О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие отрасли "Культура" МО "Кяхтинский район» на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением МО "Кяхтинский район" от 21.12.2017 г. № 505



Муниципальное ОБРАЗОВАНИЕ «КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Кяхта

10.06.2020                                                                                                                                            258

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением МО «Кяхтинский район» от 21.12.2017 г. № 505

Руководствуясь Постановлением МО «Кяхтинский район» от 13.11.2013 г. № 446 «О порядке разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования «Кяхтинский район», в связи с уточнением сумм субсидий подведомственным бюджетным учреждениям, муниципальное образование «Кяхтинский район» постановляет:

Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2018-2020 годы», в разделе:

1.1. Задачи программы изложить в следующей редакции:

Задачи программы

1. Сохранение и развитие библиотечной сети муниципального образования «Кяхтинский район:

2. Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений МО «Кяхтинский район»;

3. Сохранение и развитие дополнительного образования детей (детская школа искусств) МО «Кяхтинский район»;

4. Проведение социально-значимых мероприятий, в целях культурного развития населения Кяхтинского района;

5. Развитие кадрового потенциала работников в сфере культуры;

6. Переоснащение библиотек по модельному стандарту;

7. Повышение средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей;

8. поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций.

1.2. Целевые индикаторы (показатели) программы изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы (показатели) программы

Увеличение объема фонда библиотеки (к 2020 году до 288 531 экземпляров);

Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание библиотек. Количество посещений в стационарных условиях (к 2020 году до 166 983 чел.);

Количество обращений удаленно, через сеть Интернет (к 2020 году до 910 человек);

Количество библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек в муниципальном образовании (к 2020 году до 12 ед.);

Объем платных услуг, оказываемых МБУ «ЦБС» (к 2020 году до 110 000,0 руб.);

Количество участников мероприятий, т.е. - организаторы и творческие коллективы (к 2020 году до 27 291 чел.);

Динамика общего количества граждан (зрителей) вовлеченных в мероприятия на платной основе (к 2020 году до 30 250 чел.);

Объем платных услуг, оказываемых МБУ «Районный центр культуры и досуга» (к 2020 году до 400 000,0 руб.);

Общее количество проводимых мероприятий (к 2020 году до 4 490 шт.);

Количество клубных формирований (к 2020 году до 180,0 шт.);

Количество народных, образцовых, художественных коллективов (к 2020 году до 11 шт.);

Количество участников в народных, образцовых, художественных коллективов (к 2020 году до 187 чел.);

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся за счет бюджетных средств и на платной основе по общеобразовательным программам в области искусств, от общего количества детей (к 2020 году до 6,2 %);

Доля детей, ставших победителями и призерами городских, районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятий (на 2020 год до 10%);

Объем платных услуг, оказываемых МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» (к 2020 году до 1 200 000,0 руб.);

Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению (на 2020 год до 70,1 %);

Доля удовлетворённости граждан качеством предоставляемых услуг (к 2020 году до 60,1 %);

Количество человек получивших государственную поддержку, как лучший работник сельского учреждения культуры (к 2020 году – 1 чел.);

Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту (2019 год – 1 шт.)

Средняя заработная плата работников культуры (на 2019 – 2020 год - 23 939 рублей)

Средняя заработная плата педагогических работников учреждения дополнительного образования детей (на 2019 – 2020 год - 39 188 рублей);

Количество человек вовлечённых в волонтерское движение (к 2020 году – 30 человек).

1.3. Ожидаемые результаты реализации программы изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация программы позволит:

- повысить качество информационно-библиотечного обслуживания пользователей в библиотеках для различных категорий и групп населения района;

- организовать целевое комплектование фондов районных библиотек;

- расширение спектра услуг в библиотечной сети;

- формировать в обществе интерес к чтению и книге, развитие детского литературного творчества;

-сформировать единое библиотечное и информационное пространство в районе;

- предоставлять ежегодно более чем 40 тысяч жителям Кяхтинского района возможность участвовать в различных клубных формированиях в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг;

- повысить доступность и расширить спектр услуг, предоставляемых учреждениями культурного обслуживания;

- повышение качества проводимых мероприятий;

- оказание муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий;

- развитие кадрового потенциала работников в сфере культуры;

- модернизация библиотек по модельному стандарту;

- повышение средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования отрасли «Культура» муниципального образования «Кяхтинский район»;

- увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение

1.4. Объем бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы

Год

Общий объем финансирования руб.

