О внесении изменений в постановление администрации Ерышевского сельского поселения от 21.12.2013г. № 052 «Об утверждении муниципальной программы «Социально- экономическое развитие Ерышевского сельс...



АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

Должность: "пр. РеволюцииГлава сельского поселения

Дата подписи: 10.04.2020 12:47:30

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04. 2020г.№015

с. Ерышевка

О внесении изменений в постановление администрации Ерышевского сельского поселения от 21.12.2013г. № 052 «Об утверждении муниципальной программы «Социально- экономическое развитие Ерышевского сельского поселения»

В соответствии с постановлением администрации Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района от 21.12.2013 №051 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ерышевского сельского поселения», администрация Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ерышевского сельского поселения от 21.12.2013года №052 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения», следующие изменения:

1.1. приложение к постановлению администрации Ерышевского сельского поселения «Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

Т.П.Быкова

Приложение к постановлению администрации Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района от 09.04.2020г. № 015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения»

(далее – муниципальная программа)

Ответственный

исполнитель

муниципальной программы

Администрация Ерышевского сельского поселения

Исполнители муниципальной программы

Администрация Ерышевского сельского поселения

МКУК «Ерышевское КДО»

Основные разработчики муниципальной программы

Администрация Ерышевского сельского поселения

Подпрограммы муниципальной программы

1. Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ерышевского сельского поселения;

2. Развитие культуры Ерышевского сельского поселения;

3. Обеспечение реализации муниципальной программы;

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ерышевского сельского поселения

Цель муниципальной программы

Обеспечение долгосрочного социально-экономического развития Ерышевского сельского поселения

Задачи муниципальной программы

Организация благоустройства территории поселения;

Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского

поселения;

Улучшение экологической обстановки;

Создание комфортной среды проживания.

Создание условий для эффективной культурной деятельности;

Сохранение использование культурного наследия;

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;

Обеспечение условий для реализации муниципальной программы, эффективное выполнение полномочий (функций) администрации Ерышевского сельского поселения;

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Приведение правил землепользования и застройки сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности ;

Устройство ограждения кладбищ;

Обеспеченность сельского населения питьевой водой;

Уровень газификации домов сетевым газом;

Наличие заключенных договоров с поставщиками услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов;

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог ;

Количество высаженных деревьев;

Количество отремонтированных и благоустроенных воинских

захоронений;

Количество установленных скамеек;

Количество ТОС на территории поселения;

Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия;

Количество культурно-досуговых формирований;

Количество участников в культурно-досуговых формированиях;

Число читателей;

Число посещений библиотек;

Число книговыдач;

Массовые мероприятия;

Новые поступления, пополнение книжного фонда;

Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы.

Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями;

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями;

Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений;

Соответствие правил землепользования и застройки сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Этапы и сроки реализации муниципальной

программы

На постоянной основе 01.01.2014г. — 31.12.2022г.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет -38608,72 тыс. рублей,

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм составляет:

Подпрограмма 1. Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ерышевского сельского поселения – 10074,58 тыс.рублей;

Подпрограмма 2. Развитие культуры Ерышевского сельского поселения – 8318,53 тыс. рублей;

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы – 20209,61 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ерышевского сельского поселения – 6,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет :

(тыс. рублей):

Год

Всего

Областной бюджет

Бюджет Ерышевского сельского поселения

2014

4229,80

0,00

4229,80

2015

4822,15

60,58

4761,57

2016

4566,21

528,30

4037,91

2017

3899,85

28,27

3871,58

2018

6270,92

1987,70

4283,22

2019

5178,89

68,88

5110,01

2020

7010,95

69,86

6941,09

2021

1320,40

0,00

1320,40

2022

1312,30

0,00

1312,30

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Повышение уровня благоустройства сельской территории;

2. Создание комфортных условий для отдыха населения;

3. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

4. Сохранение и эффективное использование культурного наследия;

5. Увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

6. Увеличение количества участников в клубных формированиях;

7. Решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения;

8. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы;

9. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств;

10. Наличие в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

-энергетических паспортов;

-топливно-энергетических балансов;

-актов энергетических обследований;

-установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов;

11. Соответствие правил землепользования и застройки сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

Должность: "пр. РеволюцииГлава сельского поселения

Дата подписи: 10.04.2020 12:47:30

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии социально-экономического развития Ерышевского сельского поселения на 2014-2022 г.г.

Целью успешного развития сельского поселения является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.

Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие сельского поселения, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития. Данное положение закреплено в законодательной форме и относится к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Документами, определяющими некоторые ориентиры, связанные с программно-целевым планированием являются «Основы стратегического планирования в РФ» принятые указом президента № 536 от 12 мая 2009 года, Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, Стратегия национальной безопасности РФ от 2009 года. По сути, они регламентируют разработку программно-целевых документов социально-экономического развития.

Ерышевское сельское поселения – муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития сельского поселения зависят от многих факторов.

Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:

- соответствие приоритетам социально-экономического развития Ерышевского сельского поселения;

- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;

- значимость проблемы и её комплексный характер;

- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;

- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что реализация муниципальной программы невозможна без исполнения обязательной части, которая включает в себя выполнение мероприятий по совершенствованию и развитию инженерной инфраструктуры, культуры сельского поселения.

Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития сельского поселения:

- низкий уровень жизни населения;

- изношенность жилищно-коммунального хозяйства;

- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;

- уборка территории и вывоз мусора;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- низкий уровень материально-технической базы учреждений культуры.

Решение задач, связанных с социально-экономическим развитием сельской территории относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает потребность в областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию сельского поселения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

С учетом складывающихся тенденций и необходимости решения существующих проблем приоритетами социальной политики сельского поселения определены:

- устойчивое развитие сельской территории;

- совершенствование транспортной и коммунальной инфраструктуры;

- развитие культуры и народного творчества сельского поселения;

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения.

С учетом перечисленных приоритетов целью муниципальной программы определено удовлетворение потребностей населения и организаций в качественных условиях, обеспечивающих благоприятные условия для проживания и успешной деятельности.

Основная цель программы – обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством формирования эффективной инвестиционной политики сельского поселения, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры сельской территории, создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества, эффективного финансового и административного управления.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Состава целей, задач и подпрограмм муниципальной программы требует решения комплекса задач подпрограммы.

Паспорта муниципальной программы и ее подпрограмм содержат описание ожидаемых результатов их реализации, а также количественные характеристики в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение запланированных результатов муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности.

Показатель рассчитывается по формуле Дп = Поч *100

Оп

Где Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года, %;

Поч –протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км;

Поч рассчитывается по формуле: Поч = (Кол ф)*80 , км

1000

Где Кол ф – количество действующих фонарей, шт.;

80 – протяженность установки светильников уличного освещения через одну опору, м;

Оп – общая протяженность улиц, проездов, набережных, км

2.Устройство ограждения кладбищ.

Данный показатель определяет протяженность ограждений на кладбищах.

3.Обеспеченность сельского населения питьевой водой.

Показатель рассчитывается по формуле:

Об = Чоб *100

Ч

где: Об – обеспеченность сельского населения питьевой водой, %

Чоб – численность сельского населения, обеспеченного питьевой водой, чел.

Ч- численность сельского населения, чел.

