О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корочанский район» от 12 сентября 2014 года №649



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Короча

1 апреля 2020 г. №161

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корочанский район» от 12 сентября 2014 года №649

В соответствии с решением Муниципального совета Корочанского района от 20 декабря 2019 года №Р/197-14-3 «О бюджете муниципального района «Корочанский район» (районном бюджете) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Корочанского района «Развитие культуры и искусства в Корочанском районе», утвержденной постановлением администрации Корочанского района от 12 сентября 2014 года №649 и в связи с необходимостью приведения муниципальных программ Корочанского района в соответствие нормативно-правовым актам Российской Федерации, Белгородской области и Корочанского района администрация муниципального района «Корочанский район» постановляет:

Внести изменения в постановление администрации муниципального района «Корочанский район» от 12 сентября 2014 года №649 «Об утверждении муниципальной программы Корочанского района «Культура и искусство Корочанского района на 2015-2020 годы»:

- изложить муниципальную программу Корочанского района «Развитие культуры и искусства в Корочанском районе», утвержденную в пункте 1 названного постановления, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава администрации

Корочанского района                            Н.В. Нестеров

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Корочанский район»

от «1» апреля 2020 года

Муниципальная программа Корочанского района

«Развитие культуры и искусства в Корочанском районе»

Паспорт программы

«Развитие культуры и искусства в Корочанском районе»

№

п/п

Наименование муниципальной программы

«Развитие культуры и искусства

в Корочанском районе»

(далее - муниципальная программа)

1.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2.

Соисполнители муниципальной программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

3.

Участники муниципальной программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Администрация Корочанского района

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации Корочанского района»

4.

Подпрограммы муниципальной программы

1. Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района.

2. Развитие музейного дела.

3. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества.

4. Реализация муниципальной политики в сфере культуры.

5.

Цель муниципальной программы

Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Корочанского района

6.

Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Корочанского района, сохранности

и комплектования библиотечных фондов.

2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности районного историко-краеведческого музея, сохранности и безопасности музейных фондов.

3. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Корочанского района.

4. Реализация основных направлений муниципальной политики района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства

7.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2015-2025 годы

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа:

- 1 этап - 2015-2020 годы;

- 2 этап - 2021-2025 годы

8.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 1 719 940, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 105 246, 0 тыс. рублей;

2016 год - 123 079, 0 тыс. рублей;

2017 год - 127 743, 0 тыс. рублей;

2018 год - 142 628, 5 тыс. рублей;

2019 год - 153 061, 7 тыс. рублей;

2020 год - 190 286, 6 тыс. рублей;

2021 год - 187 070, 0 тыс. рублей;

2022 год - 172 706, 3 тыс. рублей;

2023 год - 172 706, 3 тыс. рублей;

2024 год - 172 706, 3 тыс. рублей;

2025 год - 172 706, 3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета составит 1 607 165, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 104 066, 0 тыс. рублей;

2016 год - 112 407, 0 тыс. рублей;

2017 год - 117 772, 0 тыс. рублей;

2018 год - 138 540, 5 тыс. рублей;

2019 год - 148 909, 5 тыс. рублей;

2020 год - 165 624, 8 тыс. рублей;

2021 год - 164 969, 3 тыс. рублей;

2022 год - 163 719, 2 тыс. рублей;

2023 год - 163 719, 2 тыс. рублей;

2024 год - 163 719, 2 тыс. рублей;

2025 год - 163 719, 2 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств областного бюджета составит 104 641, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1 018, 0 тыс. рублей;

2016 год - 10 660, 0 тыс. рублей;

2017 год - 8 646, 0 тыс. рублей;

2018 год - 3 926, 1 тыс. рублей;

2019 год - 4 036, 7 тыс. рублей;

2020 год - 21 976, 7 тыс. рублей;

2021 год - 19 499, 5 тыс. рублей;

2022 год - 8 719, 5 тыс. рублей;

2023 год - 8 719, 5 тыс. рублей;

2024 год - 8 719, 5 тыс. рублей;

2025 год - 8 719, 5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составит 8 133, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 162, 0 тыс. рублей;

2016 год - 12, 0 тыс. рублей;

2017 год - 1 325, 0 тыс. рублей;

2018 год - 161, 9 тыс. рублей;

2019 год - 115, 4 тыс. рублей;

2020 год - 2 685, 1 тыс. рублей;

2021 год - 2 601, 2 тыс. рублей;

2022 год - 267, 6 тыс. рублей;

2023 год - 267, 6 тыс. рублей;

2024 год - 267, 6 тыс. рублей;

2025 год - 267, 6 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования муниципальной программы при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.

9.

Конечные результаты муниципальной программы

К 2025 году планируется:

1) Увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения - до 7657 посещений.

2) Увеличение количества посещений районного музея на 1000 человек населения - до 815 посещений.

3) Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий на 1000 человек населения района - до 18560.

4) Увеличение количества посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек - до 303, 2.

5) Увеличение доли музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда районного музея - до 90%.

6) Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий - до 735, 0 тыс. человек.

7) Достижение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате в Белгородской области - 100% в 2018 году и поддержание его на уровне не менее 100% в 2019 - 2025 годах.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз её развития

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Корочанский район» Белгородской области на период до 2025 года одним из приоритетных направлений является «обеспечение высокого качества среды обитания» в районе, «развитие сообщества муниципального образования на основе гражданского самосознания и принципов построения гражданского общества». Одним из важнейших направлений реализации стратегической цели является сохранение и приумножение культурного и природного потенциала района.

Стратегией определена основная цель развития сферы культуры и искусства - формирование культурно-ценностных ориентаций населения района посредством развития сферы культуры.

Как показывает анализ, основными характеристиками сферы реализации программы являются следующие:

1) Наличие развитой сети культурно-досуговых учреждений, предоставляющих широкие возможности для проведения досуга и самореализации творческой личности.

В Корочанском районе действует широкая сеть учреждений культурно-досугового типа, которая включает в себя муниципальное казенное учреждение культуры «Корочанский районный Дом культуры» и 37 его филиалов (в клубных формированиях района объединено 8, 4 тыс. человек).

В Корочанском районе активно действуют центры культурного развития и модельные Дома культуры. Статус «Модельный» присвоен 4 Домам культуры, центров культурного развития - 2, это 16, 2% от общего количества культурно-досуговых учреждений.

2) Наличие богатого историко-культурного наследия района, составляющего основу для создания уникального имиджа и конкурентоспособного туристического продукта, сформированная система охраны памятников истории и культуры на муниципальном уровне.

На территории Корочанского района расположено 132 объекта культурного наследия, из них: 96 объектов, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, это: 65 памятников воинской славы, 18 памятников архитектуры, истории, садово-паркового искусства,
13 памятников археологии; 32 - выявленных объекта культурного наследия
и 4 - здания, обладающие признаками объекта культурного наследия.

3) Развитая сеть библиотек, обеспечивающих доступ жителей района к печатным и периодическим изданиям, а также к информационным ресурсам, доступным через сеть Интернет, наличие возможностей для интеллектуального развития жителей района, в особенности в сельской местности.

В Корочанском районе в настоящее время действует 31 библиотека, в том числе муниципальное казенное учреждение культуры «Корочанская центральная районная библиотека имени Н.С.Соханской (Кохановской)», центральная детская библиотека и 29 сельских библиотек.

Совокупный фонд общедоступных библиотек района на начало 2020 года составляет 245, 6 тыс. экземпляров, за 2019 год библиотеки посетило 275, 6 тыс. человек; охват населения библиотечным обслуживанием - 64, 4%.

Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг являются модельные библиотеки. На сегодняшний день их число в районе достигло 22, что составляет 71% от числа библиотек района.

4) Муниципальное казенное учреждение культуры «Корочанский районный историко-краеведческий музей» обеспечивает доступ жителей района к культурным ценностям, осуществляет просветительную, научно-исследовательскую и образовательную деятельность.

Районный историко-краеведческий музей за 2019 год посетило 31, 2 тыс. человек.

На районном уровне вопросы муниципальной политики в сфере культуры закреплены за управлением культуры и молодежной политики администрации Корочанского района. В ведомственном подчинении управления культуры и молодежной политики администрации района находятся следующие муниципальные учреждения:

- муниципальное казенное учреждение культуры «Корочанский районный Дом культуры»;

- муниципальное казенное учреждение культуры «Корочанская центральная районная библиотека имени Н.С.Соханской (Кохановской)»;

- муниципальное казенное учреждение культуры «Корочанский районный историко-краеведческий музей».

Как показывает анализ, основными характеристиками сферы реализации муниципальной программы являются следующие:

- наличие многопрофильной сети учреждений культуры, многообразие видов культурных благ и, соответственно, возможностей для реализации жителями района своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии;

- накопленный культурно-исторический потенциал района позволяет рассматривать его в качестве одной из составных частей для формирования бренда района;

- проведенная в последние годы в рамках Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» реформа муниципальных учреждений изменила систему отношений между органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями, создала стимулы для
повышения эффективности муниципальных учреждений, расширения перечня предоставляемых ими платных услуг, разработки и реализации ими собственных стратегий развития с целью повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения финансовой устойчивости;

- информатизация отрасли, которая включает, в том числе перевод в электронную форму музейных фондов и библиотечных фондов и каталогов, что позволит сделать их более доступными для населения, обеспечить их сохранность для будущих поколений. Также в рамках этого направления создаются Интернет-сайты учреждений культуры, которые должны стать эффективным средством информирования населения и продвижения услуг учреждений.

Вместе с тем, ситуация в сфере культуры характеризуется следующими проблемами, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:

- трудности в обеспечении равных условий доступа к достижениям культуры, в первую очередь для жителей малонаселенных пунктов, которые заключаются в неравномерном распределении сети учреждений культуры и их недостаточном материально-техническом оснащении. Многие сельские
учреждения культурно-досуговой сферы имеют малую вместимость, требуют дополнительного оснащения современным оборудованием;

- недостаточная информатизация некоторых типов учреждений культуры района, ограничивающая их коммуникативные возможности;

- недостаточная приспособленность учреждений культуры для посещения их и предоставления услуг различным категориям инвалидов
(с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными физическими возможностями;

- недостаточное обеспечение учреждений специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений культуры (музыкальными инструментами, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой) ;

- наличие вакансий специалистов-жанровиков. Работники культуры не всегда используют новые методики в деле организации культурно-творческого процесса, зачастую не проявляя необходимой инициативы и не учитывая в должной мере запросов населения.

Помимо этого наблюдается ряд иных негативно влияющих на ситуацию в сфере культуры и искусства факторов:

- повышение конкуренции за потребителей со стороны телевидения, компьютерных игр, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что жители района предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры; одновременно с этим учреждения культуры района не всегда способны предложить более интересные для населения варианты проведения досуга и обеспечить их услугами, отвечающими запросам потребителей;

- снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры района, в результате ухудшения их материально-технической базы, не отвечающего нормативным требованиям обновления
книжных фондов библиотек, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли;

- недостаток в составе предложения учреждений культуры современных видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и тому подобное) ;

- недостаточно развитая система информирования учреждениями населения о предлагаемых ими услугах, отсутствие продуманных информационных кампаний и кампаний по привлечению потребителей;

- наличие рисков утраты объектов культурно-исторического наследия, музейных и библиотечных фондов в результате недостаточного объема реставрационных работ, а также недостаточного обновления книжных фондов библиотек.

Также значимой проблемой отрасли является риск потери кадрового потенциала.

Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития района.

Снижение привлекательности района как места проживания может произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала населения района, развития негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время, особенно в сельской местности, где предложение о проведении досуга со стороны коммерческих организаций отсутствует или сильно ограничено. Результатом станет усиление негативной демографической динамики: отъезд населения в другие районы области и регионы Российской Федерации, сокращение миграционного притока.

Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов власти всех уровней, общественных объединений и
других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость
применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках Программы.

Стратегический (SWOT) анализ

основных преимуществ и проблем развития культуры и искусства

в Корочанском районе

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

1. Уникальность и своеобразие историко-культурного наследия Корочанского района, богатство культурных традиций.

2. Развитие инфраструктуры сферы культуры.

3.Создание и продвижение культурного бренда района.

1. Утрата своеобразия историко-архитектурного облика Корочанщины, потеря ценных объектов культурного наследия.

