Об утверждении актуализированной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Харовск на период до 2022 года



Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Российская Федерация

Вологодская область

Харовский район

Совет городского поселения

город Харовск

РЕШЕНИЕ

от 27.03.2020г.                                                                              № 7

Об утверждении актуализированной

программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения город

Харовск на период до 2022 года

    Во исполнении Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказа  Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний, проводимых администрацией Харовского муниципального района,

                         Совет города Харовска решил:

1. Утвердить актуализированную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Харовск на период до 2022 года (прилагается).

2. Решение Совета города Харовска от 27.09.2013 № 52 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Харовск на период до 2022 года» признать утратившим силу.

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Призыв» и на официальном сайте администрации Харовского муниципального района в сети интернет.

Глава города Харовска –

Председатель Совета города Харовска                                    О.Н. Миролюбова

Утверждена Решением

Совета городского

поселения город Харовск

от 27.03.2020г. № 7

ООО «Северо-Западный Центр

Экспертизы и Консалтинга»

ТОМ  №1

Обосновывающие материалы к

Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения город Харовск

на период до 2022 года

Вологда

2020

Содержание:

Перспективные показатели развития МО для разработки программы………..3

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы………………..40

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры…........44

Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации………………………………………………..150

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры……………...152

Перспективная схема электроснабжения МО………………………………….156

Перспективная схема теплоснабжения МО……………………………………159

Перспективная схема водоснабжения МО……………………………………..165

Перспективная схема водоотведения МО……………………………………...168

Перспективная схема обращения с ТБО…..……………………………………171

Общая программа проектов……………………………………………………..173

Финансовые потребности для реализации программы………………………..205

Организация реализации проектов……………………………………………...216

Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)………………………………………………………………….220

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги…………………………………………………………………...230

Модель для расчета Программы………………………………………………...238

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………241

I. Перспективные показатели развития муниципального

образования город Харовск для разработки

Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры на период до 2022 года

При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, первостепенное значение приобретает оценка уровня текущего и прогнозируемого развития муниципального образования г. Харовск Харовского муниципального района Вологодской области.

Основной целью оценки является формирование комплекса взаимоувязанных показателей, влияющих на уровень развития муниципального образования, а также позволяющих, в дальнейшем, прогнозировать изменения спроса на коммунальные ресурсы.

Оценка текущего состояния и прогноза развития г. Харовска основана на изучении:

 социально-экономической ситуации;

 уровня территориального развития;

 численности, состава и уровня доходов населения;

 промышленного потенциала; 

 потребностей в строительстве и сносе жилых зданий, зданий бюджетных организаций, общественного и коммерческого назначения.

В качестве источников информационных данных, положенных в основу проведения оценки, использовались следующие документы:

 «Программа развития сферы культуры города Харовска на 2007-2011 гг.»;

 Статистический сборник «Демографический ежегодник России. 2010» Федеральной службы государственной статистики (Росстата);

 Статистический сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011» Федеральной службы государственной статистики (Росстата);

 Статистический сборник «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2010» Федеральной службы государственной статистики (Росстата);

 Статистический бюллетень «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года» Федеральной службы государственной статистики (Росстата);

 Генеральный план города Харовска, разработанный Закрытым акционерным обществом «Архитектурно-планировочное бюро-сервис» (г. Вологда).

По итогам аналитической работы были определены перспективные показатели развития муниципального образования г. Харовск (далее по тексту – МО г. Харовск), которые включены в состав следующих подразделов:

− «Прогноз численности и состава населения»;

− «Прогноз изменения доходов населения»; 

− «Прогноз развития промышленности»;

− «Прогноз развития застройки муниципального образования».

1.1 Характеристика муниципального образования город Харовск

Город Харовск – районный центр Харовского муниципального района находится на 89 км севернее областного центра Вологодской области на магистральной железной дороге Вологда - Архангельск. 

Город расположен на Харовской гряде, на левом берегу реки Кубены. Рельеф районного центра представляет слабо расчлененную мореную равнину с абсолютными отметками поверхности 120-173 м. В центральной части г. Харовска равнина расположена вплотную с рекой Кубеной. Высота берегового склона достигает 20 м., который изрезан многочисленными оврагами протяженностью от 50-100 до 300 м. Овраги являются не активными.

На юге город ограничен рекой Пухмангой, которая является левобережным притоком реки Кубены. Территория южнее р. Пухманги представляет собой плоскую заболоченную низину.

Основным почвенным покровом территории города являются моренные суглинки, пески гравелистые и средней крупности.

Полезные ископаемые представлены месторождениями торфа, кирпичных и керамических глин, стекольных песков, гравия, туфа. 

Гидрографическая сеть представлена рекой Кубеной, ее левобережным притоком – рекой Пухмангой, а также подземными водами. Речная система относится к бассеину Северной Двины. Относительно подземных вод можно отметить, что на большей части территории грунтовые воды залегаю на глубине менее чем 2 м от поверхности.

По инженерно-геологическим условиям можно выделить следующие территории:

- пригодные для строительства;

- ограниченно пригодные (отдельные участки с близким залеганием грунтовых вод, участки со слоем торфа мощностью до 2 метров);

- не пригодные для строительства (участок склона р.Кубены, с уклоном поверхности более 20%, овраги);

- не подлежащие застройке (Лещевское месторождение торфа, участки санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских зон, водоохранная зона реки Кубены и Пухманги).

Климат района континентальный.

Зима продолжительная, морозная. Лето относительно теплое, наблюдаются кратковременные, но очень интенсивные дожди, а иногда и грозы.

Наиболее теплый месяц – июль, средняя температура воздуха +16,9 С. Самый холодный месяц – январь. Средняя температура воздуха в этом месяце составляет -11,8 С.

Продолжительность безморозного периода  составляет 210 дней. Отопительный период более продолжительный и длится 228 дней.

Среднегодовое количество осадков составляет 706 мм.   

Ветры в течение года преобладают юго-западные зимой и северо-западные летом со средней скоростью от 3.6 м/с в июле до 5.3 м/с в декабре - январе.

Общая площадь города – 1042 га. На севере, западе и востоке территория города ограничена землями Совхоза, а на юге и юго-западе - землями Гослесфонда. Железная дорога Вологда-Архангельск делит город на две части – восточную и западную. Восточная часть является общественным центром города, здесь сосредоточены все административные здания, большая часть промышленных зданий и многоэтажная жилая застройка. В основе западной части лежит усадебная жилая застройка и несколько промышленных предприятий. Генеральным планом предусмотрено увеличение площади города до 1768,8 га.

Площадь освоенной территории составляет 54,6% от общей площади города. На долю селитебной территории (жилые кварталы, участки предприятий и учреждений обслуживания, улицы, дороги, проезды и прочее) приходится 57,1% от площади г. Харовска. Производственная зона занимает 14,6%, а ландшафтно-рекреационные зоны и прочие территории занимают 28,3%. Более наглядно баланс территории г. Харовска представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 «Баланс территории г. Харовска Харовского муниципального района Вологодской области»

Общая численность населения МО согласно данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2012 г. составила 9,843 тыс. чел.

Город Харовск расположен на магистральной железной дороге Вологда-Архангельск, что способствует прямому железнодорожному сообщению с Архангельской областью. Кроме того, по железнодорожной ветке: «Вологда-1-Харовская» осуществляются пригородные пассажирские перевозки.

Автомобильные дороги связывают районный центр с городами Вологодской области - Харовск является частью таких внутрирайонных автомобильных дорог как Вологда-Сямжа-Харовск и Вологда-Сокол-Харовск-Вожега, а также с городами Костромской (г. Солигалич, г. Буй), Архангельской (г. Вельск, г. Каргополь), Ярославской областей (г. Пошехонье, г. Любим).

Оценивая экономико-географическое положение муниципального образования г. Харовск можно назвать его достаточно выгодным, поскольку хорошее транспортное сообщение как с областным центром Вологодской области, так и с городами других областей создает благоприятные условия для наращивания экономического потенциала.

В объеме отгруженных товаров собственного производства доминирующее положение занимает обработка древесины и производство изделий из дерева (72%), а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды (24%), о чем свидетельствуют данные за 2011 год, представленные на рисунке 2. Меньшая доля приходится на лесозаготовки  и добычу полезных ископаемых (0-1%).

Рисунок 2 «Объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг собственными силами в разрезе экономических видов

деятельности»

Среди промышленных предприятий г. Харовска наибольшее влияние на экономику оказывают предприятия лесохозяйственного комплекса, пищевой промышленности, строительного комплекса, стекольного производства, транспорта.

Деятельность предприятий лесохозяйственного комплекса представлена такими направлениями как промышленная обработка леса, связанная с вырубкой и вывозом древесины; первичная переработка древесины и производство пиломатериалов; производство строительных материалов, столярных изделий, мебели, предметов быта; уход и рубка, связанные с очисткой лесных массивов, посадка леса. Наибольшее развитие получила вырубка леса и первичная обработка, но деятельность этих предприятий является менее доходной для города. Для дальнейшего развития лесохозяйственного комплекса рекомендуется развивать переработку древесины, а также производство готовых изделий. Это будет способствовать росту прибыли города.

Пищевая промышленность представлена деятельностью таких предприятий как ПО «Русский хлеб» - производство хлеба, хлебобулочных изделий, макаронов мучнистых, ООО «Пищевик» - производство киселей сухих, а также «Харовским районным потребительским обществом», которое занимается обеспечением нужд населения не только города, но и района, продовольственными и промышленными товарами.

Строительный комплекс представлен предприятием ООО «Дорстрой», осуществляющим строительство жилья, эксплуатацию и ремонт жилых и общественных зданий; строительство, эксплуатацию, ремонт инженерных систем, зданий и сооружений   промышленного и сельскохозяйственного сооружений; благоустройство города; строительство и эксплуатацию дорог; производство стройматериалов.

Транспортные предприятия занимаются перевозкой грузов и пассажиров.

Рисунок 3 наглядно демонстрирует изменения объемов отгруженной продукции  организациями города за пять лет, начиная с 2007 г.

Рисунок 3 «Динамика объема отгруженных товаров собственного

производства, работ и услуг, выполненных собственными силами (без субъектов

малого предпринимательства), тыс. руб.

Анализируя данные объема отгруженной продукции можно сделать вывод о том, что на протяжении рассматриваемого периода наблюдается не только рост показателя (с 2008-2011 гг.), но и его снижение (с 2007-2008 гг.).

Анализ изменения удельного веса объемов отгруженной продукции по видам экономической деятельности г. Харовска в показателях Вологодской области на протяжении 2007 – 2010 годов (таблица 1) показывает положительную динамику по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Относительно обрабатывающих производств нельзя выявить четкой динамики к росту или снижению показателя. Данные по добыче полезных ископаемых в г. Харовске отсутствуют.  Изменение рассматриваемых показателей незначительное, что свидетельствует о слабом развитии города.

Таблица 1

Удельный вес объемов отгруженной продукции по видам экономической деятельности г. Харовска в показателях Вологодской области

Наименование показателей

Ед.

изм.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Добыча полезных ископаемых

в целом по Вологодской области

Млн. руб.

259,0

312,0

288,0

370,0

в г. Харовске

0,0

0,0

0,0

0,0

Удельный вес

%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Обрабатывающие производства

в целом по Вологодской области

Млн. руб.

292700,0

375167,0

235523,0

312374,0

в г. Харовске

526,8

428,3

438,8

465,4

Удельный вес

%

0,18%

0,11%

0,19%

0,15%

Производство и распределение электроэнергии, газа, воды и т.д.

