О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Хоринский район"



АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОРИНСКИЙ РАЙОН»

«ХОРИИН АЙМАГ» ГЭhЭН МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» ноября 2020 г.                                                                                                  № 434

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением № 343 от 18.07.2016 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Хоринский район»» , с решением Совета депутатов МО «Хоринский район» № от октября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в Решение №2-15/19 от 25.12.2019г "О бюджете муниципального образования "Хоринский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район»:

1.1.Паспорт программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район» изложить в новой редакции согласно приложению №1;

1.2. Таблицу 5 Индикаторы (показатели) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район»» согласно приложению №2;

1.3. Таблицу 6 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы в разрезе ответственных исполнителей изложить в новой редакции согласно приложению №3;

1.4. Таблицу 7 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования изложить в новой редакции согласно приложению №4;

1.5. «Паспорт подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений" Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район" изложить в новой редакции согласно приложению №7;

1.6. Таблицу 2 Перечень основных мероприятий подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений" Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район" изложить в новой редакции согласно приложению №8;

1.7.«Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район " изложить в новой редакции согласно приложению №5;

1.8. Таблицу 2 Перечень основных мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район" изложить в новой редакции согласно приложению №6;

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО «Хоринский район» Ширабдоржиев Ю.Ц.

Приложение1 к постановлению

Администрации МО «Хоринский район»

от 02.11.2020 №434

«Паспорт программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район»

Перечень характеристик

Содержание

Наименование Программы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район»» (далее – Программа).

Ответственный исполнитель

Комитет по экономике и финансам муниципального образования «Хоринский район»

Соисполнитель программы

Администрация муниципального образования «Хоринский район»

Подпрограммы программы

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»

Подпрограмма 2. «Совершенствование межбюджетных отношений»

Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»

Подпрограмма 4. «Повышение эффективности бюджетных расходов»

Цели программы

Повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом.

Задачи программы

-Обеспечение условий для эффективного использования средств местного;

-Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;

-Эффективное управление муниципальным долгом.

Целевые индикаторы (показатели) программы

- отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Хоринский район» без учета безвозмездных поступлений не более 40%.

Этапы и сроки реализации программы

I этап – 2015-2017 годы

IIэтап – 2018-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований программы

Годы

Итого, тыс. рублей

МБ, тыс. рублей

РБ, тыс. рублей

ФБ, тыс. рублей

2015

22514,141

22162,441

351,7

-

2016

25897,48108

23334,08108

2563,4

-

2017

26167,14468

25584,54468

582,6

-

2018

31750,5

29696,5

2054,0

-

2019

37546,98

34813,38

2733,6

-

2020*

35834,656

35712,756

121,9

-

2021*

33803,1

33751,8

51,3

-

2022*

33773,4

33720,1

53,3

-

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит:

Обеспечить рациональное и эффективное использование средств бюджета муниципального образования Хоринский район

Приложение 2 к постановлению

Администрации МО «Хоринский район»

от 02.11.2020 №434

Таблица 5

Индикаторы (показатели) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"

N

Наименование показателя

Ед. изм.

2015*

2016*

2017*

2018*

2019*

2020*

2021*

2022*

Муниципальная программа

1

Доля главных распорядителей средств бюджета повысивших итоговые показатели оценки качества финансового менеджмента по сравнению с отчетным годом

%

0,8

0,8

0,33

Не менее 0,33

Не менее 0,33

Не менее 0,33

Не менее 0,33

Не менее 0,33

2

Удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Хоринский район»

%

3,3

4,1

3,1

Не более 10,0

Не более 10,0

Не более 10,0

Не более 10,0

Не более 10,0

3

Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Хоринский район» без учета безвозмездных поступлений не более 40%.

%

1,7

4,6

14,9

Не более 40,0

Не более 40,0

Не более 40,0

Не более 40,0

Не более 40,0

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"

4

Доля главных распорядителей средств бюджета повысивших итоговые показатели оценки качества финансового менеджмента по сравнению с отчетным годом

%

0,8

0,8

0,33

Не менее 0,33

Не менее 0,33

Не менее 0,33

Не менее 0,33

Не менее 0,33

5

Отношение объема расходов бюджета, охваченных проверками, ревизиями при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета

%

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

8,5

8,5

6

Доля закупок, в которых выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, к общему количеству проверенных закупок

%

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений"

7

Количество сельских поселений, нарушивших предельные нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

%

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Доля межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в общем объеме межбюджетных трансфертов

%

30,0

30,0

30,0

Не более 30,0

Не более 30,0

Не более 30,0

Не более 30,0

Не более 30,0

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

9

Просроченная задолженность по долговым обязательствам

руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах местного бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)

%

0,01

0,0002

4,72385

0,00001

0

0

0

0

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов"

11

Доля текущей недоимки по имущественным налогам

%

18,0

25,0

24,0

39,0

41,0

40,0

40,0

40,0

12

Количество предоставляемых муниципальных услуг размещенных на Интернет-портале оказания государственных и мун. услуг Республики Бурятия по осуществлению юридически значимых действий в элект. форме

Ед.

