Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Евтинского сельского поселения за 2019 год



Российская Федерация

Российская Федерация

Кемеровская область-КУЗБАСС

Беловский муниципальный район

Евтинское сельское поселение

Совет народных депутатов

Евтинского сельского поселения

второй созыв 25 заседание

РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2020 года № 62

с. Евтино

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Евтинского сельского поселения за 2019 год

Рассмотрев представленный главой Евтинского сельского поселения отчёт об исполнении бюджета Евтинского сельского поселения за 2019 год, Совет народных депутатов Евтинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Евтинского сельского поселения за 2019 год:

- общий объём доходов бюджета поселения в сумме 24464,3 тыс. рублей;

- общий объём расходов бюджета поселения в сумме 24286,6 тыс. рублей.

2. Утвердить поступление доходов в бюджет Евтинского сельского поселения за 2019 год согласно приложению № 1.

3. Утвердить расходы бюджета Евтинского сельского поселения за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2.

4. Утвердить исполнение муниципальных программ Евтинского сельского поселения за 2019 год согласно приложению № 3.

5. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Евтинского сельского поселения в 2019 году согласно приложению № 4.

6. Начальнику отдела (Н.А. Куликова) обеспечить обнародование копии настоящего решения путём размещения на информационном стенде администрации Евтинского сельского поселения и на официальном сайте Евтинского сельского поселения информационно-коммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

8. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель Совета народных депутатов

Евтинского сельского поселения             

И.И.Яковенко

Глава Евтинского сельского поселения

О.В.Митин

Пояснения

к решению №62 от 28 мая 2020 года «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Евтинского сельского поселения за 2019 год»

1. Утвердить показатели доходов бюджета Евтинского сельского поселения за 2019 год:

тыс. руб.

Доходы

План на 2019 год

Фактически исполнено

% исполнения к плану

по бюджету

уточнённый

1

2

3

4

5

Налог на доходы с физических лиц

8316,0

8739,0

8487,2

97,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный прямогонный бензин (дизельное топливо, моторные масла) для дизельных, карбюраторных и инжекторных двигателей

3452,0

3964,0

3856,6

97,3

Налоги на совокупный доход

261,0

607,0

598,1

98,5

в том числе:

единый сельскохозяйственный налог

261,0

607,0

598,1

98,5

Налоги на имущество

281,0

4486, 1

4359,9

97,2

в том числе:

налог на имущество с физических лиц

281,0

761,0

731,0

96,1

земельный налог

0,0

3725,1

3628,9

97,4

Государственная пошлина

5,0

5,0

4,8

96

Доход от использования имущества, находящегося в собственности

0,0

3,9

3,7

94,9

в том числе:

доход от сдачи в аренду имущества казны

0,0

3,9

3,7

94,9

Итого собственные доходы

12315,0

17805,0

17310,3

97,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (из областного бюджета)

238,0

238,0

238,0

100,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета

232,2

232,2

232,2

100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного бюджета)

4500,0

4500,0

3375,0

75,0

Прочие безвозмездные поступления

0

3309,0

3308,8

100,0

Итого безвозмездные поступления

4970,2

8279,2

7154,0

86,4

Всего доходов

17285,2

26084,2

24464,3

93,8

За 2019 год в бюджет Евтинского сельского поселения поступило доходов в сумме 24464,3 тыс. рублей, что составляет 93,8% от годовых плановых назначений в сумме 26084,2 тыс. рублей, в том числе:

- налоговых и неналоговых доходов в сумме 17310,3 тыс. рублей, что составляет 97,2% от годовых плановых назначений в сумме 17805,0 тыс. рублей или 70,8% от общего объема доходов.

- безвозмездных поступлений в сумме 7154,0 тыс. рублей, что составляет 86,4% от годовых плановых назначений в сумме 8279,2 тыс. рублей или 29,2% от общего объема доходов.

Основными источниками доходов бюджета за 2019 год являлись: налог на доходы физических лиц, акцизы и земельный налог.

