ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ТОНКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ»



ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОНКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020 № 466

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ТОНКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ»

(в редакции постановления администрации от 15.03.2021 №93)

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тонкинского муниципального района Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 30.06.2017 № 313 (с изменениями от 23.10.2018 № 467, от 30.07.2020 № 407), в целях сохранения культурного наследия, повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, заведующего отделом экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Ю.А.Смирнова.

Глава местного самоуправления

А.В.Баев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тонкинского муниципального района

Нижегородской области

от 07.09.2020 № 466

(в редакции постановления администрации

от 15.03.2021 №93)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021–2023 годы»

(далее - Программа)

1. Паспорт Программы

Муниципальный заказчик-координатор Программы

Отдел культуры и спорта администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – отдел культуры и спорта)

Соисполнители Программы

Администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области, МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – МБУК «МЦКС») (по согласованию), МБУК «Народный краеведческий музей» Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – МБУК «НКМ») (по согласованию), МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – МБУК «МЦБС») (по согласованию), МБУ ДО «Детская музыкальная школа» Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – МБУ ДО «ДМШ») (по согласованию), МБУ ДО «Детская художественная школа» Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее – МБУ ДО «ДХШ») (по согласованию)

Подпрограммы Программы

1. Подпрограмма 1: «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры».

2. Подпрограмма 2: «Развитие сферы музейной деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремесел Тонкинского муниципального района».

3. Подпрограмма 3:«Развитие сферы библиотечного обслуживания населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области».

4. Подпрограмма № 4: «Развитие в сфере дополнительного образования».

5. Подпрограмма № 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы».

6. Подпрограмма № 6: «Сохранение и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

Цели Программы

- создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях;

- развитие музейного дела, библиотечного дела;

- модернизация технического оборудования учреждений культуры;

- сохранение, развитие и пропаганда обычаев традиций родного края;

- приобщение населения к истокам национальной культуры, развитие его творческих способностей;

- возрождение традиций обрядовых праздников;

- выявление наиболее интересных театральных коллективов, умело использующих традиционный народный материал в своих репертуарах;

- пропаганда патриотического воспитания среди различных слоев населения;

- воспитание у юного поколения уважения к историческому прошлому своей родины;

- поиск молодых исполнителей эстрадной песни;

- повышение творческого потенциала, мастерства молодых исполнителей;

- выявление лучших детских коллективов и отдельных исполнителей;

- предоставления детям возможности проявить свои музыкальные, хореографические, театральные и другие творческие способности

Задачи Программы

- развитие библиотечного дела;

- сохранение национальной культурной самобытности населения, развитие его творческих способностей и дарований. Формирование ресурса интеллектуального здоровья жителей Тонкинского муниципального района Нижегородской области;

- развитие музейного дела;

- модернизация технического оборудования учреждений культуры

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2021-2023 годов, в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию Программы – 190794,4 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 54953,4 тыс. рублей;

2022 год – 52687,5 тыс. рублей;

2023 год – 83153,5 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 1: «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры» - 69633,0 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 23207,0 тыс. рублей;

2022 год – 23213,0 тыс. рублей;

2023 год – 23213,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 2: «Развитие сферы музейной деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремесел Тонкинского муниципального района Нижегородской области» - 8445,0  тыс. рублей, в том числе:

2021 год- 2764,0 тыс. рублей;

2022 год – 2765,0 тыс. рублей;

2023 год – 2916,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 3 :«Развитие сферы библиотечного обслуживания населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области»: - 37228,0 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 12130,0 тыс. рублей;

2022 год – 12418,0 тыс. рублей;

2023 год – 12680,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 4: «Развитие в сфере дополнительного образования» – 21916,5 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 7256,5 тыс. рублей;

2022 год – 7322,0 тыс. рублей;

2023 год – 7338,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области»- 18958,2 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 6354,8 тыс. рублей;

2022 год – 6300,2 тыс. рублей;

2023 год – 6303,2 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы № 6: «Сохранение и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области» - 34613,7 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 3241,1 тыс. рублей;

2022 год – 669,3 тыс. рублей;

2023 год – 30703,3 тыс. рублей

Наименование индикатора достижения целей Программы

Единицы измерения

Значения индикаторов целей Программы
по окончании реализации Программы 2021-2023 год

х

х

2021

2022

2023

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2017 № 597, к средней заработной плате всех работников культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области

%

100

100

100

Повышение уровня удовлетворенности граждан

%

98

98

98

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУК «МЦБС» (БЗ тек-БЗ прош)/БЗпрош*100)

% к предыдущему году

12

13

14

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» (К тек/Квсего*100)

% к общему количеству библиотек

55

55

55

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (МФтек/МФвсего*100%) МП тек-МП прош)/МПпрош*100)

% к предыдущему году

0,8

0,8

0,8

Увеличение посещаемости МБУК «НКМ» Тонкинского муниципального района Нижегородской области (П тек/жит.)

% посещений на 1 жителя в год

0,5

0,5

0,5

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области (КДтек-КДпрош)/КДпрош*100)

% к предыдущему году

1,0

1,0

1,0

Число учащихся дополнительного образования (Дтек/Дпрош*100)

%

93

93

93

2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния отрасли культура

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию исполнительского искусства, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.

Всего в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области (далее – район) 28 учреждений культуры, около 100 творческих работников района обеспечивают жителям их конституционное право доступа к культурным ценностям.

Структура отрасли культуры района:

1. Библиотеки – 11 ед.

2. Культурно-досуговые учреждения – 14 ед.

3. Музеи – 1 ед.

4. Детская художественная школа – 1 ед.

5. Детская музыкальная школа – 1 ед.

Сфера культуры района сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Для муниципальных учреждений культуры района определен перечень услуг, оказываемых в рамках муниципального задания. Приняты стандарты качества муниципальных услуг, включающие в себя требования к условиям оказания услуг, материально-технической базе учреждений, квалификации работников муниципальных учреждений культуры района.

Переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к системе муниципального задания направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств, стимулирование роста качества бюджетных услуг, усиление контроля над результатами деятельности учреждений, повышение прозрачности бюджетных расходов, создание стимулов для развития за счет привлечения внебюджетных средств.

Основным направлением деятельности отдела культуры является укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры района.

Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи является одним из важнейших направлений развития культуры в районе. Ежегодно большое количества детей школьного возраста принимают участие в конкурсах, фестивалях.

Поддержка талантливых детей и молодежи также осуществляется в виде поощрения.

Важной составляющей поиска и поддержки одаренных детей и молодежи являются ежегодное проведение многочисленных конкурсов, фестивалей.

Основу библиотечной системы составляют общедоступные библиотеки: Центральная районная библиотека, центральная детская библиотека и 9 сельских библиотек.

Миссия библиотек МБУК «МЦБС» – это обеспечение максимальной приближенности и доступности библиотечных, информационных и культурных услуг к жителям муниципального района.

Услугами общедоступных библиотек пользуются сегодня 83% населения района. По величине фонда 122587 экз. общедоступные библиотеки района обслуживают 7035 пользователей. Число посещений библиотек района в 2019 году составило 64999 человек, из них на массовых мероприятиях 10368 чел.