В том числе

ФБ

РБ

МБ

Всего

209 262 909,41

5 000 000,0

82 922 556,26

121 340 353,15

2018

70 182 497,79

-

25 168 895,73

45 013 602,06

2019

71 968 153,22

5 000 000,0

27 401 621,79

39 566 531,43

2020

67 112 258,40

-

30 352 038,74

36 760 219,66

1.5. Приоритеты и цели муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«В числе приоритетов можно выделить следующие направления:

сохранение и развитие единого и многообразного культурного пространства района на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций района как национального богатства и основы единства общества;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры; универсальных информационных ресурсов общедоступных библиотек;

создание условий для творческой самореализации граждан и культурного досуга;

продвижение в культурном пространстве района нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

развитие материально-технической базы учреждений культуры;

проведение социально-значимых мероприятий для населения Кяхтинского района;

сохранение сети учреждений культуры Кяхтинского района;

улучшение кадрового потенциала работников в сфере культуры;

переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту;

повышение средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования детей отрасли «Культура» муниципального образования «Кяхтинский район»;

увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение.

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов муниципальной политики, целью настоящей программы является создание и развитие эффективной инфраструктуры культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения Кяхтинского района.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

1. Выполнение качественных показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Эффективное расходование бюджетных ассигнований по муниципальной программе;

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

Обеспечение доступность и высокое качество дополнительного образования;

Сохранение сети учреждений культуры Кяхтинского района;

Улучшение кадрового потенциала работников в сфере культуры;

Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту;

Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений

культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в отрасли «Культура»;

9. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций.

Сложность и многозначность приоритетов развития отрасли «Культура» в Кяхтинском районе, существующий ряд проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают очевидным, что в ходе реализации программы может быть решена только часть задач в этой сфере.

              Реализация программы позволит с максимальной социальной и экономической эффективностью решить задачи сохранения культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения района».

1.6. Прогноз и описание конечных результатов программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояние) в сфере культуры изложить в следующей редакции:

«Реализация программы позволит:

1)повысить качество информационно – библиотечного обслуживания пользователей в библиотеках для различных категорий и групп населения района;

              2) формировать в обществе интерес к чтению и книге, развитие детского литературного творчества;

3) предоставлять ежегодно жителям Кяхтинского района возможность участвовать в различных клубных формированиях в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг;

              4) повысить доступность и расширить спектр услуг, предоставляемых учреждениями культурного обслуживания;

5) улучшение кадрового потенциала работников в сфере культуры;

6) Модернизация муниципальных библиотек по модельному стандарту;

7) Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в отрасли «Культура»;

8) увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение.

Кроме того, реализация программных мероприятий будет способствовать формированию единого культурного пространства Кяхтинского района, сохранению культурного потенциала района, повышение качества жизни населения».

1.7. Задача 2 Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений МО «Кяхтинский район» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты:

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения МО «Кяхтинского район»;

- модернизация и развитие материально-технической базы культурно-досуговых учреждений района;

- поддержка и развитие народного художественного творчества и творческой деятельности народных и художественных коллективов МО «Кяхтинский район»;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых учреждений и зрителей мероприятий;

- увеличение посещений культурно-досуговых мероприятий на платной основе;

- повышение качества проводимых мероприятий;

- повышение количества человек получивших государственную поддержку;

- повышение уровня средней заработной платы работников культуры;

- увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение».

1.8. В перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации добавили Мероприятие 9:

Мероприятие 9. Поддержка и развитие добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций

9.1.

Развитие и поддержка волонтерского движения в сфере культуры

2020г.

увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение

1.9. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации изложить в следующей редакции:

Наименование показателя

Ед. изм.

2018

2019

2020

МБУ «Централизованная библиотечная сеть»

Увеличение объема фонда библиотеки

экз.

287 531

288 531

288 531

Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание. Количество посещений в стационарных условиях

чел.

166 937

166 960

166 983

Количество обращений удаленно, через сеть Интернет

чел.

910

910

910

Количество библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек в муниципальном образовании

кол.

10

11

12

Объем платных услуг, оказываемых МБУ «Централизованная библиотечная сеть»

тыс. руб.

110,0

110,0

110,0

Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту

кол.

–

1

–

Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры

руб.