в целом по Вологодской области

Млн. руб.

20023,0

21750,0

24061,0

28238

в г. Харовске

94,5

100,0

118,0

152,2

Удельный вес

%

0,47%

0,46%

0,49%

0,54%

Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям г. Харовска в 2011 г. составила 3587 человек.

Отраслевая структура малого бизнеса муниципального образования претерпела изменения за 2008-2009 гг. Если раньше преобладающим видом деятельности была обработка древесины и производство изделий из дерева, то после 2009 г. большинство малых предприятий осуществляют общестроительные и санитарно-технические работы. Также предприятия малого бизнеса представлены в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пищевой промышленности, транспорта, обработки древесины и производства изделий из дерева.

Социальная инфраструктура районного центра представлена:

 учреждениями культуры, в числе которых МУ Культурно-досуговый центр «Мир» (бывший районный Дом культуры), МУ Культурно-спортивный комплекс «Чайка» (бывший Дом культуры микрорайона «Лесдок»), МУ Киноцентр «40 лет Октября» (бывший кинотеатр) и МУ «Центр традиционной народной культуры» (бывший Дом народных промыслов и ремесел);

 учреждениями образования (3 средних школ, 5 дошкольных образовательных учреждения);

 учреждениями здравоохранения (1 муниципальное учреждение здравоохранения – «Харовская центральная районная больница»).

Инвестиционная деятельность является одним из важнейших индикаторов развития экономики.

Анализируя динамику инвестиций МО г. Харовск за 2008 – 2011 годы можно отметь ее скачкообразный характер (рисунок 4). Наибольшее значение показателя наблюдается в 2008 году (618925 тыс. руб.), в 2009 году произошло снижение инвестиций практически в два раза (385006 тыс. руб.). Минимальный уровень инвестиций был в 2011 году – 158624 тыс. руб.

Рисунок 4 «Динамика инвестиций муниципального образования г. Харовск»

Для дальнейшего экономического развития районного центра необходим значительный приток средств инвесторов при условии обеспечения высокой эффективности вложенных инвестиций. Для решения этой задачи рекомендуется разработать целевую программу по созданию благоприятного инвестиционного климата в г. Харовске.

При прогнозировании численности, состава и доходов населения, а также развития промышленности и строительства существенное значение приобретают разработанные и реализуемые на муниципальном уровне целевые стратегические программы, документы территориального планирования.

В течение 2007 года разработан и в 2008 г. утвержден решением Совета города Харовска от 28.09.2012 г. №76 градостроительный документ - Генеральный план муниципального образования г. Харовск, в котором определены основные параметры развития районного центра, отражены современная и проектная организация территории города, развитие инженерных систем (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение). Данный проект разработан на расчетный срок 20 лет.

Для развития экономики города рекомендуется разработать «Стратегию социально-экономического развития муниципального образования г. Харовск», в которой должны быть определены основные стратегические задачи социально-экономического развития районного центра. С целью реализации комплексного развития всех сфер деятельности необходимо осуществлять прогнозирование социально-экономического развития, что позволит решить следующие задачи:

- планомерное увеличение экономического потенциала за счет расширения, реконструкции и модернизации предприятий, внедрения новейших технологий, расширения ассортимента, улучшения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции (оказываемых услуг), поддержки малого предпринимательства;

- реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального комплекса в соответствии с основными направлениями новой жилищной политики;

- обеспечение реализации приоритетных национальных программ;

- развитие социальной сферы (развитие учреждений образования и здравоохранения, за счет повышения качества оказываемых услуг и роста материально-технической базы учреждений; дальнейшее расширение деятельности учреждений культуры с целью развития творческого потенциала личности и повышения культурного уровня населения в целом).

1.2  Прогноз численности и состава населения

Прогнозирование численности и состава населения до 2022 года основано на оценке тенденций демографического развития города.

Как указывалось выше, численность постоянного населения на начало 2012 г. составила 9,843 тыс. человек.

Показатели, характеризующие динамику демографического развития районного центра, базирующиеся на статистических данных, приведены в таблице 2. 

Таблица 2

Показатели демографического развития МО г. Харовск

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Период

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

Численность населения города на начало года

тыс.

человек

11,1

10,9

10,8

10,6

10,0

2

Темп изменения

численности населения города

%

-

-1,80

-0,92

-1,85

-5,66

3

Число родившихся

в городе

человек

107

103

105

139

117

4

Число умерших в городе

190

202

196

208

195

5

Естественный прирост (+) / убыль (-) в городе

-83

-99

-91

-69

-78

6

Число прибывших в город

н.д.

н.д.

н.д.

85

128

7

Число выбывших из города

н.д.

н.д.

н.д.

161

251

8

Миграционный прирост (+) / убыль (-) в городе

-

-

-

-76

-123

9

Общий прирост (+) /

убыль (-) в городе

-

-

-

-145

-201

10

Коэффициент рождаемости в городе, число родившихся человек на 1000 человек населения

-

9,64

9,45

9,72

13,11

11,7

11

Коэффициент смертности в городе, число умерших  человек на 1000 человек населения

-

17,12

18,53

18,15

19,62

19,5

12

Коэффициент миграционного прироста (+) / убыли (-) в городе, число человек на 1000 человек населения

-

-

-

-

-7,17

-12,3

Из таблицы видно, что в среднесрочном интервале (2007 – 2011 гг.) наблюдается сокращение численности постоянного населения вследствие суженного воспроизводства, свойственного депопуляции.

Основными причинами депопуляции в г. Харовск являются  естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер, а также отрицательное сальдо миграции, которое имеет тенденцию к увеличению. Основная причина оттока населения состоит в слабом развитии экономики и, как следствие, отсутствии возможности трудоустройства и низком уровне заработной платы.

На протяжении рассматриваемого периода смертность незначительно превышает рождаемость, а количество человек, выбывших из района, в 2 раза превосходило численность прибывших.

В изменении коэффициента рождаемости не прослеживается четкой тенденции к росту или снижению. Однако можно отметить, что в 2010-2011 гг. данный показатель выше, чем в предыдущие годы.

Напротив, коэффициент смертности имеет устойчивый рост, причем, в рассматриваемый период он значительно опережает коэффициент рождаемости.

При анализе возрастной структуры, сформировавшейся на конец 2010 г., прослеживается преобладание группы населения в трудоспособном возрасте, которая составляет 55,3%, доля пенсионеров (по старости) – 27,8%, молодого населения (0 – 14 лет) - 16,9%. 

Превышение в 1,5 раза численности пожилых людей над молодыми, выявленное в процессе аналитических исследований, свидетельствует о регрессивном типе развития населения в г. Харовске.

Рисунок 5 «Распределение населения муниципального образования город Харовск по возрастным группам»

Наглядное представление половозрастной структуры населения отражено на рисунке 6.

Рисунок 6 «Половозрастная структура населения г. Харовск в 2010 г.»

По результатам аналитических исследований установлено, что сложившиеся в г. Харовске демографические тенденции носят четко выраженный отрицательный характер. При сопоставлении темпов изменения численности населения в городе за период 2007-2012 г.г. с аналогичными показателями по Вологодской области (таблица 3, рисунок 7) наблюдается их однонаправленный характер снижения. Относительно г. Харовска в 2016-2017 гг. ожидается стабилизация ситуации и отсутствие отрицательных тенденций изменения численности населения.

Разработанный Федеральной службой государственной статистики бюллетень: «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года» содержит сценарные прогнозы демографических процессов в Вологодской области, согласно которым в перспективе сохранятся тенденции сокращения численности населения, достигнув к началу 2021 года (по среднему прогнозному сценарию, как наиболее вероятному) 1161,6 тыс. человек. 

Прогноз численности населения по городу Харовск был рассчитан на тот же период, что и прогноз по Вологодской области. В 2021 г. численность населения муниципального образования составит 14,69 тыс. человек.

Данные прогнозные значения соответствуют прогнозу численности населения муниципального образования в Генеральном плане.

Сводные результаты прогноза численности представлены в таблице 3.

Таблица 3

Отчетные и прогнозируемые показатели изменения численности

населения г. Харовска в сопоставлении с Вологодской областью 

Наименование показателя

На начало года

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2021

Отчетные значения

показателей

Прогнозируемые значения

показателей

Численность населения Вологодской

области,

тыс. чел.

1227,8

1222,9

1218,2

1213,7

1209,5

1205,4

1201,11)

1192,11)

1187,51)

1182,71)

1161,61)

Темп изменения численности населения Вологодской области, %

-

-0,40

-0,38

-0,37

-0,35

-0,34

-0,36

-0,75

-0,39

-0,40

-1,78

Численность населения  г. Харовска,

тыс. чел.

11,1

10,9

10,8

10,6

10,0

9,8

12,19

12,77

13,07

13,38

14,69

Темп изменения численности населения г. Харовска, %

-

-1,80

-0,92

-1,85

-5,66

-2

24,39

4,76

2,35

2,37

9,79

1)  - согласно статистическому бюллетеню «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года»

             ООО «Северо-Западный Центр Экспертизы и Консалтинга»             

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Рисунок 7 «Фактические и прогнозируемые темпы изменения численности населения г. Харовск и Вологодской области»

             ООО «Северо-Западный Центр Экспертизы и Консалтинга»             

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

1.3  Прогноз изменения доходов населения

Прогноз изменения доходов населения является неотъемлемым элементом тарифной и бюджетной политики и взаимосвязан с разработкой мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, поскольку  их практическая реализация должна обеспечить доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

В структуру доходов населения входят денежные и натуральные материальные ценности. Однако при проведении анализа и построении прогноза применяются лишь те доходы, которые имеют стоимостное выражение. К их числу относятся денежные средства граждан, поступающие в виде:

 доходов от предпринимательской деятельности;

 заработной платы;

 социальных выплат (пенсий, пособий, стипендий, страховых возмещений и прочих выплат);

 доходов от собственности (процентов по вкладам и ценным бумагам, дивидендов);

 других доходов («скрытых», от продажи иностранной валюты, денежных переводов, а также доходов, не имеющих широкого распространения).

В основу аналитических исследований структуры и динамики изменения денежных доходов положены официальные данные Росстата, характеризующие уровень жизни населения, сложившийся в стране, Вологодской области и г. Харовске.

Вместе с тем необходимо отметить, что по г. Харовску анализировалась только среднемесячная заработная плата, вследствие ограниченности статистических данных, не позволяющих исследовать всю совокупность показателей, которые имеют отношение к доходам граждан.

Сформировавшаяся за 2010 год на государственном и областном уровне структура денежных доходов населения представлена на рисунке 8.  

Согласно отчетным данным наибольшую долю в доходах населения как по Вологодской области, так и по Российской Федерации занимает оплата труда – 49,9% и 40,6% соответственно.

На втором месте по поступлению денежных средств стоят социальные выплаты. По Вологодской области они составляют 24,9%. Однако если рассматривать данные по стране, то социальные выплаты стоят на третьем месте, уступая прочим доходам 8,2%. 

Наименьший удельный вес наблюдается у группы денежных средств, поступающих от использования собственности (3,3%), та же ситуация прослеживается и на государственном уровне (6,3%).  

При оценке изменений в структуре доходов населения за период с 2000 по 2010 гг. можно отметить, что несмотря на увеличение доли социальных выплат, процентное соотношение показателей носит устойчивый характер, что свидетельствует о стабильности источников финансовых поступлений и сохранении их дифференциации (таблица 4). 

Рисунок 8  «Структура денежных доходов населения Вологодской области и Российской Федерации за 2010 год»

Таблица 4

Динамика структурных изменений в денежных доходах населения

за 2000,2005 и 2010 г.г.