Уровень газификации домов сетевым газом.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Уг = ЖД газ *100

ЖД

где Уг – уровень газификации домов сетевым газом, %

ЖД газ – количество жилых домов в сельской местности, газифицированных сетевым газом, единиц;

ЖД – количество жилых домов в сельской местности, единиц.

5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Показатель определяется по фактически выполненным работам по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с формой КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

6. Количество высаженных деревьев.

7. Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений.

8. Количество установленных скамеек.

9. Количество ТОС на территории поселения

10. Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия, человек в течение года;

11.Количество культурно-досуговых формирований;

12.Количество участников в культурно-досуговых формированиях, человек в течение года;

13.Число читателей;

14.Число посещений библиотеки;

15.Число книговыдач;

16.Массовые мероприятия;

17.Новые поступления, пополнение книжного фонда;

18. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями;

19. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями;

20. Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений.

Выполнение муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

1. Повышение уровня благоустройства сельской территории;

2. Создание комфортных условий для отдыха населения;

3. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

4. Сохранение и эффективное использование культурного наследия;

5. Увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

6. Увеличение количества участников в клубных формированиях;

7. Решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения;

8. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы;

9. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств;

10. Наличие в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

-энергетических паспортов;

-топливно-энергетических балансов;

-актов энергетических обследований;

-установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Количественные и качественные результаты муниципальной программы будут определяться по итоговым значениям индикаторов согласно приложению № 1 к муниципальной программе.

Мероприятия муниципальной программы и подпрограмм, связанные с социально-экономическим развитием сельского поселения, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий зависит от возможностей бюджета Ерышевского сельского поселения. В связи с этим, в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.

Программа рассчитана на 2014-2021 годы. Реализация программы осуществляется ежегодно.

3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с благоустройством сельской территории предусмотрено подпрограммой «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ерышевского сельского поселения».

Решение задач, связанных с развитием сельской культуры будет осуществляться в рамках подпрограммы «Развитие культуры Ерышевского сельского поселения».

Для обеспечения достижения цели муниципальной программы на основе эффективной деятельности администрации сельского поселения выделяется подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». Реализация данной подпрограммы способствует решению задач остальных подпрограмм муниципальной программы.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории, совершенствование и развитие инфраструктуры и культуры сельского поселения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Плане реализации муниципальной программы согласно приложению № 2 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения о бюджете Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района на 2019 год. На 2019-2022 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Расходы бюджета Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы приведено в приложении № 4 к муниципальной программе.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств государственных внебюджетных фондов и юридических лиц не предусматривается.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

Финансовые риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1)фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2)фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Ерышевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3)числа выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

Должность: "пр. РеволюцииГлава сельского поселения

Дата подписи: 10.04.2020 12:47:30

Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ерышевского сельского поселения»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство Ерышевского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Ерышевского сельского поселения

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

Организация освещения улиц;

Организация и содержание мест захоронения;

Организация водоснабжения;

Организация газоснабжения;

Организация сбора и вывоза мусора;

Осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог местного значения;

Озеленение территории;

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов;

Благоустройство сквера.

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности.

Организация ТОС.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Организация благоустройства территории поселения;

Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского

поселения;

Улучшение экологической обстановки;

Создание комфортной среды проживания.

Приведение правил землепользования и застройки сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

1. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности;

2. Устройство ограждения кладбищ;

3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой;

4. Уровень газификации домов сетевым газом;

5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

6. Количество высаженных деревьев;

7. Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений;

8. Количество установленных скамеек;

9. Устройство тротуара с покрытием из брусчатки бетонной;

10. Установка урн уличных для мусора;

11. Установка металлического ограждения;

12. Установка оборудования на детской площадке;

13. Установка светодиодных светильников;

14. Ремонт памятника;

15. Соответствие правил землепользования и застройки сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства РФ;

16. Количество ТОС на территории поселения.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022г.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет -10074,58 рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Бюджет Ерышевского сельского поселения

2014

655,50

655,50

2015

1673,48

1612,90

2016

1139,45

611,15

2017

198,63

170,36

2018

2723,00

735,30

2019

652,92

652,92

2020

2941,35

2941,35

2021

46,50

46,50

2022

46,50

46,50

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства территории Ерышевского сельского поселения;

Создание комфортных условий для отдыха населения;

Повышение степени удовлетворенности населения уровнем

благоустройства;

Улучшение санитарного и экологического состояния

населенных пунктов;

Реконструкция и развитие сетей коммунальной инфраструктуры;

Соответствие правил землепользования и застройки сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из основных национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание администрацией Ерышевского сельского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Ерышевского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Ерышевского сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам,

описанным для муниципальной программы в целом.

Подпрограмма разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии социально-экономического развития Ерышевского сельского поселения на 2014-2022 г.г.

Целью подпрограммы является обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения.

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Задачами подпрограммы являются:

1. Организация благоустройства территории поселения;

Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского поселения;

3. Улучшение экологической обстановки;

4. Создание комфортной среды проживания.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности.

Показатель рассчитывается по формуле Дп = Поч *100

Оп

Где Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года, %;

Поч –протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км;

Поч рассчитывается по формуле: Поч = (Кол ф)*80 , км

1000

Где Кол ф – количество действующих фонарей, шт.;

80 – протяженность установки светильников уличного освещения через одну опору, м;

Оп – общая протяженность улиц, проездов, набережных, км

2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Показатель определяется по фактически выполненным работам по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с формой КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

3.Количество установленных мусорных контейнеров для сбора мусора и

твердых бытовых отходов.

4.Обеспеченность сельского населения питьевой водой.

Показатель рассчитывается по формуле:

Об = Чоб *100

Ч

где: Об – обеспеченность сельского населения питьевой водой, %

Чоб – численность сельского населения, обеспеченного питьевой водой, чел.

Ч- численность сельского населения, чел.

5.Уровень газификации домов сетевым газом.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Уг = ЖД газ *100

ЖД

где Уг – уровень газификации домов сетевым газом, %

ЖД газ – количество жилых домов в сельской местности, газифицированных сетевым газом, единиц;

ЖД – количество жилых домов в сельской местности, единиц.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь срок ее реализации приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- повышение уровня благоустройства сельской территории;

- создание комфортных условий для отдыха населения;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- реконструкция и развитие сетей коммунальной инфраструктуры.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

Организация освещения улиц

Необходимость совершенствования освещения сельского поселения вызвана

значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту сетей наружного освещения.

В организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:

- изношенность электрооборудования и линий наружного освещения;

- изношенность электросетевого оборудования;

- низкий процент освещенных улиц;

- замена светильников на энергосберегающие.

2. Организация и содержание мест захоронения

По состоянию на 01.01.2013 г. всего в поселении имеется 1кладбище. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

- отсутствие контейнерных площадок для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри кладбищ;

- длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев.

3. Организация водоснабжения

Существующая система водоснабжения в с. Ерышевка не удовлетворяет в полной мере потребности населения в количественном обьеме питьевой водой, в ряде случаев не обеспечивает требуемых расходов и напоров воды, приводит к перебоям водоснабжения, особенно в летний период.

Состояние системы водоснабжения не соответствует современным требованиям коммунальных услуг, сдерживает развитие поселения.

