О внесении изменений в постановление администрации Каменского района Пензенской области от 15.10.2013 N 1475 «Об утверждении муниципальной программы Каменского района Пензенской области «Культура К...



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Каменского района Пензенской области

Должность: "ул. СувороваИ.о. начальника отдела правовой и кадровой работы администрации Каменского района Пензенской области

Дата подписи: 03.12.2020 16:30:48

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2020 г. N 1073

г. Каменка

О внесении изменений в постановление администрации Каменского района Пензенской области от 15.10.2013 N 1475 «Об утверждении муниципальной программы Каменского района Пензенской области «Культура Каменского района Пензенской области на 2014-2022 годы» (с последующими изменениями)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 30.12.2016 N 1226 «О муниципальных программах Каменского района Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Каменского района Пензенской области, решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области от 26.12.2019 г. N 471 – 38/4 «О бюджете Каменского района Пензенской области на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с последующими изменениями),

Администрация Каменского района Пензенской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Каменского района Пензенской области от 15.10.2013 N 1475 «Об утверждении муниципальной программы Каменского района Пензенской области «Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной программы Каменского района Пензенской области «Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Организационному отделу администрации Каменского района Пензенской области:

2.1. Внести изменения в реестр муниципальных правовых актов Каменского района.

2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каменского района Пензенской области.

2.3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Каменского района Пензенской области «Вестник Каменского района Пензенской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и действует в части не противоречащей решению Собрания представителей Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Каменского района Пензенской области.

Глава администрации

Каменского района

Пензенской области

С.И. Юркин

Приложение

к постановлению администрации

Каменского района Пензенской области

от 30.11.2020 г. N 1073

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Каменского района Пензенской области

от 15.10.2013 г. N 1475»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Культура Каменского района Пензенской области на 2014 – 2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной Программы

Администрации Каменского района Пензенской области

Соисполнители муниципальной Программы

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Каменского района Пензенской области» (далее МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области), Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека Каменского района Пензенской области» (далее МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Каменского района» (далее МБУ ДО «ДШИ Каменского района»), муниципальные образования Каменского района Пензенской области.

Подпрограммы

1.Формирование культурного пространства

2. Туризм

Цели муниципальной Программы

Реализация стратегической роли культуры как духовно - нравственного основания развития личности, обеспечение прав граждан на свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием, а также развитие туристской деятельности для приобщения жителей Каменского района Пензенской области к культурному и природному наследию Пензенской области.

Задачи муниципальной Программы

1. Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры Каменского района Пензенской области, модернизации деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию.

2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

3. Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей системы культуры Каменского района Пензенской области, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований.

4. Осуществление части полномочий поселений по оплате труда работников сельских домов культуры.

5. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма.

Целевые показатели муниципальной Программы

1. Уровень удовлетворенности граждан Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

2. Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).

3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Каменского района Пензенской области.

4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) основного персонала работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области.

5. Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области;

6. Увеличение количества проводимых событийных мероприятий.

Этапы и сроки реализации муниципальной Программы

Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2024 годы.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы составляет – 783095,9 тыс. руб.;

в том числе по годам:

2014 год – 34887,4 тыс. руб.;

2015 год – 35190,4 тыс. руб.;

2016 год – 37263,2 тыс. руб.;

2017 год – 46558,1 тыс. руб.;

2018 год – 72987,8 тыс. руб.;

2019 год – 95409,0 тыс. руб.;

2020 год – 78535,4 тыс. руб.;

2021 год – 83567,7 тыс. руб.;

2022 год – 123343,6 тыс. руб.;

2023 год – 87676,6 тыс. руб.;

2024 год – 87676,6тыс. руб.;

Из них по источникам финансирования;

за счет средств бюджета

Каменского района Пензенской области – 578820,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 год – 34815,9 тыс. руб.;

2015 год – 35061,5 тыс. руб.;

2016 год – 35821,2 тыс. руб.;

2017 год – 44292,7 тыс. руб.;

2018 год – 50970,4 тыс. руб.;

2019 год – 55590,8 тыс. руб.;

2020 год – 56417,2 тыс. руб.;

2021 год – 59889,8 тыс. руб.;

2022 год – 80420,9 тыс. руб.;

2023 год – 62769,8 тыс. руб.;

2024 год – 62769,8 тыс. руб.;

-за счет средств федерального бюджета – 2765,9 тыс. руб.,

в том числе:

2014 год – 50,5 тыс. руб.;

2015 год – 107,9 тыс. руб.;

2016 год – 53,3 тыс. руб.;

2017 год – 494,1 тыс. руб.;

2018 год – 17,2 тыс. руб.;

2019 год – 2015,3 тыс. руб.;

2020 год – 227,6 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

-за счет средств бюджета Пензенской области – 184847,4 тыс. руб.,

в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 93,8 тыс. руб.;

2017 год – 181,1 тыс. руб.;

2018 год – 20449,1 тыс. руб.;

2019 год – 35818,5 тыс. руб.;

2020 год – 19890,7 тыс. руб.;

2021 год – 21677,9 тыс. руб.;

2022 год – 40922,7 тыс. руб.;

2023 год – 22906,8 тыс. руб.;

2024 год – 22906,8 тыс. руб.;

За счет внебюджетных источников – 16462,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 21,0 тыс. руб.;

2015 год – 21,0 тыс. руб.;

2016 год – 1294,9 тыс. руб.;

2017 год – 1590,2 тыс. руб.;

2018 год – 1551,1 тыс. руб.;

2019 год – 1984,4 тыс. руб.;

2020 год – 2000,0 тыс. руб.;

2021 год – 2000,0 тыс. руб.;

2022 год – 2000,0 тыс. руб.;

2023 год – 2000,0 тыс. руб.;

2024 год – 2000,0 тыс. руб..

Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы

1. Необходимое законодательное обеспечение отрасли культуры.

2. Внедрение эффективного контракта, доведение к 2024 году средней заработной платы работников учреждений культуры Каменского района Пензенской области до средней заработной платы в целом по Пензенской области.

3. Качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала.

4. Повышение эффективности управления отраслью, усиление регионального компонента в культуре, внедрение программно - целевых механизмов на всех уровнях управления сферы культуры.

5. Расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры.

6. Реализация комплекса мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры.

7. Повышение качества туристских услуг.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

Каменский район Пензенской области является одним из уникальных районов Пензенской области, обладающим огромным потенциалом в организации обучения и воспитания патриотизма, нравственности, любви к малой родине всех категорий населения. Фундамент этого потенциала составляет многообразное, материальное и нематериальное историко - культурное наследие, сохраняемое органами государственной власти. Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного, архивного дел, поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числе театрального и музыкального), современного изобразительного искусства, сохранению и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия различных организаций, общественных институтов и бизнеса.

Реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной за последние 10 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 90-е годы. В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилие продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные посягательства на объекты культуры.

В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры. Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными. Из-за низкого уровня заработной платы работников отрасль культуры остается малопривлекательной сферой профессиональной деятельности. Понижение престижа профессии является основной причиной оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. Отсутствует система постоянного мониторинга в части охраны объектов культурного наследия с использованием необходимых социальных и экономических индикаторов оценки эффективности. Остается низким уровень обновляемости фондов и высокий уровень изношенности имеющегося фонда в муниципальных библиотеках. Несмотря на усилия последних лет, направленные на укрепление базы учреждений культурно – досугового типа, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений не отвечает современным нормам, недостаточно модернизирована их материально – техническая база. Есть проблема в оснащении образовательных учреждений дополнительного образования детей музыкальными инструментами. Увеличивается разрыв между культурными потребностями общества и возможностями их удовлетворения.

