Основная информация
| Дата опубликования: | 09 ноября 2020г. |
| Номер документа: | RU24061400202000539 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Норильска Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2020 г. Норильск № 586
О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 05.12.2016 № 580
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 05.12.2016 № 580 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 7 203 638,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 4 049 245,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 658 085,5 тыс. руб. федеральный бюджет – 5050,9 тыс. руб.;
платные услуги – 491 256,1 тыс. руб.
в том числе:
2017 год всего: 1 060 059,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 181 428,3 тыс. руб.;
краевой бюджет – 795 029,6 тыс. руб.;
платные услуги – 83 601,2 тыс. руб.;
2018 год всего: 1 153 072,8 тыс. руб.;
местный бюджет – 193 889,5 тыс. руб.;
краевой бюджет – 881 130,8 тыс. руб.;
платные услуги – 78052,5 тыс. руб.;
2019 год всего: 1 233 618,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 176 940,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 962 084,1 тыс. руб.;
платные услуги – 94 594,0 тыс. руб.;
2020 год всего: 1 261 343,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 189 163,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 15 018,2 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
платные услуги – 56 161,5 тыс. руб.
2021 год всего: 1 246 102,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 154 857,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 304,8 тыс. руб.
платные услуги – 88 940,7 тыс. руб.;
2022 год всего: 1 249 441,4 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 152 966,3 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 518,0 тыс. руб.
федеральный бюджет – 4 050,9 тыс. руб.
платные услуги – 89 906,2 тыс. руб.
».
1.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 1 «Культурное наследие» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 1 690 259,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 048 514,2 тыс. руб.;
краевой бюджет – 608 164,9 тыс. руб.;
платные услуги – 33 580,4 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 259 860,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 72 754,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 181 134,2 тыс. руб.;
платные услуги – 5 971,2 тыс. руб.;
2018 год всего: 261 089,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 61 247,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 194 811,3 тыс. руб.;
платные услуги – 5 031,2 тыс. руб.;
2019 год всего: 293 248,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 63 345,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 222 865,2 тыс. руб.;
платные услуги – 7 038,5 тыс. руб.;
2020 год всего: 295 420,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 287 103,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 4 848,2 тыс. руб.;
платные услуги – 3 469,3 тыс. руб.;
2021 год всего: 290 065,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 281 776,9 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 253,0 тыс. руб.;
платные услуги – 6 035,1 тыс. руб.;
2022 год всего: 290 575,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 282 287,2 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 253,0 тыс. руб.;
платные услуги – 6 035,1 тыс. руб.
».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 2 «Искусство и народное творчество» приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 1 419 772,8 тыс. руб.;
местный бюджет – 710 439,8 тыс. руб.;
краевой бюджет –419 980,8 тыс. руб.;
платные услуги – 289 352,2 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 230 255,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 40 171,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 139 611,1 тыс. руб.;
платные услуги – 50 473,1 тыс. руб.;
2018 год всего: 223 576,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 48 830,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 129 368,2 тыс. руб.;
платные услуги – 45 378,4 тыс. руб.;
2019 год всего: 245 171,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 44 186,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 148 183,6 тыс. руб.;
платные услуги – 52 801,0 тыс. руб.;
2020 год всего: 226 799,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 194 577,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 817,9 тыс. руб.;
платные услуги – 29 404,7 тыс. руб.;
2021 год всего: 246 822,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 191 174,5 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 55 647,5 тыс. руб.;
2022 год всего: 247 147,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 191 500,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 55 647,5 тыс. руб.
».
1.4. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в области культуры» приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 2 902 641,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 547 016,3 тыс. руб.;
краевой бюджет –1 272 094,8 тыс. руб.;
платные услуги – 83 530,0 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 445 856,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 23 425,8 тыс. руб.;
краевой бюджет – 407 227,2 тыс. руб.;
платные услуги – 15 203,0 тыс. руб.;
2018 год всего: 470 354,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 29 979,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 425 684,3 тыс. руб.;
платные услуги – 14 691,0 тыс. руб.;
2019 год всего: 480 266,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 30 369,8 тыс. руб.;
краевой бюджет – 436 658,5 тыс. руб.;
платные услуги – 13 238,3 тыс. руб.;
2020 год всего: 506 154,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 490 835,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 524,8 тыс. руб.;
платные услуги – 12 794,0 тыс. руб.;
2021 год всего: 499 339,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 486 020,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 13 319,1 тыс. руб.;
2022 год всего: 500 669,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 486 385,3 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 14 284,6 тыс. руб.
».
1.5. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 190 964,8 тыс. руб.;
местный бюджет – 743 275,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 357 845,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 5050,9 тыс. руб.;
платные услуги – 84 793,5 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 124 087,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 45 076,9 тыс. руб.;
краевой бюджет – 67 057,1 тыс. руб.;
платные услуги – 11 953,9 тыс. руб.;
2018 год всего: 198 051,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 53 832,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 131 267,0 тыс. руб.;
платные услуги – 12 951,9 тыс. руб.;
2019 год всего: 214 932,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 39 039,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 154 376,8 тыс. руб.;
платные услуги – 21 516,2 тыс. руб.;
2020 год всего: 232 968,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 216 647,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 4 827,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
платные услуги – 10 493,5 тыс. руб.;
2021 год всего: 209 876,4 тыс. руб.;
местный бюджет – 195 885,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 51,8 тыс. руб.;
платные услуги – 13 939,0 тыс. руб.;
2022 год всего: 211 048,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 192 793,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 265,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 4 050,9 тыс. руб.
платные услуги – 13 939,0 тыс. руб.
».
