Основная информация
| Дата опубликования: | 08 июня 2020г. |
| Номер документа: | RU36046004202000049 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Воронежская область |
| Принявший орган: | Администрация городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация г.п.г. Россошь Россошанского МР ВО
Должность: Глава"пл. Ленина
Дата подписи: 16.06.2020 12:56:30
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2020г. № 368
г. Россошь
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Россошь от 28.02.2017 г. № 181 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения город Россошь от 20.12.2019г. №1460 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь», распоряжением администрации городского поселения город Россошь от 10.01.2020 г. № 10-р «Об утверждении перечня муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации городского поселения город Россошь от 28.02.2017г. №181 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (в ред. от 25.02.2019г. №166, от 11.09.2019г. №1059, от 02.03.2020г. №138) следующие изменения:
1.1.Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)» паспорта муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
367 805,9 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 14 800,7 тыс. руб., областной бюджет – 22 472,5 тыс. руб., местный бюджет – 330 532,7 тыс. руб.
Год
Всего, тыс. руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб.
Областной бюджет, тыс. руб.
Местный бюджет, тыс. руб.
Внебюджетные источники, тыс. руб.
2017
54 710,2
2 721,0
322,3
51 666,9
-
2018
64 290,3
2 094,0
494,6
61 701,7
-
2019
60 444,9
4 166,0
735,2
55 543,7
-
2020
59 227,0
5 819,7
1027,0
52 380,3
-
2021
61 260,7
-
6 846,7
54 414,0
-
2022
67 872,8
-
13 046,7
54 826,1
-
1.2.Приложения №2, №3, №4, №6 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерняя Россошь» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Россошь.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского
поселения город Россошь
В.А. Кобылкин
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация г.п.г. Россошь Россошанского МР ВО
Должность: Глава"пл. Ленина
Дата подписи: 16.06.2020 12:56:30
Приложение
к постановлению администрации городского поселения город Россошь
от «8» июня 2020г. № 368
«Приложение №2 к муниципальной программе
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области на реализацию
муниципальной программы городского поселения город Россошь "Развитие культуры и туризма"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам реализации
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Развитие культуры и туризма
всего, в том числе:
367 805,9
54 710,2
64 290,3
60 444,9
59 227,0
61 260,7
67 872,8
федеральный бюджет
14 800,7
2 721,0
2 094,0
4 166,0
5 819,7
0,0
0,0
областной бюджет
22 472,5
322,3
494,6
735,2
1 027,0
6 846,7
13 046,7
местный бюджет
330 532,7
51 666,9
61 701,7
55 543,7
52 380,3
54 414,0
54 826,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
ПОДПРОГРАММА 1
Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь культурно-досуговое объединение "Вдохновение"
всего, в том числе:
157 576,0
25 192,9
29 554,6
24 951,6
22 871,5
24 358,5
30 646,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6 345,0
20,0
125,0
0,0
0,0
0,0
6 200,0
местный бюджет
151 231,0
25 172,9
29 429,6
24 951,6
22 871,5
24 358,5
24 446,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 2
Сохранение и развитие театрального дела в городском поселении город Россошь
всего, в том числе:
75 181,7
7 346,3
8 008,7
12 755,1
15 751,7
15 646,9
15 673,0
федеральный бюджет
14 800,7
2 721,0
2 094,0
4 166,0
5 819,7
0,0
0,0
областной бюджет
16 127,5
302,3
369,6
735,2
1 027,0
6 846,7
6 846,7
местный бюджет
44 253,5
4 323,0
5 545,1
7 853,9
8 905,0
8 800,2
8 826,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 3
Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры
всего, в том числе:
36 834,6
5 280,1
6 495,0
6 345,0
6 112,3
6 190,4
6 411,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
36 834,6
5 280,1
6 495,0
6 345,0
6 112,3
6 190,4
6 411,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 4
Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь "Детский развлекательно-развивающийся комплекс"
всего, в том числе:
98 213,6
16 890,9
20 232,0
16 393,2
14 491,5
15 064,9
15 141,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
98 213,6
16 890,9
20 232,0
16 393,2
14 491,5
15 064,9
15 141,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 3 к муниципальной программе
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы "Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь КДО "Вдохновение"
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам реализации
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПОДПРОГРАММА 1
Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь КДО "Вдохновение"
всего, в том числе:
157 576,0
25 192,9
29 554,6
24 951,6
22 871,5
24 358,5
30 646,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6 345,0
20,0
125,0
0,0
0,0
0,0
6 200,0
местный бюджет
151 231,0
25 172,9
29 429,6
24 951,6
22 871,5
24 358,5
24 446,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Финансовое обеспечение МКУ г.п.г. Россошь КДО "Вдохновение"
всего, в том числе:
157 576,0
25 192,9
29 554,6
24 951,6
22 871,5
24 358,5
30 646,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6 345,0
20,0
125,0
0,0
0,0
0,0
6 200,0
местный бюджет
151 231,0
25 172,9
29 429,6
24 951,6
22 871,5
24 358,5
24 446,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 1.1.1
Оплата труда
всего, в том числе:
90 552,1
15 100,6
16 495,8
14 884,0
13 973,9
15 048,9
15 048,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
90 552,1
15 100,6
16 495,8
14 884,0
13 973,9
15 048,9
15 048,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.2
Начисления на ФОТ
всего, в том числе:
27 195,3
4 550,4
5 004,9
4 396,0
4 198,0
4 523,0
4 523,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
27 195,3
4 550,4
5 004,9
4 396,0
4 198,0
4 523,0
4 523,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.3
Прочие выплаты
всего, в том числе:
399,8
30,0
88,4
63,0
73,0
73,0
72,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
399,8
30,0
88,4
63,0
73,0
73,0
72,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.4
Услуги связи
всего, в том числе:
2 021,7
310,0
309,7
335,0
342,0
356,0
369,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 021,7
310,0
309,7
335,0
342,0
356,0
369,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.5
Транспортные услуги
всего, в том числе:
1 382,4
529,1
180,2
223,1
150,0
150,0
150,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 382,4
529,1
180,2
223,1
150,0
150,0
150,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.6
Услуги, работы по содержанию имущества
всего, в том числе:
4 304,4
568,5
1 467,5
750,4
497,0
506,0
515,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 304,4
568,5
1 467,5
750,4
497,0
506,0
515,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.7
Прочие работы, услуги
всего, в том числе:
16 821,4
1 653,6
2 486,7
1 786,1
1 562,0
1 565,0
7 768,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 200,0
местный бюджет
10 621,4
1 653,6
2 486,7
1 786,1
1 562,0
1 565,0
1 568,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.8
Увеличение стоимости основных средств
всего, в том числе:
2 527,8
338,4
943,6
582,0
214,6
224,6
224,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 497,8
338,4
913,6
582,0
214,6
224,6
224,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.9
Увеличение стоимости материальных запасов
всего, в том числе:
2 330,1
437,7
591,9
462,5
286,0
276,0
276,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
65,0
20,0
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 265,1
417,7
546,9
462,5
286,0
276,0
276,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.10
Коммунальные услуги
всего, в том числе:
9 697,8
1 634,5
1 792,3
1 441,0
1 548,0
1 609,0
1 673,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
9 697,8
1 634,5
1 792,3
1 441,0
1 548,0
1 609,0
1 673,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.11
Прочие расходы
всего, в том числе:
289,2
40,1
193,6
19,5
12,0
12,0
12,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
000
местный бюджет
239,2
40,1
143,6
19,5
12,0
12,0
12,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.12
Страхование
всего, в том числе:
54,0
0,0
0,0
9,0
15,0
15,0
15,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
54,0
0,0
0,0
9,0
15,0
15,0
15,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 4 к муниципальной программе
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы "Сохранение и развитие театрального дела в городском поселении город Россошь" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам реализации
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПОДПРОГРАММА 2
Сохранение и развитие театрального дела в городском поселении город Россошь
всего, в том числе:
75 181,7
7 346,3
8 008,7
12 755,1
15 751,7
15 646,9
15 673,0
федеральный бюджет
14 800,7
2 721,0
2 094,0
4 166,0
5 819,7
0,0
0,0
областной бюджет
16 127,5
302,3
369,6
735,2
1 027,0
6 846,7
6 846,7
местный бюджет
44 253,5
4 323,0
5 545,1
7 853,9
8 905,0
8 800,2
8 826,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 2.1
Финансовое обеспечение МКУК г.п.г. Россошь ДТ "РАМС"
всего, в том числе:
49 574,1
7 346,3
8 008,7
7 817,1
8 775,5
8 800,2
8 826,3
федеральный бюджет
4 815,0
2 721,0
2 094,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
671,9
302,3
369,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
44 087,2
4 323,0
5 545,1
7 817,1
8 775,5
8 800,2
8 826,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 2.1.1
Оплата труда
всего, в том числе:
28 972,3
2 917,6
3 624,0
4 896,6
5 844,7
5 844,7
5 844,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
28 972,3
2 917,6
3 624,0
4 986,6
5 844,7
5 844,7
5 844,7
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.2
Начисления на оплату труда
всего, в том числе:
8 733,3
875,9
1 094,8
1 470,6
1 764,0
1 764,0
1 764,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
8 733,3
875,9
1 094,8
1 470,6
1 764,0
1 764,0
1 764,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.3
Прочие выплаты
всего, в том числе:
506,7
65,7
72,2
158,8
70,0
70,0
70, 0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
506,7
65,7
72,2
158,8
70,0
70,0
70,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.4
Услуги связи
всего, в том числе:
342,4
26,4
26,4
58,6
75,5
77,0
78,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
342,4
26,4
26,4
58,6
75,5
77,0
78,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.5
Транспортные услуги
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.6
Коммунальные услуги
всего, в том числе:
2 264,6
49,9
106,7
308,0
577,3
599,6
623,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 264,6
49,9
106,7
308,0
577,3
599,6
623,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.7
Услуги, работы по содержанию имущества
всего, в том числе:
575,3
3,9
10,9
118,5
145,0
147,0
150,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
575,3
3,9
10,9
118,5
145,0
147,0
150,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.8
Прочие работы, услуги
всего, в том числе:
2 458,1
800,5
748,4
384,2
174,0
175,0
176,0
федеральный бюджет
1 288,6
695,5
593,1
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
104,7
0,0
104,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 064,8
105,0
50,6
384,2
174,0
175,0
176,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.9
Прочие расходы
всего, в том числе:
15,7
0,7
11,0
4,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
15,7
0,7
11,0
4,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.10
Увеличение стоимости основных средств
всего, в том числе:
4 271,7
2 310,8
1 758,0
84,0
42,0
39,9
37,0
федеральный бюджет
3 291,0
1 992,9
1 298,1
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
509,5
280,5
229,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
471,2
37,4
230,9
84,0
42,0
39,9
37,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.11
Увеличение стоимости материальных запасов
всего, в том числе:
1 434,0
294,9
556,3
333,8
83,0
83,0
83,0
федеральный бюджет
235,4
32,6
202,8
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
57,7
21,8
35,9
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 140,9
240,5
317,6
333,8
83,0
83,0
83,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 2.2
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра
всего, в том числе:
25 607,6
0,0
0,0
4 938,0
6 976,2
6 846,7
6 846,7
федеральный бюджет
9 985,7
0,0
0,0
4 166,0
5 819,7
0,0
0,0
областной бюджет
15 455,6
0,0
0,0
735,2
1 027,0
6 846,7
6 846,7
местный бюджет
166,3
0,0
0,0
36,8
129,5
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
Мероприятие 2.2.1
Прочие работы, услуги
всего, в том числе:
17 453,3
0,0
0,0
1 776,1
1 983,8
6 846,7
6 846,7
федеральный бюджет
3 153,3
0,0
0,0
1 498,4
1 654,9
0,0
0,0
областной бюджет
14 249,9
0,0
0,0
264,4
292,1
6 846,7
6 846,7
местный бюджет
50,1
0,0
0,0
13,3
36,8
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.2.2
Увеличение стоимости основных средств
всего, в том числе:
8 005,5
0,0
0,0
3 013,0
4 992,5
0,0
0,0
федеральный бюджет
6 706,8
0,0
0,0
2 542,0
4 164,8
0,0
0,0
областной бюджет
1 183,6
0,0
0,0
448,6
735,0
0,0
0,0
местный бюджет
115,1
0,0
0,0
22,4
92,7
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.2.3
Увеличение стоимости материальных запасов
всего, в том числе:
148,8
0,0
0,0
148,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
125,6
0,0
0,0
125,6
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
22,1
0,0
0,0
22,1
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1,1
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 6 к муниципальной программе»
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы "Детский развлекательно-развивающий комплекс" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам реализации
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПОДПРОГРАММА 4
Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь "Детский развлекательно-развивающийся комплекс"
всего, в том числе:
98 213,6
16 890,9
20 232,0
16 393,2
14 491,5
15 064,9
15 141,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
98 213,6
16 890,9
20 232,0
16 393,2
14 491,5
15 064,9
15 141,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1
Финансовое обеспечение МКУ г.п.г. Россошь "ДРРК"
всего, в том числе:
98 213,6
16 890,9
20 232,0
16 393,2
14 491,5
15 064,9
15 141,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
98 213,6
16 890,9
20 232,0
16 393,2
14 491,5
15 064,9
15 141,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 4.1.1
Оплата труда
всего, в том числе:
48 927,9
8 190,0
8 712,1
7 968,2
7 763,2
8 147,2
8 147,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
48 927,9
8 190,0
8 712,1
7 968,2
7 763,2
8 147,2
8 147,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.2
Прочие выплаты
всего, в том числе:
278,7
40,1
63,4
43,8
43,8
43,8
43,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
278,7
40,1
63,4
43,8
43,8
43,8
43,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.3
Начисления на оплату труда
всего, в том числе:
14 755,3
2 475,0
2 666,3
2 371,0
2 337,0
2 453,0
2 453,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
14 755,3
2 475,0
2 666,3
2 371,0
2 337,0
2 453,0
2 453,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.4
Услуги связи
всего, в том числе:
578,1
75,0
90,1
102,0
100,0
104,0
107,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
578,1
75,0
90,1
102,0
100,0
104,0
107,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.5
Коммунальные услуги
всего, в том числе:
9 786,7
1 475,3
2 058,8
1 403,5
1 556,7
1 615,1
1 677,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
9 786,7
1 475,3
2 058,8
1 403,5
1 556,7
1 615,1
1 677,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.6
Услуги, работы по содержанию имущества
всего, в том числе:
5 850,3
1 255,3
1 061,1
1 169,9
787,0
788,0
789,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5 850,3
1 255,3
1 061,1
1 169,9
787,0
788,0
789,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.7
Прочие работы, услуги
всего, в том числе:
10 353,4
1 940,8
2 297,4
1 720,2
1 455,0
1 465,0
1 475,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
10 353,4
1 940,8
2 297,4
1 720,2
1 455,0
1 465,0
1 475,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.8
Прочие расходы
всего, в том числе:
1 609,3
239,8
533,0
236,5
200,0
200,0
200,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 609,3
239,8
533,0
236,5
200,0
200,0
200,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.9
Увеличение стоимости основных средств
всего, в том числе:
521,2
125,8
335,4
60,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
521,2
125,8
335,4
60,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.10
Увеличение стоимости материальных запасов
всего, в том числе:
4 314,3
1 073,8
1 280,1
1 229,0
243,8
243,8
243,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 314,3
1 073,8
1 280,1
1 229,0
243,8
243,8
243,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.11
Арендная плата за пользованием имущества
всего, в том числе:
1 197,7
0,0
1 112,1
85,6
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 197,7
0,0
1 112,1
85,6
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.12
Транспортные услуги
всего, в том числе:
22,2
0,0
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
22,2
0,0
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.13
Страхование
всего, в том числе:
18,5
0,0
0,0
3,5
5,0
5,0
5,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
18,5
0,0
0,0
3,5
5,0
5,0
5,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация г.п.г. Россошь Россошанского МР ВО
Должность: Глава"пл. Ленина
Дата подписи: 16.06.2020 12:56:30
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД РОССОШЬ
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2020г. № 368
г. Россошь
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Россошь от 28.02.2017 г. № 181 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения город Россошь от 20.12.2019г. №1460 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Россошь», распоряжением администрации городского поселения город Россошь от 10.01.2020 г. № 10-р «Об утверждении перечня муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации городского поселения город Россошь от 28.02.2017г. №181 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (в ред. от 25.02.2019г. №166, от 11.09.2019г. №1059, от 02.03.2020г. №138) следующие изменения:
1.1.Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)» паспорта муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
367 805,9 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 14 800,7 тыс. руб., областной бюджет – 22 472,5 тыс. руб., местный бюджет – 330 532,7 тыс. руб.
Год
Всего, тыс. руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб.
Областной бюджет, тыс. руб.
Местный бюджет, тыс. руб.
Внебюджетные источники, тыс. руб.
2017
54 710,2
2 721,0
322,3
51 666,9
-
2018
64 290,3
2 094,0
494,6
61 701,7
-
2019
60 444,9
4 166,0
735,2
55 543,7
-
2020
59 227,0
5 819,7
1027,0
52 380,3
-
2021
61 260,7
-
6 846,7
54 414,0
-
2022
67 872,8
-
13 046,7
54 826,1
-
1.2.Приложения №2, №3, №4, №6 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерняя Россошь» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Россошь.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского
поселения город Россошь
В.А. Кобылкин
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: Администрация г.п.г. Россошь Россошанского МР ВО
Должность: Глава"пл. Ленина
Дата подписи: 16.06.2020 12:56:30
Приложение
к постановлению администрации городского поселения город Россошь
от «8» июня 2020г. № 368
«Приложение №2 к муниципальной программе
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области на реализацию
муниципальной программы городского поселения город Россошь "Развитие культуры и туризма"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам реализации
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Развитие культуры и туризма
всего, в том числе:
367 805,9
54 710,2
64 290,3
60 444,9
59 227,0
61 260,7
67 872,8
федеральный бюджет
14 800,7
2 721,0
2 094,0
4 166,0
5 819,7
0,0
0,0
областной бюджет
22 472,5
322,3
494,6
735,2
1 027,0
6 846,7
13 046,7
местный бюджет
330 532,7
51 666,9
61 701,7
55 543,7
52 380,3
54 414,0
54 826,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
ПОДПРОГРАММА 1
Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь культурно-досуговое объединение "Вдохновение"
всего, в том числе:
157 576,0
25 192,9
29 554,6
24 951,6
22 871,5
24 358,5
30 646,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6 345,0
20,0
125,0
0,0
0,0
0,0
6 200,0
местный бюджет
151 231,0
25 172,9
29 429,6
24 951,6
22 871,5
24 358,5
24 446,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 2
Сохранение и развитие театрального дела в городском поселении город Россошь
всего, в том числе:
75 181,7
7 346,3
8 008,7
12 755,1
15 751,7
15 646,9
15 673,0
федеральный бюджет
14 800,7
2 721,0
2 094,0
4 166,0
5 819,7
0,0
0,0
областной бюджет
16 127,5
302,3
369,6
735,2
1 027,0
6 846,7
6 846,7
местный бюджет
44 253,5
4 323,0
5 545,1
7 853,9
8 905,0
8 800,2
8 826,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 3
Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры
всего, в том числе:
36 834,6
5 280,1
6 495,0
6 345,0
6 112,3
6 190,4
6 411,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
36 834,6
5 280,1
6 495,0
6 345,0
6 112,3
6 190,4
6 411,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 4
Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь "Детский развлекательно-развивающийся комплекс"
всего, в том числе:
98 213,6
16 890,9
20 232,0
16 393,2
14 491,5
15 064,9
15 141,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
98 213,6
16 890,9
20 232,0
16 393,2
14 491,5
15 064,9
15 141,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 3 к муниципальной программе
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы "Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь КДО "Вдохновение"
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам реализации
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПОДПРОГРАММА 1
Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь КДО "Вдохновение"
всего, в том числе:
157 576,0
25 192,9
29 554,6
24 951,6
22 871,5
24 358,5
30 646,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6 345,0
20,0
125,0
0,0
0,0
0,0
6 200,0
местный бюджет
151 231,0
25 172,9
29 429,6
24 951,6
22 871,5
24 358,5
24 446,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Финансовое обеспечение МКУ г.п.г. Россошь КДО "Вдохновение"
всего, в том числе:
157 576,0
25 192,9
29 554,6
24 951,6
22 871,5
24 358,5
30 646,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6 345,0
20,0
125,0
0,0
0,0
0,0
6 200,0
местный бюджет
151 231,0
25 172,9
29 429,6
24 951,6
22 871,5
24 358,5
24 446,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 1.1.1
Оплата труда
всего, в том числе:
90 552,1
15 100,6
16 495,8
14 884,0
13 973,9
15 048,9
15 048,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
90 552,1
15 100,6
16 495,8
14 884,0
13 973,9
15 048,9
15 048,9
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.2
Начисления на ФОТ
всего, в том числе:
27 195,3
4 550,4
5 004,9
4 396,0
4 198,0
4 523,0
4 523,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
27 195,3
4 550,4
5 004,9
4 396,0
4 198,0
4 523,0
4 523,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.3
Прочие выплаты
всего, в том числе:
399,8
30,0
88,4
63,0
73,0
73,0
72,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
399,8
30,0
88,4
63,0
73,0
73,0
72,4
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.4
Услуги связи
всего, в том числе:
2 021,7
310,0
309,7
335,0
342,0
356,0
369,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 021,7
310,0
309,7
335,0
342,0
356,0
369,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.5
Транспортные услуги
всего, в том числе:
1 382,4
529,1
180,2
223,1
150,0
150,0
150,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 382,4
529,1
180,2
223,1
150,0
150,0
150,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.6
Услуги, работы по содержанию имущества
всего, в том числе:
4 304,4
568,5
1 467,5
750,4
497,0
506,0
515,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 304,4
568,5
1 467,5
750,4
497,0
506,0
515,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.7
Прочие работы, услуги
всего, в том числе:
16 821,4
1 653,6
2 486,7
1 786,1
1 562,0
1 565,0
7 768,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 200,0
местный бюджет
10 621,4
1 653,6
2 486,7
1 786,1
1 562,0
1 565,0
1 568,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.8
Увеличение стоимости основных средств
всего, в том числе:
2 527,8
338,4
943,6
582,0
214,6
224,6
224,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 497,8
338,4
913,6
582,0
214,6
224,6
224,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.9
Увеличение стоимости материальных запасов
всего, в том числе:
2 330,1
437,7
591,9
462,5
286,0
276,0
276,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
65,0
20,0
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 265,1
417,7
546,9
462,5
286,0
276,0
276,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.10
Коммунальные услуги
всего, в том числе:
9 697,8
1 634,5
1 792,3
1 441,0
1 548,0
1 609,0
1 673,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
9 697,8
1 634,5
1 792,3
1 441,0
1 548,0
1 609,0
1 673,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.11
Прочие расходы
всего, в том числе:
289,2
40,1
193,6
19,5
12,0
12,0
12,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
000
местный бюджет
239,2
40,1
143,6
19,5
12,0
12,0
12,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.12
Страхование
всего, в том числе:
54,0
0,0
0,0
9,0
15,0
15,0
15,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
54,0
0,0
0,0
9,0
15,0
15,0
15,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 4 к муниципальной программе
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы "Сохранение и развитие театрального дела в городском поселении город Россошь" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам реализации
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПОДПРОГРАММА 2
Сохранение и развитие театрального дела в городском поселении город Россошь
всего, в том числе:
75 181,7
7 346,3
8 008,7
12 755,1
15 751,7
15 646,9
15 673,0
федеральный бюджет
14 800,7
2 721,0
2 094,0
4 166,0
5 819,7
0,0
0,0
областной бюджет
16 127,5
302,3
369,6
735,2
1 027,0
6 846,7
6 846,7
местный бюджет
44 253,5
4 323,0
5 545,1
7 853,9
8 905,0
8 800,2
8 826,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 2.1
Финансовое обеспечение МКУК г.п.г. Россошь ДТ "РАМС"
всего, в том числе:
49 574,1
7 346,3
8 008,7
7 817,1
8 775,5
8 800,2
8 826,3
федеральный бюджет
4 815,0
2 721,0
2 094,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
671,9
302,3
369,6
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
44 087,2
4 323,0
5 545,1
7 817,1
8 775,5
8 800,2
8 826,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 2.1.1
Оплата труда
всего, в том числе:
28 972,3
2 917,6
3 624,0
4 896,6
5 844,7
5 844,7
5 844,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
28 972,3
2 917,6
3 624,0
4 986,6
5 844,7
5 844,7
5 844,7
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.2
Начисления на оплату труда
всего, в том числе:
8 733,3
875,9
1 094,8
1 470,6
1 764,0
1 764,0
1 764,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
8 733,3
875,9
1 094,8
1 470,6
1 764,0
1 764,0
1 764,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.3
Прочие выплаты
всего, в том числе:
506,7
65,7
72,2
158,8
70,0
70,0
70, 0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
506,7
65,7
72,2
158,8
70,0
70,0
70,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.4
Услуги связи
всего, в том числе:
342,4
26,4
26,4
58,6
75,5
77,0
78,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
342,4
26,4
26,4
58,6
75,5
77,0
78,5
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.5
Транспортные услуги
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.6
Коммунальные услуги
всего, в том числе:
2 264,6
49,9
106,7
308,0
577,3
599,6
623,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 264,6
49,9
106,7
308,0
577,3
599,6
623,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.7
Услуги, работы по содержанию имущества
всего, в том числе:
575,3
3,9
10,9
118,5
145,0
147,0
150,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
575,3
3,9
10,9
118,5
145,0
147,0
150,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.8
Прочие работы, услуги
всего, в том числе:
2 458,1
800,5
748,4
384,2
174,0
175,0
176,0
федеральный бюджет
1 288,6
695,5
593,1
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
104,7
0,0
104,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 064,8
105,0
50,6
384,2
174,0
175,0
176,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.9
Прочие расходы
всего, в том числе:
15,7
0,7
11,0
4,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
15,7
0,7
11,0
4,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.10
Увеличение стоимости основных средств
всего, в том числе:
4 271,7
2 310,8
1 758,0
84,0
42,0
39,9
37,0
федеральный бюджет
3 291,0
1 992,9
1 298,1
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
509,5
280,5
229,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
471,2
37,4
230,9
84,0
42,0
39,9
37,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.11
Увеличение стоимости материальных запасов
всего, в том числе:
1 434,0
294,9
556,3
333,8
83,0
83,0
83,0
федеральный бюджет
235,4
32,6
202,8
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
57,7
21,8
35,9
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 140,9
240,5
317,6
333,8
83,0
83,0
83,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 2.2
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театра
всего, в том числе:
25 607,6
0,0
0,0
4 938,0
6 976,2
6 846,7
6 846,7
федеральный бюджет
9 985,7
0,0
0,0
4 166,0
5 819,7
0,0
0,0
областной бюджет
15 455,6
0,0
0,0
735,2
1 027,0
6 846,7
6 846,7
местный бюджет
166,3
0,0
0,0
36,8
129,5
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
Мероприятие 2.2.1
Прочие работы, услуги
всего, в том числе:
17 453,3
0,0
0,0
1 776,1
1 983,8
6 846,7
6 846,7
федеральный бюджет
3 153,3
0,0
0,0
1 498,4
1 654,9
0,0
0,0
областной бюджет
14 249,9
0,0
0,0
264,4
292,1
6 846,7
6 846,7
местный бюджет
50,1
0,0
0,0
13,3
36,8
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.2.2
Увеличение стоимости основных средств
всего, в том числе:
8 005,5
0,0
0,0
3 013,0
4 992,5
0,0
0,0
федеральный бюджет
6 706,8
0,0
0,0
2 542,0
4 164,8
0,0
0,0
областной бюджет
1 183,6
0,0
0,0
448,6
735,0
0,0
0,0
местный бюджет
115,1
0,0
0,0
22,4
92,7
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.2.3
Увеличение стоимости материальных запасов
всего, в том числе:
148,8
0,0
0,0
148,8
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
125,6
0,0
0,0
125,6
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
22,1
0,0
0,0
22,1
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1,1
