О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»



Новгородская область

Администрация Пестовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2020                                                                                                  № 427

г. Пестово

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

УТРАТИЛ СИЛУ (постановлением Администрации от 14.10.2020 № 1261)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 14.11.2014 № 1814, изложив ее в прилагаемой редакции.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 13.02.2020 № 166 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы».

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального района                                                                                                   Д.В. Иванов

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 01.04.2020 № 427

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального района «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

Паспорт программы

1.Наименование Программы:

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы».

2.Ответственный исполнитель муниципальной Программы:

Комитет культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального района (далее Комитет).

3.Соисполнители муниципальной Программы:

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (далее МБУК «МКДЦ») (по согласованию);

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МБУК «Пестовская МЦБС») (по согласованию);

муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной культуры и досуга им. А.У. Барановского» (далее МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского») (по согласованию);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Пестовская детская школа искусств» (Пестовская ДШИ) (по согласованию).

4.Подпрограммы муниципальной Программы:

«Сохранение и развитие культуры района»;

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»;

«Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»;

«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального района»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»;

«Развитие архивного дела в Пестовском муниципальном районе».

5.Цели, задачи и целевые показатели Программы:

№ п/п

Цели, задачи Программы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Цель 1: Сохранение и развитие культуры района

1.1.

Задача 1: Реализация потребности личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей

1.1.1.

Показатель 1:

Увеличение посещаемости организаций культуры (% не менее)

0,13

0,14

100

100

101,5

103

104,5

107,3

110,5

115

1.1.2.

Показатель 2:

Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов)

60

65

70

75

80

85

85

86

87

90

1.1.3.

Показатель 3:

Количество посещений культурно-массовых мероприятий молодежью от 15 до 35 лет

-

-

-

100

101,4

103

106

109

112

115

1.1.4.

Увеличение количества творческих коллективов и исполнителей, задействованных в реализации творческих проектов, ( %)

-

-

-

-

100

103

106

109

112

115

1.2.

Задача 2: Создание условий для развития традиционного художественного творчества

1.2.1.

Показатель 1:

Количество клубных формирований

196

194

194

194

194

194

194

194

194

196

1.2.2.

Показатель 2:

Количество участников клубных формирований

3600

3690

3748

3650

3805

3849

3927

4021

4141

4310

1.2.3.

Показатель 3:

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе, (процентов)

21,5

21,55

21,6

21,65

21,65

21,65

21,65

21,65

21,65

21,65

1.1.4.

Показатель 4:

Количество проведенных ремесленных ярмарок (ед.)

-

-

-

-

1

2

2

2

2

2

1.1.5.

Показатель 5:

Количество реализованных ежегодных выставочных проектов новгородских авторов, художников творческих объединений (ед.)

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1.3.

Задача 3: Создание условий для кинопоказа национальных кинофильмов

1.3.1.

Показатель 1:

Увеличение посещаемости киносеансов (% не менее)

-

0,35

0,5

100

105

110

115

120

125

130

1.3.2.

Показатель 2:

Увеличение посещаемости киносеансов российских фильмов (% не менее)

-

50

50

100

101

103

106

109

112

115

1.4.

Задача 4: Разработка и создание мер по сохранению и популяризации исторического наследия, культурных традиций, археологии и этноса Пестовского муниципального района

1.4.1.

Показатель 1:

Создание краеведческого музея (увеличение количества экспозиционных залов в год)

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1.4.2.

Показатель 2:

Проведение выставок, экскурсионных и историко-просветительных мероприятий (количество ед.)

-

-

-

-

9

9

10

10

10

10

2.

Цель 2: Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства

2.1.

Задача 1: Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры

2.1.1.

Показатель 1:

Количество обучающихся (чел.)

250

250

250

250

260

260

260

260

260

260

3.

Цель 3: Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения

3.1.

Задача 1: Обеспечение библиотечного обслуживания

3.1.1.

Показатель 1:

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек района (по сравнению с предыдущим годом, процентов)

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

3.2.

Задача 2: Компьютеризация библиотек

3.2.1.

Показатель 1:

Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек района (процентов)

41,0

44,1

47,2

50,3

53,4

56,5

60

80

90

100

4.

Цель 4: Сохранение объектов культурного наследия

4.1.

Задача 1: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия Пестовского муниципального района, широкого доступа всех слоев населения к культурным ценностям

4.1.1.

Показатель 1:

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, (процентов)

65,0

69,0

70,8

71,0

72,0

73,0

73,0

80,0

85,0

90,0

5.

Цель 5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

5.1.

Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

5.1.1.

Показатель 1:

Количество проведенных капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях культуры

1

0

0

0

0

1

0

5.1.2.

Показатель 2:

Доля муниципальных учреждений культуры, соответствующих правилам противопожарной безопасности

60

70

80

85

90

95

95

95

100

100

5.1.3.

Показатель 3:

Объем финансовых средств, направленных на приобретение оборудования, (тыс. руб.)

36,9

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

5.2.

Задача 2: Создание положительного социального и профессионального имиджа работника культуры

5.2.1.

Показатель 1:

Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию

7

8

9

10

10

10

5

7

5

7

5.2.2.

