О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Россошь от 24.02.2016г. №217 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество г...



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация г.п.г. Россошь Россошанского МР ВО

Должность: Глава"пл. Ленина

Дата подписи: 17.03.2020 10:47:37

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2020г. № 163

г. Россошь

О внесении изменений в постановление

администрации городского поселения

город Россошь от 24.02.2016г. №217

«Об утверждении муниципальной программы

«Муниципальное управление и гражданское

общество городского поселения город Россошь»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения город Россошь от 20.12.2019г. №1460 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь», распоряжением администрации городского поселения город Россошь от 10.01.2020г. №10-р «Об утверждении перечня муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения город Россошь от 24.02.2016г. №217 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Россошь» (в редакции от 04.03.2019г. №186) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строки:

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы:

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение функций администрации городского поселения город Россошь»;

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности главы администрации»;

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»;

Основное мероприятие 1.4. «Освещение деятельности органов местного самоуправления»;

Основное мероприятие 1.5. «Выполнение других расходных обязательств».

Подпрограмма 2. Социальная поддержка граждан городского поселения город Россошь:

Основное мероприятие 1.1. «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского поселения город Россошь»;

Основное мероприятие 1.2. «Социальные выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Россошь»;

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение мероприятий в области социальной политики».

Подпрограмма 3. Обеспечение проведения выборов и референдумов:

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения выборов в Совет народных депутатов городского поселения город Россошь».

Задачи муниципальной программы

1. Повышение уровня профессионализма, в том числе правовой подготовки муниципальных служащих органов местного самоуправления.

2. Совершенствование нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения город Россошь.

3. Привлечение населения городского поселения город Россошь к непосредственному участию в осуществлении местного самоуправления.

4. Внедрение и применение современных подходов и методов работы в органах местного самоуправления городского поселения по решению вопросов местного значения.

5. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Россошь на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

6. Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского поселения город Россошь.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

01.01.2016 – 31.12.2021 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 186 517,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

год

Всего

в том числе:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

2016

34 070,4

34 070,4

2017

32 580,0

32 580,0

2018

28 150,5

28 150,5

2019

30 065,3

30 065,3

2020

31 566,0

31 566,0

2021

30 085,2

30 085,2

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

1. Повышение качества подготовки нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

2. Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Россошь.

3. Укрепление материально-технического оснащения органов местного самоуправления городского поселения город Россошь.

4. Улучшение условий проживания граждан, снижение социальной напряженности на территории городского поселения город Россошь.

По итогам реализации муниципальной программы в 2021 году ожидается достижение следующих показателей (индикаторов):

1. Доля освоенных средств бюджета городского поселения город Россошь 95%.

2. Доля опубликованных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 100%.

заменить на строки:

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы:

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение функций администрации городского поселения город Россошь»;

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности главы администрации»;

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»;

Основное мероприятие 1.4. «Освещение деятельности органов местного самоуправления»;

Основное мероприятие 1.5. «Выполнение других расходных обязательств».

Подпрограмма 2. Социальная поддержка граждан городского поселения город Россошь:

Основное мероприятие 2.1. «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского поселения город Россошь»;

Основное мероприятие 2.2. «Социальные выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Россошь»;

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение мероприятий в области социальной политики».

Подпрограмма 3. Обеспечение проведения выборов и референдумов:

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения выборов в Совет народных депутатов городского поселения город Россошь».

Задачи муниципальной программы

1. Внедрение и применение современных подходов и методов работы в органах местного самоуправления городского поселения по решению вопросов местного значения.

2. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Россошь на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

01.01.2016 – 31.12.2022 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 214 812,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

год

Всего

в том числе:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

2016

34 070,4

34 070,4

2017

32 580,0

32 580,0

2018

28 150,5

28 150,5

2019

29 154,0

29 154,0

2020

30 570,5

30 570,5

2021

29 757,9

29 757,9

2022

30 528,7

30 528,7

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы в 2022 году ожидается достижение следующих показателей индикаторов:

1. Доля освоенных средств бюджета городского поселения город Россошь 95%.

2. Доля опубликованных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 100%.

1.2. Пункт 3.1. «Конечные результаты реализации программы» считать пунктом 3.2.