4. Организация газификации

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в

области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Наличие газового топлива позволяет значительно улучшить качество жизни населения, улучшить теплоснабжение жилых домов, снизить затраты на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы является одной из приоритетных задач социально-экономического развития, основным инструментом решения которой становится развитие газификации на территории Ерышевского сельского поселения, в том числе строительство и развитие газопровода низкого давления. Замещение используемых в настоящее время твердого и жидкого топлива природным газом, кроме экономического эффекта, будет способствовать уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, улучшению экологической обстановки на территории поселения.

.

5. Организация сбора и вывоза мусора

Существенным фактором, определяющим улучшение экологической ситуации,

является обеспечение надлежащего санитарного состояния территории. Основная задача администрации сельского поселения – создание оптимальной системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

6. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное значение для сельского поселения. Они связывают территорию поселения. Обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог Ерышевского сельского поселения составляет 20,2 км, в том числе протяженность автомобильных дорог местного значения –16,7 км. Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение количества транспорта на дорогах в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного значения.

Озеленение территории

Увеличение количества зеленых насаждений на территории Ерышевского

сельского поселения является важной соответствующей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия. Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшими из которых являются улучшение микроклимата в поселении.

Остро стоит вопрос озеленения придомовых территорий, разбивка цветников.

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

На территории Ерышевского сельского поселения расположены 2 воинских захоронения.

Плиты с именами погибших, плиточные покрытия, облицовка постаментов были установлены с применением бетонных плит, металла, краски. Под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур имеются незначительные повреждения. В настоящее время военно-мемориальные объекты находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют проведения ежегодных ремонтных работ. Особенно актуальной также является проблема благоустройства территорий воинских захоронений.

9. Благоустройство сквера.

На территории сельского поселения расположен сквер, который сохранился как памятник природы, как культурный центр села. Необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

10. Мероприятия по развитию градостроительной деятельности

Современный облик села постоянно изменяется - строятся новые здания (жилые и нежилые), осваиваются новые территории. Подобная деятельность должна законодательно регулироваться. Решением СНД Ерышевского сельского поселения приняты «Правила землепользования и застройки» от 19.03.2018г. №182. Это документ градостроительного зонирования, регулирующий систему застройки и землепользования, создание условий для устойчивого развития территории поселения, условий для планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц в числе правообладателей земельных участков и объектов строительства. В «Правила землепользования и застройки» могут вноситься изменения и поэтому должны соответствовать законодательству РФ.

11. Организация ТОС на территории поселения

Местные проблемы благоустройства территории сельского поселения решает Территориальное общественное самоуправление (ТОС).

На территории сельского поселения организован 1 ТОС – «Ерышевский», количество участников в котором составляет 830 человек. Именно ТОС правомочен собрать все идеи и предложения поселения по самозанятости и вынести предложения в администрацию сельского поселения. Самоуправление дает право контролировать и благоустраивать прилегающую территорию путем разработки своих проектов общественно-полезной деятельности.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района о бюджете Ерышевского сельского поселения на 2020 год. На 2021-2022 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Ерышевского сельского поселения за весь период ее реализации составляет 10074,58 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

Финансовые риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться путем сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Ерышевского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Подпрограмма 2. «Развитие культуры Ерышевского сельского поселения»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2. «Развитие культуры Ерышевского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Ерышевского сельского поселения

МКУК «Ерышевское КДО»

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества;

2. Развитие библиотечного дела.

3. Капитальный ремонт здания культуры МКУК «Ерышевское КДО»

4. Обновление материально-технической базы МКУК «Ерышевское КДО»

Цель подпрограммы муниципальной программы

Сохранение и развитие культурного потенциала Ерышевского сельского поселения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Создание условий для эффективной культурной деятельности;

2. Сохранение и использование культурного наследия;

3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

4. Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества:

- Количество культурно-досуговых мероприятий;

- Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия, человек в течение года;

- Количество культурно-досуговых формирований;

- Количество участников в культурно-досуговых

формированиях, человек в течение года;

Развитие библиотечного дела:

- Число читателей

- Число посещений библиотеки

- Число книговыдач

- Массовые мероприятия

- Новые поступления, пополнение книжного фонда

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022г.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 8318,53 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Бюджет Ерышевского сельского поселения

2014

886,80

886,80

2015

804,95

804,95

2016

793,88

793,88

2017

1149,73

1149,73

2018

940,40

940,40

2019

1573,67

1573,67

2020

1258,00

1258,00

2021

465,20

465,20

2022

445,90

445,90

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ерышевского сельского поселения;

2. Увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

3. Увеличение количества участников в клубных формированиях (в т.ч. любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества);

4. Решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения;

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Разработка подпрограммы вызвана необходимостью развития и поддержки сферы культуры Ерышевского сельского поселения, определения приоритетных направлений и разработки комплекса, конкретных мер развития культуры поселения на 2014-2022 годы.

Программа основывается на приоритетном значении культуры в жизни общества и рассматривает её как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности людей.

На территории Ерышевского сельского поселения действует одно муниципальное казенное учреждение культуры МКУК «Ерышевское КДО».

Материально-техническая база учреждения отстает от требований современности и нуждается в укреплении и совершенствовании. В тоже время возможность увеличения собственных доходов учреждения культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для муниципальной программы в целом.

В сфере реализации подпрограммы сформированы следующие приоритеты муниципальной политики:

- сохранение и эффективное использование культурного наследия Ерышевского сельского поселения;

- увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям;

- увеличение количества участников в клубных формированиях (в т.ч. любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества);

- решение организации досуга молодежи, формирование правильной ценностной ориентации подрастающего поколения.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2022 году:

- повысить уровень материально-технической обеспеченности учреждений культуры;

- увеличить количество посещений учреждений культуры и наполняемость зрительных залов.

Целью подпрограммы является:

- создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения;

- эффективное использование свободного времени и обеспечение возможности активного творческого развития населения различных возрастных категорий.

Задачами подпрограммы являются:

1.Повышение качества мероприятий, направленных на сохранение, популяризацию и эффективное использование культурного наследия, народной традиционной культуры;

2.Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий;

3.Выявление и поддержка творческой одаренной молодежи;

4.Внедрение и распространение новых информационных технологий в сфере культуры;

5.Комплектование и информатизация библиотек;

6.Увеличение объемов и качества услуг в сфере культурного досуга населения сельского поселения.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества.

2. Развитие библиотечного дела.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь срок ее реализации приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

2. Оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

3. Обеспечение доступности всех социальных слоев населения к ценностям отечественной и мировой культуры, а также информации в сфере культуры;

4. Расширение спектра и улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия.

3.1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества.

Мероприятие направлено:

- на сохранение единого пространства, творческих возможностей и участия населения в культурной жизни села и района,

- на организацию культурно-массовых мероприятий,

- на содержание Ерышевского КДО

Реализация мероприятия предусматривает:

- творческий отчет МКУК «Ерышевского КДО» перед населением, участие всех коллективов художественной самодеятельности и досуговых формирований, в районных конкурсах;

- государственные и профессиональные праздники, народные календарные праздники, мероприятия с различными категориями населения (старшее поколение, организация досуга детей и молодежи, организация досуга семьи);

- заработная плата, начисление на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, материально-техническое обеспечение.

3.2. Развитие библиотечного дела.