Структуру доходов бюджета Евтинского сельского поселения составляют:

- налог на доходы с физических лиц – 34,7% от общего объема доходов;

- доходы от уплаты акцизов – 15,8% от общего объема доходов;

- единый сельскохозяйственный налог – 2,5% от общего объема доходов;

- налог на имущество с физических лиц – 3,0% от общего объема доходов;

- земельный налог – 14,8% от общего объема доходов;

- дотации из областного бюджета – 1,0% от общего объема доходов;

- дотации из районного бюджета - 13,8% от общего объема доходов;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета – 0,9% от общего объема доходов;

- прочие безвозмездные поступления – 13,5% от общего объема доходов.

За аналогичный период прошлого года в бюджет Евтинского сельского поселения поступило доходов в сумме 19639,2 тыс. рублей, что составляет 97,7% от плановых назначений в сумме 20094,5 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджет Евтинского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации в сумме 3845,2 тыс. рублей, при бюджетных назначениях в сумме 4970,2 тыс. рублей, что составляет 69,3% от плановых назначений, из них:

- из областного бюджета Кемеровской области дотации, предоставляемые на выравнивание бюджетной обеспеченности при плане 238,0 тыс. рублей поступили средства в сумме 238,0 тыс. рублей или 100% плановых назначений;

- из бюджета Беловского муниципального района дотации, предоставляемые на выравнивание бюджетной обеспеченности при плане 4500,0 тыс. рублей поступили средства в сумме 3375,0 тыс. рублей или 75% плановых назначений;

- из Федерального бюджета Российской Федерации субвенции, передаваемые на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, при плане 232,2 тыс. рублей поступили средства в сумме 232,2 тыс. рублей или 100% плановых назначений.

По состоянию на 1 января 2020 года в бюджет Евтинского сельского поселения поступило прочих безвозмездных поступлений в сумме 3308,8 тыс. рублей при бюджетных назначениях 3309,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений, из них:

- в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Евтинского сельского поселения и ПАО «Кузбасская Топливная Компания» поступили средства в сумме 2308,8 тыс. рублей, при бюджетных назначениях 2309,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений;

- в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией Кемеровской области и ПАО «Кузбасская Топливная Компания» поступили средства в сумме 1000,0 тыс. рублей, при бюджетных назначениях 1000,0 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений.

В бюджет Евтинского сельского поселения в 2019 году увеличилось поступление доходов, по сравнению с 2018 годом на 4845,2 тыс. рублей, по следующим доходам:

- налог на доходы физических лиц в сумме 73,6 тыс. рублей, увеличение подоходного налога связано с повышением заработной платы налоговых агентов;

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных, карбюраторных и инжекторных двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин в сумме 508,7 тыс. рублей, в связи с увеличением норматива зачисления акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных, карбюраторных и инжекторных двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин;

- единый сельскохозяйственный налог в сумме 350,5 тыс. рублей, в связи с увеличением выручки от продажи сельскохозяйственной продукции;

- налог на имущество с физических лиц в сумме 251,6 тыс. рублей, в связи с изменением налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, в отношении объектов налогооблажения, исходя из их кадастровой стоимости и переоценкой кадастровой стоимости жилых домов;

- государственная пошлина в сумме 0,3 тыс. рублей, в связи с увеличением количества совершенных нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления.

- субвенции на осуществление первичного воинского учета в сумме 16,7 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного бюджета) в сумме 3375,0 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления в сумме 268,8 тыс. рублей, в связи с заключением соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Евтинского сельского поселения и угольным предприятием и оказанием финансовой помощи в рамках муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Евтинском сельском поселении».

В бюджет Евтинского сельского поселения в 2019 году уменьшилось поступление собственных доходов, по сравнению с 2018 годом на 20,1 тыс. рублей, по следующим доходам:

- земельный налог в сумме 4,3 тыс. рублей, в связи с переплатой по земельному налогу угольными предприятиями;

- доходы от сдачи в аренду имущества в сумме 1,7 тыс. рублей, в связи с изменением условий аренды имущества Евтинского сельского поселения;

- доходы от сдачи в аренду имущества казны в сумме 10,1 тыс. рублей, в связи с изменением условий аренды имущества Евтинского сельского поселения;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (из областного бюджета) в сумме 4,0 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели расходов бюджета Евтинского сельского поселения за 2019 год:

тыс. руб.

