
370 612,00
50 000,00
50 000,00
470 612,00
1
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с маломобильной категорией населения.
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
1102
091 00 83070
244
3
50 000,00
50 000,00
50 000,00
150 000,00
Сохранить количество участвующих маломобильной категории населения в спортивно-массовых мероприятиях на уровне 12 чел.
2
Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»
091 00 S4360
244
320 612,00
0,00
0,00
320 612,00
Задача № 5. Создание благоприятных условий для оздоровления населения Северо-Енисейского района, развитие массовой физической культуры и спорта, привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом
51 787 558,84
50 440 940,10
50 440 940,10
152 669 439,04
Содержание 34 штатных единиц, финансовое обеспечение деятельности учреждения
1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика»
25 916 805,54
25 560 826,00
25 560 826,00
77 038 457,54
Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
1102
091 01 88000
Х
19 415 186,00
19 415 186,00
19 415 186,00
58 245 558,00
111
14 911 817,20
14 911 817,20
14 911 817,20
44 735 451,60
119
4 503 368,80
4 503 368,80
4 503 368,80
13 510 106,40
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
091 00 10490
Х
331 200,00
0,00
0,00
331 200,00
111
254 377,88
0,00
0,00
254 377,88
119
76 822,12
0,00
0,00
76 822,12
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
091 01 88010
112
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 500 000,00
Расходы, связанные со служебными командировками
091 01 88020
112
200 000,00
200 000,00
200 000,00
600 000,00
Услуги связи
091 01 88030
244
143 640,00
143 640,00
143 640,00
430 920,00
Транспортные услуги
091 01 88040
х
150 000,00
150 000,00
150 000,00
450 000,00
112
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
244
145 000,00
150 000,00
150 000,00
445 000,00
Коммунальные услуги
091 01 88050
244
1 780 000,00
1 880 000,00
1 880 000,00
5 540 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
091 01 88061
244
879 500,00
867 000,00
867 000,00
2 613 500,00
Прочие услуги
091 01 88070
Х
805 000,00
805 000,00
805 000,00
2 415 000,00
112
6 650,00
0,00
0,00
244
790 350,00
804 000,00
804 000,00
852
7 000,00
0,00
0,00
853
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Увеличение стоимости основных средств
091 01 88080
244
767 938,80
800 000,00
800 000,00
2 367 938,80
Увеличение стоимости материальных запасов
091 01 88090
244
944 340,74
800 000,00
800 000,00
2 544 340,74
2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным физкультурно-оздоровительным учреждением "Бассейн "Аяхта" Северо-Енисейского района"
23 773 664,10
23 480 664,10
23 480 664,10
70 734 992,30
Содержание 28,3 штатных единиц, финансовое обеспечение деятельности учреждения
Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
1102
091 01 88100
611
17 237 551,00
17 237 551,00
17 237 551,00
51 712 653,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
091 01 88101
611
1 800,00
1 800,00
1 800,00
5 400,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
091 00 10490
611
233 000,00
0,00
0,00
233 000,00
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
091 01 88110
612
630 000,00
570 000,00
570 000,00
1 770 000,00
Расходы, связанные со служебными командировками
091 01 88120
611
99 600,00
99 600,00
99 600,00
298 800,00
Услуги связи
091 01 88130
611
150 444,00
150 444,00
150 444,00
451 332,00
Коммунальные услуги
091 01 88150
611
3 254 726,40
3 254 726,40
3 254 726,40
9 764 179,20
Работы, услуги по содержанию имущества
091 01 88161
611
393 100,00
393 100,00
393 100,00
1 179 300,00
Прочие услуги
091 01 88170
611
1 217 242,70
1 217 242,70
1 217 242,70
3 651 728,10
Увеличение стоимости основных средств
091 01 88180
612
300 000,00
300 000,00
300 000,00
900 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
091 01 88190
611
256 200,00
256 200,00
256 200,00
768 600,00
3