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

13

Степень автоматизации процесса планирования, исполнения бюджета

%

100

100

100

100

100

100

100

100

14

Уровень оснащенности компьютерной техникой, соответствующей требованиям программных продуктов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

15

Количество организованных семинаров, совещаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

%

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Уровень муниципальных служащих прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 3 к постановлению

Администрации МО «Хоринский район»

от 02.11.2020 №434

Таблица 6

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы в разрезе ответственных исполнителей

Статус

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Муниципальная программа

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район"

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

22514,141

25897,48108

26167,14468

31750,5

37546,98

35834,656

33803,1

33773,4

Подпрограмма

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

5134,91434

6638,25172

7519,98594

9051,48515

9691,287

9263,856

7297,1

7297,1

Основное мероприятие

Повышение качества управления муниципальными финансами

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

5134,91434

6638,25172

7519,98594

9051,48515

9691,287

9263,856

7297,1

7297,1

Основное мероприятие

Формирование, утверждение и ведение кассового плана бюджета в целях соблюдения равномерности исполнения его показателей

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Анализ причин отнесения платежей к невыясненным поступлениям

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма

Совершенствование межбюджетных отношений

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

17356,469

19258,776

18645,065

22694,291

27855,693

26570,8

26506,0

26476,3

Основное мероприятие

Содействие в обеспечении финансовой устойчивости местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

17356,469

19258,776

18645,065

22694,291

27855,693

26570,8

26506,0

26476.3

Подпрограмма

Управление муниципальным долгом

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

22,75766

0,45336

2,09374

4,72385

-

-

-

-

Основное мероприятие

Эффективное планирование объема и структуры муниципального долга

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Повышение прозрачности в сфере управления муниципальным долгом

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Обслуживание муниципального долга

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

22,75766

0,45336

2,09374

4,72385

-

-

-

-

Подпрограмма

Повышение эффективности бюджетных расходов

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Сокращение имеющейся недоимки по платежам в бюджет муниципального образования «Хоринский район»

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Совершенствование процедуры формирования реестра расходных обязательств

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Совершенствование процедур финансового планирования

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Совершенствование систем планирования и учета муниципальных услуг

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Развитие системы предоставления муниципальных услуг в электронном виде

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Обеспечение функционирования и модернизации автоматизированной системы управления бюджетным процессом

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Обеспечение условий для автоматизации бюджетного процесса

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации мун. служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие

Организация и проведение семинаров (участие в семинарах, изучение опыта регионов), совещаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 4 к постановлению

Администрации МО «Хоринский район»

от 02.11.2020 №434

Таблица 7

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование мун. программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финанси-рования

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Муниципальная программа

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район"

Всего

22514,141

25897,48108

26167,14468

31750,5

37546,98

35834,656

33803,1

33773.4

ФБ

              -

-

-

-

-

-

-

-

РБ

351,7

2563,4

582,6

2054,0

2733,6

121,9

51,3

53,3

МБ

22162,441

23334,08108

25584,54468

29696,5

34813,38

35712,756

33751,8

33720,1

Юр лица

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Всего

5134,91434

6638,25172

7519,98594

9051,48515

9691,287

9263,856

7297,1

7297,1

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

-

РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

МБ

5134,91434

6638,25172

7519,98594

9051,48515

9691,287

9263,856

7297,1

7297,1

Юр лица

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма

Совершенствование межбюджетных отношений

Всего

17356,469

19258,776

18645,065

22694,291

27855,693

26570,8

26506,0

26476,3

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

-

РБ

351,7

2563,4

582,6

2054,0

2733,6

121,9

51,3

53,3

МБ

17004,769

16695,376

18062,465

20640,291

25122,093

26448,9

26454,7

26423

Юр лица

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма

Управление муниципальным долгом

Всего

22,75766

0,45336

2,09374

4,72385

-

-

-

-

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

-

РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

МБ

22,75766

0,45336

2,09374

4,72385

-

-

-

-

Подпрограмма

Повышение эффективности бюджетных расходов

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

ФБ

-

-

-

-

-

-

-

-

РБ

-

-

-

-

-

-

-

-

МБ

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 5 к постановлению

Администрации МО «Хоринский район»