Мероприятие направлено:

- на проведение мероприятий с читателями;

- комплектование библиотечного фонда

- содержание библиотеки.

Реализация мероприятия предусматривает:

- повышение образовательного уровня и творческих способностей населения,

содействие нравственному развитию подрастающего поколения;

- подписка периодических изданий, приобретение новых книг;

- заработная плата, начисление на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, материально-техническое обеспечение.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района о бюджете Ерышевского сельского поселения на 2020 год. На 2021-2022 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 8318,53 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1.Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны местного бюджета повлечет неисполнение мероприятий подпрограммы, как следствие, ее невыполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов подпрограммы.

2.Законодательные риски.

В период реализации подпрограммы планируется внесение изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в частности и Основы законодательства Российской Федерации о культуре, так и на областном и муниципальном уровнях. Это, возможно, повлечет за собой корректировку поставленных целей.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу поселения, а при необходимости – и возможных изменений в финансирование подпрограммы.

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий подпрограммы с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться путем сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Ерышевского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Ерышевского сельского поселения

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ерышевского сельского поселения.

2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Ерышевского сельского поселения.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения»

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения», эффективное выполнение полномочий (функций) администрации Ерышевского сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, %.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022г.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 20209,61 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.):

Год

Всего

Бюджет Ерышевского сельского поселения

2014

2687,50

2628,90

2015

2343,72

2277,02

2016

2632,88

2563,98

2017

2551,49

2483,19

2018

2607,52

2532,22

2019

2952,3

2952,3

2020

2806,6

2806,6

2021

808,20

726,90

2022

819,40

735,40

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

2. Обеспечение эффективного и целенаправленного расходования бюджетных средств.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет администрация Ерышевского сельского поселения.

Администрация Ерышевского сельского поселения в рамках настоящей подпрограммы обеспечивает:

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий муниципальной программы;

- внедрение информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы и контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы;

- мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- подготовку отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Данная подпрограмма объединяет мероприятия обеспечивающего характера, направленные на создание условий для эффективной реализации всех подпрограмм (мероприятий) настоящей муниципальной программы.

Мероприятия подпрограммы предусматривают финансовое обеспечение за счет средств бюджета Ерышевского сельского поселения соответствующих видов расходов на:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

-обеспечение выполнения других расходных обязательств Ерышевского сельского поселения;

- осуществление информационно-аналитического, организационно-технического обеспечения и мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы.

Целью подпрограммы является формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Задача подпрограммы - обеспечение информационно-аналитического, организационно-технического сопровождения и мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе нацеленный на корректировку ее положений.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % (У):

У= Кр/Пр,

где:

Кр - кассовые расходы на реализацию подпрограммы за отчетный период,

Пр - плановые расходы на реализацию подпрограммы в соответствии с кассовым планом на отчетный период.

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы на весь срок ее реализации приведены в приложении 1.

Ожидаемые результаты:

- создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ерышевского сельского поселения.

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности органов местного самоуправления Ерышевского сельского поселения, которые являются ответственным исполнителем муниципальной программы.

3. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Ерышевского сельского поселения органами местного самоуправления Ерышевского сельского поселения.

При реализации мероприятия будет осуществляться финансирование других расходных обязательств Ерышевского сельского поселения администрацией Ерышевского сельского поселения.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммой не предусматривается.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Совета народных депутатов Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района о бюджете Ерышевского сельского поселения на 2020 год. На 2021-2022 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 20209,61 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В качестве рисков реализации подпрограммы рассматриваются организационные риски. Риски могут быть вызваны ошибками в управлении реализацией муниципальной программы в связи с необходимостью координировать действия большого количества участников (главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета, муниципальных образований), что может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий. Управление рисками будет осуществляться на основе систематического мониторинга реализации муниципальной программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и своевременной корректировке мероприятий подпрограммы.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Ерышевского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ерышевского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Ерышевского сельского поселения.

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы

1. Повышение энергоэффективности в электроснабжении

2. Повышение энергоэффективности в газоснабжении

3. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

4. Повышение энергоэффективности в водоснабжении

Цель подпрограммы муниципальной программы

1. Улучшение качества жизни и благосостояния населения Ерышевского сельского поселения

2. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

4. Широкая пропаганда энергосбережения;

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Ерышевского сельского поселения;

6. Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо и электрическую энергию.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы

1) Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями

2) Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями,
расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями

3) Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

На постоянной основе 01.10.2015 — 31.12.2022г.

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 6,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

Бюджет сельского поселения

2014

0

0

2015

0

0

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

2019

0

0

2020

5,0

5,0

2021

0,5

0,5

2022

0,5

0,5

Для реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

Наличие в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

-энергетических паспортов;

-топливно-энергетических балансов;

-актов энергетических обследований;

-установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

В апреле 1996г. был принят федеральный Закон "Об энергосбережении", являющийся основным документом по реализации политики энергосбережения.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Ерышевского сельского поселения.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Ерышевского сельского поселения.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

В соответствии с требованиями Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема, фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента. Поэтому одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ерышевском сельском поселении является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в учреждениях являются: осветительные приборы, насосы систем отопления, системы кондиционирования, оргтехника.

1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

завершение оснащения приборами учета электроэнергии;

внедрение автоматизированных систем учета;

разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

сокращение потребления электрической мощности за счет внедрения альтернативных источников энергии;

прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении;

пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

2. Основными направлениями повышения энергоэффективности являются меры, обеспечивающие снижение потерь воды в процессе ее передачи. Мероприятиями по реализации данного направления являются:

энергетические обследования и завершение оснащения приборами учета воды;

разработка обоснованных лимитов потребления воды;

пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Целью подпрограммы является:

1. Улучшение качества жизни и благосостояния населения Ерышевского сельского поселения

2. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

4. Широкая пропаганда энергосбережения;

5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Ерышевского сельского поселения;

6. Снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо и электрическую энергию.

Задачи подпрограммы:

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

За весь период реализации Подпрограммы планируется достичь следующих показателей:

- наличия в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

3.Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители мероприятий

1

2

3

1. Повышение энергоэффективности в электроснабжении

1.1.

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов

Администрация Ерышевского сельского поселения

1.2.

Корректировка работы таймеров уличного освещения с учетом продолжительности темного времени суток

Администрация Ерышевского сельского поселения

2. Повышение энергоэффективности в газоснабжении

2.1.

Газификация здания администрации Ерышевского сельского поселения

Администрация Ерышевского сельского поселения

3. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

3.3.

Капитальный ремонт системы отопления Ерышевского СДК

Администрация Ерышевского сельского поселения

3.4.

Замена входных и межкомнатных дверей в здании администрации и Ерышевском КДО, замена оконных блоков в здании администрации

Администрация Ерышевского сельского поселения

4. Повышение энергоэффективности в водоснабжении

4.1.

Недопущение протечек в системе водоснабжения

Администрация Ерышевского сельского поселения

4.2.

Экономное использование воды

Администрация Ерышевского сельского поселения

4. Основные меры муниципального и правового регулирования.

Программой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.

Программой не предусматривается.

6.Финансовое обеспечение реализации программы

Источником финансирования являются средства местного бюджета.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения местного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Муниципальный заказчик содействует распределению ресурсов в пределах установленного бюджетного финансирования сельского поселения, контролирует исполнение финансовых средств строго по целевому назначению. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 6,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении 3.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, природные.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции.