2. Недостаточно равный доступ населения района к культурным ценностям и услугам учреждений культуры.

3. Недостаточный уровень качества и видового разнообразия услуг учреждений культуры района.

4. Старение кадров, недостаточное количество квалифицированных молодых специалистов.

Возможности (O)

Угрозы (T)

1. Расширение сети модельных библиотек и модельных домов культуры; оказание мобильных видов услуг.

2.Формирование социально-культурных кластеров в сельских поселениях; новых экономических отношений; создание прочной материальной базы.

3. Повышение уровня заработной платы и внедрение системы поощрений (гранты, премии, проектная деятельность), совершенствование системы подготовки кадров.

1. Низкий уровень жизни населения района, недостаточный уровень образованности, духовного потенциала.

2. Высокий уровень конкуренции со стороны телевидения, компьютерных игр, развлекательных учреждений; ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, не отвечающей требованиям времени.

3. Снижение престижа профессий

в сфере культуры.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Корочанского района.

Задачами муниципальной программы являются:

Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Корочанского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности районного историко-краеведческого музея, сохранности и безопасности музейных фондов.

Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Корочанского района.

Реализация основных направлений муниципальной политики района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства.

2.2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы - 2015-2025 годы. Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015-2020 годы;

2 этап - 2021-2025 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, обоснование выделения подпрограмм

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Корочанского района.

Программа состоит из 4 подпрограмм.

Подпрограмма №1

«Организация библиотечного обслуживания населения

Корочанского района»

Основной целью подпрограммы является обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Корочанского района, сохранности и комплектования книжных фондов.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение доступа населения района, в том числе социально уязвимых групп населения, включая инвалидов, к информационно-библиотечным ресурсам;

- создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Корочанского района.

Для реализации задач будут осуществляться основные мероприятия:

1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).

2) Межбюджетные трансферты по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района».

3) Комплектование книжных фондов библиотек района в рамках
подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района».

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение количества посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек до 303, 2 тыс. раз в 2025 году.

Подпрограмма №2

«Развитие музейного дела»

Целью подпрограммы является развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности районного историко-краеведческого музея, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов.

Задачей подпрограммы является: обеспечение доступа населения района к музейным предметам и музейным ценностям, создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Корочанском районе.

Для реализации задачи подпрограммы будет осуществляться основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).

Реализация мероприятия подпрограммы обеспечит:

- увеличение количества посещений районного музея на 1000 человек населения до 815 в 2025 году;

- увеличение доли музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музея до 90% в 2025 году.

Подпрограмма №3

«Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

Целью подпрограммы является стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Корочанского района.

Задачей подпрограммы является: обеспечение доступа населения, в том числе социально уязвимых групп, включая инвалидов, к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества, создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Корочанского района.

Для реализации задачи подпрограммы будет осуществляться основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).

Реализация мероприятия подпрограммы обеспечит:

- увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий - до 735, 0 тыс. человек в 2025 году.

Подпрограмма №4

«Реализация муниципальной политики в сфере культуры»

Целью подпрограммы является реализация основных направлений муниципальной политики района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства.

Задачей подпрограммы является: исполнение муниципальных функций управлением культуры и молодежной политики администрации Корочанского района в соответствии с действующим законодательством.

Для реализации задачи подпрограммы будут осуществляться основные мероприятия:

1) Обеспечение функций органов местного самоуправления Корочанского района.

2) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- увеличение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате в Белгородской области до 100% в 2018 году и поддержание его на уровне не менее 100% в 2019 - 2025 годах.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования составляет 1 719 940, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы из средств бюджета муниципального района «Корочанский район» составляет 1 607 165, 9 тыс. рублей.

Объем финансирования из других источников составляет 112 774, 1 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 8 133, 0 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета - 104 641, 0 тыс. рублей.

Объемы средств федерального, областного и местного бюджетов уточняются ежегодно в соответствии с действующим законодательством о порядке формирования бюджетов на очередной бюджетный год и плановый период.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы координируется администрацией Корочанского района.

Участники муниципальной программы: управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района, администрация Корочанского района, комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации Корочанского района».

Муниципальная программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Губернатора и Правительства Белгородской области, администрации Корочанского района.

Достижение поставленных целей муниципальной программы основано на использовании программно-целевого метода во взаимодействии с организационно-экономическими и финансовыми механизмами, направленными на реализацию программных мероприятий.

6. Перечень нормативных правовых актов Корочанского района,

принятие и изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы

В целях реализации муниципальной программы управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района «Корочанский район» осуществляет разработку нормативных правовых актов Корочанского района, принятие и изменение которых необходимо для повышения эффективности реализации программы, совершенствования правоприменительной практики согласно приложению №2.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы разработаны в целом для муниципальной программы и по каждой из подпрограмм.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

7.2. Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

- увеличение количества посещений библиотек района на 1000 человек населения - до 7657 посещений;

- увеличение количества посещений районного музея на 1000 человек населения - до 815 посещений;

- увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий на 1000 человек населения района - до 18560;

- увеличение количества посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек - до 303, 2;

- увеличение доли музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда районного музея - 90%;

- увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий - 735, 0 тыс. человек;

- достижение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате в Белгородской области - 100% в 2018 году и поддержание его на уровне не менее 100% в 2019 - 2025 годах.

8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание

мер управления рисками реализации муниципальной программы

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий реализации рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных

в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижению качества услуг учреждений.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры и искусства.

Риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.

Минимизация данных рисков предусматривается путем корректировки плана-графика проведения мероприятий на основании прогноза заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей) ;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Подпрограмма №1

«Организация библиотечного обслуживания населения

Корочанского района»

Паспорт подпрограммы №1

«Организация библиотечного обслуживания населения

Корочанского района»

№

п/п

Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района» (далее - подпрограмма)

1.

Соисполнитель

подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2.

Участники подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

3.

Цели подпрограммы

Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Корочанского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов

4.

Задачи подпрограммы

Обеспечение доступа населения района, в том числе социально уязвимых групп населения, включая инвалидов, к информационно-библиотечным ресурсам.

Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Корочанского района

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2025 годы

Реализация подпрограммы осуществляется
в 2 этапа:

- 1 этап - 2015-2020 годы;

- 2 этап - 2021-2025 годы

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

за счет средств районного бюджета

(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств районного бюджета составит 298 975, 4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 16 339, 0 тыс. рублей;

2016 год - 23 488, 0 тыс. рублей;

2017 год - 19 384, 0 тыс. рублей;

2018 год - 23 920, 5 тыс. рублей;

2019 год - 26 241, 4 тыс. рублей;

2020 год - 29 386, 5 тыс. рублей;

2021 год - 30 680, 0 тыс. рублей;

2022 год - 32 384, 0 тыс. рублей;

2023 год - 32 384, 0 тыс. рублей;

2024 год - 32 384, 0 тыс. рублей;

2025 год - 32 384, 0 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов в сумме 10 167, 9 тыс. рублей.

Всего объем финансирования за счет всех источников составит 309 143, 2 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования муниципальной программы при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов

7.

Конечные результаты подпрограммы

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек - 303, 2 тыс. раз в 2025 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими законами. Основным законом является Федеральный закон от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее - закон о библиотечном деле). Данным законом определено, что каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания, а также многообразием видов библиотек, достигаемым за счет создания библиотек физическими и юридическими лицами.

Источниками формирования библиотечных фондов в значительной степени являются обязательные экземпляры документов, которые производители печатной продукции должны передавать безвозмездно библиотекам в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

В Корочанском районе деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется законом Белгородской области от 9 ноября 1999 года №81 «О библиотечном деле Белгородской области» и законом Белгородской области от 12 июля 2004 года №128 «О государственной поддержке развития библиотечного обслуживания детей в Белгородской области».

На уровне муниципального района библиотечную отрасль представляет муниципальное казенное учреждение культуры «Корочанская центральная районная библиотека имени Н.С. Соханской (Кохановской)» (далее МКУК ЦРБ).

В состав МКУК ЦРБ входят:

- центральная районная библиотека;

- центральная детская библиотека;

- 29 сельских библиотек.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Корочанская центральная районная библиотека имени Н.С.Соханской (Кохановской)» - общедоступное информационное и культурно-просветительское учреждение, осуществляющее реализацию муниципальной политики в области библиотечного дела в Корочанском районе, организующее информационно-библиотечное обслуживание населения района.

Предметом деятельности МКУК ЦРБ является информационная, культурно-просветительская деятельность, сохранение истории культуры территории, зафиксированной как на традиционных (печатных), так и электронных носителях информации, направленные на удовлетворение духовных и культурных потребностей пользователей.

Библиотеки района располагают универсальным фондом изданий, насчитывающим 245, 6 тысяч единиц хранения. Фонд включает книги, периодические издания (газеты, журналы), аудиовизуальные и электронные издания. Книжный фонд раскрывается посредством системы каталогов и картотек. Библиотека принимает участие в формировании единого информационного пространства библиотек Белгородской области: сводного электронного каталога муниципальных библиотек Белгородской области, полнотекстовой базы данных «Газеты области», краеведческой базы данных статей, сводного каталога «Книжные памятники Белгородчины»; создает собственные электронные информационные ресурсы.

Центральная районная библиотека является методическим центром для сельских библиотек района: формирует процесс создания и развития модельных библиотек в районе; оказывает консультационную и практическую помощь, направленную на максимальное удовлетворение библиотеками информационных, культурно-досуговых потребностей населения; способствует развитию творчества библиотекарей и внедрению инноваций в практику работы.

Анализ комплектования фондов МКУК ЦРБ показал, что на одного жителя района приходится 6, 2 тома, что соответствует нормативу книгообеспеченности, рекомендованному Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией.

Выполнение показателя новых поступлений за счет бюджетных средств в среднем - 150, 4 экз. на 1 000 жителей при нормативе 250 экз. на 1000 жителей, что составляет 60, 2% от норматива.

Важным критерием качества библиотечного фонда является обновляемость. Данный критерий определяет процентное соотношение новых поступлений документов от общего объема библиотечного фонда. Однако в течение последних лет при нормативе в 10% уровень обновляемости библиотечного фонда держится на отметке в 2, 5%.

Корочанский район находится в числе лидеров по техническому оснащению библиотек. Число компьютеризированных библиотек и библиотек, имеющих выход в сеть Интернет, составляет 100%.

Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг являются модельные библиотеки. На данный момент их число в районе составляет 22, или 71%.

Библиотеки района в полной мере стремятся использовать имеющиеся информационные и культурные ресурсы. Библиотеки являются центрами воспитания культуры человека на основе популяризации лучших образцов мировой художественной литературы. В библиотеках сложилась система публичных мероприятий, которая охватывает все категории населения, с использованием как традиционных, так и инновационных форм работы: литературно-музыкальные вечера, встречи с писателями, поэтами, интересными творческими людьми, медиа-гостиные, круглые столы на которых обязательным элементом является презентация по теме мероприятия. Ежегодно проводятся Дни славянской письменности и культуры, Недели детской и юношеской книги, Дни литературы, Дни поэзии, что позволяет жителям района раскрыть свои творческие способности.

За 2019 год число посещений библиотек района составило 275 641 чел. Совокупный объем библиотечного фонда муниципальных библиотек Корочанского района за 2019 год - 245 584 экз. документов, в т.ч. за год поступило 5937 экз.

Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранение библиотеками своего места в социально-культурной жизни района как информационных и культурно-досуговых центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации МКУК ЦРБ и повышения качества услуг.

Основными направлениями совершенствования должны стать:

- укрепление материально-технической базы;

- повышение уровня обновляемости книжных фондов библиотек в соответствии с нормативом;

- комплектование библиотечных фондов современными изданиями;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в работу библиотек;

- повышение качества предоставляемых услуг, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного дела, а также проведение массовых мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения, на повышение уровня доступности услуг библиотек для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, в случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, то в перспективе библиотеки района потеряют свою значимость для населения как информационно-культурные центры, а большая часть жителей будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень населения района.

2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Корочанского района и комплектование книжных фондов.

Задачами подпрограммы являются:

Обеспечение доступа населения района, в том числе социально уязвимых групп населения, включая инвалидов, к информационно-библиотечным ресурсам.

Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе

формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Корочанского района.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 1 является:

- количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек. Значение данного показателя должно увеличиться с 231, 8 тыс. раз в 2013 году до 303, 2 тыс. раз в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2025 годы. Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2015-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы.

3. Обоснование формирования системы основных мероприятий

и их краткое описание

В рамках подпрограммы будет реализовано два основных мероприятия.

1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) района.

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по обеспечению доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам и включает в себя расходы, направленные на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг для муниципальных библиотек района и оказание услуг муниципальными библиотеками района (организация библиотечного обслуживания населения).

В рамках основного мероприятия будет реализовано одно мероприятие:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотек Корочанского района.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств районного бюджета.

2) Межбюджетные трансферты по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района».

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по обеспечению доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам и включает в себя расходы, направленные на содержание сельских библиотек, закупку товаров, работ, услуг для сельских библиотек и оказание услуг сельскими библиотеками.

В рамках основного мероприятия будет реализовано одно мероприятие:

- межбюджетные трансферты по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотек Корочанского района. Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств районного бюджета.

Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы

№п/п

Наименование показателя, единица измерения

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

Количество посещений

(в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс. раз

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

234, 0

234, 8

272, 9

272, 9

275, 6

281, 1

286, 5

292, 0

297, 5

303, 2

303, 2

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств бюджета муниципального района «Корочанский район» составляет 298 975, 4 тыс. рублей.

Объем финансирования из других источников составляет 10 167, 9 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 420, 3 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета - 9 747, 6 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы из всех источников финансирования составляет 309 143, 2 тыс. рублей.

Объемы средств федерального, областного и местного бюджетов уточняются ежегодно в соответствии с существующим законодательством о порядке формирования бюджетов на очередной бюджетный год и плановый период.

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

Подпрограмма №2 «Развитие музейного дела»

Паспорт подпрограммы №2 «Развитие музейного дела»

№

п/п

Наименование подпрограммы

«Развитие музейного дела»

(далее - подпрограмма)

1.

Соисполнитель подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2.

Участники подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

3.

Цель подпрограммы

Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности Корочанского районного историко-краеведческого музея, сохранности и безопасности музейных фондов

4.

Задача подпрограммы

Обеспечение доступа населения района к музейным предметам и музейным ценностям, создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Корочанском районе

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2025 годы

Реализация подпрограммы осуществляется
в 2 этапа:

- 1 этап - 2015-2020 годы;

- 2 этап - 2021-2025 годы

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

за счет средств районного бюджета

(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств районного бюджета составит 62 684, 2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1 739, 0 тыс. рублей;

2016 год - 3 626, 0 тыс. рублей;

2017 год - 4 655, 0 тыс. рублей;

2018 год - 5 117, 8 тыс. рублей;

2019 год - 5 794, 4 тыс. рублей;

2020 год - 6 500, 0 тыс. рублей;

2021 год - 6 724, 0 тыс. рублей;

2022 год - 7 132, 0 тыс. рублей;

2023 год - 7 132, 0 тыс. рублей;

2024 год - 7 132, 0 тыс. рублей;

2025 год - 7 132, 0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета - 250, 0 тыс. рублей.

Всего объем финансирования за счет всех источников составит 62 934, 2 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования муниципальной программы при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов

7.

Конечные результаты подпрограммы

1) Количество посещений районного музея на 1000 человек населения - 815 в 2025 году.

2) Доля музейных предметов, представленных
(во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда районного музея - 90% в 2025 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Особенности правового положения Музейного фонда Российской Федерации, а также особенности создания и правовое положение музеев в Российской Федерации определяются Федеральным законом
от 26 мая 1996 года №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

Данным законом определено, что музеи создаются в целях:

- осуществления просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;

- хранения музейных предметов и музейных коллекций;

- выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций;

- изучения музейных предметов и музейных коллекций;

- публикации музейных предметов и музейных коллекций.

Также закон определяет, что музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в музеях в Российской Федерации, открыты для доступа граждан.

Музейное дело в Корочанском районе представляет МКУК «Корочанский районный историко-краеведческий музей» (МКУК КРИКМ) и его структурное подразделение «Музей истории Корочанского края» в с. Клиновец. В целях совершенствования музейно-образовательной деятельности принято постановление главы местного самоуправления Корочанского района от 16.10.2006 г. №574 «О мерах по совершенствованию музейно-образовательной деятельности», устанавливающее бесплатное посещение районного музея для детей дошкольного возраста и всех категорий учащихся и студентов.

За 2019 год музей посетило более 31, 2 тыс. человек. Музей осуществляет комплектование, хранение, учет и популяризацию музейных предметов и коллекций; проводит научные исследования в области истории и культуры; осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность; обеспечивает экскурсионное, лекционное обслуживание посетителей и иную просветительную и рекламно-информационную деятельность, проводит научно-практические конференции, краеведческие чтения, семинары.

Деятельность музея характеризуется позитивной динамикой основных показателей: увеличивается количество посетителей музея, количество музейных выставок и экскурсий, размер основного музейного фонда.

За 2019 год Корочанским районным историко-краеведческим музеем подготовлено и открыто 57 выставок, проведено 849 экскурсий. Музеем проведено музейных уроков, мастер-классов, тематических занятий, лекций, квестов, часов истории - 401. В фонды музея за год поступило 1575 предметов.

Однако остается сложной ситуация в музее, который из-за отсутствия достаточного финансирования не может обеспечить необходимые условия для сохранности, учета и экспонирования музейного фонда. Недостаточно эффективно решается вопрос о приобретении музейного оборудования, обеспечивающего должный уровень экспонирования и хранения музейных коллекций.

В рамках областного проекта по созданию сводного каталога музейных предметов Белгородской области для районного музея приобретено компьютерное оборудование, фотооборудование для оцифровки музейных предметов; приобретена и установлена автоматизированная система учета музейных предметов «АС Музей-3».

МКУК КРИКМ ведет свой сайт в сети Интернет, на котором, кроме основной информации о деятельности музея, размещаются виртуальные музейные выставки.

Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере музейного дела, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с наличием следующих факторов:

- необходимо улучшить условия хранения музейных ценностей, создать условия для обеспечения сохранности предметов музейного фонда;

- необходимо расширить спектр услуг музея, повысить их качество.

Обеспечение дальнейшего развития экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности районного историко-краеведческого музея было и остается важнейшей задачей культурной политики. В случае если мероприятия данной подпрограммы не будут реализованы, могут возникнуть риски снижения заинтересованности населения в услугах музея, потери части музейного фонда, и, как следствие, снижение туристической привлекательности района, что станет препятствием для развития в районе туризма, являющегося одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития района на период до 2025 года.

2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности Корочанского районного историко-краеведческого музея, сохранности и безопасности музейных фондов.

Задачей подпрограммы является обеспечение доступа населения района к музейным предметам и музейным ценностям, создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела
в Корочанском районе.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы являются:

- количество посещений районного музея на 1000 человек населения. Значение данного показателя должно увеличиться с 481, 8 в 2013 году до 815 в 2025 году;

- доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю,
в общем количестве музейных предметов основного фонда районного музея. Значение данного показателя должно увеличиться с 34, 0% в 2013 году до 90% в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2025 годы. Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2015-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы.

3. Обоснование формирования системы основных мероприятий

и их краткое описание

В рамках подпрограммы будет реализовано одно основное мероприятие - обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по обеспечению доступа населения района к музейным предметам и музейным ценностям, включает в себя расходы, направленные на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг для районного историко-краеведческого музея и оказание музеем услуг (организация музейного обслуживания населения).

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств районного бюджета.

Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы

№п/п

Наименование показателя, единица измерения

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

Количество посещений районного музея на 1000 человек населения, ед.

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

650

674

784

785

790

795

800

805

810

815

815

2

Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда районного музея, %

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

74

54

55

60

65

70

75

80

85

90

90

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств бюджета муниципального района «Корочанский район» составляет 62 684, 2 тыс. рублей.

Объем финансирования из средств областного бюджета составляет 250, 0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы из всех источников финансирования составляет 62 934, 2 тыс. рублей.

Объемы средств областного и местного бюджетов уточняются ежегодно в соответствии с существующим законодательством о порядке формирования бюджетов на очередной бюджетный год и плановый период.

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

Подпрограмма №3 «Развитие культурно-досуговой деятельности

и народного творчества»

Паспорт подпрограммы №3 «Развитие культурно-досуговой

деятельности и народного творчества»

№

п/п

Наименование подпрограммы

«Развитие культурно-досуговой

деятельности и народного творчества»

(далее - подпрограмма)

1.

Соисполнитель

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2.

Участники подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Администрация Корочанского района

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

3.

Цели подпрограммы

Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Корочанского района

4.

Задача подпрограммы

Обеспечение доступа населения, в том числе социально уязвимых групп, включая инвалидов, к услугам по организации досуга населения, создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Корочанского района

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2025 годы

Реализация подпрограммы осуществляется
в 2 этапа:

- 1 этап - 2015-2020 годы;

- 2 этап - 2021-2025 годы

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

за счет средств районного бюджета

(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств районного бюджета составит 961 219, 1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 66 414, 0 тыс. рублей;

2016 год - 64 495, 0 тыс. рублей;

2017 год - 72 219, 0 тыс. рублей;

2018 год - 85 566, 4 тыс. рублей;

2019 год - 92 365, 3 тыс. рублей;

2020 год - 100 629, 3 тыс. рублей;

2021 год - 99 437, 3 тыс. рублей;

2022 год - 95 023, 2 тыс. рублей;

2023 год - 95 023, 2 тыс. рублей;

2024 год - 95 023, 2 тыс. рублей;

2025 год - 95 023, 2 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов в сумме 102 356, 2 тыс. рублей.

Всего объем финансирования за счет всех источников составит 1 063 575, 3 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования муниципальной программы при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов

7.

Конечные результаты подпрограммы

1) Количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 735, 0 тыс. человек в 2025 году.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

В Корочанском районе действует сеть культурно-досуговых организаций, которая составляет 38 учреждений:

- муниципальное казенное учреждение культуры «Корочанский районный Дом культуры» (МКУК РДК) и 37 структурных подразделений:

- Корочанский районный организационно-методический центр;

- Корочанский районный Дом ремесел;

- 2 центра культурного развития;

- 20 сельских Домов культуры;

- 1 культурно-спортивный центр;

- 2 культурно-спортивных комплекса;

- 10 сельских клубов.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Корочанский районный Дом культуры» является головным организационно-методическим учреждением Корочанского района, объединившим работу клубных учреждений, творческих коллективов района.

Деятельность МКУК РДК направлена на достижение главной цели - создание условий для организации культурного досуга населения и обеспечения жителей района качественными услугами культуры. МКУК РДК работает по следующим направлениям: координация работы культурно-досуговых учреждений района по сохранению и развитию самодеятельного художественного творчества; содействие развитию жанров и видов самодеятельного народного творчества; формирование банков данных по основным направлениям деятельности культурно-досуговых учреждений; оказание методической и практической помощи специалистам учреждений, творческим коллективам; осуществление сбора и изучение традиционного и современного фольклора, обрядовой культуры; организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов деятельности; повышение профессионального уровня, творческого потенциала и мастерства работников культурно-досуговой сферы через систему семинаров-практикумов, стажировок, мастер-классов, конкурсов; разработка информационных, репертуарно-методических материалов по вопросам досуговой деятельности, развитию народного творчества.

Развитие культурно-досуговых учреждений района осуществляется в рамках реализации областных и районных целевых программ.

В Корочанском районе построено, реконструировано и капитально отремонтировано 30 Домов культуры и клубов (90, 9% от общего числа ДК). Необходимо строительство 2-х зданий - культурно-спортивного центра в с.Погореловка (по причине отсутствия здания КДУ в селе) и нового здания районного Дома культуры в г.Короча (в связи с признанием аварийным существующего здания РДК).

Введены в строй два значимых объекта культуры: сдан в эксплуатацию после капитального ремонта Дом народного творчества в с.Бехтеевка, который оснащен новой мебелью, современными техническими средствами, музыкальными инструментами, оборудованы зрительный зал на 300 мест и 3D кинозал на 100 мест. В селе Дальняя Игуменка открыт культурно-спортивный центр со зрительным залом на 200 мест, спортивным залом, помещениями для кружковой работы.