Финансовое обеспечение дополнительными мерами по обеспечению доступности объектов спорта для жителей Северо-Енисейского района, обучению плаванию для всех
091 0083430
611
1 399 450,00
1 399 450,00
1 399 450,00
4 198 350,00
4
Восстановление целостности лакокрасочного слоя паркетного покрытия спортивного зала с нанесением разметки в здании физкультурно-спортивного центра, ул. Фабричная, 1А, гп Северо-Енисейский
091 00 80522
244
697 639,20
0,00
0,00
697 639,20
5
строительство уличного туалета поселкового стадиона, ул. Фабричная, 1, гп Северо-Енисейский
Администрация Северо-Енисейского района
441
1102
091 00 80521
414
182 640,00
0,00
0,00
182 640,00
6
содержание муниципального имущества (монтаж ограждения открытого стадиона, п. Тея)
091 00 80495
244
1 429 566,00
0,00
0,00
1 429 566,00
Всего расходные обязательства по подпрограмме
57 488 896,84
53 591 160,10
53 591 160,10
164 671 217,04
в том числе по ГРБС:
Администрация Северо-Енисейского района
441
1102
1 612 206,00
0,00
0,00
1 612 206,00
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
11 02
55 876 690,84
53 591 160,10
53 591 160,10
163 059 011,04
Приложение №7
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 1
к подпрограмме 2 «Развитие молодежной политики в районе»
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель, показатели результативности
Единица измерения
Источник информации
Годы реализации программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель подпрограммы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Северо-Енисейского района
Задача 1 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
1
Количество проведенных мероприятий
шт.
отчетность
38
38
38
38
2
Количество участников
чел.
отчетность
1010
999
999
999
Задача 2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
1
Количество проведенных мероприятий
шт.
отчетность
28
29
29
29
2
Количество участников
чел.
отчетность
1320
1268
1268
1268
Задача 3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
1
Количество проведенных мероприятий
шт.
отчетность
26
26
26
26
2
Количество участников
чел.
отчетность
683
689
689
689
Задача 4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «АУРУМ» Северо-Енисейского района»
1
количество реализованных проектов, не менее
шт.
отчетность
11
7
7
7
2
количество молодых людей, являющихся членами проектной команды, не менее
чел.
отчетность
27
25
25
25
3
количество участников мероприятий, реализованных за счет средств субсидии, не менее
чел.
отчетность
541
400
400
400
Приложение №8
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 2
к подпрограмме 2 «Развитие молодежной политики в районе»
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы, в том числе по годам реализации программы,(руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель программы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Северо-Енисейского района
Задача 1 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
297 000,00
147 000,00
147 000,00
591 000,00
Сохранить число участников мероприятий направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность до 999 человек.
1
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
07 07
092 00 80072
611
297 000,00
147 000,00
147 000,00
591 000,00
Задача 2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
614 550,00
614 550,00
614 550,00
1 843 650,00
Увеличить число участников мероприятий направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи до 1263 человек.
1
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
07 07
092 00 880073
611
584 550,00
614 550,00
614 550,00
1 813 650,00
2
Расходы, связанные с подготовкой и проведением празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
459
07 07
092 00 80536
611
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
Задача 3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
213 250,00
213 250,00
213 250,00
639 750,00
Увеличить число участников мероприятий направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи до 679 человек.