1.3. В абзаце 2 подпункта 4 пункта 3.2. «Конечные результаты реализации программы» слова «к 2021 году» заменить словами «к 2022 году».

1.4. В пункте 3.3. «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» слова «по 2021 год» заменить словами «по 2022 год».

1.5. В абзаце 1 раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» слова «в 2016-2021 годах» заменить словами «в 2016-2022 годах».

1.6. Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов.

В качестве основных рисков следует считать:

- риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

- риск финансовой необеспеченности, связанный с недостаточностью бюджетных средств;

- экономический риск, который может привести к снижению объема привлекаемых бюджетных средств.

С целью минимизации влияния рисков для достижения цели и запланированных результатов реализации программы необходимо:

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы.».

1.7. Приложения №1, №2, №3, №4, №5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерняя Россошь» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Россошь.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации городского

поселения город Россошь

В.А. Кобылкин

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация г.п.г. Россошь Россошанского МР ВО

Должность: Глава"пл. Ленина

Дата подписи: 17.03.2020 10:47:37

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения г. Россошь

от 10 марта 2020г. № 163

Приложение №1

к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения город Россошь

"Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета городского поселения город Россошь"

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2021 год

Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Россошь"

1.1.

Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы

1.1.1

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение функций администрации городского поселения город Россошь»

1.1.1.1.

Доля освоенных средств бюджета городского поселения город Россошь

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.2.1.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности главы администрации»

1.2.1.1.

Доля освоенных средств бюджета городского поселения город Россошь

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.3.1.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

1.3.1.1.

Доля освоенных средств бюджета городского поселения город Россошь

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.4.

Основное мероприятие 1.4. «Освещение деятельности органов местного самоуправления»

1.4.1.1.

Доля опубликованных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления.

процент

100

100

100

100

100

100

100

2.1.

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан городского поселения город Россошь»

2.1.1.

Основное мероприятие 2.1. Доплаты к пенсиям муниципальным служащим городского поселения город Россошь

2.1.1.1.

Доля освоенных средств бюджета городского поселения город Россошь

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

2.1.2.

Основное мероприятие 2.2. Социальные выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Россошь"

2.1.2.1.

Доля освоенных средств бюджета городского поселения город Россошь

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

2.1.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мероприятий в области социальной политики

2.1.3.1.

Доля освоенных средств бюджета городского поселения город Россошь

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

3.1.

Подпрограмма 3. «Обеспечение проведения выборов и референдумов»

3.1.1.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения выборов в Совет народных депутатов городского поселения город Россошь»

3.1.1.1.

Доля освоенных средств бюджета городского поселения город Россошь

процент

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

Приложение №2

к муниципальной программе

"Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальной программы городского поселения город Россошь "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Россошь"

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

Всего

в том числе: по годам

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

2022г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Россошь

всего, в том числе:

214 812,0

34 070,4

32 580,0

28 150,5

29 154,0

30 570,5

29 757,9

30 528,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

214 812,0

34 070,4

32 580,0

28 150,5

29 154,0

30 570,5

29 757,9

30 528,7

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

в том числе:

-

ПОДПРОГРАММА 1

Обеспечение реализации муниципальной программы

всего, в том числе:

191 767,2

26 041,7

28 786,1

26 426,4

27 185,2

27 117,2

27 752,6

28 458,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

191 767,2

26 041,7

28 786,1

26 426,4

27 185,2

27 117,2

27 752,6

28 458,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

ПОДПРОГРАММА 2

Социальная поддержка граждан городского поселения город Россошь

всего, в том числе:

21 364,1

8 028,7

3 793,9

1 724,1

1 788,1

1 953,3

2 005,3

2 070,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

21 364,1

8 028,7

3 793,9

1 724,1

1 788,1

1 953,3

2 005,3

2 070,07

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

ПОДПРОГРАММА 3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

всего, в том числе:

1 680,7

-

-

-

180,7

1 500,0

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

1 680,7

-

-

-

180,7

1 500,0

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Приложение №3

к муниципальной программе

"Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы городского поселения город Россошь "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Россошь"

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

Всего

в том числе: по годам

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

2022г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПОДПРОГРАММА 1

Обеспечение реализации муниципальной программы

всего, в том числе:

191 767,2

26 041,7

28 786,1

26 426,4

27 185,2

27 117,2

27 752,6

28 458,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

191 767,2

26 041,7

28 786,1

26 426,4

27 185,2

27 117,2

27 752,6

28 458,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение функций администрации городского поселения город Россошь

всего, в том числе:

114 129,5

15 200,2

16 125,1

16 386,7

15 887,8

16 357,5

16 830,0

17 342,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

114 129,5

15 200,2

16 125,1

16 386,7

15 887,8

16 357,5

16 830,0

17 342,2

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

всего, в том числе:

114 129,5

15 200,2

16 125,1

16 386,7

15 887,8

16 357,5

16 830,0

17 342,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

114 129,5

15 200,2

16 125,1

16 386,7

15 887,8

16 357,5

16 830,0

17 342,2

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.1.

Оплата труда

всего, в том числе:

64 222,3

8 490,2

8 483,1

8 980,6

9 008,2

9 373,4

9 748,4

10 138,4

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

64 222,3

8 490,2

8 483,1

8 980,6

9 008,2

9 373,4

9 748,4

10 138,4

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.2.

Прочие выплаты

всего, в том числе:

511,1

59,1

329,6

93,8

18,6

10,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

511,1

59,1

329,6

93,8

18,6

10,0

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.3.

Начисления на ФОТ

всего, в том числе:

19 342,0

2 507,4

2 591,1

2 713,5

2 693,4

2 830,7

2 944,1

3 061,8

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

19 342,0

2 507,4

2 591,1

2 713,5

2 693,4

2 830,7

2 944,1

3 061,8

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.4.

Услуги связи

всего, в том числе:

2 913,2

455,2

480,2

559,2

327,8

363,6

363,6

363,6

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

2 913,2

455,2

480,2

559,2

327,8

363,6

363,6

363,6

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.5.

Транспортные услуги

всего, в том числе:

33,3

33,3

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

33,3

33,3

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.6.

Коммунальные услуги

всего, в том числе:

1 049,6

114,7

144,2

128,2

132,9

173,1

176,5

180,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

1 049,6

114,7

144,2

128,2

132,9

173,1

176,5

180,0

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.7.

Работы, услуги по содержанию имущества

всего, в том числе:

1 894,2

387,5

460,6

271,3

259,4

171,8

171,8

171,8

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

1 894,2

387,5

460,6

271,3

259,4

171,8

171,8

171,8

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.8.

Прочие работы, услуги

всего, в том числе:

3 835,6

488,5

632,3

614,0

660,8

480,0

480,0

480,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

3 835,6

488,5

632,3

614,0

660,8

430,0

430,0

430,0

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.9.

Страхование

всего, в том числе:

109,2

19,2

30,0

30,0

30,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

109,2

-

-

-

19,2

30,0

30,0

30,0

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.10.

Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

всего, в том числе:

61,9

11,6

16,1

16,6

17,6

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

61,9

11,6

16,1

16,6

17,6

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.11.

Прочие расходы

всего, в том числе:

1 855,9

488,8

597,3

602,3

40,0

42,5

42,5

42,5

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

1 855,9

488,8

597,3

602,3

40,0

42,5

42,5

42,5

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.12.

Увеличение стоимости основных средств

всего, в том числе:

572,9

51,1

145,2

212,4

164,2

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

572,9

51,1

145,2

212,4

164,2

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.13.

Увеличение стоимости материальных запасов

всего, в том числе:

6 597,3

2 124,4

2 261,5

2 211,4

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

6 597,3

2 124,4

2 261,5

2 211,4

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.14.

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

всего, в том числе:

6 658,8

-

-

-

1414,0

1 744,8

1 750,0

1 750,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

6 658,8

1414,0

1 744,8

1 750,0

1 750,0

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.15.

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов

всего, в том числе:

3 008,4

833,4

735,0

720,0

720,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

3 008,4

833,3

735,0

720,0

720,0

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.1.1.16.

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

всего, в том числе:

1 463,8

-

-

304,3

386,5

386,5

386,5

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

1 463,8

-

304,3

386,5

386,5

386,5

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2.

Обеспечение деятельности главы администрации

всего, в том числе:

12 981,5

1 643,3

1 738,8

1 680,0

1 872,2

1 943,6

2 014,7

2 088,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

12 981,5

1 643,3

1 738,8

1 680,0

1 872,2

1 943,6

2 014,7

2 088,9

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.1.

