О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» 04 2020 г.                                                                                                                              № 2275

О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями от 30.04.2014 № 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 № 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 08.12.2016 № 8904, 16.02.2017 № 955, 13.06.2017 № 4914, 24.07.2017 № 6481, 18.08.2017 № 7295, 20.11.2017 № 9846, 21.02.2018 № 1261, 06.06.2018 № 4237, 14.08.2018 № 6129, 06.11.2018 № 8323, 16.01.2019 № 186, 22.02.2019 № 1241, 28.03.2019 № 2093, 28.05.2019 № 3599, 11.07.2019 № 4975, 13.11.2019 № 8437, 31.12.2019 № 9980, 03.02.2020 № 729) изменения, изложив приложения 2, 3, 4, 6 к муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Томазову А.Н.

Глава города                                                                                                                              В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от 07.04.2020 № 2275

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Номер целе-вого показа-теля

Наименование целевого показателя

Базовый показа-тель

Значение целевого показателя, в том числе

Итоговое значение показателя

Ответственный (администратор или соадмини-стратор)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами

в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, %

81,8

84,4

87,3

93,0

96,0

98,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

департамент образования

2

Доступность дошкольного образования детей в возрасте

от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте

от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на числен-ность детей в возрасте

от 5 до 7 лет, обучающихся

в школе), %

93,4

96,5

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

департамент образования

3

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ

с лучшими результатами единого государственного экзамена

к среднему баллу единого государственного экзамена

(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ

с худшими результатами единого государственного экзамена, раз

1,4

1,39

1,38

1,37

1,36

1,35

1,34

1,29

1,29

1,29

1,29

1,29

1,29

департамент образования

4

Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профес-сионального образования, %

85,5

86,0

86,5

87,0

87,5

88,0

88,5

89,0

89,5

90,0

90,5

91,0

91,0

департамент образования

5

Доля детей в возрасте

от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным

образованием, %

70,1

70,1

71,1

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

не менее 72%

департамент образования

6

Доля детей в возрасте

от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, %

26,2

25,4

24,3

23,2

22,4

21,7

21,2

20,9

20,6

20,5

20,5

20,7

не менее 20%

департамент образования

7

Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразо-вательных организаций, прошедших подготовку

или повышение квалификации

по программам менеджмента

в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образователь-ными стандартами, не менее %

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

ежегодно

не менее 33%

департамент образования

8

Доля средств бюджета муници-пального образования, выделя-емых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям,

на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых

на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муници-пальных учреждений, %

5,5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ежегодно

не менее 5%

департамент образования

9

Количество немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги

в сфере образования, получивших финансовую поддержку, ед.

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

департамент образования

10

Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования,

в которых проведен капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных

систем, ед.

5

12

6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

25

департамент городского хозяйства,

департамент архитектуры

и градострои-тельства

11

Количество объектов, созданных для размещения учреждений дошкольного, общего, дополнительного

образования, ед.

-

2

3

9

-

1

5

4

3

3

-

-

30

департамент архитектуры

и градострои-тельства

12

Количество муниципальных образовательных учреждений,

в которых создана универсальная безбарьерная среда, ед.

10

22

-

-

-

-

-

-

-

11

9

13

65

департамент образования,

департамент архитектуры

и градострои-тельства

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от 07.04.2020 № 2275

Иные показатели муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Номер показа-теля

Наименование показателя

Признак показа-теля (целевой, неце-левой)

Значение показателя, в том числе

Итог-овое знач- ение показа-теля

Ответст-венный (админи-стратор или соадми-нистратор)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I.

Сводные показатели муниципальных заданий

1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, число обучающихся (человек)

нецелевой

30 447

30 741

30 741

30 741

30 741

30 741

30 741

30 741

30 741

30 741

30 741

30 741

департа-мент образо-вания

2

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, число обучающихся (человек)

нецелевой

22 530

23 757

24 575

24 881

24 771

24 256

23 607

22 662

21 596

21 018

20 509

20 509

департа-мент образо-вания

3

Реализация адаптиро-ванных основных общеобразовательных программ начального общего образования, число обучающихся (человек)

нецелевой

907

865

772

700

700

700

700

700

700

700

700

700

департа-мент образо-вания

4

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, число обучающихся (человек)

нецелевой

23 535

24 482

25 525

26 882

28 532

29 931

31 027

31703

31 958

31 461

30 749

30 749

департа-мент образо-вания

5

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, число обучающихся (человек)

нецелевой

5 384

5 587

5 761

6 016

6 221

6 496

6 804

7 098

7 421

7 945

8 303

8 303

департа-мент образо-вания

6

Проведение промежу-точной итоговой аттестации лиц, осваивающих

основную образовательную программу в форме самообразования

или семейного образо-вания либо обучав-шихся по не имеющей государственной аккредитации образо-вательной программе, число промежуточных итоговых аттестаций (единица)

нецелевой

374

374

374

374

374

374

374

374

374

374

374

374

департа-мент образо-вания

7

Реализация дополни-тельных общеразви-вающих программ, количество человеко-часов (человеко-час)

нецелевой

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

департа-мент образо-вания

8

Организация отдыха детей и молодежи, количество человек (человек)

нецелевой

11 730

11 730

11 30

11 730

11 730

11 730

11 730

11 730

11 730

11 730

11 730

11 730

департа-мент образо-вания

9

Предоставление питания, число обучающихся (человек)

нецелевой

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

департа-мент образо-вания

10

Организация и прове-дение олимпиад, конкурсов, меропри- ятий, направленных

на выявление

и развитие у обуча-ющихся интеллекту-альных

и творческих способ-ностей, способностей

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятель-ности, физкультурно-спортивной деятель-ности, количество участников мероприятий (человек),

количество мероприятий (единица)

нецелевой

нецелевой

2 600

51

2 600

52

2600

51

2 600

51

2 600

51

2 600

51

2 600

51

2 600

51

2 600

51

2 600

51

2 600

51

2 600

51

департа-мент образо-вания

11

Методическое обеспе-чение образовательной деятельности, количество меропри- ятий (штука)

нецелевой

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

департа-мент образо-вания

12

Оценка качества образования,

количество меропри- ятий (штука),

количество разрабо- танных отчетов (штука)

нецелевой

нецелевой

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

департа-мент образо-вания

II.