Требуют улучшений аспекты правового регулирования сферы культуры, связанные с:

определением прав человека и гражданина в сфере культуры;

определением отношений в сфере образования в области культуры;

установлением социальных гарантий для творческих работников;

организацией и развитием государственно - частного партнерства в сфере культуры;

законодательным закреплением новых организационно - правовых форм организаций культуры (многофункциональные культурные и образовательные комплексы и другие);

защитой интеллектуальной собственности в телекоммуникационных сетях, ответственности информационных посредников за размещение контента, нарушающего авторские права.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно - целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, музейное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

Реализация такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

внедрение программно - целевых механизмов на муниципальном уровне управления сферой культуры;

преодоление отставания учреждений культуры Каменского района Пензенской области в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, обеспечивающих новые возможности использования фондов библиотек и архивов;

реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;

повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.

В Каменском районе Пензенской области достаточно развита индустрия гостеприимства. Приоритетным направлением в развитии туризма в настоящее время становится развитие сельского туризма как сектора современной туристской индустрии. Каменский район Пензенской области обладает достаточным природным и культурно - историческим потенциалом и выгодным географическим положением. Развитие сельского туризма способствует решению основных социально-экономических проблем сельской местности, поскольку обеспечивает занятость сельского населения, рост доходов и повышение качества жизненного уровня сельских жителей, стимулирует охрану местных достопримечательностей, сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов. Городских жителей сельский туризм обеспечит доступным и качественным отдыхом. Индустрия туризма рассматривается как одна из доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства. Об этом свидетельствует показатель, что на долю туризма приходится около 10 процентов мирового валового национального дохода. Туризм затрагивает все стороны деятельности современного общества, в том числе экономику, культуру, социальную сферу, оказывает влияние на сохранение и развитие культурного потенциала в районе.

Реализация Муниципальной программы к 2024 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ жителей Пензенской области ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ Пензенской области.

Следует отметить, что реализация Муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно - целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат, на региональном и муниципальном уровнях

Цели и задачи реализации муниципальной Программы

Целью Программы являются:

Цель N 1 Реализация стратегической роли культуры как духовно - нравственного основания развития личности и района, единства гражданского общества.

Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных задач, отражающих установленные полномочия администрации Каменского района Пензенской области в сфере культуры.

Задача N 1.1. Сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в Каменском районе Пензенской области.

Задача N 1.2. Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры Каменского района Пензенской области, модернизации деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию.

Задача N 1.3. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры

Задача N 1.4. Создание условий для развития любительского художественного творчества

Задача N 1.5. Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей системы культуры Каменского района Пензенской области, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Формирование культурного пространства»:

Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы: библиотеки, учреждения культурно - досугового типа, парк культуры и отдыха, детская школа искусств; проведение районных и участие в областных мероприятиях, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры.

Цель N 2 Развитие туризма для приобщения жителей Каменского района Пензенской области к культурному и природному наследию.

Задача N 2.1. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма.

Данная задача направлена на реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей, приобщением к культурно - историческим ценностям, удовлетворением потребностей в укреплении здоровья, активном и полноценном отдыхе, а также на укрепление взаимопонимания гражданского согласия, утверждение общечеловеческих ценностей.

Для решения второй задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Туризм», в которой предусматриваются мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, и их значениях приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Мероприятия программы будут реализованы в период с 2014 по 2022 годы. Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация мероприятий рассчитана на весь период действия программы

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к Муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной Программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы приведено в приложениях N 3, 3.1, 4, 4.1. к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении N 5 к муниципальной программе.

Анализ рисков реализации Муниципальной программы и меры управления рисками

При реализации Муниципальной программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К основным рискам реализации Муниципальной программы относятся:

- финансово - экономические риски – недофинансирование мероприятий Муниципальной программы;

- нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на выполнение мероприятий Муниципальной программы;

- организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Муниципальной программы, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий;

- кадровые риски – обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры, что снижает эффективность работы организаций культуры, качество предоставляемых услуг. Финансово - экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование из средств федерального и регионального бюджетов. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о софинансировании реализации мероприятий, своевременного проведения конкурсных процедур по освоению бюджетных средств.

Недопущение нормативно - правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки нормативных актов и качеством их подготовки.

Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий ответственного исполнителя, соисполнителя и участников Муниципальной программы, проведения оперативного мониторинга реализации Муниципальной программы и ее подпрограмм, своевременное внесение необходимых корректировок.

Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и профессиональной переподготовки и повышения квалификации имеющихся специалистов.

Наименование риска

Уровень влияния

Меры по снижению риска

1

2

3

Организационные риски:

- неактуальность прогнозирования и несвоевременность разработки, согласования и выполнения мероприятий муниципальной программы;

умеренный

повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий;

Финансовые риски:

- дефицит средств бюджета Каменского района, необходимых на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы

высокий

обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. Ежегодное уточнение и внесение необходимых изменений в объемы текущего финансирования Муниципальной программы

Непредвиденные риски:

- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса

высокий

осуществление прогнозирования социально-экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы.

7. Характеристика подпрограмм Муниципальной программы

7.1. Подпрограмма 1

Паспорт подпрограммы муниципальной Программы «Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы»

Наименование подпрограммы

Формирование культурного пространства

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Каменского района Пензенской области

Соисполнители подпрограммы

МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области, МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области, МБУ ДО «ДШИ Каменского района», муниципальные образования Каменского района Пензенской области

Цели подпрограммы

Определение стратегии развития отрасли культуры в Каменском районе Пензенской области с учетом приоритетных направлений культурной политики государства

Задачи подпрограммы

1. Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры Каменского района Пензенской области, модернизации деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию.

2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

3. Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей системы культуры Каменского района Пензенской области, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований.

4. Осуществление части полномочий поселений по оплате труда работников сельских домов культуры.

Целевые показатели подпрограммы

1. Уровень удовлетворенности граждан Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

2. Динамика численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).

3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Каменского района Пензенской области.

4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) основного персонала работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы 2014-2024 годы.

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составил – 781095,9 тыс. руб.; в том числе по годам:

2014 год – 34887,4 тыс. руб.;

2015 год – 35190,4 тыс. руб.;

2016 год – 37263,2 тыс. руб.;

2017 год – 46558,1 тыс. руб.;

2018 год – 72987,8 тыс. руб.;

2019 год – 95409,0 тыс. руб.;

2020 год – 78535,4 тыс. руб.;

2021 год – 83067,7 тыс. руб.;

2022 год – 122843,6 тыс. руб.;

2023 год – 87176,6 тыс. руб.;

2024 год – 87176,6 тыс. руб.;

Из них по источникам финансирования;

за счет средств бюджета

Каменского района Пензенской области – 576820,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 год – 34815,9 тыс. руб.;

2015 год – 35061,5 тыс. руб.;

2016 год – 35821,2 тыс. руб.;

2017 год – 44292,7 тыс. руб.;

2018 год – 50970,4 тыс. руб.;

2019 год – 55590,8 тыс. руб.;

2020 год – 56417,2 тыс. руб.;

2021 год – 59389,8 тыс. руб.;

2022 год – 79920,9 тыс. руб.;

2023 год – 62269,8 тыс. руб.;

2024 год – 62269,8 тыс. руб.;

-за счет средств федерального бюджета – 2965,9 тыс. руб.,

в том числе:

2014 год – 50,5 тыс. руб.;

2015 год – 107,9 тыс. руб.;

2016 год – 53,3 тыс. руб.;

2017 год – 494,1 тыс. руб.;

2018 год – 17,2 тыс. руб.;

2019 год – 2015,3 тыс. руб.;

2020 год – 227,6 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

-за счет средств бюджета Пензенской области – 184847,4 тыс. руб.,

в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 93,8 тыс. руб.;

2017 год – 181,1 тыс. руб.;

2018 год – 20449,1 тыс. руб.;

2019 год – 35818,5 тыс. руб.;

2020 год – 19890,6 тыс. руб.;

2021 год – 21677,9 тыс. руб.;

2022 год – 40922,7 тыс. руб.;

2023 год – 22906,8 тыс. руб.;

2024 год – 22906,8 тыс. руб.;

За счет внебюджетных источников – 16462,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 21,0 тыс. руб.;

2015 год – 21,0 тыс. руб.;

2016 год – 1294,9 тыс. руб.;

2017 год – 1590,2 тыс. руб.;

2018 год – 1551,1 тыс. руб.;

2019 год – 1984,4 тыс. руб.;

2020 год – 2000,0 тыс. руб.;

2021 год – 2000,0 тыс. руб.;

2022 год – 2000,0 тыс. руб.;

2023 год – 2000,0 тыс. руб.;

2024 год – 2000,0 тыс. руб..