В централизованной библиотечной системе 31 штатных единиц, из них библиотечных работников 22. Из них по образованию: средне специальное образование имеют – 15 работников, из них 11 – библиотечное; высшее образование имеют 10 работников, из них библиотечное 6 человек.

Сформированная на протяжении многих лет централизованная библиотечная система успешно развивается – увеличиваются цифровые показатели деятельности библиотек, ресурсная база библиотек насыщается электронной информацией, для максимального обеспечения доступа населения к информации развивается единая инфраструктура информационного пространства библиотечной системы, приобретаются издания на электронных носителях, формируются собственные электронные ресурсы.

Фонд дополняется посредством доступа к внешним ресурсам. В библиотеках предоставляется доступ к полнотекстовым электронным ресурсам справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

В настоящее время МБУК «МЦБС» не имеет автотранспорта. Отсутствие транспорта не позволяет открыть библиотечные передвижные пункты, поэтому нет возможности расширить зону обслуживания пользователей для более качественного и оперативного обслуживания читателей. Телефонной связью располагает только ЦРБ и ЦДБ, а факсимильной связью лишь ЦРБ. Копировально-множительная техника имеется ЦРБ, ЦДБ, Бердниковской, Вязовской, Большесодомовской, Пакалевской, Пахутинской сельских библиотеках.

Персональные компьютеры имеются в ЦРБ (11 шт.), в ЦДБ (2 шт.), в сельских библиотеках (5 шт.)

Темпы компьютеризации остаются в удовлетворенном состоянии. Из 11 библиотек МБУК «МЦБС» к сети интернет подключены: 2 центральные и 5 сельских библиотек, а в 4 сельских библиотеках отсутствует техническая возможность подключения к сети интернет.

В ЦРБ и ЦДБ созданы условия доступа для посещения библиотеки людей с ОВЗ: имеется пандус при входе – выходе; специальные держатели; кнопка вызова. В сельских библиотеках такая возможность отсутствует.

Серьезной проблемой является недостаточная обеспеченность библиотек литературой. Главная причина такого положения – недостаточное финансирование комплектования библиотек.

В настоящее время здания и помещения муниципальных библиотек находятся в удовлетворительном состоянии. Во многих библиотеках исчерпаны объемы фондохранилищ. Помещения перегружены, в них практически нет возможности для дальнейшего размещения фондов (т.к. списание фонда возможно только лишь в том количестве, в каком приобретено вновь).

Тонкинский музей создан решением бюро РК КПСС и исполкомом райсовета от 30 октября 1973 года. Музей открыт для посетителей 10 января 1974 года. 24 ноября 1993 года музею присвоено звание «Народный».

Общая площадь музея 477 кв. м., из них экспозиционная площадь зала 274 кв. м., картинная галерея – 72 кв. м., запасной фонд – 33,9 кв. м. и другие подсобные помещения. В музее проведена пожароохранная сигнализация.

С декабря 2008 года музею присвоен статус юридического лица. Режим работы: ежедневно с 8-00 до 17-15  часов, выходной день – суббота, воскресенье с 8-00 до 14-00 ч.

Согласно штатного расписания в музее работает 8 человек, из них 2 тех. служащие и рабочий. Все специалисты имеют высшее образование.

Цель деятельности музея:

- собирание и хранение музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов;

- осуществление просветительной и образовательной деятельности.

Виды деятельности музея:

- учет, хранение и реставрация музейных предметов;

- комплектование музейных фондов, формирование электронной базы данных в соответствии с профилем музея;

- экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций;

- экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей музея;

- просветительская и музейно-педагогическая деятельность;

- подготовка методических работ;

- проведение выставок изделий местных мастеров.

Музей работает по следующим направлениям:

- научно исследовательская работа;

- фондовая работа;

- просветительская работа (музейная педагогика).

Для оптимизации расходов и улучшения качества предоставляемых услуг было создано МБУК «МЦКС».

В структуру МБУК «МЦКС» входит:

- Районный Дом культуры;

- 2 передвижных клубных учреждения;

- 6 сельских Домов культуры;

- 4 сельских клуба;

- 1 Дом досуга.

В МБУК «МЦКС» три коллектива имеющие звание «Народный» - это ансамбль песни и танца «Радуга» и фольклорный коллектив «Истоки», ансамбль ветеранов труда «Раздолье». Все коллективы – постоянные участники мероприятий, проводимых как в районе, так и за его пределами, таких как:

- районный фестиваль детского творчества «Живи, родник»;

- районный фестиваль народного творчества «Салют Победы»;

- районный фестиваль молодых исполнителей эстрадной песни «Современные ритмы»;

- районный фестиваль пожилых людей «Нам года – не беда»;

- межрайонный детский конкурс «Путешествие в Простоквашино»;

- межрайонный фестиваль детского творчества «Северное сияние»;

- межрайонный фестиваль народного и фольклорного творчества «Серебряный ключ»;

- областной конкурс хореографических коллективов «Нижегородская мозаика»;

- межрегиональный фестиваль народов Поветлужья «Мы с Ветлуги – реки»;

- Всероссийский фестивале фольклорно- этнографических коллективов «Зеленые святки».

Коллективы художественной самодеятельности РДК неоднократно являлись дипломантами и лауреатами конкурсов и фестивалей.

Сфера культуры района сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения района. Участие в Программе муниципальных учреждений культуры района и образовательных организаций - это реальная возможность осуществить необходимые населению культурные проекты, привлечь дополнительные средства.

МБУДО «ДХШ» р.п. Тонкино открылась в районе в 1971 году.

Основной целью деятельности школы является: образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам художественной направленности. Предметом деятельности школы является обучение и воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, профессиональной ориентации личности. Для достижения указанной цели школа осуществляет реализацию программ образования и ведёт работу по проведению культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, выставок и иных аналогичных мероприятий в рамках образовательной деятельности.

Обучающиеся школы и преподаватели завоевали награды за предыдущий период 2018-2020: дипломов I - 15 штук, дипломов II - 21 штук, дипломов III – 17 штук, дипломов участников - 29, благодарностей - 123 штуки.

В школе работают пять преподавателей, все с высшим образованием, трое из них – молодые специалисты.

Преподаватели школы работают творчески и являются участниками различных выставок творческих работ. Являются членами жюри: Евразийского Художественного Союза, Кубок Беларусь, Всероссийский творческий конкурс «А в памяти мгновения весны» Страна Талантов.

Организуют и проводят районные выставки – продажи народного творчества населения нашего посёлка на праздниках «Проводы Русской зимы», «День посёлка», посвященным 8 Марта, 23 февраля, 9 Мая.

Школа в 2020 году получила помещение с большими просторными классами. Площадь увеличилась в два раза. Необходимо оборудование для класса скульптуры, прикладной композиции, выставочного зала и зоны отдыха детей (зимний сад).