Показатели, предусмотренные документами стратегического планирования

1

Обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных организациях

для обучающихся

по очной форме реализации образовательных программ, %

нецелевой

75,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

департа-мент образо-вания

2

Охват дополнительным образованием детей

в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги в муници-пальных образова- тельных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударст-венных организациях

в общей численности детей этой возрастной группы, %

нецелевой

78,5

79,0

79,5

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

департа-мент образо-вания

3

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных образовательными программами допол-нительного образова-ния детей в учреж-дениях дополнител-ного образования детей и программами спортивной подготовки

за счет бюджетных средств, в общей численности детей

в возрасте от 5 до 18 лет, %

нецелевой

11,2

10,8

10,4

10,1

9,8

9,7

9,5

9,4

9,4

9,4

9,5

9,5

департа-мент образо-вания

4

Доля детей в возрасте 1-6 лет (от 1 до 7 лет), состоящих на учете для определения в муници-пальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей

в возрасте 1-6 лет, %

нецелевой

21,4

19,4

17,2

12,6

10,1

6,7

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

департа-мент образо-вания

5

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не полу-чивших аттестат

о среднем (полном) образовании, в общей численности выпуск-ников муниципальных общеобразовательных учреждений, %

нецелевой

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

департа-мент образо-вания

III.

Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации

1

Доступность дошколь-ного образования

для детей в возрасте

от полутора до трех лет, %

нецелевой

92,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

департа-мент образо-вания

2

Численность воспитанников в возрасте

до трех лет, посещающих государственные

и муниципальные организации, осущест-вляющие образова- тельную деятельность

по образовательным программам дошколь-ного образования, присмотр и уход, чел.

нецелевой

6 101

7 293

7 293

7 293

7 293

7 293

7 293

7 293

7 293

7 293

7 293

7 293

департа-мент образо-вания

3

Численность воспитан-ников в возрасте

до трех лет, посеща- ющих частные органи-зации, осуществля-ющие образовательную деятельность по обра-зовательным прог-раммам дошкольного образования, присмотр и уход, чел.

нецелевой

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

департа-мент образо-вания

4

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, подве-домственных департа-менту образования,

в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, ед.

нецелевой

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

департа-мент образо-вания

5

Численность обучаю-щихся, охваченных основными и дополни-тельными общеобразовательными програм-мами цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом

к 2018 году[1]

нецелевой

19

39

39

49

59

59

59

59

59

59

59

59

департа-мент образо-вания

6

Число детей, охва- ченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных техно-парков «Кванториум») и других проектов, направленных на обес-печение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом

нецелевой

11,17

11,78

12,19

13,55

13,75

13,75

13,75

13,75

13,75

13,75

13,75

13,75

департа-мент образо-вания

7

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по воз-можностям, функциям и результатам

проектах, направленных

на раннюю профориен-тацию, млн. человек

нецелевой

0,0168

0,0199

0,0199

0,0199

0,0255

0,0255

0,0255

0,0255

0,0255

0,0255

0,0255

0,0255

департа-мент образо-вания

8

Число детей, получи- вших рекомендации

по построению индиви-дуального учебного плана в соответствии

с выбранными профес-сиональными компе-тенциями (профес-сиональными облас-тями деятельности)

в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек

нецелевой

0,434

0,651

0,868

1,085

1,172

1,172

1,172

1,172

1,172

1,172

1,172

1,172

департа-мент образо-вания

9

Количество услуг психолого-педагоги-ческой, методической

и консультативной помощи родителям (законным представи-телям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попече-ния родителей,

в том числе

с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом

с 2019 года,

млн. единиц[2]

нецелевой

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

департа-мент образо-вания

10

Доля граждан, положи-тельно оценивших качество услуг психо-лого-педагогической, методической

и консультативной помощи, от общего числа обратившихся

за получением

услуги, %

нецелевой

55

60

65

75

85

85

85

85

85

85

85

85

департа-мент образо-вания

11

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования,

в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, %

нецелевой

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

департа-мент образо-вания

12

Доля обучающихся,

по программам общего образования, дополни-тельного образования, для которых форми-руется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план

обучения

с использованием федеральной информ-ационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %

нецелевой

15

30

50

80

90

90

90

90

90

90

90

90

департа-мент образо-вания

13

Доля образовательных организаций, реали-зующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с исполь-зованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-тельной среды,

в общем числе образовательных организаций, %

нецелевой

15

40

60

85

95

95

95

95

95

95

95

95

департа-мент образо-вания

14

Доля обучающихся

по программам общего образования, исполь-зующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образова-тельной среды

для «горизонтального» обучения и нефор-мального образования, в общем числе обучаю-щихся по указанным программам, %

нецелевой

1,1

1,8

3,5

6,4

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

департа-мент образо-вания

15

Доля педагогических работников общего образования,

прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использова-нием информационного ресурса «одного окна» («Современная

цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, %

нецелевой

5

10

25

35

50

50

50

50

50

50

50

50

департа-мент образо-вания

16

Доля учителей обще-образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %

нецелевой

-

10

20

30

50

50

50

50

50

50

50

50

департа-мент образо-вания

17

Доля педагогических работников,

прошедших добровольную независимую оценку квалификации, %

нецелевой

-

1,4

2

5

10

10

10

10

10

10

10

10

департа-мент образо-вания

IV.

Иные показатели

1

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования (спортивных центров с универсальным игровым залом), ед.

нецелевой

-

-

-

1

2

2

2

2

-

-

-

9

департа-мент архитек-туры

и градо-строитель-ства

2

Количество созданных центров цифрового образования детей

«IT-куб», ед.

нецелевой

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

департа-мент образо-вания

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от __________ № _________

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Наименование

Источники финансирования

Объем финансирования (всего, руб.)

В том числе по годам

Ответст-венный (админист-ратор или соадми-нистратор)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Цель программы: создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан, обеспечение доступного и качественного непрерывного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума.

Задача 1. Осуществление управленческих и иных функций по формированию открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования.