1.6. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Исполняющий полномочия
Главы города Норильска Н.А. Тимофеев
Приложение 1
к постановлению Администрации города Норильска
от 09.11.2020 № 586
Приложение 5
к муниципальной программе "Развитие культуры",
утвержденной постановлением Администрации города Норильска
от 05.12.2016 № 580
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе "Развитие культуры"
Наименование муниципальной услуги (работы)
Содержание
Условие
Наименование показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2017 год
(факт)
2018
(факт)
2019 год
(план)
2019
(оценка)
2020 год
(план)
2021 год
(план)
2022 год
(план)
2017 год
(факт)
2018 год
(факт)
2019 год
(план)
2020 год
(план)
2021 год
(план)
2022 год
(план)
Подпрограмма 1: "Культурное наследие"
Основное мероприятие 1.1: Развитие библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
С учетом всех форм
в стационарных условиях
количество посещений
503 530
516 055
523 000
523 000
170 000
543000
543000
142 436,7
144 964,5
162 319,0
161 827,0
161 797,9
162 018,3
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)
745 172
770 962
770 200
770 200
770 200
770 200
770 200
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
количество документов (количество документов, находящихся в электронном каталоге)
477 575
479 490
485 000
485 000
502 000
485 000
485 000
Основное мероприятие 1.2: Комплектование библиотечных фондов
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)
значения указаны в основном мероприятии 1.1.Развитие библиотечного дела
3 500,0
3 570,0
3 570,0
3 500,0
Основное мероприятие 1.3: Развитие музейного дела
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
в стационарных условиях
число посетителей музея
297 169
207 927
200 000
200 000
150 000
200 000
200 000
83 714,2
83 269,9
92 715,5
93 543,8
92 715,4
92 951,2
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
количество экспозиций (количество выставок, открытых в отчетном году из общего числа выставок)
127
102
101
101
55
103
104
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
количество предметов (общее количество экспонатов музейного фонда)
76 002
76 502
77 002
77 180
77 680
78 180
78 680
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
количество предметов (количество экспонатов основного фонда законсервированных и отреставрированных в отчетном году)
180
224
182
182
182
182
182
2. Подпрограмма «Искусство и народное творчество»
Основное мероприятие 2.1: Организация деятельности МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Количество клубных формирований
7
7
7
7
7
7
7
33 964,1
36 451,3
38 080,3
38 510,5
38 379,8
38 440,2
число участников
210
210
210
210
210
210
210
Показ кинофильмов - услуга платная
на закрытой площадке
в стационарных условиях
Число зрителей
58501
44 456
37 000
40 700
34 700
48 600
48 600
Показ кинофильмов - услуга бесплатная
на закрытой площадке
в стационарных условиях
Число зрителей
-
-
-
-
700
2 250
2 250
Организация и проведение мероприятий
Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
На территории Российской Федерации
Количество участников мероприятий
4300
3 960
0
0
270
3240
3240
Количество мероприятий
х
12
0
0
1
12
12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Количество участников мероприятий
х
54 300
33 580
33 580
12 945
52 500
52 500
Количество мероприятий
52
51
33
33
40
45
45
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)
Количество участников мероприятий
х
79 050
71 190
71 190
7 180
80 840
80 840
Количество мероприятий
150
149
110
110
104
142
142
Основное мероприятие 2.2: Организация деятельности МБУК "КДЦ "Юбилейный"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Количество клубных формирований
13
13
13
13
13
13
13
30 691,2
28 203,7
33 214,1
33 035,7
32 970,5
33 058,6
число участников
139
140
140
140
140
140
140
Показ кинофильмов - услуга платная
на закрытой площадке
в стационарных условиях
Число зрителей
29614
23 150
24 150
24 150
10 575
29 150
29 150
Показ кинофильмов - услуга бесплатная
на закрытой площадке
в стационарных условиях
Число зрителей
250
500
500
Организация и проведение мероприятий
Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
На территории Российской Федерации
Количество участников мероприятий
2473
2 427
2 390
2 390
1 731
2 390
2 390
Количество мероприятий
х
17
13
13
13
13
13
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Количество участников мероприятий
х
13 636
12 850
12 850
7 500
12 850
12 850
Количество мероприятий
48
48
48
48
60
48
48
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)
Количество участников мероприятий
х
35 123
36 160
36 160
7 500
36 160
36 160
Количество мероприятий
129
120
128
128
183
128
128
Основное мероприятие 2.3: Организация деятельности МБУК "Городской центр культуры"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Количество клубных формирований
18
31
31
32
32
32
32
81 608,3
91 569,2
99 714,3
99 196,5
98 948,9
99 091,8
число участников
955
1 193
1 145
1 168
1 213
1 213
1 213
Организация и проведение мероприятий
Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
На территории Российской Федерации
Количество участников мероприятий
1180
12 868
10 335
10 335
3 576
10 335
10 335
Количество мероприятий
х
34
36
36
32
36
36
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Количество участников мероприятий
х
36
20 860
20 860
8 910
20 860
20 860
Количество мероприятий
25
20 238
35
35
35
35
35
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)
Количество участников мероприятий
х
36
79 918
79 918
6 823
79 918
79 918
Количество мероприятий
109
88 233
151
151
132
151
151
Основное мероприятие 2.4: Организация деятельности МБУ "Кинокомплекс "Родина"
Показ кинофильмов
на закрытой площадке
в стационарных условиях
Число зрителей
132720
101 822
120 900
120 900
68 400
120 900
120 900
23 098,2
21 879,3
20 949,7
20 479,2
20 467,8
20 502,3
Показ кинофильмов - услуга бесплатная
на закрытой площадке
в стационарных условиях
Число зрителей
230
888
888
Формирование, учет и сохранение фильмофонда
количество фильмокопий
5411
3 864
3 864
3 864
3 864
3 864
3 864
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Количество клубных формирований
1
1
2
2
2
2
2
число участников
34
33
43
43
43
43
43
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Количество участников мероприятий
х
402
1 174
1 174
102
1 174
1 174
Количество мероприятий
2
2
22
22
12
22
22
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)
Количество участников мероприятий
х
2 897
1 450
1 450
0
1 450
1 450
Количество мероприятий
102
49
11
11
6
11
11
Основное мероприятие 2.5: Организация деятельности ДК "Энергия"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Количество клубных формирований
(с февраля 2018 входит в ГЦК)
10
10
-
-
-
-
-
10 420,3
42,5
число участников (с февраля 2018 входит в ГЦК)
107
107
-
-
-
-
-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
в стационарных условиях
Количество посещений
3156
-
-
-
-
-
-
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)
23678
-
-
-
-
-
-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
фестиваль, выставка, конкурс, смотр
Количество мероприятий
15
0
-
-
-
-
-
иные зрелищные мероприятия
Количество участников мероприятий
528
-
-
-
-
-
Количество мероприятий
63
5
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.6: Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел (декоративно-прикладное творчество)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Количество участников мероприятий
1000
1 000
500
0
1 000
1 000
52,3
411,9
407,5
407,5
407,5
Количество мероприятий
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования в области культуры»
Основное мероприятие 3.1: Организация предоставления дополнительного образования в области культуры
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
фортепиано
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
152
173
46 249,5
46 249,5
50 410,0
57 113,0
56 566,0
430 453,0
455 663,9
467 028,3
486 175,5
486 175,5
486 385,3
духовые и ударные инструменты
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
114
124
37 296,5
37 296,5
44 781,0
50 186,0
53 073,0
струнные инструменты
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
134
142
39 852,5
39 852,5
47 784,0
52 414,0
54 418,5
народные инструменты
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
175
201
52 562,5
52 562,5
57 098,0
65 439,0
68 619,5
хореографическое творчество
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
174
198
74 508,0
74 508,0
84 169,0
89 147,0
89 147,0
живопись
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
271
281
132 875,0
132 875,0
152 112,0
149 433,0
142 845,0
дизайн
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
145
138
55 539,0
55 539,0
67 407,0
56 633,0
59 415,0
театральное искусство
(с 01.09.2019)
очная
человеко-час
5 706,0
5 706,0
9 498,0
13 301,0
13 301,0
инструменты эстрадного оркестра
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
14
14
2 788,5
2 788,5
5 148,0
5 792,0
6 650,0
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
художественной
очная
количество обучающихся в 2016 г., человеко-час. с 2017 г.