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Тонкинского муниципального района Нижегородской области - это учебное заведение, задача которого – не только приобщение детей к миру музыки, но и воспитание музыканта, который в будущем, возможно, выберет музыку своей профессией. Музыкальная школа научит ребенка работать, распределять свое время, получать удовольствие от, казалось бы, принудительного труда, ставить себе цели, а трудолюбие и адаптация к работе очень пригодятся в жизни. Благодаря музыкальной школе, ребенок разовьет свой вкус, поднимется на новый культурный уровень и научится отличать хорошее от плохого не только в музыкальной области, но и в кино, литературе, искусстве. Хорошая классическая музыка развивает доброту и ласку в ребенке.

В МБУДО «ДМШ» работают семь специалистов первой категории. Два преподавателя с высшим образованием. Все преподаватели систематически проходят курсы повышения квалификации. Три преподавателя прошли переподготовку. Обучение ведется по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано» и по дополнительной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Гитара», «Баян» , «Музыкальный фольклор». Обучением охвачено 20 % школьников.

В связи с переездом в другое здание, МБУДО «ДМШ» не хватает мебели ,оборудования для зала, проектор .

Учащиеся МБУДО «ДМШ» р.п. Тонкино – постоянные участники мероприятий, проводимых как в районе, так и за его пределами, таких как:

- межрайонный открытый технический конкурс юных музыкантов «Праздник виртуозов»;

- окружной конкурс юных исполнителей «Весенние переливы»;

- зональный конкурс юных музыкантов «Заветлужье»;

- межрегиональном фестиваль детского творчества «Северное созвездие»;

- межрегиональном фестиваль «Славянские напевы»;

- международный фестиваль русской культуры «В сказку с Жар-птицей»;

- международный фестиваль русской культуры «Корнями в России»;

- Всероссийский детско-юношеский конкурс инструментального исполнительства «Музыкальный олимп»;

- всероссийский конкурс «Мои таланты»;

- международный конкурс «В контакте с гитарой»;

- всероссийская  теоретическая олимпиада «Музыкальная регата» (по предмету музыкальная литература»;

- всероссийская теоретическая олимпиада «Сольфеджиада» (по предмету сольфеджио);

- всероссийская теоретическая олимпиада «Госпожа мелодия» (по предмету «слушание музыки»).

2.2. Цель и задачи Программы

Цели Программы: создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения района в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства; развитие и поддержка социально-значимых программ.

Программой предусматривается решение следующих задач:

- развитие библиотечного дела;

- сохранение национальной культурной самобытности населения, развитие его творческих способностей и дарований;

- развитие музейного дела;

- модернизация технического оборудования учреждений культуры.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2021-2023 годах в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

(годы)

Исполнители мероприятий

(по согласованию)

Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)

2021

2022

2023

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021–2023 годы»

54953,4

52 687,50

83 153,50

190794,4

Подпрограмма 1: «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры»

23 207,00

23 213,00

23 213,00

69 633,00

1.

Основное мероприятие 1

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

23 153,00

23 153,00

23 153,00

69 459,00

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказание муниципальных услуг

1.1.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказание муниципальных услуг

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

23 153,00

23 153,00

23 153,00

69 459,00

2.

Основное мероприятие 2

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

54,00

60,00

60,00

174,00

Организация и проведение  праздников и общественно значимых мероприятий

2.1.

Обеспечение доступа населения к культурным ценностям, свободы творчества и участия в культурной жизни, патриотическая работа и сохранение народных традиций

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

5,00

5,00

5,00

15,00

2.2.

Проведение мероприятий (Рождественские колядки, масленица, праздник русской берёзки и т.д.)

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

4,00

4,00

4,00

12,00

2.3.

Проведение культурно-массовых, информационно-патриотических мероприятий. День поселка, День молодежи, День призывника, День победы, День война интернационалиста, День народного единства, День Российского флага

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

25,50

31,50

31,50

88,50

2.4.

Культурно-досуговая работа с семьей (проведение вечеров чествования и отдыха: ко Дню семьи, ко Дню матери, в клубных любительских объединениях)

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

16,50

16,50

16,50

49,50

2.5.

Культурно-досуговая работа с детьми (проведение театрализованных, игровых, представлений)

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

3,00

3,00

3,00

9,00

Подпрограмма 2: «Развитие сферы музейной деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремесел Тонкинского района»

2 764,00

2 765,00

2 916,00

8 445,00

1.

Основное мероприятие 1

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «НКМ»

2 764,00

2 765,00

2 916,00

8 445,00

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «НКМ»

2 764,00

2 765,00

2 916,00

8 445,00

Подпрограмма 3:«Развитие сферы библиотечного обслуживания населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

12 130,00

12 418,00

12 680,00

37 228,00

1.

Основное мероприятие 1

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦБС»

12 022,00

12 218,00

12 480,00

36 720,00

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦБС»

12 022,00

12 218,00

12 480,00

36 720,00

2.

Основное мероприятие 2

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦБС»

0,00

0,00

0,00

0,00

Подготовка и организация мероприятий в поддержку книги и чтения

2.1.

Участие во Всероссийской акции «Библионочь»

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦБС»

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Основное мероприятие 3

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦБС»

108,00

200,00

200,00

508,00

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности

3.1.

Комплектование библиотечных фондов МБУК «МЦБС» печатными, аудиовизуальными, и электронными изданиями

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦБС»

45,00

100,00

100,00

245,00

3.2.

Подписка на периодические издания для ЦБ, ЦДБ и сельских библиотек

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦБС»

63,00

100,00

100,00

263,00

Подпрограмма № 4: «Развитие в сфере дополнительного образования»

7 256,50

7 322,00

7 338,00

21 916,50

1.

Основное мероприятие 1

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ»

7 243,00

7 300,00

7 316,00

21 859,00

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДМШ»

4 148,00

4 200,00

4 200,00

12 548,00

1.2.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2021-2023

МБУ ДО «ДХШ»

3 095,00

3 100,00

3 116,00

9 311,00

2.

Основное мероприятие 2

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ»

13,50

22,00

22,00

57,50

Организация и проведение праздников и общественно значимых мероприятий

2.1.

Проведение конкурсов (областные районные, и т.д.), культурно-массовые мероприятия, выпускные

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДМШ»

3,60

10,00

10,00

23,60

2.2.

Проведение конкурсов (областные районные, и т.д.), культурно-массовые мероприятия, выпускные

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДХШ»

9,90

12,00

12,00

33,90

Подпрограмма № 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы»

6354,8

6 300,20

6 303,20

18958,2

1.

Основное мероприятие 1

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

6063,2

6 010,20

6 013,20

18086,6

Финансовое обеспечение

1.1.

Содержание Методического кабинета

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

2243,4

2 232,30

2 232,30

6 712,40

1.1.1

Гос.поддержка лучших работников сельских учреждений ф.б.

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

50,0

0,0

0,0

50,0

1.1.2

Гос.поддержка лучших работников сельских учреждений о.б.

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

17,5

0,0

0,0

17,5

1.1.3

Гос.поддержка лучших работников сельских учреждений м.б.

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

4,4

0,0

0,0

4,4

1.2.

Содержание Централизованной бухгалтерии

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

2 535,00

2 565,00

2 568,00

7 668,00

1.3.

Содержание аппарата

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

1 212,90

1 212,90

1 212,90

3 638,70

2.

Основное мероприятие 2

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

291,60

290,00

290,00

871,60

Организация и проведение праздников и общественно значимых мероприятий

2.1.

