Основная информация
| Дата опубликования: | 02 ноября 2020г. |
| Номер документа: | RU70005711202000053 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Томская область |
| Принявший орган: | Администрация Усть-Чижапского сельского поселения |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРГАСОКСКОГО РАЙО НАТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» ноября 2020 г. № 50
Об утверждении среднесрочного финансового плана МО «Усть-Чижапское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.
В соответствии со статьей 169 и 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 18 Положения о бюджетном процессе Усть-Чижапского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
• Утвердить среднесрочный финансовый план МО «Усть-Чижапское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, согласно приложению к настоящему Постановлению.
• Специалисту 2 категории обеспечить представление среднесрочного финансового плана муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в Совет Усть-Чижапского сельского поселения в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета на 2021 год.
Глава Усть-Чижапского
сельского поселения С.М. Голещихин
Приложение № 1 к постановлению Администрации Усть-Чижапского сельского поселения
от «02» ноября 2020 г № 50
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 годов
/тыс. руб./
Показатели
2021год
Плановый период
2022год
2023 год
1
2
3
4
Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение»
1. Доходы - всего
15 978,5
16 018,9
16 195,1
в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые доходы
423,2
443,0
455,0
1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы
15 555,3
15 575,9
15 740,1
2. Расходы - всего
15 978,5
16 018,9
16 195,1
3. Профицит (+), дефицит (-)
0
0
0
4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо
0
0
0
5. Муниципальный долг
0
0
0
в том числе:
5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям
0
0
0
Приложение № 2 к постановлению Администрации Усть-Чижапского сельского поселения
от «02» ноября 2020 г № 50
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию «Усть-Чижапское сельское поселение» на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов
Наименование кода
КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
Ассигнования на
2021 год
Ассигнования на 2022 год
Ассигнования на 2023 год
МКУ Администрация Усть-Чижапского
сельского поселения
901
15 978,5
16 018,9
16 195,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
901
0100
4 630,5
4 655,5
4 796,6
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального образования
901
0102
833,3
833,3
833,3
Непрограммное направление расходов
901
0102
99 0 00 00000
833,3
833,3
833,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
901
0102
99 0 01 00000
833,3
833,3
833,3
Глава муниципального образования
901
0102
99 0 01 00203
833,3
833,3
833,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
0102
99 0 01 00203
120
833,3
833,3
833,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
901
0104
3 779,2
3 804,2
3 830,3
Непрограммное направление расходов
901
0104
99 0 00 00000
3 779,2
3 804,2
3 830,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
901
0104
99 0 01 00000
3 779,2
3 804,2
3 830,3
Центральный аппарат
901
0104
99 0 01 00204
3 779,2
3 804,2
3 830,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
0104
99 0 01 00204
120
2 806,2
2 806,2
2 806,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0104
99 0 01 00204
240
946,0
971,0
997,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
901
0104
99 0 01 00204
850
27,0
27,0
27,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
901
0107
115,0
Проведение выборов главы муниципального образования
901
0107
99 0 00 02003
115,0
Специальные расходы
901
0107
99 0 00 02003
880
115,0
Резервные фонды
901
0111
11,0
11,0
11,0
Непрограммное направление расходов
901
0111
99 0 00 00000
11,0
11,0
11,0
Резервные фонды сельских поселений
901
0111
99 0 00 00705
11,0
11,0
11,0
Резервные средства сельских поселений
901
0111
99 0 00 00705
870
11,0
11,0
11,0
Другие общегосударственные вопросы
901
0113
7,0
7,0
7,0
Членские взносы в Совет муниципальных образований ТО
901
0113
99 0 00 00950
5,0
5,0
5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
901
0113
99 0 00 00950
850
5,0
5,0
5,0
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления
901
0113
99 0 00 09203
2,0
2,0
2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0113
99 0 00 09203
240
2,0
2,0
2,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
901
0200
168,7
168,7
168,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
901
0203
168,7
168,7
168,7
Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»
901
0203
07 0 00 00000
