О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденную ...



1

                            АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020 №  165/3

                                                                     

О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры,

искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №903/16

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Администрации городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа  Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8, решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 19.12.2018 №320/52 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №903/16 (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области            от 10.02.2017 №74/2, от 18.05.2017 №307/5,от 16.06.2017 №401/6, от 18.07.2017 №504/7, от 16.10.2017 №727/10,от 06.12.2017 №880/12, от 27.12.2017 № 979/12,  от 29.03.2018  №238/3, от 31.05.2018 № 485/5, от 30.07.2018 № 703/7, от 18.09.2018 № 848/9, от 12.10.2018 № 936/10, от 18.12.2018 № 1173/12, от 11.03.2019 № 130/3, от 17.06.2019 №419/6, от 16.09.2019 №633/9, от 14.01.2020 №7/1), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в сети «Интернет»: www.electrostal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Источником финансирования размещения в средствах массовой информации настоящего постановления принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 раздела 0100 «Другие общегосударственные вопросы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области                       Кокунову М.Ю.

Глава городского округа                                                                           В.Я. Пекарев

1

Приложение

к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 10.03.2020 № 165/3

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 14.12.2016 №903/16 (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 10.02.2017 №74/2, от 18.05.2017 №307/5, от 16.06.2017 №401/6, от 18.07.2017 №504/7,

от 16.10.2017 №727/10, от 06.12.2017 №880/12, от 27.12.2017 №979/12, от 29.03.2018 №238/3, от 31.05.2018 №485/5,

от 30.07.2018 №703/7, от 18.09.2018 №848/9, от 12.10.2018 №936/10, от 18.12.2018 №1173/12, от 11.03.2019 №130/3,

от 17.06.2019 №419/6, от 16.09.2019 №633/9,

от 14.01.2020 №7/1, от 10.03.2020 № 165/3)

Муниципальная программа

«Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы

Паспорт муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры, искусства

и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы

Координатор муниципальной программы

Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области

Кокунова М.Ю.

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Цели муниципальной программы

Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I «Развитие музейного дела и организация музейно-выставочной деятельности в городском округе Электросталь» (приложение №3)

Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в городском округе Электросталь» (приложение

№4)

Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Электросталь» (приложение №5)

Подпрограмма IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Электросталь» (приложение №6)

Подпрограмма V «Развитие туризма в городском округе Электросталь» (приложение №7)

Подпрограмма VI  «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь» (приложение №8)

Подпрограмма VII «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры в городском округе Электросталь» (приложение №9)

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение №10)

Источники финансирования муниципальной программы,

в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2017

2018

2019

2020

2021

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

1 200 845,66

199 285,06

259 859,80

310886,60

215 588,60

215 185,60

Средства бюджета Московской области

352727,39

54 670,23

20 037,99

69436,40

107 998,98

100 583,79

Средства федерального бюджета

244,30

94,30

0,00

150,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

554,40

554,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе по годам:

1 554 331,75

254 603,99

279 897,79

380473,00

323 587,58

315 769,39

1.  Общая характеристика сферы культуры, в том числе формулировка основных проблем сферы культуры, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Муниципальная сеть городского округа Электросталь сферы культуры представлена десятью учреждениями:

- 4 организации культурно-досугового типа с числом посадочных мест 1857, в том числе муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский дом культуры «Елизаветино», присоединенное с 01 января 2018 года, в связи с присоединением сельского поселения Степановское к городскому округу Электросталь;

- 3 муниципальных учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства с числом обучающихся 1237 человек;

- муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» с общим количеством 12 массовых библиотек в том числе: 2 центральных, 2 специализированных, 1 библиотека семейного чтения, 1  библиотека – эстетический центр, 1 библиотека – информационный центр для молодежи, 5 библиотек – филиалов, из них 3 библиотеки – филиала, присоединенных с 01 января 2018 года, в связи с присоединением сельского поселения Степановское к городскому округу Электросталь;

- муниципальное учреждение «Музейно-выставочный центр», объединяющее в своей структуре историко-художественный музей города Электросталь, выставочный зал, фондохранилище и творческую мастерскую художников.

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парки Электростали».

Кроме того, культурную деятельность на территории городского округа осуществляют:

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области «Московский областной базовый музыкальный колледж имени А.Н. Скрябина»;

- 16 музейных образований, в том числе ведомственные и школьные общественные музеи,

- частная галерея «ЛУБР»;

- парк культуры и отдыха ООО «ИНКАРОС»;

              - ООО «Кинопром «Современник», ООО «Синема», ООО «Вики Синема».

На территории городского округа реализуются 6 областных проектов в сфере культуры: областные конкурсы «Ансамблевое музицирование» и «Оркестровое музицирование», областные выставки - конкурсы  «Лоскутная радуга Подмосковья» и «Современная вышивка Подмосковья», Московская областная академическая выставка-конкурс работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств «У истоков мастерства, Московский областной академический очный конкурс рисунка и живописи учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств, а также   Международный  фортепианный  фестиваль «Подмосковные вечера искусств» и Международная научная конференция «Музыка Подмосковья» .

Вместе с тем, в городском округе Электросталь существует ряд проблем, которые создают негативные тенденции в развитии культуры, увеличении разрыва между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

Главными проблемами в сфере культуры и искусства в последнее время являются:

- слабая материально-техническая база учреждений;

-капитального ремонта требуют: МБУК «СДК «Елизаветино»,  две библиотеки МУ «Централизованная библиотечная система», МУ «Центр культуры «Досуг», историко-художественный музей и фондохранилище МУ «Музейно-выставочный центр»);

              - неудовлетворительное состояние многих памятных знаков на территории города,  в т.ч. памятника основателю города Н.А. Второва, памятного знака «Памяти жертв политических репрессий», памятника А.М. Горького и других.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие сферы культуры, в среднесрочной перспективе, станет реализация на территории городского округа Электросталь Московской области муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь на 2017 – 2021 годы» (далее – программа).

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах и государственной программе Московской области «Культура Подмосковья».

Программно-целевой метод позволит обеспечить принятие решений в сфере культуры и обеспечить координацию бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Программа сохраняет актуальность задачи развития ранее накопленного культурного потенциала городского округа, обозначает наиболее актуальные социально-значимые направления культурной деятельности на его территории в период 2017-2021 гг., представляет собой совокупность обеспеченных финансовыми и организационными ресурсами, скоординированных по задачам, срокам и исполнителям проектов и мероприятий, направленных на решение вопросов устойчивого функционирования сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе.

2.Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникновения при выборе различных вариантов решения проблемы

Реализация программы к 2021 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни города и установить устойчивую обратную связь.

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства; повышению многообразия и богатства творческих процессов в сфере культуры города; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия.

В результате повысится доступность услуг для всех категорий  населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг.

Одним из важнейших результатов реализации программы должно стать достижение размера средней заработной платы работников учреждений культуры на уровне средней заработной платы в Московской области и средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей  Московской области.

При отсутствии поддержки в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, снизится конкурентоспособность муниципальных учреждений культуры,  по-прежнему останется значительная доля музейных предметов, требующих реставрации, в связи с отсутствием фондового и реставрационного оборудования.

Отсутствие поддержки библиотек не позволит обеспечить комплектование книжного фонда в должном объеме в соответствии с нормативными требованиями, станет невозможным пополнение электронного каталога.

Ухудшится ситуация с обновлением парка музыкальных инструментов, износ которых в настоящее время составляет более 90%.

Снизится  уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе с соответствующей методикой расчета значений показателей реализации (приложение №2 к муниципальной программе).

3. Перечень подпрограмм и их краткое описание

Подпрограмма I «Развитие музейного дела и организация музейно-выставочной деятельности в городском округе Электросталь»

Особенностью подпрограммы является сохранение, использование и популяризация культурно-исторического наследия городского округа Электросталь Московской области, обеспечение доступности культурных и художественных ценностей, развитие краеведения, создание условий для развития  изобразительного искусства  и декоративно-прикладного искусства.

Ожидаемый результат подпрограммы:

- увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев;

- прирост количества выставочных проектов, по отношению к базовому году.

Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в городском округе Электросталь»

Особенностью данной подпрограммы является повышение качества библиотечно-информационного обслуживания  населения городского округа Электросталь Московской области.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит сформировать единое информационное пространство на территории городского округа Электросталь и будет способствовать выполнению образовательной, информационной и культурно-досуговой функции библиотек.

Указанная подпрограмма включает разработку и реализацию мероприятий по сохранению библиотечных фондов и модернизации библиотечного дела, освоение, внедрение и совершенствование новых информационных технологий, формирование единого электронного каталога.

Ожидаемый результат:

- обеспечение роста числа посетителей библиотек;

- увеличение количества предоставляемых  муниципальными библиотеками  муниципальных услуг в электронном виде, по отношению к базовому году.

Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Электросталь»

Реализация мероприятий данной подпрограммы способствует развитию художественного образования, приобщению детей к искусству, развитию их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию  предпрофессиональных общеобразовательных и образовательных программ художественно - эстетической направленности в области искусства, выявление и поддержку одарённых детей, подготовку к возможному продолжению образования в средних и высших профессиональных учебных заведениях соответствующего профиля в области искусства.

Ожидаемый результат подпрограммы:

- увеличение доли детей и молодёжи, получающих услуги художественного образования (в т.ч. музыкального) в возрасте от 5 до 18 лет, от общего количества детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет;

- увеличение доли победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей  межрегионального, федерального и международного уровня;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числе детей;

- присуждение стипендий Главы городского округа Электросталь детям и подросткам, проявившим способности в области культуры и искусства.