-

23 939

23 939

МБУ «Районный Центр культуры и досуга»

Количество участников мероприятий, т.е. - организаторы и творческие коллективы

чел.

27 291

27 291

27 291

Динамика общего количества граждан (зрителей) вовлеченных в мероприятие на платной основе

чел.

30 150

30 200

30 250

Объем платных услуг, оказываемых МБУ «Районный центр культуры и досуга»

тыс.руб.

400,0

400,0

400,0

Общее количество проводимых мероприятий

шт.

4 485

4 490

4 490

Количество клубных формирований

шт.

180

180

180

Количество народных, образцовых, художественных коллективов

шт.

11

11

11

Количество участников в народных, образцовых, художественных коллективов

шт.

187

187

187

Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры

руб.

-

23 939

23 939

Количество человек вовлеченных в волонтерское движение

чел.

-

-

30

МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств»

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся за счет бюджетных средств и на платной основе по общеобразовательным программам в области искусств, от общего количества детей

%

6,2

6,2

6,2

Доля детей, ставших победителями и призерами городских, районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятий

%

12

13

14

Объем платных услуг, оказываемых МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств»

тыс. руб.

1 200,0

1 200,0

1 200,0

Повышение средней заработной платы педагогических работников

руб.

-

39 188

39 188

Отдел культуры Администрации МО «Кяхтинский район»

Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему населению

%

70,1

70,1

70,1

Доля удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг

%

60,1

60,1

60,1

Количество человек, получивших государственную поддержку.

чел.

–

1

–

1.10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Для реализации программы предусмотрены средства в размере 209 262 909 (двести девять миллионов двести шестьдесят две тысячи девятьсот девять) рублей 41 копейка из них: из бюджета муниципального образования «Кяхтинский район» 121 340 353 (сто двадцать один миллион триста сорок тысяч триста пятьдесят три) рубля 15 копеек, из бюджета Республики Бурятия в размере 82 922 556 (восемьдесят два миллиона девятьсот двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 26 копеек, из федерального бюджета 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек. Основные мероприятия по реализации муниципальной программы на 2018 – 2020 гг., с расшифровкой по главным распорядителям средств указаны в Приложении №1 к муниципальной программе».

Внести изменения в Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2018-2020 годы» (прилагается).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Руководителя Администрации МО «Кяхтинский район» по экономическим вопросам А.М. Болсохоевой.

Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Кяхтинский район».

Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования (обнародования).

Глава МО «Кяхтинский район» Б.Ж. Нимаев

Приложение к постановлению

МО «Кяхтинский район»

от «__» ________ 20___ г. № ___

Муниципальная программа

Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2018-2020гг.

Паспорт

муниципальной программы

Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2018-2020гг.

Ответственный исполнитель программы

Отдел культуры Администрации МО «Кяхтинский район»

Соисполнители программы

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Центр культуры и досуга»;

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кяхтинская детская школа искусств»;

Подпрограммы программы

нет

Программно-целевые инструменты программы

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ; Федеральный закон 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

«Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992г. № 3612-1;

Цели программы

Создание и развитие эффективной инфраструктуры культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения Кяхтинского района.

Задачи программы

1. Сохранение и развитие библиотечной сети муниципального образования «Кяхтинский район:

2. Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений МО «Кяхтинский район»;

3. Сохранение и развитие дополнительного образования детей (детская школа искусств) МО «Кяхтинский район»;

4. Проведение социально-значимых мероприятий, в целях культурного развития населения Кяхтинского района;

5. Развитие кадрового потенциала работников в сфере культуры;

6. Переоснащение библиотек по модельному стандарту;

7. Повышение средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей;

8. поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций.

Целевые индикаторы (показатели) программы

Увеличение объема фонда библиотеки (к 2020 году до 288 531 экземпляров);

Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание библиотек. Количество посещений в стационарных условиях (к 2020 году до 166 983 чел.);

Количество обращений удаленно, через сеть Интернет (к 2020 году до 910 человек);

Количество библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек в муниципальном образовании (к 2020 году до 12 ед.);

Объем платных услуг, оказываемых МБУ «ЦБС» (к 2020 году до 110 000,0 руб.);

Количество участников мероприятий, т.е. - организаторы и творческие коллективы (к 2020 году до 27 291 чел.);

Динамика общего количества граждан (зрителей) вовлеченных в мероприятия на платной основе (к 2020 году до 30 250 чел.);

Объем платных услуг, оказываемых МБУ «Районный центр культуры и досуга» (к 2020 году до 400 000,0 руб.);