168,7
168,7
168,7
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»
901
0203
07 4 00 00000
168,7
168,7
168,7
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты»
901
0203
07 4 82 00000
168,7
168,7
168,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
901
0203
07 4 82 51180
168,7
168,7
168,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
0203
07 4 82 51180
120
168,7
168,7
168,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
901
0300
15,0
15,0
15,0
Обеспечение пожарной безопасности
901
0310
15,0
15,0
15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0310
240
15,0
15,0
15,0
Национальная экономика
901
0400
160,0
163,0
181,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
901
0409
160,0
163,0
181,0
Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»
901
0409
07 0 00 00000
48,0
35,0
42,0
Подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри муниципального образования «Каргасокский район»
901
0409
07 3 00 00000
48,0
35,0
42,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов»
901
0409
07 3 82 00000
48,0
35,0
42,0
Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность
901
0409
07 3 82 70919
48,0
35,0
42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0409
07 3 82 70919
240
48,0
35,0
42,0
Непрограммное направление расходов
901
0409
99 0 00 00000
112,0
128,0
139,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
901
0409
99 0 00 06002
112,0
128,0
139,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0409
99 0 00 06002
240
112,0
128,0
139,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
901
0500
9 256,6
9 256,6
9 262,8
Жилищное хозяйство
901
0501
201,1
201,1
201,1
Непрограммное направление расходов
901
0501
99 0 00 00000
201,1
201,1
201,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда
901
0501
99 0 00 03902
201,1
201,1
201,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0501
99 0 00 03902
240
201,1
201,1
201,1
Коммунальное хозяйство
901
0502
8 673,6
8 673,6
8 679,8
Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»
901
0502
07 0 00 00000
8 659,2
8 659,2
8 659,2
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»
901
0502
07 4 00 00000
8 659,2
8 659,2
8 659,2
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций»
901
0502
07 4 83 00000
8 659,2
8 659,2
8 659,2
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций
901
0502
07 4 83 40120
8 659,2
8 659,2
8 659,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
0502
07 4 83 40120
810
8 659,2
8 659,2
8 659,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства
901
0502
99 0 00 03915
14,4
14,4
20,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
901
0502
99 0 00 03915
240
14,4
14,4
20,6
Благоустройство
901
0503
381,9
381,9
381,9
Непрограммное направление расходов
901
0503
99 0 00 00000
381,9
381,9
381,9
Уличное освещение
901
0503
99 0 00 06001
239,1
239,1
239,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0503
99 0 00 06001
240
239,1
239,1
239,1
Прочие мероприятия по благоустройству
901
0503
99 0 00 06005
142,8
142,8
142,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0503
99 0 00 06005
240
142,8
142,8
142,8
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
901
0700
2,3
2,3
2,3
Молодежная политика
901
0707
2,3
2,3
2,3
Непрограммное направление расходов
901
0707
99 0 00 00000
2,3
2,3
2,3
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
901
0707
99 0 00 04310
2,3
2,3
2,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
901
0707
99 0 00 04310
240
2,3
2,3
2,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
901
0800
1 617,0
1 629,4
1 640,3
Культура
901
0801
1 617,0
1 629,4
1 640,3
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»
901
0801
02 0 00 00000
358,9
360,8
360,8
Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"
901
0801
02 1 00 00000
358,9
360,8
360,8
Основное мероприятие "Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий учреждений культуры"
901
0801
02 1 80 00000
358,9
360,8
360,8
Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района»
901
0801
02 1 81 00000
358,9
360,8
360,8
Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры
901
0801
02 1 81 40650
338,1
338,1
338,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
901
0801
02 1 81 40650
110
338,1
338,1
338,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)
901
0801
02 1 81 40660
20,8
22,7
22,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
901
0801
02 1 81 40660
110
20,8
22,7
22,7
Непрограммное направление расходов
901
0801
99 0 00 00000
1 258,1
1 268,6
1 279,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга
901
0801
99 0 00 04409
1 258,1
1 268,6
1 279,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
901
0801
99 0 00 04409
110
897,6
897,6