Показатель 2:

Количество мероприятий, направленных на повышение уровня привлекательности профессии

1

1

1

1

1

1

1

1

5.2.3.

Показатель 3: Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», (чел)

-

-

-

-

1

3

6

8

11

14

6.

Цель 6: Развитие архивного дела в Пестовском муниципальном районе

6.1.

Задача 1: Обеспечение сохранности и безопасности документов Пестовского муниципального архива

6.1.1.

Показатель 1: Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, (%)

100

100

100

100

100

100

6.1.2.

Показатель 2:Доля архивных документов, принятых согласно правилам, (%)

100

100

100

100

100

100

6.1.3.

Показатель 3: Доля архивных документов, принятых на хранение,

в электронном виде, (%)

0,2

0,2

0,2

0,2

6.2.

Задача 2: Расширение научно-информационной архивной деятельности, повышение эффективности использования архивных документов и повышение уровня доступности архивной информации для населения в муниципальном архиве

6.2.1.

Показатель 1:

Доля оцифрованных описей дел в муниципальном архиве (%)

80

85

90

95

97

100

6.2.2.

Показатель 2:

Среднее количество пользователей архивной информацией, в том числе и в читальном зале

700

700

700

700

700

700

6.3.

Задача 3: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области архивного дела и обеспечение деятельности муниципального архива

6.3.1.

Показатель 1:

Доля запросов по архивным документам, исполненных в установленные законодательством сроки, (%)

100

100

100

100

100

100

6.Сроки реализации муниципальной Программы: 2015 – 2024 годы.

7.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год

Источник финансирования

Всего

бюджет муниципального района

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

2015

35 848,2

1 1640

1 384,4

6 060,7

54 933,3

2016

38 460,1

10 272,3

69,1

10 494,9

59 296,4

2017

41 404,2

16 470,3

43,1

8 528,1

66 445,7

2018

48 752,7

17 119,5

973,9

7 490,5

74 336,6

2019

56 930,0

10 186,9

2 011,9

8 299,2

77 428,0

2020

55 042,0

10 215,1

997,0

3 145,6

69 399,7

2021

50985,7

621,8

835,8

3 145,6

55588,9

2022

50985,9

715,9

745,6

3 145,6

55593,0

2023

46 051,0

9 833,2

0

3 145,6

59 029,8

2024

46 051,0

9 833,2

0

3 145,6

59 029,8

ВСЕГО

470 510,8

96 908,2

7 060,8

56 601,4

631 081,2

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы:

повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муниципальном районе, качеством предоставления услуг в сфере культуры к 2024 году до 90 процентов;

увеличение числа клубных формирований до 196 и их участников до 4310 человек;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в муниципальном районе, к 2024 году до 21,65 процента;

увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», к 2024 году до 100 %;

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 90 процентов;

сохранение контингента учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, к 2024 году на уровне 260 человек;

проведение к 2024 году капитальных ремонтов в двух учреждений;

повышение качества сохранности и оперативности учета архивных документов;

увеличение доли документов, переведенных в электронный вид, до 20 %;

полное внесение информации в базу данных «Архивный фонд», соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры со средней заработной платой в экономике области, 100 процентов.

Характеристика текущего состояния культуры Пестовского муниципального района

Реализация данной Программы будет способствовать сохранению культурного наследия и потенциала Пестовского муниципального района, приобщению граждан к культурному наследию, формированию культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышению качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры.

Основные показатели, характеризующие состояние развития культуры Пестовского муниципального района, за 2013 год.

На территории Пестовского муниципального района находятся более 170 памятников истории и культуры. В муниципальной собственности находятся 5 объектов.

В настоящее время функционируют 35 учреждений культуры. Среди них: 16 культурно-досуговых учреждений, в том числе 1 кинотеатр, 17 библиотек, 1 детская школа искусств. В культурно-досуговых учреждениях работают 194 клубных формирования, 12 коллективов имеют звание «Народный» («Образцовый»).

Увеличение численности участников платных культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2012 годом составило 3,6%;

по итогам 2013 года пользователями библиотек являлись 11500 человек,

количество новых поступлений в библиотеки составило 4434 единицы, из них книг - 1178,

количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) составило 4,6%;

доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», составляет 94 %;

удельный вес учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, составил 14 % (273 чел.), 80 из них были участниками областных конкурсов, фестивалей и выставок, 11 стали лауреатами.

При подготовке программы на период до 2020 года, были проанализированы первоочередные потребности учреждений культуры Пестовского муниципального района. Анализируя текущее состояние развития культуры в Пестовском муниципальном районе, определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом:

несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным требованиям;

относительно низкий уровень заработной платы работников учреждений культуры;

недостаток финансовых и трудовых ресурсов;

на данный момент одним из наиболее проблемных аспектов в работе Пестовской ДШИ является выполнение показателя по средней заработной плате педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры, для изыскания финансовых средств на выплату заработной платы не ниже установленного уровня, администрация учреждения вынуждена проводить сокращение штатной численности работников;

здание кинотеатра «Россия» нуждается в реконструкции;

в библиотечном деле тоже есть ряд проблем. Во-первых, это проблема комплектования книжного фонда. В соответствии с рекомендациями ИФЛА/ЮНЕСКО базовая норма оставляет 250 новых поступлений на 1000 жителей. В 2013 году данный показатель составил 208 экземпляров книг, периодических и электронных изданий на 1000 жителей. Во-вторых, компьютеризация библиотек. В настоящий момент 16 из 17 библиотек подключены к сети «Интернет».