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Необходимое законодательное обеспечение отрасли культуры.

2. Внедрение эффективного контракта, доведение к 2024 году средней заработной платы работников учреждений культуры Каменского района Пензенской области до средней заработной платы в целом по Пензенской области.

3. Качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала.

4. Повышение эффективности управления отраслью, усиление регионального компонента в культуре, внедрение программно - целевых механизмов на всех уровнях управления сферы культуры.

5. Расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры.

6. Реализация комплекса мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Подпрограмма «Формирование культурного пространства» разработана в целях определения стратегического развития отрасли культуры Каменского района Пензенской области с учетом основных направлений культурной политики Пензенской области.

Культурная политика в районе строится в соответствии с принятыми на муниципальном уровне нормативно - правовыми актами, касающимися деятельности библиотек, учреждений культурно - досугового типа и образовательных учреждений дополнительного образования детей системы культуры. Администрация Каменского района Пензенской области осуществляет координацию и контроль за деятельностью подведомственных учреждений культуры, основными направлениями работы которых являются: предоставление населению разнообразных услуг социально - культурного, просветительского и развлекательного характера, образовательных услуг в сфере дополнительного образования системы культуры, создание условий для занятий любительским художественным творчеством, а также обеспечение хранения, комплектования, учета и использования книжных и фондов.

В культурно - досуговых учреждениях и муниципальных библиотеках работают клубные формирования, то есть коллективы любительского творчества и клубы по интересам и объединения различной направленности для всех возрастных категорий населения.

Сложившаяся в районе система дополнительного образования детей системы культуры обладает уникальным потенциалом развития разнообразных способностей обучающихся. Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, она способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи, создавать устойчивую культурную среду развития, формировать осознанную гражданскую позицию ребенка. В районе работает МБУ ДО «ДШИ Каменского района» в школе обучаются 438 человек, имеются три выездных класса, восемь филиалов. Школа искусств района, призвана удовлетворять постоянные запросы детей, помочь снизить негативные последствия незанятости детей во внеурочное время, рост преступности, бродяжничества, усилить внимание к социально-обездоленным детям. В особой заботе нуждаются одаренные дети.

2. Цели, задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы – определение стратегии развития отрасли культуры Каменского района Пензенской области, с учетом приоритетных направлений культурной политики Пензенской области.

Задачи подпрограммы:

1) Сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в Каменском районе Пензенской области;

2) Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры Каменского района Пензенской области, модернизация деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию;

3) Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;

4) Создание условий для развития любительского художественного творчества;

5) Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей системы культуры Каменского района Пензенской области, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований.

3. Сроки реализации подпрограммы.

Мероприятия программы будут реализованы в период с 2014 по 2024 годы. Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация мероприятий рассчитана на весь период действия программы.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями Каменского района.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Каменского района представлен в приложении N 6.

5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы.

Реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы осуществляет администрация Каменского района Пензенской области МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области, МБУ ДО «ДШИ Каменского района».

Органы местного самоуправления принимают участие в реализации подпрограммы в части перечисления МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области бюджетных трансфертов Каменского района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий поселений по оплате труда работников сельских домов культуры.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В целом, на реализацию подпрограммы «Формирование культурного пространства» необходимо предусмотреть средства в объеме – 781095,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 34887,4 тыс. руб.;

2015 год – 35190,4 тыс. руб.;

2016 год – 37263,2 тыс. руб.;

2017 год – 46558,1 тыс. руб.;

2018 год – 72987,8 тыс. руб.;

2019 год – 95409,0 тыс. руб.;

2020 год – 78535,4 тыс. руб.;

2021 год – 83067,7 тыс. руб.;

2022 год – 122843,6 тыс. руб.;

2023 год – 87176,6 тыс. руб.;

2024 год – 87176,6 тыс. руб.;

Из них по источникам финансирования;

за счет средств бюджета

Каменского района Пензенской области – 576820,0 тыс. руб.,

в том числе:

2014 год – 34815,9 тыс. руб.;

2015 год – 35061,5 тыс. руб.;

2016 год – 35821,2 тыс. руб.;

2017 год – 44292,7 тыс. руб.;

2018 год – 50970,4 тыс. руб.;

2019 год – 55590,8 тыс. руб.;

2020 год – 56417,2 тыс. руб.;

2021 год – 59389,8 тыс. руб.;

2022 год – 79920,9 тыс. руб.;

2023 год – 62269,8 тыс. руб.;

2024 год – 62269,8 тыс. руб.;

-за счет средств федерального бюджета – 2965,9 тыс. руб.,

в том числе:

2014 год – 50,5 тыс. руб.;

2015 год – 107,9 тыс. руб.;

2016 год – 53,3 тыс. руб.;

2017 год – 494,1 тыс. руб.;

2018 год – 17,2 тыс. руб.;

2019 год – 2015,3 тыс. руб.;

2020 год – 227,6 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

-за счет средств бюджета Пензенской области – 184847,4 тыс. руб.,

в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 93,8 тыс. руб.;

2017 год – 181,1 тыс. руб.;

2018 год – 20449,1 тыс. руб.;

2019 год – 35818,5 тыс. руб.;

2020 год – 19890,6 тыс. руб.;

2021 год – 21677,9 тыс. руб.;

2022 год – 40922,7 тыс. руб.;

2023 год – 22906,8 тыс. руб.;

2024 год – 22906,8 тыс. руб.;

За счет внебюджетных источников – 16462,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 21,0 тыс. руб.;

2015 год – 21,0 тыс. руб.;

2016 год – 1294,9 тыс. руб.;

2017 год – 1590,2 тыс. руб.;

2018 год – 1551,1 тыс. руб.;

2019 год – 1984,4 тыс. руб.;

2020 год – 2000,0 тыс. руб.;

2021 год – 2000,0 тыс. руб.;

2022 год – 2000,0 тыс. руб.;

2023 год – 2000,0 тыс. руб.;

2024 год – 2000,0 тыс. руб..

Объемы финансовых ресурсов, необходимые для реализации подпрограммы, в том числе в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях N 3, 3.1., 4, 4.1. к Муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма 2

Паспорт подпрограммы муниципальной Программы «Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы»

Наименование подпрограммы

Туризм

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Каменского района Пензенской области

Соисполнители подпрограммы

МУК МЦ РБ Каменского района Пензенской области

Цели подпрограммы

Совершенствование и развитие муниципального конкурентоспособного туристического продукта, обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района и продвижение позитивного имиджа района

Задачи муниципальной Программы

Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма

Целевые показатели подпрограммы

1. Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области;

2. Увеличение количества проводимых событийных мероприятий.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации муниципальной Программы 2014-2024 годы.