1
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
07 07
092 00 880074
611
213 250,00
213 250,00
213 250,00
639 750,00
Задача 4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «АУРУМ» Северо-Енисейского района»
9 431 187,90
9 378 187,90
9 378 187,90
28 187 563,70
количество реализованных проектов, не менее 6 единиц;
количество молодых людей, являющихся членами проектной команды, не менее 18 человек;
количество участников мероприятий, реализованных за счет средств субсидии, не менее 400 человек
1
Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы
«Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в ХХI веке»
Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики
459
07 07
092 00 S4560
612
57 480,00
57 480,00
57 480,00
172 440,00
2
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в ХХI веке»
092 00 74560
612
253 900,00
253 900,00
253 900,00
761 700,00
3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «АУРУМ» Северо-Енисейского района»
9 119 807,90
9 066 807,90
9 066 807,90
27 253 423,70
Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
07 07
092 01 88000
611
6 641 897,90
6 641 897,90
6 641 897,90
19 925 693,70
Содержание 10,1 штатных единиц, финансовое обеспечение деятельности учреждения
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
092 01 88001
611
2 700,00
2 700,00
2 700,00
8 100,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
092 00 10490
611
53 000,00
0,00
0,00
53 000,00
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
092 01 88010
612
600 000,00
600 000,00
600 000,00
1 800 000,00
Расходы, связанные со служебными командировками
092 01 88020
611
240 000,00
240 000,00
240 000,00
720 000,00
Услуги связи
092 01 88030
611
155 000,00
155 000,00
155 000,00
465 000,00
Транспортные услуги
092 01 88040
611
19 000,00
19 000,00
19 000,00
57 000,00
Коммунальные услуги
092 01 88050
611
347 630,00
347 630,00
347 630,00
1 042 890,00
Работы, услуги по содержанию имущества
092 01 88061
611
160 000,00
160 000,00
160 000,00
480 000,00
Прочие услуги
092 01 88070
611
345 400,00
345 400,00
345 400,00
1 036 200,00
Увеличение стоимости основных средств
092 01 88080
612
111 000,00
51 000,00
51 000,00
213 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
092 01 88090
611
444 180,00
504 180,00
504 180,00
1 452 540,00
Всего расходные обязательства по подпрограмме
10 555 987 ,90
10 352 987,90
10 352 987,90
31 261 963,70
Х
в том числе по ГРБС:
Х
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
459
07 07
10 555 987 ,90
10 352 987,90
10 352 987,90
31 261 963,70
Х
Приложение №9
к постановлению администрации
Северо-Енисейского района
от 11.03.2020 № 93-п
(Новая редакция Приложения № 2
к подпрограмме 5
«Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»
утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 563-п)
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации подпрограммы,(руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемый непосредственный результат
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Задача №1. Обеспечение деятельности и выполнение функций отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Северо-Енисейского района по выработке и реализации муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта, а также по управлению муниципальным имуществом в сфере физической культуры и спорта
1
Руководство и управление в сфере установленных функций органа муниципальной власти
16 114 214,92
16 300 356,56
16 300 356,56
48 714 928,04
Оплата труда и начисления на оплату труда
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района
459
11 05
Х
13 528 054,92
13 714 196,56
13 714 196,56
40 956 448,04
095 02 89000
121
10 390 211,15
10 533 177,08
10 533 177,08
31 456 565,31
Содержание 14 штатных единиц, финансовое обеспечение деятельности учреждения
129
3 137 843,77
3 181 019,48
3 181 019,48
9 499 882,73
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе
095 02 89010
122
1 140 000,00
1 140 000,00
1 140 000,00
3 420 000,00
Расходы на служебные командировки
095 02 89020
122
200 000,00
200 000,00
200 000,00
600 000,00
Услуги связи
095 02 89030
244
251 160,00
251 160,00
251 160,00
753 480,00
Работы, услуги по содержанию имущества
095 02 89061
244
35 000,00
35 000,00
35 000,00
105 000,00
Прочие услуги
095 02 89070
122
15 000,00
15 000,00
15 000,00
45 000,00
095 02 89070
244
474 500,00
474 500,00
474 500,00
1 423 500,00
095 02 89070
853
500,00
500,00
500,00
1 500,00
Увеличение стоимости основных средств
095 02 89080
244
70 000,00
70 000,00
70 000,00
210 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
095 02 89090
244
393 000,00
400 000,00
400 000,00
1 193 000,00
Расходы, связанные с подготовкой и проведением празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
0950080536
244
7 000,00
0,00
0,00
7 000,00
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Размещено в сети Интернет от 12.03.2020, Северо-Енисейский вестник № 25 от 12.03.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.060.000 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в области образования, 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