(в % от общего объема денежных доходов)

Наименование

показателей

по Вологодской области

по Российской Федерации

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

1.  Доходы от предпринимательской деятельности

10,1

10,1

11,7

15,4

11,4

9,3

2. Оплата труда

52,1

57,3

49,9

36,5

39,6

40,6

3. Социальные выплаты

14,8

17,7

24,9

13,8

12,7

17,8

4. Доходы от собственности

4,3

6,8

3,3

6,8

10,3

6,3

5. Другие доходы

18,6

8,1

10,2

27,5

26,0

26,0

Всего доходов:

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Фактические и прогнозируемые показатели, характеризующие уровень денежных доходов населения, приведены в таблице 5.

Согласно имеющимся статистическим данным по г. Харовску за период 2007-2011 гг. наблюдается увеличение среднемесячной заработной платы (с 8544 тыс. руб. в 2007 г. до 13947 тыс. руб. в 2011 г.).

Прогноз среднемесячной заработной платы по муниципальному образованию г. Харовск выполнен на основе «Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 г.».

Значения среднего размера пенсий в Вологодской области за рассматриваемый период превышает значение данного показателя по Российской Федерации. Эта тенденция сохраняется с 2007-2011 гг., однако, можно отметить, что темпы роста показателя постепенно снижаются.

Сопоставляя доходы, получаемые лицами пенсионного возраста, с величиной прожиточного минимума (для пенсионеров) можно заметить их увеличение в период с 2007 по 2010 год. В 2007 году отклонение среднего по области размера пенсии от прожиточного минимума составило 573,3 руб., а в 2010 году – 2975,5 руб. Увеличение отклонения произошло в 5,2 раза. Такая же тенденция роста наблюдается и на федеральном уровне.

Анализируя среднедушевые денежные доходы необходимо отметить, что их величина немногим меньше среднемесячной заработной платы, что свидетельствует о преобладании в структуре дохода населения денежных средств, получаемых в виде оплаты труда.

Рассматривая соотношение среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума можно сделать вывод о том, что по Вологодской области наблюдается снижение этого показателя, т.е. если в 2007 г. на один среднедушевой денежный доход приходилось 257,8%, то в 2010 г. данный показатель снизился до 230,8%. Также следует отметить, что значение данного показателя по области значительно отстает от общероссийских.

Оценивая в целом сформировавшиеся тенденции изменений денежных доходов граждан нельзя не отметить позитивную динамику роста размеров заработной платы и пенсий. Однако, на уровне муниципального образования значение данных показателей значительно ниже, что обусловлено нестабильностью развития экономики города. Как уже указывалось выше, для роста экономического потенциала г. Харовска рекомендуется разработать «Стратегию социально-экономического развития»,  в которой должны быть определены основные стратегические задачи социально-экономического развития районного центра.

Из-за отсутствия данного документа, а также прогнозов социально-экономического развития, можно сделать вывод о том, что, стабильного развития экономики будет достичь достаточно сложно и, как следствие, несмотря на положительные тенденции роста основной части денежных доходов, данные показатели по г. Харовску в ближайшее время будут находиться на гораздо более низком уровне по сравнению с областью и страной в целом.  

             ООО «Северо-Западный Центр Экспертизы и Консалтинга»             

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 5

Фактические и прогнозируемые показатели уровня денежных доходов населения

Значение показателей                                                      по годам

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (руб.)

Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на одного работника, % к предыдущему периоду

Средний размер назначенных пенсий, руб.

Темп роста среднего размера назначенных пенсий, % к предыдущему периоду

Данные по Российской Федерации

Данные по Вологодской

области

Прожиточный минимум за IV квартал

в том числе

Темп роста прожиточного минимума, % к предыдущему периоду

Прожиточный минимум за IV квартал

в том числе

Темп роста прожиточного минимума, % к предыдущему периоду

по Российской Федерации

по Вологодской

области

по г. Харовску

по Российской Федерации

по Вологодской

области

по г. Харовску

по Российской Федерации

по Вологодской

области

по Российской Федерации

по Вологодской

области

для трудоспособного населения

для пенсионеров

для трудоспособного населения

для пенсионеров

Фактические показатели

2007

13593,4

12913,9

8544

-

-

-

3682,3

3764,3

-

-

4005

4330

3191

-

4073

4405

3251

-

2008

17290,1

16115,3

10631

127,2

124,8

124,4

4546,3

4648,8

123,5

123,5

4693

5086

3712

117,2

4851

5301

3844

119,1

2009

18637,5

16565,5

12114,6

107,8

102,8

114,0

6177,4

6298,1

135,9

135,5

5144

5562

4091

109,6

5270

5722

4224

108,6

2010

20952,2

18536,4

13115,89

112,4

111,9

108,3

7593,9

7810,5

122,9

124

5902

6367

4683

114,7

6066

6583

4835

115,1

2011

23532,0

20554

13947

112,3

110,885

106,3

8272,7

8507

108,9

108,9

6209

6710

4902

105,2

н.д.

н.д.

н.д.

-

2012

244071)

22293

15063

103,7

108,461

108

92641)

н.д.

112

-

63071)

68271)

49631)

101,6

н.д.

н.д.

н.д.

-

Прогнозируемые показатели

2013

29186,0

24196

16418

119,6

108,536

109

10115,0

н.д.

109,2

-

7966

8598

6286

126,3

н.д.

н.д.

н.д.

-

2014

32627,0

26198

17732

111,8

108,274

108

11061,0

н.д.

109,4

-

8579

9260

6770

107,7

н.д.

н.д.

н.д.

-

2015

н.д.

28660

19328

-

109,398

109

н.д.

н.д.

-

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

2016

н.д.

н.д.

20294

-

-

105

н.д.

н.д.

-

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

2017

н.д.

н.д.

21309

-

-

105

н.д.

н.д.

-

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

2018

н.д.

н.д.

22374

-

-

105

н.д.

н.д.

-

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

2019

н.д.

н.д.

23493

-

-

105

н.д.

н.д.

-

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

2020

н.д.

н.д.

24668

-

-

105

н.д.

н.д.

-

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

2021

н.д.

н.д.

25901

-

-

105

н.д.

н.д.

-

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

2022

н.д.

н.д.

27196

-

-

105

н.д.

н.д.

-

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

н.д.

н.д.

н.д.

-

Продолжение таблицы 5

Значение

показателей                                                      по годам

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.

Темп роста среднедушевых денежных доходов (в месяц), % к предыдущему периоду

Соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума всего населения, %

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года), %

по Российской Федерации

по Вологодской

области

по г. Харовску

по Российской Федерации

по Вологодской

области

по г. Харовску

по Российской Федерации

по Вологодской

области

по Вологодской

области

по Российской Федерации

Фактические показатели

2007

12603

10499

н.д.

-

-

-

314,7

257,8

112,7

111,9

2008

14948

12193

н.д.

118,6

116,1

-

318,5

251,4

114,3

113,3

2009

17009

12192

н.д.

113,8

99,99

-

330,7

231,3

107,2

108,8

2010

18881

13999

н.д.

111,0

114,8

-

319,9

230,8

109,2

108,8

2011

20700,7

15312,4

н.д.

109,6

109,4

-

333,4

-

105,7

106,1

2012

н.д.

н.д.

н.д.

-

-

-

-

-

-

101,51)

Прогнозируемые показатели

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

н.д.

104,5 -105,5

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

н.д.

104,0 -105,0

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

н.д.

н.д.

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

н.д.

н.д.

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

н.д.

н.д.

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

н.д.

н.д.

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

н.д.

н.д.

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

н.д.

н.д.

2021

-

-

-

-

-

-

-

-

н.д.

н.д.

2022

-

-

-

-

-

-

-

-

н.д.

н.д.

‘   - отчетные статистические данные за I квартал 2012 года

             ООО «Северо-Западный Центр Экспертизы и Консалтинга»             

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

1.4  Прогноз развития промышленности

Основным источником, в котором содержится информация об изменениях в промышленности является Генеральный план муниципального образования г. Харовск.

Как уже отмечалось выше, основными градообразующими предприятиями являются предприятия лесной промышленности. Генеральным планом предусмотрено сохранение данной тенденции в течение расчетного срока. В отношении остальных промышленных предприятий ожидается дальнейший рост производственной деятельности.

На ул. Ленина и ул. Пустораменская планируются инвестиционные площадки для деревообрабатывающего производства.

Большое внимание уделяется развитию транспорта. Планируется строительство автовокзала в черте города для развития междугородних транспортных связей, а также покрытие существующих и проектируемых жилых районов города внутригородским транспортным сообщением, что позволит связать все жилые районы города с промышленными зонами и отдельно стоящими предприятиями.

Для стимулирования развития всех отраслей промышленности и решения проблемы занятости населения Генеральным планом предложено разработать продуманную схему развития народнохозяйственного комплекса города и района.   

1.5   Прогноз развития застройки муниципального образования

Генеральным планом предусмотрено на конец расчетного срока развитие территории как в сложившихся границах города, так и за их пределами в западном и южном направлениях. Выбор данных направлений связан с наличием на западной и юго-западной границах города неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Граница города будет расширена в южном, западном и восточном направлениях за счет включения земель сельхозназначения и гослесфонда, в результате площадь увеличится с 1036 га до 1768,8 га.

Соотношение нового жилищного строительства по типам домов представлено в таблице 6.

Таблица 6

Динамика состава вводимого жилого фонда

Типы домов

I очередь строительства, 2011 г.

Расчетный срок, 2026 г.

3-4-этажные секционные дома

9%

22%

усадебные 1-2-этажные жилые дома

91%

78%

В городе преобладает индивидуальная усадебная застройка. Как видно из данных таблицы, Генеральным планом существующая тенденция сохраняется до конца расчетного срока с небольшим увеличением доли секционных домов.

Подробные проектные решения по каждому району рассмотрим ниже:

Центральный планировочный район: сохраняется функция общественного центра и водятся новые, такие как:

Организация мест парковки;

Размещение офисно-административного здания;

Размещение администрации города;

Размещения центра традиционной народной культуры.

Данные функции ориентированы на обслуживание не только жителей города, но и района.

Юго-восточный планировочный район:

застройка секционными домами и 1-2-квартирными домами;

вынос лесоперерабатывающих частных предприятий в южную часть города;

жилые постройки, расположенные в санитарной зоне защиты, рекомендованы к сносу по мере амортизации.

Северный планировочный район:

жилые постройки, расположенные в санитарной зоне защиты, рекомендованы к сносу по мере амортизации:

размещение Физкультурно-оздоровительного комплекса на 400-500 посетителей;

размещение Музея социальной культуры.

Район ЛПХ: размещение объектов с общественной функцией:

Дом культуры на 500 мест;

Крытый рынок торговой площадью 425 м2;

Западный район:

Развитие многоэтажного капитального жилого строительства;

Развитие усадебной застройки;

Размещение торгового комплекса;

Размещение офисно-административного здания;

Размещение аптеки;

Размещение школы на 80 учащихся;

Размещение детского сада на 95 мест;

Размещение магазинов.

Южный район:

Развитие капитального многоэтажного строительства;

Развитие усадебной застройки;

Размещение торгового комплекса;

Размещение автовокзала.

Заречный район:

Снос аварийных построек и на их месте строительство новых домов;

Размещение городского пляжа.

Район санатория:

Развитие жилой усадебной застройки в северном направлении;

Реконструкция санаторного комплекса.

Промышленный планировочный район:

Развитие производственной зоны города;

Развитие усадебной застройки на перспективу;

Размещение Дома культуры;

Размещение детского сада на 95 мест. 