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области Общий объем финансирования подпрограммы составил – 2000,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 500,0 тыс. руб.;

2022 год – 500,0 тыс. руб..

2023 год – 500,0 тыс. руб..

2024 год – 500,0 тыс. руб..

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Повышение качества туристических услуг.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Подпрограмма «Туризм» направлена на решение задачи «Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма» Муниципальной программы.

Каменский район Пензенской области имеет достаточный туристско - рекреационный потенциал, который определяется следующими факторами:

- разнообразие природных условий;

- благоприятные климатические условия;

- богатство растительного и животного мира;

- высокий уровень хозяйственной освоенности территории;

- сохранились памятники культурно - исторического наследия;

-современная и динамично развивающаяся инфраструктура объектов рекреации.

В Каменском районе Пензенской области немало благоприятных мест для настоящего сельского отдыха, он всегда славился своей необыкновенной русской природой: лесами с многочисленными грибными и ягодными местами, с разнообразным животным и растительным миром, реками, прудами богатыми рыбой, целительными источниками.

Символом Каменского района является уникальное месторождение минеральной воды «Кувака». Завод по ее выпуску был построен графом В.Н. Воейковым в 1913 году. В настоящее время, на территории завода, действует музей воды «Кувака». Вода «Кувака» поистине святая. За долгие годы люди, жившие в селе, не болели желудочно - кишечными заболеваниями, отличались отменным здоровьем. Источник «Кувака» расположен близ с. Кувака, в экологически чистой, заповедной зоне.

На территории Каменского района действуют и другие известные святые источники - это источник близ села Кевдо - Мельситово. В 2007 году над этим источником была построена часовня в виде небольшого бревенчатого сруба, внутри которого находятся несколько икон. Святой источник - Полюшкин родник, в с. Блиновка. В настоящее время в селе ведется восстановление церкви.

Реализация подпрограммы «Туризм» позволит определить направления формирования благоприятных экономических, организационных, правовых и иных условий развития туризма в Каменском районе Пензенской области, выявить возможности расширения въездного туризма. Обосновать целесообразность муниципальных особенностей туристической отрасли с позиции соответствия номенклатуры и качества предоставляемых услуг потребителям российского рынка. Определить надежных партнеров и перспективные рынки сбыта туристической продукции и обосновать предложения по формированию мер государственной поддержки развития туристической индустрии района.

2. Цели, задачи подпрограммы.

Цели подпрограммы - совершенствование и развитие муниципального конкурентоспособного туристического продукта, обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района Пензенской области и продвижение позитивного имиджа района.

Задача подпрограммы - повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма.

Перечень целевых показателей подпрограммы изложен в приложении N 1 к государственной программе.

3. Сроки реализации подпрограммы.

Мероприятия программы будут реализованы в период с 2014 по 2024 годы. Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация мероприятий рассчитана на весь период действия программы.

Реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы осуществляет администрация Каменского района Пензенской области и МУК МЦ РБ Каменского района.

4. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы.

Реализацию основных мероприятий и мероприятий подпрограммы осуществляет администрация Каменского района Пензенской области МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области, МБУ ДО «ДШИ Каменского района». Органы местного самоуправления принимают участие в реализации подпрограммы в части перечисления МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области между местных трансфертов бюджету Каменского района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий поселений по оплате труда работников сельских домов культуры.

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области. В целом, на реализацию проекта подпрограммы «Туризм» необходимо предусмотреть средства в объеме 2000,0 тыс. руб.:

за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области – 2000,0 руб.,

в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 500,0 тыс. руб.;

2022 год – 500,0 тыс. руб.;

2023 год – 500,0 тыс. руб.;

2024 год – 500,0 тыс. руб.

Объемы финансовых ресурсов, необходимые для реализации подпрограммы, в том числе в разрезе основных мероприятий, приведены в приложениях N 3, 3.1., 4, 4.1. к Муниципальной программе.

Приложение N 1

к муниципальной Программе

«Культура Каменского района

Пензенской области на 2014 - 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей Муниципальной программы Каменского района Пензенской области «Культура Каменского района Пензенской области на 2014–2024 годы»

№

п/п

Наименование целевого

показателя

Единица измерения

Значение целевых показателей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

2021 год

2022

год

2023

год

2024

год

Муниципальная программа Каменского района Пензенской области «Культура Каменского района Пензенской области на 2014–2024 годы»

Цель 1 Реализация стратегической роли культуры как духовно - нравственного основания развития личности, обеспечение прав граждан на свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием, а также развитие туристской деятельности для приобщения жителей Каменского района Пензенской области к культурному и природному наследию Пензенской области.

Уровень удовлетворенности граждан Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

%

88,5

89

89,5

90

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).

%

6,7

6,8

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,6

7,6

Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Каменского района Пензенской области.

%

0

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников основного персонала муниципальных учреждений культуры Каменского района Пензенской области к средней заработной плате в Пензенской области.

%

64,9

73,7

82,4

91,2

100

100

100

100

100

100

100

Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Формирование культурного пространства»

Цель 1: Определение стратегии развития отрасли культуры в Каменском районе Пензенской области с учетом приоритетных направлений культурной политики государства

Уровень удовлетворенности граждан Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

%

88,5

89

89,5

90

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

90,5

Динамика численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).

%

6,7

6,8

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,6

7,6

Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Каменского района Пензенской области.

%

0

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) основного персонала работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области.

%

64,9

73,7

82,4

91,2

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Туризм»

Цель 1. Совершенствование и развитие муниципального конкурентоспособного туристического продукта, обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района и продвижение позитивного имиджа района

Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Увеличение количества проводимых событийных мероприятий.

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение N 2

к муниципальной Программе

«Культура Каменского района

Пензенской области на 2014 - 2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сферереализации Муниципальной программы Каменского района Пензенской области «Культура Каменского района Пензенской области на 2014–2024 годы»

№ п/п

Вид нормативного

правового акта

Основные положения нормативного

правового акта

Наименование ответственного за подготовку

нормативного правового акта

Ожидаемые сроки

принятия

1. Подпрограмма «Формирование культурного пространства»

Постановление администрации Каменского района Пензенской области

Внесение изменений в действующую редакцию

Муниципальной программы

Каменского района Пензенской области

«Культура Каменского района

Пензенской области на 2014–2020 годы» от 15.10.2013 N 1475

(с последующими изменениями)

Администрация Каменского района Пензенской области

По мере необходимости

Постановление администрации Каменского района Пензенской области

Об утверждении порядков проведения отдельных мероприятий Постановлениями администрации Каменского района Пензенской

области от 30.12.2016 N 1226

«О муниципальных программах Каменского района Пензенской области»

(с последующими изменениями), от 27.11.2014 N1204 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Каменского района Пензенской области» (c последующими изменениями)

Администрация Каменского района Пензенской области

По мере необходимости

2. Подпрограмма «Туризм»

Постановление администрации Каменского района Пензенской области

Внесение изменений в действующую редакцию

Муниципальной программы Каменского района Пензенской области

«Культура Каменского района

Пензенской области на 2014–2020 годы» от 15.10.2013 N 1475

(с последующими изменениями)

Администрация Каменского района Пензенской области

По мере необходимости

Приложение N 3

к муниципальной Программе

«Культура Каменского района

Пензенской области на 2014 - 2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Муниципальной программы «Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы» за счёт всех источников финансирования на 2014 – 2015 годы

№

п/п

Статус

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1

Муниципальная программа

«Культура Каменского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

всего

34815,9

34744,4

бюджет Каменского района Пензенской области

34744,4

34932,6

федеральный бюджет

50,5

107,9

бюджет Пензенской области

-

-

внебюджетные источники

21,0

21,0

2

Подпрограмма 1

«Формирование культурного пространства»

всего

34815,9

34744,4

бюджет Каменского района Пензенской области

34744,4

34932,6

федеральный бюджет

50,5

107,9

бюджет Пензенской области

-

-

внебюджетные источники

21,0

21,0

3

Подпрограмма 2

«Туризм»

всего

0

0

бюджет Каменского района Пензенской области

0

0

федеральный бюджет

-

-

бюджет Пензенской области

-

-

внебюджетные источники

-

-

Приложение N 3.1.