Вводимые в эксплуатацию после капитального ремонта здания сельских учреждений культуры оснащены водоснабжением, канализацией, пожарной и охранной сигнализацией, современными техническими средствами, новыми театральными креслами, одеждой сцены, а прилегающие территории благоустроены.

Безусловно, сфера культуры, как и другие отрасли, не может жить без модернизации. Важным достижением в этом направлении является создание модельных домов культуры.

Создание центров культурного развития и модельных Домов культуры способствует решению многих проблем села. Это и новые рабочие места, и занятость свободного времени детей, подростков, молодежи, и тесное взаимодействие с детскими садами, школами, другими социальными партнерами, и расширение спектра социально-бытовых услуг для населения, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, и развитие сельского туризма, так как сельский Дом культуры становится одним из экскурсионных объектов. Модельные дома культуры сегодня стали инновационным ресурсом социально-экономического развития района, центром общественной жизни села.

В Корочанском районе активно действуют центры культурного развития и модельные Дома культуры. В настоящее время в районе создано 2 центра культурного развития и 4 модельных Дома культуры, что составляет 16, 2% от общего количества культурно-досуговых учреждений. Все ЦКРы и модельные КДУ созданы на базе сельских Домов культуры.

Все учреждения соответствуют требованиям модельного стандарта: оснащены необходимым набором музыкальных инструментов, звуковым и световым оборудованием, новой мебелью, компьютерной техникой, в зданиях проведен капитальный ремонт, штаты укомплектованы специалистами с высшим и средним профессиональным образованием.

За 2019 год работниками культурно-досуговых учреждений Корочанского района организовано и проведено 10332 культурно-массовых мероприятия, число посетителей - 740515 чел. В культурно-досуговых учреждениях действуют 526 клубных формирований, в которых занимается 8476 человек. Это составляет 21, 5% населения района.

Количество формирований самодеятельного народного творчества составляет 251, в том числе в сельской местности - 239; участников в коллективах - 3156 человек, на селе - 2992 человек. Коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый самодеятельный коллектив» - 20.

В районе продолжается работа по развитию вокально-хорового исполнительства. Сохранение народной песенной традиционной культуры сегодня происходит в основном через самодеятельные фольклорные коллективы.

Основной проблемой в работе фольклорных коллективов является уменьшение численного состава. Для решения этой проблемы создаются детские коллективы, которые смогут перенимать традиционную песенную культуру села.

Наметилась тенденция сокращения количества культурно-досуговых учреждений, а также снижения вместимости зрительных залов, снижения количества мест на одно учреждение. Снижается количество культурно-массовых мероприятий для детей в возрасте до 14 лет - на одном из самых важных этапов формирования жизненных ценностей личности. С другой стороны, наблюдается стабильное развитие народного творчества в районе: ежегодно увеличивается количество клубных формирований, их участников, а также количество коллективов самодеятельного народного творчества и «Народных» коллективов.

Несмотря на значительную работу, проводимую в сфере культурно-досуговой деятельности и развития народного творчества, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях. Это связано с наличием некоторых проблем, среди которых стоит выделить следующие:

Недостаточные информатизация и качественный уровень материально-технической базы культурно-досуговых учреждений.

Недостаточное количество центров культурного развития и модельных Домов культуры.

Снижение количества культурно-досуговых учреждений, вместимости залов.

При сложившейся положительной тенденции развития народного
творчества сохранение слабого технического, транспортного и кадрового обеспечения народных, самодеятельных и иных творческих коллективов.

В связи с вышеперечисленным основными направлениями деятельности в области обеспечения досуга населения и развития народного творчества должны стать повышение качества услуг, расширение спектра оказываемых услуг, увеличение количества культурно-досуговых учреждений, модельных домов культуры, укрепление их материально-технической базы, развитие методической работы и поддержки в данной сфере, расширение деятельности учреждений по привлечению участников в существующие клубные формирования, увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий, возрождение традиционного художественного ремесла как коллективной памяти народа.

В случае если мероприятия, предусмотренные подпрограммой, не будут реализованы, сложившиеся на настоящий момент негативные тенденции в данной сфере усилятся, что может привести к ухудшению социальной ситуации, особенно в сельской местности, поскольку незанятость населения в свободное от работы время, отсутствие возможности реализовать свой творческий потенциал может привести к ухудшению психологической атмосферы в обществе, асоциальному поведению молодежи и подростков, употреблению ими наркотических и психотропных веществ, алкоголя и табака, что может негативно сказаться как на уровне безопасности, так и на экономической ситуации в районе.

2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы

Целью подпрограммы является стимулирование развития народного
творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Корочанского района.

Задачей подпрограммы является обеспечение доступа населения, в том числе социально уязвимых групп, включая инвалидов, к услугам по организации досуга населения, развитие народного творчества, создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Корочанского района.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы является:

- количество посетителей культурно-массовых мероприятий. Значение данного показателя должно увеличиться с 367, 1 тыс. человек в 2013 году до 735, 0 тыс. человек в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2025 годы. Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2015-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы.

3. Обоснование формирования системы основных мероприятий

и их краткое описание

В рамках подпрограммы будет реализовано одно основное мероприятие - обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) района.

Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества, созданию комфортных условий предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной народной культуры Корочанского района и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время и предотвращения развития негативных социальных явлений.

Основное мероприятие предусматривает обеспечение деятельности МКУК «Корочанский районный Дом культуры», оказания им услуг по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности, организации предоставления информационно-методической помощи учреждениям культуры, реализацию общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Корочанщины.

Данное основное мероприятие также направлено на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг для муниципальных культурно-досуговых учреждений.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.

Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы

№п/п

Наименование показателя, единица измерения

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

656, 8

656, 9

672, 4

683, 8

700, 0

710, 0

720, 0

725, 0

730, 0

735, 0

735, 0

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств бюджета муниципального района «Корочанский район» составляет 961 219, 1 тыс. рублей.

Объем финансирования из других источников составляет 102 356, 2 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета - 7 712, 7 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета - 94 643, 5 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы из всех источников финансирования составляет 1 063 575, 3 тыс. рублей.

Объемы средств федерального, областного и местного бюджетов уточняются ежегодно в соответствии с существующим законодательством о порядке формирования бюджетов на очередной бюджетный год и плановый период.

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

Подпрограмма №4

«Реализация муниципальной политики в сфере культуры»

Паспорт подпрограммы №4

«Реализация муниципальной политики в сфере культуры»

№

п/п

Наименование подпрограммы

«Реализация муниципальной политики в сфере культуры» (далее - подпрограмма)

1.

Соисполнитель

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2.

Участники подпрограммы

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

3.

Цели подпрограммы

Реализация основных направлений муниципальной политики района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства

4.

Задача подпрограммы

Исполнение муниципальных функций управлением культуры и молодежной политики администрации Корочанского района в соответствии с действующим законодательством

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2025 годы

Реализация подпрограммы осуществляется
в 2 этапа:

- 1 этап - 2015-2020 годы;

- 2 этап - 2021-2025 годы

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

за счет средств районного бюджета

(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств районного бюджета составит 284 287, 2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 19 574, 0 тыс. рублей;

2016 год - 20 798, 0 тыс. рублей;

2017 год - 21 514, 0 тыс. рублей;

2018 год - 23 935, 8 тыс. рублей;

2019 год - 24 508, 4 тыс. рублей;

2020 год - 29 109, 0 тыс. рублей;

2021 год - 28 128, 0 тыс. рублей;

2022 год - 29 180, 0 тыс. рублей;

2023 год - 29 180, 0 тыс. рублей;

2024 год - 29 180, 0 тыс. рублей;

2025 год - 29 180, 0 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования муниципальной программы при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов

7.

Конечные результаты подпрограммы

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате в Белгородской области - 100% в 2018 году и поддержание его на уровне не менее 100% в 2019 - 2025 годах

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района является отраслевым органом администрации муниципального района «Корочанский район» Белгородской области, осуществляющим управленческие функции в области культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия и молодежной политики. Полномочия управления культуры и молодежной политики определены решением Муниципального совета Корочанского района от 25 марта 2015 года
№Р/150-19-2 «Об утверждении Положения об управлении культуры и молодежной политики администрации муниципального района «Корочанский район».

В последние годы основные преобразования в сфере культуры касались следующих направлений:

- проведение административной реформы, в рамках которой была проведена работа по разработке административных регламентов и стандартов муниципальных услуг, оказываемых управлением культуры и молодежной политики администрации района, в целях обеспечения эффективности деятельности управления и прозрачности административных процедур для потребителей;

- проведение реформы муниципальных учреждений в рамках бюджетной реформы. В рамках этого направления реформирования были введены новые типы муниципальных учреждений: бюджетные и казенные, введены субсидии на финансирование муниципальных заданий и на содержание имущества бюджетных учреждений, а также система иных субсидий;

- проведение работ по информатизации отрасли: внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры, автоматизация отдельных процессов в учреждениях, создание модельных домов культуры и модельных библиотек.

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

- создание условий для творческой самореализации жителей района;

- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

- расширение участия в культурной жизни категорий населения, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки;

- развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм культурного обслуживания населения;

- разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры;

- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.

В рамках реформ управлением культуры и молодежной политики администрации Корочанского района запланирована реализация следующих мероприятий:

- создание механизма стимулирования работников учреждений и организаций культуры и искусства, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры и искусства, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

- оптимизация сети учреждений культуры;

- создание и развитие социально-культурных кластеров в муниципальных образованиях района.

В случае если подпрограмма не будет реализована, могут возникнуть риски неисполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Белгородской области по вопросам в сфере культуры.

2. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы

Целью подпрограммы является реализация основных направлений муниципальной политики района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства.

Задачей подпрограммы является исполнение муниципальных функций управлением культуры и молодежной политики администрации Корочанского района в соответствии с действующим законодательством.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы является отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области. Значение данного показателя должно увеличиться с 63, 1% в 2013 году до 100% в 2018 году.

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2025 годы. Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2015-2020 годы; 2 этап - 2021-2025 годы.

3. Обоснование формирования системы основных мероприятий

и их краткое описание

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:

1) Обеспечение функций органов местного самоуправления Корочанского района.

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению муниципальных функций управлением культуры и молодежной политики администрации Корочанского района в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм федерального законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти и местного самоуправления.

Данное мероприятие направлено также на реализацию структурных реформ в сфере культуры. В частности, одним из основных направлений реформирования на период реализации подпрограммы является реализация Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р, и Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности аппарата управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района за счет средств районного бюджета.

2) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению муниципальных функций управлением культуры и молодежной политики администрации Корочанского района в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм федерального законодательства и законодательства Белгородской области и Корочанского района в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти и местного самоуправления.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности централизованной бухгалтерии управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района, административно-хозяйственного отдела управления культуры и молодежной политики за счет средств районного бюджета.

Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы

№п/п

Наименование показателя, единица измерения

Соисполнитель

Значение показателя по годам реализации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате

в Белгородской области, %

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

70, 4

79, 6

90

100

100

100

100

100

100

100

100

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств бюджета муниципального района «Корочанский район» составляет 284 287, 2 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета уточняется ежегодно в соответствии с существующим законодательством о порядке формирования бюджета на очередной бюджетный год и плановый период.

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

Корочанского района

«Развитие культуры и искусства

в Корочанском районе»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы

на I этап реализации

Таблица 1

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид показателя

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного

и непосредственного результата

по годам реализации

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

Муниципальная программа Корочанского района «Развитие культуры

и искусства в Корочанском районе».

Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала,

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Администрация Корочанского района

2015-2025 годы

П

Количество посещений библиотек района

на 1000 человек населения, ед.

6030

6021

6999

6999

6960

7098

сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Корочанского района

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Количество посещений районного музея

на 1000 человек населения, ед.

650

674

784

785

790

795

2015-2025 годы

П

Количество посещений культурно-массовых мероприятий

на 1000 человек населения, ед.

16749

16758

17413

17415

17677

17929

Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс. раз

234, 0

234, 8

272, 9

272, 9

275, 6

281, 1

Задача 1 «Обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам»

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Показатель 1.1.1. Количество выданных экземпляров

из фондов муниципальных библиотек на 1 пользователя, шт.