В отношении промышленных зон проектом предусмотрено их сохранение с более четким функциональным зонированием и создание санитарно-защитных зон.  Наряду с этим планируется вынос некоторых производственных предприятий из юго-восточного района в промышленную зону на юге города.

В таблицах 7 и 8 представлена информация о новых и действующих бюджетных зданиях, а также промышленных объектах на основе данных Генерального плана.

             ООО «Северо-Западный Центр Экспертизы и Консалтинга»             

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 7

Бюджетные и коммерческие здания

№ п/п

Наименование учреждения

Ед. изм.

Норма на 1000 жит.

Потребность

По генплану

Для населения города

Для тяготеющ.
насел. района

Для населения 17711 чел.

Для тяго-теющего населен. района –11000 чел.

Всего

Принято

Сохранено

Новое строительство, емкость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

мкр. "Северный"

1.

Физкультурно-оздоровительный комплекс:
-спортивный зал общего пользования

м² площади пола

75

-

1328,3

-

1328,3

648

-

Физкультурно -оздоровительный центр в мкр. «Северный»
400-500 посетителей

2.

Спортивные сооружения:
спортзал общего пользования, стадион (комплексы спортплощадок)

м² площади пола
га

60-80
0,7-0,9

-

1063-1417
12.4-15.9

-

1063-1417
12.4-15.9

1944
11,15

Стадион мкр «Северный»-1.92га
Стадион мкр «Район ЛПХ»-2,1га

ФОК
Мкр «Северный»-648 м2

3.

Музей

объект

По заданию на проектирование

1

-

Музей Социальной культуры, Картинная галлерея «Северный» мкр.

мкр. "Район ЛПХ"

№ п/п

Наименование учреждения

Ед. изм.

Норма на 1000 жит.

Потребность

По генплану

Для населения города

Для тяготеющ.
насел. района

Для населения 17711 чел.

Для тяго-теющего населен. района –11000 чел.

Всего

Принято

Сохранено

Новое строительство, емкость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5.

Рынок

м2
торг. площ.,
площадь,га

24
7÷14м2/1м2торг. площ.

-

425

-

425

425

-

крытый рынок в МКР «район ЛПХ»
S=0,1га
425 м2 торг.пл.

мкр. "Центральный"

6.

Внешкольные учреждения

мест

10 % от возр. группы

-

1650,7

-

1650,7

1050

МОУДОД «Центр внешкольной работы»-350 мест, Детская- юношеская спортивная школа-350 мест

В мкр. «Центральный»
Дом творчества-350 мест

7.

Детские дошкольные учреждения

мест

85 % от возр. группы дети 0-7лет – принято 6,5%

-

980

-

980

1010

Детский сад №3- 60 мест;
детский сад №4- 90 мест;
детский сад №5- 151место;
детский сад №6- 95мест;
детский сад №7- 44места

МКР «Центральный» – 95 мест
S = 0,4га

№ п/п

Наименование учреждения

Ед. изм.

Норма на 1000 жит.

Потребность

По генплану

Для населения города

Для тяготеющ.
насел. района

Для населения 17711 чел.

Для тяго-теющего населен. района –11000 чел.

Всего

Принято

Сохранено

Новое строительство, емкость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8.

Предприятия общественного питания

мест

40

4

708,5

70,8

779,3

н.д.

Столовая  в мкр «Центральный»,
н.д.

Ресторан на 150 мест, кафе на 50 мест в мкр «Центральный»

9.

Офисно-административные здания

объект

По заданию на проектирование

1

Офисно-административное здание в мкр.  «Центральный».

10.

Административное здание

объект

По заданию на проектирование

4

Административные здания в мкр. «Центральный»-2 зд, «Северный»

Административное здание-100 раб. мест

11.

Центр традиционной народной культуры

объект

По заданию на проектирование

1

Центр традиционной народной культуры

№ п/п

Наименование учреждения

Ед. изм.

Норма на 1000 жит.

Потребность

По генплану

Для населения города

Для тяготеющ.
насел. района

Для населения 17711 чел.

Для тяго-теющего населен. района –11000 чел.

Всего

Принято

Сохранено

Новое строительство, емкость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12.

Магазины продовольственн. товаров

м2
торг. площ.

100

10

1771,1

110

1881,1

11390

Сохранение существующих
Sобщ. торг. магазинов промышленных товаров-2340м2;
Sобщ. торг. магазинов продовольственных товаров-1400 м2
Sобщ. торговых комплексов -3450м2

Торговый комплекс в мкр. «Центральный» с рестораном, кафе на 200 мест.-720м2

Магазины промышленных товаров

м2
торг. площ.

180

10

3187,98

110

5295,6

мкр. "Западный"

13.

Детские дошкольные учреждения

мест

85 % от возр. группы дети 0-7лет – принято 6,5%

-

980

-

980

1010

Детский сад №3- 60 мест;
детский сад №4- 90 мест;
детский сад №5- 151место;
детский сад №6- 95мест;
детский сад №7- 44места

2 Детских сада в МКР «Западный»- 95 мест
S = 0,4га на каждый

№ п/п

Наименование учреждения

Ед. изм.

Норма на 1000 жит.

Потребность

По генплану

Для населения города

Для тяготеющ.
насел. района

Для населения 17711 чел.

Для тяго-теющего населен. района –11000 чел.

Всего

Принято

Сохранено

Новое строительство, емкость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14.

Общеобразовательные школы

мест

100 % от возр. группы
(8,3%)

-

1470

-

1470

1840

Средняя школа№1-350мест;
начальная школа-100мест;
Средняя школа№2-350мест;
Средняя школа№3-960 мест;

Начальная школа на 80 мест в мкр «Западный» (0,6 га)

15.

Спортивные сооружения:
спортзал общего пользования, стадион (комплексы спортплощадок)

м² площади пола
га

60-80
0,7-0,9

-

1063-1417
12.4-15.9

-

1063-1417
12.4-15.9

1944
11,15

Стадион мкр «Северный»-1.92га
Стадион мкр «Район ЛПХ»-2,1га

Спортивная площадка в мкр. «Западный»-0,5 га; 0,4 га .
ФОК Мкр «Западный»-648 м2
СтадионМкр. «Западный»-2,2 га

16.

Предприятия общественного питания

мест

40

4

708,5

70,8

779,3

н.д.

Столовая  в мкр «Центральный»,
н.д.

4 кафе на 50 мест в мкр.
«Западный»

№ п/п

Наименование учреждения

Ед. изм.

Норма на 1000 жит.

Потребность

По генплану

Для населения города

Для тяготеющ.
насел. района

Для населения 17711 чел.

Для тяго-теющего населен. района –11000 чел.

Всего

Принято

Сохранено

Новое строительство, емкость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17.

Магазины продовольственн. товаров

м2
торг. площ.

100

10

1771,1

110

1881,1

11390

Сохранение существующих
Sобщ. торг. магазинов промышленных товаров-2340м2;
Sобщ. торг. магазинов продовольственных товаров-1400 м2
Sобщ. торговых комплексов -3450м2

стр-во торговых полощадей в мкр. «Западный»-250м2,
стр-во торговых полощадей в мкр. «Западный»-100м2
Торговый комплекс
в мкр. «Западный»-4

Магазины промышленных товаров

м2
торг. площ.

180

10

3187,98

110

5295,6

18.

Аптека

объект

По заданию на проектирование

3

2 аптеки

аптека  в мкр. «Западный»

19.

Офисно-административные здания

объект

По заданию на проектирование

2

Офисно-административные здания в мкр. «Западный»,

мкр. "Промышленный"

№ п/п

Наименование учреждения

Ед. изм.

Норма на 1000 жит.

Потребность

По генплану

Для населения города

Для тяготеющ.
насел. района

Для населения 17711 чел.

Для тяго-теющего населен. района –11000 чел.

Всего

Принято

Сохранено

Новое строительство, емкость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20.

Учреждения культуры (Дом культуры, центр досуга)

мест

80

1

1416,9

11

1427,9

1600

КДЦ «Мир»-400 мест,
ЦТНК,КСК «Чайка»-200 мест.

в мкр. «Промышленный» 500

21.

Детские дошкольные учреждения

мест

85 % от возр. группы дети 0-7лет – принято 6,5%

-

980

-

980

1010

Детский сад №3- 60 мест;
детский сад №4- 90 мест;
детский сад №5- 151место;
детский сад №6- 95мест;
детский сад №7- 44места

МКР «Промышленный» – 95 мест
S = 0,4га

22.

Спортивные сооружения:
спортзал общего пользования, стадион (комплексы спортплощадок)

м² площади пола
га

60-80
0,7-0,9

-

1063-1417
12.4-15.9

-

1063-1417
12.4-15.9

1944
11,15

Стадион мкр «Северный»-1.92га
Стадион мкр «Район ЛПХ»-2,1га

ФОК мкр. «Промышленный»-648 м2,
Стадион в мкр. «Промышленный»-2,3 га,

мкр. "Юго-Восточный"

№ п/п

Наименование учреждения

Ед. изм.

Норма на 1000 жит.

Потребность

По генплану

Для населения города

Для тяготеющ.
насел. района

Для населения 17711 чел.

Для тяго-теющего населен. района –11000 чел.

Всего

Принято

Сохранено

Новое строительство, емкость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

23.

Детские дошкольные учреждения

мест

85 % от возр. группы дети 0-7лет – принято 6,5%

-

980

-

980

1010

Детский сад №3- 60 мест;
детский сад №4- 90 мест;
детский сад №5- 151место;
детский сад №6- 95мест;
детский сад №7- 44места

мкр. «Юго-Восточный» – 95 мест
S = 0,4га

24.

Спортивные сооружения:
спортзал общего пользования, стадион (комплексы спортплощадок)

м² площади пола
га

60-80
0,7-0,9

-

1063-1417
12.4-15.9

-

1063-1417
12.4-15.9

1944
11,15

Стадион мкр «Северный»-1.92га
Стадион мкр «Район ЛПХ»-2,1га

спортивная площадка в мкр.«Юго-Восточный»- 0,9 га

мкр. "Южный"

№ п/п

Наименование учреждения

Ед. изм.

Норма на 1000 жит.

Потребность

По генплану

Для населения города

Для тяготеющ.
насел. района

Для населения 17711 чел.

Для тяго-теющего населен. района –11000 чел.

Всего

Принято

Сохранено

Новое строительство, емкость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

25.

Детские дошкольные учреждения

мест

85 % от возр. группы дети 0-7лет – принято 6,5%

-

980

-

980

1010

Детский сад №3- 60 мест;
детский сад №4- 90 мест;
детский сад №5- 151место;
детский сад №6- 95мест;
детский сад №7- 44места

МКР «Южный» – 95 мест,
S = 0,4га

26.

Спортивные сооружения:
спортзал общего пользования, стадион (комплексы спортплощадок)

м² площади пола
га

60-80
0,7-0,9

-

1063-1417
12.4-15.9

-

1063-1417
12.4-15.9

1944
11,15

Стадион мкр «Северный»-1.92га
Стадион мкр «Район ЛПХ»-2,1га

спортивная площадка в  мкр «Южный»-0,83

№ п/п

Наименование учреждения

Ед. изм.

Норма на 1000 жит.

Потребность

По генплану

Для населения города

Для тяготеющ.
насел. района

Для населения 17711 чел.

Для тяго-теющего населен. района –11000 чел.

Всего

Принято

Сохранено

Новое строительство, емкость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27.

Магазины продовольственн. товаров

м2
торг. площ.