к муниципальной Программе

«Культура Каменского района

Пензенской области на 2014 - 2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Муниципальной программы «Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы» за счёт всех источников финансирования на 2016 – 2024 годы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

№

п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

«Культура Каменского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

всего

37116,1

45843,8

52305,8

57575,2

58417,2

61389,8

81920,9

64269,8

64269,8

бюджет Каменского района Пензенской области

35674,1

43617,5

30208,4

17736,3

36298,9

30834,6

30874,0

30874,0

30874,0

федеральный бюджет

53,3

494,1

17,2

2015,3

227,6

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

93,8

181,1

20449,1

35839,2

19890,7

21677,9

40932,7

40932,7

40932,7

внебюджетные источники

1294,9

1551,1

1631,1

1984.4

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1

Подпрограмма 1

«Формирование культурного пространства»

всего

37116,1

45843,8

52305,8

57575,2

58417,2

54512,5

73807,3

73807,3

73807,3

1.1

Основное мероприятие 1.1

Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры Каменского района Пензенской области, модернизация деятельности муниципальных

библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению

общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию

бюджет Каменского района Пензенской области

35674,1

43617,5

30208,4

454,5

6195,1

3685,9

3685,9

3685,9

3685,9

федеральный бюджет

53,3

494,1

17,2

110,9

227,6

0

0

0

0

бюджет

Пензенской области

93,8

181,1

20449,1

10877,0

5562,9

6043,0

6393,5

6393,5

6393,5

внебюджетные источники

1294,9

1551,1

1631,1

29,0

29,0

29,0

29,0

29,0

29,0

Основное мероприятие 1.2

Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры

бюджет Каменского района Пензенской области

35674,1

43617,5

30208,4

2107,6

9836,5

7929,9

7969,3

7969,3

7969,3

федеральный бюджет

53,3

494,1

17,2

1904,4

0

0

0

0

0

бюджет

Пензенской области

93,8

181,1

20449,1

15457,0

9853,9

10743,1

29382,7

29382,7

29382,7

внебюджетные источники

1294,9

1631,1

1631,1

465,4

466,0

466,0

466,0

466,0

466,0

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей системы культуры Каменского района Пензенской области, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований»

бюджет Каменского района Пензенской области

35674,1

43617,5

30208,4

11328,5

16258,8

15210,3

15210,3

15210,3

15210,3

федеральный бюджет

53,3

494,1

17,2

0

0

0

0

0

0

бюджет

Пензенской области

93,8

181,1

20449,1

9505,1

4473,9

4891,8

5157,1

5157,1

5157,1

внебюджетные источники

1294,9

1551,1

1631,1

1490,0

1505,0

1505,0

1505,0

1505,0

1505,0

Основное мероприятие 1.4

Осуществление части полномочий поселений по оплате труда работников сельских домов культуры

бюджет Каменского района Пензенской области

35674,1

43617,5

30208,4

3845,0

4008,5

4008,5

4008,5

4008,5

4008,5

федеральный бюджет

53,3

494,1

17,2

0

0

0

0

0

0

бюджет

Пензенской области

93,8

181,1

20449,1

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

1294,9

1551,1

1631,1

0

0

0

0

0

0

3

Подпрограмма 2

«Туризм»;

Организация и проведение районных мероприятий по развитию внутреннего событийного туризма в Каменском районе Пензенской области и участие в областных мероприятиях

всего

0

0

0

0

0

500,0

500,0

500,0

500,0

бюджет Каменского района Пензенской области

0

0

0

0

0

500,0

500,0

500,0

500,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение N 4

к муниципальной Программе

«Культура Каменского района

Пензенской области на 2014 - 2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Муниципальной программы «Культура Каменского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за счёт средств бюджета Каменского района Пензенской области на 2014 – 2015 годы

№

п/п

Статус

Наименование муниципальной программы,

подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы, основных мероприятий

Код классификации расходов бюджета

Расходы бюджета Каменского района Пензенской области/источники финансирования дефицита бюджета Каменского района Пензенской области, тыс. руб

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2014 год

2015 год

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета

Муниципальная программа

«Культура Каменского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Всего

901

Х

Х

Х

Х

34815,9

35061,5

Ответственный исполнитель-администрация Каменского района Пензенской области

901

Х

Х

Х

Х

34819,2

34940,5

Соисполнитель-

МУК МЦРДК Каменского

района Пензенской области

901

Х

Х

Х

Х

13126,7

14335,1

Соисполнитель-

МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области

901

Х

Х

Х

Х

7656,5

7672,9

Соисполнитель-

МБУ ДО «ДШИ Каменского района»

901

Х

Х

Х

Х

14036,1

12932,5

1

Подпрограмма 1

«Формирование культурного пространства»

Всего

901

Х

Х

Х

Х

34819,2

34940,5

Ответственный исполнитель-

МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области

901

08

01

4409900

611

13126,7

14335,1

Ответственный исполнитель-

МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области

901

08

01

4429900

611

7656,5

7672,9

Ответственный исполнитель-

МБУ ДО «ДШИ Каменского района»

901

07

02

4239900

611

14036,1

12932,5

2

Подпрограмма 2

«Туризм»

Всего

901

Х

Х

Х

Х

0

0

Ответственный исполнитель-администрация Каменского района Пензенской области

901

Х

Х

Х

Х

0

0

Приложение N 4.1.

к муниципальной Программе

«Культура Каменского района

Пензенской области на 2014 - 2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Муниципальной программы «Культура Каменского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за счёт средств бюджета Каменского района Пензенской области на 2016 – 2024 годы

№

п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы, мероприятий

Код классификации расходов бюджета

Расходы бюджета Каменского района Пензенской области/источники финансирования дефицита бюджета Каменского района Пензенской области, тыс. руб.

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2016 год

2017 год

2018 год

2019

год

2020 год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета

Муниципальная программа

«Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы»

Всего

901

Х

Х

Х

Х

35821,2

44292,7

50970,4

55590,8

56417,2

59389,5

79920,9

62269,8

62269,8

Ответственный исполнитель -администрация Каменского района Пензенской области

901

Х

Х

Х

Х

35821,2

44292,7

50970,4

55590,8

56417,2

59389,5

79920,9

62269,8

62269,8

Соисполнитель -

МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области

901

Х

Х

Х

Х

6677,0

9430,6

10915,4

11412,4

11985,6

11811,3

11811,3

11811,3

11811,3

Соисполнитель -

МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области

901

Х

Х

Х

Х

14134,6

17553,0

21210,5

23314,8

23698,9

25587,3

45652,2

27636,3

27636,3

Соисполнитель -

МБУ ДО «ДШИ Каменского района»

901

Х

Х

Х

Х

15009,6

17309,1

18844,5

20833,6

20732,7

21491,2

22457,4

22822,2

22822,2

1

Подпрограмма 1

«Формирование культурного пространства»

Всего

901

Х

Х

Х

Х

37116,1

43617,5

52305,2

57575,2

58417,2

54512,5

73807,3

73807,3

73807,3

Ответственный исполнитель -администрация Каменского района Пензенской области

901

08

01

Х

244

37116,1

44292,7

52305,8

28498,0

36298,9

25900,4

25900,4

25900,4

25900,4

1.1

Основное мероприятие 1.1

Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры Каменского района Пензенской области, модернизации деятельности муниципальных

библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного,

общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию

Всего

901

08

01

Х

Х

6677,0

9430,6

10915,4

11442,4

11985,6

11811,3

11811,3

11811,3

11811,3

Соисполнитель -

МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области

901

08

01

0610251440

612

17,5

0

0

0

0

0

0

0

0

901

08

01

0610251460

611

35,8

0

0

0

0

0

0

0

0

901

08

01

0610205210

611

6623,7

9323,9

292,8

414,4

216,8

216,8

216,8

216,8

216,8

901

08

01

0610271051

611

0

0

7129.2

10861,2

5543,1

6043,0

6393,5

6393,5

6393,5

901

08

01

06102S1051

611

0

0

3469,1

0

0

0

0

0

0

901

08

01

06102R5192

611

0

0

0

24,0

0

0

0

0

0

901

08

01

06102R5193

612

0

0

0

102,8

247,4

0

0

0

0

901

08

01

06102Z1051

611

0

0

0

40,0

5978.3

5551,5

5201,0

5201,0

5201,0

1.2

Основное мероприятие 1.2

Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; Осуществление части полномочий поселений по оплате труда работников сельских домов культуры

Всего

901

08

01

Х

Х

14134,6

17553,0

21210,5

23314,8

23698,9

25587,3

27636,3

27636,3

27636,3

Соисполнитель -

МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области

901

08

01

0610305230

611

5489,5

7326,2

2545,4

1833,1

2239,5

2419,9

2459,3

2459,3

2459,3

901

08

01

06103L5580

612

492,8

0

230,0

0

0

0

0

0

0

901

08

01

0610323960

612

0

78,8

0

0

0

0

0

0

0

901

08

01

0610371051

611

0

0

9075,6

15291,4

9853,9

10743,1

11366,2

11366,2

11366,2

901

08

01

06103 S1051

611

0

0

3977,3

0

0

0

0

0

0

901

08

01

0610686030

611

8645,1

9734,0

5533,4

3845,8

4008,5

4008,5

4008,5

4008,5

4008,5

901

08

01

0610305230

612

0

0

0

0

871,1

0

0

0

0

901

08

01

06103 Z1051

611

0

0

0

44,5

6725,9

8415,8

9802,3

9802,3

9802,3

901

08

01

06103 L4670

611

0

0

0

2300,0

0

0

0

0

0

1.3

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение условий для организации

учебного процесса и

текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей системы культуры Каменского района Пензенской области, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований»

Всего

901

07

03

Х

Х

15009,6

17309,1

18844,5

20833,6

20732,7

21491,2

22457,4

22822,2

22822,2

Соисполнитель -

МБУ ДО «ДШИ Каменского района» Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей системы культуры Каменского района Пензенской области, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований»

901

07

03

0610505150

611

14915,8

17184,1

4412,1

4930,5

4863,5

4500,0

4500,0

4864,8

4864,8

901

10

03

0610505150

612

0

0

0

4,8

0

0

0

0

0

901

07

03

0610571052

611

0

0

3957,5

0

0

0

0

0

0

901

07

03

06105 S1052

611

0

0

10184,0

10184,0

0

0

0

0

0

901

07

03

0610576250

611

0

0

154,7

0

0

0

0

0

0

901

07

03

0610571053

612

0

0

0

328,1

307,3

307,3

307,3

307,3

307,3

901

07

03

06105 Z 1053

611

0

0

8,2

17,3

16,2

16,2

16,2

16,2

16,2

901

07

03

0610576250

612

93,8

125,0

125,0

31,3

0

0

0

0

0

901

10

03

0610574240

321

0

0

0

20,.6

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

901

07

03

0610505150

612

0

0

0

0

150,0

0

0

0

0

901

07

03

06105 Z1052

611

0

0

0

6375,9

11229,1

12083,2

12784,1

12784,1

12784,1

1.4

Основное мероприятие 1.4

Региональный проект «Культурная среда»

Реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры

901

08

01

061АI73430

612

0

0

0

0

0

0

18015,9

0

0

2

Подпрограмма

«Туризм»

Всего

901

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

500,0

500,0

500,0

500,0

Ответственный исполнитель -администрация Каменского района Пензенской области; Организация и проведение районных

мероприятий по развитию внутреннего событийного туризма в Каменском районе Пензенской области и участие в областных мероприятиях

901

-

-

Х

Х

0

0

0

0

0

500,0

500,0

500,0

500,0

Приложение N5

к муниципальной Программе

«Культура Каменского района

Пензенской области на 2014 - 2024 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

Муниципальной программы Каменского района Пензенской области «Культура Каменского района Пензенской области» на 2014-2024 годы»

№ п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам

всего

Бюджет Каменского района Пензенской области

Бюджет Пензенской области

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Формирование культурного пространства»

Цель 1: Определение стратегии развития отрасли культуры в Каменском районе Пензенской области с учетом приоритетных направлений культурной политики государства

Задача 1.1. «Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры Каменского района Пензенской области, модернизации деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию»

1.1.1.

Основное мероприятие:

Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры Каменского района Пензенской области, модернизации деятельности муниципальных

библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию

Администрация Каменского района Пензенской области,

МУК МЦ РБ Каменского района Пензенской области

Итого

113304,4

63551,8

48811,3

662,3

221,0

Выполнение работ по ресурсному обеспечению деятельности подведомственного учреждения МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области

2014

7677,5

7606,0

-

50,5

21,0

2015

7693,9

7565,0

-

107,9

21,0

2016

6698,0

6623,7

-

53,3

21,0

2017

9451,6

9323,9

11,7

95,0

21,0

2018

10936,4

3761,9

7136,3

17,2

21,0

2019

11471,4

454,5

10877,0

110,9

29,0

2020

12014,4

6195,1

5562,8

227,5

29,0

2021

11840,3

5768,3

6043,0

-

29,0

2022

11840,3

5417,8

6393,5

-

29,0

2023

11840,3

5417,8

6393,5

-

29,0

2024

11840,3

5417,8

6393,5

-

29,0

1.1.

1.1.

Мероприятие:

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (библиотеки)

Администрация Каменского района Пензенской области,

МУК МЦ РБ Каменского района Пензенской области

Итого

33188,8

32909,8

-

-

221,0

Выполнение работ по ресурсному обеспечению деятельности подведомственного учреждения МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области

2014

7627,0

7606,0

-

-

21,0

2015

7586,0

7565,0

-

-

21,0

2016

6644,7

6623,7

-

-

21,0

2017

9344,9

9323,9

-

-

21,0

2018

313,8

292,8

-

-

21,0

2019

443,4

414,4

-

-

29,0

2020

245,8

216,8

-

-

29,0

2021

245,8

216,8

-

-

29,0

2022

245,8

216,8

-

-

29,0

2023

245,8

216,8

-

-

29,0

2024

245,8

216,8

-

-

29,0

1.1.

1.2.

Мероприятие:

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Администрация Каменского района Пензенской области,

МУК МЦ РБ Каменского района Пензенской области

Итого

19398,9

30641,9

48757,0

-

-

Обеспечение выплат средней заработной платы работников не менее 97% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

10598,3

3469,1

7129,2

-

-

2019

10901,2

40,0

10861,2

-

-

2020

11521,4

5978,3

5543,1

-

-

2021

11594,5

5551,5

6043,0

-

-

2022

11594,5

5201,0

6393,5

-

-

2023

11594,5

5201,0

6393,5

-

-

2024

11594,5

5201,0

6393,5

-

-

1.1.

1.3.