367 480
329 503
260 277,0
260 277,0
249 448,0
230 096,0
228 331,0
Приложение 2
к постановлению Администрации города Норильска
от 09.11.2020 № 586
Приложение 6
к муниципальной программе "Развитие культуры", утвержденной постановлением
Администрации города Норильска
от 05.12.2016 № 580
Направления и объемы финансирования муниципальной программы "Развитие культуры"
№ п/п
Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП
Наименование ГРБС/Участника
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
КЦСР
(10+14+18+22)
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2019 год (7+8+9)
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2020 год (11+12+13)
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2021 год (15+16+17)
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2022 год (19+20+21)
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1. Подпрограмма «Культурное наследие»
1.1.
Развитие библиотечного дела
УДКиИ/ МБУ "ЦБС"
0810000100
0810075110 0810010310 0810010490 0810010380 0810010480
660 114,8
25 937,6
136 381,4
2 630,0
164 949,0
162 125,8
1 985,8
1 918,0
166 029,6
161 797,9
2 660,0
164 457,9
162 018,3
2 660,0
164 678,3
1.2.
Комплектование библиотечных фондов
УДКиИ/ МБУ "ЦБС"
0810000600 08100L5190 08100S4880
7 637,5
3 570,0
145,7
3 715,7
3 500,0
140,6
3 640,6
140,6
140,6
140,6
140,6
1.3.
Организация школы компьютерной грамотности
УДКиИ/ МБУ "ЦБС"
0810000200
2 456,6
752,5
752,5
222,7
222,7
740,7
740,7
740,7
740,7
1.4.
Развитие музейного дела
УДКиИ/МБУ "МВК "Музей Норильска"
0810000400
0810075110 0810010490 0810010310 0810010480
384 855,5
25 977,8
66 737,7
4 408,5
97 124,0
93 227,9
535,5
1 551,3
95 314,7
92 715,4
3 375,1
96 090,5
92 951,2
3 375,1
96 326,3
1.5.
Организация поездки для посещения мемориального комплекса в память о погибших политзаключенных (р-н оз. Лама, Дом отдыха).
УДКиИ/МБУ "МВК "Музей Норильска"
0810000500
552,4
148,0
148,0
0,0
0,0
202,2
202,2
202,2
202,2
1.6.
Развитие архивного дела
Администрация города Норильска/ МКУ "Норильский городской архив"
0810000300
0810075190 0810075110 0810010470 0810010350
113 693,1
6 959,1
19 600,4
26 559,5
28 027,0
2 186,3
30 213,3
26 320,7
2 112,4
28 433,1
26 374,8
2 112,4
28 487,2
Итого по подпрограмме «Культурное наследие»:
1 169 309,9
63 345,0
222 865,2
7 038,5
293 248,7
287 103,4
4 848,2
3 469,3
295 420,9
281 776,9
2 253,0
6 035,1
290 065,0
282 287,2
2 253,0
6 035,1
290 575,3
2. Подпрограмма «Искусство и народное творчество»
2.1.
Организация деятельности МБУК "КДЦ им. Вл.Высоцкого"
УДКиИ/МБУК "КДЦ им. Вл.Высоцкого"
0840000100
0840075110 0840010490 0840010310 0840010480
199 792,9
6 893,6
31 186,7
11 091,7
49 172,0
38 777,2
506,6
9 247,1
48 530,9
38 379,8
12 635,0
51 014,8
38 440,2
12 635,0
51 075,2
2.2.
Организация деятельности МБУК «КДЦ «Юбилейный»
УДКиИ/ МБУК «КДЦ «Юбилейный»
0840000200
0840075110 0840010490 0840010480
160 033,0
8 393,0
24 821,1
6 908,5
40 122,6
33 552,4
397,7
4 539,2
38 489,3
32 970,5
7 696,0
40 666,5
33 058,6
7 696,0
40 754,6
2.3.
Организация деятельности МБУК «Городской центр культуры»
УДКиИ/МБУК «Городской центр культуры»
08400003000840075110 0840010490 0840010480
416 477,6
22 592,0
77 122,3
5 792,1
105 506,4
97 327,7
1 127,1
4 083,7
102 538,5
98 948,9
5 196,0
104 144,9
99 091,8
5 196,0
104 287,8
2.4.
Организация деятельности МБУ «Кинокомплекс «Родина»
УДКиИ/МБУ «Кинокомплекс «Родина»
0840000400
0840075110 0840010490 0840010480
188 003,0
5 896,2
15 053,5
29 008,7
49 958,4
24 512,3
786,5
11 534,7
36 833,5
20 467,8
30 120,5
50 588,3
20 502,3
30 120,5
50 622,8
2.5.
Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел (декоративно-прикладное творчество)
УДКиИ/ МБУК «Городской центр культуры»
0840000600
1 634,4
411,9
411,9
407,5
407,5
407,5
407,5
407,5
407,5
Итого по подпрограмме «Искусство и народное творчество»:
965 940,9
44 186,7
148 183,6
52 801,0
245 171,3
194 577,1
2 817,9
29 404,7
226 799,7
191 174,5
0,0
55 647,5
246 822,0
191 500,4
0,0
55 647,5
247 147,9
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования в области культуры»
3.1.
Организация предоставления дополнительного образования в области культуры (в т.ч. реализация социокультурных проектов образовательными организациями в области культуры)
УДКиИ / МБУ ДО "НДШИ", МБУ ДО "НДХШ", МБУ ДО "НДМШ", МБУ ДО "ТДШИ", МБУ ДО "КДШИ", "МБУ ДО "ОДШИ"
0820000100
0820075110 0820010310 0820010480 0820010370 0820010380 0820010350
1 986 430,2
30 369,8
436 658,5
13 238,3
480 266,6
490 835,4
2 524,8
12 794,0
506 154,2
486 020,4
13 319,1
499 339,5
486 385,3
14 284,6
500 669,9
Итого по подпрограмме «Развитие дополнительного образования в области культуры»:
1 986 430,2
30 369,8
436 658,5
13 238,3
480 266,6
490 835,4
2 524,8
12 794,0
506 154,2
486 020,4
0,0
13 319,1
499 339,5
486 385,3
0,0
14 284,6
500 669,9
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
4.1.
Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура"
УДКиИ / Аппарат и ТЭО УДКиИ, МКУ "ОК УК"
0850000100 0850010210 0850010380
0850075110 0850010350 0850010490
679 247,7
10 735,5
149 613,0
160 348,5
181 138,5
4 747,3
185 885,8
168 052,8
168 052,8
164 960,6
164 960,6
4.2.
Материально-техническое оснащение учреждений
УДКиИ/ МБУ ДО "КДШИ", МБУ ДО "НДМШ", МБУ ДО "ТДШИ", МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУ ДО "НДХШ", МБУ "ЦБС", МБУ "МВК "Музей Норильска", "КК "Родина", МБУК "КДЦ "Юбилейный", "КДЦ им. В. Высоцкого", МБУК "ГЦК", Аппарат УДКиИ, МКУ "ОК УК""; Администрация города Норильска / МКУ "НГА"
0850000300
61 627,5
3 156,7
15 822,2
18 978,9
5 612,7
10 288,9
15 901,6
13 373,5
13 373,5
13 373,5
13 373,5
4.3.