100

10

1771,1

110

1881,1

11390

сохранение существующих
Sобщ. торг. магазинов промышленных товаров-2340м2;
Sобщ. торг. магазинов продовольственных товаров-1400 м2
Sобщ. торговых комплексов -3450м2

стр-во торговых полощадей в
мкр «Южный»-250м2

Магазины промышленных товаров

м2
торг. площ.

180

10

3187,98

110

5295,6

28.

Баня

мест

7

-

124

-

124

н.д.

Существующая баня в «Центральном» районе и «Районе ЛПХ», «Заречном», н.д.

№ п/п

Наименование учреждения

Ед. изм.

Норма на 1000 жит.

Потребность

По генплану

Для населения города

Для тяготеющ.
насел. района

Для населения 17711 чел.

Для тяго-теющего населен. района –11000 чел.

Всего

Принято

Сохранено

Новое строительство, емкость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

29.

Прачечная

кг сухого белья/смену

20

-

354,2

-

354,2

н.д.

Пристройка к бане,
н.д.

30.

Библиотека

тыс. ед. хран./чит. мест

6
5

2
1

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

31.

Школа-интернат

мест

По заданию на проектирование

350

Школа-интернат на 350 мест

32.

Предприятия бытового обслуживания

раб. мест

3

2

53

35,4

88,4

н.д.

Сущ. Предприятия.
н.д.

33.

Гостиницы

мест

6

2

106,3

35,4

141,7

н.д.

Существует как административное здание,
н.д.

№ п/п

Наименование учреждения

Ед. изм.

Норма на 1000 жит.

Потребность

По генплану

Для населения города

Для тяготеющ.
насел. района

Для населения 17711 чел.

Для тяго-теющего населен. района –11000 чел.

Всего

Принято

Сохранено

Новое строительство, емкость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

34.

Больница

мест

По заданию на проектирование,
факт.13,
нормативная вместимость 10

177

177

177

Существующая
163 места

35.

Поликлиника

посещ/смену

по заданию на проектирование,
факт. 32

566

566

566

Существующая поликлиника 250посещ/смену

36.

Скорая помощь

станц.

1 на 10000  чел.  в пределах зоны 15- минутн. Доступн.  на спец. Автомоб.

-

1станция

-

1

1

Существующая

             ООО «Северо-Западный Центр Экспертизы и Консалтинга»             

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 8

Территории промышленных предприятий

№ п/п

Наименование предприятий и организаций

Размер площадки, га

Санитарно-защитная зона, м

Примечание

Исх. год- 2008

Расч. срок-2028 г.

По норм. докум.

По проекту

1

2

3

4

5

6

7

1.

ОАО «Вологдаавтодор» (асфальтобетонный завод)

500

500

сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ

2.

ООО «Жилдорхоз» (полигон ТБО)

500

500

сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ находиться вне границ города

3.

Кладбище г. Харовска

300

300

закрытие существующего кладбища, проектирование нового кладбища за пределами городской черты

4.

ОАО «ТрансВудСервис» шпалопропиточный завод

300

300

сохранение на существующем участке

5.

ООО «Дорожник»

100

100

Сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ

6.

ООО «Харовский шпалорезный завод»

100

100

Сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ

7.

ООО «ХаровскЛес»

100

100

Сохранение на сущ. участке с созданием СЗЗ

8.

ООО «Харовсклеспром»

100

100

сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

9.

ИП Маракасов А.С.

100

100

Вынос в общую производственную зону

10.

ИП Соколов В.Н.

100

100

Вынос в общую производственную зону

11.

ИП Филимошкин В.Ф.

100

100

вынос в общую производственную зону

12.

ИП Мокрый Д.П.

100

100

сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

13.

ИП Назаров С.А.

100

100

вынос в общую производственную зону

14.

ИП Соколов В.В.

100

100

сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

15.

Филиал ЗАО «Стеклозавод»

100

100

сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

16.

ОАО «Харовское АТП»

100

100

сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

№ п/п

Наименование предприятий и организаций

Размер площадки, га

Санитарно-защитная зона, м

Примечание

Исх. год- 2008

Расч. срок-2028 г.

По норм. докум.

По проекту

1

2

3

4

5

6

7

17.

ГП ВО ОАО «Вологдаэнерго»

100

100

сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

18.

Харовский молокозавод

50

50

сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

19.

ООО «Пищевик»

50

50

сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

20.

ИП Шенгелия

50

50

сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

21.

ИП Корчагин Л.А.

50

50

сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

22.

ПО «Русский хлеб»

50

50

сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

23.

ООО «Теплосервис»

50

50

сохранение с запрещением строительства в СЗЗ

В связи с отсутствием проектной документации на здания, которые планируется построить, и информации по нагрузкам – не представляется возможным определить влияние нового строительства на системы коммунальной инфраструктуры.

Новое жилищное строительство в г. Харовске направлено на повышение жилищной обеспеченности, а также переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Основная информация о строительстве новых жилых домов представлена в таблице 9.

В связи с отсутствием проектной документации на строящиеся дома не представляется возможным оценить присоединенную нагрузку от их ввода на системы коммунальной инфраструктуры.

Таблица 9

Планируемые объекты жилищного строительства

Адрес жилого дома

Год

Наличие проекта

Характеристика объекта строительства

Ул. Механизаторов, 11

2014

нет

Многоквартирный жилой дом (27 квартир)

Ул. Механизаторов, 13

2014

нет

Многоквартирный жилой дом (27 квартир)

Ул. Механизаторов, 15

2014

нет

Многоквартирный жилой дом (27 квартир)

Пер. Солнечный

2013

да

ИЖС, 20 участков

Ул. Советская, 19

2016

нет

Многоквартирный пятиэтажный жилой дом (75 квартир)

Ул. Ленинградская, 31

2013

да

Многоквартирный жилой дом (16-24 квартир)

Ул. Заводская, 11

2015

да

Многоквартирный жилой дом (24 квартиры)

Ул. Фестивальная

2014

да

ИЖС, 16 участков

Ул. Герцена,63

2013

Не требуется

ИЖС, 1 участок

За ул. Герцена (между Московской и Северной)

2015

нет

ИЖС, 15 участков

Ул. Кирова, 4

2015

нет

Многоквартирный жилой дом (16-24 квартир)

Ул. Архангельская, 37б

2016

нет

Многоквартирный жилой дом (12-16 квартир)

Ул. Ленинградская, 22

2015

нет

Многоквартирный жилой дом (30 квартир)

Ул. Октябрьская, 1, 3

2016

нет

Многоквартирный жилой дом (30 квартир)

Ул. Энергетиков (№5а)

2016

нет

Многоквартирный жилой дом (30 квартир)

Ул. Садовая, 31, 32, 35

2016

нет

ИЖС, 5 участков

Ул. Полевая, 51, 55, 57, 57а

2016

нет

ИЖС, 4 участка

Ул. Северная, 49

2015

Не требуется

ИЖС, 1 участок

Ул. Мельничная, 4а

2015

Не требуется

ИЖС, 1 участок

II. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы выполнен по каждому виду коммунального ресурса с детализацией по потребителям на основе технико-экономических показателей Генерального плана и прогноза численности населения.

Прогнозные показатели имеют оценочный характер и могут корректироваться исходя из изменений ситуации социально-экономического развития города Харовск.

Потребление электрической энергии в 2022 г. составит 21,75 млн. кВт-ч. В течение рассматриваемого периода спрос на данный коммунальный ресурс вырастет на 5,1%.

Потребление электроэнергии городским населением в 2022 г.  будет составлять 8,29 млн. кВт-ч.

Присоединенная нагрузка по электроэнергии представлена в целом по району, т.к. не представляется возможным выделить из баланса электроснабжения предприятия ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» нагрузку по городскому, сельскому  населению и прочим потребителям в отдельности. Снижение установленной мощности в течение прогнозируемого периода идет за счет незагруженных трансформаторов.

Потребление тепловой энергии в 2022 г. составит 67,08 тыс. Гкал. Темп роста показателя составляет в 2022 г. по сравнению с 2012 г. 105,7%. 

В структуре потребления большую долю занимает население (в 2022 г. потребление тепловой энергии составит 47,6 тыс. Гкал), меньшая доля приходится на прочих потребителей (4,3 тыс. Гкал в 2022 г.) и собственные нужды (0,64 тыс. Гкал в 2022 г.).

Рост присоединенной нагрузки  в течение анализируемого периода небольшой и составил 2,7%.

В 2022 г. потребление воды в целом по городу составит 539,2 тыс. м3. Анализируя данные таблицы 10 по водоснабжению, в разрезе каждой категории потребителей, можно проследить тенденцию роста объемов потребления. Наибольший объем потребления воды, в течение всего прогнозного срока, приходится на население и составляет на конец периода 443,5 тыс. м3.

Рост данного показателя в 2022 г. по сравнению с 2012 г. достигает 53,5% (население, бюджетные организации, прочие потребители).

Темп роста присоединенной нагрузки в 2022 г. по сравнению с 2012 г. составил 153,47 % в целом по муниципальному образованию.

Отведение сточных вод в целом по г. Харовску в последний год прогнозного периода достигает 585,8 тыс. м3 . Рост показателя по каждой группе потребителей имеет одинаковое значение – 153,47%.

Информация об объемах утилизации твердых бытовых отходов как по городу, так и в разрезе категорий потребителей отсутствуют, поэтому нет возможности построить прогноз спроса по данной системе коммунальной инфраструктуре.

В отношении потребления газа та же ситуация – нет исходных данных о количестве приобретенных газовых баллонов по муниципальному образованию.

Прогнозные данные представлены в таблице 10.

             ООО «Северо-Западный Центр Экспертизы и Консалтинга»             

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 10

Прогноз потребности в коммунальных услугах

Ед. измерения

Года

2022/

2012

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Электроснабжение

Потребление электрической энергии всего*

млн. кВт- ч

20,59

20,69

20,80

20,90

21,00

21,11

21,22

21,32

21,43

21,54

21,64

21,75

105,11

в том числе:

млн. кВт- ч

- передача сторонним потребителям, в том числе:

20,59

20,69

20,80

20,90

21,00

21,11

21,22

21,32

21,43

21,54

21,64

21,75

105,11

- население городское

7,85

7,88

7,92

7,96

8,00

8,04

8,08

8,12

8,16

8,20

8,25

8,29

105,11

-население сельское

0,92

0,93

0,94

0,94

0,95

0,95

0,95

0,96

0,96

0,97

0,97

0,98

105,11

-прочие потребители

11,82

11,88

11,94

12,00

12,06

12,12

12,18

12,24

12,30

12,36

12,42

12,49

105,11

- собственные нужды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Присоединенная нагрузка всего

МВт

28,6

28,60

24,70

24,70

19,88

19,88

16,02

16,02

12,94

12,94

10,48

10,47

36,62

в том числе:

МВт

- существующие потребители

28,6

28,6

24,70

24,70

19,76

19,76

15,90

15,90

12,82

12,82

10,35

10,35

36,19

- новое строительство

0

0,00

0,00

0,00

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

-

Теплоснабжение

Потребление тепловой энергии всего

тыс. Гкал

63,10

63,45

63,81

64,16

64,52

64,88

65,24

65,60

65,97

66,34

66,71

67,08

105,72

в том числе:

тыс. Гкал

- население

45,06

45,29

45,51

45,74

45,97

46,20

46,43

46,66

46,89

47,13

47,36

47,60

105,11

- бюджетные организации

13,47

13,56

13,66

13,75

13,85

13,95

14,05

14,14

14,24

14,34

14,44

14,54

107,22

- прочие потребители

3,98

4,01

4,04

4,06

4,09

4,12

4,15

4,18

4,21

4,24

4,27

4,30

107,22

Ед. измерения

Года

2022/

2012

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

- собственные нужды

0,59

0,59

0,60

0,60

0,61

0,61

0,62

0,62

0,62

0,63

0,63

0,64

107,22

Присоединенная нагрузка всего

Гкал/ч

21,00

21,06

21,12

21,18

21,25

21,31

21,37

21,43

21,50

21,56

21,63

21,69

102,68

в том числе:

Гкал/ч

- существующие потребители

21,00

21,00

21,06

21,12

21,18

21,25

21,31

21,37

21,43

21,50

21,56

21,63

102,67

- новые потребители

0

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

105,27

Водоснабжение

Потребление воды всего

тыс. м3

359,47

351,36

437,04

447,44

457,84

468,59

479,71

491,18

502,65

514,48

526,67

539,22

153,47

в том числе:

тыс. м3

- население

294,90

289,01

359,49

368,04

376,59

385,44

394,58

404,02

413,46

423,19

433,21

443,54

153,47

- бюджетные организации

29,44

27,06

33,66

34,46

35,26

36,09

36,94

37,83

38,71

39,62

40,56

41,53

153,47

- прочие потребители

35,13

35,29

43,90

44,94

45,99

47,07

48,18

49,33

50,49

51,67

52,90

54,16

153,45

- собственные нужды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Присоединенная нагрузка всего

м3/сут.