Приобретение костюмов на фестиваль «Северное созвездие»

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

50,00

50,00

50,00

150,00

2.2.

Межрайонный фестиваль детского творчества «Северное созвездие»

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

30,00

30,00

30,00

90,00

2.3.

Районный конкурс театрализованных программ «Широкая масленица»

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

10,00

10,00

10,00

30,00

2.4.

Районный фестиваль народного творчества «Салют Победы»

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

10,00

14,00

14,00

38,00

2.5.

Проведение праздника «Дня посёлка»

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

52,60

50,00

50,00

152,60

2.6.

Районный фестиваль фольклорных коллективов «Деревенский разгуляй»

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

20,00

20,00

20,00

60,00

2.7.

Районный фестиваль молодых исполнителей эстрадной песни «Современные ритмы»

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

9,00

6,00

6,00

21,00

2.8.

Районный фестиваль творчества пожилых людей «Нам года – не беда»

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

13,00

13,00

13,00

39,00

2.9.

Районный фестиваль детского творчества «Живи, родник»

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

20,00

20,00

20,00

60,00

2.10.

Конкурс профессионального мастерства, посвященный Дню работников культуры

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

10,00

14,00

14,00

38,00

2.11.

Межрегиональный фестиваль художественного творчества «Россыпь талантов» Усталык Чинчышер

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

5,00

5,00

5,00

15,00

2.12.

Проведение мероприятия «День молодежи»

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

30,00

30,00

30,00

90,00

2.13.

Проведение мероприятий, посвященного всероссийскому Дню семьи, любви и верности

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

4,00

4,00

4,00

12,00

2.14.

Районный конкурс «Ёлочная игрушка»

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

8,00

4,00

4,00

16,00

2.15.

Районный творческий конкурс «Путешествие в Простоквашино»

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

10,00

10,00

10,00

30,00

2.16.

Районный фотоконкурс «Путешествие в Простоквашино»

Прочие расходы

2021-2023

Отдел культуры и спорта

10,00

10,00

10,00

30,00

Подпрограмма № 6: «Сохранение и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

3241,1

669,30

30 703,30

34613,7

1.

Основное мероприятие 1

Прочие расходы

2021-2023

1612,5

0,00

30 024,20

31636,7

Строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт

1.1.

Кап.ремонт Б.Содомовского СДК фед.

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

0,00

0,00

4 438,30

4 438,30

1.2.

Кап.ремонт Б.Содомовского СДК обл.

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

0,00

0,00

1 121,30

1 121,30

1.3.

Софинансирование на кап.ремонт Б.Содомовского СДК

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Кап.ремонт РДК фед.

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

0,00

0,00

12 664,30

12 664,30

1.5.

Кап.ремонт РДК обл.

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

0,00

0,00

3 199,40

3 199,40

1.6.

Софинансирование на кап.ремонт РДК

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.

Разработка проектно-сметной документации (ремонт)

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

336,1

0,00

0,00

336,1

1.8.

Текущий ремонт помещений ЦРБ, ЦДБ

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦБС»

1 025,20

0,00

0,00

1 025,20

1.9.

Кап.ремонт объектов дополнительного образования фед.

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДХШ»

0,00

0,00

6 880,70

6 880,70

1.10.

Кап.ремонт объектов дополнительного образования обл.

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДХШ»

0,00

0,00

1 720,20

1 720,20

1.11.

Ремонт здания дополнительного образования

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДХШ»

251,20

0,00

0,00

251,20

2.

Основное мероприятие 2

Прочие расходы

2021-2023

1347,4

333,10

333,10

2013,6

Сохранение, модернизация материально-технической базы

2.1.

Приобретение костюмов для вокальных и хореографических коллективов

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

100,00

0,00

0,00

100,00

2.2.

Приобретение музыкальной и световой аппаратуры фед.

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

230,20

237,20

237,20

704,60

2.3.

Приобретение музыкальной и световой аппаратуры обл.

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

80,90

74,90

74,90

230,70

2.4.

Софинансирование на приобретение звукоусилительной аппаратуры

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

21,00

21,00

21,00

63,00

2.5.

Приобретение компьютерных запчастей

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «НКМ»

11,00

0,00

0,00

11,00

2.6.

Приобретение жалюзи

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДМШ»

49,00

0,00

0,00

49,00

2.7.

Приобретение оборудования для зала

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДМШ»

100,00

0,00

0,00

100,00

2.8.

Приобретение секционных кресел для актового зала

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДМШ»

200,00

0,00

0,00

200,00

2.9.

Приобретение жалюзи

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДХШ»

63,00

0,00

0,00

63,00

2.10.

Мебель для зоны отдыха

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДХШ»

20,00

0,00

0,00

20,00

2.11.

Оборудование для класса скульптуры

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДХШ»

28,00

0,00

0,00

28,00

2.12.

Оборудование для класса прикладной композиции

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДХШ»

30,00

0,00

0,00

30,00

2.13.

Гипсовые слепки

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДХШ»

10,00

0,00

0,00

10,00

3.

Основное мероприятие 3

Прочие расходы

2021-2023

266,10

279,40

289,00

834,50

Противопожарные мероприятия

3.1.

Обслуживание ТО системы АПС

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

94,90

133,60

142,00

370,50

3.2.

Установка системы автоматической передачи сигнала на сотовый телефон абонента о срабатывании пож.сигнализации (сельские СДК)

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

42,70

42,70

42,70

128,10

3.3.

Обслуживание системы автоматической передачи сигнала на сотовый телефон абонента о срабатывании пож. сигнализации (сельские СДК)

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

12,00

12,00

12,00

36,00

3.4.

Замер сопротивления электрооборудования РДК, СДК

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

15,00

15,00

15,00

45,00

3.5.

Огнезащитная обработка специальными составами чердачных помещений, сгораемых конструкций сцены, одежды, зрительных залов

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

28,30

28,30

28,30

84,90

3.6.

Обслуживание и ремонт АПС

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «НКМ»

6,00

5,20

5,00

16,20

3.7.

Обслуживание системы АПС

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦБС»

18,00

15,60

16,00

49,60

3.8.

Обслуживание ТО системы АПС

Прочие расходы

2021-2023

МБУДО «ДМШ»

12,00

22,80

23,00

57,80

3.9.

Эксплутационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре

Прочие расходы

2021-2023

МБУДО «ДМШ»

25,20

0,00

0,00

25,20

3.10.

Обслуживание ТО системы АПС

Прочие расходы

2021-2023

МБУДО «ДХШ»

12,00

4,20

5,00

21,20

4.

Основное мероприятие

Прочие расходы

2021-2023

15,10

56,80

57,00

128,90

Мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма

4.1.

Обслуживание тревожной сигнализации

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

4,80

10,40

10,00

25,20

4.2.

Обслуживание тревожной сигнализации

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦБС»

4,90

5,20

5,00

15,10

4.3.

Обслуживание тревожной сигнализации

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДХШ»

0,00

17,70

18,00

35,70

4.4.

Обслуживание тревожной сигнализации

Прочие расходы

2021-2023

МБУ ДО «ДМШ»

5,40

23,50

24,00

52,90

5.