Расходы

План на 2019год

Фактически исполнено

% исполнения к плану

по

бюджету

уточнённый

1

2

3

4

5

Общегосударственные вопросы

6907,0

7457,0

7376,1

98,9

в том числе:

Функционирование органов местного самоуправления

5992,0

6832,0

6802,8

99,6

Резервные фонды

50,0

50,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

865,0

575,0

573,3

99,7

Национальная оборона

232,2

232,2

232,2

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (Военный учетный стол)

232,2

232,2

232,2

100,0

Национальная безопасности правоохранительная деятельность

895,0

1225,0

1219,1

99,5

в том числе:

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

895,0

1225,0

1219,1

99,5

Национальная экономика

5410,0

5797,0

5695,4

98,2

в том числе:

Дорожное хозяйство

5410,0

5797,0

5695,4

98,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

3976,0

10129,0

8598,2

84,9

в том числе:

Коммунальное хозяйство

0,0

2675,0

2673,3

99,9

Благоустройство

3976,0

7454,0

5924,9

79,5

Образование

100,0

100,0

61,7

61,7

в том числе:

Молодежная политика

100,0

100,0

61,7

61,7

Физическая культура и спорт

100,0

100,0

60,3

60,3

в том числе:

Физическая культура

100,0

100,0

60,3

60,3

Межбюджетные трансферты

765,0

1044,0

1043,6

100,0

Всего расходов

18385,2

26084,2

24286,6

93,1

Расходная часть бюджета Евтинского сельского поселения за 2019 год исполнена в сумме 24286,6 тыс.рублей, что составляет 93,1% от плановых назначений в сумме 26084,2 тыс. рублей.

За аналогичный период прошлого года расходы были исполнены в сумме 19671,1 тыс. рублей, сто составляет 94,5% от плановых назначений в сумме 20807,5 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета Евтинского сельского поселения за 2019 год исполнена в общей сумме 24 286, 6 тыс. рублей, из них:

- по разделу « Общегосударственные вопросы» 7376,1 тыс. рублей или 98,9% от плановых назначений или 30,4 % от общего объема расходов;

- по разделу « Национальная оборона» 232,2 тыс. рублей или 100% от плановых назначений или 1,0% от общего объема расходов;              

- по разделу « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 1219,1 тыс. рублей или 99,55 % от плановых назначений или 5,0 % от общего объема расходов;

- по разделу «Национальная экономика» 5695,4 тыс. рублей или 98,2% от плановых назначений или 23,4 % от общего объема расходов;

- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 8598,2 тыс. рублей или 84,9% от плановых назначений или 35,4 % от общего объема расходов;

- по разделу «Образование» 61,7 тыс. рублей или 61,7% от плановых назначений или 0,3 % от общего объема расходов;

- по разделу «Физическая культура и спорт» 60,3 тыс. рублей или 60,3% от плановых назначений или 02 % от общего объема расходов;

- по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 1043,6 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений или 4,3 % от общего объема расходов.

За 2019 год при плановом дефиците 0,00 рублей бюджет Евтинского сельского поселения исполнен с профицитом 177,7 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого года при плановом дефиците 713 тыс. рублей бюджет Евтинского сельского поселения был исполнен с дефицитом 31,9 тыс. рублей.

Решением Совета народных депутатов Евтинского сельского поселения от 26.12. 2018 года № 14 «О бюджете Евтинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики бюджета Евтинского сельского поселения на 2019 год:

-  общий объём доходов бюджета поселения в сумме 17285,2 тыс. рублей;

- общий объём расходов бюджета поселения в сумме 18385,2 тыс. рублей;

- дефицит бюджета поселения в сумме 1100,0 тыс. рублей или 8,9% от объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В ходе исполнения в бюджет Евтинского сельского поселения вносились изменения и дополнения.