Поддержка талантливых детей и молодёжи
УДКиИ/ МБУ ДО "НДХШ", "ОДШИ", "НДШИ", "НДМШ","ТДШИ", "КДШИ" МБУК "ГЦК", Аппарат УК ; Администрация г.Норильска/ НГФ "Юбилейный"
0850000200
15 592,7
3 600,4
3 600,4
4 571,7
4 571,7
3 710,3
3 710,3
3 710,3
3 710,3
4.4.
Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
УДКиИ / Аппарат и ТЭО УДКиИ, МКУ "ОК УК", МБУ "ЦБС", МБУ "МВК "Музей Норильска", МБУК "КДЦ им. Вл.Высоцкого", МБУК «КДЦ «Юбилейный», МБУК «Городской центр культуры», МБУ «Кинокомплекс «Родина», МБУ ДО "НДШИ", МБУ ДО "НДХШ", МБУ ДО "НДМШ", МБУ ДО "ТДШИ", МБУ ДО "КДШИ", "МБУ ДО "ОДШИ" Администрация города Норильска / МКУ "НГА"
0850000600 0850075110 0850075190
102 218,3
21 546,5
4 763,8
819,0
27 129,3
25 324,8
80,0
204,6
25 609,4
24 122,5
51,8
565,5
24 739,8
24 122,5
51,8
565,5
24 739,8
4.5.
Мероприятия в рамках национального проекта «Культура»
МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого", УДКиИ/МБУ "ЦБС", МБУ ДО "ТДШИ"
081A354530 085А155191
10 139,1
4 875,0
4 875,0
1 000,0
1 000,0
4 264,1
4 264,1
Итого по подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:
868 825,3
39 039,1
154 376,8
21 516,2
214 932,1
216 647,7
5 827,3
10 493,5
232 968,5
195 885,6
51,8
13 939,0
209 876,4
192 793,4
4 315,9
13 939,0
211 048,3
ВСЕГО ПО МП:
4 990 506,3
176 940,6
962 084,1
94 594,0
1 233 618,7
1 189 163,6
16 018,2
56 161,5
1 261 343,3
1 154 857,4
2 304,8
88 940,7
1 246 102,9
1 152 966,3
6 568,9
89 906,2
1 249 441,4
Приложение 3
к постановлению Администрации города Норильска
от 09.11.2020 № 586
Приложение 7
к муниципальной программе "Развитие культуры",
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 05.12.2016 № 580
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ муниципальной программы "Развитие культуры"
№ п/п
Целевые индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд.вес индикатора в МП (подпрограмме МП)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
факт
факт
план
факт
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
МП "Развитие культуры"
1.
Количество посещений библиотек
на 1 жителя в год
2,8
2,9
2,9
2,9
0,9
3,0
3,0
0,3
количество посещений/количество населения
стат. форма 6-НК, разд.4, стр.12, гр.7
мероприятие 1.1
2.
Количество посещений музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,31
0,36
0,33
0,37
0,1
0,33
0,33
0,3
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК, р.6, гр3
мероприятие 1.4
3.
Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями
%
99,2
86,1
51,9
51,5
16,9
57,7
57,5
0,4
количество посещений/количество населения*100
стат. форма 7-НК, раздел 3, строка 6, графа 3
мероприятие 2.1, 2.2, 2.3, 2.5
1. Подпрограмма «Культурное наследие»
1.
Охват населения библиотечным обслуживанием
на 1 тыс. человек населения
376,5
376,4
375,3
378,2
164,0
369,3
367,5
0,3
количество пользователей/количество населения*1000
стат. форма 6-НК, р.4, стр.12, гр.2
мероприятие 1.1.
2.
Доля экспонируемых музейных предметов основного фонда
%
16,1
17,4
13,3
37,7
46,6
59,4
72,2
0,3
количество экспонируемых предметов ОФ/количество ед.хранения ОФ*100
стат. форма 8-НК, р.1, стр.1
(гр.4/гр.3*100)
мероприятие 1.4.
3.
Количество посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев
посещений на 1 жителя в год
1,7
1,1
1,1
1,1
0,8
1,1
1,1
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК, р.6 (гр.3+10+13+15+17)
мероприятие 1.4, 1.5.
4.
Доля закартонированных архивных документов от общего количества документов архива
%
83,0
91,2
97,0
99,4
100,0
100,0
100,0
0,1
количество закартонированных документов/общее количество документов на 01.01 текущего года*100
годовой отчет о работе
мероприятие 1.6
5.
Доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид от общего количества ветхих документов архива
%
28,8
36,0
39,6
39,6
45,0
50,4
55,8
0,1
количество ветхих документов, переведенных в электронный вид /общее количество ветхих документов*100
годовой отчет о работе
мероприятие 1.6
2. Подпрограмма «Искусство и народное творчество»
1.
Количество участников клубных формирований
чел. на 1 тыс. чел. населения
8,1
8,7
8,5
8,3
8,8
8,7
8,7
0,4
количество участников/население МО*1000
стат. форма 7-НК, раздел 2, строка 3, графа 3, годовой отчет КК "Родина"
мероприятие 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
2.
Количество посещений киносеансов
посещений на 1 жителя в год
1,2
0,94
1,0
0,96
0,6
1,1
1,1
0,4
количество посещений киносеансов/население МО
стат. форма К_2РИК, стр.1, графа8
мероприятие 2.1, 2.2, 2.4
3.
Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, кинотеатром (без киносеансов)
ед. на 1 тыс. чел. населения
5,8
5,4
4,6
5,0
4,1
5,0
5,0
0,2
количество мероприятий/население МО*1000
стат. форма 7-НК, раздел 3, строка 4, графа 3, годовой отчет КК "Родина"
мероприятие 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в области культуры"
1.
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры
%
7,6
7,1
7,4
7,1
6,9
6,9
6,8
0,5
количество детей, получающих услуги/количество детей МО в возрасте от 5 до 18 лет*100
стат.форма ДМШ-1
мероприятие 3.1
2.
Доля педагогического персонала высшей и первой категорий от общего количества педагогов
%
74,4
75,9
74,2
76,8
79,7
75,8
76,5
0,5
количество педагогов высшей и первой категории/количество педагогического состава*100
аттестационные листы преподавателей
мероприятие 3.1
4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
1.
Своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
50
50
50
50
50
50
50
0,5
Присвоение баллов в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 06.11.2014 N 611 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств"
отчеты учреждений
мероприятие 4.1
2.
Доля участников выездных фестивалей и конкурсов
%
0,19
0,26
0,21
0,21
0,07
0,16
0,16
0,5
количество участников/количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории*100
отчеты учреждений
мероприятие 4.3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2020 г. Норильск № 586
О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 05.12.2016 № 580
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 05.12.2016 № 580 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 7 203 638,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 4 049 245,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 658 085,5 тыс. руб. федеральный бюджет – 5050,9 тыс. руб.;
платные услуги – 491 256,1 тыс. руб.