Основное мероприятие 1. «Обеспечение управления муниципальной системой образования, осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопровождения деятельности в сфере образования» (1, 3, 4, 7)

всего, в том числе

6 233 809 313,74

461 690 182,87

466 684 580,77

461 100 521,10

529 849 267,00

588 453 999,00

598 275 249,00

601 226 234,00

579 979 152,00

627 185 347,00

686 061 969,00

633 302 812,00

департамент образования (далее-ДО)

за счет межбюджетных транс-фертов из окружного бюджета

99 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

за счет средств местного бюджета

6 233 710 313,74

461 681 182,87

466 675 580,77

461 091 521,10

529 840 267,00

588 444 999,00

598 266 249,00

601 217 234,00

579 970 152,00

627 176 347,00

686 052 969,00

633 293 812,00

Основное мероприятие 2. «Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения» (3, 6)

всего, в том числе

168 186 860,15

13 266 944,93

13 487 946,29

12 291 938,93

14 124 667,00

15 686 972,00

15 948 791,00

16 027 459,00

15 461 047,00

16 719 486,00

18 289 040,00

16 882 568,00

ДО

за счет средств местного бюджета

168 186 860,15

13 266 944,93

13 487 946,29

12 291 938,93

14 124 667,00

15 686 972,00

15 948 791,00

16 027 459,00

15 461 047,00

16 719 486,00

18 289 040,00

16 882 568,00

Основное мероприятие 3. «Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности» (3, 7)

всего, в том числе

44 780 742,00

3 315 600,00

3 315 600,00

3 315 600,00

3 809 956,00

4 231 369,00

4 301 991,00

4 323 211,00

4 170 428,00

4 509 876,00

4 933 245,00

4 553 866,00

ДО

за счет средств местного бюджета

44 780 742,00

3 315 600,00

3 315 600,00

3 315 600,00

3 809 956,00

4 231 369,00

4 301 991,00

4 323 211,00

4 170 428,00

4 509 876,00

4 933 245,00

4 553 866,00

Основное мероприятие 4. «Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования» (3, 4)

всего, в том числе

8 178 808,00

605 565,00

605 565,00

605 565,00

695 855,00

772 822,00

785 721,00

789 596,00

761 692,00

823 689,00

901 014,00

831 724,00

ДО

за счет средств местного бюджета

8 178 808,00

605 565,00

605 565,00

605 565,00

695 855,00

772 822,00

785 721,00

789 596,00

761 692,00

823 689,00

901 014,00

831 724,00

Основное мероприятие 5.«Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, «Информационно-методического центра», подведомственных департаменту образования» (1, 4, 5, 6, 7)

всего, в том числе

20 373 799,44

1 342 692,50

1 461 143,68

1 527 016,26

1 754 694,00

1 948 778,00

1 981 304,00

1 991 077,00

1 920 711,00

2 077 046,00

2 272 031,00

2 097 306,00

департамент городского хозяйства (далее-ДГХ)

за счет средств местного бюджета

20 373 799,44

1 342 692,50

1 461 143,68

1 527 016,26

1 754 694,00

1 948 778,00

1 981 304,00

1 991 077,00

1 920 711,00

2 077 046,00

2 272 031,00

2 097 306,00

Мероприятие 5.1. «Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных казённых учреждений, «Информационно-методического центра», подведомственных департаменту образования»

всего, в том числе

20 373 799,44

1 342 692,50

1 461 143,68

1 527 016,26

1 754 694,00

1 948 778,00

1 981 304,00

1 991 077,00

1 920 711,00

2 077 046,00

2 272 031,00

2 097 306,00

ДГХ

за счет средств местного бюджета

20 373 799,44

1 342 692,50

1 461 143,68

1 527 016,26

1 754 694,00

1 948 778,00

1 981 304,00

1 991 077,00

1 920 711,00

2 077 046,00

2 272 031,00

2 097 306,00

Основное мероприятие 6. «Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия» (1, 2)

всего, в том числе

2 513 233 642,77

265 960 075,59

234 534 075,59

234 534 075,59

213 238 382,00

213 089 168,00

212 605 140,00

212 253 338,00

200 409 368,00

242 203 340,00

242 203 340,00

242 203 340,00

ДО

за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета

2 513 233 642,77

265 960 075,59

234 534 075,59

234 534 075,59

213 238 382,00

213 089 168,00

212 605 140,00

212 253 338,00

200 409 368,00

242 203 340,00

242 203 340,00

242 203 340,00

Основное мероприятие 7. «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования» (12)

всего, в том числе

445 909 370,00

409 370,00

16 500 000,00

145 500 000,00

127 500 000,00

156 000 000,00

ДО, департамент архитектуры и градо-строительства (далее- ДАиГ)

за счет средств местного бюджета

445 909 370,00

409 370,00

16 500 000,00

145 500 000,00

127 500 000,00

156 000 000,00

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»

Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

Основное мероприятие 1.1.1. «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» (1, 2, 5)

всего, в том числе

76 274 943 019,18

7 129 304 150,61

7 002 445 189,07

6 995 545 629,63

6 575 308 397,31

6 646 522 647,83

6 651 961 066,59

6 647 239 817,71

6 334 208 661,53

7 401 863 528,51

7 480 502 765,47

7 410 041 164,92

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

59 757 883 115,79

5 748 414 154,41

5 645 609 406,67

5 636 140 231,45

5 124 001 817,72

5 116 875 089,20

5 109 184 765,28

5 100 518 732,28

4 815 815 588,78

5 820 441 110,00

5 820 441 110,00

5 820 441 110,00

за счет средств местного бюджета

8 351 735 827,39

645 892 100,20

613 803 164,40

616 372 780,18

708 273 961,59

786 614 940,63

799 743 683,31

803 688 467,43

775 360 454,75

838 389 800,51

917 029 037,47

846 567 436,92

за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)

8 165 324 076,00

734 997 896,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

Основное мероприятие 1.1.2. «Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» (1, 2, 10)

всего, в том числе

2 289 829 102,84

229 993 698,27

265 057 438,25

294 455 044,32

164 097 543,00

182 248 094,00

185 289 846,00

186 203 800,00

179 623 337,00

194 243 632,00

212 478 390,00

196 138 280,00

ДГХ

за счет средств местного бюджета

2 289 829 102,84

229 993 698,27

265 057 438,25

294 455 044,32

164 097 543,00

182 248 094,00

185 289 846,00

186 203 800,00

179 623 337,00

194 243 632,00

212 478 390,00

196 138 280,00

Мероприятие 1.1.2.1.«Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»