984,85

962,63

1197,4

1225,9

1254,4

1283,8

1314,3

1345,7

1377,1

1409,6

1442,9

1477,3

153,47

в том числе:

м3/сут.

- жилые здания

807,95

791,80

984,90

1008,3

1031,8

1056,0

1081,1

1106,9

1132,8

1159,4

1186,9

1215,2

153,47

- здания бюджетных организаций

80,66

74,14

92,22

94,41

96,60

98,87

101,22

103,64

106,06

108,56

111,13

113,78

153,47

- прочие объекты

96,25

96,70

120,26

123,13

125,99

128,95

132,00

135,16

138,32

141,57

144,93

148,38

153,45

Водоотведение

Отведение сточных вод всего

тыс. м3

394,47

381,72

474,82

486,11

497,41

509,09

521,17

533,64

546,10

558,95

572,19

585,83

153,47

Ед. измерения

Года

2022/

2012

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

в том числе:

тыс. м3

- население

275,69

270,18

336,07

344,06

352,06

360,33

368,88

377,70

386,52

395,62

404,99

414,64

153,47

- бюджетные организации

28,68

25,49

31,70

32,46

33,21

33,99

34,80

35,63

36,46

37,32

38,20

39,11

153,47

- прочие потребители

90,10

86,06

107,05

109,59

112,14

114,77

117,50

120,31

123,12

126,01

129,00

132,07

153,47

- собственные нужды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Присоединенная нагрузка всего

м3/сут.

1080,7

1045,8

1300,9

1331,8

1362,8

1394,8

1427,9

1462,0

1496,2

1531,4

1567,7

1605,0

153,47

в том числе:

м3/сут.

- жилые здания

755,32

740,21

920,74

942,63

964,55

987,21

1010,6

1034,8

1059,0

1083,9

1109,

1136,0

153,47

- здания бюджетных организаций

78,58

69,83

86,86

88,92

90,99

93,13

95,34

97,62

99,90

102,25

104,67

107,16

153,47

- прочие объекты

246,85

235,78

293,28

300,25

307,23

314,45

321,91

329,61

337,30

345,25

353,42

361,84

153,47

Утилизация

Объем ТБО от МО г. Харовск всего

тыс. м3

22,25

28,59

28,27

26,37

27,74

27,46

27,19

27,46

27,37

27,34

27,39

27,37

95,74

в том числе:

тыс. м3

- население

н.д.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- бюджетные организации

н.д.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- прочие потребители

н.д.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- собственные нужды

н.д.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Газоснабжение

Потребление газа всего**

Баллоны (шт.)

21,89

26,73

21,40

23,34

23,82

22,85

23,34

23,34

23,18

23,29

23,27

23,24

86,96

Примечание: *- потребление электрической энергии рассчитано для района в целом.

                **- прогноз потребности в услуге «газоснабжение» представлено как приобретение баллонов, т.к. в схеме газоснабжения г. Харовск, баланс потребления газа приведен только на перспективу развития – 2027 год.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

III. Характеристика состояния и проблем коммунальной

инфраструктуры

3.1.Система электроснабжения

Технические параметры системы

Основные технические параметры системы электроснабжения в 2011 г. представлены в таблице 11.

Таблица 11

Технические параметры системы

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

Прием электрической энергии в сеть

млн. кВт-ч

27,1

Потери электрической энергии

млн. кВт-ч

6,5

Полезный отпуск

млн. кВт-ч

20,6

Установленная мощность

тыс. кВА

27,3

Количество ТП (в т.ч. на балансе предприятия)

шт.

71 (57)

Количество передвижных электростанций

шт.

2

Мощность передвижных электростанций

кВт

90

Институциональная структура

Институциональная структура электроснабжения приведена на рисунке 9.

ОАО «МРСК Северо-Запада» осуществляет передачу электроэнергии по распределительным сетям 7 регионов Северо-Западного федерального округа, в числе которых Вологодская область.

ОАО «Вологдаэнерго» является распределительной сетевой компанией и занимается передачей электроэнергии для всех районов Вологодской области. Приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь в электрических сетях ОАО «Вологдаэнерго» осуществляется по договору купли-продажи с генерирующими компаниями ОАО «Череповецкая ГРЭС» и ОАО «Вологодская ТЭЦ». Покупка электроэнергии в целях компенсации потерь в электрических сетях, для собственных и хозяйственных нужд реализуется по договору купли-продажи с ОАО «Вологодская сбытовая компания».

ОАО «Вологдаэнерго» и ОАО «Вологодские магистральные сети» передают электроэнергию ОАО «Вологодской сбытовой компании» по договору оказания услуг. Кроме этого, по договору купли-продажи для ОАО «Вологодской сбытовой компании» поставку электроэнергии, в том числе и для собственных и хозяйственных нужд осуществляют ОАО «Череповецкая ГРЭС» и ОАО «Вологодская ТЭЦ». На основании договора купли-продажи ОАО «Вологодская сбытовая компания» покупает электроэнергию у ФОРЭМ.

ОАО «Вологодская сбытовая компания» поставляет электроэнергию в целях компенсации потерь в электрических сетях для ОАО «Вологодские магистральные сети».

Передачу электрической энергии потребителям города Харовска осуществляет ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» по договору с ОАО «Вологодская сбытовая компания».

Электроснабжение г. Харовск  Вологодской области осуществляется от трансформаторных подстанций на напряжении 10/0,4кВ через РП-1(10 кВ), РП-2(10 кВ), встроенное ТП, ТП-11 с встроенным РП 10 кВ, ТП-53 с встроенным РП 10 кВ электроснабжение, которых выполняется от РУ-10кВ РТП-110/35/10 – “Харовск”. Имеется резервное питание от РУ-10 кВ РТП-110/35/10 – “Тяговая подстанция”  по линии 10кВ на ТП №13.

             

покупка э/э в целях

             

              компенсации потерь в

электросетях

поставка э/э в целях

компенсации               потерь                           

в электросетях             

             

                покупка э/э             

             

             

              поставка э/э в целях             

              компенсации               потерь

              в электросетях

Рисунок 9 «Институциональная структура электроснабжения МО г. Харовск»

Характеристика системы ресурсоснабжения

Передачей электрической энергии занимается ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» по договору с ОАО «Вологодская сбытовая компания»  для потребителей не только г. Харовск, но и п. Ситинский, и п. Семигородняя Харовского района по электрическим сетям разного напряжения, протяженностью 155 км, в том числе по ВЛ-10 кВ – 38 км, ВЛ-0,4 кВ – 82 км, КЛ-10 кВ – 33 км, КЛ-0,4 кВ – 9 км; через два распределительных пункта по напряжению 10 кВ и трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в количестве 80 шт.

Годовой объем передаваемой электрической энергии составляет 26,5 млн.кВт-ч при  общей установленной мощности 29,5 МВА.

Характеристика системы электроснабжения приведена в таблице 12.

Таблица 12

Характеристика системы электроснабжения на начало 2011 г.

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Количество единиц

1

Установленная мощность (город)

тыс. кВА

27,3

2

Электрическая нагрузка (город)

тыс. кВА

7

3

Количество передаваемой энергии (город и п. Семигородняя, п. Ситинский)

тыс.кВт/час/год

25000

4

Количество трансформаторных подстанций (в т.ч. на балансе предприятия) (город)

шт.

71 (57)

5

Протяженность электрических сетей:

- кабельные линии 10 кВ

- кабельные линии 0,4 кВ

- воздушные линии 10 кВ (в т.ч Семигородняя )

- воздушные линии 0,4 кВ (в т.ч Семигородняя)

- воздушные линии 0,2 кВ

- линии наружного освещения 0,4 кВ

км

34,83

8,77

40,7(6,58)

89,8(13,3)

1,5

53,7

6

Количество передвижных электростанций,

их мощность

шт.

кВт

2

90

Балансы мощности и ресурса

Баланс электроэнергии за 2009-2011 гг. сформирован на основе данных ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» и приведен в таблице 13. На протяжении рассматриваемого периода наблюдается рост потерь в электрической сети. Данный показатель увеличился в 2011 г.  на 0,16млн. кВт-ч по сравнению с предыдущим годом.  Относительно остальных показателей нельзя отметить четких тенденций в изменении, однако по сравнению с 2009 г. в 2011 г. произошло увеличение всех показателей.

Рост потребности в электроэнергии незначительный.

Таблица 13

Баланс системы электроснабжения ООО ММП «Харовская Электротеплосеть»

2009-2011 гг.

Показатель

Ед. измерения

2009

2010

2011

план

факт

план

факт

план

факт

1.Поступление в сеть

млн. кВт-ч

26,44

26,72

26,55

27,18

25,68

27,096

2.Потери в электрической сети

млн. кВт-ч

5,89

6,35

6,06

6,40

6,06

6,51

3.Относительные потери

%

22,28

23,76

22,82

23,55

23,60

24,03

4.Полезный отпуск, в т.ч. для:

млн. кВт-ч

20,55

20,37

20,49

20,77

19,62

20,59

- собственного потребления

млн. кВт-ч

-

-

-

-

-

-

- передачи сторонним потребителям (субагентам)

млн. кВт-ч

20,55

20,37

20,49

20,77

19,62

20,59

Доля поставки ресурса по приборам учета

Обеспеченность индивидуальными приборами учета электрической энергии домов МО г. Харовск составляет 100%.

Зоны действия источников ресурсов. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

На территории МО передачу электрической энергии осуществляет ООО ММП «Харовская Электротеплосеть». Данные о резервах и дефицитах мощности системы электроснабжения представлены в таблице 14.

Таблица 14

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям (2011 г.)

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение

1

Количество поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям

шт.

66

2

Объем мощности, необходимый для удовлетворения поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям

МВт

0,574

3

Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору

шт.

66

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение

4

Количество аннулированных заявок на технологическое присоединение

шт.

-

5

Количество выполненных присоединений к электрическим сетям

шт.

38

6

Общая присоединенная мощность по технологическим присоединениям

МВт

0,285

7

Установленная мощность по предприятию

МВт

29,5

8

Резерв мощности по предприятию

МВт

9

Общая присоединенная и установленная мощность представлены по всему Харовскому району. В 2011 г. система электроснабжения имеет резервы мощности, т.к. присоединенная мощность ниже установленной.