21, 2

21, 3

21, 3

21, 3

21, 4

21, 4

2015-2025 годы

П

Показатель 1.1.2.

Количество посещений сайтов муниципальных библиотек района

в сети Интернет, тыс. ед. в год

5, 9

5, 9

6, 0

6, 0

6, 1

6, 1

2015-2025 годы

П

Показатель 1.1.3. Количество

выездов в год

в сельские библиотеки на одного сотрудника методико-библио-графического отдела центральной районной библиотеки, ед.

4

4

4

4

4

4

Основное мероприятие 1.2. «Межбюджетные трансферты по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района»

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Показатель 1.2.1. Количество библиографических записей, в том

числе включенных

в сводный электронный каталог библиотек России, тыс. ед.

43, 9

45, 2

45, 5

45, 8

56, 5

56, 6

Задача 2 «Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Корочанского района»

Основное мероприятие 1.3. «Комплектование книжных фондов библиотек района в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Показатель 1.3.1.

Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки,

тыс. экз.

8, 5

8, 0

8, 0

8, 0

7, 0

7, 0

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Количество посещений районного историко-краеведческого музея на 1000 человек населения, ед.

650

674

784

785

790

795

2015-2025 годы

П

Доля музейных предметов,

представленных

(во всех формах) зрителю, в общем количестве

музейных предметов основного фонда районного музея, %

74

54

55

60

65

70

Задача 1 «Обеспечение доступа населения района к музейным предметам и музейным ценностям»

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Показатель 2.1.1. Количество временных выставок, ед.

40

45

45

50

52

52

2015-2025 годы

П

Показатель 2.1.2. Количество предметов музейного фонда районного музея, ед.

8255

9266

9860

10450

11000

11500

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Администрация Корочанского района

2015-2025 годы

П

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек

656, 8

656, 9

672, 4

683, 8

700, 0

710, 0

Задача 1 «Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества»

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Администрация Корочанского района

2015-2025 годы

П

Показатель 3.1.1.

Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями района, ед.

9112

9123

9140

9155

10000

10050

2015-2025 годы

П

Показатель 3.1.2. Количество дейст-вующих в течение года клубных формирований

в культурно-досуговых учреждениях района, ед.

485

496

500

502

514

516

2019-2025 годы

П

Показатель 3.1.3. Количество участников клубных формирований

в культурно-досуговых учреждениях района, тыс. чел.

8, 2

8, 3

2015-2025 годы

П

Показатель 3.1.4. Количество районных фестивалей, конкурсов, праздников, ед.

15

17

17

17

17

17

2015-2025 годы

П

Показатель 3.1.5. Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района, ед.

35

46

46

46

46

46

2015-2025 годы

П

Показатель 3.1.6. Количество выездов сотрудников организационно-методического отдела МКУК РДК

в культурно-досуговые учреждения района, ед.

208

287

287

287

287

287

2015-2025 годы

П

Показатель 3.1.7. Количество изданных методических

и иных пособий

для культурно-досуговых учреждений района, ед.

73

42

42

42

42

42

2015-2025 годы

П

Показатель 3.1.8.

Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений района на платной основе, тыс. чел.

25, 2

28, 6

29, 1

30, 1

31, 7

33, 4

2017 год

П

Показатель 3.1.9.

Средняя численность участников клубных формирований
в расчете на 1 тыс. жителей, человек

205

2020-2025 годы

П

Показатель 3.1.10.

Количество отремонтированных воинских захоронений (нарастающим итогом), ед.

2

Подпрограмма 4 «Реализация муниципальной политики в сфере культуры»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате
в Белгородской области, %

70, 4

79, 6

90

100

100

100

Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управлением культуры и молодежной политики администрации Корочанского района в соответствии с действующим законодательством»

Основное мероприятие

4.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления Корочанского района»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Показатель 4.1.1.

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %

100

100

1

100

100

100

100

Основное мероприятие

4.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Показатель 4.2.1.

Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, %

89, 5

89, 5

89, 5

89, 5

89, 5

91, 9

2015-2025 годы

П

Показатель 4.2.2.

Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисцип-лины, согласно утвержденному плану-графику, %

100

100

100

100

100

100

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы Корочанского района

«Развитие культуры и искусства в Корочанском районе» на II этап реализации

Таблица 2

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид показателя

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного

и непосредственного результата

по годам реализации

2021

год

2022

год

2023 год

2024 год

2025 год

Муниципальная программа Корочанского района «Развитие культуры и искусства в Корочанском районе».

Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Корочанского района

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Администрация Корочанского района

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Количество посещений библиотек района на 1000 человек населения, ед.

7235

7374

7513

7657

7657

2015-2025 годы

П

Количество посещений районного музея на 1000 человек населения, ед.

800

805

810

815

815

2015-2025 годы

П

Количество посещений культурно-массовых мероприятий

на 1000 человек населения, ед.

18182

18308

18434

18560

18560

Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс. раз

286, 5

292, 0

297, 5

303, 2

303, 2

Задача 1 «Обеспечение доступа населения района к информационно-библиотечным ресурсам»

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Показатель 1.1.1. Количество выданных экземпляров из фондов муниципальных библиотек на 1 пользователя, шт.

21, 5

21, 5

21, 6

21, 6

21, 6

2015-2025 годы

П

Показатель 1.1.2.

Количество посещений сайтов муниципальных библиотек района в сети Интернет, тыс. ед. в год

6, 2

6, 2

6, 3

6, 3

6, 3

2015-2025 годы

П

Показатель 1.1.3. Количество

выездов в год

в сельские библиотеки на одного сотрудника методико-библиографического отдела центральной районной библиотеки, ед.

4

4

4

4

4

Основное мероприятие 1.2. «Межбюджетные трансферты по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района»

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Показатель 1.2.1. Количество библиографических записей, в том

числе включенных

в сводный электронный каталог библиотек России, тыс. ед.

56, 7

56, 8

56, 9

57, 0

57, 0

Задача 2 «Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения района на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Корочанского района

Основное мероприятие 1.3. «Комплектование книжных фондов библиотек района в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Показатель 1.3.1.

Количество новых поступлений изданий

в муниципальные библиотеки,

тыс. экз.

7, 0

7, 0

7, 0

7, 0

7, 0

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Количество посещений районного историко-краеведческого музея на 1000 человек населения, ед.

800

805

810

815

815

2015-2025 годы

П

Доля музейных предметов,

представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве

музейных предметов основного фонда районного музея, %

75

80

85

90

90

Задача 1 «Обеспечение доступа населения района к музейным предметам и музейным ценностям»

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Показатель 2.1.1. Количество временных выставок, ед.

54

54

56

56

58

2015-2025 годы

П

Показатель 2.1.2. Количество предметов музейного фонда районного музея, ед.

12000

12500

13000

13500

13500

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Администрация Корочанского района

2015-2025 годы

П

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек

720, 0

725, 0

730, 0

735, 0

735, 0

Задача 1 «Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества»

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Администрация Корочанского района

2015-2025 годы

П

Показатель 3.1.1.

Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями района, ед.

10100

10150

10200

10250

10250

2015-2025 годы

П

Показатель 3.1.2. Количество действующих в течение года клубных формирований

в культурно-досуговых учреждениях района, ед.

518

520

522

524

524

2019-2025 годы

П

Показатель 3.1.3. Количество участников клубных формирований

в культурно-досуговых учреждениях района, тыс. чел.

8, 4

8, 5

8, 6

8, 7

8, 7

2015-2025 годы

П

Показатель 3.1.4. Количество районных фестивалей, конкурсов, праздников, ед.

17

17

17

17

17

2015-2025 годы

П

Показатель 3.1.5. Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района, ед.

46

46

46

46

46

2015-2025 годы

П

Показатель 3.1.6. Количество выездов сотрудников организационно-методического отдела МКУК РДК

в культурно-досуговые учреждения района, ед.

287

287

287

287

287

2015-2025 годы

П

Показатель 3.1.7. Количество изданных методических

и иных пособий

для культурно-досуговых учреждений района, ед.

42

42

42

42

42

2015-2025 годы

П

Показатель 3.1.8.

Количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений района на платной основе, тыс. чел.

34, 7

36, 3

37, 9

38, 8

38, 8

2020-2025 годы

П

Показатель 3.1.9.

Количество отремонтированных воинских захоронений (нарастающим итогом), ед.

1

1

1

1

1

Подпрограмма 4 «Реализация муниципальной политики в сфере культуры»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, %

100

100

100

100

100

Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управлением культуры и молодежной политики администрации Корочанского района в соответствии с действующим законодательством»

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления Корочанского района»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Показатель 4.1.1.

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, %

100

100

1

100

100

100

Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2015-2025 годы

П

Показатель 4.2.1.

Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, %

91, 9

91, 9

91, 9

91, 9

91, 9

2015-2025 годы

П

Показатель 4.2.2.

Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, согласно утвержденному плану-графику, %

100

100

100

100

100

Приложение №2

к муниципальной программе

Корочанского района

«Развитие культуры и искусства

в Корочанском районе»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Корочанского района «Развитие культуры и искусства в Корочанском районе»

№п/п

Вид нормативного правового акта

Наименование нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнитель

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Корочанском районе»

1

Постановление администрации муниципального района «Корочанский район»

Внесение изменений в постановление администрации Корочанского района

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Корочанском районе»

Управление культуры

и молодежной политики администрации Корочанского района

2020-2025 годы

(по мере необходимости)

2

Решение Муниципального совета Корочанского района

Внесение изменений в решение Муниципального совета Корочанского района от 27 сентября 2019 года №Р/149-11-3 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Корочанского района»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

2020-2025 годы

(по мере необходимости)

Приложение №3

к муниципальной программе

Корочанского района

«Развитие культуры и искусства

в Корочанском районе»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

на реализацию мероприятий муниципальной программы

из различных источников финансирования на I этап реализации

Таблица 1

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финанси-рования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на

I этап (2015-2020 годы)

2015 год

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

Развитие культуры

и искусства в Корочанском районе

Всего

1 719 940, 0

105 246, 0

123 079, 0

127 743, 0

142 628, 5

153 061, 7

190 286, 6

842 044, 8

федеральный бюджет

8 133, 0

162, 0

12, 0

1 325, 0

161, 9

115, 4

2 685, 1

4 461, 4

областной бюджет

104 641, 0

1 018, 0

10 660, 0

8 646, 0

3 926, 1

4 036, 7

21 976, 7

50 263, 5

консолидированный бюджет района

1 607 165, 9

104 066, 0

112 407, 0

117 772, 0

138 540, 5

148 909, 4

165 624, 8

787 319, 8

Подпрограмма 1

Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района

Всего

309 143, 2

16 501, 0

31 596, 0

21 184, 0

23 935, 5

26 324, 2

29 386, 5

148 927, 2

федеральный бюджет

420, 3

162, 0

12, 0

169, 0

11, 9

65, 4

0, 0

420, 3

областной бюджет

9 747, 5

0, 0

8 096, 0

1 631, 0

3, 1

17, 4

0, 0

9 747, 5

консолидированный бюджет района

298 975, 4

16 339, 0

23 488, 0

19 384, 0

23 920, 5

26 241, 4

29 386, 5

138 759, 4

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

301 166, 7

15 664, 0

30 714, 0

20 547, 0

23 252, 5

25 603, 7

28 656, 5

144 437, 7

федеральный бюджет

352, 0

150, 0

0, 0

152, 0

0, 0

50, 0

0, 0

352, 0

областной бюджет

9 740, 3

0, 0

8 096, 0

1 631, 0

0, 0

13, 3

0, 0

9 740, 3

консолидированный бюджет района

291 074, 4

15 514, 0

22 618, 0

18 764, 0

23 252, 5

25 540, 4

28 656, 5

134 342, 1

Основное мероприятие 1.2.

Межбюджетные трансферты по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района»

Всего

7 899, 0

825, 0

870, 0

620, 0

667, 0

700, 0

730, 0

4 412, 0

консолидированный бюджет района

7 899, 0

825, 0

870, 0

620, 0

667, 0

700, 0

730, 0

4 412, 0

Основное мероприятие 1.3.