Основное мероприятие

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие по энергоэффективности

5.1.

Постепенная замена ламп накаливания

Прочие расходы

2021-2023

МБУК «МЦКС»

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов Программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа «Развитие культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы»

1.

Индикатор 1

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры

%

100

100

100

2.

Индикатор 2

Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления муниципальных услуг

%

98

98

99

1.

Индикатор 1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

% к предыдущему году

1,0

1,0

1,0

2.

Непосредственный результат 1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

%

100

100

100

Подпрограмма 2: «Развитие сферы музейной деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремесел Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

1.

Индикатор 1

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МБУК «НКМ»

% к общему объему основного музейного фонда

0,8

0,8

0,8

2.

Индикатор 2

Увеличение посещаемости МБУК «НКМ»

посещение на 1 жителя в год

0,5

0,5

0,5

3.

Непосредственный результат 1

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МБУК «НКМ»

%

100

100

100

4.

Непосредственный результат 2

Увеличение посещаемости МБУК «НКМ»

%

100

100

100

Подпрограмма 3: «Развитие сферы библиотечного обслуживания населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

1.

Индикатор 1

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге

% к предыдущему году

12,0

12,0

12,0

2.

Индикатор 2

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет»

доля к общему числу библиотек

55,0

55,0

55,0

3.

Непосредственный результат 1

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге

%

100

100

100

4.

Непосредственный результат 2

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет»

%

100

100

100

Подпрограмма № 4: Развитие в сфере дополнительного образования

1.

Индикатор 1

Число учащихся дополнительного образования

количество учащихся

93,0

93,0

93,0

2.

Непосредственный результат 1

Число учащихся дополнительного образования

% предыдущему году

100

100

100

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации Программы разработка нормативных правовых актов Тонкинского муниципального района Нижегородской области не требуется.

Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа «Развитие культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021–2023 годы»

Всего, в т.ч.

54953,4

52687,5

83153,5

Расходы местных бюджетов

54194,4

52375,4

52817,2

Областной бюджет

197,3

74,9

6115,8

Федеральный бюджет

561,7

237,2

24220,5

Подпрограмма 1

«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности, сохранение и популяризация традиционной народной культуры »

Всего, в т.ч.

23207,0

23213,0

23213,0

Расходы местных бюджетов

23207,0

23213,0

23213,0

Областной бюджет

0

0

0

Подпрограмма 2

«Развитие сферы музейной деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремесел Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

Всего, в т. ч.

2764,0

2765,0

2916,0

Расходы местных бюджетов

2764,0

2765,0

2916,0

Областной бюджет

0

0

0

Подпрограмма 3

«Развитие сферы библиотечного обслуживания населения Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

Всего, в т.ч.

12130,0

12418,0

12680,0

Расходы местных бюджетов

12130,0

12418,0

12680,0

Областной бюджет

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

Подпрограмма 4

«Развитие в сфере дополнительного образования»

Всего, в т.ч.

7256,5

7322,0

7338,0

Расходы местных бюджетов

7256,5

7322,0

7338,0

Областной бюджет

0

0

0

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы»

Всего, в т.ч.

6354,8

6300,2

6303,2

Расходы местных бюджетов

6287,2

6300,2

6303,2

Областной бюджет

17,6

0

0

Федеральный бюджет

50,0

0

0

Подпрограмма 6

«Сохранение и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

Всего, в т.ч.

3241,1

669,3

30703,3

Расходы местных бюджетов

2549,7

357,2

367,0

Областной бюджет

179,7

74,9

6115,8

Федеральный бюджет

511,7

237,2

24220,5

2.7. Анализ рисков реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка эффективности и результативности Программы учитывает, степень достижения целей и непосредственных результатов Программы в целом и ее подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения цели и непосредственных результатов Программы в целом осуществляется на основании индикаторов достижения цели и непосредственных результатов и решения задач Программы.

По прогнозным оценкам к 2023 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.

В результате выполнения мероприятий будет обеспечено:

1. Организация и проведение государственных, областных, районных праздников и общественно значимых мероприятий повысится уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.

2.В электронном каталоге МБУК «МЦБС» будет сформирован электронный ресурс, позволяющий охватить библиотечным обслуживанием сельских жителей.

3. Налажена работа по увеличению, сохранности фондов МБУК «НКМ», их консервации и реставрации.

4. Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей, активный рост участия в межрегиональных, областных, районных фестивалях, конкурсах, выставках.

5. Более профессиональный уровень работников культурно-досуговых учреждений района, увеличение уровня посещаемости социально значимых мероприятий, кружков, клубов, любительских объединений и других клубных формирований по различным направлениям деятельности в зависимости от запросов населения района.

6. Востребованность услуг библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности.

4. Подпрограммы Программы

4.1. Подпрограмма 1: «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности,
сохранение и популяризация традиционной народной культуры»

(далее - подпрограмма 1)

4.1.1. Паспорт подпрограммы 1

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 1

Отдел культуры и спорта администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 1

МБУК «МЦКС» (по согласованию)

Цели подпрограммы 1

Главной целью реализации подпрограммы является: сохранение и развитие народной традиционной культуры; поддержка любительского творчества; организация досуга и отдыха жителей района

Задачи подпрограммы 1

1. Создание комфортных условий для зрителей при посещении культурно-досуговых мероприятий.

2. Повышение творческого уровня мероприятий, проводимых учреждениями культуры.

3. Обеспечение противопожарной и технической безопасности учреждений культуры.

4. Улучшение материально-технической базы

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в течение 2021-2023 годов в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета в сумме – 69459,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 23207,0 тыс. рублей;

2022 год – 23213,0 тыс. рублей;

2023 год – 23213,0 тыс. рублей

Индикаторы достижений целей

Наименование индикатора достижения целей

Единицы измерения

Значения индикаторов целей Программы
по окончании реализации подпрограммы 1

1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

% к предыдущему году

1,0

4.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1

Для оптимизации расходов и улучшения качества предоставляемых услуг было создано МБУК «МЦКС».

В структуру МБУК «МЦКС» входит:

- 1 районный Дом культуры;

- 2 передвижных клубных учреждения;

- 5 сельских Домов культуры;

- 6 сельских клубов;

- 1 Дом досуга.

В МБУК «МЦКС» три коллектива имеющие звание «Народный» - это ансамбль песни и танца «Радуга» и фольклорный коллектив «Истоки», ансамбль ветеранов труда «Раздолье». Все коллективы – постоянные участники мероприятий, проводимых как в районе, так и за его пределами.

Коллективы художественной самодеятельности РДК неоднократно являлись дипломантами и лауреатами конкурсов и фестивалей.

Сфера культуры района сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Муниципальная программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения района. Участие в Программе муниципальных учреждений культуры района и образовательных организаций - это реальная возможность осуществить необходимые населению культурные проекты, привлечь дополнительные средства.

4.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Состояние материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры» удовлетворительное.

Вместе с тем, текущее состояние усилительной аппаратуры, сценических костюмов, автотранспорта и эстетическое состояние помещений продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие учреждения и удовлетворения культурных запросов жителей района.