в том числе:
2017 год всего: 1 060 059,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 181 428,3 тыс. руб.;
краевой бюджет – 795 029,6 тыс. руб.;
платные услуги – 83 601,2 тыс. руб.;
2018 год всего: 1 153 072,8 тыс. руб.;
местный бюджет – 193 889,5 тыс. руб.;
краевой бюджет – 881 130,8 тыс. руб.;
платные услуги – 78052,5 тыс. руб.;
2019 год всего: 1 233 618,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 176 940,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 962 084,1 тыс. руб.;
платные услуги – 94 594,0 тыс. руб.;
2020 год всего: 1 261 343,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 189 163,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 15 018,2 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
платные услуги – 56 161,5 тыс. руб.
2021 год всего: 1 246 102,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 154 857,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 304,8 тыс. руб.
платные услуги – 88 940,7 тыс. руб.;
2022 год всего: 1 249 441,4 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 152 966,3 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 518,0 тыс. руб.
федеральный бюджет – 4 050,9 тыс. руб.
платные услуги – 89 906,2 тыс. руб.
».
1.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 1 «Культурное наследие» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 1 690 259,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 048 514,2 тыс. руб.;
краевой бюджет – 608 164,9 тыс. руб.;
платные услуги – 33 580,4 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 259 860,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 72 754,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 181 134,2 тыс. руб.;
платные услуги – 5 971,2 тыс. руб.;
2018 год всего: 261 089,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 61 247,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 194 811,3 тыс. руб.;
платные услуги – 5 031,2 тыс. руб.;
2019 год всего: 293 248,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 63 345,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 222 865,2 тыс. руб.;
платные услуги – 7 038,5 тыс. руб.;
2020 год всего: 295 420,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 287 103,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 4 848,2 тыс. руб.;
платные услуги – 3 469,3 тыс. руб.;
2021 год всего: 290 065,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 281 776,9 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 253,0 тыс. руб.;
платные услуги – 6 035,1 тыс. руб.;
2022 год всего: 290 575,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 282 287,2 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 253,0 тыс. руб.;
платные услуги – 6 035,1 тыс. руб.
».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 2 «Искусство и народное творчество» приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 1 419 772,8 тыс. руб.;
местный бюджет – 710 439,8 тыс. руб.;
краевой бюджет –419 980,8 тыс. руб.;
платные услуги – 289 352,2 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 230 255,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 40 171,0 тыс. руб.;
краевой бюджет – 139 611,1 тыс. руб.;
платные услуги – 50 473,1 тыс. руб.;
2018 год всего: 223 576,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 48 830,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 129 368,2 тыс. руб.;
платные услуги – 45 378,4 тыс. руб.;
2019 год всего: 245 171,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 44 186,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 148 183,6 тыс. руб.;
платные услуги – 52 801,0 тыс. руб.;
2020 год всего: 226 799,7 тыс. руб.;
местный бюджет – 194 577,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 817,9 тыс. руб.;
платные услуги – 29 404,7 тыс. руб.;
2021 год всего: 246 822,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 191 174,5 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 55 647,5 тыс. руб.;
2022 год всего: 247 147,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 191 500,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 55 647,5 тыс. руб.
».
1.4. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в области культуры» приложения № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования, всего: 2 902 641,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 1 547 016,3 тыс. руб.;
краевой бюджет –1 272 094,8 тыс. руб.;
платные услуги – 83 530,0 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 445 856,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 23 425,8 тыс. руб.;
краевой бюджет – 407 227,2 тыс. руб.;
платные услуги – 15 203,0 тыс. руб.;
2018 год всего: 470 354,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 29 979,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 425 684,3 тыс. руб.;
платные услуги – 14 691,0 тыс. руб.;
2019 год всего: 480 266,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 30 369,8 тыс. руб.;
краевой бюджет – 436 658,5 тыс. руб.;
платные услуги – 13 238,3 тыс. руб.;
2020 год всего: 506 154,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 490 835,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 2 524,8 тыс. руб.;
платные услуги – 12 794,0 тыс. руб.;
2021 год всего: 499 339,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 486 020,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 13 319,1 тыс. руб.;
2022 год всего: 500 669,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 486 385,3 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;
платные услуги – 14 284,6 тыс. руб.
».
1.5. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.)
Объем финансирования всего: 1 190 964,8 тыс. руб.;
местный бюджет – 743 275,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 357 845,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 5050,9 тыс. руб.;
платные услуги – 84 793,5 тыс. руб.;
в том числе:
2017 год всего: 124 087,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 45 076,9 тыс. руб.;
краевой бюджет – 67 057,1 тыс. руб.;
платные услуги – 11 953,9 тыс. руб.;
2018 год всего: 198 051,6 тыс. руб.;
местный бюджет – 53 832,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 131 267,0 тыс. руб.;
платные услуги – 12 951,9 тыс. руб.;
2019 год всего: 214 932,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 39 039,1 тыс. руб.;
краевой бюджет – 154 376,8 тыс. руб.;
платные услуги – 21 516,2 тыс. руб.;
2020 год всего: 232 968,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 216 647,7 тыс. руб.;
краевой бюджет – 4 827,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 1 000,0 тыс. руб.
платные услуги – 10 493,5 тыс. руб.;
2021 год всего: 209 876,4 тыс. руб.;
местный бюджет – 195 885,6 тыс. руб.;
краевой бюджет – 51,8 тыс. руб.;
платные услуги – 13 939,0 тыс. руб.;
2022 год всего: 211 048,3 тыс. руб.;
местный бюджет – 192 793,4 тыс. руб.;
краевой бюджет – 265,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 4 050,9 тыс. руб.
платные услуги – 13 939,0 тыс. руб.
».