всего, в том числе

1 917 200 372,79

131 565 733,95

142 506 440,21

142 805 276,63

164 097 543,00

182 248 094,00

185 289 846,00

186 203 800,00

179 623 337,00

194 243 632,00

212 478 390,00

196 138 280,00

ДГХ

за счет средств местного бюджета

1 917 200 372,79

131 565 733,95

142 506 440,21

142 805 276,63

164 097 543,00

182 248 094,00

185 289 846,00

186 203 800,00

179 623 337,00

194 243 632,00

212 478 390,00

196 138 280,00

Мероприятие 1.1.2.2. «Организация выполнения работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»

всего, в том числе

11 929 373,34

11 929 373,34

ДГХ

за счет средств местного бюджета

11 929 373,34

11 929 373,34

Мероприятие 1.1.2.3. «Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»

всего, в том числе

360 699 356,71

98 427 964,32

110 621 624,70

151 649 767,69

ДГХ

за счет средств местного бюджета

360 699 356,71

98 427 964,32

110 621 624,70

151 649 767,69

Основное мероприятие 1.1.3. «Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере» (1, 8, 9)

всего, в том числе

3 338 598 214,00

315 521 700,00

315 521 700,00

315 521 700,00

286 872 330,00

286 462 151,00

286 020 421,00

285 547 139,00

269 613 293,00

325 839 260,00

325 839 260,00

325 839 260,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

3 338 598 214,00

315 521 700,00

315 521 700,00

315 521 700,00

286 872 330,00

286 462 151,00

286 020 421,00

285 547 139,00

269 613 293,00

325 839 260,00

325 839 260,00

325 839 260,00

Всего по подпрограмме 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»

всего, в том числе

81 903 370 336,02

7 674 819 548,88

7 583 024 327,32

7 605 522 373,95

7 026 278 270,31

7 115 232 892,83

7 123 271 333,59

7 118 990 756,71

6 783 445 291,53

7 921 946 420,51

8 018 820 415,47

7 932 018 704,92

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

63 096 481 329,79

6 063 935 854,41

5 961 131 106,67

5 951 661 931,45

5 410 874 147,72

5 403 337 240,20

5 395 205 186,28

5 386 065 871,28

5 085 428 881,78

6 146 280 370,00

6 146 280 370,00

6 146 280 370,00

х

за счет средств местного бюджета

10 641 564 930,23

875 885 798,47

878 860 602,65

910 827 824,50

872 371 504,59

968 863 034,63

985 033 529,31

989 892 267,43

954 983 791,75

1 032 633 432,51

1 129 507 427,47

1 042 705 716,92

х

за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)

8 165 324 076,00

734 997 896,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

х

Подпрограмма 2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»

Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

Основное мероприятие 2.1.1. «Организация предоставления общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» (3, 5, 7)

всего, в том числе

64 842 976 572,07

6 842 015 675,05

5 887 334 692,22

5 899 374 952,48

5 469 356 379,95

5 531 291 689,78

5 535 801 155,36

5 530 470 868,24

5 234 531 285,36

6 277 578 806,00

6 350 076 517,04

6 285 144 550,59

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

57 254 694 270,91

6 192 596 690,00

5 321 688 037,74

5 331 157 212,96

4 845 969 567,76

4 839 941 855,79

4 832 299 535,02

4 823 491 712,81

4 553 663 582,83

5 504 628 692,00

5 504 628 692,00

5 504 628 692,00

за счет средств местного бюджета

7 588 282 301,16

649 418 985,05

565 646 654,48

568 217 739,52

623 386 812,19

691 349 833,99

703 501 620,34

706 979 155,43

680 867 702,53

772 950 114,00

845 447 825,04

780 515 858,59

Мероприятие 2.1.1.1.«Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели подведомственным образовательным учреждениям»

всего, в том числе

64 842 972 612,07

6 842 015 315,05

5 887 334 332,22

5 899 374 592,48

5 469 356 019,95

5 531 291 329,78

5 535 800 795,36

5 530 470 508,24

5 234 530 925,36

6 277 578 446,00

6 350 076 157,04

6 285 144 190,59

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

57 254 694 270,91

6 192 596 690,00

5 321 688 037,74

5 331 157 212,96

4 845 969 567,76

4 839 941 855,79

4 832 299 535,02

4 823 491 712,81

4 553 663 582,83

5 504 628 692,00

5 504 628 692,00

5 504 628 692,00

за счет средств местного бюджета

7 588 278 341,16

649 418 625,05

565 646 294,48

568 217 379,52

623 386 452,19

691 349 473,99

703 501 260,34

706 978 795,43

680 867 342,53

772 949 754,00

845 447 465,04

780 515 498,59

Мероприятие 2.1.1.2. «Реализация мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения»

всего, в том числе

3 960,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

ДО

за счет средств местного бюджета

3 960,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

Основное мероприятие 2.1.2. «Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере» (3, 4, 8, 9)

всего, в том числе

683 985 569,00

63 424 133,00

63 376 927,00

63 400 035,00

58 659 944,00

59 121 649,00

59 129 086,00

59 067 465,00

55 913 648,00

67 074 656,00

67 626 409,00

67 191 617,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

626 008 128,00

59 162 300,00

59 162 300,00

59 162 300,00

53 790 363,00

53 713 452,00

53 630 625,00

53 541 882,00

50 554 185,00

61 096 907,00

61 096 907,00

61 096 907,00

за счет средств местного бюджета

57 977 441,00

4 261 833,00

4 214 627,00

4 237 735,00

4 869 581,00

5 408 197,00

5 498 461,00

5 525 583,00

5 359 463,00

5 977 749,00

6 529 502,00

6 094 710,00

Основное мероприятие 2.1.3. «Финансовое обеспечение расходных обязательств по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях» (3)