На результат реализации программы может влиять изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров экономической конъюнктуры района и поселения, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета Ерышевского сельского поселения. В целях минимизации последствий риска будет осуществляться мониторинг изменений законодательства Российской Федерации на стадии разработки проектов правовых актов.

Природные риски связаны с воздействием на жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных программных мероприятий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных результатов. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации муниципальной программы.

8.Оценка эффективности подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы сельского поселения расширятся возможности и качество коммунальных услуг населению.

Оценку эффективности реализации подпрограммы характеризует уровень достижения целевых показателей

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) и их плановых значений, согласно Приложению № 8 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ерышевского сельского поселения по формуле:

где:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом и ее подпрограмм, согласно Приложению № 9 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ерышевского сельского поселения по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период

Глава Ерышевского

сельского поселения Т.П.Быкова

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области

Должность: "пр. РеволюцииГлава сельского поселения

Дата подписи: 10.04.2020 12:47:30

Приложение № 1

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед.
изм.

Значения показателей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ерышевского сельского поселения»

Основное мероприятие 1.1. Организация уличного освещения

1.1.1.

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности

%

17,2

17,5

18

18

18

18

18

18

19

Основное мероприятие 1.2. Организация и содержание мест захоронения

1. .1.

Устройство ограждения кладбищ

м

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.3. Организация водоснабжения

1.3.1

Обеспеченность сельского населения питьевой водой

%

32,5

32,8

33

33

33

33

33

33

33

Основное мероприятие 1.4. Организация газоснабжения

1.4.1.

Уровень газификации домов сетевым газом

%

48,1

48,3

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

Основное мероприятие 1.5. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1.5.1.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

%

50,0

80,0

100,0

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.6. Озеленение территории

1.6.1.

Количество высаженных деревьв

шт

65

70

75

75

75

75

75

75

75

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

1.7.1.

Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений

шт

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Основное мероприятие 1.8. Благоустройство сквера

1.7.1.

Количество установленных скамеек

шт

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Основное мероприятие 1.9.Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов

1.9.1.

Наличие заключенных договоров с поставщиками услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Основное мероприятие 1.11.Поддержка и развитие ТОС на территории Ерышевского сельского поселения

1.11.1.

Количество ТОС

шт

1

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 2. «Развитие культуры Ерышевского сельского поселения»

Основное мероприятие 2.1.Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

2.1.1.

Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры

шт

177

180

180

180

180

180

180

180

180

2.1.2.

Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия

чел.

2110

2110

2110

2110

2110

2110

2110

2110

2110

2.1.3.

Количество клубных формирований

шт

15

15

15

15

15

15

15

15

15

2.1.4.

Количество участников в клубных формированиях

чел.

168

170

170

170

170

170

170

170

170

Основное мероприятие 2.2.Развитие библиотечного фонда

2.2.1.

Число читателей

чел.

470

480

480

480

2.2.2.

Число посещений библиотек

чел.

3500

3550

3550

3550

2.2.3.

Число книговыдач

экз.

12000

12100

12100

12100

2.2.4.

Массовые мероприятия

шт.

10

10

10

10

2.2.5.

Новые поступления, пополнение книжного фонда

экз.

40

50

50

50

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ерышевского сельского поселения

3.1.1

Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ерышевского сельского поселения"

4.1.

Доля объемов электрической энегрии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за котроый осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.

Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений

%

6,3

6,9

7,1

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

Приложение № 2

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения»

План реализации муниципальной программы на 2020 год

№
п/п

Статус

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

КБК (муниципальный бюджет ГРБС)

Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год

начала реали-зации

окончания реали-зации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

"Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения

01.01.2014

31.12.2022

Обеспечение долгосрочного социально-экономического развития Ерышевского сельского поселения

всего

7010,95

914

5752,95

970

1258,00

1

Подпрограмма 1.

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ерышевского сельского поселения»

01.01.2014

31.12.2022

914

2941,35

1.1.

Основное мероприятие

Организация уличного освещения

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2014

31.12.2022

Обеспечение электроэнергией сетей уличного освещения; бесперебойная работа электрических сетей уличного освещения; увеличение доли домовладений, обеспеченных уличным освещением

914

320,86

1.2.

Основное мероприятие

Организация и содержание мест захоронения

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2014

31.12.2022

Обеспечение санитарного благополучия территории поселения, содержание 4-х кладбищ

914

1,00

1.3.

Основное мероприятие

Организация водоснабжения

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2014

31.12.2022

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан

914

2004,07

1.4.

Основное мероприятие

Организация газоснабжения

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2014

31.12.2022

Повышение уровня газификации домовладений

914

0,00

1.5.

Основное мероприятие

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2014

31.12.2022

Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дорог, обеспечение безопасности дорожного движения

914

581,92

1.6.

Основное мероприятие

Озеленение территории

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2014

31.12.2022

Улучшение внешнего облика сельского поселения, улучшение экологической обстановки

914

1,00

1.7.

Основное мероприятие

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2014

31.12.2022

Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, расположенных на территории поселения

914

2,00

1.8.

Основное мероприятие

Благоустройство сквера

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2014

31.12.2022

Обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития парка культуры и отдыха

914

20,00

1.9.

Основное мероприятие

Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов, благоустройство территории

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2014

31.12.2022

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика территории сельского поселения

914

10,00

1.10.

Основное мероприятие

Мерориятия по развитию градостроительной деятельности

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2014

31.12.2022

Улучшение внешнего облика территории сельского поселения

914

0,00

1.11.

Основное мероприятие

Поддержка и развитие ТОС на территории Ерышевского сельского поселения

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2014

31.12.2022

Улучшение внешнего облика территории сельского поселения

914

0,50

2

Подпрограмма 2

«Развитие культуры Ерышевского сельского поселения»

970

1258,00

2.1.

Основное мероприятие

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

МКУК "Ерышевское КДО"

01.01.2014

31.12.2022

Создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения

970

1258,00

2.2.

Основное мероприятие

Развитие библиотечного дела

МКУК "Ерышевское КДО"

01.01.2014

31.12.2022

Эффективное использование свободного времени и обеспечение возможности активного творческого развития населения различных возрастных категорий

970

0,00

2.3.

Основное мероприятие

Капитальный ремонт здания культуры МКУК «Ерышевское КДО»

МКУК "Ерышевское КДО"

01.01.2018

31.12.2022

Создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения

970

0,00

2.4.

Основное мероприятие

Обновление материально-технической базы МКУК «Ерышевское КДО»

МКУК "Ерышевское КДО"

.01.2018

31.12.2022

Создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения

970

0,00

3

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

914

2806,60

3.1.

Основное мероприятие

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ерышевского сельского поселения

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2014

31.12.2022

Осуществление финансовых расходов администрации Ерышевского сельского поселения, обеспечивающих его функционирование

914

2364,50

3.2.

Основное мероприятие

Финансовое обеспечение выполнения других раходных обязательств Ерышевского сельского поселения органами местного самоуправления Ерышевского сельского поселения

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2014

31.12.2022

Осуществление финансирования расходов администрации Ерышевского сельского поселения, обеспечивающих выполнение других расходных обязательств

914

442,10

4

Подпрграмма 4

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ерышевского сельского поселения"

914

5,00

4.1.