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

всего, в том числе:

12 981,5

1 643,3

1 738,8

1 680,0

1 872,2

1 943,6

2 014,7

2 088,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

12 981,5

1 643,3

1 738,8

1 680,0

1 872,2

1 943,6

2 014,7

2 088,9

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.1.1.

Оплата труда

всего, в том числе:

10 373,9

1 325,6

1 398,4

1 346,7

1 482,9

1 544,2

1 605,9

1 670,2

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

10 373,9

1 325,6

1 398,4

1 346,7

1 482,9

1 544,2

1 605,9

1 670,2

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.2.1.2.

Начисления на ФОТ

всего, в том числе:

2 607,6

317,7

340,4

333,3

389,3

399,4

408,8

418,7

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

2 607,6

317,7

340,4

333,3

389,3

399,4

408,8

418,7

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.

Обеспечение функций органов местного самоуправления

всего, в том числе:

22 693,5

2 287,9

2 498,0

2 619,7

3 516,0

3 823,1

3 914,9

4 033,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

22 693,5

2 287,9

2 498,0

2 619,7

3 516,0

3 823,1

3 914,9

4 033,9

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности Совета народных депутатов городского поселения город Россошь

всего, в том числе:

22 693,5

2 287,9

2 498,0

2 619,7

3 516,0

3 823,1

3 914,9

4 033,9

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

22 693,5

2 287,9

2 498,0

2 619,7

3 516,0

3 823,1

3 914,9

4 033,9

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.1.

Оплата труда

всего, в том числе:

12 303,2

1 046,2

1 212,1

1 266,4

1 936,5

2 203,7

2 273,7

2 364,6

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

12 303,2

1 046,2

1 212,1

1 266,4

1 936,5

2 203,7

2 273,7

2 364,6

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.2.

Прочие выплаты

всего, в том числе:

35,3

-

27,6

7,7

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

35,3

-

27,6

7,7

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.2.

Начисления на ФОТ

всего, в том числе:

3 703,6

318,8

434,3

294,2

589,9

665,6

686,7

714,1

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

3 703,6

318,8

434,3

294,2

589,9

665,6

686,7

714,1

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.3.

Услуги связи

всего, в том числе:

332,3

41,1

43,8

38,0

48,6

53,6

53,6

53,6

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

332,3

41,1

43,8

38,0

48,6

53,6

53,6

53,6

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.4.

Коммунальные услуги

всего, в том числе:

130,3

32,2

13,0

12,4

16,0

18,2

18,9

19,6

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

130,3

32,2

13,0

12,4

16,0

18,2

18,9

19,6

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.5.

Работы, услуги по содержанию имущества

всего, в том числе:

571,7

54,3

94,7

83,5

96,2

81,0

81,0

81,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

571,7

54,3

94,7

83,5

96,2

81,0

81,0

81,0

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.6.

Прочие работы, услуги

всего, в том числе:

927,9

192,7

153,8

184,8

111,6

95,0

95,0

95,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

927,9

192,7

153,8

184,8

111,6

95,0

95,0

95,0

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.7.

Страхование

всего, в том числе:

39,7

-

-

-

9,7

10,0

10,0

10,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

39,7

-

-

-

9,7

10,0

10,0

10,0

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.8.

Прочие расходы

всего, в том числе:

413,2

117,9

27,3

148,0

30,0

30,0

30,0

30,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

413,2

117,9

27,3

148,0

30,0

30,0

30,0

30,0

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.9.

Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

всего, в том числе:

2,5

2,5

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

2,5

2,5

внебюджетные источники

Мероприятие 1.3.1.9.

Увеличение стоимости основных средств

всего, в том числе:

77,4

24,3

-

51,0

2,1

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

77,4

24,3

-

51,0

2,1

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.10.

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

всего, в том числе:

1 526,1

-

-

-

326,1

400,0

400,0

400,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

1 526,1

-

-

-

326,1

400,0

400,0

400,0

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.11.

Увеличение стоимости материальных запасов

всего, в том числе:

1 485,5

460,4

491,4

533,7

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

1 485,5

460,4

491,4

533,7

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.12.