всего, в том числе

8 236 982 901,00

704 305 860,00

698 153 676,00

698 270 385,00

703 971 887,00

740 050 430,00

745 611 704,00

746 839 936,00

712 850 494,00

815 441 707,00

852 223 384,00

819 263 438,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

4 340 568 439,00

410 215 140,00

410 215 140,00

410 215 140,00

372 967 605,00

372 434 326,00

371 860 024,00

371 244 702,00

350 528 837,00

423 629 175,00

423 629 175,00

423 629 175,00

за счет средств местного бюджета

3 896 414 462,00

294 090 720,00

287 938 536,00

288 055 245,00

331 004 282,00

367 616 104,00

373 751 680,00

375 595 234,00

362 321 657,00

391 812 532,00

428 594 209,00

395 634 263,00

Основное мероприятие 2.1.4. «Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу» (3, 4, 10)

всего, в том числе

2 392 267 870,63

220 328 512,32

185 552 321,25

172 638 112,06

198 378 455,00

220 320 759,00

223 997 950,00

225 102 834,00

217 147 675,00

234 822 233,00

256 866 335,00

237 112 684,00

ДГХ

за счет средств местного бюджета

2 392 267 870,63

220 328 512,32

185 552 321,25

172 638 112,06

198 378 455,00

220 320 759,00

223 997 950,00

225 102 834,00

217 147 675,00

234 822 233,00

256 866 335,00

237 112 684,00

Мероприятие 2.1.4.1. «Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу»

всего, в том числе

2 319 624 806,99

160 018 829,27

173 218 940,66

172 638 112,06

198 378 455,00

220 320 759,00

223 997 950,00

225 102 834,00

217 147 675,00

234 822 233,00

256 866 335,00

237 112 684,00

ДГХ

за счет средств местного бюджета

2 319 624 806,99

160 018 829,27

173 218 940,66

172 638 112,06

198 378 455,00

220 320 759,00

223 997 950,00

225 102 834,00

217 147 675,00

234 822 233,00

256 866 335,00

237 112 684,00

Мероприятие 2.1.4.2. «Организация выполнения работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу»

всего, в том числе

44 735 874,73

38 145 105,12

6 590 769,61

ДГХ

за счет средств местного бюджета

44 735 874,73

38 145 105,12

6 590 769,61

Мероприятие 2.1.4.3.«Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу»

всего, в том числе

27 907 188,91

22 164 577,93

5 742 610,98

ДГХ

за счет средств местного бюджета

27 907 188,91

22 164 577,93

5 742 610,98

Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг.

Основное мероприятие 2.2.1. «Выполнение работ по капитальному ремонту объектов общего образования» (10)

всего, в том числе

106 339 426,22

38 807 433,30

67 531 992,92

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

106 339 426,22

38 807 433,30

67 531 992,92

Мероприятие 2.2.1.1. «Здание «Плавательный бассейн» МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова», расположенное по адресу: г. Сургут, бул. Свободы, 6»

всего, в том числе

106 339 426,22

38 807 433,30

67 531 992,92

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

106 339 426,22

38 807 433,30

67 531 992,92

Основное мероприятие 2.2.2. «Региональный проект «Современная школа» (11)

всего, в том числе

15 698 321 779,63

1 638 513 356,74

1 946 345 116,00

2 749 225 493,00

1 701 851 647,25

1 722 178 818,90

1 741 169 438,56

1 762 493 516,56

2 436 544 392,62

ДАиГ, ДО, управление бюджетного учета и отчетности (далее-УБУиО)

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

370 863 300,00

135 777 100,00

117 543 100,00

117 543 100,00

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

13 677 161 068,53

1 305 002 200,00

1 687 759 600,00

2 441 785 200,00

1 496 528 602,52

1 511 016 102,01

1 528 107 684,70

1 547 299 314,91

2 159 662 364,39

за счет средств местного бюджета

1 650 297 411,10

197 734 056,74

141 042 416,00

189 897 193,00

205 323 044,73

211 162 716,89

213 061 753,86

215 194 201,65

276 882 028,23

Мероприятие 2.2.2.1. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» (900 мест)

всего, в том числе

647 593 739,49

647 593 739,49

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

135 777 100,00

135 777 100,00

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

423 431 900,00

423 431 900,00

за счет средств местного бюджета

88 384 739,49

88 384 739,49

Мероприятие 2.2.2.2. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута» (900 мест)

всего, в том числе

897 247 217,25

897 247 217,25

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

797 265 200,00

797 265 200,00

за счет средств местного бюджета

99 982 017,25

99 982 017,25

Мероприятие 2.2.2.3.«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (900 мест)

всего,в том числе

1 071 846 316,00

1 071 846 316,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

117 543 100,00

117 543 100,00

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

900 710 900,00

900 710 900,00

за счет средств местного бюджета

53 592 316,00

53 592 316,00

«Мероприятие 2.2.2.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (1500 мест)

всего, в том числе

1 827 842 843,00

1 827 842 843,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

117 543 100,00

117 543 100,00

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 618 907 600,00

1 618 907 600,00

за счет средств местного бюджета

91 392 143,00

91 392 143,00

Мероприятие 2.2.2.5. «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» (550 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

1 230 537 292,81

93 672 400,00

93 672 400,00

140 556 250,00

188 750 200,00

190 666 150,00

192 817 900,00

195 095 500,00

135 306 492,81

ДАиГ, ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 064 389 694,26

84 305 100,00

84 305 100,00

120 134 000,00

161 386 300,00

163 110 700,00

165 047 300,00

167 097 100,00

119 004 094,26

за счет средств местного бюджета

166 147 598,55

9 367 300,00

9 367 300,00

20 422 250,00

27 363 900,00

27 555 450,00

27 770 600,00

27 998 400,00

16 302 398,55

Мероприятие 2.2.2.6. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (1500 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

2 549 171 173,36

195 206 600,00

195 206 600,00

387 773 340,99

391 137 281,68

395 475 125,38

400 384 391,82

583 987 833,49

ДАиГ, ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 218 113 976,03

175 685 900,00

175 685 900,00

333 768 006,89

336 795 553,52

340 699 612,84

345 117 952,64

510 361 050,14

за счет средств местного бюджета

331 057 197,33

19 520 700,00

19 520 700,00

54 005 334,10

54 341 728,16

54 775 512,54

55 266 439,18

73 626 783,35

Мероприятие 2.2.2.7. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (1500 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

2 464 571 007,36

195 206 600,00

195 206 600,00

370 892 382,30

374 619 052,17

378 700 642,98

383 314 615,20

566 631 114,71

УБУиО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 218 113 906,62

175 685 900,00

175 685 900,00

333 803 144,07

337 157 146,95

340 830 578,68

344 983 153,68

509 968 083,24

за счет средств местного бюджета

246 457 100,74

19 520 700,00

19 520 700,00

37 089 238,23

37 461 905,22

37 870 064,30

38 331 461,52

56 663 031,47

Мероприятие 2.2.2.8.«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (1500 мест) (концессионное соглашение)

всего,в том числе

2 544 941 183,00

195 206 600,00

195 206 600,00

383 543 341,66

391 137 282,88

395 475 127,22

400 384 394,34

583 987 836,90

ДАиГ, ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 218 113 985,00

175 685 900,00

175 685 900,00

333 768 007,49

336 795 554,59

340 699 614,50

345 117 954,91

510 361 053,51

за счет средств местного бюджета

326 827 198,00

19 520 700,00

19 520 700,00

49 775 334,17

54 341 728,29

54 775 512,72

55 266 439,43

73 626 783,39

Мероприятие 2.2.2.9. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (1500 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

2 464 571 007,36

195 206 600,00

195 206 600,00

370 892 382,30

374 619 052,17

378 700 642,98

383 314 615,20

566 631 114,71

УБУиО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 218 113 906,62

175 685 900,00

175 685 900,00

333 803 144,07

337 157 146,95

340 830 578,68

344 983 153,68

509 968 083,24

за счет средств местного бюджета

246 457 100,74

19 520 700,00

19 520 700,00

37 089 238,23

37 461 905,22

37 870 064,30

38 331 461,52

56 663 031,47

Всего по подпрограмме 2. Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»

всего, в том числе

91 960 874 118,55

9 507 394 970,41

8 848 294 725,39

9 582 908 977,54

8 132 218 313,20

8 272 963 346,68

8 305 709 333,92

8 323 974 619,80

8 656 987 494,98

7 394 917 402,00

7 526 792 645,04

7 408 712 289,59

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

370 863 300,00

135 777 100,00

117 543 100,00

117 543 100,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

75 898 431 906,44

7 966 976 330,00

7 478 825 077,74

8 242 319 852,96

6 769 256 138,28

6 777 105 735,80

6 785 897 868,72

6 795 577 611,72

7 114 408 969,22

5 989 354 774,00

5 989 354 774,00

5 989 354 774,00

х

за счет средств местного бюджета

15 691 578 912,11

1 404 641 540,41

1 251 926 547,65

1 223 046 024,58

1 362 962 174,92

1 495 857 610,88

1 519 811 465,20

1 528 397 008,08

1 542 578 525,76

1 405 562 628,00

1 537 437 871,04

1 419 357 515,59

х

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»

Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования.

Основное мероприятие 3.1.1. «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования» (5)

всего, в том числе

1 555 874 368,14

119 447 561,21

133 165 084,04

113 270 905,89

130 190 984,00

144 500 921,00

147 006 737,00

147 638 422,00

142 474 415,00

154 071 003,00

168 534 527,00

155 573 808,00

ДО

за счет средств местного бюджета

1 555 874 368,14

119 447 561,21

133 165 084,04

113 270 905,89

130 190 984,00

144 500 921,00

147 006 737,00

147 638 422,00

142 474 415,00

154 071 003,00

168 534 527,00

155 573 808,00

Мероприятие 3.1.1.1. «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели подведомственным учреждениям дополнительного образования»

всего, в том числе

1 555 734 008,14

119 434 801,21

133 152 324,04

113 258 145,89

130 178 224,00

144 488 161,00

146 993 977,00

147 625 662,00

142 461 655,00

154 058 243,00

168 521 767,00

155 561 048,00

ДО

за счет средств местного бюджета

1 555 734 008,14

119 434 801,21

133 152 324,04

113 258 145,89

130 178 224,00

144 488 161,00

146 993 977,00

147 625 662,00

142 461 655,00

154 058 243,00

168 521 767,00

155 561 048,00

Мероприятие 3.1.1.2. «Реализация мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения»

всего, в том числе

38 280,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

ДО

за счет средств местного бюджета

38 280,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

Основное мероприятие 3.1.2. «Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования» (5, 10)

всего, в том числе

114 653 239,75

6 138 066,52

6 627 781,78

33 051 208,45

7 528 945,00

8 361 709,00

8 501 267,00

8 543 200,00

8 241 282,00

8 912 075,00

9 748 702,00

8 999 003,00

ДГХ

за счет средств местного бюджета

114 653 239,75

6 138 066,52

6 627 781,78

33 051 208,45

7 528 945,00

8 361 709,00

8 501 267,00

8 543 200,00

8 241 282,00

8 912 075,00

9 748 702,00

8 999 003,00

Мероприятие 3.1.2.1.«Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования»

всего,в том числе

88 154 067,46

6 138 066,52

6 627 781,78

6 552 036,16

7 528 945,00

8 361 709,00

8 501 267,00

8 543 200,00

8 241 282,00

8 912 075,00

9 748 702,00

8 999 003,00

ДГХ

за счет средств местного бюджета

88 154 067,46

6 138 066,52

6 627 781,78

6 552 036,16

7 528 945,00

8 361 709,00

8 501 267,00

8 543 200,00

8 241 282,00

8 912 075,00

9 748 702,00

8 999 003,00

Мероприятие 3.1.2.2. «Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования»

всего, в том числе

26 499 172,29

26 499 172,29

ДГХ

за счет средств местного бюджета

26 499 172,29

26 499 172,29

Основное мероприятие 3.1.3. «Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (5)

всего, в том числе

1 770 379 143,39

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

ДО

за счет средств местного бюджета

1 770 379 143,39

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

Основное мероприятие 3.1.4. «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (5)

всего, в том числе

14 933 200,00

14 933 200,00

ДГХ

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

5 173 300,00

5 173 300,00

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

8 091 600,00

8 091 600,00

за счет средств местного бюджета

1 668 300,00

1 668 300,00

Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования

Основное мероприятие 3.2.1. «Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дополнительного образования» (11)