Общее количество проводимых мероприятий (к 2020 году до 4 490 шт.);

Количество клубных формирований (к 2020 году до 180,0 шт.);

Количество народных, образцовых, художественных коллективов (к 2020 году до 11 шт.);

Количество участников в народных, образцовых, художественных коллективов (к 2020 году до 187 чел.);

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся за счет бюджетных средств и на платной основе по общеобразовательным программам в области искусств, от общего количества детей (к 2020 году до 6,2 %);

Доля детей, ставших победителями и призерами городских, районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятий (на 2020 год до 10%);

Объем платных услуг, оказываемых МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» (к 2020 году до 1 200 000,0 руб.);

Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению (на 2020 год до 70,1 %);

Доля удовлетворённости граждан качеством предоставляемых услуг (к 2020 году до 60,1 %);

Количество человек получивших государственную поддержку, как лучший работник сельского учреждения культуры (к 2020 году – 1 чел.);

Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту (2019 год – 1 шт.)

Средняя заработная плата работников культуры (на 2019 – 2020 год - 23 939 рублей)

Средняя заработная плата педагогических работников учреждения дополнительного образования детей (на 2019 – 2020 год - 39 188 рублей);

Количество человек вовлечённых в волонтерское движение (к 2020 году – 30 человек).

Сроки и этапы реализации программы

2018-2020 годы.

Реализация программы предусматривает следующие этапы:

I этап – 2018 год;

II этап – 2019 год;

III этап – 2020 год.

Объем бюджетных ассигнований программы

Год

Общий объем финансирования руб.

В том числе

ФБ

РБ

МБ

Всего

209 262 909,41

5 000 000,0

82 922 556,26

121 340 353,15

2018

70 182 497,79

-

25 168 895,73

45 013 602,06

2019

71 968 153,22

5 000 000,0

27 401 621,79

39 566 531,43

2020

67 112 258,40

-

30 352 038,74

36 760 219,66

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация программы позволит:

- повысить качество информационно-библиотечного обслуживания пользователей в библиотеках для различных категорий и групп населения района;

- организовать целевое комплектование фондов районных библиотек;

- расширение спектра услуг в библиотечной сети;

- формировать в обществе интерес к чтению и книге, развитие детского литературного творчества;

-сформировать единое библиотечное и информационное пространство в районе;

- предоставлять ежегодно более чем 40 тысяч жителям Кяхтинского района возможность участвовать в различных клубных формированиях в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг;

- повысить доступность и расширить спектр услуг, предоставляемых учреждениями культурного обслуживания;

- повышение качества проводимых мероприятий;

- оказание муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий;

- развитие кадрового потенциала работников в сфере культуры;

- модернизация библиотек по модельному стандарту;

- повышение средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования отрасли «Культура» муниципального образования «Кяхтинский район»;

- увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение

Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития культуры

Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии района, формировании человеческого потенциала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения Кяхтинского района. По состоянию на 01.01.2018 в сфере культуры Кяхтинского района осуществляют деятельность 3 учреждения культуры: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (22 сельских библиотеки – филиала), муниципальное бюджетное учреждение «Районный Центр культуры и досуга» (37 филиала), муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кяхтинская детская школа искусств» (2 филиала). Общая численность работающих в отрасли составляет 173 человек.

Муниципальные учреждения культуры и искусства, являясь базовыми учреждениями реализации муниципальной культурной политики, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям и информации, участвуют в формировании и развитии единого культурного пространства района.

Разработка муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» (далее – программа) вызвана необходимостью поддерживать и развивать все направления отрасли «Культура», наиболее эффективно используя финансовые ресурсы.

Программа охватывает все основные направления деятельности района в сфере культуры: развитие библиотечного дела, профессионального искусства (музыкального), культурно-досуговой деятельности, поддержку народного художественного творчества и творческой деятельности народных, художественных и образцовых коллективов Кяхтинского района.

Реализация программы направлена на преодоление существующих проблем развития отрасли, среди которых:

- недостаточный уровень обеспечения безопасности и сохранности библиотечных фондов;

- недостаточный уровень материально-технической базы учреждений культуры, ее несоответствие современным требованиям к качеству и доступности предоставления услуг культуры;

- проблемы кадрового обеспечения культурных процессов, включая низкий уровень заработной платы, слабый приток молодых специалистов в отрасль, старение кадров.