Решением Совета народных депутатов Евтинского сельского поселения от 30 декабря 2019 года № 46 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Евтинского сельского поселения от 26.12.2018 № 14 «О бюджете Евтинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики бюджета Евтинского сельского поселения на 2019год:

- общий объем доходов бюджета поселения в сумме 26084,2 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 26084,2 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета относительно первоначально утвержденного увеличилась на 8799,0 тыс. рублей, в связи с поступлением доходов:

- налог на доходы физических лиц в сумме 423,0 тыс. рублей;

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных, карбюраторных и инжекторных двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин в сумме 512,0 тыс. рублей;

- единый сельскохозяйственный налог в сумме 346,0 тыс. рублей;

- налог на имущество физических лиц в сумме 480,0 тыс. рублей;

- земельный налог с организаций в сумме 2285,1 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц в сумме 1440,0 тыс. рублей;

- доходы от сдачи в аренду имущества казны в сумме 3,9 тыс. рублей,

- прочие безвозмездные поступления в сумме 3309,0 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета относительно первоначально утвержденного увеличилась на 7699,0 тыс. рублей, в том числе на финансирование:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности в сумме 550,0 тыс. рублей;

- муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» в сумме 330,0 тыс. рублей;

- муниципальной программы «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети на территории Евтинского сельского поселения» в сумме 387,0 тыс. рублей;

- муниципальной программы «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Евтинском сельском поселении» в сумме 6153,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 279,0 тыс. рублей.

В 2019 году в Евтинском сельском поселении действовало 7 муниципальных программ. На реализацию муниципальных программ в 2019году направлено 16 208,0 тыс. руб., или 90,4% к уточненному плану и 66,7% от всех расходов.

В бюджете Евтинского сельского поселения непрограммные расходы предусмотрены бюджетными ассигнованиями:

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- межбюджетные трансферты Беловскому муниципальному району на ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих, на обеспечение внешнего и внутреннего финансового контроля.

Доля расходов бюджета Евтинского сельского поселения, осуществляемых непрограммными направлениями деятельности, за 2019 год составила 33,3 % от общей суммы расходов.

Бюджет Евтинского сельского поселения и в первоначально утвержденном варианте, и с внесенными изменениями, являлся сбалансированным.

Глава

Евтинского сельского поселения                                                                          О.В.Митин

Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов

Евтинского сельского поселения

от 28 мая 2020 г. №62

Поступление доходов в бюджет Евтинского сельского поселения за 2019 год тыс. руб.

Код

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов

План

2019 года

Факт

2019года

% исполнения

1

2

3

4

5

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

17805,0

17310,3

97,2

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОД

8739,0

8487,2

97,1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

8739,0

8487,2

97,1

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

8681,0

8431,8

97,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

- 0,2

0,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации

58,0

55,6

96,8

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3964,0

3856,6

97,3

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1789,5

1755,5

98,1

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

13,5

12,9

95,5

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2429,0

2345,3

96,6

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

- 268

-257,1

95,9

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

607,0

598,1

98,5

1 05 03000 00 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

607,0

598,1

98,5

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

607,0

598,1

98,5

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

4486,1

4359,9

97,2

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

761,0

731,0

96,1

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

761,0

731,0

96,1

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

3725,1

3628,9

97,4

1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

2285,1

2233,1

97,7

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

2285,1

2233,1

97,7

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

1440,0

1395,8

96,9

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1440,0

1395,8

96,9

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

5,0

4,8

96,0

1 08 04000 00 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

5,0

4,8

96,0

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

5,0

4,8

96,0

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3,9

3,7

94,9

1 11 05000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3,9

3,7

94,9

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0

0,0

0,0

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)

3,9

3,7

94,9

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8279,2

7154,0

86,4

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

4738,0

3613,0

76,3

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

232,2

232,2

100,0

2 07 05030 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

3309,0

3308,8

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

26084,2

24464,3

93,8

Глава

Евтинского сельского поселения                                                              О.В. Митин

Приложение № 2

к решению Совета народных депутатов

Евтинского сельского поселения

от 28 мая 2020 г. № 62

Расходы бюджета Евтинского сельского поселения за 2019год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.