Подпрограмма IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Электросталь»

Реализация подпрограммы предусматривает: развитие культурного пространства городского округа Электросталь, проведение традиционных городских комплексных программ и праздников, массовых гуляний, митингов, мероприятий, посвященных знаменательным датам, профессиональных праздников в сфере культуры; организацию и поддержку мероприятий по сохранению и возрождению национальных традиций; развитие городских постоянно-действующих клубных формирований, самодеятельного художественного творчества, авторских проектов; проведение областных и городских жанровых фестивалей, конкурсов; реализацию целевых тематических программ; участие творческих коллективов в областных, межрегиональных и международных творческих проектах.

Ожидаемые результаты:

- привлечение некоммерческих организаций к разработке и реализации творческих проектов в сфере культуры ежегодно;

- увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств;

- присуждение стипендий Главы городского округа Электросталь  выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам.

Подпрограмма V «Развитие туризма в городском округе Электросталь»

Реализация подпрограммы предусматривает доступ к культурным  и историческим ценностям, развитие городского округа Электросталь как туристско-экскурсионного объекта, в т.ч. создание туристско-информационного  центра, развитие  туристско-экскурсионной деятельности на территории городского округа Электросталь.

Ожидаемые результаты:

- увеличение туристского и экскурсионного потока в городском округе Электросталь.

Подпрограмма VI «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь»

Реализация подпрограммы предусматривает обеспечение парками культуры и отдыха в городском округе Электросталь, их благоустройство, создание условий для полноценного культурно-развлекательного отдыха жителей.

Ожидаемые результаты: создание новых парков культуры и отдыха и их благоустройство.

Подпрограмма VII «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры в городском округе Электросталь»

Данная подпрограмма  включает в себя модернизацию муниципальных учреждений  культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Реализация подпрограммы предусматривает:

1. Изготовление проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы для проведения капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных объектов культуры.

2.  Проведение капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных объектов культуры.

  3. Информатизацию библиотек

Ожидаемый результат:

- модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием,  приобретение зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений;

- количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению.

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

Данная подпрограмма включает в себя обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности  муниципальных учреждений в сфере культуры и молодежной политики.

Реализация подпрограммы предусматривает мероприятия по оплате труда, начислений взносов по обязательному социальному страхованию, диспансеризации, повышению квалификации и обеспечению управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области.

Ожидаемый результат:

- обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области;

- удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства; 

- эффективное управление финансами и использование муниципального имущества, в том числе обеспечение соответствия 100 % проводимых процедур закупок для муниципальных нужд требованиям, предъявляемым к проведению процедур закупок для муниципальных нужд;

- доведение соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц до установленного уровня;

- доведение соотношения средней заработной платы педагогических работников  учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусств к средней заработной плате учителей в Московской области до установленного уровня.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)

Мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм.

Содержание подпрограмм муниципальной программы – это мероприятия, сгруппированные исходя из принципа соотнесения их с показателями к достижению  результата.

Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы планируется с использованием бюджета городского округа Электросталь Московской области, Московской области, федерального бюджета  и привлекаемых внебюджетных средств.

Информация об объемах финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, приведена в паспорте муниципальной программы.

5. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком подпрограмм

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной  программы, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;

6) утверждение дорожных карт и отчетов об их исполнении.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и готовит обоснование финансовых ресурсов;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

4) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы);

6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в экономическое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области отчет о реализации муниципальной программы, а также отчет по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

7) размещает на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденную муниципальную программу;

8) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы), а также  эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик подпрограммы разрабатывает «Дорожные карты» и готовит отчет о реализации подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы в установленные сроки в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 (с последующими изменениями и дополнениями).

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) разрабатывает «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых является;

5) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы определены Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Порядок).

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Электросталь Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в установленные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы;

по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы 

Планируемые результаты реализации муниципальной

программы «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества

в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

№ п/п

Планируемые результаты реализации программы

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение

на начало реализации программы

Планируемое значение показателя по годам реализации

Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма I «Развитие музейного дела и организация музейно-выставочной деятельности в городском округе Электросталь»

1.1.

Макропоказатель подпрограммы.

Увеличение общего количества посещений музеев (прирост посещений музеев)*

Национальный проект «Культура»

процент

-

-

115,28

115,74

120,37

125,0

Х

1.2.

Количество посещений музеев*

Национальный проект «Культура»

тыс.чел

-

21,6

24,9

25,0

26,0

27,0

Основное мероприятие 1

1.3.

Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года**

Указ Президента Российской Федерации

процент

33,3

66,6

100

133,3

133,3

133,3

Основное мероприятие 1

2.

Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в городском округе Электросталь»

2.1.

Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей библиотек (количество посещений общедоступных (публичных)

библиотек) *, **

Национальный проект «Культура»

тысяч человек

-

413,5

413,7

424,1

434,4

444,8

Х

2.2.

Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек*

Национальный проект «Культура»

процент

-

-

100,0

102,5

105,0

107,5

Основное мероприятие 1

2.3.

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

Отраслевой показатель

посещение

-

2,43

2,49

2,55

2,61

2,68

Основное мероприятие 1

2.4.

Количество муниципальных общедоступных библиотек городского округа Электросталь Московской области, имеющих статус центральных, подключенных к модулю учета пользователей библиотек Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области, в том числе:

Показатель к соглашению с ЦИОГВ

единица

0

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1

2.4.1

Количество приобретаемых считывателей

Показатель к соглашению с ЦИОГВ

единица

0

4

-

-

-

-

Основное мероприятие 1

2.4.2

Количество приобретаемых RFID-карт

Показатель к соглашению с ЦИОГВ

единица

0

4345,0

-

-

-

-

Основное мероприятие 1

2.4.3

Количество отделов, обслуживающих читателей, в которых отсутствует программное обеспечение

Показатель к соглашению с ЦИОГВ

единица

4

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1

2.5.

Доля муниципальных библиотек, соответствующих Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

Отраслевой показатель

процент

0

0

16,6

44,4

77,7

100

Основное мероприятие 1

2.6.

Увеличение количества предоставляемых  библиотеками  муниципальных услуг в электронном виде

Отраслевой показатель

процент по отношению к базовому году

102

102

103

-

-

-

Основное мероприятие 1

2.7.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

Показатель к соглашению с ЦИОГВ

процент

-

-

-

116

-

-

Основное мероприятие 1

3.

Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Электросталь»

3.1

Прирост учащихся ДШИ*

Указ Президента Российской Федерации

процент

-

-

109,55

111,03

113,24

113,97

Основное мероприятие 1

3.2.

Количество учащихся ДШИ*

Указ Президента Российской Федерации

тыс.чел

-

1,36

1,49

1,51

1,54

1,55

Основное мероприятие 1

3.3.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

Указ Президента Российской Федерации

процент

7,6

7,7

7,8

9,5

9,6

9,7

Основное мероприятие 1

3.4

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры

Стратегия государственной культурной политики

процент

6,8

7,2

8,0

9,0

10,0

11,0

Основное мероприятие 1

3.5.

Количество стипендий Главы городского округа Электросталь детям и подросткам, проявившим способности в области культуры и искусства

Отраслевой показатель

единица

25

25

25

25

25

25

Основное мероприятие 1

3.6.

Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей  межрегионального, федерального и международного уровня

Отраслевой показатель

процент

1,1

1,2

1,3

-

-

-

Основное мероприятие 1

4.

Подпрограмма IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Электросталь»

4.1

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры*

Национальный проект «Культура»

процент

-

-

327,0

327,5

328,0

328,5

Основное мероприятие 1

4.2

Количество посещений платных массовых мероприятий клубов и домов культуры*

Национальный проект «Культура»

тыс. чел.

-

13,43

43,9

44,0

44,05

44,1

Основное мероприятие 1

4.3.

Прирост участников клубных формирований*

Национальный проект «Культура»

процент

-

-

120,8

121,8

122,8

123,8

Основное мероприятие 1

4.4.

Количество участников клубных формирований*

Национальный проект «Культура»

тыс. чел.

-

3,12

3,77

3,80

3,83

3,86

Основное мероприятие 1

4.5.

Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры*

Отраслевой показатель

процент

-

-

157,4

162,4

167,4

172,4

Основное мероприятие 1

4.6.

Количество посещений массовых мероприятий клубов и домов культуры*

Отраслевой показатель

тыс. чел.

-

142,7

224,64

231,8

238,9

246,0

Основное мероприятие 1

4.7.

Количество стипендий Главы городского округа Электросталь  выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам

Отраслевой показатель

единица

19

19

19

19

19

19

Основное мероприятие 1

4.8.

Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области

Отраслевой показатель

процент

0

0

0

10

20

40

Основное мероприятие 1

5.

Подпрограмма V «Развитие туризма в городском округе Электросталь»

5.1.

Увеличение туристского и экскурсионного потока в городском округе Электросталь

Отраслевой показатель

тысяч человек

-

6,5

6,8

7,2

7,7

8,3

Основное мероприятие 1

6.

Подпрограмма VI  «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь»

6.1.

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха

Обращение Губернатора Московской области

процент

20

40

40

40

60

60

Основное мероприятие 1

6.2.

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха

Отраслевой показатель

процент по отношению к базовому году

100

100

105

110

115

120

Основное мероприятие 1

6.3.

Количество созданных парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь

Отраслевой показатель

единица

-

1

0

0

1

0

Основное мероприятие 1

6.4.

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь

Отраслевой показатель

единица

-

1

0

0

0

0

Основное мероприятие 1

7.