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 6 к муниципальной программе»
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию подпрограммы "Детский развлекательно-развивающий комплекс" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам реализации
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПОДПРОГРАММА 4
Развитие муниципального казенного учреждения городского поселения город Россошь "Детский развлекательно-развивающийся комплекс"
всего, в том числе:
98 213,6
16 890,9
20 232,0
16 393,2
14 491,5
15 064,9
15 141,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
98 213,6
16 890,9
20 232,0
16 393,2
14 491,5
15 064,9
15 141,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1
Финансовое обеспечение МКУ г.п.г. Россошь "ДРРК"
всего, в том числе:
98 213,6
16 890,9
20 232,0
16 393,2
14 491,5
15 064,9
15 141,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
98 213,6
16 890,9
20 232,0
16 393,2
14 491,5
15 064,9
15 141,1
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
Мероприятие 4.1.1
Оплата труда
всего, в том числе:
48 927,9
8 190,0
8 712,1
7 968,2
7 763,2
8 147,2
8 147,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
48 927,9
8 190,0
8 712,1
7 968,2
7 763,2
8 147,2
8 147,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.2
Прочие выплаты
всего, в том числе:
278,7
40,1
63,4
43,8
43,8
43,8
43,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
278,7
40,1
63,4
43,8
43,8
43,8
43,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.3
Начисления на оплату труда
всего, в том числе:
14 755,3
2 475,0
2 666,3
2 371,0
2 337,0
2 453,0
2 453,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
14 755,3
2 475,0
2 666,3
2 371,0
2 337,0
2 453,0
2 453,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.4
Услуги связи
всего, в том числе:
578,1
75,0
90,1
102,0
100,0
104,0
107,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
578,1
75,0
90,1
102,0
100,0
104,0
107,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.5
Коммунальные услуги
всего, в том числе:
9 786,7
1 475,3
2 058,8
1 403,5
1 556,7
1 615,1
1 677,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
9 786,7
1 475,3
2 058,8
1 403,5
1 556,7
1 615,1
1 677,3
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.6
Услуги, работы по содержанию имущества
всего, в том числе:
5 850,3
1 255,3
1 061,1
1 169,9
787,0
788,0
789,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5 850,3
1 255,3
1 061,1
1 169,9
787,0
788,0
789,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.7
Прочие работы, услуги
всего, в том числе:
10 353,4
1 940,8
2 297,4
1 720,2
1 455,0
1 465,0
1 475,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
10 353,4
1 940,8
2 297,4
1 720,2
1 455,0
1 465,0
1 475,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.8
Прочие расходы
всего, в том числе:
1 609,3
239,8
533,0
236,5
200,0
200,0
200,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 609,3
239,8
533,0
236,5
200,0
200,0
200,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.9
Увеличение стоимости основных средств
всего, в том числе:
521,2
125,8
335,4
60,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
521,2
125,8
335,4
60,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.10
Увеличение стоимости материальных запасов
всего, в том числе:
4 314,3
1 073,8
1 280,1
1 229,0
243,8
243,8
243,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 314,3
1 073,8
1 280,1
1 229,0
243,8
243,8
243,8
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.11
Арендная плата за пользованием имущества
всего, в том числе:
1 197,7
0,0
1 112,1
85,6
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 197,7
0,0
1 112,1
85,6
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.12
Транспортные услуги
всего, в том числе:
22,2
0,0
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
22,2
0,0
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 4.1.13
Страхование
всего, в том числе:
18,5
0,0
0,0
3,5
5,0
5,0
5,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
18,5
0,0
0,0
3,5
5,0
5,0
5,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