897,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0801
99 0 00 04409
240
360,0
370,5
381,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей
901
0801
99 0 00 04409
850
500,0
500,0
500,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
901
1100
128,4
128,4
128,4
Физическая культура
901
1101
128,4
128,4
128,4
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»
901
1101
05 0 00 00000
113,0
113,0
113,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
901
1101
05 1 00 00000
113,0
113,0
113,0
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом»»
901
1101
05 1 80 00000
113,0
113,0
113,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
901
1101
05 1 P5 00004
113,0
113,0
113,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
901
1101
05 1 P5 00004
110
113,0
113,0
113,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
901
1101
99 0 00 S0310
15,4
15,4
15,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
1101
99 0 00 S0310
240
15,4
15,4
15,4
ИТОГО:
15 978,5
16 018,9
16 195,1
Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансового плана Усть-Чижапского сельского поселения на 2021-2023 годы
Проект среднесрочного финансового плана Усть-Чижапского сельского поселения на 2021-2023 годы (далее – проект среднесрочного финансового плана) подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования понимается документ, содержащий основные параметры местного бюджета. Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования утверждается местной администрацией и представляется в представительный орган одновременно с проектом бюджета.
Проект среднесрочного финансового плана сельского поселения содержит параметры, предусмотренные Бюджетным кодексом:
-прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета сельского поселения;
-объем бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;
-дефицит бюджета;
-верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2021 года.
Доходы бюджета формируются за счет поступления налоговых, неналоговых платежей и безвозмездных поступлений.
Прогноз доходов:
на 2021г. – 15 978,5 тыс. руб. в т.ч. собственных доходов – 423,2 тыс. руб.
на 2022 г.- 16 018,9 тыс. руб. в т.ч. собственных доходов – 443,0 тыс. руб.
на 2023г- 16 195,1 тыс. руб. в т.ч. собственных доходов - 455,0 тыс. руб.
На 2021 г запланированы поступления налоговых и неналоговых доходов на 5% меньше к уровню 2020г., на 2022г увеличение на 4,6 % к уровню 2021г., на 2023г.- увеличение на 2,7 % к уровню 2022г. Изменение размера поступлений вышеуказанных доходов к уровню 2020г. обусловлено тем, что по прогнозу Департамента экономики в 2021-2023гг. произойдет уменьшение доходов от акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных инжекторных двигателей. Прогнозируется незначительное увеличение доходов от налога на доходы физических лиц.
Безвозмездные поступления запланированы с учетом решения Думы Каргасокского района «О бюджете Каргасокского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Безвозмездные поступления формируются за счет:
-дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;
- субсидии на осуществление первичного воинского учета;
- иных межбюджетных трансфертов (на дорожную деятельность; на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта; на повышение заработной платы работникам культуры; на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций).
В первом чтении проекта решения «О бюджете Каргасокского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» запланированы не все ИМБТ и субвенции за счет средств областного и федеральных бюджетов. Поэтому некоторые доходы запланированы на уровне 2020 года.
На 2021г. ожидается уменьшение безвозмездных поступлений в бюджет поселения на 22,2 % меньше к уровню 2020г., в 2022г на 0,1 % больше к уровню 2021г, в 2023г на 1 % больше к уровню 2022г. ( В 2020 году дополнительно были выделены ИМБТ на ремонт электролиний – 3 586,0 тыс.руб., на содержание станции водоочистки – 232,0 тыс.руб.).
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Бюджет поселения спрогнозирован сбалансировано, поэтому расходы на 2021г и плановый период 2021-2023г равны доходам, запланированным на соответствующий период.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» запланированы на 2021 г. на 2,1 % меньше к ожидаемому исполнению вышеуказанных расходов за 2020г. Это связано с тем, что на 2021 год из-за недостаточности средств не запланированы командировочные расходы, расходы на приобретение МЗ и ОС. На последующие годы расходы запланированы практически на одном уровне с учетом небольшого повышения тарифов на коммунальные услуги. На 2023 год запланированы 115,0 тыс.руб. на проведение выборов в органы местного самоуправления.
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на 2021-2023 г.г.запланированы практически на одном уровне. Уменьшение расходов по отношению к уровню 2020г. –на 18%. Уменьшение средств дорожного фонда связано с уменьшение прогнозных показателей по поступлению доходов от перечисления акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных инжекторных двигателей.
Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство на 2021 г. запланированы на 34 % меньше к ожидаемому исполнению данных расходов в 2020г, на 2022-2023гг – на уровне 2021 года.
Значительное уменьшение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на 2021-2023гг по сравнению с ожидаемым исполнением данных расходов в 2020г. обусловлено выделением в текущем году дополнительно ИМБТ:
- на ремонт электролиний – 3 586,0 тыс.руб.,
- на содержание станции водоочистки – 232,0 тыс.руб.
На содержание муниципального казенного учреждения культуры «КДЦ Новоюгинского сельского поселения» на 2021-2023гг. установлены расходы практически на уровне 2020г. с учетом незначительного повышения тарифов на коммунальные услуги.
Расходы на физическую культуру и спорт запланированы на 47,2 % меньше к ожидаемому исполнению расходов в 2020г. Эти расходы включают в себя оплату труда инструкторов по физической культуре и спорту, проведение спортивных мероприятий, приобретение спорт.инвентаря.
В 2020 году было выделено дополнительно:
-30,0 тыс.руб. на приобретение спортивного инвентаря и оборудования за участие в межпоселенческих спортивных играх «Сибирские узоры».
Дефицит бюджета на 2021г – 0,00 руб., на 2022 г. – 0,00 руб., на 2023 г. – 0,00 руб.
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2021 года.-0 руб.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УСТЬ-ЧИЖАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРГАСОКСКОГО РАЙО НАТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» ноября 2020 г. № 50
Об утверждении среднесрочного финансового плана МО «Усть-Чижапское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.
В соответствии со статьей 169 и 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 18 Положения о бюджетном процессе Усть-Чижапского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
• Утвердить среднесрочный финансовый план МО «Усть-Чижапское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, согласно приложению к настоящему Постановлению.
• Специалисту 2 категории обеспечить представление среднесрочного финансового плана муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в Совет Усть-Чижапского сельского поселения в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета на 2021 год.
Глава Усть-Чижапского
сельского поселения С.М. Голещихин
Приложение № 1 к постановлению Администрации Усть-Чижапского сельского поселения
от «02» ноября 2020 г № 50
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
УСТЬ-ЧИЖАПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 годов
/тыс. руб./
Показатели
2021год
Плановый период
2022год
2023 год
1
2
3
4
Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение»
1. Доходы - всего
15 978,5
16 018,9
16 195,1
в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые доходы
423,2
443,0
455,0
1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы
15 555,3
15 575,9
15 740,1
2. Расходы - всего
15 978,5
16 018,9
16 195,1
3. Профицит (+), дефицит (-)
0
0
0
4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо
0
0
0
5. Муниципальный долг
0
0
0
в том числе:
5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям
0
0
0
Приложение № 2 к постановлению Администрации Усть-Чижапского сельского поселения
от «02» ноября 2020 г № 50
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию «Усть-Чижапское сельское поселение» на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов
Наименование кода
КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
Ассигнования на
2021 год
Ассигнования на 2022 год
Ассигнования на 2023 год
МКУ Администрация Усть-Чижапского
сельского поселения
901
15 978,5
16 018,9
16 195,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
901
0100
4 630,5
4 655,5
4 796,6
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального образования
901
0102
833,3
833,3
833,3
Непрограммное направление расходов
901
0102
99 0 00 00000
833,3
833,3
833,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
901
0102
99 0 01 00000
833,3
833,3
833,3
Глава муниципального образования
901
0102
99 0 01 00203
833,3
833,3
833,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
0102
99 0 01 00203
120
833,3
833,3
833,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
901
0104
3 779,2
3 804,2
3 830,3
Непрограммное направление расходов
901
0104
99 0 00 00000
3 779,2
3 804,2
3 830,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
901
0104
99 0 01 00000
3 779,2
3 804,2
3 830,3
Центральный аппарат
901
0104
99 0 01 00204
3 779,2
3 804,2
3 830,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
0104
99 0 01 00204
120
2 806,2
2 806,2
2 806,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0104
99 0 01 00204
240
946,0
971,0
997,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
901
0104
99 0 01 00204
850
27,0
27,0
27,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
901
0107
115,0
Проведение выборов главы муниципального образования
901
0107
99 0 00 02003
115,0
Специальные расходы
901
0107
99 0 00 02003
880
115,0
Резервные фонды
901
0111
11,0
11,0
11,0
Непрограммное направление расходов
901
0111
99 0 00 00000
11,0
11,0
11,0
Резервные фонды сельских поселений
901
0111
99 0 00 00705
11,0
11,0
11,0
Резервные средства сельских поселений
901
0111
99 0 00 00705
870
11,0
11,0
11,0
Другие общегосударственные вопросы
901
0113
7,0
7,0
7,0
Членские взносы в Совет муниципальных образований ТО
901
0113
99 0 00 00950
5,0
5,0
5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
901
0113
99 0 00 00950
850
5,0
5,0
5,0
Выполнение других обязательств органов местного самоуправления
901
0113
99 0 00 09203
2,0
2,0
2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0113
99 0 00 09203
240
2,0
2,0
2,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
901
0200
168,7
168,7
168,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
901
0203
168,7
168,7
168,7
Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»
901
0203
07 0 00 00000
168,7
168,7
168,7
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»
901
0203
07 4 00 00000
168,7
168,7
168,7
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты»
901
0203
07 4 82 00000
168,7
168,7
168,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
901
0203
07 4 82 51180
168,7
168,7
168,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
0203
07 4 82 51180
120
168,7
168,7
168,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
901
0300
15,0
15,0
15,0
Обеспечение пожарной безопасности
901
0310
15,0
15,0
15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0310
240
15,0
15,0
15,0
Национальная экономика
901
0400
160,0
163,0
181,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
901
0409
160,0
163,0
181,0
Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»
901
0409
07 0 00 00000
48,0
35,0
42,0
Подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри муниципального образования «Каргасокский район»
901
0409
07 3 00 00000
48,0
35,0
42,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов»
901
0409
07 3 82 00000
48,0
35,0
42,0
Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность
901
0409
07 3 82 70919
48,0
35,0
42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0409
07 3 82 70919
240
48,0
35,0
42,0
Непрограммное направление расходов
901
0409
99 0 00 00000
112,0
128,0
139,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
901
0409
99 0 00 06002
112,0
128,0
139,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0409
99 0 00 06002
240
112,0
128,0
139,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
901
0500
9 256,6
9 256,6
9 262,8
Жилищное хозяйство
901
0501
201,1
201,1
201,1
Непрограммное направление расходов
901
0501
99 0 00 00000
201,1
201,1
201,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда
901
0501
99 0 00 03902
201,1
201,1
201,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0501
99 0 00 03902
240
201,1
201,1
201,1
Коммунальное хозяйство
901
0502
8 673,6
8 673,6
8 679,8
Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»
901
0502
07 0 00 00000
8 659,2
8 659,2
8 659,2
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»
901
0502
07 4 00 00000
8 659,2
8 659,2
8 659,2
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций»
901
0502
07 4 83 00000
8 659,2
8 659,2
8 659,2
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций
901
0502
07 4 83 40120
8 659,2
8 659,2
8 659,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
0502
07 4 83 40120
810
8 659,2
8 659,2
8 659,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства
901
0502
99 0 00 03915
14,4