Распорядитель

БК

Сумма

ФКР

КЦСР

КВР

ЭКР

1

4

5

6

7

8

Общегосударственные вопросы

0100

000 0000

0

7376,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

642,0

Глава муниципального образования

0102

99000 17110

120

478,9

Заработная плата

0102

99000 17110

121

211

368,7

Начисления на оплату труда

0102

99000 17110

129

213

110,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

6323,9

Центральный аппарат

0104

99000 17130

120

4426,3

Заработная плата

0104

99000 17130

121

211

3438,9

Начисления на оплату труда

0104

99000 17130

129

213

987,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0104

99000 17130

240

1693,1

Услуги связи

0104

99000 17130

244

221

55,1

Коммунальные услуги

0104

99000 17130

244

223

311,5

Работы, услуги по содержанию имущества

0104

99000 17130

244

225

584,6

Прочие работы, услуги

0104

99000 17130

244

226

48,8

Увеличение стоимости материальных запасов

0104

99000 17130

244

343

427,3

Увеличение стоимости материальных запасов

0104

99000 17130

244

346

265,8

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей

0104

99000 17130

850

204,5

Уплата налога на имущество

0104

99000 17130

851

291

0,9

Уплата прочих налогов

0104

99000 17130

852

291

3,6

Уплата штрафов

0104

99000 17130

853

295

200,0

Резервные фонды

0111

0,0

Резервные фонды муниципального образования

0111

99000 16510

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0111

99000 16510

800

0,0

Резервные средства

0111

99000 16510

870

296

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

573,3

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

0113

08100 16230

444,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

0113

08100 16230

242

277,3

Услуги сети Интернет

0113

08100 16230

242

221

18,0

Прочие работы, услуги

0113

08100 16230

242

226

259,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

244

167,1

Работы, услуги по содержанию имущества

0113

08100 16230

244

225

100,0

Увеличение стоимости основных средств

0113

08100 16230

244

310

67,1

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Евтинского сельского поселения»

0113

16100 10660

128,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113

16100 10660

240

128,9

Изготовление технической документации

0113

16100 10660

244

226

128,9

Национальная оборона

0200

232,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

232,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203

99000 51180

232,2

Расходы на выплату персоналу

0203

99000 51180

120

178,5

Заработная плата

0203

99000 51180

121

211

137,1

Начисления на оплату труда

0203

99000 51180

129

213

41,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0203

99000 51180

244

53,7

Увеличение стоимости основных средств

0203

99000 51180

244

310

50,7

Увеличение стоимости материальных запасов

0203

99000 51180

244

346

3,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

1219,1

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

1219,1

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций»

0309

19100 16520

1219,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0309

19100 16520

240

1219,1

Аренда помещения

0309

19100 16520

244

224

290,0

Работы, услуги по содержанию имущества

0309

19100 16520

244

225

55,0

Прочие работы, услуги

0309

19100 16520

244

226

722,4

Увеличение стоимости материальных запасов

0309

19100 16520

244

343

54,8

Увеличение стоимости материальных запасов

0309

19100 16520

244

345

61,0

Увеличение стоимости материальных запасов

0309

19100 16520

244

346

35,9

Национальная экономика

0400

5695,4

Дорожное хозяйство

0409

5695,4

Муниципальная программа «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети на территории Евтинского сельского поселения»

0409

13100 16080

5695,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409

13100 16080

240

5688,4

Работы, услуги по содержанию имущества

0409

13100 16080

244

225

5177,8

Прочие работы, услуги

0409

13100 16080

244

226

364,9

Увеличение стоимости основных средств

0409

13100 16080

244

310

145,7

Иные бюджетные ассигнования

0409

13100 16080

850

7,0

Уплата налога на имущество

0409

13100 16080

851

291

7,0

Жилищно-коммунальное хозяйство. Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Евтинском сельском поселении»

0500

8598,2

Подпрограмма «Подготовка к зиме»

0502

2673,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0502

1520016710

240

2673,3

Ремонт водопроводных сетей и объектов водоснабжения

0502

1520016710

244

225

2637,2

Лабораторные исследования воды

0502

1520016710

244

226

36,1

Подпрограмма «Благоустройство сельского поселения»

0503

5924,9

Уличное освещение

0503

15400 16050

2504,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

15400 16050

240

2504,1

Уличное освещение

0503

15400 16050

244

223

1466,1

Работы, услуги по содержанию имущества

0503

15400 16050

244

225

805,6

Прочие работы, услуги

0503

15400 16050

244

226

232,4

Озеленение

0503

15400 16060

15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

15400 16060

240

15,0

Увеличение стоимости материальных запасов

0503

15400 16060

244

346

15,0

Иные расходы

0503

15400 16070

2565,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

15400 16070

240

3280,3

Работы, услуги по содержанию имущества

0503

15400 16070

244

225

1460,3

Прочие работы, услуги

0503

15400 16070

244

226

736,4

Увеличение стоимости основных средств

0503

15400 16070

244

310

1035,6

Увеличение стоимости материальных запасов

0503

15400 16070

244

344

12,0

Увеличение стоимости материальных запасов

0503

15400 16070

244

346

36,0

Иные бюджетные ассигнования

0503

15400 16070

850

125,5

Уплата налога на имущество

0503

15400 16070

851

291

125,5

Образование

0700

61,7

Развитие молодежной политики

0707

61,7

Муниципальная программа «Молодёжь Евтинского сельского поселения»

