О внесении изменения в постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2114 «Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального района О...



1

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Омского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020 № П-20/ОМС-42

О внесении изменения в постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2114 «Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального района Омской области «Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2114 «Об утверждении муниципальной программы Омского муниципального района Омской области «Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области» (далее – постановление) следующее изменение:

Приложение «Муниципальная программа Омского муниципального района Омской области «Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Лысенко С.Н.

Глава муниципального района Г.Г. Долматов

Приложение к постановлению Администрации Омского муниципального района Омской области

от 05.03.2020 № П-20/ОМС-42

«Приложение к постановлению Администрации Омского муниципального района Омской области

от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2114

ПАСПОРТ

муниципальной программы Омского муниципального района Омской области «Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области»

Наименование муниципальной программы Омского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа Омского муниципального района Омской области «Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области»

Наименование субъекта бюджетного планирования Омского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы

Управление культуры Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Управление культуры)

Наименование субъекта бюджетного планирования Омского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Управление культуры

Сроки реализации муниципальной программы

2014 - 2025 годы;

I - этап: 2014 - 2020 годы;

II - этап: 2021 - 2025 годы

Цель муниципальной программы

Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, сохранение и развитие культурного наследия

Задачи муниципальной программы

Создание условий для творческой самореализации населения Омского муниципального района Омской области (далее - Омский район), вовлечение жителей Омского района в создание культурного продукта

Подпрограммы муниципальной программы

Культура Омского муниципального района Омской области

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 1 702 320 467,12 рублей.

Расходы на реализацию I этапа муниципальной программы составят 1 067 557 372,92 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 132 079 685,95 рублей;

в 2015 году - 130 743 923,93 рублей;

в 2016 году - 126 113 763,61 рублей;

в 2017 году - 179 204 816,33 рублей;

в 2018 году - 170 848 296,16 рублей;

в 2019 году - 181 560 408,64 рублей;

в 2020 году - 147 006 478,30 рублей.

Из общего объема финансирования расходы за счет средств районного бюджета на реализацию I этапа муниципальной программы составят 876 140 747,30 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 86 004 366,17 рублей;

в 2015 году - 75 047 429, 89 рублей;

в 2016 году - 125 786 763,61 рублей;

в 2017 году - 153 078 281,68 рублей;

в 2018 году - 139 808 128,92 рублей;

в 2019 году - 149 409 298,73 рублей;

в 2020 году - 147 006 478,30 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию I этапа муниципальной программы составят 191 416 625,62 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 46 075 319,78 рублей;

в 2015 году - 55 696 494,04 рублей;

в 2016 году - 327 000,00 рублей;

в 2017 году - 26 126 534,65 рублей;

в 2018 году - 31 040 167,24 рублей;

в 2019 году - 32 151 109,91 рублей;

в 2020 году - 0,00 рублей.

Расходы на реализацию II этапа муниципальной программы составят 634 763 094,20 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 131 463 540,70 рублей;

в 2022 году - 130 652 543,68 рублей;

в 2023 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2024 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2025 году - 124 215 669,94 рублей.

Из общего объема финансирования расходы за счет средств районного бюджета на реализацию II этапа муниципальной программы составят 634 763 094,20 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 131 463 540,70 рублей;

в 2022 году - 130 652 543,68 рублей;

в 2023 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2024 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2025 году - 124 215 669,94 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию II этапа муниципальной программы составят 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 0,00 рублей;

в 2022 году - 0,00 рублей;

в 2023 году - 0,00 рублей;

в 2024 году - 0,00 рублей;

в 2025 году - 0,00 рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий I этапа муниципальной программы позволит обеспечить к 2020 году:

- увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Омского района до 280,0 процентов;

- увеличение доли населения, участвующего в киновидеосеансах, организованных органами местного самоуправления Омского района от общего числа жителей Омского района до 56,0 процентов;

- увеличение доли специалистов отрасли культуры Омского района, прошедших повышение квалификации или переподготовку от общего количества работающих специалистов в сфере культуры до 17,3 процента;

- увеличение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Омского района до 13,0 процентов;

- осуществление расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет» позволит подключить 46 библиотек к широкополосному доступу к сети «Интернет».

Реализация мероприятий II этапа муниципальной программы позволит обеспечить сохранение достигнутых ожидаемых результатов в 2025 году на уровне 2020 года

Характеристика текущего состояния

социально – экономического развития Омского района в сфере реализации муниципальной программы

Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и общества диктует важнейшие цели культурной политики Омского района: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и свободу творческого самовыражения, создание оптимальных условий для расширения доступности культурных ценностей и повышение качества культурных услуг.

Сегодня муниципальная сеть учреждений культуры является источником услуг культуры и досуга на селе. Сельская культура во многом определяет социальную стабильность в регионе.

Сфера культуры представляет собой один из ресурсов общественного и экономического развития района, один из базовых факторов социальной стабильности развития территории.

Культура имеет фундаментальное значение как регулятор поведения и основа деятельности человека, как в его частной, так и в общественной жизни.

По состоянию на 1 января 2020 года на территории нашего района функционирует 5 учреждений со статусом юридического лица.

Это 115 сетевых единиц: 55 клубного типа, 52 библиотеки, 7 филиалов Детской школы искусств и 1 МБУ «Центр финансово-экономического развития». Кроме того, работают 36 киноустановок, 14 внестационарных

библиотечных пунктов, 23 передвижных библиотеки. В 2015 году открылись 2 сельских клуба (д. Калачево, д. Нижняя Ильинка, д. Малахово) и 2 библиотеки в д. Нижняя Ильинка и д. Березянка (хранилище резервного фонда МБУ «ЦБС Омского района»). В 2016 году - Малаховский сельский клуб в Покровском сельском поселении. В 2017 году - 2 библиотеки в д. Малахово и д. Классино Покровского сельского поселения, в 2018 году - 2 библиотеки в д. Нива Розовского сельского поселения и д.п. Чернолучинский Чернолучинского городского поселения. В 2019 году библиотеки, клубы и филиалы МБОУ ДО «ДШИ Омского района» не открывались.

Несмотря на самую крупную в регионе сеть учреждений культуры 39 населенных пунктов, в которых проживает более 10,0% жителей нашего района, не имеют стационарных учреждений культуры.

Одним из приоритетных направлений культурной политики Омского муниципального района является развитие кадрового потенциала в сфере культуры. Современный формат управления культурными процессами максимально расширил и укрепил профессиональные аспекты развития приоритетных направлений кадрового потенциала. По состоянию на 1 января 2020 года в отрасли культуры занято 391 руководителей и специалистов.

В целом по отрасли образовательный уровень равен 91,8%. На протяжении многих лет Омский район является лидером среди муниципальных районов области в этом направлении.

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» утверждены и размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг следующие административные регламенты:

1) «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»;

2) «Предоставление информации о времени и месте киносеансов, анонсы данных мероприятий»;

3) Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;

4) Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Омского муниципального района Омской области;

5) Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии.

В период реализации мероприятий муниципальной программы будет организована работа по следующим направлениям:

1) в рамках обеспечения качества и доступности для населения услуг в сфере культуры:

- обеспечение доступности высоких образцов отечественной и мировой культуры для всех групп населения Омского района;

- создание благоприятных условий для развития самодеятельного художественного творчества, приобщения к творчеству детей, подростков и молодежи;

- укрепление межведомственного взаимодействия по профилактике асоциальных явлений на территории Омского района;

- обеспечение качественного библиотечного и киновидеообслуживания на территории Омского района, развитие и поддержка одаренных детей на базе филиалов МБОУ ДО «ДШИ Омского района»;

- формирование ключевых ориентиров социально-культурной деятельности, обеспечивающих конкурентоспособность учреждений культуры Омского района;

- укрепление толерантности и преемственности поколений;

- укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

- создание комплексной системы рекламно-информационного продвижения туристско-рекреационных ресурсов на территории Омского района;

- выполнение базовых показателей муниципальных заданий и национального проекта «Культура»;

2) в рамках внедрения современных технологий, направлений, видов культурно-досуговой и творческой деятельности:

- проведение комплексного мониторинга и многофакторного анализа процессов в сфере культуры;

- создание единого культурного пространства на территории Омского района;

- обеспечение доступа учреждений культуры Омского района к современным информационным системам и технологиям;

- методическое обеспечение деятельности учреждений культуры;

3) в рамках развития материально-технического и кадрового обеспечения учреждений культуры Омского района:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры Омского района;

- формирование комплекса мер, направленных на организацию взаимодействия с потенциальными социальными партнерами и инвесторами, использование реальных коммерческих и социальных инициатив;

- повышение профессиональной компетенции специалистов сферы культуры;

- расширение межмуниципального, межрегионального и межнационального культурного сотрудничества;

4) в рамках обеспечения безопасности труда и укрепления материально-технической базы учреждений культуры Омского района:

- проведение ремонтно-строительных работ в учреждениях культуры Омского района;

- устранение нарушений пожарной безопасности в учреждениях культуры Омского района.

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать условия для раскрытия творческого потенциала и реализации культурной самобытности жителей Омского района, формирования духовно-нравственных основ общества и сохранения культурных традиций Омского района, обеспечения равного и свободного доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, сохранение и развитие культурного наследия.

Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в сфере культуры.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: создание условий для творческой самореализации населения Омского района, вовлечение жителей района в создание культурного продукта.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Культура Омского муниципального района Омской области», направленной на:

- обеспечение качества и доступности для населения услуг в сфере культуры;

- совершенствование механизмов сохранения, использования и популяризация историко-культурного наследия Омского района;

- внедрение современных технологий, направлений, видов культурно-досуговой и творческой деятельности, увеличение информационных ресурсов в сфере культуры;

- выбор оптимальных путей управления культурными процессами на основе выбора приоритетов развития для сохранения и приумножения привлекательности культуры и услуг организаций в сфере культуры;

- развитие материально-технического и кадрового обеспечения учреждений культуры Омского района.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить к 2020 году:

- увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Омского района до 280,0 процентов;

- увеличение доли населения, участвующего в киновидеосеансах, организованных органами местного самоуправления Омского района от общего числа жителей Омского района до 56,0 процентов;

- увеличение доли специалистов отрасли культуры Омского района, прошедших повышение квалификации или переподготовку от общего количества работающих специалистов в сфере культуры до 17,3 процентов;

- увеличение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Омского района до 13,0 процентов;

- осуществление расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет» позволит подключить 46 библиотек к широкополосному доступу к сети «Интернет».

Реализация мероприятий II этапа муниципальной программы позволит обеспечить сохранение достигнутых ожидаемых результатов в 2025 году на уровне 2020 года.

Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2025 годов. Выделяются следующие этапы:

I - этап: 2014 - 2020 годы;

II - этап: 2021 - 2025 годы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 1 702 320 467,12 рублей.

Расходы на реализацию I этапа муниципальной программы составят 1 067 557 372,92 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 132 079 685,95 рублей;

в 2015 году - 130 743 923,93 рублей;

в 2016 году - 126 113 763,61 рублей;

в 2017 году - 179 204 816,33 рублей;

в 2018 году - 170 848 296,16 рублей;

в 2019 году - 181 560 408,64 рублей;

в 2020 году - 147 006 478,30 рублей.

Из общего объема финансирования расходы за счет средств районного бюджета на реализацию I этапа муниципальной программы составят 876 140 747,30 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 86 004 366,17 рублей;

в 2015 году - 75 047 429, 89 рублей;

в 2016 году - 125 786 763,61 рублей;

в 2017 году - 153 078 281,68 рублей;

в 2018 году - 139 808 128,92 рублей;

в 2019 году - 149 409 298,73 рублей;

в 2020 году - 147 006 478,30 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию I этапа муниципальной программы составят 191 416 625,62 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 46 075 319,78 рублей;

в 2015 году - 55 696 494,04 рублей;

в 2016 году - 327 000,00 рублей;

в 2017 году - 26 126 534,65 рублей;

в 2018 году - 31 040 167,24 рублей;

в 2019 году - 32 151 109,91 рублей;

в 2020 году - 0,00 рублей.

Сведения о мероприятиях I этапа муниципального программы и распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию II этапа составят 634 763 094,20 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 131 463 540,70 рублей;

в 2022 году - 130 652 543,68 рублей;

в 2023 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2024 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2025 году - 124 215 669,94 рублей.

Из общего объема финансирования расходы за счет средств районного бюджета на реализацию II этапа муниципальной программы составят 634 763 094,20 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 131 463 540,70 рублей;

в 2022 году - 130 652 543,68 рублей;

в 2023 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2024 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2025 году - 124 215 669,94 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию II этапа муниципальной программы составят 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 0,00 рублей;

в 2022 году - 0,00 рублей;

в 2023 году - 0,00 рублей;

в 2024 году - 0,00 рублей;

в 2025 году - 0,00 рублей.

Сведения о мероприятиях II этапа муниципального программы и распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы позволит решить поставленную задачу перед отраслью культуры и достичь ожидаемых результатов.

6. Система управления реализацией муниципальной программы

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрация Омского района от 19 августа 2013 года № П-13/ОМС - 1332.

Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Управление культуры. Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограмм несет исполнитель основных мероприятий подпрограммы и мероприятий подпрограммы, указанных в соответствующих разделах подпрограммы.

Реализация муниципальной программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем выполнения предусмотренной в муниципальной программе подпрограммы.

Контроль за исполнением муниципальной программы включает:

1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы;

2) контроль за рациональным использованием исполнителями финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий муниципальной программы;

3) контроль за сроками выполнения муниципальных контрактов (договоров);

4) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;

5) ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативно-правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.

Одновременно с реализацией муниципальной программы Управлением культуры будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений в сфере культуры и связанных с ними рисков реализации муниципальной программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Культура Омского муниципального района Омской области» муниципальной программы Омского муниципального района Омской области «Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области»

Наименование муниципальной программы Омского муниципального района Омской области

Муниципальная программа Омского муниципального района Омской области «Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Омского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)

Культура Омского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма)

Наименование структурного подразделения Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Управление культуры

Наименование структурного подразделения Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, ведомственной целевой программы, исполнителем ведомственной целевой программы

Управление культуры

Наименование структурного подразделения Администрации Омского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Управление культуры

Сроки реализации муниципальной программы

2014 - 2025 годы;

I - этап: 2014 - 2020 годы;

II - этап: 2021 - 2025 годы

Цель подпрограммы

Создание условий для творческой самореализации населения Омского района, вовлечение жителей Омского района в создание культурного продукта

Задачи подпрограммы

1. Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры.

2. Обеспечение качественного информационно-библиотечного обслуживания населения Омского района.

3. Повышение профессиональной компетенции специалистов сферы культуры.

4. Сохранение, воспитание и развитие у граждан Омского района патриотических чувств и традиций увековечивания памяти о российских воинах и знаменательных событиях военной истории Отечества.

5. Обеспечение доступа населения Омского района к культурным ценностям с использованием современных информационных ресурсов, оснащение и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры Омского района.

6. Создание безопасных и благоприятных условий для работников и посетителей учреждений культуры Омского района.

7. Приведение зданий учреждений культуры в соответствие с противопожарными нормами и требованиями безопасности.

8. Эффективное функционирование отрасли культуры на территории Омского района

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1. Развитие творческого потенциала Омского района.

2. Комплектование библиотечных фондов Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области».

3. Методическое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Омского района и развитие кадрового потенциала.

4. Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия Омского района.

5. Обеспечение безопасности труда и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

6. Ремонтно-строительные работы в муниципальных учреждениях культуры Омского района.

7. Установка и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в муниципальных учреждениях культуры Омского района.

8. Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности функционирования отрасли культуры Омского муниципального района Омской области»

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы составят 1 702 320 467,12 рублей.

Расходы на реализацию I этапа подпрограммы муниципальной программы составят 1 067 557 372,92 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 132 079 685,95 рублей;

в 2015 году - 130 743 923,93 рублей;

в 2016 году - 126 113 763,61 рублей;

в 2017 году - 179 204 816,33 рублей;

в 2018 году - 170 848 296,16 рублей;

в 2019 году - 181 560 408,64 рублей;

в 2020 году - 147 006 478,30 рублей.

Из общего объема финансирования расходы за счет средств районного бюджета на реализацию I этапа подпрограммы муниципальной программы составят 876 140 747,30 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 86 004 366,17 рублей;

в 2015 году - 75 047 429, 89 рублей;

в 2016 году - 125 786 763,61 рублей;

в 2017 году - 153 078 281,68 рублей;

в 2018 году - 139 808 128,92 рублей;

в 2019 году - 149 409 298,73 рублей;

в 2020 году - 147 006 478,30 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию I этапа подпрограммы муниципальной программы составят 191 416 625,62 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 46 075 319,78 рублей;

в 2015 году - 55 696 494,04 рублей;

в 2016 году - 327 000,00 рублей;

в 2017 году - 26 126 534,65 рублей;

в 2018 году - 31 040 167,24 рублей;

в 2019 году - 32 151 109,91 рублей;

в 2020 году - 0,00 рублей.

Расходы на реализацию II этапа подпрограммы муниципальной программы составят 634 763 094,20 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 131 463 540,70 рублей;

в 2022 году - 130 652 543,68 рублей;

в 2023 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2024 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2025 году - 124 215 669,94 рублей.

Из общего объема финансирования расходы за счет средств районного бюджета на реализацию II этапа подпрограммы муниципальной программы составят 634 763 094,20 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 131 463 540,70 рублей;

в 2022 году - 130 652 543,68 рублей;

в 2023 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2024 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2025 году - 124 215 669,94 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию II этапа подпрограммы муниципальной программы составят 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 0,00 рублей;

в 2022 году - 0,00 рублей;

в 2023 году - 0,00 рублей;

в 2024 году - 0,00 рублей;

в 2025 году - 0,00 рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Реализация мероприятий I этапа подпрограммы муниципальной программы позволит обеспечить к 2020 году:

- увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Омского района, по годам:

в 2014 году - до 230 процентов;

в 2015 году - до 231 процента;

в 2016 году - до 232 процентов;

в 2017 году - до 277 процентов;

в 2018 году - до 278 процентов;

в 2019 году - до 279 процентов;

в 2020 году - до 280 процентов;

- увеличение доли населения, участвующего в киновидеосеансах, организованных органами местного самоуправления Омского района от общего числа жителей Омского района, по годам:

в 2014 году - до 51,1 процента;

в 2015 году - до 51,2 процентов;

в 2016 году - до 51,3 процентов;

в 2017 году - до 53,0 процентов;

в 2018 году - до 54,0 процентов;

в 2019 году - до 55,0 процентов;

в 2020 году - до 56,0 процентов;

- увеличение доли специалистов отрасли культуры Омского района, прошедших повышение квалификации или переподготовку от общего количества работающих специалистов в сфере культуры, по годам:

в 2014 году - до 13,4 процентов;

в 2015 году - до 6,8 процентов;

в 2016 году - до 6,9 процентов;

в 2017 году - до 7,0 процентов;

в 2018 году - до 7,1 процента;

в 2019 году - до 17,3 процентов;

в 2020 году - до 17,3 процентов;

- увеличение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Омского района, по годам:

в 2014 году - до 10,9 процентов;

в 2015 году - до 11,0 процентов;

в 2016 году - до 11,5 процентов;

в 2017 году - до 11,8 процентов;

в 2018 году - до 12,0 процентов;

в 2019 году - до 13,0 процента;

в 2020 году - до 13,0 процентов;

- осуществление расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет» позволит подключить 46 библиотек к широкополосному доступу к сети «Интернет», по годам:

в 2014 году - 0 единиц;

в 2015 году - до 38 единиц;

в 2016 году - до 38 единиц;

в 2017 году - до 39 единиц;

в 2018 году - до 44 единиц;

в 2019 году - до 46 единиц;

в 2020 году - до 46 единиц.

Реализация мероприятий II этапа муниципальной программы позволит обеспечить сохранение достигнутых ожидаемых результатов в 2025 году на уровне 2020 года

Сфера социально-экономического развития Омского района

Одним из основных механизмов обеспечения стабильного социально-экономического развития, четко отлаженного взаимодействия в управлении культурными процессами на всех уровнях власти, как в Омском районе, так и регионе в целом, является соглашение о взаимодействии между Министерством культуры Омской области и Администрацией Омского района. В целях реализации указанного соглашения Управлением культуры с 2008 года подписывается организационный план мероприятий, в котором конкретизируются обязательства сторон, суммы финансовой поддержки, значения показателей деятельности.

На сегодняшний день мероприятия плана ежегодно выполняются, отмечается рост количественных и качественных показателей по всем структурным подразделениям отрасли, что положительно влияет, в том числе, и на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

В течение многих лет в Омском районе сложилась и продолжает развиваться сеть образовательных учреждений дополнительного образования детей, которая обеспечивает непрерывность и преемственность процесса художественного образования с учетом национально-культурных, социально-экономических и демографических особенностей Омского района.

В соответствии с существующими учебными планами 890 детей получают широкий спектр образовательных услуг, это составляет 5,4% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Омском районе.

В 2019 году в Омском районе киновидеообслуживание населения активно осуществляют 36 киноустановок, из них 22 - стационарные, 14 - внестационарные, которые составляют более 40% от всех сельских киноустановок Омской области. Основной задачей организации кинообслуживания является целенаправленное использование возможностей киноискусства в целях нравственного, эстетического и военно-патриотического воспитания населения. На киноустановках Омского района регулярно демонстрируются фильмы по профилактике наркомании и вредных привычек. Во время школьных каникул проходят детские кинофестивали, благотворительные сеансы для малоимущих слоев населения, демонстрируются учебные фильмы по всем предметам школьной программы.

19 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие кинозала Лузинского сельского Дома культуры-филиала Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Омского муниципального района Омской области». На эти цели выделены средства на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов в размере 5,0 млн. рублей, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500,00 тысяч человек.

Несмотря на предпринимаемые меры в отрасли остаются вопросы, которые требуют незамедлительного решения, а именно:

- создание условий для внедрения новых технологий, направлений, видов культурно-досуговой и творческой деятельности;

- обеспечение доступа учреждений культуры к современным информационным системам и технологиям;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- ремонт учреждений культуры и объектов историко-культурного наследия;

- паспортизация объектов историко-культурного наследия;

- комплектование библиотечных фондов;

- развитие творческого потенциала Омского района;

- воспроизводство кадров и повышение профессиональной компетентности работников отрасли культуры.

Программно-целевой метод в решении существующих проблем позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых ресурсов, контроль выполнения подпрограммных мероприятий в течение всего периода реализации. Совершенствование и развитие созданных и апробированных механизмов реализации мероприятий данной подпрограммы способствуют дальнейшему обеспечению развития отрасли культуры в соответствии с общенациональными требованиями на федеральном уровне и формированию положительного имиджа Омского района в Омской области.

В ходе реализации подпрограммы могут возникнуть определенные риски. Существует вероятность изменения требований к реализации мероприятий подпрограммы, непосредственно влияющих на значение запланированных целевых индикаторов. Нейтрализация этих факторов может быть обеспечена за счет корректировки размеров финансирования соответствующего раздела подпрограммы.

Внутренние риски (недостаточная квалификация, недостаточная координация работ) напрямую зависят от деятельности Управления культуры и структурных подразделений Администрации Омского муниципального района Омской области, которые могут быть ими предотвращены путем проведения мероприятий по повышению квалификации, утверждения плана работы по реализации программы.

Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для творческой самореализации населения Омского района, вовлечение жителей Омского района в создание культурного продукта. Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:

- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение качественного информационно-библиотечного обслуживания населения Омского района;

- повышение профессиональной компетенции специалистов сферы культуры;

- сохранение, воспитание и развитие у граждан Омского района патриотических чувств и традиций увековечивания памяти о российских воинах и знаменательных событиях военной истории Отечества;

- обеспечение доступа населения Омского района к культурным ценностям с использованием современных информационных ресурсов, оснащение и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры Омского района;

- создание безопасных и благоприятных условий для работников и посетителей учреждений культуры Омского района;

- приведение зданий учреждений культуры в соответствие с противопожарными нормами и требованиями безопасности;

- эффективное функционирование отрасли культуры на территории Омского района.

Решение данных задач будет обеспечено посредством осуществления следующих основных мероприятий:

- развитие творческого потенциала Омского района;

- комплектование библиотечных фондов Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области»;

- методическое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Омского района и развитие кадрового потенциала;

- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия Омского района;

- обеспечение безопасности труда и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

- ремонтно-строительные работы в муниципальных учреждениях культуры Омского района;

- установка и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в муниципальных учреждениях культуры Омского района;

- повышение эффективности функционирования отрасли культуры Омского района.

Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2025 годов. Выделяются следующие этапы:

I - этап: 2014 - 2020 годы;

II - этап: 2021 - 2025 годы.

Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Подпрограмма «Культура Омского муниципального района Омской области» включает следующие основные мероприятия:

- развитие творческого потенциала Омского района;

- комплектование библиотечных фондов Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области»;

- методическое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Омского района и развитие кадрового потенциала;

- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия Омского района;

- обеспечение безопасности труда и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

- ремонтно-строительные работы в муниципальных учреждениях культуры Омского района;

- установка и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в муниципальных учреждениях культуры Омского района;

- ведомственную целевую программу «Повышение эффективности функционирования отрасли культуры Омского муниципального района Омской области».

Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Название мероприятия – Проведение фестиваля «Неиссякаемый родник», других районных мероприятий и мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел;

Наименование целевого индикатора – доля населения, участвующего в платных культурно – массовых мероприятиях и мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, организованных органами местного самоуправления Омского района;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - количество посещений платных культурно-массовых мероприятий и количество посетителей на мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, разделить на численность жителей Омского района и умножить на 100 процентов;

Источники данных для расчета целевого индикатора - свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Министерства культуры Российской Федерации (форма 7-НК).

Название мероприятия - Обеспечение участия творческих коллективов в областных мероприятиях;

Наименование целевого индикатора - увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Омского района (к уровню 2013 года);

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - соотношение количества посещений культурно-массовых мероприятий отчетного года к 2013 году;

Источники данных для расчета целевого индикатора - свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Министерства культуры Российской Федерации (форма 7-НК).

Название мероприятия - Вручение профессиональных призов, премий, наград;

Наименование целевого индикатора - количество врученных профессиональных призов, премий, наград работникам учреждений культуры Омского района;

Единица измерения целевого индикатора - единица;

Формула расчета целевого индикатора - сумма врученных профессиональных призов, премий и наград;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Проведение киномероприятий;

Наименование целевого индикатора - доля населения, участвующего в киновидеосеансах, организованных органами местного самоуправления Омского района, от общего числа жителей Омского района;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - количество посещений киновидеосеансов разделить на численность жителей Омского района и умножить на 100 процентов;

Источники данных для расчета целевого индикатора - свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Министерства культуры Российской Федерации (форма 7-НК).

Название мероприятия - Организация мероприятий, направленных на развитие Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Омского муниципального района Омской области»;

Наименование целевого индикатора - доля детей в возрасте от 5 -18 лет, получающих муниципальные услуги в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств Омского муниципального района Омской области», в общей численности детей, проживающих на территории Омского района;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - количество детей в возрасте от 5 - 18 лет, получающих муниципальные услуги в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств Омского муниципального района Омской области» разделить на численность детей, проживающих на территории Омского района и умножить на 100 процентов;

Источники данных для расчета целевого индикатора - свод годовых сведений о детских школах искусств системы Министерства культуры Российской Федерации (форма № 1 - ДМШ).

Название мероприятия - Организация мероприятий, направленных на развитие Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области»;

Наименование целевого индикатора - доля пользователей Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» от общего числа жителей Омского района;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - количество пользователей Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» разделить на численность жителей Омского района и умножить на 100 процентов;

Источники данных для расчета целевого индикатора - свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры Российской Федерации (форма 6-НК).

Название мероприятия - Съемка, монтаж и размещение тележурнала «Омский район. О главном»;

Наименование целевого индикатора - количество выпусков тележурнала «Омский район. О главном»;

Единица измерения целевого индикатора - единица;

Формула расчета целевого индикатора - количество выпусков тележурнала «Омский район. О главном»;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Поддержка отрасли культуры (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам);

Наименование целевого индикатора - количество учреждений, получивших государственную поддержку;

Единица измерения целевого индикатора - количество учреждений;

Формула расчета целевого индикатора - количество учреждений, получивших государственную поддержку;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Осуществление государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Омской области;

Наименование целевого индикатора - количество специалистов, получивших государственную поддержку;

Единица измерения целевого индикатора - количество человек;

Формула расчета целевого индикатора - количество специалистов, получивших государственную поддержку;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Государственная поддержка учреждений сферы культуры, находящихся на территории муниципальных районов Омской области, их коллективов и работников;

Наименование целевого индикатора - количество учреждений, коллективов, человек, получивших Премию Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества»;

Единица измерения целевого индикатора - единица;

Формула расчета целевого индикатора - количество Премий Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества»;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Строительство Чернолучинского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по ул. Курортная, 18-А д. п. Чернолучинский Омского района Омской области;

Наименование целевого индикатора - количество построенных зданий;

Единица измерения целевого индикатора - единица;

Формула расчета целевого индикатора - количество построенных зданий;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям;

Наименование целевого индикатора - количество построенных подстанций;

Единица измерения целевого индикатора - количество подстанций;

Формула расчета целевого индикатора - количество подстанций;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Приобретение литературы и оформление подписки на периодические издания;

Наименование целевого индикатора - количество экземпляров новых поступлений и названий периодических изданий в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» на 1000 человек;

Единица измерения целевого индикатора - единица;

Формула расчета целевого индикатора - количество экземпляров новых поступлений и названий периодических изданий в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» разделить на численность жителей Омского района и умножить на 1000;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Приобретение программного обеспечения;

Наименование целевого индикатора - доля обеспечения программным оборудованием компьютерной техники муниципальных учреждений культуры Омского района;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - обеспеченность программным оборудованием компьютерной техники муниципальных учреждений культуры Омского района;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Проведение методических мероприятий;

Наименование целевого индикатора - доля специалистов отрасли культуры Омского района, прошедших повышение квалификации или переподготовку от общего количества работающих специалистов в сфере культуры Омского района;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - количество специалистов отрасли культуры Омского района, прошедших повышение квалификации или переподготовку, разделить на общее количество работающих специалистов в сфере культуры Омского района и умножить на 100 процентов;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия – Проведение «Школы ди-джеев»;

Наименование целевого индикатора - количество человек, прошедших обучение;

Единица измерения целевого индикатора - количество человек;

Формула расчета целевого индикатора - количество человек, прошедших обучение;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры Омского муниципального района Омской области;

Наименование целевого индикатора - количество учреждений в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг;

Единица измерения целевого индикатора - единица;

Формула расчета целевого индикатора - стоимость услуги по проведению прикладного социологического исследования;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Подготовка и организация тематических экспозиций;

Наименование целевого индикатора - увеличение численности участников экскурсионных посещений (к уровню 2013 года);

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - соотношение количества участников экскурсионных посещений отчетного года к 2013 году;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Организация и проведение приема Главы Омского района, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

Наименование целевого индикатора - количество человек, принявших участие в торжественном приеме;

Единица измерения целевого индикатора - количество человек;

Формула расчета целевого индикатора - количество человек, принявших участие в торжественном приеме;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Издательская деятельность;

Наименование целевого индикатора - количество изданий краеведческой направленности;

Единица измерения целевого индикатора - единица;

Формула расчета целевого индикатора - сумма изданий краеведческой направленности;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Ремонт и реставрация памятников;

Наименование целевого индикатора - доля памятников, расположенных на территории Омского района, требующих капитального или текущего ремонта, в общем количестве памятников, расположенных на территории Омского района;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - количество памятников, расположенных на территории Омского района, требующих капитального или текущего ремонта, разделить на общее количество памятников, расположенных на территории Омского района и умножить на 100 процентов;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Паспортизация объектов историко-культурного наследия зданий Омского района;

Наименование целевого индикатора - доля паспортизированных объектов культурного наследия Омского района в общем количестве объектов культурного наследия Омского района;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - количество паспортизированных объектов культурного наследия Омского района разделить на общее количество объектов культурного наследия Омского района и умножить на 100 процентов;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Улучшение материально-технической базы творческих коллективов, организация их участия во всероссийских мероприятиях;

Наименование целевого индикатора - доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Омского района;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - количество участников, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной основе в клубных формированиях, разделить на общую численность жителей Омского района и умножить на 100 процентов;

Источники данных для расчета целевого индикатора - свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Министерства культуры Российской Федерации (форма 7-НК).

Название мероприятия - Улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

Наименование целевого индикатора - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей, проживающих на территории Омского района;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, разделить на общую численность детей, проживающих на территории Омского района, и умножить на 100 процентов;

Источники данных для расчета целевого индикатора - свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Министерства культуры Российской Федерации (форма 7-НК).

Название мероприятия - Проведение аттестации и сертификации рабочих мест;

Наименование целевого индикатора - количество аттестованных рабочих мест в муниципальных учреждениях культуры Омского района;

Единица измерения целевого индикатора - единица;

Формула расчета целевого индикатора - сумма аттестованных рабочих мест в муниципальных учреждениях культуры Омского района;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Модернизация и материально-техническое оснащение МБУ «Сибирский РДК»;

Наименование целевого индикатора - увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Ростовкинского сельского поселения Омского района (к уровню 2013 года);

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - соотношение количества посещений культурно-массовых мероприятий отчетного года к 2013 году;

Источники данных для расчета целевого индикатора - свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Министерства культуры Российской Федерации (форма - 7 НК).

Название мероприятия - Осуществление расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет»;

Наименование целевого индикатора - количество библиотек, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет»;

Единица измерения целевого индикатора - количество библиотек;

Формула расчета целевого индикатора - сумма библиотек, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет»;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (софинансирование расходов на Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек);

Наименование целевого индикатора - количество комплектов звукового оборудования;

Единица измерения целевого индикатора - количество комплектов звукового оборудования;

Формула расчета целевого индикатора - сумма комплектов звукового оборудования;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Приобретение жилого помещения для предоставления жилья работникам бюджетных учреждений Омского муниципального района Омской области;

Наименование целевого индикатора - количество жилых помещений;

Единица измерения целевого индикатора - количество жилых помещений;

Формула расчета целевого индикатора - стоимость жилого помещения;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области за деятельность по развитию налогового потенциала;

Наименование целевого индикатора - количество квартир, приобретенных за счет поощрения органов местного самоуправления муниципальных районов;

Единица измерения целевого индикатора - единица;

Формула расчета целевого индикатора - стоимость квартиры;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях культуры Омского района;

Наименование целевого индикатора - доля учреждений в сфере культуры Омского района, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений в сфере культуры Омского района;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - количество учреждений в сфере культуры Омского района, здания которых требуют капитального ремонта, разделить на общее количество учреждений в сфере культуры Омского района и умножить на 100 процентов;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Разработка проектно-сметной документации, включая проведение инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий для строительства филиала Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Омского муниципального района Омской области»;

Наименование целевого индикатора - количество разработанной и утвержденной проектно-сметной документации и отчетов;

Единица измерения целевого индикатора - количество смет и отчетов;

Формула расчета целевого индикатора - сумма смет и отчетов;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Содержание дирекции (технического надзора) строящегося здания;

Наименование целевого индикатора - количество актов приемки законченного строительством здания;

Единица измерения целевого индикатора - количество актов;

Формула расчета целевого индикатора - сумма актов;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Устранение нарушений пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры Омского района;

Наименование целевого индикатора - доля учреждений в сфере культуры Омского района, здания которых требуют устранения нарушений пожарной безопасности, в общем количестве учреждений в сфере культуры Омского района;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - количество учреждений в сфере культуры Омского района, здания которых требуют устранения нарушений пожарной безопасности, разделить на общее количество учреждений в сфере культуры Омского района и умножить на 100 процентов;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности функционирования отрасли культуры Омского муниципального района Омской области»;

Наименование целевого индикатора - степень исполнения расходных обязательств Управления культуры;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - отношение объема средств бюджета Омского района в сфере культуры за год, предшествующий отчетному финансовому году, к общему объему расходов бюджета Омского района в сфере культуры;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Расходы муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права;

Наименование целевого индикатора - степень исполнения расходных обязательств Управления культуры по обеспечению гарантий оплаты труда;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - отношение объема средств бюджета Омского района в сфере культуры, направленного на софинансирование расходов по обеспечению гарантий оплаты труда, к общему объему средств областного бюджета, предусмотренного на эти цели;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия - Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области;

Наименование целевого индикатора - степень исполнения расходных обязательств Управления культуры по содействию в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - отношение объема средств бюджета Омского района в сфере культуры, направленного на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам, к общему объему средств областного бюджета, предусмотренного на эти цели;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Название мероприятия – Реализация прочих мероприятий;

Наименование целевого индикатора - степень обеспечения деятельности учреждений культуры;

Единица измерения целевого индикатора - процент;

Формула расчета целевого индикатора - отношение объема средств бюджета Омского района в сфере культуры, направленного на обеспечение деятельности учреждений культуры, к общему объему средств бюджета Омского района, предусмотренного на эти цели;

Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления культуры.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограмм

Общие расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы составят 1 702 320 467,12 рублей.

Расходы на реализацию I этапа подпрограммы муниципальной программы составят 1 067 557 372,92 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 132 079 685,95 рублей;

в 2015 году - 130 743 923,93 рублей;

в 2016 году - 126 113 763,61 рублей;

в 2017 году - 179 204 816,33 рублей;

в 2018 году - 170 848 296,16 рублей;

в 2019 году - 181 650 408,64 рублей;

в 2020 году - 147 006 478,30 рублей.

Из общего объема финансирования расходы за счет средств районного бюджета на реализацию I этапа подпрограммы муниципальной программы составят 876 140 747,30 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 86 004 366,17 рублей;

в 2015 году - 75 047 429, 89 рублей;

в 2016 году - 125 786 763,61 рублей;

в 2017 году - 153 078 281,68 рублей;

в 2018 году - 139 808 128,92 рублей;

в 2019 году - 149 409 298,73 рублей;

в 2020 году - 147 006 478,30 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию I этапа подпрограммы муниципальной программы составят 191 416 625,62 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 46 075 319,78 рублей;

в 2015 году - 55 696 494,04 рублей;

в 2016 году - 327 000,00 рублей;

в 2017 году - 26 126 534,65 рублей;

в 2018 году - 31 040 167,24 рублей;

в 2019 году - 32 151 109,91 рублей;

в 2020 году - 0,00 рублей.

Сведения о мероприятиях I этапа подпрограммы муниципальной программы и распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию II этапа подпрограммы муниципальной программы составят 634 763 094,20 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 131 463 540,70 рублей;

в 2022 году - 130 652 543,68 рублей;

в 2023 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2024 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2025 году - 124 215 669,94 рублей.

Из общего объема финансирования расходы за счет средств районного бюджета на реализацию II этапа подпрограммы муниципальной программы составят 634 763 094,20 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 131 463 540,70 рублей;

в 2022 году - 130 652 543,68 рублей;

в 2023 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2024 году - 124 215 669,94 рублей;

в 2025 году - 124 215 669,94 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию II этапа подпрограммы муниципальной программы составят 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 0,00 рублей;

в 2022 году - 0,00 рублей;

в 2023 году - 0,00 рублей;

в 2024 году - 0,00 рублей;

в 2025 году - 0,00 рублей.

Сведения о мероприятиях II этапа подпрограммы муниципальной программы и распределении средств по направлениям финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Реализация мероприятий I этапа подпрограммы муниципальной программы позволит обеспечить к 2020 году:

- увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Омского района, по годам:

в 2014 году - до 230 процентов;

в 2015 году - до 231 процента;

в 2016 году - до 232 процентов;

в 2017 году - до 277 процентов;

в 2018 году - до 278 процентов;

в 2019 году - до 279 процентов;

в 2020 году - до 280 процентов;

- увеличение доли населения, участвующего в киновидеосеансах, организованных органами местного самоуправления Омского района от общего числа жителей Омского района, по годам:

в 2014 году - до 51,1 процента;

в 2015 году - до 51,2 процентов;

в 2016 году - до 51,3 процентов;

в 2017 году - до 53,0 процентов;

в 2018 году - до 54,0 процентов;

в 2019 году - до 55,0 процентов;

в 2020 году - до 56,0 процентов;

- увеличение доли специалистов отрасли культуры Омского района, прошедших повышение квалификации или переподготовку от общего количества работающих специалистов в сфере культуры, по годам:

в 2014 году - до 13,4 процентов;

в 2015 году - до 6,8 процентов;

в 2016 году - до 6,9 процентов;

в 2017 году - до 7,0 процентов;

в 2018 году - до 7,1 процента;

в 2019 году - до 17,3 процентов;

в 2020 году - до 17,3 процентов;

- увеличение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Омского района, по годам:

в 2014 году - до 10,9 процентов;

в 2015 году - до 11,0 процентов;

в 2016 году - до 11,5 процентов;

в 2017 году - до 11,8 процентов;

в 2018 году - до 12,0 процентов;

в 2019 году - до 13,0 процента;

в 2020 году - до 13,0 процентов;

- осуществление расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет» позволит подключить 46 библиотеку к широкополосному доступу к сети «Интернет», по годам:

в 2014 году - 0 единиц;

в 2015 году - до 38 единиц;

в 2016 году - до 38 единиц

в 2017 году - до 39 единиц

в 2018 году - до 44 единиц

в 2019 году - до 46 единиц

в 2020 году - до 46 единиц.

Реализация мероприятий II этапа муниципальной программы позволит обеспечить сохранение достигнутых ожидаемых результатов в 2025 году на уровне 2020 года.

Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и организации проведения оценки эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрация Омского района от 19 августа 2013 года № П-13/
ОМС - 1332.

Оперативное управление и ответственность за реализацией основных мероприятий подпрограммы, мероприятий подпрограммы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы несет исполнитель основных мероприятий подпрограммы и мероприятий подпрограммы, указанные в соответствующих разделах подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы.

Контроль за исполнением муниципальной подпрограммы включает:

1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;

2) контроль за рациональным использованием исполнителем финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы;

3) контроль за сроками выполнения муниципальных контрактов (договоров);

4) контроль за качеством реализуемых мероприятий;

5) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы.

Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий на основании нормативно-правовых актов, действующих на территории муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

Подпрограмма считается завершенной после выполнения плана мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы.

С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

1

Приложение № 1

к муниципальной программе

Омского муниципального района Омской области

«Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Омского муниципального района Омской области

«Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области»

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации мероприятия муниципальной программы

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы

Управление культуры Администрации Омского района Омской области

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы

(рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

с 2014 года

по 2020 год

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Наименование

Единица измерения

Значение

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Цель муниципальной программы

Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, сохранение и развитие культурного наследия

Задача 1 муниципальной программы

Создание условий для творческой самореализации населения Омского муниципального района Омской области, вовлечение жителей района в создание культурного продукта

Подпрограмма 1 муниципальной программы

Культура Омского муниципального района Омской области

1

Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы

Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

х

х

х

х

х

х

х

х

1. районный бюджет, в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

1.2 целевые средства из областного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

1.3 переходящий остаток

х

х

х

х

х

х

х

х

2. иные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1

Основное мероприятие: Развитие творческого потенциала Омского района

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

46546240,70

2127293,69

1 379 898,17

1 375 835,48

35986776,55

1631156,70

1778872,43

2266407,68

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. районный бюджет, в том числе:

46546240,70

2127293,69

1 379898,17

1375 835,48

35986776,55

1631156,70

1778872,43

2266407,68

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

20097506,05

2127293,69

1079898,17

1095835,48

10508041,90

1501156,70

1518872,43

2266407,68

1.2 целевые средства из областного бюджета

26448734,65

0

300000,00

280000,00

25478734,65

130000,00

260000,00

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1.

Мероприятие 1:

Проведение фестиваля «Неиссякаемый родник», других районных мероприятий и мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

6412422,84

710905,82

499802,05

431481,95

824188,41

983840,00

1217437,61

1744767,00

Доля населения, участвующего в платных культурно – массовых мероприятиях и мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, организованных органами местного самоуправления Омского района

%

280,0

230,0

231,0

232,0

277,0

278,0

279,0

280,0

1. районный бюджет, в том числе:

6412422,84

710905,82

499802,05

431481,95

824188,41

983840,00

1217437,61

1744767,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

6412422,84

710905,82

499802,05

431481,95

824188,41

983840,00

1217437,61

1744767,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2

Мероприятие 2: Обеспечение участия творческих коллективов в областных мероприятиях

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

267046,78

20511,30

0

226535,48

20000,00

0

0

0

Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Омского района (к уровню 2013 года)

%

9,0

2,5

3,5

5,0

5,5

6,5

7,5

9,0

1. районный бюджет, в том числе:

267046,78

20511,30

0

226535,48

20000,00

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

267046,78

20511,30

0

226535,48

20000,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3

Мероприятие 3:

Вручение профессиональных призов, премий, наград

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

1021014,73

98456,57

339845,26

105718,05

120842,10

116217,95

116054,80

123880,00

Количество врученных профессиональных призов, премий, наград работникам учреждений культуры Омского района

Единиц

30

2

5

5

3

5

5

5

1. районный бюджет, в том числе:

1021014,73

98456,57

339845,26

105718,05

120842,10

116217,95

116054,80

123880,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

1021014,73

98456,57

339845,26

105718,05

120842,10

116217,95

116054,80

123880,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4

Мероприятие 4: Проведение киномероприятий

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

204407,70

49877,40

48784,30

10000,00

10000,00

28587,00

28572,00

28587,00

Доля населения, участвующего в киновидеосеансах, организованных органами местного самоуправления Омского района, от общего числа жителей Омского района

%

56,0

51,1

51,2

51,3

53,0

54,0

55,0

56,0

1. районный бюджет, в том числе:

204407,70

49877,40

48784,30

10000,00

10000,00

28587,00

28572,00

28587,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

204407,70

49877,40

48784,30

10000,00

10000,00

28587,00

28572,00

28587,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.5

Мероприятие 5: Организация мероприятий, направленных на развитие Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Омского муниципального района Омской области»

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

842991,66

91334,89

119807,00

50000,00

118260,80

118843,27

119745,70

225000,00

Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих муниципальные услуги в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств Омского муниципального района Омской области», в общей численности детей, проживающих на территории Омского района

%

5,39

4,8

4,81

4,82

4,83

4,84

5,39

5,39

1. районный бюджет, в том числе:

842991,66

91334,89

119807,00

50000,00

118260,80

118843,27

119745,70

225000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

842991,66

91334,89

119807,00

50000,00

118260,80

118843,27

119745,70

225000,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.6

Мероприятие 6: Организация мероприятий, направленных на развитие Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области»

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

801363,56

100000,00

71659,56

272100,00

100000,00

86894,32

26536,00

144173,68

Доля пользователей Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» от общего числа жителей Омского района

%

59,6

59,0

59,1

59,2

59,3

59,4

59,5

59,6

1. районный бюджет, в том числе:

801363,56

100000,00

71659,56

272100,00

100000,00

86894,32

26536,00

144173,68

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

801363,56

100000,00

71659,56

272100,00

100000,00

86894,32

26536,00

144173,68

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.7

Мероприятие 7:

Съемка, монтаж и размещение тележурнала «Омский район. О главном»

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

1056207,71

1056207,71

0

0

0

0

0

0

Количество выпусков тележурнала «Омский район. О главном»

Единиц

17

17

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

1056207,71

1056207,71

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

1056207,71

1056207,71

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.8

Мероприятие 8:

Поддержка отрасли культуры (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам)

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

715789,48

0

200000,00

200000,00

0

105263,16

210526,32

0

Количество учреждений, получивших государственную поддержку

Единиц

10

3

2

2

0

1

2

0

1. районный бюджет, в том числе:

715789,48

0

200000,00

200000,00

0

105263,16

210526,32

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

15789,48

0

0

0

0

5263,16

10526,32

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

700000,00

0

200000,00

200000,00

0

100000,00

200000,00

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.9

Мероприятие 9:

Осуществление государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Омской области

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

250100,10

0

100000,00

50000,00

100100,10

0

0

0

Количество специалистов, получивших государственную поддержку

Единиц

6

1

2

1

2

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

250100,10

0

100000,00

50000,00

100100,10

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

100,10

0

0

0

100,10

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

250000,00

0

100000,00

50000,00

100000,00

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.10

Мероприятие 10:

Государственная поддержка учреждений сферы культуры, находящихся на территории муниципальных районов Омской области, их коллективов и работников

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

200000,00

0

0

30000,00

80000,00

30000,00

60000,00

0

Количество премий

Единиц

7

0

0

1

3

1

2

0

1. районный бюджет, в том числе:

200000,00

0

0

30000,00

80000,00

30000,00

60000,00

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

200000,00

0

0

30000,00

80000,00

30000,00

60000,00

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.11

Мероприятие 11:

Строительство Чернолучинского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по ул. Курортная, 18-А д.п. Чернолучинский Омского района Омской области

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

32998275,20

0

0

0

32998275,20

0

0

0

Количество построенных зданий

Единиц

1

0

0

0

1

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

32998275,20

0

0

0

32998275,20

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

7699540,55

0

0

0

7699540,55

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

25298734,65

0

0

0

25298734,65

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.12

Мероприятие 12:

Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

1776620,94

0

0

0

1615109,94

161511,00

0

0

Количество построенных подстанций

Единиц

1

0

0

0

1

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

1776620,94

0

0

0

1615109,94

161511,00

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

1776620,94

0

0

0

1615109,94

161511,00

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Основное мероприятие:

Комплектование библиотечных фондов Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области»

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

5895481,30

1000000,00

748087,28

554754,29

562800,00

633903,41

1095936,32

1300000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. районный бюджет, в том числе:

5895481,30

1000000,00

748087,28

554754,29

562800,00

633903,41

1095936,32

1300000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

5514355,15

1000000,00

699987,28

507754,29

500000,00

506695,17

999918,41

1300000,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

381126,15

0

48100,00

47000,00

62800,00

127208,24

96017,91

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1

Мероприятие 1: Приобретение литературы и оформление

подписки на периодические издания

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

5895481,30

1000000,00

748087,28

554754,29

562800,00

633903,41

1095936,32

1300000,00

Количество экземпляров новых поступлений и названий периодических изданий в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» на 1000 человек

Единиц на 1 тыс. жителей

73,0

72,4

72,5

72,6

72,7

72,8

72,9

73,0

1. районный бюджет, в том числе:

5895481,30

1000000,00

748087,28

554754,29

562800,00

633903,41

1095936,32

1300000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

5514355,15

1000000,00

699987,28

507754.29

500000,00

506695,17

999918,41

1300000,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

381126,15

0

48100,00

47000,00

62800,00

127208,24

96017,91

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Основное мероприятие Методическое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Омского района и развитие кадрового потенциала

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

962809,30

459530,00

228319,70

70000,00

50075,60

0

34884,00

120000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. районный бюджет, в том числе:

962809,30

459530,00

228319,70

70000,00

50075,60

0

34884,00

120000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

882809,30

379530,00

228319,70

70000,00

50075,60

0

34884,00

120000,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

80 000,00

80 000,00

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.1

Мероприятие 1: Приобретение программного обеспечения

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

170605,60

12530,00

70000,00

70000,00

18075,60

0

0

0

Доля обеспечения программным оборудованием компьютерной техники муниципальных учреждений культуры Омского района

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. районный бюджет, в том числе:

170605,60

12530,00

70000,00

70000,00

18075,60

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

170605,60

12530,00

70000,00

70000,00

18075,60

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.2

Мероприятие 2: Проведение методических мероприятий

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

574919,70

388000,00

154919,70

0

32000,00

0

0

0

Доля специалистов отрасли культуры Омского района, прошедших повышение квалификации или переподготовку от общего количества работающих специалистов в сфере культуры Омского района

%

17,3

13,4

6,8

6,9

7,0

7,1

17,3

17,3

1. районный бюджет, в том числе:

574919,70

388000,00

154919,70

0

32000,00

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

494919,70

308000,00

154919,70

0

32000,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

80 000,00

80 000,00

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.3

Мероприятие 3: Проведение «Школы ди-джеев»

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

62400,00

59000,00

3400,00

0

0

0

0

0

Количество человек, прошедших обучение

Количество человек

8

8

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

62400,00

59000,00

3400,00

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

62400,00

59000,00

3400,00

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.4

Мероприятие 4: Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры, Администрация Омского муниципального района Омской области

Всего:

154884,00

0

0

0

0

0

34884,00

120000,00

Количество учреждений, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг

Единиц

4

0

0

0

0

0

1

3

1. районный бюджет, в том числе:

154884,00

0

0

0

0

0

34884,00

120000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

154884,00

0

0

0

0

0

34884,00

120000,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

Основное мероприятие Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия Омского района

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

522720,85

265434,45

29000,00

0

0

6286,40

0

222000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. районный бюджет, в том числе:

522720,85

265434,45

29000,00

0

0

6286,40

0

222000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

522720,85

265434,45

29000,00

0

0

6286,40

0

222000,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.1

Мероприятие 1: Подготовка и организация тематических экспозиций

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

202511,00

183511,00

19000,00

0

0

0

0

0

Увеличение численности участников экскурсионных посещений (к уровню 2013 года)

%

0,6

0,5

0,1

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

202511,00

183511,00

19000,00

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

202511,00

183511,00

19000,00

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источник

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.2

Мероприятие 2: Организация и проведение приема Главы Омского муниципального района, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

23493,45

23493,45

0

0

0

0

0

0

Количество человек, принявших участие в торжественном приеме

Количество человек

50

50

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

23493,45

23493,45

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

23493,45

23493,45

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.3

Мероприятие 3: Издательская деятельность

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

156716,40

28430,00

0

0

0

6286,40

0

122000,00

Количество изданий краеведческой направленности

Единиц

2

1

0

0

0

0

0

1

1. районный бюджет, в том числе:

156716,40

28430,00

0

0

0

6286,40

0

122000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

156716,40

28430,00

0

0

0

6286,40

0

122000,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.4

Мероприятие 4:

Ремонт и реставрация памятников

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

100000,00

0

0

0

0

0

0

100000,00

Доля памятников, расположенных на территории Омского района, требующих капитального или текущего ремонта, в общем количестве памятников, расположенных на территории Омского района

1. районный бюджет, в том числе:

100000,00

0

0

0

0

0

0

100000,00

%

40

60

50

40

40

40

40

40

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

100000,00

0

0

0

0

0

0

100000,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.5

Мероприятие 5: Паспортизация объектов историко-культурного наследия зданий Омского района

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

40000,00

30000,00

10000,00

0

0

0

0

0

Доля паспортизированных объектов культурного наследия Омского района в общем количестве объектов культурного наследия Омского района

1. районный бюджет, в том числе:

40000,00

30000,00

10000,00

0

0

0

0

0

%

92

90

92

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

40000,00

30000,00

10000,00

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Основное мероприятие Обеспечение безопасности труда и укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

15952143,56

1659012,59

2681219,51

280402,69

835148,43

3412487,50

3683872,84

3400000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. районный бюджет, в том числе:

15952143,56

1659012,59

2681219,51

280402,69

835148,43

3412487,50

3683872,84

3400000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

12510384,56

1659012,59

2441219,51

280402,69

250148,43

2245728,50

2233872,84

3400000,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

3441759,00

0

240000,00

0

585000,00

1166759,00

1450000,00

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.1

Мероприятие 1: Улучшение материально-технической базы творческих коллективов, организация их участия во всероссийских мероприятиях

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

1463057,87

777144,54

546875,38

6399,50

0

132638,45

0

0

Доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Омского района

%

13,0

10,9

11,0

11,5

11,8

12,0

13,0

13,0

1. районный бюджет, в том числе:

1463057,87

777144,54

546875,38

6399,50

0

132638,45

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

1463057,87

777144,54

546875,38

6399,50

0

132638,45

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.2

Мероприятие 2: Улучшение материально-технической базы учреждений культуры

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

11414228,69

817068,05

1824344,13

274003,19

31193,43

3016369,05

2181250,84

3270000,00

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей, проживающих на территории Омского района

%

9

3

4

5

6

7

8

9

1. районный бюджет, в том числе:

11414228,69

817068,05

1824344,13

274003,19

31193,43

3016369,05

2181250,84

3270000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

10247469,69

817068,05

1824344,13

274003,19

31193,43

1849610,05

2181250,84

3270000,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

1166759,00

0

0

0

0

1166759,00

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.3

Мероприятие 3:

Проведение аттестации и сертификации рабочих мест

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

656830,00

64800,00

10000,00

0

154350,00

263480,00

34200,00

130000,00

Количество аттестованных рабочих мест в муниципальных учреждениях культуры Омского района

Единиц

632

11

11

0

220

322

35

33

1. районный бюджет, в том числе:

656830,00

64800,00

10000,00

0

154350,00

263480,00

34200,00

130000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

656830,00

64800,00

10000,00

0

154350,00

263480,00

34200,00

130000,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.4

Мероприятие 4:

Модернизация и материально – техническое оснащение МБУ «Сибирский РДК»

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

0

0

Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Ростовкинского сельского поселения Омского района (к уровню 2013 года)

%

6,5

0

0

5

6

6,5

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.5

Мероприятие 5:

Осуществление расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет»

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

300000,00

0

300000,00

0

0

0

0

0

Количество библиотек, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет»

Единиц

46

0

38

38

39

39

46

46

1. районный бюджет, в том числе:

300000,00

0

300000,00

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

60000,00

0

60000,00

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

240000,00

0

240000,00

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.5.6

Мероприятие 6:

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (софинансирование расходов на Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек)

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

1018027,00

0

0

0

649605,00

0

368422,00

0

Количество звукового оборудования

Единиц

2

0

0

0

1

0

1

0

1. районный бюджет, в том числе:

1018027,00

0

0

0

649605,00

0

368422,00

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

83027,00

0

0

0

64605,00

0

18422,00

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

935000,00

0

0

0

585000,00

0

350000,00

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.7

Мероприятие 7:

Приобретение жилого помещения для предоставления жилья работникам бюджетных учреждений Омского муниципального района Омской области

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

1 100 000,00

0

0

0

0

0

1 100 000,00

0

Количество жилых помещений

Единиц

1

0

0

0

0

0

1

0

1. районный бюджет, в том числе:

1 100 000,00

0

0

0

0

0

1 100 000,00

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

1 100 000,00

0

0

0

0

0

1 100 000,00

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.8

Мероприятие 8:

Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области за деятельность по развитию налогового потенциала

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество квартир, приобретенных за счет поощрения органов местного самоуправления муниципальных районов

Единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Основное мероприятие Ремонтно-строительные работы в муниципальных учреждениях культуры Омского района

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

29443649,59

1913000,00

2795242,33

2518120,97

7193183,66

3366946,19

7357156,44

4300000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. районный бюджет, в том числе:

29443649,59

1913000,00

2795242,33

2518120,97

7193183,66

3366946,19

7357156,44

4300000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

29443649,59

1913000,00

2795242,33

2518120,97

7193183,66

3366946,19

7357156,44

4300000,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.1

Мероприятие 1: Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях культуры Омского района

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

26400137,46

1913000,00

2795242,33

2167847,80

4509883,68

3357007,21

7357156,44

4300000,00

Доля учреждений в сфере культуры Омского района, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений в сфере культуры Омского района

%

10,8

17

15,4

13,0

12,5

12,0

11,5

10,8

1. районный бюджет, в том числе:

26400137,46

1913000,00

2795242,33

2167847,80

4509883,68

3357007,21

7357156,44

4300000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

26400137,46

1913000,00

2795242,33

2167847,80

4509883,68

3357007,21

7357156,44

4300000,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.2

Мероприятие 2:

Разработка проектно-сметной документации, включая проведение инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий для строительства филиала Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Омского муниципального района Омской области»

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

2 423 392,13

0

0

350273,17

2063179,98

9938,98

0

0

Количество разработанной и утвержденной проектно-сметной документации и отчетов

Единиц

2

0

0

1

1

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

2 423 392,13

0

0

350273,17

2063179,98

9938,98

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

2 423 392,13

0

0

350273,17

2063179,98

9938,98

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

1.6.3

Мероприятие 3:

Содержание дирекции (технического надзора) строящегося здания

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

620120,00

0

0

0

620120,00

0

0

0

Количество актов приемки законченного строительством здания

Единиц

1

0

0

0

1

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

620120,00

0

0

0

620120,00

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

620120,00

0

0

0

620120,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Основное мероприятие Установка и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в муниципальных учреждениях культуры Омского района

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

662241,25

175828,00

0

75324,62

15000,00

51449,28

247339,35

97300,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. районный бюджет, в том числе:

662241,25

175828,00

0

75324,62

15000,00

51449,28

247339,35

97300,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

662241,25

175828,00

0

75324,62

15000,00

51449,28

247339,35

97300,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7.1

Мероприятие 1: Устранение нарушений пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры Омского района

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

662241,25

175828,00

0

75324,62

15000,00

51449,28

247339,35

97300,00

Доля учреждений в сфере культуры Омского района, здания которых требуют устранения нарушений пожарной безопасности в общем количестве учреждений в сфере культуры Омского района

%

20

70

60

50

40

30

25

20

1. районный бюджет, в том числе:

662241,25

175828,00

0

75324,62

15000,00

51449,28

247339,35

97300,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

662241,25

175828,00

0

75324,62

15000,00

51449,28

247339,35

97300,00

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности функционирования отрасли культуры Омского муниципального района Омской области»

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

967572086,37

124479587,22

122882156,94

121239325,56

134561832,09

161746066,68

167362347,26

135300770,62

Степень исполнения расходных обязательств Управления культуры

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. районный бюджет, в том числе:

967572086,37

124479587,22

122882156,94

121239325,56

134561832,09

161746066,68

167362347,26

135300770,62

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

806507080,55

78484267,44

67773762,90

121239325,56

134561832,09

132129866,68

137017255,26

135300770,62

1.2 целевые средства из областного бюджета

161065005,82

45995319,78

55108394,04

0

0

29616200,00

30345092,00

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1

Мероприятие 1:

Расходы муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

50565251,68

0

0

0

0

8399750,55

23201984,78

18963516,35

Степень исполнения расходных обязательств Управления культуры по обеспечению гарантий оплаты труда

%

100

0

0

0

0

100

100

100

1. районный бюджет, в том числе:

50565251,68

0

0

0

8399750,55

23201984,78

18963516,35

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

39283926,68

0

0

0

0

6344150,55

13976259,78

18963516,35

1.2 целевые средства из областного бюджета

11281325,00

0

0

0

0

2055600,00

9225725,00

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.2

Мероприятие 2:

Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

213943169,32

0

0

0

0

106556100,00

107387069,32

0

Степень исполнения расходных обязательств Управления культуры по содействию в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы

%

100

0

0

0

0

100

100

0

1. районный бюджет, в том числе:

213943169,32

0

0

0

106556100,00

107387069,32

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

165263202,32

0

0

0

0

78995500,00

86267702,32

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

48679967,00

0

0

0

0

27560600,00

21119367,00

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.3

Мероприятие 3: Реализация прочих мероприятий

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

153110547,43

0

0

0

0

0

36773293,16

116337254,27

Степень обеспечения деятельности учреждений культуры

%

100

0

0

0

0

0

100

100

1. районный бюджет, в том числе:

153110547,43

0

0

0

0

0

36773293,16

116337254,27

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

153110547,43

0

0

0

0

0

36773293,16

116337254,27

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО по муниципальной программе

Всего:

1067557372,92

132079685,95

130743923,93

126113763,61

179204816,33

170848296,16

181560408,64

147006478,30

1. районный бюджет, в том числе:

1067557372,92

132079685,95

130743923,93

126113763,61

179204816,33

170848296,16

181560408,64

147006478,30

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

876140747,30

86004366,17

75047429,89

125786763,61

153078281,68

139808128,92

149409298,73

147006478,30

1.2 целевые средства из областного бюджета

191416625,62

46075319,78

55696494,04

327000,00

26126534,65

31040167,24

32151109,91

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 2

к муниципальной программе

Омского муниципального района Омской области

«Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Омского муниципального района Омской области

«Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области»

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации мероприятия муниципальной программы

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы

Управление культуры Администрации Омского района Омской области

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы

(рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

с 2021 года

по 2025 год

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Наименование

Единица измерения

Значение

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2021

год

2022 год

2023

год

2024 год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Цель муниципальной программы

Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, сохранение и развитие культурного наследия

Задача 1 муниципальной программы

Создание условий для творческой самореализации населения Омского муниципального района Омской области, вовлечение жителей района в создание культурного продукта

Подпрограмма 1 муниципальной программы

Культура Омского муниципального района Омской области

1

Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы

Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

х

х

х

х

х

х

1. районный бюджет, в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

х

х

х

х

х

х

1.2 целевые средства из областного бюджета

х

х

х

х

х

х

1.3 переходящий остаток

х

х

х

х

х

х

2. иные источники

х

х

х

х

х

х

1.1

Основное мероприятие: Развитие творческого потенциала Омского района

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

2382920,00

1191460,00

1191460,00

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

1. районный бюджет, в том числе:

2382920,00

1191460,00

1191460,00

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

2382920,00

1191460,00

1191460,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.1.1.

Мероприятие 1:

Проведение фестиваля «Неиссякаемый родник» и других районных мероприятий

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

1416920,00

708460,00

708460,00

0

0

0

Доля населения, участвующего в платных культурно – массовых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Омского района

%

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

1. районный бюджет, в том числе:

1416920,00

708460,00

708460,00

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

1416920,00

708460,00

708460,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.1.2

Мероприятие 2: Обеспечение участия творческих коллективов в областных мероприятиях

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Омского района (к уровню 2013 года)

%

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.1.3

Мероприятие 3:

Вручение профессиональных призов, премий, наград

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

256000,00

128000,00

128000,00

0

0

0

Количество врученных профессиональных призов, премий, наград работникам учреждений культуры Омского района

Единиц

25

5

5

5

5

5

1. районный бюджет, в том числе:

256000,00

128000,00

128000,00

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

256000,00

128000,00

128000,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

1.1.4

Мероприятие 4: Проведение киномероприятий

с 2021 года

по 2025

год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Доля населения, участвующего в киновидеосеансах, организованных органами местного самоуправления Омского района, от общего числа жителей Омского района

%

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

56,0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.1.5

Мероприятие 5: Организация мероприятий, направленных на развитие Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Омского муниципального района Омской области»

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

450000,00

225000,00

225000,00

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

450000,00

225000,00

225000,00

0

0

0

Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих муниципальные услуги в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств Омского муниципального района Омской области», в общей численности детей, проживающих на территории Омского района

%

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

450000,00

225000,00

225000,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.1.6

Мероприятие 6: Организация мероприятий, направленных на развитие Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области»

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

260000,00

130000,00

130000,00

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

260000,00

130000,00

130000,00

0

0

0

Доля пользователей Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» от общего числа жителей Омского района

%

59,6

59,6

59,6

59,6

59,6

59,6

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

260000,00

130000,00

130000,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.1.7

Мероприятие 7:

Съемка, монтаж и размещение тележурнала «Омский район. О главном»

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество выпусков тележурнала «Омский район. О главном»

Единиц

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.1.8

Мероприятие 8:

Поддержка отрасли культуры (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам)

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество учреждений, получивших государственную поддержку

Единиц

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.1.9

Мероприятие 9:

Осуществление государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Омской области

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество специалистов, получивших государственную поддержку

Единиц

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.1.10

Мероприятие 10:

Государственная поддержка учреждений сферы культуры, находящихся на территории муниципальных районов Омской области, их коллективов и работников

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество премий

Единиц

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.1.11

Мероприятие 11:

Строительство Чернолучинского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест по ул. Курортная, 18-А д.п. Чернолучинский Омского района Омской области

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество построенных зданий

Единиц

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.1.12

Мероприятие 12:

Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество построенных подстанций

Единиц

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.2

Основное мероприятие:

Комплектование библиотечных фондов Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области»

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

2000000,00

1000000,00

1000000,00

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

2000000,00

1000000,00

1000000,00

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

2000000,00

1000000,00

1000000,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.2.1

Мероприятие 1: Приобретение литературы и оформление

подписки на периодические издания

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

2000000,00

1000000,00

1000000,00

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

2000000,00

1000000,00

1000000,00

0

0

0

Количество экземпляров новых поступлений и названий периодических изданий в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области» на 1000 человек

Единиц на 1 тыс. жителей

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

2000000,00

1000000,00

1000000,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.3

Основное мероприятие Методическое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Омского района и развитие кадрового потенциала

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.3.1

Мероприятие 1: Приобретение программного обеспечения

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Доля обеспечения программным оборудованием компьютерной техники муниципальных учреждений культуры Омского района

%

100

100

100

100

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.3.2

Мероприятие 2: Проведение методических мероприятий

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Доля специалистов отрасли культуры Омского района, прошедших повышение квалификации или переподготовку от общего количества работающих специалистов в сфере культуры Омского района

%

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.3.3

Мероприятие 3: Проведение «Школы ди-джеев»

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество человек, прошедших обучение

Количество человек

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.3.4

Мероприятие 4: Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры, Администрация Омского муниципального района Омской области

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество учреждений, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг

Единиц

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.4

Основное мероприятие Сохранение и популяризация культурно – исторического наследия Омского района

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

444000,00

222000,00

222000,00

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

444000,00

222000,00

222000,00

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

444000,00

222000,00

222000,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.4.1

Мероприятие 1: Подготовка и организация тематических экспозиций

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Увеличение численности участников экскурсионных посещений (к уровню 2013 года)

%

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.4.2

Мероприятие 2: Организация и проведение приема Главы Омского муниципального района, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество человек, принявших участие в торжественном приеме

Количество человек

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.4.3

Мероприятие 3: Издательская деятельность

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

244000,00

122000,00

122000,00

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

244000,00

122000,00

122000,00

0

0

0

Количество изданий краеведческой направленности

Единиц

2

1

1

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

244000,00

122000,00

122000,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.4.4

Мероприятие 4:

Ремонт и реставрация памятников

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

200000,00

100000,00

100000,00

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

200000,00

100000,00

100000,00

0

0

0

Доля памятников, расположенных на территории Омского района, требующих капитального или текущего ремонта, в общем количестве памятников, расположенных на территории Омского района

%

40

40

40

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

200000,00

100000,00

100000,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.4.5

Мероприятие 5: Паспортизация объектов историко-культурного наследия зданий Омского района

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Доля паспортизированных объектов культурного наследия Омского района в общем количестве объектов культурного наследия Омского района

%

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.5

Основное мероприятие Обеспечение безопасности труда и укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

2586000,00

1310500,00

1275500,00

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

2586000,00

1310500,00

1275500,00

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

2586000,00

1310500,00

1275500,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.5.1

Мероприятие 1: Улучшение материально-технической базы творческих коллективов, организация их участия во всероссийских мероприятиях

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Омского района

%

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.5.2

Мероприятие 2: Улучшение материально-технической базы учреждений культуры

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

2526000,00

1280500,00

1245500,00

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

2526000,00

1280500,00

1245500,00

0

0

0

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей, проживающих на территории Омского района

%

9

9

9

9

9

9

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

2526000,00

1280500,00

1245500,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.5.3

Мероприятие 3:

Проведение аттестации и сертификации рабочих мест

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

60000,00

30000,00

30000,00

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

60000,00

30000,00

30000,00

0

0

0

Количество аттестованных рабочих мест в муниципальных учреждениях культуры Омского района

Единиц

22

11

11

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

60000,00

30000,00

30000,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.5.4

Мероприятие 4:

Модернизация и материально – техническое оснащение МБУ «Сибирский РДК»

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Ростовкинского сельского поселения Омского района (к уровню 2013 года)

%

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.5.5

Мероприятие 5:

Осуществление расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет»

с 2021 года

по 2025

год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество библиотек, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет»

Единиц

46

46

46

46

46

46

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

1.5.6

Мероприятие 6:

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (софинансирование расходов на Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек)

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество звукового оборудования

Единиц

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.5.7

Мероприятие 7:

Приобретение жилого помещения для предоставления жилья работникам бюджетных учреждений Омского муниципального района Омской области

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество жилых помещений

Единиц

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.5.8

Мероприятие 8:

Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области за деятельность по развитию налогового потенциала

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество квартир, приобретенных за счет поощрения органов местного самоуправления муниципальных районов

Единиц

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.6

Основное мероприятие Ремонтно – строительные работы в муниципальных учреждениях культуры Омского района

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

911319,56

738170,05

173149,51

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

911319,56

738170,05

173149,51

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

911319,56

738170,05

173149,51

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.6.1

Мероприятие 1: Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях культуры Омского района

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

911319,56

738170,05

173149,51

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

911319,56

738170,05

173149,51

0

0

0

Доля учреждений в сфере культуры Омского района, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений в сфере культуры Омского района

%

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

911319,56

738170,05

173149,51

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.6.2

Мероприятие 2:

Разработка проектно-сметной документации, включая проведение инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий для строительства филиала Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Омского муниципального района Омской области»

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество разработанной и утвержденной проектно-сметной документации и отчетов

Единиц

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

1.6.3

Мероприятие 3:

Содержание дирекции (технического надзора) строящегося здания

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Количество актов приемки законченного строительством здания

Единиц

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.7

Основное мероприятие Установка и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в муниципальных учреждениях культуры Омского района

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

734600,00

367300,00

367300,00

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

734600,00

367300,00

367300,00

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

734600,00

367300,00

367300,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.7.1

Мероприятие 1: Устранение нарушений пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры Омского района

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

734600,00

367300,00

367300,00

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

734600,00

367300,00

367300,00

0

0

0

Доля учреждений в сфере культуры Омского района, здания которых требуют устранения нарушений пожарной безопасности в общем количестве учреждений в сфере культуры Омского района

%

20

20

20

20

20

20

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

734600,00

367300,00

367300,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.8

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности функционирования отрасли культуры Омского муниципального района Омской области»

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

126634110,65

126423134,17

124215669,94

124215669,94

124215669,94

1. районный бюджет, в том числе:

126634110,65

126423134,17

124215669,94

124215669,94

124215669,94

Степень исполнения расходных обязательств Управления культуры

%

100

100

100

100

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

126634110,65

126423134,17

124215669,94

124215669,94

124215669,94

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.8.1

Мероприятие 1:

Расходы муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права

с 2014 года

по 2020 год

Управление культуры

Всего:

28290000,00

14300000,00

13990000,00

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

28290000,00

14300000,00

13990000,00

0

0

0

Степень исполнения расходных обязательств Управления культуры по обеспечению гарантий оплаты труда

%

100

100

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

28290000,00

14300000,00

13990000,00

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.8.2

Мероприятие 2:

Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Степень исполнения расходных обязательств Управления культуры по содействию в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы

%

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

1.8.3

Мероприятие 3:

Реализация прочих мероприятий

с 2021 года

по 2025 год

Управление культуры

Всего:

0

0

0

0

0

0

1. районный бюджет, в том числе:

0

0

0

0

0

0

Степень обеспечения деятельности учреждений культуры

%

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО по муниципальной программе

Всего:

634763094,20

131463540,70

130652543,68

124215669,94

124215669,94

124215669,94

1. районный бюджет, в том числе:

634763094,20

131463540,70

130652543,68

124215669,94

124215669,94

124215669,94

1.1 налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета

634763094,20

131463540,70

130652543,68

124215669,94

124215669,94

124215669,94

1.2 целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

1.3 переходящий остаток

0

0

0

0

0

0

2. иные источники

0

0

0

0

0

0

».