1.6. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Исполняющий полномочия
Главы города Норильска Н.А. Тимофеев
Приложение 1
к постановлению Администрации города Норильска
от 09.11.2020 № 586
Приложение 5
к муниципальной программе "Развитие культуры",
утвержденной постановлением Администрации города Норильска
от 05.12.2016 № 580
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе "Развитие культуры"
Наименование муниципальной услуги (работы)
Содержание
Условие
Наименование показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2017 год
(факт)
2018
(факт)
2019 год
(план)
2019
(оценка)
2020 год
(план)
2021 год
(план)
2022 год
(план)
2017 год
(факт)
2018 год
(факт)
2019 год
(план)
2020 год
(план)
2021 год
(план)
2022 год
(план)
Подпрограмма 1: "Культурное наследие"
Основное мероприятие 1.1: Развитие библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
С учетом всех форм
в стационарных условиях
количество посещений
503 530
516 055
523 000
523 000
170 000
543000
543000
142 436,7
144 964,5
162 319,0
161 827,0
161 797,9
162 018,3
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)
745 172
770 962
770 200
770 200
770 200
770 200
770 200
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
количество документов (количество документов, находящихся в электронном каталоге)
477 575
479 490
485 000
485 000
502 000
485 000
485 000
Основное мероприятие 1.2: Комплектование библиотечных фондов
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)
значения указаны в основном мероприятии 1.1.Развитие библиотечного дела
3 500,0
3 570,0
3 570,0
3 500,0
Основное мероприятие 1.3: Развитие музейного дела
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
в стационарных условиях
число посетителей музея
297 169
207 927
200 000
200 000
150 000
200 000
200 000
83 714,2
83 269,9
92 715,5
93 543,8
92 715,4
92 951,2
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
количество экспозиций (количество выставок, открытых в отчетном году из общего числа выставок)
127
102
101
101
55
103
104
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
количество предметов (общее количество экспонатов музейного фонда)
76 002
76 502
77 002
77 180
77 680
78 180
78 680
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
количество предметов (количество экспонатов основного фонда законсервированных и отреставрированных в отчетном году)
180
224
182
182
182
182
182
2. Подпрограмма «Искусство и народное творчество»
Основное мероприятие 2.1: Организация деятельности МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Количество клубных формирований
7
7
7
7
7
7
7
33 964,1
36 451,3
38 080,3
38 510,5
38 379,8
38 440,2
число участников
210
210
210
210
210
210
210
Показ кинофильмов - услуга платная
на закрытой площадке
в стационарных условиях
Число зрителей
58501
44 456
37 000
40 700
34 700
48 600
48 600
Показ кинофильмов - услуга бесплатная
на закрытой площадке
в стационарных условиях
Число зрителей
-
-
-
-
700
2 250
2 250
Организация и проведение мероприятий
Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
На территории Российской Федерации
Количество участников мероприятий
4300
3 960
0
0
270
3240
3240
Количество мероприятий
х
12
0
0
1
12
12
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Количество участников мероприятий
х
54 300
33 580
33 580
12 945
52 500
52 500
Количество мероприятий
52
51
33
33
40
45
45
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)
Количество участников мероприятий
х
79 050
71 190
71 190
7 180
80 840
80 840
Количество мероприятий
150
149
110
110
104
142
142
Основное мероприятие 2.2: Организация деятельности МБУК "КДЦ "Юбилейный"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Количество клубных формирований
13
13
13
13
13
13
13
30 691,2
28 203,7
33 214,1
33 035,7
32 970,5
33 058,6
число участников
139
140
140
140
140
140
140
Показ кинофильмов - услуга платная
на закрытой площадке
в стационарных условиях
Число зрителей
29614
23 150
24 150
24 150
10 575
29 150
29 150
Показ кинофильмов - услуга бесплатная
на закрытой площадке
в стационарных условиях
Число зрителей
250
500
500
Организация и проведение мероприятий
Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
На территории Российской Федерации
Количество участников мероприятий
2473
2 427
2 390
2 390
1 731
2 390
2 390
Количество мероприятий
х
17
13
13
13
13
13
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Количество участников мероприятий
х
13 636
12 850
12 850
7 500
12 850
12 850
Количество мероприятий
48
48
48
48
60
48
48
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)
Количество участников мероприятий
х
35 123
36 160
36 160
7 500
36 160
36 160
Количество мероприятий
129
120
128
128
183
128
128
Основное мероприятие 2.3: Организация деятельности МБУК "Городской центр культуры"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Количество клубных формирований
18
31
31
32
32
32
32
81 608,3
91 569,2
99 714,3
99 196,5
98 948,9
99 091,8
число участников
955
1 193
1 145
1 168
1 213
1 213
1 213
Организация и проведение мероприятий
Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
На территории Российской Федерации
Количество участников мероприятий
1180
12 868
10 335
10 335
3 576
10 335
10 335
Количество мероприятий
х
34
36
36
32
36
36
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Количество участников мероприятий
х
36
20 860
20 860
8 910
20 860
20 860
Количество мероприятий
25
20 238
35
35
35
35
35
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)
Количество участников мероприятий
х
36
79 918
79 918
6 823
79 918
79 918
Количество мероприятий
109
88 233
151
151
132
151
151
Основное мероприятие 2.4: Организация деятельности МБУ "Кинокомплекс "Родина"
Показ кинофильмов
на закрытой площадке
в стационарных условиях
Число зрителей
132720
101 822
120 900
120 900
68 400
120 900
120 900
23 098,2
21 879,3
20 949,7
20 479,2
20 467,8
20 502,3
Показ кинофильмов - услуга бесплатная
на закрытой площадке
в стационарных условиях
Число зрителей
230
888
888
Формирование, учет и сохранение фильмофонда
количество фильмокопий
5411
3 864
3 864
3 864
3 864
3 864
3 864
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Количество клубных формирований
1
1
2
2
2
2
2
число участников
34
33
43
43
43
43
43
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Количество участников мероприятий
х
402
1 174
1 174
102
1 174
1 174
Количество мероприятий
2
2
22
22
12
22
22
Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)
Количество участников мероприятий
х
2 897
1 450
1 450
0
1 450
1 450
Количество мероприятий
102
49
11
11
6
11
11
Основное мероприятие 2.5: Организация деятельности ДК "Энергия"
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Количество клубных формирований
(с февраля 2018 входит в ГЦК)
10
10
-
-
-
-
-
10 420,3
42,5
число участников (с февраля 2018 входит в ГЦК)
107
107
-
-
-
-
-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
в стационарных условиях
Количество посещений
3156
-
-
-
-
-
-
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Количество документов (общее количество библиотечного фонда в отчетном году)
23678
-
-
-
-
-
-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
фестиваль, выставка, конкурс, смотр
Количество мероприятий
15
0
-
-
-
-
-
иные зрелищные мероприятия
Количество участников мероприятий
528
-
-
-
-
-
Количество мероприятий
63
5
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.6: Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел (декоративно-прикладное творчество)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)
Количество участников мероприятий
1000
1 000
500
0
1 000
1 000
52,3
411,9
407,5
407,5
407,5
Количество мероприятий
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования в области культуры»
Основное мероприятие 3.1: Организация предоставления дополнительного образования в области культуры
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
фортепиано
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
152
173
46 249,5
46 249,5
50 410,0
57 113,0
56 566,0
430 453,0
455 663,9
467 028,3
486 175,5
486 175,5
486 385,3
духовые и ударные инструменты
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
114
124
37 296,5
37 296,5
44 781,0
50 186,0
53 073,0
струнные инструменты
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
134
142
39 852,5
39 852,5
47 784,0
52 414,0
54 418,5
народные инструменты
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
175
201
52 562,5
52 562,5
57 098,0
65 439,0
68 619,5
хореографическое творчество
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
174
198
74 508,0
74 508,0
84 169,0
89 147,0
89 147,0
живопись
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
271
281
132 875,0
132 875,0
152 112,0
149 433,0
142 845,0
дизайн
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
145
138
55 539,0
55 539,0
67 407,0
56 633,0
59 415,0
театральное искусство
(с 01.09.2019)
очная
человеко-час
5 706,0
5 706,0
9 498,0
13 301,0
13 301,0
инструменты эстрадного оркестра
очная
до 2019 г. - количество обучающихся
с 2019 г.- человеко-час
14
14
2 788,5
2 788,5
5 148,0
5 792,0
6 650,0
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
художественной
очная
количество обучающихся в 2016 г., человеко-час. с 2017 г.