0707

18100 16200

61,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0707

18100 16200

240

61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0707

18100 16200

244

349

61,7

Здравоохранение и спорт

1100

60,3

Физическая культура и спорт

1101

60,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Евтинского сельского поселения»

1101

17200 16190

60,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1101

17200 16190

240

60,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1101

1720016190

244

60,3

Увеличение стоимости материальных запасов

1101

17200 16190

244

346

60,3

ИТОГО расходов

23243,0

Межбюджетные трансферты

1400

1043,6

Иные межбюджетные трансферты

1403

1043,6

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячные доплаты к пенсиям муниципальных служащих

1403

99000 16920

540

251

923,8

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение внешнего и внутреннего муниципального контроля

1403

99000 16960

540

251

119,8

ВСЕГО РАСХОДОВ

24286,6

Глава

Евтинского сельского поселения                                                             О.В. Митин

Приложение 3

к решению Совета народных депутатов

Евтинского сельского поселения

от 28 мая 2020 г № 62

Исполнение муниципальных программ Евтинского сельского поселения за 2019год

(за счет средств бюджета Евтинского сельского поселения)

(руб. коп.)

Расходы

КОСГУ

План на 2019г.

Уточненный план

Исполнено на 01.01.2020г.

% исполнения к плану 12 месяцев

Мероприятия

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (за счет средств бюджета Евтинского сельского поселения)

901 0113 08100 16230 242

901 0113 08100 16230 242

901 0113 08100 16230 244

901 0113 08100 16230 244

221

226

225

310

18000,00

347000,00

100000,00

100000,00

18000,00

260000,00

100000,00

68000,00

18000,00

259328,60

99999,00

67070,00

100,0

99,7

100,0

98,6

Услуги сети «Интернет»

Услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий

Текущий ремонт здания гаража

Приобретение оргтехники

Итого

565000,00

446000,00

444397,60

99,6

Всего по программе

565000,00

446000,00

444397,60

99,6

2. Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» (за счет средств бюджета Евтинского сельского поселения)

901 0309 19100 16520 244

224

180000,00

290000,00

290000,0

100,0

Аренда помещения для пожарной машины

901 0309 19100 16520 244

225

50000,00

55000,00

55000,00

100,0

Противопожарная опашка населенных пунктов

901 0309 19100 16520 244

226

540000,00

723000,00

722401,24

99,9

Оплата по муниципальным контрактам возмездного оказания услуг по тушению пожаров

901 0309 19100 16520 244

343

98000,00

60000,00

54795,91

91,3

Приобретение ГСМ

901 0309 19100 16520 244

345

27000,00

61000,00

60940,0

99,9

Приобретение спецодежды

901 0309 19100 16520 244

346

0,00

36000,00

35920,0

99,8

Приобретение запчастей, пожарного инвентаря

Итого

895000,00

1225000,00

1219057,15

99,5

Всего по программе

895000,00

1225000,00

1219057,15

99,5

3. Муниципальная программа «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети на территории Евтинского сельского поселения» (за счет средств бюджета Евтинского сельского поселения)

901 0409 13200 16080 244

225

5000000,00

5279000,00

5177806,00

98,1

Ремонт дорожного покрытия, берм, очистка дорог от снега, посыпка противогололедными средствами, нанесение дорожной разметки

901 0409 13200 16080 244

226

200000,00

365000,00

364905,05

100,0

Установка дорожных знаков

901 0409 13200 16080 244

310

200000,00

146000,00

145654,00

99,8

Приобретение дорожных знаков

901 0409 13200 16080 851

291

10000,00

7000,00

7000,00

100,0

Налог на имущество

Итого

5410000,00

5797000,0

5695365,05

98,2

Всего по программе

5410000,00

5797000,0

5695365,05

98,2

4. Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Евтинском сельском поселении" Подпрограмма «Подготовка к зиме» и Подпрограмма «Благоустройство сельского поселения» (за счет средств бюджета Евтинского сельского поселения)