Одной из главных причин такого состояния материально-технической базы является недостаточность выделяемых ассигнований на приобретение и проведение  текущего ремонта.

4.1.2.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Главной целью реализации подпрограммы 1 является: сохранение и развитие народной традиционной культуры; поддержка любительского творчества; организация досуга и отдыха жителей района. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Создать комфортные условия для зрителей при посещении культурно-досуговых мероприятий.

2. Повысить творческий  уровень мероприятий проводимых учреждениями.

3. Обеспечить противопожарную и техническую безопасность учреждениями.

4. Улучшить материально-техническую базу.

4.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Действие подпрограммы 1 предусмотрено на 2021-2023 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

4.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий Программы» Программы.

4.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» Программы.

4.1.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 1 разработка нормативных правовых актов не требуется.

4.1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета приведено в таблице 3 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» Программы.

4.1.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников приведена в таблице 3 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» Программы.

4.1.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 1, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 1;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 1;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 1;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 1;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 1;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 1.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 1.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

4.2. Подпрограмма 2: «Развитие сферы музейной деятельности, сохранение и восстановление
традиционной народной культуры и ремесел Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

(далее - подпрограмма 2)

4.2.1. Паспорт подпрограммы 2

Муниципальный заказчик координатор подпрограммы 2

Отдел культуры и спорта администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнитель подпрограммы 2

МБУК «НКМ» (по согласованию)

Цели подпрограммы 2

1. Повышение эффективности деятельности музея.

2. Модернизация музея и создание условий для обеспечения доступности услуг.

3. Повышение качества муниципальных услуг в музее (обеспечение более широкого доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям)

Задачи подпрограммы 2

1. Совершенствование системы оплаты труда работников музея, рост средней заработной платы всех музейных работников.

2. Развитие кадрового потенциала работников.

3. Укрепление и развитие материально-технической базы музея.

4. Текущий ремонт (замена оконных проемов), замена выставочного оборудования, безопасность музея (установка видеонаблюдения).

5. Развитие музейной деятельности.

6. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.

7. Повышение количества посещений музея.

8. Повышение качества и количества проведенных мероприятий по сохранению и восстановлению традиционной народной культуры и ремесел.

9. Создание электронной базы данных, обеспечение доступа населения через Интернет к предметам материальной и духовной культуры, музейным коллекциям, музейным ценностям и предметам, находящимся в музейном фонде.

10. Обеспечение организации выставок

Этапы, сроки реализации подпрограммы 2

2021–2023 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2

Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета в сумме – 8445,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 2764,0 тыс. рублей;

2022 год – 2765,0 тыс. рублей;

2023 год – 2916,0 тыс. рублей

Индикаторы достижений целей

Наименование индикатора достижения целей

Единицы измерения

Значения индикаторов целей Программы
по окончании реализации подпрограммы 2

1

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МБУК «НКМ»

проценты к общему объему основного музейного фонда

0,8

2

Увеличение посещаемости МБУК «НКМ»

посещений на 1 жителя в год

0,5

4.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2

4.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Музеи являются социально-культурным наследием, где хранится память  истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека.

Музей функционирует как система взаимодействия и взаимообусловленности различных сфер. Качественная и эффективная работа музея зависит от успешного развития всех направлений деятельности музея. К основным направлениям музейной деятельности относится фондовая, экспозиционная, культурно-образовательная деятельность.

Музей ведет большую научно-исследовательскую, экспозиционно-выставочную, методическую и воспитательно-патриотическую работу.

За время существования музея проведена большая работа по сохранению фондов по организации и расширению экскурсионного обслуживания населения, увеличению количества выставок, экскурсий, других услуг.

В сфере изобразительного искусства. В год музей проводит 9 выставок.

Специфику музейной деятельности, место и роль музея в обществе и культуре определяют основные функции музея - хранение, собирание, изучение и публичное представление культурных ценностей.

Музейный фонд имеет разветвленную структуру, где представлены все направления культурного наследия: изобразительное, краеведческое, военное, археологическое и т.д.

Ежегодно увеличивается количество единиц хранения основного и вспомогательного фонда музея, музей имеет стабильное количество посетителей.

Музейная деятельность в Тонкино нуждается в сознательной и плановой модернизации, форматировании под актуальные процессы развития региона. При этом не должна быть упущена его вневременная задача - сохранение культурного наследия в специфическом формате существования музейных фондов.

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить сохранение и пополнение музейных фондов, создать современные экспозиции при условии удовлетворения интересов, внедрить новые информационные технологии в деятельность музея. Для это необходимо:

- замена выставочного и фондового оборудования;

- фотоаппарат;

- осуществить текущий ремонт, замена оконных проемов.

Накопившиеся в последние годы проблемы требуют для решения задач культурного развития музея внедрения программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности и развития музейного фонда.

4.2.2.2. Цели, задачи подпрограммы 2

1. Повышение эффективности деятельности музея.

2. Модернизация музея и создание условий для обеспечения доступности услуг.

3. Повышение качества муниципальных услуг в музее, обеспечение более широкого доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям.

4.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2021-2023 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

4.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 2 приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий Программы».

4.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 2, запланированные по годам, приведены в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» Программы.

4.2.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 2 разработка нормативных правовых актов не требуется.

4.2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем приведен в таблице 3 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» Программы.

4.3.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников приведена в таблице 3 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» Программы.

4.2.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 2, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 2, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 2.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 2;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 2;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 2;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 2;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 2;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 2.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 2.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

4.3. Подпрограмма 3:«Развитие сферы библиотечного обслуживания населения
Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

(далее – подпрограмма 3)

4.3.1. Паспорт подпрограммы 3

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 3

Отдел культуры и спорта администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 3

МБУК «МЦБС» (по согласованию)

Цели подпрограммы 3

1. Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохранение культурного наследия народов, проживающих на территории района.

2. Поэтапная модернизация всех библиотек, предусматривающая компьютеризацию рабочих мест специалистов и пользователей, подключение локальных библиотечных сетей к корпоративной информационной системе, перевод библиотечных каталогов на электронные носители, обеспечение доступа в Интернет.

3. Комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами, повышение качества фондом библиотек на основе электронной каталогизации

Задачи подпрограммы 3

1. Формирование информационной и правовой культуры общества, интереса к чтению, родному языку, отечественной истории, краеведению и культуре.

2. Реформирование библиотечного дела в русле современных российских и мировых тенденций.

3. Совершенствование нормативной правовой базы библиотечной отрасли.

4. Укрепление материально-технической базы библиотек, включая реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием.

5. Обеспечение библиотек квалифицированным персоналом.

6. Внедрение современных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, создание и развитие корпоративных систем.

7. Повышение безопасности библиотек и улучшение сохранности библиотечных фондов.

8. Обеспечение доступности услуг библиотек для граждан с ограничениями в жизнедеятельности, детей и юношества

Этапы и сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в течение 2021-2023 годов, в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета в сумме – 37228,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 12130,0 тыс. рублей;

2022 год – 12418,0 тыс. рублей;

2023 год – 12680,0 тыс. рублей

Индикаторы достижений целей

Наименование индикатора
достижения целей

Единицы измерения

Значения индикаторов целей Программы
по окончании реализации подпрограммы 3

1

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге

% к предыдущему году

12

2

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет»

доля к общему числу библиотек

55

4.3.2. Текстовая часть подпрограммы 3

4.3.2.1. Характеристика текущего состояния

В настоящее время библиотечное обслуживание населения района осуществляют 11 общедоступных (публичных) библиотек.