Основное мероприятие

Повышение энергоэффективности в электроснабжении

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2016

31.12.2022

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Ерышевского сельского поселения и
снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо и электрическую энергию

914

5,00

4.2.

Основное мероприятие

Повышение энергоэффективности в газоснабжении

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2016

31.12.2022

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Ерышевского сельского поселения и
снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо и электрическую энергию

914

0,00

4.3.

Основное мероприятие

Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2016

31.12.2022

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Ерышевского сельского поселения и
снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо

914

0,00

4.4.

Основное мероприятие

Повышение энергоэффективности в водоснабжении

Администрация Ерышевского сельского поселения

01.01.2016

31.12.2022

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов Ерышевского сельского поселения

914

0,00

Приложение № 3

к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения»

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов

Расходы местного бюджета по годам реализации государственной программы
(тыс. руб.), годы

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения

всего

38 611,47

4 229,80

4 822,15

4 566,21

3 899,85

6 270,92

5 178,89

7 010,95

1 320,40

1 312,30

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

30 292,94

3 343,00

4 017,20

3 772,33

2 750,12

5 330,52

3 605,22

5 752,95

855,20

866,40

МКУК "Ерышевское КДО"

8 318,53

886,80

804,95

793,88

1 149,73

940,40

1 573,67

1 258,00

465,20

445,90

Подпрограмма 1

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ерышевского сельского поселения»

всего

10 077,33

655,50

1 673,48

1 139,45

198,63

2 723,00

652,92

2 941,35

46,50

46,50

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

10 077,33

655,50

1 673,48

1 139,45

198,63

2 723,00

652,92

2 941,35

46,50

46,50

Основное мероприятие 1.1

Организация уличного освещения

в том числе по ГРБС:

всего

898,76

95,10

80,76

69,52

69,57

104,60

88,35

320,86

35,00

35,00

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

898,76

95,10

80,76

69,52

69,57

104,60

88,35

320,86

35,00

35,00

Основное мероприятие 1.2

Организация и содержание мест захоронеия

всего

34,02

9,30

6,24

0,00

0,00

0,00

15,48

1,00

1,00

1,00

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

34,02

9,30

6,24

0,00

0,00

0,00

15,48

1,00

1,00

1,00

Основное мероприятие 1.3

Организация водоснабжения

всего

3 839,40

0,00

1 295,98

9,92

10,20

63,50

444,73

2 004,07

5,50

5,50

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

3 839,40

0,00

1 295,98

9,92

10,20

63,50

444,73

2 004,07

5,50

5,50

Основное мероприятие 1.4

Организация газоснабжения

всего

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.5

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

всего

2 625,01

516,80

269,00

1 031,68

14,00

120,80

90,81

581,92

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

2 625,01

516,80

269,00

1 031,68

14,00

120,80

90,81

581,92

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.6

Озеленение территории

всего

6,20

0,00

3,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

6,20

0,00

3,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

Основное мероприятие 1.7

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

всего

47,75

15,00

7,80

5,09

13,86

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

47,75

15,00

7,80

5,09

13,86

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

Основное мероприятие 1.8

Благоустройство сквера

всего

2 519,39

19,30

10,70

9,24

15,00

2 434,10

10,05

20,00

0,50

0,50

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

2 519,39

19,30

10,70

9,24

15,00

2 434,10

10,05

20,00

0,50

0,50

Основное мероприятие 1.9

Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов, благоустройство территории

всего

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

1,00

1,00

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

1,00

1,00

Основное мероприятие 1.9

Мерориятия по развитию градостроительной деятельности

всего

76,00

0,00

0,00

0,00

76,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

76,00

0,00

0,00

0,00

76,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.9

Поддержка и развитие ТОС на территории Ерышевского сельского поселения

всего

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

0,50

0,50

0,50

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

0,50

0,50

0,50

Подпрограмма 2

"Развитие культуры Ерышевского сельского поселения"

всего

8 318,53

886,80

804,95

793,88

1 149,73

940,40

1 573,67

1 258,00

465,20

4 45,90

в том числе по ГРБС:

МКУК "Ерышевское КДО"

8 318,53

886,80

804,95

793,88

1 149,73

940,40

1 573,67

1 258,00

465,20

445,90

Основное мероприятие 2.1

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

всего

7 566,61

767,50

658,35

646,18

871,41

940,40

1 573,67

1 258,00

465,20

385,90

в том числе по ГРБС:

МКУК "Ерышевское КДО"

7 566,61

767,50

658,35

646,18

871,41

940,40

1 573,67

1 258,00

465,20

385,90

Основное мероприятие 2.2

Развитие библиотечного фонда

всего

691,92

119,30

146,60

147,70

278,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

МКУК "Ерышевское КДО"

691,92

119,30

146,60

147,70

278,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.3.

Капитальный ремонт здания культуры МКУК «Ерышевское КДО»

всего

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

в том числе по ГРБС:

0,00

МКУК "Ерышевское КДО"

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Основное мероприятие 2.4.

Обновление материально-технической базы МКУК «Ерышевское КДО»

всего

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

в том числе по ГРБС:

0,00

МКУК "Ерышевское КДО"

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Подпрограмма 3

Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий

всего

0,00

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

всего

20 209,61

2 687,50

2 343,72

2 632,88

2 551,49

2 607,52

2 952,30

2 806,60

808,20

819,40

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

20 209,61

2 687,50

2 343,72

2 632,88

2 551,49

2 607,52

2 952,30

2 806,60

808,20

819,40

Основное мероприятие 3.1

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ерышевского сельского поселения

всего

17 933,20

2 431,50

2 075,26

2 412,78

2 311,12

2 372,52

2 622,92

2 364,50

686,30

656,30

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

17 933,20

2 431,50

2 075,26

2 412,78

2 311,12

2 372,52

2 622,92

2 364,50

686,30

656,30

Основное мероприятие 3.2

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Ерышевского сельского поселения органамиместного самоуправления Ерышевского сельского поселения

всего

2 276,41

256,00

268,46

220,10

240,37

235,00

329,38

442,10

121,90

163,10

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

2 276,41

256,00

268,46

220,10

240,37

235,00

329,38

442,10

121,90

163,10

Подпрограмма 4

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ерышевского сельского поселения"

всего

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,50

0,50

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,50

0,50

Основное мероприятие 4.1.

Повышение энергоэффективности в электроснабжении

всего

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,50

0,50

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,50

0,50

Основное мероприятие 4.2.

Повышение энергоэффективности в газоснабжении

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.3.

Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.4.

Повышение энергоэффективности в водоснабжении

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

0,00

Администрация Ерышевского сельского поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 4 к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, бюджета сельского поселения, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов, тыс. руб.

