Об утверждении муниципальной комплексной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Прохладный КБР на период 2020 - 2024 годы»



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: ТАРАЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ

Должность:

Дата подписи: 16.04.2020 12:27:38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Местной администрации городского округа Прохладный

Кабардино-Балкарской Республики

03 апреля 2020 года              №369

Об утверждении муниципальной комплексной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Прохладный КБР на период 2020 - 2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом городского округа Прохладный КБР, постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 29 декабря 2015 года № 2139 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Прохладный КБР на период до 2030 года», в целях определения основных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Прохладный КБР на период до 2024 года, постановляю:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную комплексную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Прохладный КБР на период 2020 - 2024 годы»

2.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный КБР Д.А. Кочергина.

4.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации городского округа Прохладный КБР

И.В. Тараев

Утверждена

постановлением местной

администрации городского округа

Прохладный КБР

от «3» апреля 2020г. №369

Муниципальная комплексная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Прохладный КБР на период 2020 - 2024 годы»

Паспорт муниципальной комплексной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Прохладный КБР на период 2020 - 2024 годы»

Ответственный исполнитель программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Прохладный КБР на период 2020 - 2024 годы» далее-Программа

Местная администрация городского округа Прохладный КБР

Соисполнители Программы

МП «Прохладненский водоканал», АО «Прохладный теплоэнерго»

Исполнители Программы

- Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР»;

- иные организации, определяемые в установленном
законодательством порядке

Подпрограммы Программы/меро-приятия Программы

Подпрограммы отсутствуют

Цели Программы

Целями Программы являются:

-приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение качества и надежности предоставления услуг ресурсоснабжающих организаций

Задачи Программы

Переход к устойчивому функционированию и развитию коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР

Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- выполнение мероприятий по строительству новых и замене ветхих сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения;

- выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения;

- недопущение аварийных ситуаций и сверхнормативных перерывов в работе объектов и сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения

Разработчик Программы

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР»

Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- выполнение мероприятий по строительству новых и замене ветхих сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения;

- выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения;

- недопущение аварийных ситуаций и сверхнормативных перерывов в работе объектов и сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения

Этапы и сроки реализации Программы

Срок реализации Программы – 5 лет (2020-2024 годы).

Этап I – 2020 год Этап IV- 2023 год

Этап II – 2021 год Этап V- 2024 год

Этап III – 2022 год

Объемы бюджетных ассигнований Програмы

Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2020- 2024 годах составляет 913 485,13тыс. рублей, в том числе из:

-средства федерального бюджета - 850 962,52 тыс. рублей;

-средства республиканского бюджета КБР – 27 140,74 тыс. рублей;

-прогнозируемые средства местного бюджета – 27 140,74 тыс. рублей;

-внебюджетные средства – 8 241,13 тыс. рублей.

Объем бюджетных средств носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при разработке местного бюджета и в соответствии с постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год

Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

- повысить качество предоставления коммунальных услуг;

-привести к снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысить надежность и энергоэффективность оказания коммунальных услуг

Разделы Программы:

I. Введение

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

III. Основное содержание Программы.

IV. Механизм реализации Программы.

V. Ресурсное обеспечение Программы.

VI. Оценка эффективности реализации Программы.

VII. Распределение средств местного бюджета по получателям (исполнителям) – главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета

VIII. Организация управления Программой и контроль хода ее реализации

IX. Ожидаемые результаты реализации программы

X. Перечень сокращений, используемых в Программе

XI. Перечень нормативных документов, используемых в Программе

I. Введение

Программа направлена на создание условий по приведению коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечения комфортных условий проживания.

Мероприятия Программы предусматривают:

-финансовую стабилизацию отрасли;

-повышение надежности работы коммунальных систем города;

-развитие и техническое совершенствование систем коммунального водоснабжения и водоотведения;

-реконструкцию и модернизацию объектов теплоэнергетического хозяйства;

-автоматизацию производственных и управленческих процессов;

Мероприятия Программы планируется реализовать в 2020 - 2024 годы.

В рамках реализации Программы предполагается осуществить на условиях софинансирования из других источников, в том числе федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджета городского округа Прохладный КБР, а также средств внебюджетных источников.

Целями Программы является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Реализация мероприятий Программы позволит:

-повысить качество предоставления коммунальных услуг;

-приведет к снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; улучшение экологической ситуации.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целями Программы являются:

-приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Задачами Программы являются - переход к устойчивому функционированию и развитию коммунального хозяйства городского округа Прохладный

Срок реализации Программы – 5 лет (2020-2024 годы).

Этап I – 2020 год Этап IV – 2023 год

Этап II – 2021 год Этап V- 2024 год

Этап III – 2022 - год

III. Содержание Программы.

Содержание Программы состоит из 12 пунктов, которые состоят из перечня мероприятий с необходимым объемом финансирования каждого мероприятия.

3.1 Организационно-экономическая модель реформирования отрасли

Мероприятия Программы направлены на переход к экономической модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Перевод отношений между предприятиями жилищно-коммунального комплекса и получателями их услуг на договорную основу, совершенствование системы и принципов регулирования тарифов на услуги локальных монополистов в коммунальном хозяйстве позволят:

- потребителям непосредственно влиять на объем и качество жилищно-коммунальных услуг;

- проводить конкурсный отбор управляющих компаний и подрядных организаций с целью получения более качественных услуг;

- стимулировать энергоресурсосбережение как со стороны жилищно-коммунальных предприятий (для снижения производственных издержек), так и со стороны потребителей (для уменьшения стоимости потребляемых услуг);

- перейти на полные договорные отношения между производителем, потребителем и заказчиком жилищно-коммунальных услуг, в которых будут отражены снижение ставок и тарифов за некачественно предоставленные услуги, а также дифференциация ставок оплаты жилья и коммунальных услуг в зависимости от благоустройства жилищного фонда.

3.2 Перечень программных мероприятий по АО «Прохладный теплоэнерго»

Для обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса в период с 2020 по 2024 годы АО «Прохладный теплоэнерго» планирует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция сетей теплоснабжения;

- децентрализация котельных - установка автономных источников тепла с более высоким коэффициентом полезного действия (привести перечень котельных);

- внедрение информационных технологий;

- создание и поддержание аварийного запаса оборудования и материалов.

Приоритетными направлениями указанных работ являются:

- замена ветхих тепловых сетей, котельной «Казачья площадь» - общей длиной 1062,0 м в однотрубном исполнении с использованием современных изолирующих материалов при передаче тепловой энергии;

децентрализация котельной «ПМК «Озерная» с установкой придомовых котлов наружного размещения в количестве 22 штук.

3.3 Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования и тепловых сетей

82,6% всех тепловых сетей и 61,1% теплогенерирующего оборудования АО «Прохладный теплоэнерго» требует замены. Цель мероприятия - снижение потерь тепла на теплотрассах. В целях модернизации котельных необходимо осуществить:

- децентрализацию котельной «ПМК «Озерная» с установкой придомовых котлов наружного исполнения;

- замена участка тепловых сетей котельной « Казачья площадь».

Объемы финансирования мероприятий по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 1.

3.4 Перечень мероприятий по реализации комплексной муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Прохладный КБР на период 2020 - 2024 годы» по АО «Прохладный теплоэнерго»

табл.1

тыс. руб.

Мероприятия по объектам

Затраты за весь период

Финансирование

Годы

2020

2021

2022

2023

2024

Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования и тепловых сетей

Котельная "Школа №2". Реконструкция котельной с заменой тепломеханического оборудования (замена чугунных котлов общей производительностью 0,9Гкал)

3000

Федер.

бюджет

2790

Республ

бюджет

105

Местн.

бюджет

105

Котельная "Медовая". Реконструкция котельной с заменой 2 котлов ТВГ-1,5 на 2 котла мощностью 1,9кВт каждый.

6000

Федер.

бюджет

5700

Республ

бюджет

150

Местн.

бюджет

150

Котельная "Горбольница". Замена тепло-обменника, строительство дымовой трубы

1000

Федер.

бюджет

930

Республ

бюджет

35

Местн.

бюджет

35

Котельная "Головко 331". Реконструкция котельной с заменой 2-х котлов ТВГ-1,5 на 2 котла мощностью 1,9 кВт каждый.

8000

Федер.

бюджет

7600

Республ

бюджет

200

Местн.

бюджет

200

Котельная "Школа-интернат". Замена тепломеханического оборудования котельной, общей производительностью 0,9Гкал

3000

Федер.

бюджет

2790

Республ

бюджет

105

Местн.

бюджет

105

Котельная "Швейная фабрика". Рекон-струкция котельной с заменой чугунных котлов, общей производительностью 4Гкал, замена дымовой трубы

7000

Федер.

бюджет

6650

Республ

бюджет

175

Местн.

бюджет

175

Диспетчеризация работы котельных г.о. Прохладный

2000

Федер.

бюджет

1860

Республ

бюджет

70

Местн.

бюджет

70

п.Винсовхоз, котельная "Винсовхоз-1". Замена ветхих тепловых сетей:

от ТК-20 до ж.д.№20 по ул.Зорге 2Д=57мм длина 56м;

от ТК-20 до ж.д. № 22 по ул.Зорге 2д=57мм - 6м;

от ТК-17 до ж.д. № 12 по ул Зорге 2Д=57мм - 4м;

от ТК-18 до ж.д. № 10 по ул. Зорге 2Д=57мм - 6м;

от ТК-37 до ж.д. № 8 по ул. Зорге 2Д=57мм - 37м.

800

Федер.

бюджет

744

Республбюджет

28

Местн.

бюджет

28

п.Винсовхоз, котельная "Винсовхоз-1". Замена ветхих тепловых сетей котельной «Винсовхоз-2»:

от ТК-2 до ж.д. по ул.Дзержинского, 38 2Д=57мм- 31,2м;

от ТК-2 до ж.д. по ул.Дзержинского,40 2Д = 57мм - 14м;

от ТК-7 до ж.д. по ул.Дзержинского, 36 2Д=57мм - 10м;

от ТК-7 до ж.д. по ул.Дзержинского, 34 2Д=57мм - 54,7м;

от ТК-8 до ж.д. по ул.Дзержинского, 33 2Д=57мм - 7м;

от ТК-9 до ж.д.по ул.Дзержинского, 31 2Д=57мм - 6,1м;

от ТК-11 до ж.д. по ул.Дзержинского, 29 2Д=57мм - 30м;

от ТК-19 до ж.д. по ул.Дзержинского, 27 2Д=57мм - 7м

800

Федер.

бюджет

744

Республ

бюджет

28

Местн.

бюджет

28

Котельная "К.Маркса 1/2". Замена ветхих тепловых сетей 2Д=57мм длина 41м от ТК-1 до здания К.Маркса 1/2

200

Федер.

бюджет

190

Республ

бюджет

5

Местн.

бюджет

5

Котельная "Головко 331". Замена ветхих тепловых сетей:

от ТК-59 до пер. Больничного,6 2Д=57мм длина 3м;

от ТК-59а до ж.д. по ул.Головко 118 2Д=57 длина 16м

отТК-51 до ТК-52 2Д= 108мм длина 32м

1000

Федер.

бюджет

930

Республбюджет

35

Местн.

бюджет

35

Котельная "Головко 331" Замена ветхих тепловых сетей:

от ТК-16 до пер.Больничный 5 2Д=102мм длина 140м;

от ТК-63 до ул.Головко 106 2Д=57мм длина 10м;

от ТК-62 до ул.Головко 108 2Д=57мм длина 6м;

от ТК-62 до ТК-63 2Д=76мм длина 37м

2000

Федер.

бюджет

1900

Республ

бюджет

50

Местн.

бюджет

50

Котельная "Нагорный переулок" Замена ветхих тепловых сетей:

от ТК-7 до ж.д. по пер. Лесной 33 2Д=57мм длина 10м;

от ТК-7 до ж.д. по ул.Головко 237 2Д=57мм - 25м;

от ТК-4 до ТК-6 2Д=108мм длина 25м;

от ТК-6 до ТК-7 2Д=76мм длина 48м;

от ТК-1а до ж.д. по ул Ленина 21 2Д=89мм - 54м

1100

Федер.

бюджет

1045

Республ

бюджет

27,5

Местн.

бюджет

27,5

Реконструкция тепловых сетей с заменой труб по пер.Заводской к домам № 82

500

Федер.

бюджет

465

Республ

бюджет

17,5

Местн.

бюджет

17,5

15

Реконструкция котельных и замена тепловых сетей

5046,13

Внебюджетные

источники

5046,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по городскому округу Прохладный

41446,13

9046,13

8100

8300

10000

6000

В том числе

34338

Федер.

бюджет

3720

7533

7885

9500

5700

1031

Республ

бюджет

140

283,5

207,5

250

150

1031

Местн.

бюджет

140

283,5

207,5

250

150

5046,13

Внебюджетные

источники

5046,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Объемы финансирования мероприятий по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 2.

3.5 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С ЗАМЕНОЙ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

табл.2

тыс. руб.

Наименование

Затраты за весь период

Годы

2020

2021

2022

2023

2024

Реконструкция котельных и замена тепловых сетей, в т.ч.:

5046,13

5046,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Из республиканского бюджета

-

-

-

-

-

-

Из муниципального бюджета

-

-

-

-

-

-

Из внебюджетных источников (собственные средства)

5046,13

5046,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования, в т.ч.:

36400

4000

8100

8300

10000

6000

Из федерального бюджета

34338

3720

7533

7885

9500

5700

Из республиканского бюджета

1031

140

283,5

207,5

250

150

Из муниципального бюджета

1031

140

283,5

207,5

250

150

Из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

Установка приборов учета потребления тепла, модернизация оборудования, в т.ч.:

-

-

-

-

-

-

Из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Из республиканского бюджета

-

-

-

-

-

-

Из муниципального бюджета

-

-

-

-

-

-

Из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

Итого:

41446,13

9046,13

8100

8300

10000

6000

Из федерального бюджета

34338

3720

7533

7885

9500

5700

Из республиканского бюджета

1031

140

283,5

207,5

250

150

Из муниципального бюджета

1031

140

283,5

207,5

250

150

Из внебюджетных источников (собственные средства).

5046,13

5046,13

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6 Децентрализация котельных, установка котлов наружного размещения

Цель мероприятия - поэтапный, экономически обоснованный переход в теплоснабжении жилых домов и административных зданий к индивидуальным источникам теплоснабжения. Это позволит сократить потери на тепловых сетях за счет уменьшения общей длины наружных трубопроводов, снизить затраты на капитальный ремонт трубопроводов, повысить качество отопления и горячего водоснабжения.

Данное мероприятие предусматривает замену существующего оборудования на жаротрубные котлы с КПД до 93%, что позволит экономить топливо, внедрение новых технологий водоподготовки. Цель мероприятия - снижение капитальных затрат при строительстве новых и реконструкции действующих котельных.

Объемы необходимого для этих целей финансирования приведены в таблице 2.

3.7 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ, УСТАНОВКЕ БЛОК-МОДУЛЬНЫХ И МИНИ-КОТЕЛЬНЫХ, ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРАМИ

табл.3

тыс. руб.

Наименование

Затраты за весь
период

Годы

2020

2021

2022

2023

2024

Установка автоматизированной блок -модульной котельной, в т.ч.:

35800,00

9600,00

8200,00

7500,00

7500,00

3000,00

Из федерального бюджета

33654,00

8928,00

7626,00

7125,00

7125,00

2850,00

Из республиканского бюджета

1073,00

336,00

287,00

187,50

187,50

75,00

Из муниципального бюджета

1073,00

336,00

287,00

187,50

187,50

75,0

Из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

Итого

35800,00

9600,00

8200,00

7500,00

7500,00

3000,00

Из федерального бюджета

33654,00

8928,00

7626,00

7125,00

7125,00

2850,00

Из республиканского бюджета

1073,00

336,00

287,00

187,50

187,50

75,00

Из муниципального бюджета

1073,00

336,00

287,00

187,50

187,50

75,0

Из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

3.8 Перечень программных мероприятий по МП «УК Прохладненский водоканал» строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения

Основные производственные проблемы:

- режимы давлений в водопроводных сетях - в некоторых районах города (в них проживает до 10% населения города) из-за недостаточного давления в водопроводной сети возникают перебои в водоснабжении верхних этажей жилых зданий, особенно в часы максимального водопотребления;

- из-за ветхости сетей потери воды при транспортировке к потребителям превышают 25% и составляет 34,6 %.

- средний износ водопроводных сетей составляет 78%;

- 112,3 км водопроводных сетей изношено на 100% и подлежит замене;

- износ водозаборных сооружений составляет:

99,8% - сооружения (артезианские скважины);

- 90,1 %- оборудование.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, частично уступил место аварийно - восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 – 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов

Водоотведение бытовых и производственных сточных вод осуществляется по общесплавной канализационной системе.

Общий износ систем водоотведения составляет 93,7 %; из них:

- износ канализационных сетей составляет - 92,5% ;

- 45,2 км канализационных сетей изношено на 100% и нуждается в замене;

- износ объектов энергетического обеспечения составляет в среднем 91,7%;

- износ очистных сооружений канализации (ОСК) составляет 96,4%;

Основные производственные проблемы:

- нет аварийного (резервного) запаса технологического и энергетического оборудования;

- на очистных сооружениях канализации требуется модернизация и реконструкция сооружений, требующая значительных финансовых ресурсов.

Стабильное водоснабжение населения неразрывно связано с рациональным использованием питьевой воды и предусматривает учет как добываемой, так и потребляемой воды.

3.9 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

табл.4

тыс. руб.

№№ пп

Мероприятия по объектам

Затраты за весь период

Годы

Финансирование

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

строительство и реконструкция систем водоснабжения

1

Установка повышения давления по ул. Остапенко в районе д. № 20,22.

8300

Федеральный бюджет

7719

Республиканский бюджет

290,5

Муниципальный бюджет

290,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

2

Строительство северного водозабора с водоводом по ул. Первомайская 8,7 км Д 300-500 мм

141670

Федеральный бюджет

131753,1

Республиканский бюджет

4958,45

Муниципальный бюджет

4958,45

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

3

Строительство новых водопроводов в микрорайоне «Северный» 7,2 км

18690

Федеральный бюджет

17381,7

Республиканский бюджет

654,15

Муниципальный бюджет

654,15

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

4

Строительство новых водопроводов в микрорайоне «Садовый» 7,0 км

18165

Федеральный бюджет

16893,45

Республиканский бюджет

635,775

Муниципальный бюджет

635,775

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

5

Бурение новых скважин на головном водозаборе в количестве 3-х шт.

28140

Федеральный бюджет

26733

Республиканский бюджет

703,5

Муниципальный бюджет

703,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

6

Капитальный ремонт резервуара на головном водозаборе

7875

Федеральный бюджет

7481,25

Республиканский бюджет

196,875

Муниципальный бюджет

196,875

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

7

Замена насосных агрегатов на станции 2-го подъема водозабора г. Прохладый - 5 шт.

8150

Федеральный бюджет

7579,5

Республиканский бюджет

285,25

Муниципальный бюджет

285,25

Внебюджетное финансирование

8

Замена внутренних напорных трубопроводов с задвижками Д 500 мм на станции 2-го подъема водозабора г. Прохладый

15000

Федеральный бюджет

13950

Республиканский бюджет

525

Муниципальный бюджет

525

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

9

Установка преобразователя частотного ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02 УХП-4 250 кВт на насосной станции 2-го подъема - 2 шт.

1700

Федеральный бюджет

1615

Республиканский бюджет

42,5

Муниципальный бюджет

42,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

10

Строительство зон санитарной охраны 2,55 км.

3725

Федеральный бюджет

3538,75

Республиканский бюджет

93,125

Муниципальный бюджет

93,125

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

11

Реконструкция ветхих водопроводов г. Прохладного, в том числе:

12

Реконструкция центрального подающего водовода Д 560 мм от водозабора до города (ул. Остапенко) Прохладный КБР длиной 3,9 км

93146

Федеральный бюджет

86625,78

Республиканский бюджет

3260,11

Муниципальный бюджет

3260,11

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

13

Реконструкция водовода Д 450 мм от ВК № 7 (ул. Свободы, район остановки "Западная) до ВК № 27 (в районе ул. Молодежная) длиной 2,7 км

36078

Федеральный бюджет

33552,54

Республиканский бюджет

1262,73

Муниципальный бюджет

1262,73

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

14

Замена аварийного участка "Северного водовода" Д 300 мм по ул. Первомайской, ул. Промышленной длиной 5,9 км

46950

Федеральный бюджет

43663,5

Республиканский бюджет

1643,25

Муниципальный бюджет

1643,25

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

15

Реконструкция водовода Д 200 -150 мм по ул. Магистральная от ул. Промышленной до ул. Восточной длиной 2,7 мм

11262

Федеральный бюджет

10698,9

Республиканский бюджет

281,55

Муниципальный бюджет

281,55

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

16

Замена ветхого водопровода по пер. Заводской Д 150 мм от ул. Петренко до ул. Левченко длиной 0,6 км

2260

Федеральный бюджет

2101,8

Республиканский бюджет

79,1

Муниципальный бюджет

79,1

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

17

Водовод Д 200 мм от бывших скважин Винсовхоза до врезки в городской водопровод по ул. Шаумяна (в районе ГНС) с проколом под железной дорогой длиной 850 м

3545

Федеральный бюджет

3367,75

Республиканский бюджет

88,625

Муниципальный бюджет

88,625

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

18

Реконструкция водовода Д 300 мм по ул. Шаумяна от ул. Головко (в районе клабдища) до ГНС с проколом под железной дорогой 2,1 км

16710

Федеральный бюджет

15874,5

Республиканский бюджет

417,75

Муниципальный бюджет

417,75

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

19

Замена водопровода по ул. Гагарина - ул.Берегового от ул. Озерной до ж.д. № 5 Берегового Д 150 мм длиной 0,83 км

3126

Федеральный бюджет

2969,7

Республиканский бюджет

78,15

Муниципальный бюджет

78,15

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

20

Замена ветхих водопроводных сетей жилых домов по ул. Добровольского. Ул. Остапенко, Ул. Пролетарской (бывших домов колхоза "Победы") Д 100 - 150 мм 1,2 км

4310

Федеральный бюджет

4094,5

Республиканский бюджет

107,75

Муниципальный бюджет

107,75

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

21

Реконструкция водопровода Д 200 мм по ул. Пролетарской 2 км.

7532

Федеральный бюджет

7155,4

Республиканский бюджет

188,3

Муниципальный бюджет

188,3

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

22

Замена ветхого водопровода по ул. Промышленной от ул. Магистральной до ж.д. № 2/7 Д 100 мм 1,12 км

3646

Федеральный бюджет

3463,7

Республиканский бюджет

91,15

Муниципальный бюджет

91,15

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

23

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Кирова длиной 0,75 км

2440

Федеральный бюджет

2318

Республиканский бюджет

61

Муниципальный бюджет

61

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

24

Замена ветхого водопровода Д100 мм по ул. Горького длиной 1,05 км

3418

Федеральный бюджет

3247,1

Республиканский бюджет

85,45

Муниципальный бюджет

85,45

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

25

Замена ветхого водопровода Д100 мм по ул. Мира длиной 0,325 км

1058

Федеральный бюджет

1005,1

Республиканский бюджет

26,45

Муниципальный бюджет

26,45

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

26

Замена ветхого водопровода Д100 мм по ул. Дзержинского длиной 0,5 км

1628

Федеральный бюджет

1546,6

Республиканский бюджет

40,7

Муниципальный бюджет

40,7

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

27

Замена ветхого водопровода Д100 мм по ул. Орджоникидзе длиной 1,05

3418

Федеральный бюджет

3247,1

Республиканский бюджет

85,45

Муниципальный бюджет

85,45

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

28

Замена ветхого водопровода Д100 мм по ул. Калинина длиной 1,4

4558

Федеральный бюджет

4330,1

Республиканский бюджет

113,95

Муниципальный бюджет

113,95

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

29

Замена ветхого водопровода Д100 мм по ул. Комарова длиной 1,7

5535

Федеральный бюджет

5258,25

Республиканский бюджет

138,375

Муниципальный бюджет

138,375

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

30

Замена ветхого водопровода Д100 мм по ул. Кавказской длиной 2,0

6500

Федеральный бюджет

6175

Республиканский бюджет

162,5

Муниципальный бюджет

162,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

31

Замена ветхого водопровода Д100-150 мм по ул. Боронтова длиной 2,0

12045

Федеральный бюджет

11442,75

Республиканский бюджет

301,125

Муниципальный бюджет

301,125

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

32

Замена ветхого водопровода Д100-150 мм по ул. Толстого длиной 0,8

2600

Федеральный бюджет

2470

Республиканский бюджет

65

Муниципальный бюджет

65

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

33

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Зорге длиной 0,5 км

1628

Федеральный бюджет

1546,6

Республиканский бюджет

40,7

Муниципальный бюджет

40,7

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

34

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по пер. Центральный (Мамбергера) длиной 0,420 км

1367

Федеральный бюджет

1298,65

Республиканский бюджет

34,175

Муниципальный бюджет

34,175

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

35

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Мастеровая длиной 2,5 км

8139

Федеральный бюджет

7732,05

Республиканский бюджет

203,475

Муниципальный бюджет

203,475

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

36

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Строительная длиной 2,25 км

7325

Федеральный бюджет

6958,75

Республиканский бюджет

183,125

Муниципальный бюджет

183,125

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

37

Замена ветхого водопровода Д 150 мм по ул. Красноармейской длиной 0,82 км

2825

Федеральный бюджет

2683,75

Республиканский бюджет

70,625

Муниципальный бюджет

70,625

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

38

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Терская длиной 1,65 км

5327

Федеральный бюджет

5060,65

Республиканский бюджет

133,175

Муниципальный бюджет

133,175

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

39

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Коммунистическая длиной 1,35 км

4395

Федеральный бюджет

4175,25

Республиканский бюджет

109,875

Муниципальный бюджет

109,875

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

40

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Есипко длиной 1,6 км

5210

Федеральный бюджет

4949,5

Республиканский бюджет

130,25

Муниципальный бюджет

130,25

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

41

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Колхозная длиной 1,5 км

4880

Федеральный бюджет

4636

Республиканский бюджет

122

Муниципальный бюджет

122

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

42

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Дальняя длиной 1,05 км

3418

Федеральный бюджет

3247,1

Республиканский бюджет

85,45

Муниципальный бюджет

85,45

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

43

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. 40 лет Победы длиной 0,85 км

2760

Федеральный бюджет

2622

Республиканский бюджет

69

Муниципальный бюджет

69

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

44

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Диденко длиной 0,75 км

2440

Федеральный бюджет

2318

Республиканский бюджет

61

Муниципальный бюджет

61

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

45

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Воинов - Интернационалистов длиной 0,38 км

1237

Федеральный бюджет

1175,15

Республиканский бюджет

30,925

Муниципальный бюджет

30,925

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

46

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Энтузиастов длиной 0,32 км

1040

Федеральный бюджет

988

Республиканский бюджет

26

Муниципальный бюджет

26

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

47

Замена ветхого водопровода Д 150 мм по ул. А.Вичиркина длиной 1,2 км

4135

Федеральный бюджет

3928,25

Республиканский бюджет

103,375

Муниципальный бюджет

103,375

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

48

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Ленина в районе ж.д. № 97 от ул. Петренко Д 200 мм длиной 0,15 км

573

Федеральный бюджет

544,35

Республиканский бюджет

14,325

Муниципальный бюджет

14,325

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

49

Замена ветхих водопроводных Д 100 ммсетей ул. Озерной 0,625 км

2035

Федеральный бюджет

1933,25

Республиканский бюджет

50,875

Муниципальный бюджет

50,875

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

50

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Емельяненко от ж.д. №1 до пер. Граничного Д 100 мм длиной 0,3 км

970

Федеральный бюджет

921,5

Республиканский бюджет

24,25

Муниципальный бюджет

24,25

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

51

Замена ветхого водопровода Д 100 -150 мм ж.д. № 217-229 ул. Головко длиной 0,5 км

1620

Федеральный бюджет

1539

Республиканский бюджет

40,5

Муниципальный бюджет

40,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

52

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Гагарина Д 100 мм Д 0,5 км

1620

Федеральный бюджет

1539

Республиканский бюджет

40,5

Муниципальный бюджет

40,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

53

Замена водопровода по пер. Комсомольскому Д 100 мм 0,8 км

2600

Федеральный бюджет

2470

Республиканский бюджет

65

Муниципальный бюджет

65

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

54

Замена водопровода по пер.Нальчинский Д 100мм 0,62 км

2000

Федеральный бюджет

1900

Республиканский бюджет

50

Муниципальный бюджет

50

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

55

Замена водопровода по пер. Анджиевского Д 150 мм 0,5 км

1620

Федеральный бюджет

1539

Республиканский бюджет

40,5

Муниципальный бюджет

40,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

56

Замена водопровода по ер. Ростовский Д 100 мм 0,8 км

2600

Федеральный бюджет

2470

Республиканский бюджет

65

Муниципальный бюджет

65

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

57

Замена ветхих водопроводных сетей Д 100 мм по ул. Маяковской длиной 0,7 км

2300

Федеральный бюджет

2185

Республиканский бюджет

57,5

Муниципальный бюджет

57,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

58

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Некрасова Д 100 мм 0,280 км

900

Федеральный бюджет

855

Республиканский бюджет

22,5

Муниципальный бюджет

22,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

59

Замена ветхих водопроводных сетей Д 100 мм по ул. Есенина длиной 0,280 км

900

Федеральный бюджет

855

Республиканский бюджет

22,5

Муниципальный бюджет

22,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

60

Замена ветхих водопроводных сетей Д 100 мм по ул. Зеленой длиной 1,2 км

3700

Федеральный бюджет

3515

Республиканский бюджет

92,5

Муниципальный бюджет

92,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

61

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Гастелло Д 100 мм длиной 0,5 км

1600

Федеральный бюджет

1520

Республиканский бюджет

40

Муниципальный бюджет

40

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

62

Замена ветхих водопроводных сетей пер. Медовый, котельной, водопроводных вводов ж.д.№ 21 пер. Медовый и №175 ул. Ленина Д 75-100 мм 0,5 км

1630

Федеральный бюджет

1548,5

Республиканский бюджет

40,75

Муниципальный бюджет

40,75

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

63

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Кооперативной Д 100 мм 2,0 км

6500

Федеральный бюджет

6175

Республиканский бюджет

162,5

Муниципальный бюджет

162,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

64

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Шевченко,Д 100 мм длиной 1,8 км

5860

Федеральный бюджет

5567

Республиканский бюджет

146,5

Муниципальный бюджет

146,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

65

Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Спортивной Д 100 мм длиной 0,8 км

2600

Федеральный бюджет

2470

Республиканский бюджет

65

Муниципальный бюджет

65

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

66

Замена ветхого водопровода по пер. Почтовый от ул. Ленина до ул. Пролетарской Д 100 мм длиной 0,5 км

1620

Федеральный бюджет

1539

Республиканский бюджет

40,5

Муниципальный бюджет

40,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

67

Замена ветхих водопроводных сетей Д 100 мм по ул. Овчарова 2,0 км

6500

Федеральный бюджет

6175

Республиканский бюджет

162,5

Муниципальный бюджет

162,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

68

Замена ветхих водопроводных сетей Д 100 мм по ул. Грейдерной Д 100 мм 1,2 км

3900

Федеральный бюджет

3705

Республиканский бюджет

97,5

Муниципальный бюджет

97,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

69

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Ворошилова от ул. Набережной до ул. Дальняя длиной 1,5 км

4880

Федеральный бюджет

4636

Республиканский бюджет

122

Муниципальный бюджет

122

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

70

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Ленинградская длиной 1,4 км

4550

Федеральный бюджет

4322,5

Республиканский бюджет

113,75

Муниципальный бюджет

113,75

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

71

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Харьковская длиной 1,35 км

4200

Федеральный бюджет

3990

Республиканский бюджет

105

Муниципальный бюджет

105

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

72

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Партизанская длиной 1,2 км

3900

Федеральный бюджет

3705

Республиканский бюджет

97,5

Муниципальный бюджет

97,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

73

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Бакинская длиной 1,5 км

4800

Федеральный бюджет

4560

Республиканский бюджет

120

Муниципальный бюджет

120

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

74

Замена ветхого водопровода Д 100 мм по ул. Пригородная длиной 1,2 км

3900

Федеральный бюджет

3705

Республиканский бюджет

97,5

Муниципальный бюджет

97,5

Внебюджетное финансирование

0

0

0

0

0

Итого строительство и реконструкция систем водоснабжения

618456,62

Федеральный бюджет

155 389,98

205 830,39

76 578,55

91 499,25

89 158,45

20363,69

Республиканский бюджет

5 848,01

7 746,31

2 015,23

2 407,87

2 346,27

20363,69

Муниципальный бюджет

5 848,01

7 746,31

2 015,23

2 407,87

2 346,27

0,00

Внебюджетное финансирование

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

659 184,00

167 086,00

221 323,01

80 609,01

96 314,99

93 850,99

3.10 ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

табл.5

тыс. руб.

№№ пп

Мероприятия по объектам

Затраты за весь период

Годы

Финансирование

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Замена насосных агрегатов на арт. скважинах

655

Внебюджетное финансирование

120

125

130

135

145

2

Замена водоподъемных труб на арт. скважинах

170

Внебюджетное финансирование

60

60

50

3

Установка преобразователя частотного ПЧ на артезианских скважинах

530

Внебюджетное финансирование

150

180

200

4

Ремонт арт. Скважин 5 шт (чистка, увеличение дебита)

400

Внебюджетное финансирование

100

100

100

100

5

Замена двух задвижек Д500 мм на водозаборе

350

Внебюджетное финансирование

350

Итого Внебюджетные средства:

2105

Внебюджетное финансирование

180

375

470

435

645

3.11 ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

табл.6

тыс. руб.

№№ пп

Мероприятия по объектам

Затраты за весь период

Годы

Финансирование

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

строительство и реконструкция систем водоотведения

Переключение объектов канализации и жилых домов на новый левобережный коллектор в г. Прохладном. 0,7 км

6750

Федеральный бюджет

6277,5

Республиканский бюджет

236,25

Муниципальный бюджет

236,25

Замена ветхих канализационных сетей жилых домов по ул. Емельяненко № 34/1-34/8 пер. Агрономический 10-14 Д 150-250 мм 1,0 км

3815

Федеральный бюджет

3547,95

Республиканский бюджет

133,525

Муниципальный бюджет

133,525

Замена аварийного сбросного канализационного коллектора от ГНС до биопрудов» 0,44 км

5780

Федеральный бюджет

5375,4

Республиканский бюджет

202,3

Муниципальный бюджет

202,3

Замена ветхой канализационной сети по ул. Головко от пер. Больничного до пер. Заводского Д200 мм 0.25 км

950

Федеральный бюджет

883,5

Республиканский бюджет

33,25

Муниципальный бюджет

33,25

Замена ветхих канализационных сетей жилых домов по ул. Свободы № 343/1-343/10 Д 150-250 мм 0,6 км

2540

Федеральный бюджет

2413

Республиканский бюджет

63,5

Муниципальный бюджет

63,5

Реконструкция аэротенков на ОСК №1 и № 2

5930

Федеральный бюджет

2557,5

3021

Республиканский бюджет

96,25

79,5

Муниципальный бюджет

96,25

79,5

Замена ветхих канализационных сетей жилых домов по ул. Добровольского. Ул. Остапенко, Ул. Пролетарской, (бывших домов колхоза "Победы") Д 150-300 мм 0,9 км

4560

Федеральный бюджет

4332

Республиканский бюджет

114

Муниципальный бюджет

114

Реконструкция главного канализационного коллектора по пер. Ворошилова от ул. Дальней до ул. Свободы Д 700 мм 1.25 км

22400

Федеральный бюджет

21280

Республиканский бюджет

560

Муниципальный бюджет

560

Реконструкция главного канализационного коллектора по ул. Шаумяна от территории маслосырзавода до ГНС Д 1200 мм 0.9 км

80000

Федеральный бюджет

76000

Республиканский бюджет

2000

Муниципальный бюджет

2000

Замена ветхих канализационных сетей жилых домов по ул. Головко № 52 и № 54 Д 300 мм 0,165 км

765

Федеральный бюджет

711,45

Республиканский бюджет

26,775

Муниципальный бюджет

26,775

Замена ветхих канализационных сетей жилых домов по пер. Медовый 175а Д 200 мм 0,254 км

960

Федеральный бюджет

892,8

Республиканский бюджет

33,6

Муниципальный бюджет

33,6

Замена ветхих канализационных сетей жилых домов по пер. Медовый 10 Д150 мм 0,1 км

410

Федеральный бюджет

381,3

Республиканский бюджет

14,35

Муниципальный бюджет

14,35

Замена ветхих канализационных сетей жилых домов по пер. Медовый 21,23 Д150 мм 0,12 км

490

Федеральный бюджет

455,7

Республиканский бюджет

17,15

Муниципальный бюджет

17,15

Замена ветхих канализационных сетей по пер. Медовый Д 300 мм 0,3 км

2200

Федеральный бюджет

2046

Республиканский бюджет

77

Муниципальный бюджет

77

Замена ветхих сетей канализации по ул. Озерной Д 250 мм 0,7 км

3550

Федеральный бюджет

3372,5

Республиканский бюджет

88,75

Муниципальный бюджет

88,75

Замена напорной канализации МКД ул. Гастелло № 1/1 Д 100 мм 0,15 км

535

Федеральный бюджет

497,55

Республиканский бюджет

18,725

Муниципальный бюджет

18,725

Замена канализации Д 300 мм проходящей по территории школы № 4 от МКД ул. Красноармейской № 109 и № 109/1 длиной 0,380

2400

Федеральный бюджет

2232

Республиканский бюджет

84

Муниципальный бюджет

84

Замена ветхих сетей канализации по ул. Скибо Д 200 мм 0,5 км

2300

Федеральный бюджет

2185

Республиканский бюджет

57,5

Муниципальный бюджет

57,5

Замена ветхих канализационных сетей по ул. Гагарина от ул. Калинина до ул. Свободы с проколом под железной дорогой Д 300 мм 1.1 км

8300

Федеральный бюджет

7885

Республиканский бюджет

207,5

Муниципальный бюджет

207,5

Установка ПЧ и современного эл. оборудования на ФНС -3 - (пер. Новый)

3850

Федеральный бюджет

3580,5

Республиканский бюджет

134,75

Муниципальный бюджет

134,75

Замена решеток дробилок на ГНС - 3 шт.

4405

Федеральный бюджет

4184,75

Республиканский бюджет

110,125

Муниципальный бюджет

110,125

Замена турбокомпрессора воздуходувке 2 шт

1800

Федеральный бюджет

807,5

902,5

Республиканский бюджет

21,25

23,75

Муниципальный бюджет

21,25

23,75

Монтаж электронных преобразователей на ГНС - 2 шт.

1870

Федеральный бюджет

883,5

893

Республиканский бюджет

23,25

23,5

Муниципальный бюджет

23,25

23,5

Замена эл.насосов на ГНС - 3 шт

2400

Федеральный бюджет

712,5

760

807,5

Республиканский бюджет

18,75

20

21,25

Муниципальный бюджет

18,75

20

21,25

Замена насосных агрегата на ФНС№1,2 – 4 шт.

2000

Федеральный бюджет

930

950

Республиканский бюджет

35

25

Муниципальный бюджет

35

25

Реконструкция уровней переливов в аэротенках

2900

Федеральный бюджет

2755

Республиканский бюджет

72,5

Муниципальный бюджет

72,5

Итого строительство и реконструкция систем водоотведения

164513,9

Федеральный бюджет

1209

29160,15

28903,75

28433,5

76807,5

4673,05

Республиканский бюджет

45,5

1097,425

760,625

748,25

2021,25

4673,05

Муниципальный бюджет

45,5

1097,425

760,625

748,25

2021,25

ВСЕГО

173860

1300

31355

30425

29930

80850

3.12 Внебюджетные средства, необходимые для строительство и реконструкция систем водоотведения

табл.7

тыс. руб.

№ пп

Мероприятия по объектам

Затраты за весь период

Годы

Финансирование

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Установка датчиков загазованности метана на ГНС и ФНС1,2,3, - 4 шт.

150

Внебюджетное финансирование

50

50

50

2

текущий ремонт сооружений на ОСК- первичных и вторичных отстойников

320

Внебюджетное финансирование

160

160

3

Замена электродвигателя на воздуходувке №3 110 кВт -1 шт.

145

Внебюджетное финансирование

145

4

Реконструкция уровней переливов в аэротенка – 1 шт.

400

Внебюджетное финансирование

200

200

5

Установка датчиков загазованности метана на ГНС и ФНС1,2,3, - 4 шт.

75

Внебюджетное финансирование

15

15

15

15

15

Итого внебюджетные средства:

1090

15

425

570

65

15

IV. Механизм реализации Программы

Реализация Программы предусматривает участие органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органа местного самоуправления городского округа Прохладный КБР.

Программа направлена на консолидацию бюджетных средств всех уровней, а также средств предприятий, повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса и снижение рисков инвестирования.

На уровне органов местного самоуправления и организаций обеспечивается:

демонополизация, создание конкурентной среды в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;

развитие договорных отношений на конкурсной основе;

предоставление средств бюджета городского округа Прохладный.

на модернизацию жилищно-коммунального комплекса на безвозвратной и возвратной основах;

Для достижения намеченных целей необходимы согласованные действия всех уровней власти.

Одним из направлений программных мероприятий является ресурсоэнергосбережение.

В силу специфики отрасли энергосберегающие мероприятия ЖКХ являются капиталоемкими и имеют относительно продолжительные сроки окупаемости.

Основными этапами ресурсоэнергосбережения являются:

устройство автономных источников тепла, что снизит потребление энергоресурсов, а соответственно и себестоимость производимой продукции (тепла). Окупаемость данных мероприятий - 3,8 - 4 года;

оснащение приборами учета тепловой энергии, что даст экономию бюджетных средств в среднем до 26 процентов от потребляемого объема энергоресурсов. Окупаемость данных мероприятий - 2 - 2,5 года;

замена ветхих (аварийных) участков сетей теплоснабжения и водоснабжения, что уменьшит уровень потерь, повысит КПД, снизит коммерческие потери предприятий - поставщиков коммунальных услуг. В среднем окупаемость данных мероприятий в основном за счет снижения коммерческих потерь составит 5 - 6 лет;

снижение потерь газа в части установки газоанализаторов. Окупаемость данных мероприятий достигает в среднем 5 лет.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, бюджета городского округа Прохладный, а также средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства, заемных средств.

Объем финансирования составит 913 485,13 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета - 850 962,52 тыс. рублей;

Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 27 140,74 тыс. рублей.

Средства бюджета городского округа Прохладный – 27140,74 тыс. рублей.

Внебюджетные средства – 8241,13 тыс. рублей.

Мероприятия по объектам и объемы финансирования корректируются ежегодно.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице 8.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

табл.8

тыс. рублей

Наименование

Финансирование по годам

Всего

мероприятий

2020

2021

2022

2023

2024

1. Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования и тепловых сетей, в том числе:

9046,13

8100

8300

10000

6000

41446,13

федеральный бюджет

3720

7533

7885

9500

5700

34338,0

республиканский бюджет КБР

140

283,5

207,5

250

150

1031,0

бюджет городского округа Прохладный КБР

140

283,5

207,5

250

150

1031,0

внебюджетные средства

5046,13

0,00

0,00

0,00

0,00

5046,13

2. Децентрализация котельных, установка блок – модульных и мини-котельных, оборудование газоанализаторами, в том числе:

9600,00

8200,00

7500,00

7500,00

3000,00

35800,0

федеральный бюджет

8928,00

7626,00

7125,00

7125,00

2850,00

33654,0

республиканский бюджет КБР

336,00

287,00

187,50

187,50

75,00

1073,0

бюджет городского округа Прохладный КБР

336,00

287,00

187,50

187,50

75,0

1073,0

Внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

3. Строительство, реконструкция систем водоснабжения, в том числе:

167266,0

221698,01

81079,01

96749,99

94495,99

661 289,0

федеральный бюджет

155 389,98

205 830,39

76 578,55

91 499,25

89 158,45

618456,62

республиканский бюджет КБР

5 848,01

7 746,31

2 015,23

2 407,87

2 346,27

20363,69

бюджет городского округа Прохладный КБР

5 848,01

7 746,31

2 015,23

2 407,87

2 346,27

20363,69

внебюджетные средства

180

375

470

435

645

2105

4. Строительство, реконструкция систем водоотведения, в том числе:

1315

31780,0

30995,0

29995,0

80865,0

174950,0

федеральные средства

1209

29160,15

28903,75

28433,5

76807,5

164513,9

республиканский бюджет КБР

45,5

1097,425

760,625

748,25

2021,25

4673,05

бюджет городского округа Прохладный КБР

45,5

1097,425

760,625

748,25

2021,25

4673,05

внебюджетные средства

15

425

570

65

15

1090

5. Всего по Программе,

187227,13

269778,01

127874,01

144244,99

184360,99

913485,13

в том числе:

федеральный бюджет

169246,98

250149,54

120492,3

136557,75

174515,95

850962,52

республиканский бюджет КБР

6369,51

9414,235

3170,855

3593,62

4592,52

27140,74

бюджет городского округа Прохладный КБР

6369,51

9414,235

3170,855

3593,62

4592,52

27140,74

внебюджетные средства

5241,13

800,0

1040,0

500,0

660,0

8241,13

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:

1) повышение эффективности, качества коммунального обслуживания, что приведет к оптимизации стоимости жилищно-коммунальных услуг, создаст условия к сокращению затрат предприятий;

2) повышение надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения города;

3) снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве;

4) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

5) переход на рыночные отношения предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

6) привлечение частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

7) повышение ресурсной эффективности и обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса;

8) повышение комфортности и безопасности условий проживания населения

VII. Распределение средств местного бюджета главным распорядителем средств местного бюджета по получателям (исполнителям)

Главным распорядителем средств местного бюджета является местная администрация городского округа Прохладный КБР.

Получателем средств местного бюджета является Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР»;

-иные организации, определяемые в установленном законодательством порядке.

VIII. Организация управления Программой и контроль хода ее реализации.

Реализация Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – местная администрация городского округа Прохладный КБР

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет местная администрация городского округа Прохладный КБР, которая организует проведение в установленном порядке конкурсов на выполнение работ, услуг и обеспечивает контроль за целевым использованием средств.

Получателем бюджетных средств на выполнение услуг по Программе является муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР».

IX. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация Программы позволит решить следующие вопросы:

1) повышение эффективности, качества коммунального обслуживания, что приведет к оптимизации стоимости жилищно-коммунальных услуг, создаст условия к сокращению затрат предприятий;

2) повышение надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения города;

3) снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве;

4) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

5) переход на рыночные отношения предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

6) привлечение частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

7) повышение ресурсной эффективности и обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса;

8) повышение комфортности и безопасности условий проживания населения;

9) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, предусматривающая снижение потерь коммунальных ресурсов, за исключением электрической энергии, установление экономически обоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций жилищно-коммунального комплекса, доведение нормативов потребления электрической энергии до уровня, соответствующего реальному объему потребления коммунальных ресурсов, снижение накопленной задолженности и полной оплаты энергоресурсов, потребленных в текущих расчетных периодах

X. Перечень сокращений, используемых в Программе

Сокращений нет.

XI. Перечень нормативных документов, используемых в Программе

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Постановление главы местной администрации городского округа Прохладный КБР от 22.11.2016г. №1759 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Прохладный КБР».