всего, в том числе

15 600 000,00

12 000 000,00

3 600 000,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

15 600 000,00

12 000 000,00

3 600 000,00

Мероприятие 3.2.1.1. «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма»

всего, в том числе

15 600 000,00

12 000 000,00

3 600 000,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

15 600 000,00

12 000 000,00

3 600 000,00

Основное мероприятие 3.2.2. «Приобретение объектов дополнительного образования» (11)

всего, в том числе

80 000 000,00

80 000 000,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

80 000 000,00

80 000 000,00

Мероприятие 3.2.2.1. «Приобретение помещения для размещения Кванториума»

всего, в том числе

80 000 000,00

80 000 000,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

80 000 000,00

80 000 000,00

Всего по подпрограмме 3.«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»

всего,в том числе

3 551 439 951,28

301 462 386,22

392 736 424,31

310 865 672,83

298 663 487,49

313 806 188,49

316 451 562,49

317 125 180,49

311 659 255,49

323 926 636,49

339 226 787,49

325 516 369,49

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

5 173 300,00

5 173 300,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

8 091 600,00

8 091 600,00

х

за счет средств местного бюджета

3 538 175 051,28

288 197 486,22

392 736 424,31

310 865 672,83

298 663 487,49

313 806 188,49

316 451 562,49

317 125 180,49

311 659 255,49

323 926 636,49

339 226 787,49

325 516 369,49

х

Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»

Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период.

Основное мероприятие 4.1.1. «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, подведомственных департаменту образования» (6)

всего, в том числе

578 027 755,76

63 928 280,92

50 169 280,92

50 169 280,92

50 327 789,00

52 785 546,00

53 161 348,00

53 241 324,00

50 794 627,00

34 190 637,00

60 753 983,00

58 505 659,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

336 696 503,91

44 278 931,97

30 519 931,97

30 519 931,97

27 748 722,00

27 709 046,00

27 666 318,00

27 620 538,00

26 079 282,00

31 517 934,00

31 517 934,00

31 517 934,00

за счет средств местного бюджета

241 331 251,85

19 649 348,95

19 649 348,95

19 649 348,95

22 579 067,00

25 076 500,00

25 495 030,00

25 620 786,00

24 715 345,00

2 672 703,00

29 236 049,00

26 987 725,00

Основное мероприятие 4.1.2. «Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере» (6, 8, 9)

всего, в том числе

75 378 624,23

6 181 252,41

6 181 252,41

6 181 252,41

6 438 032,00

6 867 828,00

6 936 579,00

6 954 246,00

6 657 165,00

7 500 122,00

7 935 532,00

7 545 363,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

29 324 133,94

2 771 342,98

2 771 342,98

2 771 342,98

2 519 705,00

2 516 102,00

2 512 222,00

2 508 065,00

2 368 113,00

2 861 966,00

2 861 966,00

2 861 966,00

за счет средств местного бюджета

46 054 490,29

3 409 909,43

3 409 909,43

3 409 909,43

3 918 327,00

4 351 726,00

4 424 357,00

4 446 181,00

4 289 052,00

4 638 156,00

5 073 566,00

4 683 397,00

Основное мероприятие 4.1.3. «Организация отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Сургута» (6)

всего, в том числе

1 143 357 914,70

115 149 906,70

106 810 200,00

106 926 120,00

98 253 905,00

98 133 708,00

98 004 265,00

97 865 576,00

93 196 386,00

109 672 616,00

109 672 616,00

109 672 616,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 134 419 288,00

106 649 200,00

106 649 200,00

106 649 200,00

98 253 905,00

98 133 708,00

98 004 265,00

97 865 576,00

93 196 386,00

109 672 616,00

109 672 616,00

109 672 616,00

за счет средств местного бюджета

8 938 626,70

8 500 706,70

161 000,00

276 920,00

Мероприятие 4.1.3.1. «Приобретение и предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия»

всего, в том числе

978 855 000,00

92 546 992,00

92 620 200,00

92 736 120,00

84 063 905,00

83 943 708,00

83 814 265,00

83 675 576,00

79 006 386,00

95 482 616,00

95 482 616,00

95 482 616,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

978 329 288,00

92 459 200,00

92 459 200,00

92 459 200,00

84 063 905,00

83 943 708,00

83 814 265,00

83 675 576,00

79 006 386,00

95 482 616,00

95 482 616,00

95 482 616,00

за счет средств местного бюджета

525 712,00

87 792,00

161 000,00

276 920,00

Мероприятие 4.1.3.2.«Приобретение и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия»

всего,в том числе

156 090 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

156 090 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

Мероприятие 4.1.3.3. «Приобретение и предоставление санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» для лечения детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учете в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута»

всего, в том числе

8 412 914,70

8 412 914,70

ДО

за счет средств местного бюджета

8 412 914,70

8 412 914,70

Всего по подпрограмме 4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»

всего, в том числе

1 796 764 294,69

185 259 440,03

163 160 733,33

163 276 653,33

155 019 726,00

157 787 082,00

158 102 192,00

158 061 146,00

150 648 178,00

151 363 375,00

178 362 131,00

175 723 638,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 500 439 925,85

153 699 474,95

139 940 474,95

139 940 474,95

128 522 332,00

128 358 856,00

128 182 805,00

127 994 179,00

121 643 781,00

144 052 516,00

144 052 516,00

144 052 516,00

х

за счет средств местного бюджета

296 324 368,84

31 559 965,08

23 220 258,38

23 336 178,38

26 497 394,00

29 428 226,00

29 919 387,00

30 066 967,00

29 004 397,00

7 310 859,00

34 309 615,00

31 671 122,00

х

Общий объем финансирования программы-всего, в том числе

всего, в том числе

188 787 477 486,64

18 415 526 776,43

17 707 305 121,68

18 516 504 644,53

16 375 652 618,00

16 683 972 618,00

16 737 432 618,00

16 754 762 618,00

16 721 942 618,00

16 831 172 618,00

17 145 362 618,00

16 897 842 618,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

376 036 600,00

140 950 400,00

117 543 100,00

117 543 100,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

143 136 911 404,85

14 458 672 334,95

13 814 439 734,95

14 688 599 334,95

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

х

за счет средств местного бюджета

37 109 205 405,79

3 080 906 145,48

3 032 289 668,73

2 967 329 591,58

3 110 720 000,00

3 419 040 000,00

3 472 500 000,00

3 489 830 000,00

3 457 010 000,00

3 566 240 000,00

3 880 430 000,00

3 632 910 000,00

х

за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)