Комплектование книжных фондов библиотек района

в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района»

Всего

77, 5

12, 0

12, 0

17, 0

16, 0

20, 5

0, 0

77, 5

федеральный бюджет

68, 3

12, 0

12, 0

17, 0

11, 9

15, 4

0, 0

68, 3

областной бюджет

7, 2

0, 0

0, 0

0, 0

3, 1

4, 1

0, 0

7, 2

консолидированный бюджет района

2, 0

0, 0

0, 0

0, 0

1, 0

1, 0

0, 0

2, 0

Подпрограмма 2

Развитие музейного дела

Всего

62 934, 2

1 739, 0

3 626, 0

4 905, 0

5 117, 8

5 794, 4

6 500, 0

27 682, 2

областной бюджет

250, 0

0, 0

0, 0

250, 0

0, 0

0, 0

0, 0

250, 0

консолидированный бюджет района

62 684, 2

1 739, 0

3 626, 0

4 655, 0

5 117, 8

5 794, 4

6 500, 0

27 432, 8

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

62 934, 2

1 739, 0

3 626, 0

4 905, 0

5 117, 8

5 794, 4

6 500, 0

27 682, 2

областной бюджет

250, 0

0, 0

0, 0

250, 0

0, 0

0, 0

0, 0

250, 0

консолидированный бюджет района

62 684, 2

1 739, 0

3 626, 0

4 655, 0

5 117, 8

5 794, 4

6 500, 0

27 432, 2

Подпрограмма 3

Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества

Всего

1 063 575, 3

67 432, 0

67 059, 0

80 140, 0

89 639, 4

96 434, 6

125 291, 1

525 996, 1

федеральный бюджет

7 712, 7

0, 0

0, 0

1 156, 0

150, 0

50, 0

2 685, 1

4 041, 1

областной бюджет

94 643, 5

1 018, 0

2 564, 0

6 765, 0

3 923, 0

4 019, 3

21 976, 7

40 266, 0

консолидированный бюджет района

961 219, 1

66 414, 0

64 495, 0

72 219, 0

85 566, 4

92 365, 3

100 629, 3

481 689, 0

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

1 063 575, 3

67 432, 0

67 059, 0

80 140, 0

89 639, 4

96 434, 6

125 291, 1

525 996, 1

федеральный бюджет

7 712, 7

0, 0

0, 0

1 156, 0

150, 0

50, 0

2 685, 1

4 041, 1

областной бюджет

94 643, 5

1 018, 0

2 564, 0

6 765, 0

3 923, 0

4 019, 3

21 976, 7

40 266, 0

консолидированный бюджет района

961 219, 1

66 414, 0

64 495, 0

72 219, 0

85 566, 4

92 365, 3

100 629, 3

481 689, 0

Подпрограмма 4

Реализация муниципальной политики в сфере культуры

Всего

284 287, 2

19 574, 0

20 798, 0

21 514, 0

23 935, 8

24 508, 4

29 109, 0

139 439, 2

консолидированный бюджет района

284 287, 2

19 574, 0

20 798, 0

21 514, 0

23 935, 8

24 508, 4

29 109, 0

139 439, 2

Основное мероприятие 4.1.

Обеспечение функций органов местного самоуправления Корочанского района

Всего

45 581, 0

3 047, 0

3 419, 0

3 394, 0

3 995, 1

4 041, 9

4 399, 0

22 296, 0

консолидированный бюджет района

45 581, 0

3 047, 0

3 419, 0

3 394, 0

3 995, 1

4 041, 9

4 399, 0

22 296, 0

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

238 706, 2

16 527, 0

17 379, 0

18 120, 0

19 940, 7

20 466, 5

24 710, 0

117 143, 2

консолидированный бюджет района

238 706, 2

16 527, 0

17 379, 0

18 120, 0

19 940, 7

20 466, 5

24 710, 0

117 143, 2

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

на реализацию мероприятий муниципальной программы

из различных источников финансирования на II этап реализации

Таблица 2

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на

II этап (2021-2025 годы)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

Развитие культуры

и искусства в Корочанском районе

Всего

187 070, 0

172 706, 3

172 706, 3

172 706, 3

172 706, 3

877 895, 2

федеральный бюджет

2 601, 2

267, 6

267, 6

267, 6

267, 6

3 671, 6

областной бюджет

19 499, 5

8 719, 5

8 719, 5

8 719, 5

8 719, 5

54 377, 5

консолидированный бюджет района

164 969, 3

163 719, 2

163 719, 2

163 719, 2

163 719, 2

819 846, 1

Подпрограмма 1

Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района

Всего

30 680, 0

32 384, 0

32 384, 0

32 384, 0

32 384, 0

160 216, 0

федеральный бюджет

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

областной бюджет

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

консолидированный бюджет района

30 680, 0

32 384, 0

32 384, 0

32 384, 0

32 384, 0

160 216, 0

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

29 969, 0

31 690, 0

31 690, 0

31 690, 0

31 690, 0

156 729, 0

федеральный бюджет

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

областной бюджет

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

консолидированный бюджет района

29 969, 0

31 690, 0

31 690, 0

31 690, 0

31 690, 0

156 729, 0

Основное мероприятие 1.2.

Межбюджетные трансферты по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района»

Всего

711, 0

694, 0

694, 0

694, 0

694, 0

3 487, 0

консолидированный бюджет района

711, 0

694, 0

694, 0

694, 0

694, 0

3 487, 0

Подпрограмма 2

Развитие музейного дела

Всего

6 724, 0

7 132, 0

7 132, 0

7 132, 0

7 132, 0

35 252, 0

областной бюджет

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

консолидированный бюджет района

6 724, 0

7 132, 0

7 132, 0

7 132, 0

7 132, 0

35 252, 0

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

6 724, 0

7 132, 0

7 132, 0

7 132, 0

7 132, 0

35 252, 0

областной бюджет

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

консолидированный бюджет района

6 724, 0

7 132, 0

7 132, 0

7 132, 0

7 132, 0

35 252, 0

Подпрограмма 3

Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества

Всего

121 538, 0

104 010, 3

104 010, 3

104 010, 3

104 010, 3

537 579, 2

федеральный бюджет

2 601, 2

267, 6

267, 6

267, 6

267, 6

3 671, 6

областной бюджет

19 499, 5

8 719, 5

8 719, 5

8 719, 5

8 719, 5

54 377, 5

консолидированный бюджет района

99 437, 3

95 023, 2

95 023, 2

95 023, 2

95 023, 2

479 530, 1

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципальных

учреждений

Всего

121 538, 0

104 010, 3

104 010, 3

104 010, 3

104 010, 3

537 579, 2

федеральный бюджет

2 601, 2

267, 6

267, 6

267, 6

267, 6

3 671, 6

областной бюджет

19 499, 5

8 719, 5

8 719, 5

8 719, 5

8 719, 5

54 377, 5

(организаций)

консолидированный бюджет района

99 437, 3

95 023, 2

95 023, 2

95 023, 2

95 023, 2

479 530, 1

Подпрограмма 4

Реализация муниципальной политики в сфере культуры

Всего

28 128, 0

29 180, 0

29 180, 0

29 180, 0

29 180, 0

144 848, 0

консолидированный бюджет района

28 128, 0

29 180, 0

29 180, 0

29 180, 0

29 180, 0

144 848, 0

Основное мероприятие 4.1.

Обеспечение функций органов местного самоуправления Корочанского района

Всего

4 541, 0

4 686, 0

4 686, 0

4 686, 0

4 686, 0

23 285, 0

консолидированный бюджет района

4 541, 0

4 686, 0

4 686, 0

4 686, 0

4 686, 0

23 285, 0

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего

23 587, 0

24 494, 0

24 494, 0

24 494, 0

24 494, 0

121 563, 0

консолидированный бюджет района

23 587, 0

24 494, 0

24 494, 0

24 494, 0

24 494, 0

121 563, 0

Приложение №4

к муниципальной программе

Корочанского района

«Развитие культуры и искусства

в Корочанском районе»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Корочанского района на I этап реализации

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Общий объем финанси-рования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на I этап (2015-2020 годы)

ГР БС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Муниципальная программа

Развитие культуры

и искусства

в Корочанском районе

Всего, в том числе:

Х

X

X

X

1607165, 9

104066, 0

112407, 0

117772, 0

138540, 5

148909, 5

165624, 8

787319, 8

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

X

X

X

X

1575498, 0

93971, 0

105406, 0

117022, 0

137873, 5

148059, 5

162911, 0

765243, 0

Администрация Корочанского района

Х

X

X

X

8217, 9

0, 0

0, 0

130, 0

0, 0

0, 0

1983, 8

2113, 8

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

X

X

X

X

8406, 0

825, 0

1 227, 0

620, 0

667, 0

850, 0

730, 0

4919, 0

МКУ «УКС администрации Корочанского района»

X

X

X

X

15044, 0

9 270, 0

5 774, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

15044, 0

Подпрограмма 1

Организация библиотечного обслуживания населения Корочанско-го района

всего

X

X

0710000000

X

298975, 4

16339, 0

23488, 0

19384, 0

23920, 5

26241, 4

29386, 5

138759, 4

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

X

X

X

X

286450, 4

15514, 0

17993, 1

18764, 0

23252, 5

25541, 4

28656, 5

129721, 4

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

X

X

X

X

7899, 0

825, 0

870, 0

620, 0

667, 0

700, 0

730, 0

4412, 0

МКУ «УКС администрации Корочанского района»

X

X

X

X

4625, 0

0, 0

4625, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

4625, 0

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений (организаций)

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

X

X

0710100000

X

286115, 4

15514, 0

17659, 0

18764, 0

23252, 5

25540, 4

28656, 5

129386, 4

Мероприятие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений (организаций)

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

872

0801

0710100000

Х

285764, 1

15216, 0

17609, 0

18764, 0

23252, 5

25537, 0

28656, 5

129035, 1

872

0801

0710100590

100

248982, 3

13045, 0

14852, 0

15501, 0

20454, 1

22369, 2

24577, 0

110798, 3

872

0801

0710100590

200

36369, 7

2 152, 0

2 736, 0

3 177, 0

2 775, 6

3132, 6

4041, 5

18014, 7

872

0801

0710100590

800

354, 1

19, 0

21, 0

28, 0

22, 8

35, 3

38, 0

164, 1

872

1003

0710100590

300

58, 0

0, 0

0, 0

58, 0

0, 0

0, 0

0, 0

58, 0

Мероприятие

Государст-венная поддержка муниципаль-ных учреждений культуры

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

872

0801

07101L5195

300

3, 3

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3, 3

0, 0

3, 3

Мероприятие

Гранты

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

872

0801

0710120850

200

348, 0

298, 0

50, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

348, 0

Мероприятие

Софинанси-рование капитальных вложений (строительст-во, реконструк-ция)

в объекты муниципаль-ной собственности (местный бюджет)

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

872

0801

0710141120

200

334, 0

0, 0

334, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

334, 0

Мероприятие

Софинанси-рование капитальных вложений (строительст-во, реконструк-ция)

в объекты муниципаль-ной собственности (местный бюджет)

МКУ «УКС администрации Корочанского района»

875

0801

0710141120

200

4 625, 0

0, 0

4 625, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

4 625, 0

Основное мероприятие 1.2.

Межбюджет-ные трансферты по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений (организаций)

в рамках подпрограмм-мы «Организация библиотечно-го обслуживания населения

Корочанского района»

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

Х

Х

0710200000

Х

7899, 0

825, 0

870, 0

620, 0

667, 0

700, 0

730, 0

4412, 0

861

0801

0710280590

500

7899, 0

825, 0

870, 0

620, 0

667, 0

700, 0

730, 0

4412, 0

Основное мероприятие 1.3.