Сохранение негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры района, может повлечь за собой ухудшение качества жизни населения, снижение исторической духовно-нравственной культуры населения, разрушение системы культурных ценностей, и как следствие, обострение социальных проблем.

В целях улучшения состояния сферы культуры района и обеспечения устойчивого ее развития в долгосрочной перспективе разработана Программа.

Приоритеты и цели муниципальной программы

В числе приоритетов можно выделить следующие направления:

сохранение и развитие единого и многообразного культурного пространства района на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций района как национального богатства и основы единства общества;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры; универсальных информационных ресурсов общедоступных библиотек;

создание условий для творческой самореализации граждан и культурного досуга;

продвижение в культурном пространстве района нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

развитие материально-технической базы учреждений культуры;

проведение социально-значимых мероприятий для населения Кяхтинского района;

сохранение сети учреждений культуры Кяхтинского района;

улучшение кадрового потенциала работников в сфере культуры;

переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту;

повышение средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования детей отрасли «Культура» муниципального образования «Кяхтинский район»;

увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение.

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов муниципальной политики, целью настоящей программы является создание и развитие эффективной инфраструктуры культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения Кяхтинского района.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

1. Выполнение качественных показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Эффективное расходование бюджетных ассигнований по муниципальной программе;

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

Обеспечение доступность и высокое качество дополнительного образования;

Сохранение сети учреждений культуры Кяхтинского района;

Улучшение кадрового потенциала работников в сфере культуры;

Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту;

Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений

культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в отрасли «Культура»;

9. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций.

Сложность и многозначность приоритетов развития отрасли «Культура» в Кяхтинском районе, существующий ряд проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают очевидным, что в ходе реализации программы может быть решена только часть задач в этой сфере.

              Реализация программы позволит с максимальной социальной и экономической эффективностью решить задачи сохранения культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения района.

Прогноз и описание конечных результатов программы, характеризующие целевое состояние

(изменение состояние) в сфере культуры

Реализация программы позволит:

1)повысить качество информационно – библиотечного обслуживания пользователей в библиотеках для различных категорий и групп населения района;

              2) формировать в обществе интерес к чтению и книге, развитие детского литературного творчества;

3) предоставлять ежегодно жителям Кяхтинского района возможность участвовать в различных клубных формированиях в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг;

              4) повысить доступность и расширить спектр услуг, предоставляемых учреждениями культурного обслуживания;

5) улучшение кадрового потенциала работников в сфере культуры;

6) Модернизация муниципальных библиотек по модельному стандарту;

7) Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в отрасли «Культура»;

8) увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение.

Кроме того, реализация программных мероприятий будет способствовать формированию единого культурного пространства Кяхтинского района, сохранению культурного потенциала района, повышение качества жизни населения.

Задача 1. Сохранение и развитие библиотечной сети МО «Кяхтинский район:

Ожидаемые результаты:

- обеспечение комплектования библиотечного фонда;

- внедрение современных компьютерных технологий в библиотечный процесс;

- повышение качества информационно-библиотечного обслуживания пользователей в библиотеках для различных категорий и групп населения Кяхтинского района;

- увеличение количества пользователей библиотек;

- увеличение количества библиотек подключенных к сети Интернет;

- повышение количества человек получивших государственную поддержку;

- количество переоснащённых муниципальных библиотек по модельному стандарту;

- повышение уровня средней заработной платы работников культуры.

Задача 2. Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений МО «Кяхтинский район»:

Ожидаемые результаты:

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения МО «Кяхтинского район»;

- модернизация и развитие материально-технической базы культурно-досуговых учреждений района;

- поддержка и развитие народного художественного творчества и творческой деятельности народных и художественных коллективов МО «Кяхтинский район»;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых учреждений и зрителей мероприятий;

- увеличение посещений культурно-досуговых мероприятий на платной основе;

- повышение качества проводимых мероприятий;

- повышение количества человек получивших государственную поддержку;

- повышение уровня средней заработной платы работников культуры;

- увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение.

Задача 3. Сохранение и развитие дополнительного образования детей (детская школа искусств) МО «Кяхтинский район»:

Ожидаемые результаты:

- обеспечение доступности и высокого качества образования;

- укрепление материально-технической базы детской школы искусств;

- реализация дополнительного и предпрофессионального образования художественно-эстетической направленности для детей;

- повышение количества человек получивших государственную поддержку;

- повышение уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации

Срок реализации программы: 2018-2020 годы.