367 480
329 503
260 277,0
260 277,0
249 448,0
230 096,0
228 331,0
Приложение 2
к постановлению Администрации города Норильска
от 09.11.2020 № 586
Приложение 6
к муниципальной программе "Развитие культуры", утвержденной постановлением
Администрации города Норильска
от 05.12.2016 № 580
Направления и объемы финансирования муниципальной программы "Развитие культуры"
№ п/п
Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП
Наименование ГРБС/Участника
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
КЦСР
(10+14+18+22)
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2019 год (7+8+9)
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2020 год (11+12+13)
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2021 год (15+16+17)
МБ
КБ+ФБ
ВИ
Итого финансирование 2022 год (19+20+21)
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1. Подпрограмма «Культурное наследие»
1.1.
Развитие библиотечного дела
УДКиИ/ МБУ "ЦБС"
0810000100
0810075110 0810010310 0810010490 0810010380 0810010480
660 114,8
25 937,6
136 381,4
2 630,0
164 949,0
162 125,8
1 985,8
1 918,0
166 029,6
161 797,9
2 660,0
164 457,9
162 018,3
2 660,0
164 678,3
1.2.
Комплектование библиотечных фондов
УДКиИ/ МБУ "ЦБС"
0810000600 08100L5190 08100S4880
7 637,5
3 570,0
145,7
3 715,7
3 500,0
140,6
3 640,6
140,6
140,6
140,6
140,6
1.3.
Организация школы компьютерной грамотности
УДКиИ/ МБУ "ЦБС"
0810000200
2 456,6
752,5
752,5
222,7
222,7
740,7
740,7
740,7
740,7
1.4.
Развитие музейного дела
УДКиИ/МБУ "МВК "Музей Норильска"
0810000400
0810075110 0810010490 0810010310 0810010480
384 855,5
25 977,8
66 737,7
4 408,5
97 124,0
93 227,9
535,5
1 551,3
95 314,7
92 715,4
3 375,1
96 090,5
92 951,2
3 375,1
96 326,3
1.5.
Организация поездки для посещения мемориального комплекса в память о погибших политзаключенных (р-н оз. Лама, Дом отдыха).
УДКиИ/МБУ "МВК "Музей Норильска"
0810000500
552,4
148,0
148,0
0,0
0,0
202,2
202,2
202,2
202,2
1.6.
Развитие архивного дела
Администрация города Норильска/ МКУ "Норильский городской архив"
0810000300
0810075190 0810075110 0810010470 0810010350
113 693,1
6 959,1
19 600,4
26 559,5
28 027,0
2 186,3
30 213,3
26 320,7
2 112,4
28 433,1
26 374,8
2 112,4
28 487,2
Итого по подпрограмме «Культурное наследие»:
1 169 309,9
63 345,0
222 865,2
7 038,5
293 248,7
287 103,4
4 848,2
3 469,3
295 420,9
281 776,9
2 253,0
6 035,1
290 065,0
282 287,2
2 253,0
6 035,1
290 575,3
2. Подпрограмма «Искусство и народное творчество»
2.1.
Организация деятельности МБУК "КДЦ им. Вл.Высоцкого"
УДКиИ/МБУК "КДЦ им. Вл.Высоцкого"
0840000100
0840075110 0840010490 0840010310 0840010480
199 792,9
6 893,6
31 186,7
11 091,7
49 172,0
38 777,2
506,6
9 247,1
48 530,9
38 379,8
12 635,0
51 014,8
38 440,2
12 635,0
51 075,2
2.2.
Организация деятельности МБУК «КДЦ «Юбилейный»
УДКиИ/ МБУК «КДЦ «Юбилейный»
0840000200
0840075110 0840010490 0840010480
160 033,0
8 393,0
24 821,1
6 908,5
40 122,6
33 552,4
397,7
4 539,2
38 489,3
32 970,5
7 696,0
40 666,5
33 058,6
7 696,0
40 754,6
2.3.
Организация деятельности МБУК «Городской центр культуры»
УДКиИ/МБУК «Городской центр культуры»
08400003000840075110 0840010490 0840010480
416 477,6
22 592,0
77 122,3
5 792,1
105 506,4
97 327,7
1 127,1
4 083,7
102 538,5
98 948,9
5 196,0
104 144,9
99 091,8
5 196,0
104 287,8
2.4.
Организация деятельности МБУ «Кинокомплекс «Родина»
УДКиИ/МБУ «Кинокомплекс «Родина»
0840000400
0840075110 0840010490 0840010480
188 003,0
5 896,2
15 053,5
29 008,7
49 958,4
24 512,3
786,5
11 534,7
36 833,5
20 467,8
30 120,5
50 588,3
20 502,3
30 120,5
50 622,8
2.5.
Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел (декоративно-прикладное творчество)
УДКиИ/ МБУК «Городской центр культуры»
0840000600
1 634,4
411,9
411,9
407,5
407,5
407,5
407,5
407,5
407,5
Итого по подпрограмме «Искусство и народное творчество»:
965 940,9
44 186,7
148 183,6
52 801,0
245 171,3
194 577,1
2 817,9
29 404,7
226 799,7
191 174,5
0,0
55 647,5
246 822,0
191 500,4
0,0
55 647,5
247 147,9
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования в области культуры»
3.1.
Организация предоставления дополнительного образования в области культуры (в т.ч. реализация социокультурных проектов образовательными организациями в области культуры)
УДКиИ / МБУ ДО "НДШИ", МБУ ДО "НДХШ", МБУ ДО "НДМШ", МБУ ДО "ТДШИ", МБУ ДО "КДШИ", "МБУ ДО "ОДШИ"
0820000100
0820075110 0820010310 0820010480 0820010370 0820010380 0820010350
1 986 430,2
30 369,8
436 658,5
13 238,3
480 266,6
490 835,4
2 524,8
12 794,0
506 154,2
486 020,4
13 319,1
499 339,5
486 385,3
14 284,6
500 669,9
Итого по подпрограмме «Развитие дополнительного образования в области культуры»:
1 986 430,2
30 369,8
436 658,5
13 238,3
480 266,6
490 835,4
2 524,8
12 794,0
506 154,2
486 020,4
0,0
13 319,1
499 339,5
486 385,3
0,0
14 284,6
500 669,9
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
4.1.
Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура"
УДКиИ / Аппарат и ТЭО УДКиИ, МКУ "ОК УК"
0850000100 0850010210 0850010380
0850075110 0850010350 0850010490
679 247,7
10 735,5
149 613,0
160 348,5
181 138,5
4 747,3
185 885,8
168 052,8
168 052,8
164 960,6
164 960,6
4.2.
Материально-техническое оснащение учреждений
УДКиИ/ МБУ ДО "КДШИ", МБУ ДО "НДМШ", МБУ ДО "ТДШИ", МБОУ ДОД "ОДШИ", МБУ ДО "НДХШ", МБУ "ЦБС", МБУ "МВК "Музей Норильска", "КК "Родина", МБУК "КДЦ "Юбилейный", "КДЦ им. В. Высоцкого", МБУК "ГЦК", Аппарат УДКиИ, МКУ "ОК УК""; Администрация города Норильска / МКУ "НГА"
0850000300
61 627,5
3 156,7
15 822,2
18 978,9
5 612,7
10 288,9
15 901,6
13 373,5
13 373,5
13 373,5
13 373,5
4.3.