Мероприятие:

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

Администрация Каменского района Пензенской области,

МУК МЦ РБ Каменского района Пензенской области

Итого

102

-

16,6

85,4

-

Выполнение работ по комплектованию книжних фондов библиотек муниципальных образований

2014

-

-

-

-

-

2015

18,2

-

-

18,2

-

2016

17,5

-

-

17,5

-

2017

18,0

-

1,9

16,1

-

2018

24,3

-

7,1

17,2

-

2019

24,0

-

7,6

16,4

-

2020

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

1.1.

1.4.

Мероприятие:

Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения

Администрация Каменского района Пензенской области,

МУК МЦ РБ Каменского района Пензенской области

Итого

367,5

-

18,1

349,4

Подключение библиотек к сети Интернет

2014

50,5

-

-

50,5

-

2015

89,7

-

-

89,7

-

2016

35,8

-

-

35,8

-

2017

88,7

-

9,8

78,9

-

2018

-

-

-

-

-

2019

102,8

-

8,3

94,5

-

2020

247,4

-

19,8

227,6

-

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

Задача 1.2. «Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры»

1.1.

2.1.

Основное мероприятие: Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры

Администрация Каменского района Пензенской области,

МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области

Итого

192286,7

88827,7

97288,5

2303,5

2854,9

Выполнение работ по ресурсному обеспечению

МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области

2014

4691,5

4691,5

-

-

-

2015

5183,8

5183,8

-

-

-

2016

5781,8

5489,5

-

-

292,3

2017

8188,3

7375,6

44,4

399,1

369,2

2018

16007,1

6522,7

9075,6

-

330,0

2019

19934,5

2107,6

15457,0

1904, 4

465,4

2020

20156,4

9836,5

9853,9

-

466,0

2021

22044,8

10835,7

10743,1

-

466,0

2022

42110,1

12261,6

29382,1

-

466,6

2023

24094,2

12261,6

11366,2

-

466,6

2024

24094,2

12261,6

11366,2

-

466,6

1.1.

2.2.

Мероприятие:

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры

Администрация Каменского района Пензенской области,

МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области

Итого

37414,3

34559,4

-

-

2854,9

Выполнение работ по ресурсному обеспечению МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области

2014

4691,5

4691,5

-

-

-

2015

5183,8

5183,8

-

-

-

2016

5781,8

5489,5

-

-

292,3

2017

7695,5

7326,3

-

-

369,2

2018

2875,4

2545,4

-

-

330,0

2019

2298,5

1833,1

-

-

465,4

2020

3576,6

3110,6

-

-

466,0

2021

2885,9

2419,9

-

-

466,0

2022

2925,7

2459,3

-

-

466,6

2023

2925,7

2459,3

-

-

466,6

2024

2925,7

2459,3

-

-

466,6

1.1.

2..3.

Мероприятие:

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы

МУК МЦ РДК Каменского района Пензенской области

Администрация

Каменского района Пензенской области,

МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области

Итого

20808,7

279,3

18225,9

2303,5

-

Выполнение работ по ресурсному обеспечению МУК МЦРДК Каменского района

Пензенской

Области

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2017

492,8

49,3

44,4

399,1

-

2018

-

-

-

-

-

2019

2300,0

230,0

165,6

1904, 4

-

2020

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

2022

18015,9

-

18015,9

-

-

2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

1.1.

2.4.

Мероприятие:

Оснащение зданий учреждений культуры системой видеонаблюдения

Администрация Каменского района Пензенской области,

МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области

Итого

78,8

-

-

-

-

Выполнение работ по ресурсному обеспечению МУК МЦРДК Каменского района Пензенской

Области

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

78,8

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

1.1.

2..5.

Мероприятие:

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Администрация Каменского района Пензенской области,

МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области

Итого

127633,1

48570,4

79062,6

-

-

Обеспечение выплат средней заработной платы работников не менее 97% к среднемесячному доходу от трудовой

деятельности по Пензенской области

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

13052,9

3977,3

9075,6

-

-

2019

15336,0

44,5

15291,4

-

-

2020

16579,8

6725,9

9853,9

-

-

2021

19158,9

8415,8

10743,1

-

-

2022

21168,5

9802,3

11366,2

-

-

2023

21168,5

9802,3

11366,2

-

-

2024

21168,5

9802,3

11366,2

-

-

Задача 1.3. «Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей системы культуры Каменского района Пензенской области, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований»

1.1.

3.1.

Основное мероприятие:

Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей системы культуры Каменского района Пензенской области, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований»

Администрация

Каменского района Пензенской области,

МБУ ДО «ДШИ Каменского района»

Итого

221764,8

131196,2

28528,1

-

9466,8

Ресурсное

обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ ДО «ДШИ Каменского района

2014

14036,1

14036,1

-

-

-

2015

12932,5

12932,5

-

-

-

2016

15991,2

14915,8

93,8

-

981,6

2017

18509,2

17184,1

125,0

-

1200,1

2018

20121,5

14604,2

4237,2

-

1200,1

2019

22323,6

11349,1

9484,5

-

1490,0

2020

22237,7

16258,8

4473,9

-

1505,0

2021

22996,2

15220,3

4881,8

-

1505,0

2022

23962,4

15220,3

5147,1

-

1505,0

2023

24327,2

15220,3

5147,1

-

1505,0

2024

24327,2

15220,3

5147,1

-

1505,0

1.1.

3.2.

Мероприятие:

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных организаций (дополнительного образования)

Администрация Каменского района Пензенской области,

МБУ ДО «ДШИ Каменского района»

Итого

104555,9

92159,1

-

-

8186,7

Ресурсное обеспечение деятельности подведомственного

учреждения МБУ ДО «ДШИ Каменского района

2014

14036,1

14036,1

-

-

-

2015

12932,5

12932,5

-

-

-

2016

15897,4

14915,8

-

-

981,6

2017

18384,2

17184,1

-

-

1200,1

2018

5612,3

4412,2

-

-

1200,1

2019

6425,3

4935,3

-

-

1490,0

2020

6518,5

5013,5

-

-

1505,0

2021

6005,0

4500,0

-

-

1505,0

2022

6005,0

4500,0

-

-

1505,0

2023

6369,8

4864,8

-

-

1505,0

2024

6369,8

4864,8

-

-

1505,0

1.1.

3..3.

Мероприятие:

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников

муниципальных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»

Администрация Каменского района Пензенской области,

МБУ ДО «ДШИ Каменского района»

Итого

114557,6

78224,5

36333,1

-

-

Обеспечение выплаты средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования не менее 100 % к средней заработной плате учителей по Пензенской области

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

14141,5

10184,0

3957,5

-

-

2019

15501,0

6375,9

9125,1

-

-

2020

15385,7

11229,1

4156,6

-

-

2021

16657,7

12083,2

4574,5

-

-

2022

17623,9

12784,1

4839,8

-

-

2023

17623,9

12784,1

4839,8

-

-

2024

17623,9

12784,1

4839,8

-

-

1.1.

3.4.

Мероприятие:

Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам педагогическим

работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры

Администрация Каменского района Пензенской области,

МБУ ДО «ДШИ Каменского района»

Итого

375,1

-

375,1

-

-

Выполнение денежных выплат молодым специалистам педагогическим работникам муниципальных образовательных

организаций дополнительного образования в сфере культуры

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

93,8

-

93,8

-

-

2017

125,0

-

125,0

-

2018

125,0

-

125,0

-

-

2019

31,3

-

31,3

-

-

2020

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

1.1.

3.5.