Реализация программы предусматривает следующие этапы:

I этап – 2018год;

II этап – 2019 год;

III этап – 2020 год.

Для достижения цели и решения задачи программы планируется выполнение следующих основных мероприятий:

№ п/п

Основные мероприятия

Срок реализации

Результат

Мероприятие 1.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района

1.1

Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования

2018-2020 г.

Количество новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек.

1.2.

Комплектование учреждений культуры муниципального образования

2018-2020 г.

Укрепление материально-технической базы библиотек района.

1.3.

Приобретение музыкальных инструментов

2018-2020 г.

Укрепление материально-технической базы КДУ.

1.4.

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры

2018-2020 г.

Укрепление материально-технической базы КДУ.

1.5.

Развитие сельских учреждений культуры

2020 г.

Укрепление материально-технической базы КДУ.

Мероприятие 2. Внедрение современных информационных технологий в сфере культуры.

2.1.

Подключение общедоступных муниципальных библиотек к сети интернет

2018-2020 г.

Внедрение современных компьютерных технологий в библиотечные процессы, увеличение количества пользователей библиотек.

Мероприятие 3. «Субсидия на оказание муниципальных услуг, работ учреждений отрасли «Культура»

3.1.

Субсидия на оказание муниципальной услуги МБУ «Централизованная библиотечная сеть», в соответствии с муниципальным заданием

2018-2020 г.

Организация библиотечного обслуживания населения.

3.2.

Субсидия на оказание муниципальной услуги МБУ «Районный Центр культуры и досуга», в соответствии с муниципальным заданием

2018-2020 г.

Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий.

3.3.

Субсидия на оказание муниципальной услуги МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» в соответствии с муниципальным заданием

2018-2020 г.

Реализация дополнительного и предпрофессионального образования художественно – эстетической направленности для детей.

Мероприятие 4. «Проведение социально-значимых мероприятий для населения Кяхтинского района»

4.1.

Субсидия на проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий МБУ «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть»

2018-2020 г.

Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий, участие в конкурсах.

4.2

Субсидия на проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий МБУ «Районный Центр культуры и досуга»

2018-2020 г.

Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий, участие в конкурсах.

4.3.

Субсидия на проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий МАУ ДО «Кяхтинская ДШИ»

2018-2020 г.

Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий, участие в конкурсах.

4.4.

Субсидия на проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий отделом культуры АМО «Кяхтинский район»

2018-2020 г.

Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий, участие в конкурсах, фестивалях, выездных мероприятиях.

Мероприятие 5. «Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам и работникам культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия»

5.1

Субвенция МБУ «Централизованная библиотечная сеть» на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах на территории Кяхтинского района

2018-2020 г.

Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий.

5.2

Субвенция МБУ «Районный Центр культуры и досуга» на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах на территории Кяхтинского района

2018-2020 г

Организация библиотечного обслуживания населения.

5.3

Субвенция МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам проживающим, работающим в сельских населенных пунктах на территории Кяхтинского района

2018-2020 г.

Реализация дополнительного и предпрофессионального образования художественно – эстетической направленности для детей.

Мероприятие 6. Улучшение кадрового потенциала работников в сфере культуры

6.1

Развитие кадрового потенциала работников в сфере культуры

2019-2020 г.

Повышение количества человек получивших государственную поддержку.

Мероприятие 7. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту

7.1.

Переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту – сельская библиотека с. Усть - Кяхта

2019 г.

Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту

Мероприятие 8. Субсидия на повышение средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей муниципальных учреждений культуры

8.1.

Субсидия на повышение средней заработной платы работников МБУ «Централизованная библиотечная сеть»

2019-2020г.

Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры

8.2.

Субсидия на повышение средней заработной платы работников МБУ «Районный Центр культур и досуга»

2019-2020г.

Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры

8.3.

Субсидия на повышение средней заработной платы педагогических работников МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств»

2019-2020г.

Повышение средней заработной платы педагогических работников

Мероприятие 9. Поддержка и развитие добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций

9.1.

Развитие и поддержка волонтерского движения в сфере культуры

2020г.

увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение

Основные меры правового регулирования муниципальной программы

              Одним из основных инструментов реализации Муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры. В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности.