от 02.11.2020 №434

Паспорт
подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район "

Наименование программы

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

Ответственный исполнитель

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители отсутствуют

Цель подпрограммы

Обеспечение условий для эффективного использования средств местного бюджета

Задачи подпрограммы

1. Совершенствование бюджетного процесса;

2. Обеспечение внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

- доля главных распорядителей средств бюджета повысивших итоговые показатели оценки качества финансового менеджмента по сравнению с отчетным годом;

- отношение объема расходов бюджета, охваченных проверками, ревизиями при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета;

- доля закупок, в которых выявлены нарушения законодательства контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

I этап - 2015 - 2017 годы

II этап - 2018 - 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Итого, тыс.рублей

МБ, тыс.рублей

РБ, тыс.рублей

2015

5134,91434

5134,91434

-

2016

6638,25172

6638,25172

-

2017

7519,98594

7519,98594

-

2018

9051,48515

9051,48515

-

2019

9691,287

9691,287

-

2020

9263,856

9263,856

-

2021

7297,1

7297,1

-

2022

7297,1

7297,1

-

Ожидаемые результаты

Достижение к 2020 году:

- доли главных распорядителей средств бюджета повысивших итоговые показатели оценки качества финансового менеджмента по сравнению с отчетным годом;

- отношения объема расходов бюджета, охваченных проверками, ревизиями при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета;

- доли закупок, в которых выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, к общему количеству проверенных закупок.

Приложение 6 к постановлению

Администрации МО «Хоринский район»

от 02.11.2020 №434

Таблица 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район"

N пп

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки начала реализации - окончания реализации

Финансирование

годы

сумма, тыс. рублей

Задача 1. Совершенствование бюджетного процесса

"1.

Основное мероприятие « Повышение качества управления муниципальными финансами»

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

01.01.2015 - 31.12.2022

2015

5134,91434

2016

6638,25172

2017

7519,98594

2018

9051,48515

2019

9691,287

2020*

9263,856

2021*

7297,1

2022*

7297,1

2.

Основное мероприятие «Формирование, утверждение и ведение кассового плана местного бюджета в целях соблюдения равномерности исполнения его показателей»

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

01.01.2015 - 31.12.2022

-

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3.

Основное мероприятие «Анализ причин отнесения платежей к невыясненным поступлениям»

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

01.01.2015 - 31.12.2022

-

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

01.01.2015 - 31.12.2022

-

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5.

Основное мероприятие «Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок»

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

01.01.2015 - 31.12.2022

-

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Приложение 7 к постановлению

Администрации МО «Хоринский район»

от 02.11.2020 №434

«Паспорт
подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений" Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район"

Наименование

подпрограммы

Совершенствование межбюджетных отношений

Ответственный

исполнитель подпрограммы

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители отсутствуют

Цель подпрограммы

Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами

Задачи подпрограммы

- количество сельских поселений, нарушивших предельные нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;

- обеспечение и организация предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

- отношение объема поступления в местные бюджеты НДФЛ по единым и (или) дополнительным нормативам отчислений к общему объему поступления НДФЛ;

- доля межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в общем объеме межбюджетных трансфертов

Сроки

реализации подпрограммы

I этап - 2015 - 2017 годы

II этап - 2018 - 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Итого, тыс.рублей

МБ, тыс.рублей

РБ, тыс.рублей

2015

17356,469

17004,769

351,7

2016

19258,776

16695,376

2563,4

2017

18645,065

18062,465

582,6

2018

22694,291

20640,291

2054,0

2019

27855,693

25122,093

2733,6

2020*

26570,8

26448,9

121,9

2021*

26506,0

26454,7

51,3

2022*

26476,3

26423,0

53,3

Ожидаемые результаты

Обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированных местных бюджетов, создание условий для своевременного исполнения расходных обязательств муниципальных образований

Приложение 8 к постановлению

Администрации МО «Хоринский район»

от 02.11.2020 №434

Таблица 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений" Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Хоринский район"

N пп

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки начала - окончания реализации

Финансирование

годы

сумма, тыс. рублей

Задача 1: Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

1.

Основное мероприятие «Содействие в обеспечении финансовой устойчивости местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами»

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

01.01.2015 - 31.12.2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Задача 2: Обеспечение и организация предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям

2.

Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям»

МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»

01.01.2015 - 31.12.2022

2015

17356,469

2016

19258,776

2017

18645,065

2018

22694,291

2019

27855,693

2020

26570,8

2021

2022

26506,0

26476,3