Подпрограмма VII «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры в городском округе Электросталь»

7.1.

Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием,  приобретение зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений 

отраслевой показатель

единица

0

1

0

0

0

0

Основное мероприятие 1

7.2

Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры военных городков на территории Московской области, переданных в собственность городского округа Электросталь

Показатель к соглашению с ЦИОГВ

единица

0

0

0

1

0

0

Основное мероприятие 1

7.3

Выполнение работ по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Ж.И. Андреенко», расположенного по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр. Ленина, д.37, от запланированных работ в текущем году

Национальный проект «Культура», показатель к соглашению с ЦИОГВ

процент

0

0

0

100

0

0

Основное мероприятие А1

7.4

Обеспечение детских музыкальных школ
и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами

(количество  оснащенных необходимыми музыкальными инструментами образовательных организаций сферы культуры)*

Указ Президента Российской Федерации, национальный проект «Культура»

единиц

-

-

-

1

1

-

Основное мероприятие А1

7.5

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами*

Указ Президента Российской Федерации

единиц

-

-

-

1

-

-

Основное мероприятие А1

7.6

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)*

Указ Президента Российской Федерации, национальный проект «Культура»

единиц

-

1

-

2

-

-

Основное мероприятие 1 и Основное мероприятие А1

7.7

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)*

Указ Президента Российской Федерации, национальный проект «Культура»

единиц

-

1

-

2

-

-

Основное мероприятие 1 и Основное мероприятие А1

8.

Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»

8.1.

Зарплата бюджетников - Соотношение  средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

Указ Президента Российской Федерации

процент

85,7

90

100

100

100

100

Основное мероприятие 1

8.2.

Отношение средней заработной платы педагогических работников  учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в Московской области

Указ Президента Российской Федерации

процент

90

104,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие 1

8.3.

Достижение в 2017 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года
по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2017 года

Показатель к соглашению с ЦИОГВ

коэффициент

-

1,05

-

-

-

-

Основное мероприятие 1

8.4.

Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год  (без учета повышения с 01.09.2018) к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год

Показатель к соглашению с ЦИОГВ

коэффициент

-

-

1,05

-

-

-

Основное мероприятие 1

8.5.

Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников, определенный исходя из условий оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2018 год до 01.09.2018

Показатель к соглашению с ЦИОГВ

коэффициент

-

-

1,15

-

-

-

Основное мероприятие 1

8.6

Увеличение числа посещений организаций культуры*

Указ Президента РФ, Национальный проект «Культура»

процент

-

-

107,67

110,03

112,54

115,08

Основное мероприятие 1

* Показатели введены с 01.01.2019

** Показатель рассчитан по новой методике с 01.01.2019

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы 

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной

программы «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества

в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

№ п/п

Наименование показателей

Порядок расчета

Единицы измерения

Статистические источники

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма I «Развитие музейного дела и организация музейно-выставочной деятельности в городском округе Электросталь»

1.1.

Макропоказатель подпрограммы.

Увеличение общего количества посещений музеев (прирост посещений музеев)

М% = Ко / Кп  х 100%,

где:

М% - количество посещений по отношению к 2017 году;

Ко – количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;

Кп -  количество посещений в 2017 году, тыс. чел.

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»

1.2.

Количество посещений музеев

Количество посетителей в отчетном году в тыс. чел.

тысяч человек

Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»

1.3.

Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года

Увп% = (ВПо/ВПп – 1) х 100% где:

Увп% - количество выставочных проектов по отношению к 2012 году;

ВПо – количество выставочных проектов в отчетном году;

ВПп -  количество выставочных проектов в 2012 году

процент

Отчет музея

2.

Подпрограмма II «Развитие библиотечного дела в городском округе Электросталь»

2.1

Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей библиотек (количество посещений общедоступных (публичных) библиотек)

Число посещений библиотек в тыс. чел.

тысяч человек

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»

2.2.

Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек

Б% = Ко / Кп  х 100%,

где:

Б% - количество посещений по отношению к 2017 году;

Ко – количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;

Кп -  количество посещений в 2017 году, тыс. чел.

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»

2.3.

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

ПБ = П/Н, где
П – количество посещений;
Н – численность населения  муниципальных образований Московской области

посещение

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»

2.4.

Количество муниципальных общедоступных библиотек городского округа Электросталь Московской области, имеющих статус центральных, подключенных к модулю учета пользователей библиотек Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области, в том числе:

Количество муниципальных общедоступных библиотек городского округа Электросталь Московской области, имеющих статус центральных, подключенных к модулю учета пользователей библиотек Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области

единиц

Оперативные данные

2.4.1.

Количество приобретаемых считывателей

Количество считывателей

единиц

Оперативные данные

2.4.2.

Количество приобретаемых RFID-карт

Количество RFID-карт

единиц

Оперативные данные

2.4.3.

Количество отделов, обслуживающих читателей, в которых отсутствует программное обеспечение

Количество отделов, обслуживающих читателей и в которых отсутствует программное

единиц

Оперативные данные

2.5.

Доля муниципальных библиотек, соответствующих Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)

Дб= (Чб/ЧО) *100%
где:
Дб- доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области,

Чб –  число библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области,
ЧО – общее число библиотек

процент

Оперативные данные

2.6.

Увеличение количества предоставляемых  библиотеками  муниципальных услуг в электронном виде

В% = Укотч/Укбаз х 100%,
где:
В% – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде;
Укотч – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном периоде;
Укбаз – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в базовом периоде

процент по отношению к базовому году

Ежеквартальные отчеты по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде

2.7

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

Пс% = Ко / Кп  х 100%,

где:

Пс% - количество посещений сельских учреждений культуры по отношению к 2010 году;

Ко – количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;

Кп -  количество посещений в 2010 году, тыс. чел.

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

3.

Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Электросталь»

3.1.

Прирост учащихся ДШИ (к уровню 2017 года)

ДШИ= (Чу/ЧО) *100,
где:
ДШИ - прирост учащихся ДШИ,

Чу –  число учащихся в отчетном году,
ЧО – число учащихся в 2017 году

процент

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ДМШ.
Информационная справка учреждений

3.2.

Количество учащихся ДШИ

Количество учащихся ДШИ

тыс.чел

Оперативные данные

3.3.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

ДД= (ЧД/ЧО) *100%
где:
ДД- доля  детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в возрасте от 5 до 17 лет
ЧД –  число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в отчетном году,
ЧО – общая численность детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно)

процент

Оперативные данные

3.4.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры

Ддм = (Кдм / Одм)*100%
где:
Ддм - доля детей, охваченных дополнительным образованием сферы культуры в возрасте от 5 до 18 лет, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет
Кдм – количество детей, охваченных дополнительным образованием сферы культуры в возрасте от 5 до 18 лет (до 17 лет включительно) в отчетном периоде,
Одм – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (до 17 лет включительно) в отчетном году

процент

Форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ДМШ.
Информационная справка учреждений для Министерства культуры Московской области

3.5.

Количество стипендий Главы городского округа Электросталь детям и подросткам, проявившим способности в области культуры и искусства

Количество стипендий определяется по результатам ежегодного конкурса

единица

Оперативные данные

3.6.

Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей  межрегионального, федерального и международного уровня

ДП= (ЧП/ЧО) *100%
где:
ДП- доля  победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей  межрегионального, федерального и международного уровня,
ЧП –  число победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей  межрегионального, федерального и международного уровня в отчетном году,
ЧО – общая численность обучающихся ДШИ в отчетном году

процент

Оперативные данные

4.

Подпрограмма IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Электросталь»

4.1.

Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры

КДУ% = Ко / Кп  х 100%,

где:

КДУ% - количество посещений по отношению к 2017 году;

Ко – количество посещений в отчетном году на платной основе, тыс. чел.;

Кп -  количество посещений в 2017 году на платной основе, тыс. чел.

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

4.2.

Количество посещений платных массовых мероприятий клубов и домов культуры

Количество посещений платных массовых мероприятий клубов и домов культуры

тыс.чел

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

4.3.

Прирост участников клубных формирований

КДФ% = Ко / Кп  х 100%,

где:

КДФ% - количество участников по отношению к 2017 году;

Ко – количество участников в отчетном году, тыс. чел.;

Кп -  количество участников в 2017 году, тыс. чел.

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

4.4.

Количество участников клубных формирований

Количество участников клубных формирований

тыс.чел

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК«Сведения об организации культурно-досугового типа»

4.5.

Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры

Пп% = Ко / Кп  х 100%,

где:

Пп% - количество посещений по отношению к 2017 году;

Ко – количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;

Кп -  количество посещений в 2017 году, тыс. чел.

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

4.6.

Количество посещений массовых мероприятий клубов и домов культуры

Количество посещений массовых мероприятий клубов и домов культуры

тыс.чел

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»

4.7.

Количество стипендий Главы городского округа Электросталь  выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам

Количество стипендий определяется по результатам ежегодного конкурса

единица

Оперативные данные

4.8.

Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области

Дз= (Чз/ЧО) *100%
где:
Дз- доля зданий учреждений КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области,

Чз –  число зданий учреждений КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области,
ЧО – общее число зданий учреждений КДУ

процент

Оперативные данные

5.

Подпрограмма V «Развитие туризма в городском округе Электросталь»

5.1.

Увеличение туристского и экскурсионного потока в городском округе Электросталь

ТЭП = Ткср +Тсв+Э,
где:
ТЭП – объем туристского и экскурсионного потока;
Ткср  – число туристов, размещенных в коллективных средствах размещения;
Тсв – число туристов, размещенных не в коллективных средствах размещения;
Э – число однодневных посетителей-экскурсантов.

тысяч человек

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области (Мособлстат);
экспертные оценки

6.

Подпрограмма VI  «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь»

6.1.

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха

Но = Фо / Нп x 100,

где:

Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;

Нп - нормативная потребность;

Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха

процент

Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)»

6.2.

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха

Кпп% = Ко / Кп x 100%,

где:

Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;

Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;

Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел.

процент по отношению к базовому году

Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)»

6.3.

Количество созданных парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь

Количество парков, получивших правовой статус юридического лица

единица

Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)»

6.4.

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха

единица

Постановление Правительства Московской области от 23.12.2013 N 1098/55 «Об утверждении «Указания. Региональный парковый стандарт Московской области», форма федерального статистического наблюдения N 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)»

7.

Подпрограмма VII «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры в городском округе Электросталь»

7.1.

Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием,  приобретение зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений 

Количество введенных в эксплуатацию построенных или отремонтированных объектов культуры

единица

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)

7.2

Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры военных городков на территории Московской области, переданных в собственность городского округа Электросталь

Количество введенных в эксплуатацию отремонтированных объектов культуры

единица

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)

7.3

Выполнение работ по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Ж.И. Андреенко», расположенного по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр. Ленина, д.37, от запланированных работ в текущем году

Вр = Рф / Рз x 100%,

где:

Вр - выполнение работ по приобретению музыкальных инструментов;

Рф – перечень выполненных работ по состоянию на 31.12.2019;

Рз – перечень запланированных работ на 2019 год

процент

Оперативные данные

7.4

Обеспечение детских музыкальных школ
и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами

(количество  оснащенных необходимыми музыкальными инструментами образовательных организаций сферы культуры)*

Отраслевой показатель:

количество  оснащенных необходимыми музыкальными инструментами образовательных организаций сферы культуры

в рамках реализации госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы

единиц

Оперативные данные

7.5

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами*

Отраслевой показатель:

количество  оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры  (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы

единиц

Оперативные данные

7.6

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)*

М2017 + КДУс2017 + ДШИ2017 + ЦКР2017 - расчет базового показателя за 2017 год, где:

М2017 – количество музеев реконструированных, отремонтированных и построенных в 2017 году;

КДУс2017 - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году;

ДШИ2017 – количество школ искусств  построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году;

ЦКР2017 - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.

(М2017 + КДУс2017 + ДШИ2017 + ЦКР2017) + (Δ М2019++ Δ ДШИ2019+) = расчет показателя за 2019 год,

где:

Δ М2019 - количество музеев построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;

- количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;

Δ ДШИ2019 - количество школ искусств, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году;

- количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году.

единиц

Оперативные данные

7.7

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)*

ДШИиУ2017 + КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 - расчет базового показателя за 2017 год, где:

ДШИиУ2017 - количество детских школ искусств и училищ, получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в 2017 году;

КЗ2017 - количество кинозалов, получивших современное оборудование в 2017 году;

АК2017 - количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в 2017 году;

Бм2017 - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в 2017 году.

где, - количество детских школ искусств и училищ, получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в текущем году;

- количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году;

- количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году;

- количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в текущем году.

единиц

Оперативные данные

8.

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

8.1.

Зарплата бюджетников - Соотношение  средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

Ск = Зк / Дмо x 100%,  где:

Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Московской области;

Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;

Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области.

процент

Форма федерального статистического наблюдения №ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.10.2016 №581 «Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597»

8.2.

Соотношение средней заработной платы педагогических работников  учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в Московской области

Со = ЗДОП / ЗУ х 100%, где:

Со - Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области;

ЗДОП - среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования;

ЗУ - среднемесячная заработная плата учителя в Московской области

процент

Формы федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597

8.3.

Достижение в 2017 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года
по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2017 года

Дзп = Сзп/С1, где

Дзп - достижение отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры;

Сзп - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года
по 31 декабря 2017 года;

С1 - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры за I квартал 2017 года

коэффициент

Формы федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597

8.4.

Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год  (без учета повышения с 01.09.2018) к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год

Дзп = Сзп/С1, где

Дзп - достижение отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры;

Сзп - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018);

С1 - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2017 год

коэффициент

Формы федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597

8.5.

Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников, определенный исходя из условий оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2018 год до 01.09.2018

Дзп2 = Сзп2/С2, где

Дзп2 - достижение отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры;

Сзп2 - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года;

С2 - среднемесячная заработная плата указанной категории работников, определенный исходя из условий оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2018 год до 01.09.2018

коэффициент

Формы федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597

8.6

Увеличение числа посещений организаций культуры

(М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ) / (М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017) х 100, где:                                                                                                 М / М2017– количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                                                          

Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                                  КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                             КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                              ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек                                                           

процент

Оперативные данные, формы федерального статистического наблюдения

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы 

Паспорт подпрограммы I  «Развитие музейного дела и организация музейно-выставочной деятельности в городском округе Электросталь»

на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Итого

2017

2018

2019

2020

2021

Всего, в том числе:

81 506,23

17 837,26

19 814,07

20 074,9

11 890,0

11 890,0

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

79 964,12

17601,42

18 507,80

20 074,9

11 890,0

11 890,0

Средства бюджета Московской области

1 471,78

165,51

1 306,27

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

70,33

70,33

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация городского округа Электросталь Московской области

Всего, в том числе:

17 766,93

17 766,93

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

17 601,42

17 601,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

165,51

165,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Всего, в том числе:

63 668,97

0,00

19 814,07

20 074,9

11 890,0

11 890,0

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

63 362,70

0,00

18 507,80

20 074,9

11 890,0

11 890,0

Средства бюджета Московской области

1 306,27

0,00

1 306,27

0,00

0,00

0,00

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится ухудшение состояния материально-технической базы муниципального учреждения «Музейно-выставочный центр», снизится конкурентоспособность, останется значительная доля музейных предметов, требующих реставрации, в связи с отсутствием фондового и реставрационного оборудования.

В рамках подпрограммы I предусматривается обеспечение выполнения функций муниципального учреждения «Музейно-выставочный центр», в том числе реализация следующих мероприятий:

- обеспечение деятельности учреждения, включая: оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов, закупку товаров, работ и услуг для нужд учреждения;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры, в том числе из средств бюджета Московской области;

- увеличение стоимости основных средств;

- проведение мероприятий в сфере культуры.

Ответственным исполнителем всех мероприятий подпрограммы I является муниципальное учреждение «Музейно-выставочный центр».

Приложение к подпрограмме I

Перечень мероприятий подпрограммы I 

«Развитие музейного дела и организация музейно-выставочной деятельности в городском округе Электросталь»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объём финансирования  мероприятия в 2016 году
(тыс. руб.)

Всего,  
(тыс. руб.)     

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1.  Обеспечение выполнения функций муниципального учреждения «Музейно-выставочный центр»

2017-2021

Итого

14386,95 

81506,23

17837,26

19814,07

20074,9

11890,0

11890,0

Муниципальное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее – МУ «МВЦ»)

Функционирование МУ «МВЦ»

Средства муниципального бюджета           

13932,10 

79 964,12

17601,42

18507,80

20074,9

11890,0

11890,0

Средства бюджета Московской области

454,85 

1471,78

165,51

1306,27

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

-

70,33

70,33

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Обеспечение деятельности учреждения в рамках выполнения муниципального задания, включая: оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов, закупку товаров, работ и услуг, в том числе для проведения мероприятий по развитию музейного дела и краеведения

2017-2021

Итого

13897,9 0

67923,16

17336,3 

17656,86

19650,00 

11500,00 

11500,00 

МУ «МВЦ»

Оказание услуг, обеспечение деятельности  МУ «МВЦ», проведение мероприятий в рамках выполнения муниципального задания

Средства муниципального бюджета           

13897,9 0

67923,16

17266,3 

17656,86

19650,00 

11500,00 

11500,00 

Внебюджетные источники

-

70,33

70,33

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Субсидия на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры, в том числе из средств бюджета Московской области

2017-2018

Итого

489,05

1664,144

177,93

1486,214

0,00 

0,00 

0,00 

МУ «МВЦ»

Повышение заработной платы работников МУ «МВЦ»

Средства муниципального бюджета           

34,20 

192,36 

12,42 

179,94

0,00 

0,00 

0,00 

Средства бюджета Московской области

454,85 

1471,784

165,51 

1306,274

0,00 

0,00 

0,00 

1.3.

Целевая субсидия на увеличение стоимости основных средств

2018

Итого

449,30

220,00

0,0

220,00

0,0

0,0

0,0

МУ «МВЦ»

Увеличение стоимости основных средств

Средства муниципального бюджета           

449,30

220,00

0,0

220,00

0,0

0,0

0,0

1.4.

Целевая субсидия на проведение мероприятий в сфере культуры

2017-2021

Итого

0,00 

1978,60

322,70

451,00

424,90

390,00

390,00

МУ «МВЦ»

Проведение мероприятий в сфере культуры

Средства муниципального бюджета           

0,00

1978,60

322,70

451,00

424,90

390,00

390,00

Всего по подпрограмме

2017-2021

Итого

14 386,95 

81 506,23

17837,26

19814,07

20074,9

11890,0

11890,0

МУ «МВЦ»

Средства муниципального бюджета           

13932,10 

79 964,12

17601,42

18507,80

20074,9

11890,0

11890,0

Средства бюджета Московской области

454,85 

1471,78

165,51

1306,27

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

-

70,33

70,33

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы 

Паспорт подпрограммы II «Развитие библиотечного дела в городском округе Электросталь»

на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Итого

2017

2018

2019

2020

2021

Всего,

в том числе:

242838,02

45482,02

56208,48 

59365,32 

40609,6 

41172,6 

Средства бюджета г.о. Электросталь

236825,53

43852,95 

51975,06 

59215,32 

40609,6 

41172,6 

Средства федерального бюджета

244,3

94,3

0,00

150,00 

0,00 

0,00 

Средства бюджета Московской области

5612,21

1378,79

4233,42

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

155,98

155,98

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Администрация городского округа Электросталь Московской области

Всего,

в том числе:

45326,05

45326,05

0,00

0,00 

0,00 

0,00 

Средства бюджета г.о. Электросталь

43852,95 

43852,95 

0,00

0,00 

0,00 

0,00 

Средства федерального бюджета

94,3

94,3

0,00

0,00 

0,00 

0,00 

Средства бюджета Московской области

1378,795

1378,795

0,00

0,00 

0,00 

0,00 

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Всего,

в том числе:

197356,00

0,00

56208,48 

59365,32 

40609,6 

41172,6 

Средства бюджета г.о. Электросталь

192972,58

0,00

51975,06 

59215,32 

40609,6 

41172,6 

Средства федерального бюджета

150,00

0,00

0,00

150,00 

0,00 

0,00 

Средства бюджета Московской области

4233,42

0,00

4233,42

0,00

0,00

0,00

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится ухудшение состояния материально-технической базы муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система», снизится конкурентоспособность. Отсутствие поддержки библиотек не позволит обеспечить комплектование книжного фонда в должном объеме в соответствии с нормативными требованиями, станет невозможным пополнение электронного каталога.

В рамках подпрограммы II предусматривается организация библиотечного обслуживания населения, в том числе реализация следующих мероприятий:

- обеспечение деятельности учреждения, включая: оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов, закупку товаров, работ и услуг для нужд учреждения;

- повышение заработной платы работников;

- проведение мероприятий в сфере культуры, информационное обеспечение мероприятий;

- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;

- приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек городского округа Электросталь Московской области, имеющих статус центральных.

Ответственным исполнителем всех мероприятий подпрограммы II является муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система»  г.о. Электросталь Московской области.

Приложение к подпрограмме II

Перечень мероприятий подпрограммы II 

«Развитие библиотечного дела в городском округе Электросталь»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объём финансирования  мероприятия в 2016 году
(тыс. руб.)

Всего  
(тыс. руб.)     

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1.
Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система»

2017-2021

Итого

38 331,69 

242838,02

45482,02

56208,48 

59365,32 

40609,6 

41172,6 

Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее – МУ «ЦБС»)

Функционирование МУ «ЦБС»

Средства муниципального бюджета

36 995,84 

236825,53

43852,95 

51975,06

59215,32 

40609,6 

41172,6 

Средства федерального бюджета

0,00

244,3

94,3

0,00

150,00 

0,00 

0,00 

Средства бюджета Московской области

1 335,85 

5612,21

1378,79

4233,42

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

-

155,98

155,98

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.1.

Обеспечение деятельности учреждения в рамках выполнения муниципального задания, включая: оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов, закупку товаров, работ и услуг, приобретение RFID-оборудования

2017-2021

Итого

36 319,00 

229988,84 

42 628,00 

48036,06

58696,58 

40 032,6 

40 595,6 

МУ «ЦБС»

Обеспечение деятельности учреждения

Средства муниципального бюджета

36 319,00 

229988,84 

42 628,00 

48036,06

58696,58 

40 032,6 

40 595,6 

1.2

Субсидия на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры, в том числе из средств бюджета Московской области

2017-2018

Итого

1436,29

5373,80

550,58

4823,22

0,00

0,00

0,00

МУ «ЦБС»

Увеличение заработной платы работникам сферы культуры

Средства муниципального бюджета           

100,44

617,35

27,55

589,8

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

1 335,85

4600,47

367,05

4233,42

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

-

155,98

155,98

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Целевая субсидия на проведение мероприятий в сфере культуры

2017-2021

Итого

576,40 

3532,54

637,40 

1222,40 

518,74 

577,00 

577,00 

МУ «ЦБС»

Проведение мероприятий в сфере культуры

Средства муниципального бюджета

576,40 

3532,54

637,40 

1222,40 

518,74 

577,00 

577,00 

1.4

Целевая субсидия на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек МУ «ЦБС», в том числе субсидия на поддержку отрасли культуры

2017

Итого

0,00 

1972,01 

1072,01 

900,00 

0,00 

0,00 

0,00 

МУ «ЦБС»

Ежегодное обновление библиотечного фонда

Средства федерального бюджета

0,00 

94,3

94,3

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Средства бюджета Московской области

0,00 

504,4

504,4

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Средства муниципального бюджета, в том числе софинансирование

0,00 

1373,31

473,31

900,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.5

Целевая субсидия на увеличение стоимости основных средств, на выполнение мероприятий по проведению капитального, текущего ремонта, выполнению противоаварийных мероприятий, проведение  работ по установке пожарной и охранной сигнализации, на закупку прочих товаров, работ и услуг.

2018

Итого

0,00

523,8

0,00

523,8

0,00 

0,00 

0,00 

МУ «ЦБС»

Закупка прочих товаров, работ и услуг, работы по установке пожарной сигнализации

Средства муниципального бюджета

0,00

523,8

0,00

523,8

0,00

0,00 

0,00 

1.6

Субсидия на приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек городского округа Электросталь Московской области, имеющих статус центральных

2017-2018

Итого

0,00

1237,03

534,03

703,00

Предусмотрены в рамках выполнения муниципального задания

МУ «ЦБС»

Подключение к модулю учета пользователей библиотек Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области

Средства муниципального бюджета, в том числе средства софинансирования

0,00

729,69

26,69

703,00

Средства бюджета Московской области

0,00

507,34

507,34

0,00

1.7

Информационное обеспечение  мероприятий

2017

Итого

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ «ЦБС»

Средства муниципального бюджета

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, в том числе:

2019

Итого

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

Средства федерального  бюджета

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

МУ «ЦБС»

(Сельская библиотека – филиал №1)

Выплаты государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры  (по итогам конкурса)

1.8.1

выплата государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры (по итогам конкурса)

Средства федерального  бюджета

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

1.8.2

выплата государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры (по итогам конкурса)

Средства федерального  бюджета

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

Всего по подпрограмме

2017-2021

Итого

38 331,69 

242838,02

45482,02

56208,48 

59365,32 

40609,6 

41172,6 

МУ «ЦБС»

Средства муниципального бюджета

36 995,84 

236825,53

43852,95 

51975,06 

59215,32 

40609,6 

41172,6 

Средства федерального бюджета

0,00

244,3

94,3

0,00

150,00 

0,00 

0,00 

Средства бюджета Московской области

1 335,85 

5612,21

1378,79

4233,42

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

-

155,98

155,98

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы 

Паспорт подпрограммы III  «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Электросталь»

на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Итого

2017

2018

2019

2020

2021

Всего, в том числе:

438158,77

76809,3

85659,77

93024,1

91815,5

90849,5

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

435866,17

76127,4

85659,77

91414,0

91815,5

90849,5

Средства бюджета Московской области

2088,60

478,5

0,0

1610,10

0,0

0,0

Внебюджетные источники

203,40

203,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация городского округа Электросталь Московской области

Всего, в том числе:

76809,30

76809,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

76127,40

76127,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

478,50

478,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Всего, в том числе:

361348,87

0,00

85659,77

93024,1

91815,5

90849,5

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

359738,77

0,00

85659,77

91414,0

91815,5

90849,5

Средства бюджета Московской области

1610,10

0,00

0,0

1610,10

0,0

0,0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится ухудшение состояния материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Ухудшится ситуация с обновлением парка музыкальных инструментов, износ которых в настоящее время составляет более 90%. Снизится уровень удовлетворенности населения услугами учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

В рамках подпрограммы III предусматривается обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе  реализация следующих мероприятий:

- обеспечение деятельности учреждения, включая: оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов, закупку товаров, работ и услуг для нужд учреждения;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

- вручение муниципальной стипендии  Главы городского округа Электросталь детям и подросткам, проявившим способности в области культуры и искусства;

- проведение мероприятий в сфере культуры;

- выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля.

Ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы III являются муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Электросталь Московской области: муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Ж.И. Андреенко» (далее - МУДО «ДМШ  им. Ж.И. Андреенко»), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» (далее – МБУДО «ДХШ), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» (далее – МАУДО «ДМШ»).

Приложение к подпрограмме  III

Перечень мероприятий подпрограммы III

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Электросталь»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки
исполнения, годы

Источник
финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс.руб.)