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

Администрация Каменского района Пензенской области,

МБУ ДО «ДШИ Каменского

района»

Итого

2125,8

106,5

2019,3

-

-

Обеспечение 100% оплаты труда работников учреждений дополнительного образования не ниже

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

162,9

8,2

154,7

-

-

2019

345,4

17,3

328,1

-

-

2020

323,5

16,2

307,3

-

-

2021

323,5

16,2

307,3

-

2022

323,5

16,2

307,3

-

-

2023

323,5

16,2

307,3

-

-

2024

323,5

16,2

307,3

-

-

1.1.

3.6.

Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных организаций Пензенской области и муниципальных образовательных

организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, если общий стаж их работы в образовательных организациях в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет не менее 10 лет.

Администрация Каменского района Пензенской области,

МБУ ДО «ДШИ Каменского района»

Итого

70,6

-

70,6

Выполнение денежных выплат молодым специалистам педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры

2014

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

20,6

-

20,6

-

-

2020

10,0

-

10,0

-

-

2021

10,0

-

10,0

-

-

2022

10,0

-

10,0

-

-

2023

10,0

-

10,0

-

-

2024

10,0

-

10,0

-

-

1.4. «Осуществление части полномочий поселений по оплате труда работников сельских домов культуры»

1.1.

4.1.

Основное мероприятие: Осуществление части полномочий поселений по оплате труда работников сельских домов культуры

Администрация Каменского района Пензенской области,

МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области

Итого

55504,2

55504,2

-

-

-

Обеспечение выплаты средней заработной платы работников не менее 97% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области

2014

8410,8

8410,8

-

-

-

2015

9151,3

9151,3

-

-

-

2016

8645,1

8645,1

-

-

-

2017

9734,0

9734,0

-

-

-

2018

5533,4

5533,4

-

-

-

2019

3845,8

3845,8

-

-

-

2020

4008,5

4008,5

-

-

-

2021

4008,5

4008,5

-

-

-

2022

4008,5

4008,5

-

-

-

2023

4008,5

4008,5

-

-

-

2024

4008,5

4008,5

-

-

-

Подпрограмма 2. «Туризм»

Цель 2. Совершенствование и развитие муниципального конкурентоспособного туристического продукта, обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района и продвижение позитивного имиджа района

Задача 2.1. «Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма»

2.2.

1.1.

Основное мероприятие: Организация и проведение районных мероприятий по развитию внутреннего событийного туризма в Каменском районе Пензенской области и участие в областных мероприятиях

Администрация Каменского района Пензенской области

Итого

2000,00

2000,00

-

-

-

-

2014

0

0

-

-

-

2015

0

0

-

-

-

2016

0

0

-

-

-

2017

0

0

-

-

-

2018

0

0

-

-

-

2019

0

0

-

-

-

2020

0

0

-

-

-

2021

500,0

500,0

-

-

-

2022

500,0

500,0

-

-

-

2023

500,0

500,0

-

-

-

2024

500,0

500,0

-

-

-

Подпрограмма 1 «Формирование культурного пространства»

Итого

781095,9

576820,0

184847,4

2965,9

16462,6

2014

34887,4

34815,9

-

50,5

21,0

2015

35190,4

35061,5

-

107,9

21,0

2016

37263,2

35821,2

93,8

53,3

1294,9

2017

46558,1

44292,7

181,1

494,1

1590,2

2018

72987,8

50970,4

20449,1

17,2

1551,1

2019

95409,0

55590,8

35818,5

2015,3

1984,4

2020

78535,4

56417,2

19890,6

227,6

2000,0

2021

83067,7

59389,8

21677,9

-

2000,0

2022

122843,6

79920,9

40922,7

-

2000,0

2023

87176,6

62269,8

22906,8

-

2000,0

2024

87176,6

62269,8

22906,8

-

2000,0

Подпрограмма 2. «Туризм»

Итого

2000,0

2000,0

-

-

-

2014

0

0

-

-

-

2015

0

0

-

-

-

2016

0

0

-

-

-

2017

0

0

-

-

-

2018

0

0

-

-

-

2019

0

0

-

-

-

2020

0

0

-

-

-

2021

500,0

500,0

-

-

-

2022

500,0

500,0

-

-

-

2023

500,0

500,0

-

-

-

2024

500,0

500,0

-

-

-

Итого по всем мероприятиям

Итого

783095,9

578820,0

184847,4

2965,9

16462,6

2014

34887,4

34815,9

-

50,5

21,0

2015

35190,4

35061,5

-

107,9

21,0

2016

37263,2

35821,2

93,8

53,3

1294,9

2017

46558,1

44292,7

181,1

494,1

1590,2

2018

72987,8

50970,4

20449,1

17,2

1551,1

2019

95409,0

55590,8

35818,5

2015,3

1984,4

2020

78535,4

56417,2

19890,7

227,6

2000,0

2021

83567,7

59889,8

21677,9

-

2000,0

2022

123343,6

80420,9

40922,7

-

2000,0

2023

87676,6

62769,8

22906,8

-

2000,0

2024

87676,6

62769,8

22906,8

-

2000,0

Приложение N6

к муниципальной Программе

«Культура Каменского района

Пензенской области на 2014 - 2024 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями Каменского района Пензенской области по муниципальной программе «Культура Каменского района Пензенской области» на 2014-2024 годы»

п/п

Наименование муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Единица измерения объема услуги

Объем муниципальной услуги (работы)

Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

12014

22015

22016

22017

22018

22019

22020

22014

22015

22016

22017

22018

2019

22020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Подпрограмма 1 «Формирование культурного пространства»

Администрация Каменского района Пензенской области

Основное мероприятие: Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры Каменского района Пензенской области, модернизации деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию

11.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (библиотеки)

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Единиц

12100

12100

12100

12100

11800

11600

11600

7606,1

7565,0

6623,7

3617,2

3617,2

3454,5

3685,9

33685,9

33

685,9

33

685,9

33

685,9

1.2.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов

Единиц

214954

214954

214954

214954

204954

200454

200454

-

18,2

17,5

18,0

24,3

23,9

-

-

-

-

-

1.3

Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения

Объем документов из фонда библиотеки, библиографические описания которых отражены в электронном каталоге

Единиц

5700

5700

5700

5700

66400

7100

7100

50,5

89,7

35,8

88,7

--

102,8

-

-

-

-

-

Основное мероприятие: Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры

32.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры

Показ концертов и концертных программ

Единиц

234

234

234

234

234

234

234

4691,5

5183,8

5489,5

4169,3

4121,1

1833,1

2610,6

2419,9

245

9,3

245

9,3

245

9,3

Основное мероприятие: Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей системы культуры Каменского района Пензенской области, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований»

3.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных организаций (дополнительного образования)

Физические лица

Чел.

525

525

525

525

498

467

467

14036,1

12932,5

14915,8

14220,2

12511,2

44935,3

55013,5

4500,0

44

500,0

44

500,0

44

500,0

3.2.

Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры

Живопись

Чел.

15

15

15

15

30

45

45

-

-

93,8

93,8

93,8

31,3

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

Фортепиано

Чел.

20

20

20

20

28

34

34

Народные инструменты

Чел.

-

4

4

4

14

14

14

Основное мероприятие: Осуществление части полномочий поселений по оплате труда работников сельских домов культуры

44.1.

Осуществление части полномочий поселений по оплате труда работников сельских домов культуры

Показ концертов и концертных программ

Единиц

234

234

234

234

234

234

234

8410,8

9151,3

8645,1

4153,0

4338,3

3845,8

4008,5

4008,5

4008,5

4008,5

4008,5

Основное мероприятие: Организация и проведение районных мероприятий по развитию внутреннего событийного туризма в Каменском районе Пензенской области и участие в областных мероприятиях

2.1.1.

Организация и проведение районных мероприятий по развитию внутреннего событийного туризма в Каменском районе Пензенской области и участие в областных мероприятиях

Увеличение количества проводимых событийных мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0