Подпрограмма «Подготовка к зиме»

901 0502 15200 16710 244

225

0,00

2638000,00

2637225,00

100,0

Ремонт объектов водоснабжения и водопроводных сетей

901 0502 15200 16710 244

226

37000,00

36064,80

97,5

Проведение лабораторных исследований воды

Итого

0,00

2675000,00

2673289,80

99,9

Подпрограмма «Благоустройство сельского поселения»

901 0503 15400 16050 244

223

1981000,00

1613000,00

1466108,88

90,9

Услуги по электроснабжению

901 0503 15400 16050 244

225

341000,00

2185000,00

805602,50

36,9

Тех. обслуживание электрических сетей, текущий ремонт уличного освещения

901 0503 15400 16050 244

226

130000,00

233000,00

232357,87

99,7

Проектные работы, технологическое присоединение к электрическим сетям

Итого

2452000,00

4031000,00

2504069,25

62,1

901 0503 15400 16060 244

346

15000,00

15000,00

15000,00

100,0

Приобретение рассады, саженцев

Итого

15000,00

15000,00

15000,00

100,0

901 0503 15400 16070 244

225

987000,00

1461000,00

1460261,40

99,9

Услуги по выкашиванию газонов и травы, уборке и вывозу мусора, текущий ремонт ограждения, текущий ремонт памятников

901 0503 15400 16070 244

226

280000,00

737000,00

736462,00

99,9

Услуги по отлову бродячих животных, погрузке мусора, снега, установке детских площадок, новогодней иллюминации

901 0503 15400 16070 244

310

0,00

1036000,00

1035576,000

100,0

Приобретение контейнеров для ТКО, детских площадок

901 0503 15400 16070 244

344

7000,00

12000,00

12000,00

100,0

Приобретение краски

901 0503 15400 16070 244

346

25000,00

36000,00

36000,00

100,0

Приобретение баннеров, хозяйственного инвентаря и товаров для благоустройства

901 0503 15400 16070 851

291

210000,00

126000,00

125534,60

99,6

Налог на имущество

Итого

1509000,00

3408000,00

3405834,00

99,9

Итого по подпрограмме

3976000,00

7454000,00

5924903,25

79,5

Всего по программе

3976000,00

10129000,00

8598193,05

84,9

5. Муниципальная программа «Молодежь Евтинского сельского поселения»

(за счет средств бюджета Евтинского сельского поселения)

901 0707 18100 16200 244

349

100000,00

100000,00

61746,0

61,7

Приобретение сувениров и подарочных наборов

Итого

100000,00

100000,00

61746,0

61,7

Всего по программе

100000,00

100000,00

61746,0

61,7

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Евтинского сельского поселения» (за счет средств бюджета Евтинского сельского поселения)

901 1101 17200 16190 244

346

80000,00

80000,00

60292,00

75,4

Приобретение спортинвентаря

901 1101 17200 16190 244

349

20000,00

20000,00

0,00

0,0

Приобретение кубков, медалей, грамот

Итого

100000,00

100000,00

60292,00

60,3

Всего по программе

100000,00

100000,00

60292,00

60,3

7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Евтинского сельского поселения» (за счет средств бюджета Евтинского сельского поселения)

901 0113 16100 10660 244

226

300000,00

129000,00

128905,80

99,9

Изготовление технической документации на объекты поселения

Итого

300000,00

129000,00

128905,80

99,9

Всего по программе

300000,00

129000,00

128905,80

99,9

Всего по муниципальным программам

11346000,00

17926000,00

16207956,65

90,4

Всего программ

7

7

7

Приложение 4

к решению Совета народных депутатов

Евтинского сельского поселения

от 28 мая 2020г № 62

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Евтинского сельского поселения в 2019 году

тыс. руб.

Расходы

План на 2019год

Уточненный план

на 2019год

Исполнение

за 2019год

% к

уточненному плану

Резервный фонд

50,0

50,0

0

0

Всего расходов:

50,0

50,0

0

0

Глава

Евтинского сельского поселения                                                              О.В. Митин