Всего (тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за        
выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Основное мероприятие 1.Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

2017-2021

Итого

69813,31

438158,17

76809,3

85659,77

93024,1

91815,5

90849,5

МБУДО «ДХШ», МАУДО «ДМШ», МУДО «ДМШ  им. Ж.И. Андреенко»

Средства муниципального бюджета   

67815,61

435866,17

76127,4

85659,77

91414,0

91815,5

90849,5

Средства бюджета Московской области

1 997,70

2088,60

478,5

0,0

1610,10

0,0

0,0

Внебюджетные источники

-

203,40

203,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Обеспечение деятельности учреждения в рамках выполнения муниципального задания, включая: оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов, закупку товаров, работ и услуг

2017-2021

Итого

67446,36

428941,34

75186,80

83578,04

89942,5

90 600,00

89 634,0

МБУДО «ДХШ», МАУДО «ДМШ», МУДО «ДМШ  им. Ж.И. Андреенко»

Обеспечение деятельности учреждений

Средства муниципального бюджета

67446,36

428941,34

75186,80

83578,04

89942,5

90 600,00

89 634,0

1.2

Субсидия на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

(иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджету городского округа Электросталь Московской области на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ в 2019 году)

2017-2018

Итого

2141,95

2327,90

717,8

0,00

1610,10

0,00

0,00

МБУДО «ДХШ», МАУДО «ДМШ», МУДО «ДМШ  им. Ж.И. Андреенко»

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры

Средства муниципального бюджета           

144,25

35,90

35,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

1 997,70

2088,60

478,50

0,00

1610,10

0,00

0,00

Внебюджетные источники

-

203,40

203,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Муниципальная стипендия  Главы городского округа Электросталь детям и подросткам, проявившим способности в области культуры и искусства

2017-2021

Итого

225,00

1 335,00

235,00

275,00

275,00

275,00

275,00

Главный распорядитель бюджетных средств

Вручение стипендий 

Средства муниципального бюджета

225,00

1 335,00

235,00

275,00

275,00

275,00

275,00

1.4.

Целевая субсидия на проведение мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями

2017-2021

Итого

642,90

5125,10

669,70

1377,89

1196,51

940,5

940,5

МБУДО «ДХШ», МАУДО «ДМШ», МУДО «ДМШ  им. Ж.И. Андреенко»

Проведение мероприятий

Средства муниципального бюджета   

642,90

5125,10

669,70

1377,89

1196,51

940,5

940,5

1.5

Целевые субсидии: на работы  и услуги по содержанию имущества; на оплату услуг по спецоценке условий труда; на увеличение стоимости основных средств

2018

Итого

0,00

428,84

0,00

428,84

0,0

0,0

0,0

МАУДО «ДМШ»,

МБУДО «ДХШ», МУДО «ДМШ  им. Ж.И. Андреенко»

Установка входной двери в МАУДО «ДМШ», проведение спецоценки условий труда в МБУДО «ДХШ», покупка музыкальных инструментов в музыкальные школы

Средства муниципального бюджета   

0,00

428,84

0,00

428,84

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме

2017-2021

Итого

69813,31

438158,17

76809,3

85659,77

93024,1

91815,5

90849,5

МБУДО «ДХШ», МАУДО «ДМШ», МУДО «ДМШ  им. Ж.И. Андреенко»

Средства муниципального бюджета   

67815,61

435866,17

76127,4

85659,77

91414,0

91815,5

90849,5

Средства бюджета Московской области

1 997,70

2088,60

478,5

0,0

1610,10

0,0

0,0

Внебюджетные источники

-

203,40

203,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы 

Паспорт подпрограммы IV  «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Электросталь» на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Итого

2017

2018

2019

2020

2021

Всего,

в том числе:

318916,53

38632,04

83152,63

89768,86

53681,5

53681,5

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

314728,11

38213,92

79382,33

89768,86

53681,5

53681,5

Средства бюджета Московской области

4063,73

293,43

3770,30

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

124,69

124,69

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация городского округа Электросталь Московской области

Всего,

в том числе:

38632,04

38632,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

38213,92

38213,92

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

293,43

293,43

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Всего,

в том числе:

281469,89

0,00

83152,63

89768,86

53681,5

53681,5

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

276514,19

0,00

79382,33

89768,86

53681,5

53681,5

Средства бюджета Московской области

3770,30

0,00

3770,30

0,00

0,00

0,00

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится ухудшение состояния материально-технической базы, снизится конкурентоспособность и уровень удовлетворенности населения услугами муниципальных культурно-досуговых учреждений.

В рамках подпрограммы IV предусматривается оказание муниципальных услуг  по обеспечению творческой самореализации граждан,  проведению культурно-массовых мероприятий,  содержание имущества учреждений клубного типа, в том числе реализация следующих мероприятий:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений, включая: оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов, закупку товаров, работ и услуг для нужд учреждений;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры;

- проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры, присуждение муниципальной стипендии Главы городского округа Электросталь выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам  городского округа Электросталь;

- увеличение стоимости материальных запасов, закупка прочих товаров, работ и услуг.

              Ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы IV являются муниципальные культурно-досуговые учреждения: муниципальное учреждение «Центр культуры «Досуг» (далее – МУ «ЦК «Досуг»), муниципальное учреждение «Культурный центр им. Н.П. Васильева» (далее – МУ «КЦ им. Н.П. Васильева»), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский дом культуры «Елизаветино» (далее - МБУК СДК «Елизаветино»), муниципальное бюджетное учреждение «Культурный центр «Октябрь» (далее - МБУ «КЦ «Октябрь»).

Приложение к подпрограмме  IV

Перечень мероприятий подпрограммы IV 

«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Электросталь»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки
исполнения, годы

Источник
финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс.руб.)

Всего (тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за        
выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Основное мероприятие 1.
Оказание муниципальных услуг  по обеспечению творческой самореализации граждан,  проведению культурно-массовых мероприятий,  содержание имущества учреждений клубного типа

2017-2021

Итого

28 681,55

318916,53

38632,04

83152,63

89768,86

53681,5

53681,5

МУ «ЦК «Досуг», МУ «КЦ им. Н.П. Васильева», МБУК СДК «Елизаветино», МБУ «КЦ «Октябрь»

Обеспечение творческой самореализации граждан,  проведение культурно-массовых мероприятий,  обеспечение содержания имущества учреждений клубного типа

Средства муниципального бюджета

27719,26

314728,11

38213,92

79382,33

89768,86

53681,5

53681,5

Средства бюджета Московской области

962,29

4063,73

293,43

3770,30

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

-

124,69

124,69

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках выполнения муниципального задания, включая: оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов, закупку товаров, работ и услуг, в том числе для проведения мероприятий

2017-2021

Итого

27456,90

285293,47

37996,90

67613,14

80683,43

49500,00

49500,00

МУ «ЦК «Досуг», МУ «КЦ им. Н.П. Васильева», МБУК СДК «Елизаветино», МБУ «КЦ «Октябрь»

Средства муниципального бюджета

27456,90

285293,47

37996,90

67613,14

80683,43

49500,00

49500,00

1.2.

Субсидия на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры, в том числе из средств бюджета Московской области

2017-2018

Итого

1034,65

4666,24

440,15

4226,094

0,00

0,00

0,00

МУ «ЦК «Досуг», МУ «КЦ им. Н.П. Васильева»

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры

Средства муниципального бюджета           

72,36

477,816

22,026

455,79

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

962,29

4063,734

293,43

3770,304

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

-

124,69

124,69

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Целевая субсидия на проведение мероприятий в сфере культуры

2018-2021

Итого

0,00

27193,63

0,00

10462,20

8846,43

3942,50

3942,50

МУ «ЦК «Досуг», МУ «КЦ им. Н.П. Васильева», МБУК СДК «Елизаветино», МБУ «КЦ «Октябрь»

Проведение мероприятий в сфере культуры

Средства муниципального бюджета

0,00

27193,63

0,00

10462,20

8846,43

3942,50

3942,50

1.4

Муниципальная стипендия Главы городского округа Электросталь  выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам  городского округа Электросталь

2017-2021

Итого

190,00

1031,00

195,00

209,00

209,00

209,00

209,00

Главный распорядитель бюджетных средств

Вручение стипендий

Средства муниципального бюджета

190,00

1031,00

195,00

209,00

209,00

209,00

209,00

1.5

Целевая субсидия на проведение капитального, текущего ремонта, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, закупка прочих товаров, работ и услуг, услуги по содержанию имущества

2018

Итого

0,00

612,20

0,00

612,20

0,00

0,00

0,00

МУ «ЦК «Досуг», МУ «КЦ им. Н.П. Васильева», МБУК СДК «Елизаветино»

Увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, закупка прочих товаров, работ и услуг, приобретение и установка входной железной двери

Средства муниципального бюджета

0,00

612,20

0,00

612,20

0,00

0,00

0,00

1.6

Информационное обеспечение  мероприятий

2018-2021

Итого

0,0

120,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Главный распорядитель бюджетных средств

Информационное обеспечение  мероприятий

Средства муниципального бюджета

0,0

120,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Всего по подпрограмме

2017-2021

Итого

28 681,55

318916,53

38632,04

83152,63

89768,86

53681,5

53681,5

МУ «ЦК «Досуг», МУ «КЦ им. Н.П. Васильева», МБУК СДК «Елизаветино», МБУ «КЦ «Октябрь»

Средства муниципального бюджета

27719,26

314728,11

38213,92

79382,33

89768,86

53681,5

53681,5

Средства бюджета Московской области

962,29

4063,73

293,43

3770,30

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

-

124,69

124,69

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение №7

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы

Паспорт подпрограммы V  «Развитие туризма в городском округе Электросталь»

на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Итого

2017

2018

2019

2020

2021

Всего,

в том числе:

621,02

32,00

150,00

139,02

150,00

150,00

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

621,02

32,00

150,00

139,02

150,00

150,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация городского округа Электросталь Московской области

Всего,

в том числе:

32,00

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

32,00

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Всего,

в том числе:

589,02

0,00

150,00

139,02

150,00

150,00

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

589,02

0,00

150,00

139,02

150,00

150,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

При отсутствии поддержки в сфере туризма снизится конкурентоспособность и уровень удовлетворенности населения туристическими услугами. Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы V  является МУ «МВЦ».