14,4
20,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
901
0502
99 0 00 03915
240
14,4
14,4
20,6
Благоустройство
901
0503
381,9
381,9
381,9
Непрограммное направление расходов
901
0503
99 0 00 00000
381,9
381,9
381,9
Уличное освещение
901
0503
99 0 00 06001
239,1
239,1
239,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0503
99 0 00 06001
240
239,1
239,1
239,1
Прочие мероприятия по благоустройству
901
0503
99 0 00 06005
142,8
142,8
142,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0503
99 0 00 06005
240
142,8
142,8
142,8
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
901
0700
2,3
2,3
2,3
Молодежная политика
901
0707
2,3
2,3
2,3
Непрограммное направление расходов
901
0707
99 0 00 00000
2,3
2,3
2,3
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
901
0707
99 0 00 04310
2,3
2,3
2,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
901
0707
99 0 00 04310
240
2,3
2,3
2,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
901
0800
1 617,0
1 629,4
1 640,3
Культура
901
0801
1 617,0
1 629,4
1 640,3
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»
901
0801
02 0 00 00000
358,9
360,8
360,8
Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"
901
0801
02 1 00 00000
358,9
360,8
360,8
Основное мероприятие "Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий учреждений культуры"
901
0801
02 1 80 00000
358,9
360,8
360,8
Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района»
901
0801
02 1 81 00000
358,9
360,8
360,8
Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры
901
0801
02 1 81 40650
338,1
338,1
338,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
901
0801
02 1 81 40650
110
338,1
338,1
338,1
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)
901
0801
02 1 81 40660
20,8
22,7
22,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
901
0801
02 1 81 40660
110
20,8
22,7
22,7
Непрограммное направление расходов
901
0801
99 0 00 00000
1 258,1
1 268,6
1 279,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга
901
0801
99 0 00 04409
1 258,1
1 268,6
1 279,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
901
0801
99 0 00 04409
110
897,6
897,6
897,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
0801
99 0 00 04409
240
360,0
370,5
381,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей
901
0801
99 0 00 04409
850
500,0
500,0
500,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
901
1100
128,4
128,4
128,4
Физическая культура
901
1101
128,4
128,4
128,4
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»
901
1101
05 0 00 00000
113,0
113,0
113,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
901
1101
05 1 00 00000
113,0
113,0
113,0
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом»»
901
1101
05 1 80 00000
113,0
113,0
113,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
901
1101
05 1 P5 00004
113,0
113,0
113,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
901
1101
05 1 P5 00004
110
113,0
113,0
113,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
901
1101
99 0 00 S0310
15,4
15,4
15,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
1101
99 0 00 S0310
240
15,4
15,4
15,4
ИТОГО:
15 978,5
16 018,9
16 195,1
Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансового плана Усть-Чижапского сельского поселения на 2021-2023 годы
Проект среднесрочного финансового плана Усть-Чижапского сельского поселения на 2021-2023 годы (далее – проект среднесрочного финансового плана) подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования понимается документ, содержащий основные параметры местного бюджета. Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования утверждается местной администрацией и представляется в представительный орган одновременно с проектом бюджета.
Проект среднесрочного финансового плана сельского поселения содержит параметры, предусмотренные Бюджетным кодексом:
-прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета сельского поселения;
-объем бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;
-дефицит бюджета;
-верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2021 года.
Доходы бюджета формируются за счет поступления налоговых, неналоговых платежей и безвозмездных поступлений.
Прогноз доходов:
на 2021г. – 15 978,5 тыс. руб. в т.ч. собственных доходов – 423,2 тыс. руб.
на 2022 г.- 16 018,9 тыс. руб. в т.ч. собственных доходов – 443,0 тыс. руб.
на 2023г- 16 195,1 тыс. руб. в т.ч. собственных доходов - 455,0 тыс. руб.