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов

всего, в том числе:

645,1

-

-

-

177,1

156,0

156,0

156,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

645,1

-

-

-

177,1

156,0

156,0

156,0

внебюджетные источники

-

-

-

Мероприятие 1.3.1.13.

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

всего, в том числе:

499,7

-

-

-

169,7

110,0

110,0

110,0

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

местный бюджет

499,7

-

-

-

169,7

110,0

110,0

110,0

внебюджетные источники

-

-

-

Основное мероприятие 1.4.

Освещение деятельности органов местного самоуправления

всего, в том числе:

35 239,2

6 525,6

5 738,6

5 140,0

4 785,0

4 350,0

4 350,0

4 350,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

35 239,2

6 525,6

5 738,6

5 140,0

4 785,0

4 350,0

4 350,0

4 350,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.4.1.

Освещение деятельности органов местного самоуправления городского поселения город Россошь

всего, в том числе:

35 239,2

6 525,6

5 738,6

5 140,0

4 785,0

4 350,0

4 350,0

4 350,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

35 239,2

6 525,6

5 738,6

5 140,0

4 785,0

4 350,0

4 350,0

4 350,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5.

Выполнение других расходных обязательств

всего, в том числе:

6 723,5

384,7

2 685,6

600,0

1 124,2

643,0

643,0

643,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

6 723,5

384,7

2 685,6

600,0

1 124,2

643,0

643,0

643,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.5.1.

Выполнение других расходных обязательств

всего, в том числе:

6 723,5

384,7

2 685,6

600,0

1 124,2

643,0

643,0

643,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

6 723,5

384,7

2 685,6

600,0

1 124,2

643,0

643,0

643,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Приложение №4

к муниципальной программе

"Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы городского поселения город Россошь "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Россошь"

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

Всего

в том числе: по годам

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

2022г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПОДПРОГРАММА 2

Социальная поддержка граждан городского поселения город Россошь

всего, в том числе:

21 364,1

8 028,7

3 793,9

1 724,1

1 788,1

1 953,3

2 005,3

2 070,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

21 364,1

8 028,7

3 793,9

1 724,1

1 788,1

1 953,3

2 005,3

2 070,7

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.1.

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим городского поселения город Россошь

всего, в том числе:

10 484,5

1 168,3

1 324,7

1 474,1

1 538,1

1 603,3

1 655,3

1 720,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

10 484,5

1 168,3

1 324,7

1 474,1

1 538,1

1 603,3

1 655,3

1 720,7

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.1.1.

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим городского поселения город Россошь

всего, в том числе:

10 484,5

1 168,3

1 324,7

1 474,1

1 538,1

1 603,3

1 655,3

1 720,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

10 484,5

1 168,3

1 324,7

1 474,1

1 538,1

1 603,3

1 655,3

1 720,7

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.2.

Социальные выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Россошь"

всего, в том числе:

1 650,0

200,0

200,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

1 650,0

200,0

200,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.2.1.

Единовременные выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Россошь"

всего, в том числе:

1 650,0

200,0

200,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

1 650,0

200,0

200,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.3.

Обеспечение мероприятий в области социальной политики

всего, в том числе:

9 229,6

6 660,4

2 269,2

-

100,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

9 229,6

6 660,4

2 269,2

-

-

100,0

100,0

100,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.3.1.

Мероприятия в области социальной политики

всего, в том числе:

9 229,6

6 660,4

2 269,2

-

-

100,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

9 229,6

6 660,4

2 269,2

-

-

100,0

100,0

100,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

Приложение №5

к муниципальной программе

"Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы городского поселения город Россошь "Муниципальное управление и гражданское общество городского поселения город Россошь"

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

Всего

в том числе: по годам

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

2021г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПОДПРОГРАММА 3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

всего, в том числе:

1 680,7

-

-

-

180,7

1 500,0

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

1 680,7

-

-

-

180,7

1 500,0

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение проведения выборов в Совет народных депутатов городского поселения город Россошь

всего, в том числе:

1 680,7

-

-

-

180,7

1 500,0

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

1 680,7

-

-

-

180,7

1 500,0

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.1.1.

Расходы на обеспечение проведения выборов

всего, в том числе:

1 680,7

-

-

-

180,7

1 500,0

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

1 680,7

-

-

-

180,7

1 500,0

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-