Приложение к подпрограмме V

Перечень мероприятий подпрограммы V

«Развитие туризма в городском округе Электросталь»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки
исполнения, годы

Источник
финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс.руб.)

Всего (тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за        
выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Основное мероприятие 1.
Развитие туристской инфраструктуры

2017-2021

Итого

0,0 

621,02

32,0

150,0

139,02

150,0

150,0

МУ «МВЦ»

Создание и развитие городского туристско-информационного центра на базе историко-художественного музея МУ «МВЦ»

2017-2021

Средства муниципального бюджета  

0,0 

621,02

32,0

150,0

139,02

150,0

150,0

2017-2021

Средства бюджета Московской области

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Создание туристско-информационных центров в рамках целевой субсидии на проведение мероприятий в сфере культуры.

2017-2021

Итого

0,0 

621,02

32,0

150,0

139,02

150,0

150,0

МУ «МВЦ»

2017-2021

Средства муниципального бюджета  

0,0 

621,02

32,0

150,0

139,02

150,0

150,0

2017-2021

Средства бюджета Московской области

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме

2017-2021

Итого

0,0 

621,02

32,0

150,0

139,02

150,0

150,0

МУ «МВЦ»

Создание и развитие городского туристско-информационного центра на базе историко-художественного музея МУ «МВЦ»

2017-2021

Средства муниципального бюджета  

0,0 

621,02

32,0

150,0

139,02

150,0

150,0

2017-2021

Средства бюджета Московской области

0,0 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы 

Паспорт подпрограммы VI  «Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь»

на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Итого

2017

2018

2019

2020

2021

Всего,

в том числе:

24721,44

270,37

7801,07

9650,00

3500,00

3500,00

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

24721,44

270,37

7801,07

9650,00

3500,00

3500,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация городского округа Электросталь Московской области

Всего,

в том числе:

270,37

270,37

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

270,37

270,37

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Всего,

в том числе:

15663,85

0,00

7801,07

7862,78

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

15663,85

0,00

7801,07

7862,78

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области

Всего,

в том числе:

8787,22

0,00

0,00

1787,22

3500,00

3500,00

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

8787,22

0,00

0,00

1787,22

3500,00

3500,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В настоящее время на территории городского округа Электросталь Московской области свою деятельность осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парки Электростали» и частный городской парк культуры и отдыха «Чудо-Парк» (ООО «Инкарус»). При отсутствии поддержки обеспеченность парками останется на уровне базового года.

В рамках подпрограммы VI предусматривается реализация следующих мероприятий:

1. Создание и организация деятельности МБУК «Парки Электростали».

2. Разработка архитектурно-планировочной концепции развития многофункционального городского парка «Авангард».

Приложение к подпрограмме VI

Перечень мероприятий подпрограммы VI

«Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки
исполнения, годы

Источник
финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс.руб.)

Всего (тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за        
выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Основное мероприятие 1.
Создание парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь

2017-2021

Итого

0,00 

24721,44

270,37

7801,07

9650,00

3500,00

3500,00

Средства муниципального бюджета  

0,00 

24721,44

270,37

7801,07

9650,00

3500,00

3500,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Целевая субсидия на оплату расходов по созданию и организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки Электростали» (далее - МБУК «Парки Электростали»)

2017-2021

Итого

0,00 

10284,22

270,37

5851,07

4162,78

0,00

0,00

МБУК «Парки Электростали»

Оплата расходов по созданию и организации деятельности МБУК «Парки Электростали»

Средства муниципального бюджета  

0,00

10284,22

270,37

5851,07

4162,78

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Обеспечение деятельности МБУК «Парки Электростали» в рамках выполнения муниципального задания, включая: оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов, закупку товаров, работ и услуг

2019-2021

Итого

0,00

12487,22

0,00

0,00

5487,22

3500,00

3500,00

Управление по культуре и делам молодежи

Обеспечение деятельности МБУК «Парки Электростали» в рамках выполнения муниципального задания

Средства муниципального бюджета  

0,00

3700,00

0,00

0,00

3700,00

0,00

0,00

0,00

8787,22

0,00

0,00

1787,22

3500,00

3500,00

Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства

1.3.

Разработка архитектурно-планировочной концепции развития многофункционального городского парка «Авангард»

2018

Итого

0,00

1950,00

0,00

1950,00

0,00

0,00

0,00

МБУК «Парки Электростали»

Разработка и утверждение концепции развития парка

Средства муниципального бюджета  

0,00

1950,00

0,00

1950,00

0,00

0,00

0,00

2.

Основное мероприятие 2. Благоустройство парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь

2017-2021

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017-2021

Средства муниципального бюджета  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017-2021

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по подпрограмме

2017-2021

Итого

0,00

24721,44

270,37

7801,07

9650,00

3500,00

3500,00

Средства муниципального бюджета  

0,00

24721,44

270,37

7801,07

9650,00

3500,00

3500,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы 

Паспорт подпрограммы VII  «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры

в городском округе Электросталь» на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Итого

2017

2018

2019

2020

2021

Всего,

в том числе:

390417,74

75541,00

13344,19

92949,78

107998,98

100583,79

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

50926,67

23187,00

2616,19

25123,48

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

339491,07

52354,00

10728,00

67826,30

107998,98

100583,79

Администрация городского округа Электросталь Московской области

Всего,

в том числе:

75541,00

75541,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

23187,00

23187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

52354,00

52354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Всего,

в том числе:

314286,74

0,00

13344,19

92359,78

107998,98

100583,79

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

27149,67

0,00

2616,19

24533,48

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

287137,07

0,00

10728,00

67826,30

107998,98

100583,79

Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации г.о.Электросталь

Всего,

в том числе:

590,00

0,00

0,00

590,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

590,00

0,00

0,00

590,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится ухудшение состояния материально-технической базы муниципальных учреждений  культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, снизится конкурентоспособность учреждений.

В рамках подпрограммы VII предусматривается реализация следующих мероприятий:

1. Укрепление  материально-технической базы муниципальных объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

2. Капитальные и текущие ремонты муниципальных объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры, оснащение современным оборудованием.

3. Выполнение противоаварийных мероприятий, проведение работ по установке пожарной и охранной сигнализации.

4. Изготовление проектно-сметной документации на ремонтные работы.

Приложение к подпрограмме VII

Перечень мероприятий подпрограммы VII

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Электросталь»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки
исполнения, годы

Источник
финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс.руб.)

Всего (тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за        
выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1. Укрепление  материально-технической базы объектов культуры, оснащение современным оборудованием

2017-2021

Итого

0,00

201687,67

75541,00

13344,19

62988,48

49814,0

0,00

Муниципальные учреждения культуры и  дополнительного образования сферы культуры и искусства

Укрепление  материально-технической базы объектов

Средства муниципального бюджета

0,00

31716,67

23187,00

2616,19

5603,48

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области       

0,00

169971,00

52354,00

10728,00

57385,00

49814,0

0,00

1.1.

Капитальный ремонт детской художественной школы по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, ул. Западная, д.15

2017

Итого

0,00

74791,0

74791,0

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУДО «ДХШ»

Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению

Средства бюджета Московской области       

0,00

52 354,0

52354,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства софинансирования муниципального бюджета

0,00

22437,00

22437,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Проведение мероприятий по установке охранного видеонаблюдения  МБУДО «ДХШ»

2017

Итого

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУДО «ДХШ»

Средства муниципального бюджета

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Целевая субсидия на выполнение мероприятий по проведению капитального, текущего ремонта, выполнению противоаварийных мероприятий, проведение работ по установке пожарной и охранной сигнализации, в том числе:

2017-2019

Итого

0,00

3346,51

00,00

1172,51

2174,00

0,00

0,00

МУ «КЦ им.Н.П. Васильева», МУ «ЦБС», МАУДО «ДМШ», МУ «ЦК «Досуг», МУ «МВЦ», МУДО «ДМШ им. Ж.И. Андреенко», МУ «ЦБС», МБУК СДК «Елизаветино»

Проведение капитального, текущего ремонта, выполнение противоаварийных мероприятий, проведение работ по установке пожарной и охранной сигнализации

Средства муниципального бюджета

0,00

3346,51

00,00

1172,51

2174,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области       

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Выполнение мероприятий по проведению капитального, текущего ремонта, выполнению противоаварийных мероприятий, проведение работ по установке пожарной и охранной сигнализации в муниципальных учреждениях сферы культуры

2017-2019

Итого

0,00

1327,00

0,00

0,00

1327,00

0,00

0,00

Выполнение мероприятий по проведению капитального, текущего ремонта, выполнению противоаварийных мероприятий, проведение работ по установке пожарной и охранной сигнализации

Средства муниципального бюджета

0,00

1327,00

0,00

0,00

1327,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области       

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

Ремонт  вентиляции МУ «КЦ им. Н.П. Васильева»

2018

Средства муниципального бюджета

0,0

400,01

0,0

400,01

0,0

0,0

0,0

МУ «КЦ им.Н.П. Васильева»

Ремонт вентиляции

1.3.3.

Ремонт кровли библиотеки семейного чтения «Очаг» МУ «ЦБС»

2018

Средства муниципального бюджета

0,0

93,22

0,0

93,22

0,0

0,0

0,0

МУ «ЦБС»

Ремонт кровли БСЧ «Очаг»

1.3.4.

Устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в том числе:

2018-2019

Средства муниципального бюджета

0,0

1526,28

0,0

679,28

847,0

0,0

0,0

МАУДО «ДМШ», МУ «ЦБС», МБУК СДК «Елизаветино»

Выполнение мероприятий по устранению предписания по пожарной безопасности в МАУДО «ДМШ», МБУК СДК «Елизаветино», замена дверей эвакуационных выходов в ЦБС

1.3.4.1.

Выполнение проектно-сметной документации, рабочей документации, для ремонтных работ по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в здании МБУК «СДК «Елизаветино» по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, пос. Елизаветино, ул. Центральная, д. 29а

2019

Средства муниципального бюджета

0,00

590,0

0,0

0,00

590,0

0,0

0,0

Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации г.о.Электросталь

Выполнение мероприятий по устранению предписания по пожарной безопасности в МБУК СДК «Елизаветино»

1.3.4.2.

Выполнение мероприятий по устранению предписания по пожарной безопасности в МБУК СДК «Елизаветино»

2019

Средства муниципального бюджета

0,00

257,00

0,00

0,00

257,00

0,0

0,0

МБУК СДК «Елизаветино»

1.4.

Целевая субсидия на оказание услуг по разработке рабочей документации для проведения капитального ремонта, из них:

2017-2021

Итого

0,00

749,00

300,00

449,00

0,00

0,00

0,00

МУ «КЦ им.Н.П. Васильева», МУ «ЦБС

Разработка рабочей документации для проведения капитального ремонта

Средства муниципального бюджета

0,00

749,00

300,00

449,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.

на капитальный ремонт центральной библиотеки им. К.Г. Паустовского МУ «ЦБС»

2018

Средства муниципального бюджета

0,0

389,0

0,0

389,0

0,0

0,0

0,0

1.4.2.

на капитальный ремонт центральной детской библиотеки «Буратино» МУ «ЦБС»

2017

Средства муниципального бюджета

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.3.

на проведение ремонта  вентиляции МУ «КЦ им. Н.П. Васильева»

2018

Средства муниципального бюджета

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

Разработка рабочей документации для проведения ремонтных работ

1.5

Целевая субсидия на кадастровые работы по изготовлению технических планов помещений, из них:

2018

Итого

0,00

362,50

0,00

362,50

0,00

0,00

0,00

МБУ «КЦ  «Октябрь», МУ «КЦ им.Н.П. Васильева»

Изготовление технических планов помещений

Средства муниципального бюджета

0,00

362,50

0,00

362,50

0,00

0,00

0,00

1.5.1.

Изготовление технических планов помещений (план БТИ) для проведения ремонта  вентиляции МУ «КЦ им. Н.П. Васильева»

2018

Средства муниципального бюджета

0,0

85,0

0,0

85,0

0,0

0,0

0,0

МУ «КЦ им.Н.П. Васильева»

Изготовление паспорта БТИ МУ «КЦ имени Н.П. Васильева»

1.5.2.

Проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов помещений МБУ «КЦ «Октябрь»

2018

Средства муниципального бюджета

0,0

277,5

0,0

277,5

0,0

0,0

0,0

МБУ «КЦ «Октябрь»

Проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов помещений

1.6.

Целевая субсидия на оплату услуг по   спецоценке условий труда (для нужд МУ «ЦБС»)

2018

Итого

0,00

13,52

0,00

13,52

0,00

0,00

0,00

МУ «ЦБС»

Проведение специальной оценки условий труда

Средства муниципального бюджета

0,00

13,52

0,00

13,52

0,00

0,00

0,00

1.7.

Целевая субсидия на проведение оценки арендуемых помещений (для нужд МБУ «КЦ «Октябрь») 

2018

Итого

0,00

81,70

0,00

54,00

27,7

0,00

0,00

МБУ «КЦ «Октябрь»

Проведение оценки арендуемых помещений

Средства муниципального бюджета

0,00

81,70

0,00

54,00

27,7

0,00

0,00

1.8.

Целевая субсидия на оплату услуг по установке или замене приборов учета холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии и электроснабжения (для нужд МУ «ЦБС»)

2019

Итого

0,00

186,00

0,00

0,00

186,00

0,00

0,00

МУ «ЦБС»

Установка / замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии и электроснабжения

Средства муниципального бюджета

0,00

186,00

0,00

0,00

186,00

0,00

0,00

1.9.

Целевая субсидия на работы и услуги по содержанию имущества

2019

Итого

0,00

62,00

0,00

0,00

62,00

0,00

0,00

МУ «ЦК «Досуг»

Проведение работ по замерам сопротивления изоляции

Средства муниципального бюджета

0,00

62,00

0,00

0,00

62,00

0,00

0,00

1.10.

Предоставление субсидии на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков, переданных в собственность городского округа Электросталь (капитальный ремонт и техническое переоснащение здания Дома культуры «Всеволодово» ф-л МБУК «СДК «Елизаветино», расположенного по адресу: д. Всеволодово, д. 90)

2018-2019

Итого

0,00

121645,44

0,00

11292,66

60538,78

49814,0

0,00

МБУК «СДК «Елизаветино»

Капитальный ремонт МБУК «СДК «Елизаветино»

Средства бюджета Московской области       

0,00

117927,00

0,00

10728,00

57385,00

49814,0

0,00

Средства софинансирования из  муниципального бюджета

0,00

3584,92

0,00

564,66

3020,26

0,00

0,00

Средства  муниципального бюджета

0,00

133,52

0,00

0,00

133,52

0,00

0,00

2.

Основное мероприятие А1.  Федеральный проект «Культурная среда»

2019-2021

Итого

0,00

188730,07

0,00

0,00

29961,30

58184,98

100583,79

Средства муниципального бюджета

0,00

19520,00

0,00

0,00

19520,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области       

0,00

169210,07

0,00

0,00

10441,30

58184,98

100583,79

2.1.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе:

2019-2021

Итого

0,00

146208,77

0,00

0,00

8700,00

47364,98

90143,79

Средства муниципального бюджета

0,00

8700,00

0,00

0,00

8700,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области       

0,00

137508,77

0,00

0,00

0,00

47364,98

90143,79

Разработка рабочей документации для проведения капитального ремонта МБУ «Культурный центр  «Октябрь»

2019

Итого

0,00

8700,00

0,00

0,00

8700,00

0,00

0,00

МБУ «КЦ  «Октябрь»

Разработка рабочей документации для проведения капитального ремонта МБУ «КЦ  «Октябрь»

2.1.1.

Средства муниципального бюджета

0,00

8700,00

0,00

0,00

8700,00

0,00

0,00

2.1.2.

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территории МБУ «КЦ «Октябрь»

2020-2021

Итого

0,00

137508,77

0,00

0,00

0,00

47364,98

90143,79

МБУ «КЦ «Октябрь»

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территории МБУ «КЦ «Октябрь»

Средства муниципального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области       

0,00

137508,77

0,00

0,00

0,00

47364,98

90143,79

2.2

Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере культуры

2019-2021

Итого

0,00

42521,30

0,00

0,00

21261,30

10820,00

10440,00

МУДО «ДМШ им. Ж.И.Андреенко», МАУДО «ДМШ»

Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры

Средства муниципального бюджета

0,00

10820,00

0,00

0,00

10820,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области       

0,00

31701,30

0,00

0,00

10441,30

10820,00

10440,00

Всего по подпрограмме

2017-2021

Итого

0,00

390417,74

75541,00

13344,19

92949,78

107998,98

100583,79

Муниципальные учреждения культуры и  дополнительного образования сферы культуры и искусства

Средства муниципального бюджета

0,00

50926,67

23187,00

2616,19

25123,48

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области       

0,00

339491,07

52354,00

10728,00

67826,30

107998,98

100583,79

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы 

Паспорт подпрограммы VIII  «Обеспечивающая подпрограмма»

на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Итого

2017

2018

2019

2020

2021

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Всего,

в том числе:

57152,60

0,00

13767,58

15501,02

13942,00

13942,00

Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области

57152,60

0,00

13767,58

15501,02

13942,00

13942,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В рамках подпрограммы предусматриваются мероприятия по обеспечению деятельности Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области, включая оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов, закупку товаров, работ и услуг для нужд управления.

Приложение к подпрограмме VIII

Перечень мероприятий подпрограммы VIII

«Обеспечивающая подпрограмма»

на 2017-2021 годы

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки
исполнения, годы

Источник
финансирования

Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс.руб.)

Всего (тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный за        
выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры, искусства и работы с молодежью

2018-2021

Итого

0,00

57152,60

0,00

13767,58

15501,02

13942,00

13942,00

Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Обеспечение деятельности Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области

Средства бюджета Московской области       

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства муниципального бюджета

0,00

57152,60

0,00

13767,58

15501,02

13942,00

13942,00

1.1.

Мероприятия по обеспечению деятельности управления, включая оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, социальные пособия и компенсации персоналу, уплату налогов, закупку товаров, работ и услуг

2018-2021

Итого

0,00

57152,60

0,00

13767,58

15501,02

13942,00

13942,00

Средства бюджета Московской области       

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства муниципального бюджета

0,00

57152,60

0,00

13767,58

15501,02

13942,00

13942,00

1.1.1

в том числе пенсия за выслугу лет бывшим работникам

2019-2021

Итого

0,00

203,47

0,00

0,00

203,47

0,00

0,00

Средства муниципального бюджета

0,00

203,47

0,00

0,00

203,47

0,00

0,00

Всего по подпрограмме

2018-2021

Итого

0,00

57152,60

0,00

13767,58

15501,02

13942,00

13942,00

Средства бюджета Московской области       

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства муниципального бюджета

0,00

57152,60

0,00

13767,58

15501,02

13942,00

13942,00

»