Поддержка талантливых детей и молодёжи
УДКиИ/ МБУ ДО "НДХШ", "ОДШИ", "НДШИ", "НДМШ","ТДШИ", "КДШИ" МБУК "ГЦК", Аппарат УК ; Администрация г.Норильска/ НГФ "Юбилейный"
0850000200
15 592,7
3 600,4
3 600,4
4 571,7
4 571,7
3 710,3
3 710,3
3 710,3
3 710,3
4.4.
Соблюдение гарантий и компенсаций, связанных с переездом и оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
УДКиИ / Аппарат и ТЭО УДКиИ, МКУ "ОК УК", МБУ "ЦБС", МБУ "МВК "Музей Норильска", МБУК "КДЦ им. Вл.Высоцкого", МБУК «КДЦ «Юбилейный», МБУК «Городской центр культуры», МБУ «Кинокомплекс «Родина», МБУ ДО "НДШИ", МБУ ДО "НДХШ", МБУ ДО "НДМШ", МБУ ДО "ТДШИ", МБУ ДО "КДШИ", "МБУ ДО "ОДШИ" Администрация города Норильска / МКУ "НГА"
0850000600 0850075110 0850075190
102 218,3
21 546,5
4 763,8
819,0
27 129,3
25 324,8
80,0
204,6
25 609,4
24 122,5
51,8
565,5
24 739,8
24 122,5
51,8
565,5
24 739,8
4.5.
Мероприятия в рамках национального проекта «Культура»
МБУК "КДЦ им. Вл. Высоцкого", УДКиИ/МБУ "ЦБС", МБУ ДО "ТДШИ"
081A354530 085А155191
10 139,1
4 875,0
4 875,0
1 000,0
1 000,0
4 264,1
4 264,1
Итого по подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:
868 825,3
39 039,1
154 376,8
21 516,2
214 932,1
216 647,7
5 827,3
10 493,5
232 968,5
195 885,6
51,8
13 939,0
209 876,4
192 793,4
4 315,9
13 939,0
211 048,3
ВСЕГО ПО МП:
4 990 506,3
176 940,6
962 084,1
94 594,0
1 233 618,7
1 189 163,6
16 018,2
56 161,5
1 261 343,3
1 154 857,4
2 304,8
88 940,7
1 246 102,9
1 152 966,3
6 568,9
89 906,2
1 249 441,4
Приложение 3
к постановлению Администрации города Норильска
от 09.11.2020 № 586
Приложение 7
к муниципальной программе "Развитие культуры",
утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска
от 05.12.2016 № 580
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ муниципальной программы "Развитие культуры"
№ п/п
Целевые индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд.вес индикатора в МП (подпрограмме МП)
Формула расчета индикатора
Источник информации
Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
факт
факт
план
факт
План
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
МП "Развитие культуры"
1.
Количество посещений библиотек
на 1 жителя в год
2,8
2,9
2,9
2,9
0,9
3,0
3,0
0,3
количество посещений/количество населения
стат. форма 6-НК, разд.4, стр.12, гр.7
мероприятие 1.1
2.
Количество посещений музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,31
0,36
0,33
0,37
0,1
0,33
0,33
0,3
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК, р.6, гр3
мероприятие 1.4
3.
Удельный вес населения, участвующего в платных мероприятиях, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями
%
99,2
86,1
51,9
51,5
16,9
57,7
57,5
0,4
количество посещений/количество населения*100
стат. форма 7-НК, раздел 3, строка 6, графа 3
мероприятие 2.1, 2.2, 2.3, 2.5
1. Подпрограмма «Культурное наследие»
1.
Охват населения библиотечным обслуживанием
на 1 тыс. человек населения
376,5
376,4
375,3
378,2
164,0
369,3
367,5
0,3
количество пользователей/количество населения*1000
стат. форма 6-НК, р.4, стр.12, гр.2
мероприятие 1.1.
2.
Доля экспонируемых музейных предметов основного фонда
%
16,1
17,4
13,3
37,7
46,6
59,4
72,2
0,3
количество экспонируемых предметов ОФ/количество ед.хранения ОФ*100
стат. форма 8-НК, р.1, стр.1
(гр.4/гр.3*100)
мероприятие 1.4.
3.
Количество посетителей стационарных и выездных мероприятий музеев
посещений на 1 жителя в год
1,7
1,1
1,1
1,1
0,8
1,1
1,1
0,2
количество посещений/количество населения
стат. форма 8-НК, р.6 (гр.3+10+13+15+17)
мероприятие 1.4, 1.5.
4.
Доля закартонированных архивных документов от общего количества документов архива
%
83,0
91,2
97,0
99,4
100,0
100,0
100,0
0,1
количество закартонированных документов/общее количество документов на 01.01 текущего года*100
годовой отчет о работе
мероприятие 1.6
5.
Доля ветхих архивных документов, переведенных в электронный вид от общего количества ветхих документов архива
%
28,8
36,0
39,6
39,6
45,0
50,4
55,8
0,1
количество ветхих документов, переведенных в электронный вид /общее количество ветхих документов*100
годовой отчет о работе
мероприятие 1.6
2. Подпрограмма «Искусство и народное творчество»
1.
Количество участников клубных формирований
чел. на 1 тыс. чел. населения
8,1
8,7
8,5
8,3
8,8
8,7
8,7
0,4
количество участников/население МО*1000
стат. форма 7-НК, раздел 2, строка 3, графа 3, годовой отчет КК "Родина"
мероприятие 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
2.
Количество посещений киносеансов
посещений на 1 жителя в год
1,2
0,94
1,0
0,96
0,6
1,1
1,1
0,4
количество посещений киносеансов/население МО
стат. форма К_2РИК, стр.1, графа8
мероприятие 2.1, 2.2, 2.4
3.
Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, кинотеатром (без киносеансов)
ед. на 1 тыс. чел. населения
5,8
5,4
4,6
5,0
4,1
5,0
5,0
0,2
количество мероприятий/население МО*1000
стат. форма 7-НК, раздел 3, строка 4, графа 3, годовой отчет КК "Родина"
мероприятие 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в области культуры"
1.
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры
%
7,6
7,1
7,4
7,1
6,9
6,9
6,8
0,5
количество детей, получающих услуги/количество детей МО в возрасте от 5 до 18 лет*100
стат.форма ДМШ-1
мероприятие 3.1
2.
Доля педагогического персонала высшей и первой категорий от общего количества педагогов
%
74,4
75,9
74,2
76,8
79,7
75,8
76,5
0,5
количество педагогов высшей и первой категории/количество педагогического состава*100
аттестационные листы преподавателей
мероприятие 3.1
4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»
1.
Своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
50
50
50
50
50
50
50
0,5
Присвоение баллов в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 06.11.2014 N 611 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств"
отчеты учреждений
мероприятие 4.1
2.
Доля участников выездных фестивалей и конкурсов
%
0,19
0,26
0,21
0,21
0,07
0,16
0,16
0,5
количество участников/количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории*100
отчеты учреждений
мероприятие 4.3
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Размещено в сети Интернет от 09.11.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