№ п/п

Вид правового акта

Основные положения, в разрезе муниципальных программ

Ответственный исполнитель и соисполнитель

Основы Законодательства Российской Федерации о культуре ( от 09.10.1992 г. № 3612-I)

Статья 40 «Полномочия органов местного самоуправления в области культуры»

Отдел культуры

Администрации МО «Кяхтинский район»

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ

Часть 1 статья 15 «Вопросы местного значения муниципального района» пункты 19,19.1, 19.2.

Отдел культуры Администрации МО «Кяхтинский район»

Перечень и краткое описание подпрограмм

По муниципальной программе подпрограмм не предусмотрено.

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Наименование показателя

Ед. изм.

2018

2019

2020

МБУ «Централизованная библиотечная сеть»

Увеличение объема фонда библиотеки

экз.

287 531

288 531

288 531

Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание. Количество посещений в стационарных условиях

чел.

166 937

166 960

166 983

Количество обращений удаленно, через сеть Интернет

чел.

910

910

910

Количество библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек в муниципальном образовании

кол.

10

11

12

Объем платных услуг, оказываемых МБУ «Централизованная библиотечная сеть»

тыс. руб.

110,0

110,0

110,0

Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту

кол.

–

1

–

Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры

руб.

-

23 939

23 939

МБУ «Районный Центр культуры и досуга»

Количество участников мероприятий, т.е. - организаторы и творческие коллективы

чел.

27 291

27 291

27 291

Динамика общего количества граждан (зрителей) вовлеченных в мероприятие на платной основе

чел.

30 150

30 200

30 250

Объем платных услуг, оказываемых МБУ «Районный центр культуры и досуга»

тыс.руб.

400,0

400,0

400,0

Общее количество проводимых мероприятий

шт.

4 485

4 490

4 490

Количество клубных формирований

шт.

180

180

180

Количество народных, образцовых, художественных коллективов

шт.

11

11

11

Количество участников в народных, образцовых, художественных коллективов

шт.

187

187

187

Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры

руб.

-

23 939

23 939

Количество человек вовлеченных в волонтерское движение

чел.

-

-

30

МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств»

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся за счет бюджетных средств и на платной основе по общеобразовательным программам в области искусств, от общего количества детей

%

6,2

6,2

6,2

Доля детей, ставших победителями и призерами городских, районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятий

%

12

13

14

Объем платных услуг, оказываемых МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств»

тыс. руб.

1 200,0

1 200,0

1 200,0

Повышение средней заработной платы педагогических работников

руб.

-

39 188

39 188

Отдел культуры Администрации МО «Кяхтинский район»

Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему населению

%

70,1

70,1

70,1

Доля удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг

%

60,1

60,1

60,1

Количество человек, получивших государственную поддержку.

чел.

–

1

–

Данные показатели отражают достижение целей и реализацию поставленных целей перед отделом культуры Администрации МО «Кяхтинский район» и соисполнителями по программе

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования и по годам реализации

муниципальной программы

Для реализации программы предусмотрены средства в размере 209 262 909 (двести девять миллионов двести шестьдесят две тысячи девятьсот девять) рублей 41 копейка из них: из бюджета муниципального образования «Кяхтинский район» 121 340 353 (сто двадцать один миллион триста сорок тысяч триста пятьдесят три) рубля 15 копеек, из бюджета Республики Бурятия в размере 82 922 556 (восемьдесят два миллиона девятьсот двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 26 копеек, из федерального бюджета 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек. Основные мероприятия по реализации муниципальной программы на 2018 – 2020 гг., с расшифровкой по главным распорядителям средств указаны в Приложении №1 к муниципальной программе.

Описание мер регулирования и управления рисками

              Отдел культуры Администрации муниципального образования «Кяхтинский район» (ответственный исполнитель) осуществляет контроль за целевым использованием средств, полученных в рамках Программы.

Соисполнителям программы представлять в Отдел культуры Администрации муниципального образования «Кяхтинский район» не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о произведенных расходах по мероприятиям Программы, годовой отчет о произведенных расходах на указанные цели предоставлять ежегодно не позднее 25.12.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель – Отдел культуры Администрации МО «Кяхтинский район».

К наиболее серьезным проблемам можно отнести финансовый
и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и не достижению запланированных результатов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управленияпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации программы;

- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации, Республики Бурятия, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения программы, регулярного анализа. При необходимости внести изменения в мероприятия и показатели (индикаторы) Программы;

- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирование реализации программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач программы.