Комплектование книжных фондов

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Х

Х

0710300000

Х

2, 0

0, 0

0, 0

0, 0

1, 0

1, 0

0, 0

2, 0

872

0801

07101L5192

200

2, 0

0, 0

0, 0

0, 0

1, 0

1, 0

0, 0

2, 0

Подпрограмма 2

Развитие музейного дела

всего

Х

X

0720000000

X

62685, 2

1739, 0

3626, 0

4655, 0

5117, 8

5794, 4

6500, 0

27433, 2

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

X

X

0720000000

X

62685, 2

1739, 0

3626, 0

4655, 0

5117, 8

5794, 4

6500, 0

27433, 2

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений (организаций)

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

872

0801

0720100000

Х

62685, 2

1739, 0

3626, 0

4655, 0

5117, 8

5794, 4

6500, 0

27433, 2

872

0801

0720100590

100

42007, 1

1426, 0

1946, 0

2236, 0

3150, 7

3359, 4

4516, 0

16634, 1

872

0801

0720100590

200

19764, 9

306, 0

1653, 0

2374, 0

1903, 1

2343, 8

1870, 0

10450, 9

872

0801

0720100590

800

913, 2

7, 0

27, 0

45, 0

64, 0

91, 2

114, 0

348, 2

Подпрограмма 3

Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества

всего

Х

X

0730000000

X

961218, 1

66414, 0

64495, 1

72219, 0

85566, 4

92365, 3

100629, 3

481688, 0

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

X

X

0730000000

X

942074, 2

57144, 0

62989, 0

72089, 0

85566, 4

91215, 3

98645, 5

468648, 2

МКУ «УКС администрации Корочанского района»

X

X

X

X

10419, 0

9270, 0

1149, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

10419, 0

Администрация Корочанского района

X

X

X

X

8217, 9

0, 0

0, 0

130, 0

0, 0

0, 0

1983, 8

2113, 8

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

X

X

X

X

507, 0

0, 0

357, 0

0, 0

0, 0

150, 0

0, 0

507, 0

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений (организаций)

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

X

X

0730100000

X

941911, 0

57144, 0

62988, 0

72089, 0

85566, 4

92215, 3

98645, 5

468648, 2

Мероприятие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений (организаций)

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

872

0801

0730100000

Х

926591, 2

57144, 0

62988, 0

72089, 0

76498, 3

88206, 0

96403, 1

453328, 4

872

0801

0730100590

100

769940, 3

45926, 0

52150, 0

58958, 0

61570, 0

72665, 3

78897, 0

370165, 3

872

0801

0730100590

200

124169, 8

8176, 0

9209, 0

10340, 0

11492, 7

12337, 2

14205, 1

65760, 0

872

0801

0730100590

300

1030, 0

37, 0

42, 0

0, 0

14, 5

8, 5

150, 0

252, 0

872

0801

0730108138

500

1446, 0

1446, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

1446, 0

872

0801

0730100590

800

29891, 1

1559, 0

1588, 0

2677, 0

3421, 1

3195, 0

3151, 0

15591, 1

872

1003

0730100590

300

114, 0

0, 0

0, 0

114, 0

0, 0

0, 0

0, 0

114, 0

Мероприятие

На повышение оплаты труда работникам учреждений культуры (средства местного бюджета)

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

872

0801

07301S7780

Х

15152, 0

0, 0

0, 0

0, 0

9058, 0

4006, 0

2088, 0

15152, 0

872

0801

07301S7780

100

15152, 0

0, 0

0, 0

0, 0

9058, 0

4006, 0

2088, 0

15152, 0

Мероприятие

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Х

Х

07301L5192

Х

13, 4

0, 0

0, 0

0, 0

10, 1

3, 3

0, 0

13, 4

872

0801

07301L5192

100

13, 4

0, 0

0, 0

0, 0

10, 1

3, 3

0, 0

13, 4

Мероприятие

Софинанси-рование капитальных вложений (строительст-во, реконструк-ция)

в объекты муниципаль-ной собственности (местный бюджет)

МКУ «УКС администрации Корочанского района»

850

0801

0730141120

Х

10419, 0

9270, 0

1149, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

10419, 0

850

0801

0730141120

200

1149, 0

0, 0

1149, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

1149, 0

850

0801

0730141120

600

9270, 0

9270, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

9270, 0

Мероприятие

Мероприятие в области увековечения памяти погибших при защите Отечества

Администрация Корочанского района

Х

Х

07301L2990

Х

229, 9

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

51, 8

51, 8

850

0801

07301L2990

200

229, 9

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

51, 8

51, 8

Мероприятие

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Х

Х

07301L4670

Х

317, 6

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

154, 4

154, 4

872

0801

07301L4670

100

317, 6

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

154, 4

154, 4

Мероприятие

Софинанси-рование капитальных вложений (строительст-во, реконструк-ция)

в объекты муниципаль-ной собственности (местный бюджет)

Администрация Корочанского района

Х

Х

07301S2120

Х

7858, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

1932, 0

1932, 0

850

0801

07301S2120

200

7858, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

1932, 0

1932, 0

Мероприятие

Администрация Корочанского района

Х

Х

0730100000

Х

130, 0

0, 0

0, 0

130, 0

0, 0

0, 0

0, 0

130, 0

850

0801

0730100590

200

130, 0

0, 0

0, 0

130, 0

0, 0

0, 0

0, 0

130, 0

Мероприятие

Межбюджет-ные трансферты по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципаль-ных учреждений (организаций) (Дома культуры)

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

Х

Х

0730180590

Х

100, 0

0, 0

100, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

100, 0

861

0801

0730180590

500

100, 0

0, 0

100, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

100, 0

Мероприятие

Средства, передаваемые для компенсации расходов, возникших

в результате решений, принятых органами власти другого уровня

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

Х

Х

0730181380

Х

407, 0

0, 0

257, 0

0, 0

0, 0

150, 0

0, 0

407, 0

861

0801

0730181380

500

407, 0

0, 0

257, 0

0, 0

0, 0

150, 0

0, 0

407, 0

Подпрограмма 4

Реализация муниципальной политики в сфере культуры

всего

Х

X

0740000000

X

284287, 2

19574, 0

20798, 0

21514, 0

23935, 8

24508, 4

29109, 0

139439, 2

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Х

X

0740000000

X

284287, 2

19574, 0

20798, 0

21514, 0

23935, 8

24508, 4

29109, 0

139439, 2

Основное мероприятие 4.1.

Обеспечение функций органов местного самоуправле-ния Корочанского района

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

872

0804

0740100000

Х

45582, 0

3047, 0

3420, 0

3394, 0

3995, 1

4041, 9

4399, 0

22297, 0

872

0804

0740100190

100

36283, 9

2335, 0

2697, 0

2644, 0

3262, 1

3268, 8

3427, 0

17633, 9

872

0804

0740100190

200

9153, 2

697, 0

703, 0

717, 0

733, 0

756, 2

962, 0

4568, 2

872

0804

0740100190

800

144, 9

15, 0

20, 0

33, 0

0, 0

16, 9

10, 0

94, 9

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципаль-ных учреждений (организаций)

Управление культуры и молодежной политики

администрации Корочанского района

872

0804

0740200000

Х

238705, 2

16527, 0

17378, 0

18120, 0

19940, 7

20466, 5

24710, 0

117142, 2

872

0804

0740200590

100

226088, 0

16065, 0

16690, 0

17550, 0

18953, 2

19521, 8

21585, 0

110365, 0

872

0804

0740200590

200

12617, 2

462, 0

688, 0

570, 0

987, 5

944, 7

3125, 0

6777, 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Корочанского района на II этап реализации

Таблица 2

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этап (2021-2025 годы)

ГР БС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Муниципальная программа

Развитие культуры

и искусства

в Корочанском районе

Всего, в том числе:

Х

X

0700000000

X

164969, 3

163719, 2

163719, 2

163719, 2

163719, 2

819846, 1

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

X

X

X

X

162147, 0

162027, 0

162027, 0

162027, 0

162027, 0

810255, 0

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

X

X

X

X

711, 0

694, 0

694, 0

694, 0

694, 0

3487, 0

Администрация Корочанского района

X

X

X

X

2111, 3

998, 2

998, 2

998, 2

998, 2

6104, 1

Подпрограмма 1

Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района

всего

X

X

0710000000

X

30680, 0

32384, 0

32384, 0

32384, 0

32384, 0

160216, 0

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

X

X

X

X

29969, 0

31690, 0

31690, 0

31690, 0

31690, 0

156729, 0

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

X

X

X

X

711, 0

694, 0

694, 0

694, 0

694, 0

3487, 0

Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

872

0801

0710100000

Х

29969, 0

31690, 0

31690, 0

31690, 0

31690, 0

156729, 0

872

0801

0710100590

100

26308, 0

27969, 0

27969, 0

27969, 0

27969, 0

138184, 0

872

0801

0710100590

200

3623, 0

3683, 0

3683, 0

3683, 0

3683, 0

18355, 0

872

0801

0710100590

800

38, 0

38, 0

38, 0

38, 0

38, 0

190, 0

Основное мероприятие 1.2.

Межбюджетные трансферты по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения

Корочанского района»

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

861

0801

0710200000

Х

711, 0

694, 0

694, 0

694, 0

694, 0

3487, 0

861

0801

0710280590

500

711, 0

694, 0

694, 0

694, 0

694, 0

3487, 0

Подпрограмма 2

Развитие музейного дела

всего

Х

X

0720000000

X

6724, 0

7132, 0

7132, 0

7132, 0

7132, 0

35252, 0

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

X

X

0720000000

X

6724, 0

7132, 0

7132, 0

7132, 0

7132, 0

35252, 0

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

872

0801

0720100000

Х

6724, 0

7132, 0

7132, 0

7132, 0

7132, 0

35252, 0

872

0801

0720100590

100

4817, 0

5139, 0

5139, 0

5139, 0

5139, 0

25373, 0

872

0801

0720100590

200

1794, 0

1880, 0

1880, 0

1880, 0

1880, 0

9314, 0

872

0801

0720100590

800

113, 0

113, 0

113, 0

113, 0

113, 0

565, 0

Подпрограмма 3

Развитие культурно-досуговой деятельности

и народного творчества

всего

Х

X

0730000000

X

99437, 3

95023, 2

95023, 2

95023, 2

95023, 2

479530, 1

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

X

X

X

X

97326, 0

94025, 0

94025, 0

94025, 0

94025, 0

473426, 0

Администрация Корочанского района

X

X

X

X

2111, 3

998, 2

998, 2

998, 2

998, 2

6104, 1

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Х

X

0730100000

X

97162, 8

94025, 0

94025, 0

94025, 0

94025, 0

473262, 8

Мероприятие

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

872

0801

0730100000

Х

97162, 8

94025, 0

94025, 0

94025, 0

94025, 0

473262, 8

872

0801

0730100590

100

81675, 0

79525, 0

79525, 0

79525, 0

79525, 0

399775, 0

872

0801

0730100590

200

12193, 8

11554, 0

11554, 0

11554, 0

11554, 0

58409, 8

872

0801

0730100590

300

150, 0

157, 0

157, 0

157, 0

157, 0

778, 0

872

0801

0730100590

800

3144, 0

2789, 0

2789, 0

2789, 0

2789, 0

14300, 0

Мероприятие

Мероприятие в области увековечения памяти погибших при защите Отечества

Администрация Корочанского района

850

0801

07301L2990

Х

21, 3

39, 2

39, 2

39, 2

39, 2

178, 1

850

0801

07301L2990

200

21, 3

39, 2

39, 2

39, 2

39, 2

178, 1

Мероприятие

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

872

0801

07301L4670

Х

163, 2

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

163, 2

872

0801

07301L4670

200

163, 2

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

163, 2

Мероприятие

Софинанси-рование капитальных вложений (строительство, реконструкция)

в объекты муниципальной собственности (средства местного бюджета)

Администрация Корочанского района

850

0801

07301S2120

Х

2090, 0

959, 0

959, 0

959, 0

959, 0

5926, 0

850

0801

07301S2120

Х

2090, 0

959, 0

959, 0

959, 0

959, 0

5926, 0

Подпрограмма 4

Реализация муниципальной политики в сфере культуры

всего

Х

X

X

X

28128, 0

29180, 0

29180, 0

29180, 0

29180, 0

144848, 0

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Х

X

X

X

28128, 0

29180, 0

29180, 0

29180, 0

29180, 0

144848, 0

Основное мероприятие 4.1.