Миссия библиотек МБУК «МЦБС» – это обеспечение максимальной приближенности и доступности библиотечных, информационных и культурных услуг к жителям муниципального района.

Сформированная на протяжении многих лет централизованная библиотечная система успешно развивается – увеличиваются цифровые показатели деятельности библиотек, ресурсная база библиотек насыщается электронной информацией, для максимального обеспечения доступа населения к информации развивается единая инфраструктура информационного пространства библиотечной системы, приобретаются издания на электронных носителях, формируются собственные электронные ресурсы.

Фонд дополняется посредством доступа к внешним ресурсам. В библиотеках предоставляется доступ к полнотекстовым электронным ресурсам справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

В сельских библиотеках не созданы условия для библиотечного обслуживания жителей с ограничениями в жизнедеятельности: отсутствуют пандусы при входе - выходе, специальные держатели, ограждения и т.д.

Серьезной проблемой является недостаточная обеспеченность библиотек литературой. Главная причина такого положения – недостаточное финансирование комплектования библиотек.

Решение данных задач имеет особую актуальность для района, что обусловлено отдаленностью ряда сельских населенных пунктов. Создание единого информационного пространства района, внедрение в деятельность библиотек новейших информационных технологий, в т.ч. информационно-коммуникативных, позволит ликвидировать информационное и социокультурное неравенство жителей района.

Принятие Программы позволит решить основные проблемы библиотечной отрасли и создать современную модель библиотечно-информационного обслуживания граждан района. В конечном итоге доступность библиотечных услуг.

4.3.2.2. Цели, задачи подпрограммы 3

1. Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохранение культурного наследия.

2. Поэтапная модернизация всех библиотек, предусматривающая компьютеризацию рабочих мест специалистов и пользователей, подключение локальных библиотечных сетей к корпоративной информационной системе, перевод библиотечных каталогов на электронные носители, обеспечение доступа в сеть «Интернет».

3. Комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами, повышение качества фондов библиотек на основе электронной каталогизации.

Задачи подпрограммы 3:

- формирование информационной и правовой культуры общества, интереса к чтению, краеведению, культуре, патриотического, экологического и духовно нравственного воспитания;

- реформирование, библиотечного дела в русле современных российских и мировых тенденций;

- совершенствование нормативной правовой базы библиотечной отрасли;

- укрепление материально-технической базы библиотек, включая реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием;

- обеспечение библиотек квалифицированным персоналом;

- внедрение современных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, создание и развитие корпоративных систем;

- повышение безопасности библиотек и улучшение сохранности библиотечных фондов;

- обеспечение доступности услуг библиотек для граждан с ограничениями в жизнедеятельности, детей и юношества.

4.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2021-2023 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

4.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 3 приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий Программы» Программы.

4.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 3, запланированные по годам, приведены в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» Программы.

4.3.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 3 разработка нормативных правовых актов не требуется.

4.3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета приведено в таблице 3 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» Программы.

4.3.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников приведена в таблице 3 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» Программы.

4.3.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 3 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 3, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 3, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 3, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 3, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 3.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 3;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 3;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 3;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 3;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 3;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 3.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 3.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

4.4. Подпрограмма № 4: Развитие в сфере дополнительного образования

(далее - подпрограмма 4)

4.4.1. Паспорт подпрограммы 4

Муниципальный заказчик координатор подпрограммы 4

Отдел культуры и спорта администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнитель подпрограммы 4

МБУ ДО «ДМШ» (по согласованию), МБУ ДО «ДХШ» (по согласованию)

Цели подпрограммы 4

1. Обеспечение доступности и качества образования в сфере искусства для детей в МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ»

2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детей общей музыкальной направленности, выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их музыкального образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков области выбранного вида музыкального искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения

3. Обеспечение предоставления дополнительных предпрофессиональные программ в области искусств.

4. Выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области искусств.

5. Формирование духовно-нравственной личности, ее адаптация к жизни в обществе.

6. Развитие и укрепление связей, в том числе международных, в области искусства.

7. Осуществление эстетической просветительской деятельности

Задачи подпрограммы 4

1. Формирование духовно-нравственной личности, её адаптация к жизни в обществе;

2. Развитие и укрепление связей, в том числе международных, в области искусств;

3. Осуществление эстетической просветительской деятельности

4. Высокая конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.

5. Стабильный контингент учащихся.

6. Реализация инновационных технологий: информатизация процесса образования (использование информационных технологий в процессе обучения и воспитания учащихся, повышение профессиональной компетентности сотрудников , участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня.

7. Повышение качества образования, результатов выступления на конкурсных мероприятиях.

8. Повышение уровня общей культуры населения поселка.

9. Стабильность педагогического коллектива.

10. Улучшение учебно-методической и материально-технической базы школы

Этапы, сроки реализации подпрограммы 4

2021–2023 годы

Объекты бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета

Всего на реализацию подпрограммы 4: Развитие в сфере дополнительного образования –   21916,5 тыс. руб., в том числе:

2021год – 7256,5 тыс. рублей;

2022 год – 7322,0 тыс. рублей;

2023 год – 7338,0 тыс. рублей

Индикаторы достижений целей

Наименование индикатора достижения целей

Единицы измерения

Значения индикаторов целей Программы
по окончании реализации подпрограммы 4

1

Число учащихся дополнительного образования

%

93

4.4.2. Текстовая часть подпрограммы 4

4.4.3. Характеристика текущего состояния

МБУ ДО «ДМШ» (далее – Учреждение) была открыта в августе 1966 г. Преподавание ведется по классу баяна, фортепиано, гитары и медно-духовых инструментов.

Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом и лицензией.

Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств.

Основными целями деятельности Учреждения являются: обеспечение предоставления дополнительных предпрофессиональные программ в области искусств, выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, а также:

- формирование духовно-нравственной личности, её адаптация к жизни в обществе;

- развитие и укрепление связей, в том числе международных, в области искусства;

- осуществление эстетической просветительской деятельности.

Предметом деятельности Учреждения является целенаправленное обучение детей и подростков различным видам искусств в пределах установленного муниципального задания, которое формируется и утверждается учредителем.

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебными планами, образовательными программами и расписанием учебных занятий. Учебные планы, учебно-методические материалы разрабатываются Учреждением в соответствии с федеральными государственными требованиями.

Учреждение работает в постоянном творческом контакте с детскими садами, школами, библиотеками, краеведческим музеем они являются социальными партнёрами ДМШ.

Детская художественная школа была открыта в 1971 году. Были созданы благоприятные условия для функционирования образовательного учреждения дополнительного образования, в котором учащиеся могли получать художественное образование.

В настоящее время работы МБУ ДО «ДХШ» ориентирована на создание условий  для решения  таких стратегических задач российского образования, как воспитание важнейших качеств личности: инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные решения, умения выбирать профессиональный путь, готовности обучаться в течение всей жизни.