Учреждения культурно-досугового типа испытывают проблемы с нехваткой средств на приобретение современного звукового и свето-технического оборудования.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы

При реализации муниципальной Программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной Программы.

Социальные риски обусловлены, в том числе недостаточностью нормативной правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что может снизить качество предоставляемых услуг населению.

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся творчеством. Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной Программы отсутствует возможность управления этими рисками.

Механизм управления реализацией муниципальной Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной Программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей муниципальной Программы, целевых показателей реализации муниципальной Программы осуществляет Комитет культуры и туризма Администрации муниципального района.

Комитет до 10 июля текущего года и до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации района, осуществляющим координацию деятельности Комитета, и направляет в управление экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной Программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

*целевые показатели муниципальной Программы определяются согласно данным ведомственной отчетности (форма 7 НК).

Мероприятия муниципальной программы:

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

№

п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта Программы)

Источник финансирования

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Реализация подпрограммы «Сохранение и развитие культуры района»

Комитет, МБУК «МКДЦ», МАУК «ЦНКД

имени А.У.Барановского»

2015 -2024 годы

1.1.1,

1.1.2,

1.2.1, 1.2.2,

1.2.3

бюджет муниципального района,

областной бюджет, внебюджетные средства

33 735,5

36 294,1

40 834,9

44 612,3

44 444,6

39 192,2

27 920,1

27 924,2

34 691,0

34 691,0

2.

Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»

Комитет,

Пестовская ДШИ

2015 -2024 годы

2.1.1

бюджет муниципального района,

областной бюджет,

внебюджетные средства

6 886,2

7 283,8

7 649,0

8 657,5

9 708,6

8214,8

7 427,9

7 427,9

7 432,0

7 432,0

3.

Реализация подпрограммы «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»

Комитет,

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 -2024 годы

3.1.1, 3.2.1

бюджет муниципального района,

областной бюджет, внебюджетные средства

9 160,9

8 476,2

10 672,1

12 962,5

13 255,5

12 707,9

11 268,9

11268,9

10 083,2

10 083,2

4.

Реализация подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального района»

Комитет

2015 -2024 годы

4.1.1

бюджет муниципального района

150,0

150,0

150,0

31,3

970,5

34,0

34,0

34,0

0

0

5.

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

Комитет, МБУК «МКДЦ», МАУК «ЦНКД

имени А.У.Барановского»,

Пестовская ДШИ,

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 -2024 годы

5.1.1, 5.1.2,

5.1.3, 5.1.4

бюджет муниципального района,

областной бюджет, внебюджетные средства

5 000,7

7 092,3

7 139,7

8 073,0

9 048,8

9250,8

8938,0

8938,0

6 823,6

6 823,6

Подпрограмма

«Сохранение и развитие культуры района»

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

Паспорт подпрограммы

1.Исполнители подпрограммы:

Комитет;

МБУК «МКДЦ»;

МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского».

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

№

п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1:

Создание условий для реализации потребности личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.

1.1.

Показатель 1:

Увеличение участников культурно-досуговых мероприятий (процентов) к предыдущему году

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,18

0,18

0,18

0,19

1.2.

Показатель 2:

Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов)

60

65

70

75

80

85

85

86

87

90

2.

Задача 2:

Создание условий для развития традиционного художественного творчества

2.1.

Показатель 1:

Количество клубных формирований

196

194

194

194

194

194

194

194

194

195

2.2.

Показатель 2:

Количество участников клубных формирований

3600

3690

3748

3650

3640

3630

3630

3630

3630

3640

2.3.

Показатель 3:

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе, (процентов)

21,5

21,55

21,60

21,65

21,65

21,65

21,65

21,65

21,65

21,65

3.

Задача 3: Создание условий для кинопоказа национальных кинофильмов

3.1.

Показатель 1: Увеличение среднего числа посещений киносеансов одним жителем (процентов) к предыдущему году

-

0,35

0,5

0,6

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

3.2.

Показатель 2: Сохранение доли показа российских национальных фильмов (процентов в год от общего числа киносеансов)

-

50

50

50

50

50

50

50

50

50

4.

Задача 4: Разработка и создание мер по сохранению и популяризации исторического наследия, культурных традиций, археологии и этноса Пестовского района

4.1.

Создание краеведческого музея (увеличение количества экспозиционных залов в год)

1

1

1

1

1

1

1

4.2.

Проведение экскурсионных и историко-просветительных мероприятий (количество) к предыдущему году

20

24

30

35

40

45

50

4.3.

Увеличение доли посетителей, в общем числе жителей, проживающих в районе, (процентов)

20

30

35

35

40

45

50

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2024 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год

Источник финансирования

Всего

Бюджет муниципального района

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

2015

18 376,8

9 443,7

751,7

5 163,3

33 735,5

2016

18 902,9

8 089,1

9 302,1

36 294,1

2017

20 824,7

12 531,3

7 478,9

40 834,9

2018

24 836,7

12 447,4

959,9

6 368,3

44 612,3

2019

28 822,3

7922,9

912,6

6 786,8

44 444,6

2020

27 878,3

7 857,5

985,8

2 470,6

39 192,2

2021

24 364,1

249,6

835,8

2 470,6

27 920,1

2022

24 364,3

343,7

745,6

2 470,6

27 924,2

2023

24 375,4

7 845,0

2 470,6

34 691,0

2024

24 375,4

7 845,0

2 470,6

34 691,0

ВСЕГО

237 120,9

74 575,2

5 191,4

47 452,4

364 339,9

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муниципальном районе, качеством предоставления услуг в сфере культуры к 2024 году до 90 процентов;

увеличение числа клубных формирований до 195 и их участников до 3640 человек;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе, к 2024 году до 21,65 процента;

увеличение среднего числа посещений киносеансов одним жителем к 2024 году до 0,9 процента;

сохранение доли показа российских национальных фильмов к 2024 году 50 процентов;

открытие семи экспозиционных залов;

увеличение числа посетителей музея на 50 процентов к 2024 году.

Мероприятия подпрограммы:

«Сохранение и развитие культуры района» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

№

п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показа-теля из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Задача 1: Создание условий для реализации потребности личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей

1.1.

Реализация приоритетного регионального проекта «Талантливая молодежь»

МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского»,

МБУК МКДЦ»

2019 -2024 годы

1.1

внебюджетные средства

-

-

-

-

1.1.1.

Конкурс «Таланты нового века»

МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского»

2015 -2024 годы

1.1, 1.2

внебюджетные средства

10,0

0

0

0

1,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

1.1.2.

Конкурс хореографического искусства «В гостях у Терпсихоры»

МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского»

2015 - 2024 годы

1.1, 1.2

внебюджетные средства

10,0

0

3,0

0

2,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

1.1.3.

Районный конкурс патриотической песни «Россия – Родина моя»

МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского»

2015 - 2024 годы

1.1, 1.2

внебюджетные средства

12,0

0

3,5

0

0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

1.1.4.

Организация и проведение творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, акций, творческих встреч и др.)

МБУК «МКДЦ», МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского», Пестовская ДШИ,

МБУК «МЦБС»

2015 - 2024 годы

1.1, 1.2

внебюджетные средства

20,0

42,8

7,1

58,2

0

28,0

28,0

24,0

24,0

24,0

1.1.5.

Организация фестиваля субкультур и молодежных движений

МБУК «МКДЦ», МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского», МБУК МЦБС»

2019 -2024 годы

1.1

внебюджетные средства

-

-

-

-

1.1.6.

Информационное сопровождение проекта «Творческая молодежь»

МБУК «МКДЦ», МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского», Пестовская ДШИ,

МБУК МЦБС»

2019 -2024 годы

1.1

внебюджетные средства

-

-

-

-

1.2.

Реализация приоритетного проекта «Единый событийный календарь»

МБУК «МКДЦ», МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского», Пестовская ДШИ,

МБУК МЦБС»

2019 -2024 годы

1.1

внебюджетные средства

-

-

-

-

1.2.1.

Народные гуляния, районные мероприятия

МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского», МБУК МКДЦ»

2015 -2024 годы

1.1, 1.2

внебюджетные средства

4 015,4

1 041,4

488,9

241,7

468,0

1 597,9

1 597,9

1 597,9

1 597,9

1 597,9

1.3.

Реализация приоритетного проекта «Межкультурное взаимодействие»

МБУК «МКДЦ», МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского», Пестовская ДШИ, МБУК «МЦБС»

2019 -2024 годы

1.1

внебюджетные средства

1.3.1.

Организация выступления творческих коллективов, обменных гастролей, выставочных проектов, проведение просветительских мероприятий

2019 -2024 годы

1.1.5

внебюджетные средства

1.3.2.

Участие мастеров ДПИ, творческих коллективов в областных праздниках фольклора и ремесел. В международных и российских конкурсах вокального мастерства творческих коллективов. Ярмарках ремесел и днях городов

МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского»

2015 -2024 годы

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3

внебюджетные средства

600 ,0

616,3

502,1

590,7

74,2

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

муниципальный бюджет

54,0

1.4.

Создание банка данных мастеров ДПИ Пестовского района

МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского»

2019 -2024

годы

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3

внебюджетные средства

1.5.

Организация и проведение выставок изделий ДПТ, персональных выставок мастеров ДПТ

МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского»,

МБУК МКДЦ»

2019 -2024

годы

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3

внебюджетные средства

2.

Задача 2:Создание условий для кинопоказа национальных кинофильмов

2.1.

Реализация приоритетного проекта «Национальное кино»

МБУК «МКДЦ»

2017 -2024

годы

1.3

федеральный бюджет,

областной бюджет, бюджет

муниципального района, внебюджетные средства

2.1.1.

Проведение кинофестивалей «Чистый экран», «Уличное кино», «Ночь кино», «Мульткино»

МБУК «МКДЦ»

2017 -2024 годы

3.1, 3.2

внебюджетные средства

0,8

13,0

0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2.1.2.

Проведение благотворительных кинопоказов в рамках «Дня пожилого человека» и в рамках благотворительного марафона «Рождественский марафон» дополнительно к установленным льготам для инвалидов

МБУК «МКДЦ»

2017 -2024 годы

1.3

внебюджетные средства

2.1.3.

Освещение в средствах массовой информации о ходе реализации проекта

МБУК «МКДЦ»

2019 -2024 годы

1.3

внебюджетные средства

3.

Задача 3: Разработка и создание мер по сохранению и популяризации исторического наследия, культурных традиций, археологии и этноса Пестовского района

3.1.

Проведение акций «Ночь музеев, «Всей семьей в музей», «Ночь истории»

МБУК «МКДЦ»

2018 -2024 годы

4.1, 4.2

внебюджетные средства

0

0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

3.2.

Проведение ежегодной краеведческой конференции «Наследие», детской юношеской конференции «Отечество», конференции на базе сельского поселения

МБУК «МКДЦ»

2018 -2024 годы

4.1, 4.3

муниципальный бюджет

3.3.

Проведение мероприятий по циклу народного календаря для детей дошкольных и образовательных учреждений

МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского»

2015 -2024 годы

2.3

внебюджетные средства

100,0

0

40,0

40,0

10,0

155,0

155,0

155,0

155,0

155,0

4.

Задача 4: Обеспечение деятельности учреждений культуры

4.1.

Содержание бюджетных и автономных учреждений в рамках выполнения муниципального задания

Комитет, МБУК «МКДЦ», МАУК «ЦНКД имени А.У. Барановского»

2015 - 2024 годы

3

муниципальный бюджет

18 169,5

18 888,0

20 723,7

24 763,9

26 067,2

25 681,2

24007,0

24007,0

24 375,4

24 375,4

областной бюджет

8 829,1

7 769,3

12 531,3

12 190,6

7680,2

7607,9

0

0

7 845,0

7 845,0

внебюджетные средства

0

1308,6

4 116,1

4071,2

4736,7

0

0

0

0

0

4.2.

Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры

МБУК «МКДЦ»,

МАУК «ЦНКД им А.У. Барановского»

2015 - 2024 годы

1.3

внебюджетные средства

657,0

6 029,1

1 345,2

432,8

758,0

муниципальный бюджет

12,8

14,9

0

11,0

10,8

6,8

15,2

15,4

областной бюджет

29,3

59,7

0

48,1

47,4

29,7

66,4

66,4

федеральный бюджет

160,9

157,4

99,5

222,4

226,2

4.3.

Проведение ремонтов зданий учреждений культуры

МБУК «МКДЦ»,

МАУК «ЦНКД им А.У. Барановского»

2015 - 2024 годы

1.3

внебюджетные средства

417,9

254,8

886,4

838,2

632,9

муниципальный бюджет

194,5

0

47,0

47,8

2240,7

1890,3

41,9

41,9

областной бюджет

570,1

252,6

0

208,7

195,3

219,9

183,2

277,3

федеральный бюджет

751,7

0

0

699,0

655,2

736,3

613,4

519,4

4.4.

Реализация приоритетного проекта «Строительство и реконструкция объектов культуры»

МБУК «МКДЦ», МБУК МЦБС»

2020 -2024

годы

5.1

федеральный бюджет,

областной бюджет, бюджет

муниципального района, внебюджетные средства

4.5.

Повышение квалификации, обучение работников культуры

МБУК «МКДЦ»,

МАУК «ЦНКД им А.У. Барановского»

2015 - 2024 годы

2.2

областной бюджет

15,2

7,5

0

0

внебюджетные средства

73,0

9,1

86,6

82,5

104,0

4.6.

Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры

МБУК «МКДЦ»

2015 - 2024 годы

2.2

федеральный бюджет

100,0

100,0

150,0

4.7.

Проведение мероприятий в сфере культуры

МАУК «ЦНКД им А.У. Барановского», МБУК МКДЦ»

2015 - 2024 годы

2.2

муниципальный бюджет

14,0

464,6

300,0

300,0

300,0

4.8.

Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам

МАУК «ЦНКД им А.У. Барановского», МБУК МКДЦ»

2015 - 2024 годы

2.2

муниципальный бюджет

39,0

4.9.

Реализация проекта «Культурная среда»

МАУК ЦНКД».

МБУК «МКДЦ», МБУК «МЦБС»,

Пестовская ДШИ

2020 -2024

годы

1.1

федеральный бюджет,

областной бюджет, бюджет

муниципального района, внебюджетные средства

Подпрограмма

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

Паспорт подпрограммы

1.Исполнители подпрограммы:

Комитет;

Пестовская ДШИ.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

№

п/п

Задачи муниципальной подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1:

Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры

1.1.

Показатель 1:

Количество обучающихся (чел.)

250

250

250

250

260

260

260

260

260

260

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2024 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год

Источник финансирования

Всего

Бюджет муниципального района

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

2015

5 095,1

1041,5

749,6

6 886,2

2016

5 183,1

1 098,2

1002,5

7 283,8

2017

5 750,8

1 030,9

867,3

7 649,0

2018

6 476,5

1 241,9

939,1

8 657,5

2019

7 490,1

608,0

300,0

1310,5

9 708,6

2020

6 925,9

638,9

650,0

8 214,8

2021

6 777,9

0,0

650,0

7 427,9

2022

6 777,9

0,0

650,0

7 427,9

2023

6 142,0

640,0

650,0

7 432,0

2024

6 142,0

640,0

650,0

7 432,0

ВСЕГО

62 761,3

6 939,4

300,0

8 119,0

78 119,7

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

реализация дополнительных общеразвивающих программ, а также дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, рост профессионального мастерства учащихся; расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг.

Мероприятия подпрограммы

«Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

№

п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объемы финансирования по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Задача 1: Поддержка талантливых детей

1.1

Проведение конкурсов с целью выявления и поощрения талантливых детей

Пестовская ДШИ

2015 - 2024 годы

1.1

внебюджетные средства

21,8

13,6

16,7

13,1

52,5

17,4

17,4

17,4

17,4

17,4

2.

Задача 2: Организация работы «Виртуального концертного зала»

2.1.

Проведение виртуальных концертов для различных возрастных категорий населения

Пестовская ДШИ

2019 -2024

годы

1.1.1

внебюджетные средства

3.

Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства

3.1.

Оказание муниципальных услуг (работ) бюджетным учреждением в рамках выполнения муниципального задания

Пестовская ДШИ

2015 - 2024 годы

1.1

муниципальный бюджет

4 969,3

5 178,1

5 744,0

6 476,5

6 852,8

6 925,9

6 777,9

6 777,9

6 142,0

6 142,0

областной бюджет

876,2

886,6

1 003,9

1 241,9

608,0

638,9

0,0

0,0

640,0

640,0

внебюджетные средства

622,9

632,7

622,2

774,7

851,2

632,6

632,6

632,6

632,6

632,6

3.2.

Укрепление и модернизация материально-технической базы

Пестовская ДШИ

2015 - 2024 годы

1.1

внебюджетные средства

39,7

0

4,1

41,1

46,8

муниципальный бюджет

4,3

5,0

4,2

областной бюджет

9,2

20,0

16,9

3.3.

Проведение ремонтов

Пестовская ДШИ

2015 - 2024 годы

1.3

внебюджетные средства

57,7

347,7

213,8

90,5

334,7

муниципальный бюджет

121,0

0

620,9

областной бюджет

140,9

184,1

3.4.

Повышение квалификации, обучение работников

Пестовская ДШИ

2015 - 2024 годы

2.2

областной бюджет

15,2

7,5

10,1

муниципальный бюджет

0,5

0

2,6

внебюджетные средства

7,5

8,5

10,5

19,7

25,3

3.5.

Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств

Пестовская ДШИ

2015 - 2024 годы

1.1

областной бюджет

муниципальный бюджет

3.6.

Создание концертных виртуальных залов

Пестовская ДШИ

2019 - 2024 годы

1.1

федеральный бюджет

300,0

Подпрограмма

«Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

1.Исполнители подпрограммы:

Комитет;

МБУК «Пестовская МЦБС».

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

№

п/п

Задачи муниципальной подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1:

Обеспечение библиотечного обслуживания

1.1.

Показатель 1:

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек района (по сравнению с предыдущим годом, процентов)

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

2.

Задача 2:

Компьютеризация библиотек

2.1.

Показатель 1:

Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек района (процентов)

41,0

44,1

47,2

50,3

53,4

56,5

60

80

90

100

3.

Задача 3:

Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и литературы

3.1.

Показатель 1:

Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-масовых мероприятий, проводимых в библиотеках

3.2.

Увеличение количества культурно-масовых мероприятий, проводимых в библиотеках

4.

Задача 4:

Обеспечение деятельности учреждения в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2024 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год

Источник финансирования

Всего

Бюджет муниципального района

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

2015

7 287,0

1 093,4

632,7

147,8

9 160,9

2016

7 166,8

1 050,0

69,1

190,3

8 476,2

2017

7 615,3

2 831,8

43,1

181,9

10 672,1

2018

9 685,1

3 080,3

14,0

183,1

12 962,5

2019

11 818,2

1 126,1

109,3

201,9

13 255,5

2020

11 485,2

1186,5

11,2

25,0

12 707,9

2021

11 243,9

0,0

25,0

11 268,9

2022

11 243,9

0,0

25,0

11 268,9

2023

9 098,2

960,0

25,0

10 083,2

2024

9 098,2

960,0

25,0

10 083,2

ВСЕГО

95 741,8

12 288,1

879,4

1030,0

109 939,3

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», к 2024 году до 100%.

Мероприятия подпрограммы

«Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Задача 1: Организация инновационных мероприятий для населения (популяризация деятельности библиотек)

1.1.

Неделя детской и юношеской книги

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 - 2024 годы

1.1

внебюджетные средства

36,8

1,0

0

1,0

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.2.

Библиосумерки

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 - 2024 годы

1.1

внебюджетные средства

37,0

1,0

0,5

0,8

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.3.

Ганичевские чтения

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 - 2024 годы

1.1

внебюджетные средства

35,8

6,0

7,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.4.

Библиодень «Библиотека – школьнику»

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 - 2024 годы

1.1

внебюджетные средства

37,7

0

0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.5.

Комплектование книжного фонда

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 - 2024 годы

3

муниципальный бюджет

150,0

86,5

150,0

150,8

150,8

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

внебюджетные средства

57,2

53,2

20,9

13,0

федеральный бюджет

8,3

8,1

7,2

6,5

6,1

областной бюджет

20,4

8,2

8,4

2.

Задача 2: Компьютеризация библиотек

2.1.

Компьютеризация и подключение библиотек

к сети «Интернет»

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 - 2024 годы

2.1

федеральный бюджет

24,8

61,0

35,9

7,5

3,2

11,2

областной бюджет

66,7

9,5

4,5

14,1

муниципальный бюджет

5,4

0,9

0,4

1,3

3.

Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения

3.1.

Содержание бюджетного учреждения в рамках выполнения муниципального задания

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 - 2024 годы

3

муниципальный бюджет

7 125,7

7 075,3

7 451,7

9 533,4

11 392,8

11 333,9

11093,9

11093,9

8 948,2

8 948,2

областной бюджет

1 015,8

1 030,0

2 711,9

3 062,6

1 113,2

1172,4

0,0

0,0

960,0

960,0

внебюджетные средства

122,1

73,6

119,2

153,3

21,5

21,5

21,5

21,5

21,5

3.2.

Укрепление и модернизация материально-технической базы

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 - 2024 годы

1.3

внебюджетные средства

0,5

0

42,4

1,8

31,4

муниципальный бюджет

10,0

5,0

7,0

областной бюджет

70,0

20,0

27,7

3.3.

Проведение ремонтов

МБУК

«Пестовская МЦБС»

2015 - 2024 годы

1.3

федеральный бюджет

599,6

0

0

муниципальный бюджет

0

0

0

100,0

3.4.

Повышение квалификации, обучение работников

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 - 2024 годы

2.2

областной бюджет

7,6

0

5,1

муниципальный бюджет

1,3

0

1,2

внебюджетные средства

0

3,0

5,2

39,4

3,0

3.5.

Мероприятия, направленные

на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, образовательных и спортивных учреждений

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 - 2024 годы

3

муниципальный бюджет

151,2

3.6.

Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры

МБУК «Пестовская МЦБС»

2019 - 2024 годы

3

федеральный бюджет

100,0

3.7.

Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам

МБУК «Пестовская МЦБС»

2015 - 2024 годы

3

муниципальный бюджет

23,0

Подпрограмма

«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального района»

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

Паспорт подпрограммы

1.Исполнители подпрограммы:

Комитет.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

№

п/п

Задачи муниципальной подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1:

Сохранение объектов культурного наследия Пестовского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры

1.1.

Показатель 1:

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся

в муниципальной собственности, (процентов)

65,0

69,0

70,8

71,0

72,0

73,0

73,0

75

75

80

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2024 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год

Источник финансирования

Всего

Бюджет муниципального района

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

2015

150,0

150,0

2016

150,0

150,0

2017

150,0

150,0

2018

31,3

31,3

2019

280,5

690,0

970,5

2020

34,0

34,0

2021

34,0

34,0

2022

34,0

34,0

2023

0

0

2024

0

0

ВСЕГО

863,8

690,0

1553,8

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

увеличение доли объектов культурного наследия к 2024 году, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до 80%.

Мероприятия подпрограммы

«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия Пестовского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры

1.1.

Реализация приоритетного регионального проекта «Повышение эффективности государственной охраны культурного наследия Новгородской области»

Комитет

2020 -2024 годы

4.1

федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет

муниципального района, внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.2.

Благоустройство и содержание памятников истории:

кладбище советских воинов,

ул. Некрасова;

кладбище советских воинов,

ул. Кутузова

Комитет

2015 - 2024 годы

1.1

муниципальный бюджет

120,0

126,4

150,0

0

246,5

0

0

0

0

0

1.3.

Ремонт культовых сооружений, находящихся в пользовании Новгородского Епархиального управления

Комитет

2015 - 2024 годы

1.1

федеральный бюджет

30,0

23,6

0

0

690,0

0

0

0

0

0

1.4.

Изготовление исторического паспорта воинского захоронения в д. Климовщина

Комитет

2015 - 2024 годы

1.1

муниципальный бюджет

1.5.

Благоустройство памятника архитектуры в д. Климовщина

Комитет

2015 - 2024 годы

1.1

муниципальный бюджет

31,3

34,0

34,0

34,0

34,0

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

Паспорт подпрограммы

1.Исполнители подпрограммы:

Комитет;

МБУК «МКДЦ»;

МБУК «Пестовская МЦБС»;

МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского»;

Пестовская ДШИ.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

№

п/п

Задачи муниципальной подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1:

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

1.1.

Показатель 1:

Количество проведенных капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях культуры

1

0

0

0

0

1

0

1.2.

Показатель 2:

Доля муниципальных учреждений культуры, соответствующих правилам противопожарной безопасности

60

70

80

85

90

95

95

95

100

100

1.3.

Показатель 3:

Объем финансовых средств, направленных на приобретение оборудования,

(тыс. руб.)

36,9

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

36,7

2.

Задача 2:

Создание положительного социального и профессионального имиджа работника культуры

2.1.

Показатель 1:

Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию

7

8

9

10

10

10

5

7

5

7

2.2.

Показатель 2:

Количество мероприятий, направленных на повышение уровня привлекательности профессии

1

1

1

1

1

1

1

1

3.Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2024 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год

Источник финансирования

Всего

Бюджет муниципального района

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

2015

4 939,3

61,4

5 000,7

2016

7 057,3

35

7 092,3

2017

7 063,4

76,3

7 139,7

2018

7 723,1

349,9

8 073,0

2019

8 518,9

529,9

9 048,8

2020

8 718,6

532,2

9 250,8

2021

8 565,8

372,2

8 938,0

2022

8 565,8

372,2

8 938,0

2023

6 435,4

388,2

6 823,6

2024

6 435,4

388,2

6 823,6

ВСЕГО

74 023,0

3 105,5

77 128,5

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

проведение к 2024 году капитальных ремонтов двух учреждений;

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры со средней заработной платой в экономике области – 100 %.

Мероприятия подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

№п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

1.1.

Обеспечение деятельности Комитета, реализация полномочий в сфере культуры

Комитет

2015 – 2024

годы

1.3

муниципальный бюджет

4 939,3

7 057,3

7 063,4

7 723,1

8 486,9

8575,8

8535,8

8535,8

6 435,4

6 435,4

областной

бюджет

43,4

35,0

58,3

341,4

520,9

532,2

372,2

372,2

388,2

388,2

2.

Задача 2: Повышение положительного, социального и профессионального имиджа работника культуры

2.1.

Конкурс профессионального мастерства работников культуры

МБУК «МКД», МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского», МБУК «Пестовская МЦБС», Пестовская ДШИ

2015 – 2024

годы

2.2

2.2.

Повышение квалификации, обучение работников культуры

Комитет

2015 – 2024

годы

2.2

областной бюджет

18,0

0

18,0

8,5

9,0

2.3.

Проведение мероприятий в сфере туризма

Комитет

2015 – 2024

годы

1.3

муниципальный бюджет

32,0

2.4.

Расходы по проекту «Культурное поколение»

Комитет

2015 – 2024 годы

1.3

муниципальный бюджет

30,0

30,0

30,0

Подпрограмма

«Развитие архивного дела в Пестовском муниципальном районе»

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

Паспорт подпрограммы

1.Исполнители подпрограммы:

Комитет.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

№

п/п

Задачи муниципальной подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Задача 1: Обеспечение сохранности и безопасности документов Пестовского муниципального архива

1.1.

Показатель 1: Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, (%)

100

100

100

100

100

100

1.2.

Показатель 2:Доля архивных документов, принятых согласно правилам, (%)

100

100

100

100

100

100

1.3.

Показатель 3: Доля архивных документов, принятых на хранение, в электронном виде (%)

-

-

0,2

0,2

0,2

0,2

2.

Задача 2: Расширение научно-информационной архивной деятельности, повышение эффективности использования архивных документов и повышение уровня доступности архивной информации для населения в муниципальном архиве

2.1.

Показатель 1:

Доля оцифрованных описей дел в муниципальном архиве (%)

80

85

90

95

97

100

2.2.

Показатель 2:

Среднее количество пользователей архивной информацией, в том числе и в читальном зале

700

700

700

700

700

700

3.

Задача 3: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области архивного дела и обеспечение деятельности муниципального архива

3.1.

Показатель 1:

Доля запросов по архивным документам, исполненных в установленные законодательством сроки, (%)

100

100

100

100

100

100

3.Сроки реализации подпрограммы: 2019 - 2024 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год

Источник финансирования

Всего

Бюджет муниципального района

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ВСЕГО

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

повышение качества и оперативности исполнения запросов органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц;

повышение качества и оперативности работы с организациями источниками комплектования;

повышение качества сохранности и оперативности учета архивных документов;

увеличение доли документов, переведенных в электронный вид, 20 %;

полное внесение информации в базу данных «Архивный фонд» 100 %.

Мероприятия подпрограммы

«Развитие архивного дела в Пестовском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Создание нормативных и безопасных условий хранения документов, поступающих на хранение в муниципальный архив

Комитет

2019 -2024

годы

1.1

муниципальный бюджет

2.

Проведение экскурсий для населения (количество в год – 5)

Комитет

2019 -2024 годы

2.2

муниципальный бюджет

3.

Установка кондиционера в архивохранилище

Комитет

2024 год

1.1

муниципальный бюджет

4.

Замена старых аварийных окон на стеклопакеты

Комитет

2019 -

2024 годы

1.1

муниципальный бюджет

5.

Комплектование архивными документами

Комитет

2019 -2024 годы

1.2

муниципальный бюджет

6.

Проведение мероприятий по внесению информации в базу данных «Архивный фонд»

Комитет

2019 -2024 годы

1.2

муниципальный бюджет

7.

Повышение качества обслуживания населения в электронной форме

Комитет

2023 год

1.3

муниципальный бюджет

8.

Приобретение ПК для приема на хранение документов ИК в электронном виде

Комитет

2023 год

1.3

муниципальный бюджет

9.

Оцифровка описей и наиболее важных документов

Комитет

2019 -2024 годы

2.1

муниципальный бюджет

10.

Укрепление материально-технической базы муниципального архива

Комитет

2020 -2024 годы

2.2

муниципальный бюджет

11.

Исполнение социально-правовых запросов, поступающих от юридических и физических лиц

Комитет

2019 -2024 годы

3.1

муниципальный бюджет