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения

всего, в том числе:

38608,72

4229,80

4822,15

4566,21

3899,85

6270,92

5176,14

7010,95

1320,40

1312,30

федеральный бюджет

662,70

58,60

66,70

68,90

68,30

75,30

78,80

80,80

81,30

84,00

областной бюджет

2743,59

0,00

60,58

528,30

28,27

1987,70

68,88

69,86

0,00

0,00

местный бюджет

35202,43

4171,20

4694,87

3969,01

3803,28

4207,92

5028,46

6860,29

1239,10

1228,30

внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

физические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Подпрограмма 1

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ерышевского сельского поселения»

всего, в том числе:

10074,58

655,50

1673,48

1139,45

198,63

2723,00

650,17

2941,35

46,50

46,50

федеральный бюджет

областной бюджет

2743,59

0,00

60,58

528,30

28,27

1987,70

68,88

69,86

0,00

0,00

местный бюджет

7330,99

655,50

1612,90

611,15

170,36

735,30

581,29

2871,49

46,50

46,50

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное мероприятие 1.1

Организация уличного освещения

всего

896,01

95,10

80,76

69,52

69,57

104,60

85,60

320,86

35,00

35,00

федеральный бюджет

областной бюджет

313,99

0,00

60,58

28,30

28,27

58,10

68,88

69,86

местный бюджет

582,02

95,10

20,18

41,22

41,30

46,50

16,72

251,00

35,00

35,00

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.2

Организация и содержание мест захоронения

всего, в том числе:

34,02

9,30

6,24

0,00

0,00

0,00

15,48

1,00

1,00

1,00

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

34,02

9,30

6,24

0,00

0,00

0,00

15,48

1,00

1,00

1,00

внебюджетные фонды

юридические лица

физич еские лица

Основное мероприятие 1.3

Организация водоснабжения

всего, в том числе:

3839,40

0,00

1295,98

9,92

10,20

63,50

444,73

2004,07

5,50

5,50

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

3839,40

0,00

1295,98

9,92

10,20

63,50

444,73

2004,07

5,50

5,50

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.4

Организация газоснабжения

всего, в том числе:

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.5

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

всего, в том числе:

2625,01

516,80

269,00

1031,68

14,00

120,80

90,81

581,92

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

500,00

500,00

местный бюджет

2125,01

516,80

269,00

531,68

14,00

120,80

90,81

581,92

0,00

0,00

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.6

Озеленение территории

всего, в том числе:

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.7

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

всего, в том числе:

50,75

15,00

10,80

5,09

13,86

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

50,75

15,00

10,80

5,09

13,86

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.8

Благоустройство сквера

всего, в том числе:

2519,39

19,30

10,70

9,24

15,00

2434,10

10,05

20,00

0,50

0,50

федеральный бюджет

областной бюджет

1929,60

1929,60

местный бюджет

589,79

19,30

10,70

9,24

15,00

504,50

10,05

20,00

0,50

0,50

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.9

Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов, благоустройство территории

всего, в том числе:

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

1,00

1,00

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

1,00

1,00

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.10

Мерориятия по развитию градостроительной деятельности

всего, в том числе:

76,00

0,00

0,00

0,00

76,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

76,00

0,00

0,00

0,00

76,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 1.11

Поддержка и развитие ТОС на территории Ерышевского сельского поселения

всего, в том числе:

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

0,50

0,50

0,50

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

0,50

0,50

0,50

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Подпрограмма 2

Развитие культуры Ерышевского сельского поселения

всего, в том числе:

8318,53

886,80

804,95

793,88

1149,73

940,40

1573,67

1258,00

465,20

445,90

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

8318,53

886,80

804,95

793,88

1149,73

940,40

1573,67

1258,00

465,20

445,90

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное мероприятие 2.1

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

всего, в том числе:

7566,61

767,50

658,35

646,18

871,41

940,40

1573,67

1258,00

465,20

385,90

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

7566,61

767,50

658,35

646,18

871,41

940,40

1573,67

1258,00

465,20

385,90

внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Основное мероприятие 2.2

Развитие библиотечного дела

всего, в том числе:

691,92

119,30

146,60

147,70

278,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

местный бюджет

691,92

119,30

146,60

147,70

278,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Основное мероприятие 2.3

Капитальный ремонт здания культуры МКУК «Ерышевское КДО»

всего, в том числе:

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

местный бюджет

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Основное мероприятие 2.4

Обновление материально-технической базы МКУК «Ерышевское КДО»

всего, в том числе:

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет

0,00

местный бюджет

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Подпрограмма 3

Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий

всего, в том числе:

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

всего, в том числе:

20209,61

2687,50

2343,72

2632,88

2551,49

2607,52

2952,30

2806,60

808,20

819,40

федеральный бюджет

662,70

58,60

66,70

68,90

68,30

75,30

78,80

80,80

81,30

84,00

областной бюджет

местный бюджет

19546,91

2628,90

2277,02

2563,98

2483,19

2532,22

2873,50

2725,80

726,90

735,40

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

в том числе:

Основное мероприятие 3.1.

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ерышевского сельского поселения

всего, в том числе:

17933,20

2431,50

2075,26

2412,78

2311,12

2372,52

2622,92

2364,50

686,30

656,30

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

17933,20

2431,50

2075,26

2412,78

2311,12

2372,52

2622,92

2364,50

686,30

656,30

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 3.2.

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Ерышевского сельского поселения органами местного самоуправления Ерышевского сельского поселения

всего, в том числе:

2276,41

256,00

268,46

220,10

240,37

235,00

329,38

442,10

121,90

163,10

федеральный бюджет

662,70

58,60

66,70

68,90

68,30

75,30

78,80

80,80

81,30

84,00

областной бюджет

0,00

местный бюджет

1613,71

197,40

201,76

151,20

172,07

159,70

250,58

361,30

40,60

79,10

внебюджетные фонды

0,00

юридические лица

0,00

физические лица

0,00

Подпрограмма 4

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ерышевского сельского поселения"

всего, в том числе:

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,50

0,50

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,50

0,50

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 4.1.

Повышение энергоэффективности в электроснабжении

всего, в том числе:

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,50

0,50

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,50

0,50

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 4.2.

Повышение энергоэффективности в газоснабжении

всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 4.3.

Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

облас тной бюджет

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Основное мероприятие 4.4.

Повышение энергоэффективности в водоснабжении

всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

Расчет бюджетных проектировок на реализацию муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения" в разрезе основных мероприятий на 2020 год и планоый период 2021-2022гг.

Статус

Наименование государственной программы,подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия

Наименование ответственного исполнителя,
исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС)

Коды бюджетной классификации

Сумма бюджетных ассигнований по годам (тыс.рублей)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Муниципальная программа

Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения

всего

4 229,80

4 822,15

4 566,21

3 899,85

6270,92

5 178,89

7 010,95

1 320,40

1 312,30

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

3 343,00

4 017,20

3 772,33

2 750,12

5330,52

3 605,22

5 752,95

855,20

866,40

МКУК "Ерышевское КДО"

970

886,80

804,95

793,88

1 149,73

940,40

1 573,67

1 258,00

465,20

445,90

в том числе:

Подпрограмма 1

«Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ерышевского сельского поселения»

всего

655,50

1 673,48

1 139,45

198,63

2723,00

652,92

2 941,35

46,50

46,50

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

655,50

1 673,48

1 139,45

198,63

2723,00

652,92

2 941,35

46,50

46,50

в том числе:

Основное мероприятие 1.1

Организация уличного освещения

всего

95,10

80,76

69,52

69,57

104,60

88,35

320,86

35,00

35,00

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

05 03

01 1 01 78670

200

95,10

80,76

69,52

69,57

104,60

88,35

320,86

35,00

35,00

Основное мероприятие 1.2

Организация и содержание мест захоронения

всего

9,30

6,24

0,00

0,00

0,00

15,48

1,00

1,00

1,00

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

05 03

01 1 02 78610

200

9,30

6,24

0,00

0,00

0,00

15,48

1,00

1,00

1,00

Основное мероприятие 1.3

Организация водоснабжения

всего

0,00

1 295,98

9,92

10,20

63,50

444,73

2 004,07

5,50

5,50

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

05 03

01 1 03 78610

200

0,00

1 295,98

0,00

54,30

437,86

1 999,07

0,50

0,50

914

05 03

01 1 03 78610

800

0,00

0,00

9,92

10,20

9,20

6,87

5,00

5,00

5,00

Основное мероприятие 1.4

Организация газоснабжения

всего

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

05 03

01 1 04 78610

200

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.5

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

всего

516,80

269,00

1 031,68

14,00

120,80

90,81

581,92

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

04 09

01 1 05 71290

200

516,80

269,00

1 031,68

14,00

120,80

90,81

581,92

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.6

Озеленение территории

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

05 03

01 1 06 78610

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

Основное мероприятие 1.7

Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов

всего

15,00

10,80

5,09

13,86

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

05 03

01 1 07 78610

200

15,00

10,80

5,09

13,86

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

Основное мероприятие 1.8

Благоустройство сквера

всего

19,30

10,70

9,24

15,00

2434,10

10,05

20,00

0,50

0,50

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

05 03

01 1 08 78610

200

19,30

10,70

9,24

15,00

286,80

10,05

20,00

0,50

0,50

9 14

04 12

01 1 08 78520

200

1929,60

914

04 12

01 1 08 S8520

200

217,70

Основное мероприятие 1.9

Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов, благоустройство территории

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

1,00

1,00

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

04 12

01 1 09 78430

200

8,00

0,00

13,38

35,31

29,90

0,00

10,00

1,00

1,00

914

04 12

01 1 09 78610

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.10

Мерориятия по развитию градостроительной деятельности

всего

0,00

0,00

0,00

76,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

04 12

01 1 10 70850

200

0,00

0,00

0,00

76,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.11

Поддержка и развитие ТОС на территории Ерышевского сельского поселения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

0,50

0,50

0,50

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

0503

01 1 11 78610

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

0,50

0,50

0,50

Подпрограмма 2

Развитие культуры Ерышевского сельского поселения

всего

886,80

804,95

793,88

1 149,73

940,40

1 573,67

1 258,00

465,20

445,90

в том числе по ГРБС:

МКУК "Ерышевское КДО"

970

886,80

804,95

793,88

1 149,73

940,40

1 573,67

1 258,00

465,20

445,90

в том числе:

Основное мероприятие 2.1

Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества

всего

767,50

658,35

646,18

871,41

940,40

1 573,67

1 258,00

465,20

385,90

в том числе по ГРБС:

МКУК "Ерышевское КДО"

970

08 01

01 2 01 00590

100

381,50

288,70

335,68

635,84

742,00

741,14

864,70

282,60

282,60

970

08 01

01 2 01 00590

200

380,90

365,75

306,07

229,77

192,50

814,22

389,30

181,60

102,30

970

08 01

01 2 01 00590

800

5,10

3,90

4,43

5,80

5,90

18,31

4,00

1,00

1,00

Основное мероприятие 2.2

Развитие библиотечного дела

всего

119,30

146,60

147,70

278,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

МКУК "Ерышевское КДО"

970

08 01

01 2 02 00590

100

119,30

146,60

147,70

278,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

970

08 01

01 2 02 00590

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.3

Капитальный ремонт здания культуры МКУК «Ерышевское КДО»

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

в том числе по ГРБС:

970

08 01

01 2 03 00590

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

970

08 01

01 2 03 00590

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

970

08 01

01 2 03 00590

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Основное мероприятие 2.4

Обновление материально-технической базы МКУК «Ерышевское КДО»

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

в том числе по ГРБС:

970

08 01

01 2 04 00590

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

970

08 01

01 2 04 00590

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Подпрограмма 3

Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий

всего

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

всего

2 687,50

2 343,72

2 632,88

2 551,49

2607,52

2 952,30

2 806,60

808,20

819,40

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

2 687,50

2 343,72

2 632,88

2 551,49

2607,52

2 952,30

2 806,60

808,20

819,40

Основное мероприятие 3.1

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ерышевского сельского поселения

всего

2 431,50

2 075,26

2 412,78

2 311,12

2372,52

2 622,92

2 364,50

686,30

656,30

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

01 02

01 3 01 72020

100

576,40

570,00

829,19

615,65

624,80

676,73

645,00

229,00

229,00

914

01 04

01 3 01 72010

100

830,80

735,70

729,82

747,85

827,40

967,68

891,90

308,00

308,00

914

01 04

01 3 01 72010

200

861,70

614,56

702,93

794,12

780,90

953,61

826,40

148,30

118,30

914

01 04

01 3 01 72010

800

162,60

155,00

150,84

153,50

139,42

24,90

1,20

1,00

1,00

Основное мероприятие 3.2

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Ерышевского сельского поселения органами местного самоуправления Ерышевского сельского поселения

всего

256,00

268,46

220,10

240,37

235,00

329,38

442,10

121,90

163,10

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

01 07

01 3 02 70110

800

0,00

29,80

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

914

01 07

01 3 02 70120

800

0,00

29,80

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

914

01 13

01 3 02 70200

500

11,20

9,84

11,03

23,57

23,70

28,61

10,00

0,00

914

01 13

01 3 02 70200

200

30,50

24,03

27,77

31,09

12,60

90,43

52,00

12,00

12,00

914

01 13

01 3 02 70200

800

0,70

0,60

3,34

1,28

1,20

3,44

1,20

0,30

0,30

914

02 03

01 3 02 51180

100

52,66

61,80

62,30

62,10

68,90

70,50

75,90

76,40

77,60

914

02 03

01 3 02 51180

200

5,94

4,90

6,60

6,20

6,40

8,30

4,90

4,90

6,40

914

03 09

01 3 02 71430

200

1,60

0,00

0,00

1,30

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

914

10 01

01 3 02 70470

300

133,10

104,31

109,06

114,83

119,56

128,02

144,00

28,10

66,60

914

10 03

01 3 02 70490

200

0,00

0,00

0,00

0,00

914

10 03

01 3 02 70570

300

19,50

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

0,00

0,00

914

03

01 3 02 70620

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

914

0314

01 3 02 71430

200

0,00

0,00

0,00

0,00

2,60

0,00

3,20

0,20

0,20

914

13 01

01 3 02 27880

700

0,80

3,08

0,00

0,00

0,04

0,08

0,10

Подпрограмма 4

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ерышевского сельского поселения"

всего

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,50

0,50

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,50

0,50

Основное мероприятие 4.1

Повышение энергоэффективности в электроснабжении

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,50

0,50

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

01 04

01 4 01 72010

200

0,00

914

05 03

01 4 01 78670

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,50

0,50

Основное мероприятие 4.2

Повышение энергоэффективности в газоснабжении

всего

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

01 04

01 4 02 72010

200

0,00

0,00

0,00

0,00

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.3

Повышение энергоэффективности в теплоснабжении

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

01 04

01 4 03 72010

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.4

Повышение энергоэффективности в водоснабжении

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,00

в том числе по ГРБС:

Администрация Ерышевского сельского поселения

914

01 04

01 4 04 72010

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00