Необходимость создания условий для самореализации и самоопределения личности школьника ставит перед школой новые задачи:

- обеспечение условий для вхождения ребенка в мир искусства и освоение им ценностей отечественной и зарубежной художественной культуры;

- сохранение и передача новым поколениям традиций отечественного художественного образования;

- использование вариативных программ разного уровня, содержание которых адаптировано к способностям и возможностям каждого учащегося;

- внедрение личностно-ориентированных методик преподавания и индивидуализированных подходов к учащимся;

- обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов эстетического образования с учетом лучшего отечественного опыта и мировых достижений.

При подготовке настоящей Программы учитывается, что обучающиеся получают дополнительное образование без потери качества основного общего образования.

Основными целями деятельности МБУ ДО «ДХШ» являются: обеспечение предоставления дополнительных предпрофессиональные программ в области искусств, выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, а также:

- формирование духовно-нравственной личности, её адаптация к жизни в обществе;

- развитие и укрепление связей, в том числе международных, в области искусства;

- осуществление эстетической просветительской деятельности.

Подпрограмма 4 нацелена на эффективность использования современных научно – методических подходов к организации педагогической и административно – управленческой деятельности в МБУ ДО «ДХШ», отражает интересы и запросы жителей района. Она разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает возможность получения качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных особенностей; предоставляет возможность родителям удовлетворить потребности в образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы детей; педагогам школы предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического мастерства, для опытно – экспериментальной и исследовательской работы, инновационной деятельности.

4.4.4. Цели, задачи подпрограммы 4

1. Обеспечение доступности и качества образования в сфере искусства для детей.

2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детей общей музыкальной направленности, выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их музыкального образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков области выбранного вида музыкального искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения.

3. Формирование духовно-нравственной личности, ее адаптация к жизни в обществе.

4. Развитее и укрепление связей, в том числе международных, в области искусств.

5. Осуществление эстетической просветительской деятельности.

4.4.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Действие подпрограммы 4 предусмотрено на 2021-2023 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

4.4.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 4 приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Программы.

4.4.7. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 4

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 4, запланированные по годам, приведены в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» Программы.

4.4.8. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 4 разработка нормативных правовых актов не требуется.

4.4.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем приведен в таблице 3 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» Программы.

4.4.10. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников приведена в таблице 3 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» Программы.

4.4.11. Анализ рисков реализации подпрограммы 4

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 4 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 4, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 4 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 4, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 4, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 4.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 4;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 4;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 4;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 4;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 4;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 4.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 4.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

4.5. Подпрограмма № 5:«Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы»

(далее – подпрограмма 5)

4.5.1. Паспорт подпрограммы 5

Муниципальный заказчик координатор подпрограммы 5

Отдел культуры и спорта администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 5

Отсутствуют

Цели подпрограммы 5

Обеспечение деятельности отдела культуры и спорта администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, создание условий для реализации подпрограммы 5

Задачи подпрограммы 5

Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры

Этапы, сроки реализации подпрограммы 5

2021–2023 годы

Объекты бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета

Всего на реализацию подпрограммы 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы»:- 18958,2 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 6354,8 тыс. рублей;

2022 год – 6300,2 тыс. рублей;

2023 год – 6303,2 тыс. рублей

Данная подпрограмма 5 содержит расходы на создание условий для реализации Программы (содержание отдела культуры и спорта администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области).

Аналитическое распределение средств местного бюджета подпрограммы 5

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.),

годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

«Развитие культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы»

X

X

X

X

6354,8

6300,2

6303,2

Подпрограмма 5 (всего)

Методический кабинет отдела культуры и спорта

057

0804

0000000

000

2606,9

2522,3

2522,3

057

0804

0650146590

100

1987,3

1987,8

1987,8

057

0804

0650146590

200

250,6

239,0

239,0

057

0804

06501L5190

100

71,9

0,0

0,0

057

0804

0650146590

800

5,5

5,5

5,5

Организация и проведение праздников и общественно значимых мероприятий

057

0804

0650225220

200

291,6

290,0

290,0

057

0804

0650225220

300

0,0

0,0

0,0

Централизованная бухгалтерия отдела культуры и спорта

057

0804

0650146590

000

2535,0

2565,0

2568,0

057

0804

0650146590

100

2482,3

2483,8

2483,8

057

0804

0650146590

200

52,7

81,2

84,2

Аппарат отдела культуры и спорта

057

0804

0650100190

100

1212,9

1212,9

1212,9

4.6. Подпрограмма № 6:« Сохранение и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений

культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области»

(далее – подпрограмма 6)

4.6.1. Паспорт подпрограммы 6

Муниципальный заказчик координатор подпрограммы 6

Отдел культуры и спорта  администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 6

Отсутствуют

Цели подпрограммы 6

Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Задачи подпрограммы 6

1. Повышение уровня обеспеченности объектами культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

2. Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных учреждений культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

3. Сокращение количества муниципальных учреждений культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области, требующих капитального ремонта

Этапы, сроки реализации подпрограммы 6

2021–2023 годы

Объекты бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств районного бюджета

Всего на реализацию подпрограммы № 6: «Сохранение и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений культуры Тонкинского муниципального района Нижегородской области» - 34613,7 тыс. руб., в том числе:

2021 год – 3241,1 тыс. рублей;

2022 год – 669,3 тыс. рублей;

2023 год – 30703,3 тыс. рублей

4.6.2. Текстовая часть подпрограммы 6

4.6.2.1. Характеристика текущего состояния

Состояние муниципальных учреждений культуры района оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений жителей района, особенно детей и молодежи. Отсутствие условий, соответствующих современным запросам населения в муниципальных учреждениях культуры, негативно сказывается на его востребованности, вносит дезорганизацию в досуговый процесс.

Вместе с тем, состояние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры. Материально-техническая база большинства муниципальных учреждений культуры на селе была сформирована в 1970-80-е годы. Срок эксплуатации 70% зданий учреждений культурно-досугового типа сельских населенных пунктов Нижегородской области составляет 30-50 лет. Ее модернизация на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует. Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта. Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, несоответствие современным требованиям и отсутствие систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день муниципальные учреждения культуры, расположенные в сельской местности, представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

4.6.3. Цель и задачи подпрограммы 6

Главной целью реализации подпрограммы 6 является сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры района. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение уровня обеспеченности объектами культуры района.

2. Обеспечение противопожарной безопасности  учреждений культуры района.

3. Сокращение количества учреждений культуры района, требующих капитального и текущего ремонта.

4.6.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 6

Действие подпрограммы 6 предусмотрено на 2021-2023 годы. Подпрограмма 6 реализуется в один этап.

4.6.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 6

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 6 приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий Программы» Программы.

4.6.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 6 разработка нормативных правовых актов не требуется.

4.6.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем приведен в таблице 3 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» Программы.

4.6.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 6 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 6 за счет всех источников приведена в таблице 3 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» Программы.

4.6.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 6

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 6 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 6, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 6 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 6, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 6, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 6, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 6.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 6;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 6;

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 6.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.».