8 165 324 076,00

734 997 896,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

х

Объем финансирования администратора-департамента образования

всего, в том числе

172 840 514 467,30

16 280 403 016,78

15 142 729 327,80

15 262 007 770,44

15 262 108 216,40

15 521 855 173,66

15 560 260 965,04

15 566 292 476,60

15 165 247 383,58

16 245 617 632,00

16 536 497 160,00

16 297 495 345,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

5 173 300,00

5 173 300,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

133 968 880 191,61

13 153 670 134,95

12 126 680 134,95

12 246 814 134,95

11 854 293 711,86

11 847 585 706,10

11 840 238 842,64

11 831 933 692,64

11 501 963 833,52

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

х

за счет средств местного бюджета

30 701 136 899,69

2 386 561 685,83

2 273 016 574,85

2 272 161 017,49

2 664 781 886,54

2 931 236 849,56

2 976 989 504,40

2 991 326 165,96

2 920 250 932,06

2 980 685 014,00

3 271 564 542,00

3 032 562 727,00

х

за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)

8 165 324 076,00

734 997 896,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

х

Объем финансирования соадминистратора-департамента городского хозяйства

всего, в том числе

4 817 124 012,66

457 802 969,61

458 698 684,96

501 671 381,09

371 759 637,00

412 879 340,00

419 770 367,00

421 840 911,00

406 933 005,00

440 054 986,00

481 365 458,00

444 347 273,00

х

за счет средств местного бюджета

4 817 124 012,66

457 802 969,61

458 698 684,96

501 671 381,09

371 759 637,00

412 879 340,00

419 770 367,00

421 840 911,00

406 933 005,00

440 054 986,00

481 365 458,00

444 347 273,00

х

Объем финансирования соадминистратора-департамента архитектуры и градостроительства

всего, в том числе

6 200 696 991,96

1 677 320 790,04

1 715 463 908,92

2 362 412 293,00

16 500 000,00

145 500 000,00

127 500 000,00

156 000 000,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

370 863 300,00

135 777 100,00

117 543 100,00

117 543 100,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

4 731 803 400,00

1 305 002 200,00

1 336 387 800,00

2 090 413 400,00

х

за счет средств местного бюджета

1 098 030 291,96

236 541 490,04

261 533 008,92

154 455 793,00

16 500 000,00

145 500 000,00

127 500 000,00

156 000 000,00

х

Объем финансирования соадминистратора-управления бюджетного учета и отчетности

всего, в том числе

4 929 142 014,72

390 413 200,00

390 413 200,00

741 784 764,60

749 238 104,34

757 401 285,96

766 629 230,40

1 133 262 229,42

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

4 436 227 813,24

351 371 800,00

351 371 800,00

667 606 288,14

674 314 293,90

681 661 157,36

689 966 307,36

1 019 936 166,48

х

за счет средств местного бюджета

492 914 201,48

39 041 400,00

39 041 400,00

74 178 476,46

74 923 810,44

75 740 128,60

76 662 923,04

113 326 062,94

х

Приложение 4

к постановлению

Администрации города

от ___________ № _________

Мероприятия, реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации 

Наименование проекта

Ответственный исполнитель

Номер основного мероприятия (мероприятия) (из приложения 4)

Номер показателя

Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, руб.

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Региональный проект «Современная школа»

департамент архитектуры и градострои-тельства, департамент образования, управление бюджетного учета и отчет-ности

2.2.2.

приложение 2 № 11

всего, в том числе

15 698 321 779,63

1 638 513 356,74

1 946 345 116,00

2 749 225 493,00

1 701 851 647,25

1 722 178 818,90

1 741 169 438,56

1 762 493 516,56

2 436 544 392,62

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

370 863 300,00

135 777 100,00

117 543 100,00

117 543 100,00

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

13 677 161 068,53

1 305 002 200,00

1 687 759 600,00

2 441 785 200,00

1 496 528 602,52

1 511 016 102,01

1 528 107 684,70

1 547 299 314,91

2 159 662 364,39

за счет средств местного бюджета

1 650 297 411,10

197 734 056,74

141 042 416,00

189 897 193,00

205 323 044,73

211 162 716,89

213 061 753,86

215 194 201,65

276 882 028,23

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

департамент образования

3.1.4.

приложение 3 раздел IV, № 2

всего, в том числе

14 933 200,00

14 933 200,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

5 173 300,00

5 173 300,00

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

8 091 600,00

8 091 600,00

за счет средств местного бюджета

1 668 300,00

1 668 300,00

Региональный портфель проектов «Образование» (национальный проект «Образование»)

Проект «Современная школа»

департамент образования

2.1.1. (2.1.1.1)

приложение 3 раздел III, № 4, 5

в пределах текущего финансирования

Проект «Успех каждого ребенка»

департамент образования

1.1.1.

приложение 3 раздел III, № 6

в пределах текущего финансирования

2.1.1. (2.1.1.1)

приложение 3 раздел III, № 6-8

3.1.1.

приложение 3 раздел III, № 6

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»

департамент образования

1.1.1.

приложение 3 раздел III, № 9, 10

в пределах текущего финансирования

Проект «Цифровая образовательная среда»

департамент образования

2.1.1. (2.1.1.1)

приложение 3 раздел III, № 11-15

в пределах текущего финансирования

Проект «Учитель будущего»

департамент образования

1.1.1.

приложение 3 раздел III, № 17

в пределах текущего финансирования

2.1.1. (2.1.1.1)

приложение 3 раздел III, № 16, 17

в пределах текущего финансирования

3.1.1.

приложение 3 раздел III, № 17

в пределах текущего финансирования

Региональный портфель проектов «Демография» (национальный проект «Демография»)

Проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

департамент образования

1.1.1, 1.1.3.

раздел III, № 1, 2 раздел III, № 1, 3

в пределах текущего финансирования

[1] Базовое значение 2018 года равно нулю. Значение показателя на 2019 год равно нулю.

[2] Значение показателя на 2019 год равно нулю