Обеспечение функций органов местного самоуправления Корочанского района

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

872

0804

0740100000

Х

4541, 0

4686, 0

4686, 0

4686, 0

4686, 0

23285, 0

872

0804

0740100190

100

3614, 0

3759, 0

3759, 0

3759, 0

3759, 0

18650, 0

872

0804

0740100190

200

917, 0

917, 0

917, 0

917, 0

917, 0

4585, 0

872

0804

0740100190

800

10, 0

10, 0

10, 0

10, 0

10, 0

50, 0

Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений (организаций)

Управление культуры и молодежной политики

администрации Корочанского района

872

0804

0740200000

Х

23587, 0

24494, 0

24494, 0

24494, 0

24494, 0

121563, 0

872

0804

0740200590

100

22427, 0

23324, 0

23324, 0

23324, 0

23324, 0

115723, 0

872

0804

0740200590

200

1160, 0

1170, 0

1170, 0

1170, 0

1170, 0

5840, 0

Приложение №5

к муниципальной программе

Корочанского района

«Развитие культуры и искусства

в Корочанском районе»

Сведения о методике расчета

показателей конечного результата муниципальной программы

№

Наименование показателя конечного результата

Единица измерения

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю1

Метод сбора информации2

Временные характеристики показателя3

Муниципальная программа «Развитие культуры

и искусства

в Корочанском районе»

Показатель «Количество посещений библиотек района

на 1000 человек населения»

единиц

П = Пбиб/Н х 1000, где:

П - количество посещений библиотек района на 1000 человек населения района;

Пбиб - количество посещений библиотек района (форма федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения

об общедоступной (публичной) библиотеке») ;

Н - среднегодовая численность населения района

ведомственный

мониторинг

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным

Показатель «Количество посещений районного музея

на 1000 человек населения»

единиц

П = Пмуз/Н х 1000, где:

П - количество посещений районного историко-краеведческого музея на 1000 человек населения района;

Пмуз - количество посещений районного историко-краеведческого музея (форма федерального статистического наблюдения №8-НК «Сведения

о деятельности музея») ;

Н - среднегодовая численность населения района

ведомственный

мониторинг

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным

Показатель «Количество посещений культурно-массовых мероприятий на 1000 человек населения»

единиц

П = Пкмм /Н х 1000, где:

П - количество посетителей культурно-массовых мероприятий на 1000 человек населения района;

Пкмм - количество посетителей культурно-массовых мероприятий (информация муниципальных культурно-досуговых учреждений) ;

Н - среднегодовая численность населения района

ведомственный

мониторинг

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным

1

Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района»

1.1

Показатель «Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек»

тыс. раз

П = Пбиб+Пвирт, где

П - количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек района;

Пбиб - количество посещений библиотек в стационарных условиях (форма федерального статистического наблюдения

№6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке») ;

Пвирт - количество виртуальных посещений библиотек (форма федерального статистического наблюдения

№6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»)

ведомственный

мониторинг

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным

2

Подпрограмма 2

«Развитие музейного дела»

2.1

Показатель «Количество посещений районного историко-краеведческого музея на 1000 человек населения»

единиц

П = Пмуз/Н х 1000, где:

П - количество посещений районного историко-краеведческого музея на 1000 человек населения района;

Пмуз - количество посещений районного историко-краеведческого музея (форма федерального статистического наблюдения №8-НК «Сведения

о деятельности музея») ;

Н - среднегодовая численность населения района

ведомственный

мониторинг

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным

2.2

Показатель «Доля музейных предметов, представленных

(во всех формах) зрителю,

в общем количестве

музейных предметов основного фонда районного музея»

%

Д = МП/ОФ* 100%, где:

Д - доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда районного историко-краеведческого музея; МП - число предметов основного фонда районного историко-краеведческого музея, представленных (во всех формах) зрителю (информация районного историко-краеведческого музея) ;

ОФ - число предметов основного фонда районного историко-краеведческого музея (информация районного историко-краеведческого музея)

ведомственный

мониторинг

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным

3

Подпрограмма 3

«Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

3.1

Показатель «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий»

тыс. человек

Информация муниципальных культурно-досуговых учреждений

ведомственный

мониторинг

3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4

Подпрограмма 4

«Реализация муниципальной политики в сфере культуры»

4.1

Показатель «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области»

%

О = ЗПК/ЗП* 100%, где:

О - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области;

ЗПК - средняя заработная плата работников учреждений культуры района за отчетный период (форма федерального статистического наблюдения №ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала») ;

ЗП - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях,

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Белгородской области

ведомственный

мониторинг

8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

1 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

2 В графе 8 «Метод сбора информации» указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

3 Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период)

Приложение №6

к муниципальной программе

Корочанского района

«Развитие культуры и искусства

в Корочанском районе»

План реализации муниципальной программы на 2020 год

№п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия, проекта

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный

за реализацию

Ожидаемый результат реализации

(с указанием значения показателя конечного, непосредственного результата)

Срок начала реализа

ции (дата)

Срок окончания реализации (дата контроль-

ного события)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Всего на 2020 год

в том числе:

Феде-раль-ный бюджет

Област-ной бюджет

Район-ный бюджет

Террито-риальные государ-ственные внебюд-жетные фонды

Иные источ-ники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего по муниципальной программе

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

Количество посещений библиотек района

на 1000 человек населения - 7098 ед.,

количество посещений районного музея

на 1000 человек населения - 795 ед.,

количество посещений культурно-массовых мероприятий

на 1000 человек населения, - 17929 ед.

01.01.2020

31.12.2020

190 286, 6

2 685, 1

21 976, 7

165 624, 8

0, 0

0, 0

1

Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

Количество посещений

(в том числе виртуальных) муниципальных библиотек -

281, 1 тыс. ед.

01.01.2020

31.12.2020

29 386, 5

0, 0

0, 0

29 386, 5

0, 0

0, 0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Количество выданных экземпляров из фондов муниципальных библиотек на 1 пользователя -

21, 4 шт.;

01.01.2020

31.12.2020

28 656, 5

0, 0

0, 0

28 656, 5

0, 0

0, 0

количество посещений сайтов муниципальных библиотек района

в сети Интернет -

6, 1 тыс. ед. в год;

количество

выездов в год

в сельские библиотеки на одного сотрудника методико-библио-графического отдела центральной районной библиотеки - 4 ед.

1.2.

Основное мероприятие 1.2. «Межбюджетные трансферты по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района

Количество библиографических записей, в том
числе включенных

в сводный электронный каталог библиотек России - 56, 6 тыс. ед.

01.01.2020

31.12.2020

730, 0

0, 0

0, 0

730, 0

0, 0

0, 0

1.3.

Основное мероприятие 1.3. «Комплектование книжных фондов библиотек района

в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Корочанского района»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки -
7, 0 тыс. экз.

01.01.2020

31.12.2020

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Проект «Создание альбома «365 страниц жизни Корочанского района в юбилейный год 65-летия Белгородской области»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Изданный альбом «365 страниц жизни Корочанского района в юбилейный год 65-летия Белгородской области»

06.05.2019

30.04.2020

200, 0

0, 0

0, 0

200, 0

0, 0

0, 0

Проект

«Создание электронного ресурса «75 имён в биографию Великой Победы»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Электронный ресурс «75 имён в биографию Великой Победы» на основе биографических материалов, воспоминаний

не менее 75 Корочанцев - участников Великой Отечественной войны

01.02.2020

01.12.2020

15, 0

0, 0

0, 0

15, 0

0, 0

0, 0

Проект

«Создание иллюстрированного альбома «Я пишу историю Победы,

я рисую кадры из войны»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Иллюстрированный альбом «Я пишу историю Победы,

я рисую кадры из войны»

01.02.2020

01.05.2020

15, 0

0, 0

0, 0

15, 0

0, 0

0, 0

2

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Количество посещений районного историко-краеведческого музея - 795 ед.

на 1000 человек населения;

доля музейных предметов,

представленных

(во всех формах) зрителю, в общем количестве

музейных предметов основного фонда районного музея - 70%

01.01.2020

31.12.2020

6 500, 0

0, 0

0, 0

6 500, 0

0, 0

0, 0

2.1.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Количество временных выставок - 52 ед.;

количество

предметов музейного фонда районного музея - 11500 ед.

01.01.2020

31.12.2020

6 500, 0

0, 0

0, 0

6 500, 0

0, 0

0, 0

Проект

«Создание передвижного выставочного проекта «Музей Мужества», посвященного

75-летию Победы

в Великой Отечественной войне»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Действующий передвижной выставочный проект «Музей Мужества», посвященный

75-летию Победы

в Великой Отечественной войне

25.01.2020

20.12.2020

6, 0

0, 0

0, 0

6, 0

0, 0

0, 0

Проект

«Создание фотоальбома «Маленькая Короча в Великой войне»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Изданный фотоальбом «Маленькая Короча в Великой войне»

01.06.2020

25.12.2021

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

3

Подпрограмма 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 710, 0 тыс. человек

01.01.2020

31.12.2020

125 291, 1

2 685, 1

21 976, 7

100 629, 3

0, 0

0, 0

3.1.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями района - 10050 ед.;

количество дейст-вующих в течение года клубных формирований

в культурно-досуговых учреждениях района - 516 ед.;

количество участников клубных формирований

в культурно-досуговых учреждениях района - 8, 3 тыс. чел.;

количество районных фестивалей, конкурсов, праздников - 17 ед.;

количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района, - 46 ед.;

количество выездов сотрудников организационно-методического отдела МКУК РДК

в культурно-досуговые учреждения района - 287 ед.;

количество изданных методических

и иных пособий

для культурно-досуговых учреждений района - 42 ед.;

количество посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений района на платной основе - 33, 4 тыс. чел.

01.01.2020

31.12.2020

125 291, 1

2 685, 1

21 976, 7

100 629, 3

0, 0

0, 0

Проект

«Создание арт-площадки «Территория открытий» в сквере Бутурлина города Короча»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Действующая

арт-площадка «Территория открытий» в сквере Бутурлина города Короча

15.03.2019

25.09.2020

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Проект

«Создание интерактивного «Музея хлеба»

на базе Большехаланского СДК Корочанского района»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Действующий интерактивный «Музей хлеба»

на базе Большехаланского СДК

01.10.2019

25.12.2020

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

0, 0

Проект

«Возрождение свадебных традиций и обрядов на территории просветительного центра «Город-крепость «Яблонов»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Проведено не менее 6 выездных обрядов бракосочетания на основе свадебных традиций Белгородской области на территории просветительского центра «Город-крепость Яблонов»

в летний период

01.01.2020

31.10.2020

250, 0

0, 0

0, 0

250, 0

0, 0

0, 0

Проект

«Расширение дружественных связей между творческими коллективами района и жителями Алексеевского сельского поселения

«Шире круг»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Не менее

400 жителей села Алексеевка охвачено мероприятиями с участием творческих коллективов Корочанского района к февралю 2021 года

15.02.2020

15.02.2021

5, 0

0, 0

0, 0

5, 0

0, 0

0, 0

Проект

«Создание досуговой молодежной площадки на территории Бехтеевского центра культурного развития «Твоя территория»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

К участию в молодежных мероприятиях Бехтеевского ЦКР

привлечено не менее 25% молодежи Бехтеевского сельского поселения
к концу сентября

2020 года

01.03.2020

30.09.2020

50, 0

0, 0

0, 0

50, 0

0, 0

0, 0

Проект

«Вовлечение работающей молодежи Корочанского района в культурно-массовые и общественно значимые мероприятия»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Не менее 60% представителей работающей молодёжи Корочанского района вовлечено в культурно-массовые и общественно значимые мероприятия к 1 декабря 2020 года

10.02.2020

25.12.2020

50, 0

0, 0

0, 0

50, 0

0, 0

0, 0

4.

Подпрограмма 4 «Реализация муниципальной политики в сфере культуры»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры

к средней заработной плате

в Белгородской области - 100%

01.01.2020

31.12.2020

29 109, 0

0, 0

0, 0

29 109, 0

0, 0

0, 0

4.1.

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления Корочанского района»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы - 100%

01.01.2020

31.12.2020

4 399, 0

0, 0

0, 0

4 399, 0

0, 0

0, 0

4.2.

Основное мероприятие 4.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

Управление культуры и молодежной политики администрации Корочанского района

Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии - 89, 5%;

доля учреждений культуры, охвачен-ных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисцип-лины, согласно утвержденному плану-графику - 100 %

01.01.2020

31.12.2020

24 710, 0

0, 0

0, 0

24 710, 0

0, 0

0, 0

Приложение №7

к муниципальной программе

Корочанского района

«Развитие культуры и искусства

в Корочанском районе»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе*

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги

Ед. измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1.1

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

________________________

X

X

X

Показатели объема услуги:

…

X

X

X

…

X

X

X

…

X

X

X

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

________________________

X

X

X

Показатели объема услуги:

…

X

X

X

…

X

X

X

* заполняется при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы