Основная информация
| Дата опубликования: | 16 ноября 2020г. |
| Номер документа: | RU52078916202000062 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Принявший орган: | Администрация Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020 № 77а
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «КУЛЬТУРА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ»
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района 09.01.2020 года №01, администрация Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить муниципальную программу Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области «Культура на территории Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы» согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации Княгининского муниципального района в разделе Администрации Белкинского сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Белкинского сельсовета
В.А.Атопшев
Приложение к
постановлению администрации
Белкинского сельсовета
Княгининского муниципального района
Нижегородской области
От 16.11.2020 г. №77а
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «КУЛЬТУРА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Белкинского сельсовета
Княгининского муниципального района Нижегородской области
Муниципальный заказчик программы
Администрация Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района
Разработчик программы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белкинская централизованная клубная система»
Подпрограммы муниципальной программы
Создания условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организации культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Цели муниципальной программы
Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения проживающего на территории Администрации Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения
Задачи муниципальной программы
Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворение жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования своего свободного времени
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2021-2023 года
Муниципальная программа реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию муниципальной программы – 3797,4 тыс. рублей
2021год- 1265,8 тыс.рублей
2022год- 1265,8 тыс.рублей
2023год- 1265,8 тыс.рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора достижения целей муниципальной программы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей муниципальной программы по окончании реализации муниципальной программы
Средняя заработная плата работников культуры в соответствии с «дорожной картой»
руб.
18524,58
Непосредственные результаты:
Выполнение муниципального задания МБУК «Белкинская ЦКС» на 100%
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Непосредственные результаты:
Сохранение сети муниципальных учреждений культуры на территории Белкинского сельсовета в кол-ве 2 ед.
Подпрограмма «Развитие и сохранение народного творчества и культурно - досуговой деятельности»
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Сохранение количества клубных формирований
Ед.
10
Непосредственные результаты:
Количество участников мероприятий, проводимых учреждениями культуры МБУК «Белкинская ЦКС» -5510 чел.
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния отрасли культура
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение сельского населения в культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей
и стремлению к здоровому образу жизни.
По состоянию на 1 января 2018 года сеть учреждений культуры Белкинской централизованной клубной системы Княгининского муниципального района состоит из 2 учреждений культуры. Общая численность работающих в отрасли составляет 6 человек.
Необъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В МБУК «Белкинская ЦКС» работают 14 клубных формирований с числом участников 107 человек.
В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самым востребованным остаются: театральное, вокально-хоровое, которые входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества (это отдельные солисты-исполнители, вокальные группы).
Муниципальная программа позволит внести позитивные изменения и улучшит качество предоставляемых услуг жителям сел. В обслуживание специалистов МБУК «Белкинской ЦКС» находятся населенные пункты, где нет стационарных учреждений культуры. Проводятся выездные мероприятия с детьми, подростками, ветеранами ВОВ. и труда, инвалидами и пенсионерами
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Главная цель муниципальной программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Администрации Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1.Создания условий для организации досуга.
2.Развитие и сохранение народного творчества.
3.Организация библиотечного обслуживания населения.
4.Комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 2021-2023 год. Муниципальная программа реализуется в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Расход финансовых средств, тыс. руб.
2021
2022
2023
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Культура Белкинского сельского совета Княгининского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы"
1265,8
1265,8
1265,8
3797,4
Цели муниципальной программы:
Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Белкинского сельского совета Княгининского муниципального района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения
1. Подпрограмма "Создания условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организации культуры на 2021 год и на плановый период 2122 и 2023 годов"
821,1
821,1
821,1
2463,3
2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
444,7
444,7
444,7
1334,1
2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов муниципальной программы
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов муниципальной программы
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. изм
Значение индикатора/ непосредственного результата
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
1
Индикатор 1
Средняя заработная плата работников культуры
Руб.
18524,58
18524,58
18524,58
2
Непосредственный результат:
Выполнение муниципального задания МБУК «Белкинская ЦКС»
%
100
100
100
1
Индикатор 2
Количество отремонтированных учреждений культуры МБУК «Белкинская ЦКС».
%
1
2
Непосредственный результат:
Сохранение сети муниципальных учреждений культуры на территории Белкинского сельсовета.
%
6
6
6
1
Индикатор 3
Количество клубных формирований
шт
10
10
10
2
Непосредственный результат:
Количество участников культурно – досуговых мероприятий
шт
5510
5510
5510
2.6. Меры правового регулирования
Для реализации муниципальной программы разработка нормативных правовых актов не требуется.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета.
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы ( тыс. руб.) годы
2021
2022
2023
1
2
3
5
6
7
Муниципальная программа "Культура на территории администрации Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области»
Всего
1265,8
1265,8
1265,8
Подпрограмма 1
Создания условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
МБУК «Белкинская централизованная клубная система»
821,1
821,1
821,1
Подпрограмма 2
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
МБУК «Белкинская центральзованная клубная система»
444,7
444,7
444,7
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Культура на территории администрации Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области»
Всего, в т.ч.
1265,8
1265,8
1265,8
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
1265,8
1265,8
1265,8
Федеральный бюджет
Прочие источники (собственные доходы)
Подпрограмма 1
"Создания условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Всего, в т.ч.
821,1
821,1
821,1
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
821,1
821,1
821,1
Федеральный бюджет
Прочие источники (собственные доходы)
Подпрограмма 2
«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Всего, в т.ч.
444,7
444,7
444,7
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
444,7
444,7
444,7
Федеральный бюджет
Прочие источники (собственные доходы)
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
- финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы со стороны бюджета муниципального района
- нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на выполнение мероприятий подпрограммы;
- организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий;
- социальные риски, связанные с низкой степенью вовлечения молодежи органами местного самоуправления, работниками системы образования, профессиональными общественными организациями в решение целей и задач подпрограммы.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование из средств местного и областного бюджетов. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о софинансировании реализации мероприятий, своевременного проведения конкурсных процедур по освоению бюджетных средств.
Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки нормативных актов и качеством их подготовки.
Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы, проведения оперативного мониторинга реализации подпрограммы и ее разделов, своевременное внесение необходимых корректировок.
Минимизация социальных рисков происходит в результате масштабного освещения в средствах массовой информации целей, задач и результатов подпрограммы, а так же за счет привлечения общественности к обсуждению ее целей и хода реализации
3. Подпрограммы муниципальной программы.
3.1. Подпрограмма 1 "Создания условий для досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(далее - подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
Муниципальный заказчик-координатор госпрограммы
Администрация Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
- МБУК «Белкинская централизованная клубная система»
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в течение 2021 - 2023 годов.
Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета – 2463,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 821,1 тыс. рублей;
2022 год – 821,1 тыс. рублей;
2023 год – 821,1 тыс. рублей;
3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Приведена в п.2.1 текстовой части паспорта программы.
3.1.2.2. Меры правового регулирования
Для реализации подпрограммы 1 разработка нормативных правовых актов не требуется.
3.1.2.3. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 осуществляется за счет средств районного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета приведено в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" текстовой части муниципальной программы.
3.1.2.4. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 1. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 1.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 1 планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, , уровнем бюджетного финансирования на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
3.2. Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(далее - подпрограмма 2)
3.2.1. Паспорт подпрограммы 2
Муниципальный заказчик-координатор госпрограммы
Администрация Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
- МБУК «Белкинская централизованная клубная система»
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в течение 2021 - 2023 годов.
Подпрограмма 2 реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета в сумме – 1334,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 444,7 тыс. рублей;
2022 год – 444,7 тыс. рублей;
2023 год – 444,7 тыс. рублей;
3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Характеристика приведена в п.2.1 текстовой части паспорта программы.
3.2.2.2. Цели, задачи подпрограммы 2
Целями подпрограммы 2 являются:
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Белкинской сельской администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях.
Достижение этих целей потребует решения следующих задач:
Создать условия для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворение жителями села своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования своего свободного времени. Создать условия для организации и проведения мероприятий, посвященных значимым событиям, развитию культурного сотрудничества в сфере культуры
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2021 – 2023 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" текстовой части муниципальной программы.
3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2.
Информация об индикаторах достижения цели и показатели непосредственных результатов приведена в паспорте подпрограммы 2
3.2.2.6. Меры правового регулирования.
Для реализации подпрограммы 2 разработка нормативных правовых актов Нижегородской области не требуется.
3.2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем приведен в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" текстовой части муниципальной программы.
3.3.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников.
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников приведена в таблице 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" текстовой части муниципальной программы.
3.2.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 2.
Важное значение для успешной реализации подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Нижегородской области в сфере культуры.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, уровнем бюджетного финансирования на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020 № 77а
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «КУЛЬТУРА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ»
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района 09.01.2020 года №01, администрация Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить муниципальную программу Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области «Культура на территории Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы» согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации Княгининского муниципального района в разделе Администрации Белкинского сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Белкинского сельсовета
В.А.Атопшев
Приложение к
постановлению администрации
Белкинского сельсовета
Княгининского муниципального района
Нижегородской области
От 16.11.2020 г. №77а
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «КУЛЬТУРА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Белкинского сельсовета
Княгининского муниципального района Нижегородской области
Муниципальный заказчик программы
Администрация Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района
Разработчик программы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белкинская централизованная клубная система»
Подпрограммы муниципальной программы
Создания условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организации культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Цели муниципальной программы
Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения проживающего на территории Администрации Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения
Задачи муниципальной программы
Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворение жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования своего свободного времени
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2021-2023 года
Муниципальная программа реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию муниципальной программы – 3797,4 тыс. рублей
2021год- 1265,8 тыс.рублей
2022год- 1265,8 тыс.рублей
2023год- 1265,8 тыс.рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора достижения целей муниципальной программы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей муниципальной программы по окончании реализации муниципальной программы
Средняя заработная плата работников культуры в соответствии с «дорожной картой»
руб.
18524,58
Непосредственные результаты:
Выполнение муниципального задания МБУК «Белкинская ЦКС» на 100%
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Непосредственные результаты:
Сохранение сети муниципальных учреждений культуры на территории Белкинского сельсовета в кол-ве 2 ед.
Подпрограмма «Развитие и сохранение народного творчества и культурно - досуговой деятельности»
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы
Сохранение количества клубных формирований
Ед.
10
Непосредственные результаты:
Количество участников мероприятий, проводимых учреждениями культуры МБУК «Белкинская ЦКС» -5510 чел.
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния отрасли культура
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечение сельского населения в культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей
и стремлению к здоровому образу жизни.
По состоянию на 1 января 2018 года сеть учреждений культуры Белкинской централизованной клубной системы Княгининского муниципального района состоит из 2 учреждений культуры. Общая численность работающих в отрасли составляет 6 человек.
Необъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В МБУК «Белкинская ЦКС» работают 14 клубных формирований с числом участников 107 человек.
В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самым востребованным остаются: театральное, вокально-хоровое, которые входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества (это отдельные солисты-исполнители, вокальные группы).
Муниципальная программа позволит внести позитивные изменения и улучшит качество предоставляемых услуг жителям сел. В обслуживание специалистов МБУК «Белкинской ЦКС» находятся населенные пункты, где нет стационарных учреждений культуры. Проводятся выездные мероприятия с детьми, подростками, ветеранами ВОВ. и труда, инвалидами и пенсионерами
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Главная цель муниципальной программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Администрации Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1.Создания условий для организации досуга.
2.Развитие и сохранение народного творчества.
3.Организация библиотечного обслуживания населения.
4.Комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 2021-2023 год. Муниципальная программа реализуется в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Расход финансовых средств, тыс. руб.
2021
2022
2023
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Культура Белкинского сельского совета Княгининского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы"
1265,8
1265,8
1265,8
3797,4
Цели муниципальной программы:
Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Белкинского сельского совета Княгининского муниципального района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения
1. Подпрограмма "Создания условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организации культуры на 2021 год и на плановый период 2122 и 2023 годов"
821,1
821,1
821,1
2463,3
2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
444,7
444,7
444,7
1334,1
2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов муниципальной программы
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов муниципальной программы
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. изм
Значение индикатора/ непосредственного результата
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
1
Индикатор 1
Средняя заработная плата работников культуры
Руб.
18524,58
18524,58
18524,58
2
Непосредственный результат:
Выполнение муниципального задания МБУК «Белкинская ЦКС»
%
100
100
100
1
Индикатор 2
Количество отремонтированных учреждений культуры МБУК «Белкинская ЦКС».
%
1
2
Непосредственный результат:
Сохранение сети муниципальных учреждений культуры на территории Белкинского сельсовета.
%
6
6
6
1
Индикатор 3
Количество клубных формирований
шт
10
10
10
2
Непосредственный результат:
Количество участников культурно – досуговых мероприятий
шт
5510
5510
5510
2.6. Меры правового регулирования
Для реализации муниципальной программы разработка нормативных правовых актов не требуется.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета.
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы ( тыс. руб.) годы
2021
2022
2023
1
2
3
5
6
7
Муниципальная программа "Культура на территории администрации Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области»
Всего
1265,8
1265,8
1265,8
Подпрограмма 1
Создания условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
МБУК «Белкинская централизованная клубная система»
821,1
821,1
821,1
Подпрограмма 2
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
МБУК «Белкинская центральзованная клубная система»
444,7
444,7
444,7
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Культура на территории администрации Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района Нижегородской области»
Всего, в т.ч.
1265,8
1265,8
1265,8
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
1265,8
1265,8
1265,8
Федеральный бюджет
Прочие источники (собственные доходы)
Подпрограмма 1
"Создания условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Всего, в т.ч.
821,1
821,1
821,1
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
821,1
821,1
821,1
Федеральный бюджет
Прочие источники (собственные доходы)
Подпрограмма 2
«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Всего, в т.ч.
444,7
444,7
444,7
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
444,7
444,7
444,7
Федеральный бюджет
Прочие источники (собственные доходы)
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
- финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий подпрограммы со стороны бюджета муниципального района
- нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на выполнение мероприятий подпрограммы;
- организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий;
- социальные риски, связанные с низкой степенью вовлечения молодежи органами местного самоуправления, работниками системы образования, профессиональными общественными организациями в решение целей и задач подпрограммы.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование из средств местного и областного бюджетов. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о софинансировании реализации мероприятий, своевременного проведения конкурсных процедур по освоению бюджетных средств.
Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки нормативных актов и качеством их подготовки.
Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы, проведения оперативного мониторинга реализации подпрограммы и ее разделов, своевременное внесение необходимых корректировок.
Минимизация социальных рисков происходит в результате масштабного освещения в средствах массовой информации целей, задач и результатов подпрограммы, а так же за счет привлечения общественности к обсуждению ее целей и хода реализации
3. Подпрограммы муниципальной программы.
3.1. Подпрограмма 1 "Создания условий для досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(далее - подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
Муниципальный заказчик-координатор госпрограммы
Администрация Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
- МБУК «Белкинская централизованная клубная система»
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в течение 2021 - 2023 годов.
Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств районного бюджета – 2463,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 821,1 тыс. рублей;
2022 год – 821,1 тыс. рублей;
2023 год – 821,1 тыс. рублей;
3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
Приведена в п.2.1 текстовой части паспорта программы.
3.1.2.2. Меры правового регулирования
Для реализации подпрограммы 1 разработка нормативных правовых актов не требуется.
3.1.2.3. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 осуществляется за счет средств районного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета приведено в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" текстовой части муниципальной программы.
3.1.2.4. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 1. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 1.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 1 планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, , уровнем бюджетного финансирования на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
3.2. Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(далее - подпрограмма 2)
3.2.1. Паспорт подпрограммы 2
Муниципальный заказчик-координатор госпрограммы
Администрация Белкинского сельсовета Княгининского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы
- МБУК «Белкинская централизованная клубная система»
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в течение 2021 - 2023 годов.
Подпрограмма 2 реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета в сумме – 1334,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 444,7 тыс. рублей;
2022 год – 444,7 тыс. рублей;
2023 год – 444,7 тыс. рублей;
3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
Характеристика приведена в п.2.1 текстовой части паспорта программы.
3.2.2.2. Цели, задачи подпрограммы 2
Целями подпрограммы 2 являются:
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Белкинской сельской администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях.
Достижение этих целей потребует решения следующих задач:
Создать условия для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворение жителями села своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования своего свободного времени. Создать условия для организации и проведения мероприятий, посвященных значимым событиям, развитию культурного сотрудничества в сфере культуры
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2021 – 2023 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" текстовой части муниципальной программы.
3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2.
Информация об индикаторах достижения цели и показатели непосредственных результатов приведена в паспорте подпрограммы 2
3.2.2.6. Меры правового регулирования.
Для реализации подпрограммы 2 разработка нормативных правовых актов Нижегородской области не требуется.
3.2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет средств районного бюджета. Объем приведен в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" текстовой части муниципальной программы.
3.3.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников.
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников приведена в таблице 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" текстовой части муниципальной программы.
3.2.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 2.
Важное значение для успешной реализации подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Нижегородской области в сфере культуры.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, уровнем бюджетного финансирования на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы, 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