На 2021 г запланированы поступления налоговых и неналоговых доходов на 5% меньше к уровню 2020г., на 2022г увеличение на 4,6 % к уровню 2021г., на 2023г.- увеличение на 2,7 % к уровню 2022г. Изменение размера поступлений вышеуказанных доходов к уровню 2020г. обусловлено тем, что по прогнозу Департамента экономики в 2021-2023гг. произойдет уменьшение доходов от акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных инжекторных двигателей. Прогнозируется незначительное увеличение доходов от налога на доходы физических лиц.
Безвозмездные поступления запланированы с учетом решения Думы Каргасокского района «О бюджете Каргасокского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Безвозмездные поступления формируются за счет:
-дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;
- субсидии на осуществление первичного воинского учета;
- иных межбюджетных трансфертов (на дорожную деятельность; на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта; на повышение заработной платы работникам культуры; на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций).
В первом чтении проекта решения «О бюджете Каргасокского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» запланированы не все ИМБТ и субвенции за счет средств областного и федеральных бюджетов. Поэтому некоторые доходы запланированы на уровне 2020 года.
На 2021г. ожидается уменьшение безвозмездных поступлений в бюджет поселения на 22,2 % меньше к уровню 2020г., в 2022г на 0,1 % больше к уровню 2021г, в 2023г на 1 % больше к уровню 2022г. ( В 2020 году дополнительно были выделены ИМБТ на ремонт электролиний – 3 586,0 тыс.руб., на содержание станции водоочистки – 232,0 тыс.руб.).
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА
Бюджет поселения спрогнозирован сбалансировано, поэтому расходы на 2021г и плановый период 2021-2023г равны доходам, запланированным на соответствующий период.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» запланированы на 2021 г. на 2,1 % меньше к ожидаемому исполнению вышеуказанных расходов за 2020г. Это связано с тем, что на 2021 год из-за недостаточности средств не запланированы командировочные расходы, расходы на приобретение МЗ и ОС. На последующие годы расходы запланированы практически на одном уровне с учетом небольшого повышения тарифов на коммунальные услуги. На 2023 год запланированы 115,0 тыс.руб. на проведение выборов в органы местного самоуправления.
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на 2021-2023 г.г.запланированы практически на одном уровне. Уменьшение расходов по отношению к уровню 2020г. –на 18%. Уменьшение средств дорожного фонда связано с уменьшение прогнозных показателей по поступлению доходов от перечисления акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных инжекторных двигателей.
Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство на 2021 г. запланированы на 34 % меньше к ожидаемому исполнению данных расходов в 2020г, на 2022-2023гг – на уровне 2021 года.
Значительное уменьшение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на 2021-2023гг по сравнению с ожидаемым исполнением данных расходов в 2020г. обусловлено выделением в текущем году дополнительно ИМБТ:
- на ремонт электролиний – 3 586,0 тыс.руб.,
- на содержание станции водоочистки – 232,0 тыс.руб.
На содержание муниципального казенного учреждения культуры «КДЦ Новоюгинского сельского поселения» на 2021-2023гг. установлены расходы практически на уровне 2020г. с учетом незначительного повышения тарифов на коммунальные услуги.
Расходы на физическую культуру и спорт запланированы на 47,2 % меньше к ожидаемому исполнению расходов в 2020г. Эти расходы включают в себя оплату труда инструкторов по физической культуре и спорту, проведение спортивных мероприятий, приобретение спорт.инвентаря.
В 2020 году было выделено дополнительно:
-30,0 тыс.руб. на приобретение спортивного инвентаря и оборудования за участие в межпоселенческих спортивных играх «Сибирские узоры».
Дефицит бюджета на 2021г – 0,00 руб., на 2022 г. – 0,00 руб., на 2023 г. – 0,00 руб.
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2021 года.-0 руб.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный сайт органов местного самуправления Усть-Чижапского сельского поселения от 02.11.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 040.000.000 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