Надежность работы системы

Передача электрической энергии производится со значительными потерями из-за устаревшего оборудования и линий электропередач. Изношенность основных фондов предприятия составляет 62%. Срок эксплуатации некоторых электролиний и электрооборудования превышает нормативно допустимый. Также имеются бесхозяйные электросети протяженностью 3,5 км, требующие реконструкции.

Для повышения надежности электроснабжения, в соответствии с ГОСТ 13109-97,  снижения потерь по передаче электрической энергии и ведения режима энергосбережения, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо вести работу по замене  силовых трансформаторов,  воздушных линий с проводами большего сечения, по прокладке новых КЛ-10кВ к РП-1 от ПС «Харовская» и РП-2 от ТП №5, также вести строительство новых  трансформаторных подстанций и линий электропередач одновременно со строительством нового жилья и отведением земельных  участков под индивидуальную  застройку.

             

Качество поставляемого ресурса (электроэнергия)

Показатели и нормы качества электрической энергии установлены стандартом – ГОСТ 13109-97 и обязательны для включения в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии к сетевым организациям и в договоры на пользование электрической энергией между электросбытовыми организациями и потребителями электрической энергии.

Показателями качества электроэнергии являются:

 установившееся отклонение напряжения;

 размах изменения напряжения;

 коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;

 коэффициент n-ной гармонической составляющей напряжения;

 отклонение частоты;

 длительность провала напряжения;

 импульсное напряжение;

 коэффициент временного перенапряжения.

Качество электрической энергии г. Харовск обеспечивается действиями организаций, поставляющих электрическую энергию и передающих электроэнергию для потребителей: ОАО «Вологодская сбытовая компания» и ООО ММП «Харовская Электротеплосеть». Данные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

Уровень качества оказываемых услуг для электросетевых организаций определяется на основе индикаторов качества, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.06.2010 №296 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций». Данные индикаторы качества характеризуют:

полноту, актуальность, достоверность и доступность для потребителей услуг информации об объеме, порядке предоставления и стоимости услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией (индикатор информативности);

степень исполнения территориальной сетевой организацией в установленные сроки всех обязательств по отношению к потребителям услуг в соответствии с нормативными правовыми актами и договорами (индикатор исполнительности);

наличие эффективной обратной связи с потребителями услуг, позволяющей в установленные нормативными правовыми актами и договорами сроки рассматривать и принимать решения по обращениям потребителей услуг (индикатор результативности обратной связи).

Организации за неисполнение или ненадлежащим образом исполнение обязательства по договору, несут установленную действующим законодательством ответственность в случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных установленной в договоре категорией надежности; нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; отклонения показателей качества электрической энергии.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Согласно ГОСТ 13109-97 контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электрической энергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Воздействие на окружающую среду

В г. Харовске нет собственных генерирующих источников электроэнергии. ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» получает электроэнергию от ОАО «Вологодская сбытовая компания» и в связи с этим вредное воздействие деятельности предприятия на окружающую среду происходит только при строительстве объектов энергетики и утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Строительство объектов энергетики сопровождается вырубкой лесов с целью создания трасс ЛЭП, нарушением почвенного покрова при проведении земельных работ.

Тариф на коммунальные ресурсы

Динамика тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей приведена в таблице 15.

Таблица 15

Тарифы установленные на электрическую энергию для населения за 2010-2012 гг.

Ед. измерения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

с 1.01.2012 по 30.06.2012 г.

с 1.07.2012 по 31.12.2012 г.

Городское население проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами

руб./кВтч

2,54

2,79

2,79

2,95

Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками

руб./кВтч

1,78

1,95

1,95

2,06

Постановлением Региональной энергетической комиссии по Вологодской области от 18.05.2011 г. №82 «О внесении изменений в постановление РЭК области от 17 декабря 2010 г. №421» установлены следующие тарифы с 01.07.2012 г.:

для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами, – 2,95 руб./кВтч;

для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, – 2,06 руб./кВтч.

Рост тарифов на электрическую энергию в 2012 г. по сравнению с 2010 г. составил:

для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами на 16%;

для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками на 15,7%.

Для наглядности представим динамику тарифов на рисунке 10.

Рисунок 10 «Динамика тарифов на электрическую энергию для населения и потребителей приравненных к населению за 2010-2012 гг.»

Структура затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии предприятием ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» представлена в таблице 16.

Таблица 16

Структура затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии

ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» за 2010-2011 гг.

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2010 год

2011 год

план

факт

факт

факт

I.

Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)

тыс. руб.

14955,34

14827,90

17 658,37

16 544,13

1.

Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)

тыс. руб.

14955,34

14827,90

17 658,37

16 544,13

1.1

Себестоимость всего, в том числе

тыс. руб.

14559,56

11449,10

16 301,33

13 034,20

1.1.1

Материальные расходы, всего

тыс. руб.

1972,33

1565,90

2 128,14

2 149,90

1.1.1.1

в том числе на ремонт

тыс. руб.

932,60

374,70

1 006,27

749,44

1.1.2

Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего

тыс. руб.

11451,59

8443,50

13 131,23

9 259,02

1.1.1.2

в том числе на ремонт

тыс. руб.

1.1.3

Амортизационные отчисления

тыс. руб.

0,00

54,90

9,50

95,03

1.1.4

Прочие расходы

тыс. руб.

1135,64

1384,80

1 032,46

1 530,25

1.1.4.1

арендная плата

тыс. руб.

280,00

135,80

128,80

137,21

1.1.4.2

налоги, пошлины и сборы

тыс. руб.

67,60

0,00

0,00

0,00

1.1.4.3

другие прочие расходы

тыс. руб.

788,04

1249,00

903,66

1 393,04

1.2

Прибыль до налогообложения

тыс. руб.

395,78

3378,80

1 357,04

3 509,93

1.2.1

Налог на прибыль

тыс. руб.

79,16

0,00

271,41

701,99

1.2.2

Чистая прибыль всего, в том числе:

тыс. руб.

316,62

3378,80

1 085,63

2 807,94

1.2.2.1

прибыль на капитальные вложения (инвестиции)

тыс. руб.

0,00

747,20

744,00

639,24

1.2.2.2

прибыль на возврат инвестиционных кредитов

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.3

дивиденды по акциям

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.4

прочие расходы из прибыли

тыс. руб.

316,62

2631,60

341,63

2 168,70

1.3

Недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Справочно: расходы на ремонт всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)

тыс. руб.

932,60

374,70

1 006,27

749,44

III.

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

0,00

13792,10

0,00

11 216,26

1.

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)

тыс. руб.

0,00

13792,10

0,00

11 216,26

Фактическая себестоимость в 2010 г. уменьшилась на 21% по сравнению с плановой. В структуре затрат практически все фактические показатели снизились, за исключением прочих расходов, которые увеличились на 22%  по сравнению с плановыми и составили 1384,80 тыс. руб.

В структуре себестоимости в 2010 г. большую долю занимает оплата труда и отчисления на социальные нужды – 74%, меньше всего приходится на амортизационные отчисления – 0,48%.

Необходимая валовая выручка на содержание как котловая, так и собственная по факту на 1% меньше плана.

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии как котловая, так и собственная составила 13 792,10 тыс. руб. В плане не заложены затраты на оплату технологического расхода электроэнергии.

Фактическая себестоимость в 2011 г. ниже плановой на 20%, но несмотря на это большинство статей затрат увеличилось по сравнению с плановыми показателями – материальные расходы (на 1%), амортизационные отчисления (с 9,5 тыс. руб. до 95,03 тыс. руб.), прочие расходы на 48%.

В структуре фактических затрат преобладают затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 71%, на материальные расходы приходится 16% затрат, прочие расходы составляют 12%, меньшую долю в себестоимости занимают амортизационные отчисления – 0,73%.

Рисунок 11 «Структура себестоимости на оказание услуг по передаче

электрической энергии ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» в 2011 г.»

Необходимая валовая выручка на содержание как котловая, так и собственная по факту на 6% меньше плановых показателей.

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии как котловая, так и собственная составила 11 216,26 тыс. руб., а согласно плановому значению не должно быть затрат на оплату технологического расхода электроэнергии.

Динамика структуры себестоимости представлена на рисунке 12.

Рисунок 12 «Динамика структуры себестоимости на оказание услуг по передаче

электрической энергии ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» в 2010-2011 гг.»

Структура себестоимости на оказание услуг по передаче электрической энергии ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» изменилась незначительно:

− прочие расходы увеличились на 0,36%;

− амортизационные отчисления уменьшились на 0,25%;

− затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды увеличились 2,7%;

− материальные расходы сократились на 2,8%.

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Среди основных проблем в системе электроснабжения можно отметить значительные потери при передаче электроэнергии. Связано это с устаревшими линиями электропередач и электрооборудованием. Изношенность основных фондов предприятия составляет 62%. Срок эксплуатации некоторых электролиний и электрооборудования превышает нормативно допустимый.

Для решения этой проблемы разрабатываются инвестиционные программы, направленные на замену электрооборудования и электрических сетей, находящихся в предаварийном состоянии, износ которых составляет 100%.

С целью повышения надежности электроснабжения и снижения потерь по передаче электрической энергии разработана «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 гг.». В рамках данной программы запланирована замена силовых трансформаторов, воздушных линий проводом с большим сечением, прокладка новых КЛ-10кВ к РП-1 и РП-2, строительство новых трансформаторных подстанций и линий электропередач одновременно со строительством нового жилья.

Одной из проблем системы электроснабжения можно отметить высокий износ оборудования ТП-6 (100%), а также кабельных линий. В связи с этим ООО «Харовсклеспром» не может обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии социально значимые объекты (детский сад №5, КНС №1, КНС №2, артезианская скважина №10/94).

В качестве решения проблемы рекомендуется в рамках реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Харовск» строительство новой ТП и подведение кабельных линий к данным объектам.

3.2.Система теплоснабжения

Технические параметры системы

Основные технические параметры системы теплоснабжения представлены следующими показателями:

Таблица 17

Технические параметры системы

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

Источники теплоснабжения (в т.ч. ООО ММП «Харовская Электротеплосеть»)

шт.

26 (10)

Общая производительность котельных

Гкал/час

71,25

Основной вид топлива

-

Каменный уголь

Тепловые сети

-

Подземные и надземные

Институциональная структура системы теплоснабжения

Институциональная структура системы теплоснабжения представлена на рисунке 13.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

                 покупка т/э                                                                                                                               передача т/э

             

             

             

              покупка т/э

             

Рисунок 13 «Институциональная структура системы теплоснабжения»

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Рисунок 14 «Котельные города Харовска»

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Реализация тепловой энергии в городе Харовск потребителям происходит через тепловые сети ООО ММП «Харовская Электротеплосеть». Исходя из «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №354,условия предоставления коммунальных услуг собственнику и пользователю жилого дома определяются:

− в договорах отопления, заключаемых собственником жилого дома с ООО ММП «Харовская Электротеплосеть», которая выполняет функции ресурсоснабжающей организации;

− в договорах о предоставлении коммунальных услуг, заключаемых собственником жилого дома с организацией, которая от своего имени и в интересах собственника заключает договор отопления с ООО ММП «Харовская Электротеплосеть».

Предоставление коммунальных услуг обеспечивается управляющей организацией посредством заключения с ресурсоснабжающей организацией договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям.

ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» снабжала тепловой энергией в 2010 г. 206 жилых домов города. Из 21 котельной предприятия 10 котельных (кот.№1,2,3,4,5,6,7,18,19,20) обеспечивают тепловой энергией город, остальные - район.

Данная организация вырабатывает как свою тепловую энергию, так и приобретает ее у поставщиков, среди которых самым крупным является ООО «Харовсклеспром». Также тепловая энергия приобретается у ООО «Теплосервис» (предприятие отпускает тепловую энергию в сети, принадлежащие ООО ММП «Харовская электротеплосеть») и ООО «Приоритет», что отражено на рисунке 13.

ООО «Жилищное и дорожное хозяйство» не занимается продажей тепловой энергии потребителям, а производит энергию исключительно для собственных нужд.

Характеристика системы теплоснабжения

В городе Харовске имеется несколько локальных централизованных систем теплоснабжения. В качестве источников теплоснабжения служат квартальные котельные и котельные промышленных предприятий. Централизованная система теплоснабжения обеспечивает тепловой энергией капитальные жилые и общественные здания, оборудованные внутренними системами отопления и нецентрализованного горячего водоснабжения.

Индивидуальная жилая застройка оборудована автономными источниками тепла и, как правило, имеет печное отопление.

Производственные здания предприятий снабжаются теплом от собственных котельных.

Перечень котельных города приведен в таблице 18.

Таблица 18

Характеристика котельных города Харовска

№

п/п

Наименование

котельной, адрес

Тип

котлов

Кол-

во

Тепло-производ.

Гкал/час

Парамет-

ры тепло-носителя

Топ-ливо

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

1.*

Котельная № 1,

ул. Октябрьская, 3а

КВ - ТС

8

2,8

вода

65-50 оС

уголь

За администр.

р-на., резерв 0,48 Гкал/час

2.*

Котельная № 2,

пер. Школьный, 5

КВ – ТС

2

0,7

,,

,,

0,34 Гкал/час

3.*

Котельная № 3,

ул.Свободы

КВ – ТС

5

1,75

вода

65-50 оС

,,

Террит. ЦРБ, резерв 0,68 Гкал/час

4.*

Котельная № 4,

ул. Свободы

КВ - ТС

6

2,1

,,

уголь

Нет резерва

5.*

Котельная № 5,

ул. Советская, 16

КВ – ТС

КВ -1,16к

5

1

2,3

“

,,

Терр. произв.

базы ЭТС, резерв 0,4 Гкал/час

6.*

Котельная № 6,

ул. Энергетиков

КВ – ТС

8

2,8

,,

,,

0,36 Гкал/час

7.*

Котельная № 7,

ул. Энергетиков, 14

КВ-ТС

5

1,75

,.

,.

1,0 Гкал/час

8.*

Котельная № 18,

ул. Восточная, 8

КВ – ТС    КВ-1,16к

4

1

2,4

,,

,,

0,36 Гкал/час

9.*

Котельная № 19,

ул. Каменная, 2а

Братск-М

6

4,1

,,

,,

2,16 Гкал/час

10.*

Котельная № 20,

пос. Сплавной

КВ -ТС

2

0,7

Вода

65-50 оС

уголь

Резерв 0,49 Гкал/час

12.

Котельная ООО «Приоритет», пер. Заводской,1

КВ-ТС

2

1,0

,,

,,

Резерв 0, 511 Гкал/ч

13.

То же,

ул. Архангельская

КВ-ТС

3

1,5

,,

,,

Резерв 0,964

Гкал/ч

14.

Котельная МУП «Фармация», ул. Ленинградская

КЧМ-5

3

0,7

Вода

95-70 оС

уголь

Нет резерва

15.

Котельная  ОАО «Харовское АТП»,

ул. Энергетиков

КВ-ТС

2

0,5

,,

,,

,,

16.

Котельная ООО «Теплосервис»,

ул. Энергетиков

КВТС-10

6

3,0

Вода

65-50 оС

,,

Резерв 1,714

Гкал/час.

17.

Котельная филиала Сухонского молкомбината,

ул. Каменная

КВ-ТС

2

0,6

,,

,,

Резерв 0,2

Гкал/час.

№

п/п

Наименование

котельной, адрес

Тип

котлов

Кол-

во

Тепло-производ.

Гкал/час

Парамет-

ры тепло-носителя

Топ-ливо

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

18.

Котельная ООО «Харовсклеспром»,

ул. Красное знамя

ДКВР-10/13

4

24

Пар, вода

топливно-древесные отходы (опилки, щепа ПВ)

Население 8 Гкал

19.

Шпалопропиточный завод, ул. Ленина, 74

ДКВР

6,5/13

3

12,8

,,

ЖТК

остановлена

20.

Котельная ООО «Жилдорхоз», ул. Пустораменская

КВ-ТС

3

0,7

Вода

95-70 оС

дрова

Резерв 0,2

Гкал/час.

22.

СББЖ –станция по борь-бе с болезнями живот-ных, ул. Пустораменская

Универсал

2

0,6

,,

уголь

Резерв 0,258

Гкал/час.

23.

Котельная РАЙПО,

Ул. Октябрьская

ФТЛ-2

Универсал

2

2

0,35

0,35

,,

,,

-

24.

Котельная дистанции гр. сооруж. РЖД ,

ул. Архангельская

КВ-ТС

2

0,6

,,

,,

Резерв 0,3

Гкал/час.

25.

ООО «Харовсклес»,

ул. Красное знамя

ЕУ02-К

ЕУ02

1

2

0,2

0,2

,,

дрова

опилки

-

26.

Котельная ГУ «Харовский лесхоз»,

ул. Пустораменская

Универсал

2

0,5

Вода

95-70 оС

дрова

Резерв 0,4 Гкал/час.

Примечание: * - котельные, принадлежащие на праве хозяйственного ведения предприятию ООО ММП «Харовская Электротеплосеть»

Общая производительность котельных составляет 71,25 Гкал/час (82,86 МВт).

Наиболее крупными котельными из данного перечня являются:

– Котельные №1 и №6 с производительностью 2,8 Гкал/час;

– Котельная №5 с производительностью 2,75 Гкал/час;

– Котельная ООО «Харовсклеспром» с производительностью 24 Гкал/час;

– Котельная ООО «Теплосервис» с производительностью 3,0 Гкал/час.

Основным источником топлива на данных котельных служат привозной каменный уголь марки ДКОМ Интинского месторождения, отходы лесопиления (опилки) и дрова.

Остальные котельные имеют меньшую производительность. В качестве источника топлива выступают твердые виды топлива (уголь, дрова). Как правило, данные котельные имеют низкий коэффициент полезного действия.

Кроме центральной системы отопления имеются встроено-пристроенные котельные для отдельных зданий. Основное их назначение – обеспечить теплом системы отопления и горячего водоснабжения отдельно стоящих производственных зданий. В основном эти котельные работают на дровах.

Тепловые сети в городе в двухтрубном исполнении подземные в непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон), надземные (верховые) на ж/бетонных и стальных опорах. Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы диаметром 25- 150 мм.  Новые участки тепловой сети проложены стальными трубами с заводской пенополиуретановой изоляцией тип ППУ ПЭ (полиэтиленовая оболочка). Требуется частичная реконструкция тепловых сетей, проложенных от существующих котельных.

Балансы мощности и ресурса

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды, потерь в тепловых сетях.

Таблица 19

Баланс тепловой энергии ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» за 2009-2011 гг.

Показатель

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Натуральные показатели

Выработка

Гкал

56207

55473,4

50299,9

Расход т/э на собственные нужды котельной

Гкал

534

578

516,4

То же в % от выработанной т/э

%

0,95

1,0

1,0

Получено со стороны для реализации

Гкал

20635

21058

20660,6

Отпуск т/э в сеть

Гкал

76308

75954

69927,7

Потери теплоэнергии

Гкал

13948

13068

12777,1

То же в % от отпущенной т/э

%

18,28

17,2

18,3

Полезный отпуск

Гкал

62360

62886

63100

в т.ч.: собственное потребление

Гкал

558

610

537

сторонним потребителям

Гкал

61802

62277

57130

из них население

Гкал

45220

44214

41095,7

бюджет

Гкал

12788

13959

12638,1

прочие

Гкал

3794

4103

3396,2

В 2011 г. произошло снижение выработки тепловой энергии на 10% по сравнению с предыдущим годом, но, несмотря на это, себестоимость постепенно растет.

В течение рассматриваемого периода наблюдается снижение потерь тепловой энергии и за счет этого рост полезного отпуска.

Таблица 20

Баланс тепловой энергии ООО «Приоритет» за 2010-2011 гг.

Показатель

Ед. изм.

с 15.10.2010-31.12.2010 г.

2011 г.

Натуральные показатели

Выработка

Гкал

644

1 753

Расход т/э на собственные нужды котельной

Гкал

19

50,5

То же в% от выработанной т/э

%

2,9

2,9

Получено со стороны для реализации

Гкал

-

-

Отпуск т/э в сеть

Гкал

625

1 702,8

Потери теплоэнергии

Гкал

238

636,9

То же в % от отпущенной т/э

%

38,1

37,4

Полезный отпуск

Гкал

387

1 065,9

в т.ч.: собственное потребление

Гкал

79

258,4

сторонним потребителям

Гкал

308

807,5

из них население

Гкал

-

-

бюджет

Гкал

0

0

прочие

Гкал

8

13,2

предприятиям-перепродавцам

Гкал

300

794,3

Услуги по теплоснабжению ООО «Приоритет» стало оказывать с конца 2010 г., поэтому нет возможности проследить динамику показателей по годам.

В структуре полезного отпуска преобладает реализация тепловой энергии для предприятий-перепродавцов, что отражено на рисунке 15.

Рисунок 15 «Изменения в структуре полезного отпуска тепловой энергии

ООО «Приоритет»

Таблица 21

Баланс тепловой энергии ООО «Харовсклеспром» за 2009-2011 гг.

Показатель

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Натуральные показатели

Выработка

тыс. Гкал

56,10

41,70

42,27

Расход т/э на собственные нужды котельной

тыс. Гкал

38,90

2,73

2,35

То же в % от выработанной т/э

%

69,34

6,6

5,6

Получено со стороны для реализации

Гкал

н.д.

н.д.

н.д.

Отпуск т/э в сеть

Гкал

48546

34928

35253,2

Потери теплоэнергии

Гкал

н.д.

1296

1124,2

То же в % от отпущенной т/э

%

н.д.

3,7

3,2

Полезный отпуск

тыс. Гкал

48,55

33,63

35,25

в т.ч.: собственное потребление

тыс. Гкал

31,317

16,38

17,73

другие теплоснабжающие организации

тыс. Гкал

17,07

17,09

17,42

население

тыс. Гкал

-

-

-

бюджет

тыс. Гкал

-

-

-

прочие

тыс. Гкал

0,16

0,16

0,11

Основной объем полезного отпуска предприятия ООО «Харовсклеспром» приходится на другие теплоснабжающие организации – ООО ММП «Харовская Электротеплосеть», которая впоследствии транспортирует и перепродает теплоэнергию потребителям, в т.ч. жителям и социальным учреждениям микрорайона «Лесдок».

В период с 2009 г. по 2011 г. у предприятия ООО «Харовсклеспром» увеличивается отпуск тепловой энергии потребителям, который в последний год достигает 17,42 тыс. Гкал. Рост составил 2% по сравнению с базовым годом.

Таблица 22

Баланс тепловой энергии ООО «Харовское АТП» за 2009-2011 гг.

Показатель

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Натуральные показатели

Выработка

Гкал

779,10

632,90

-

Расход т/э на собственные нужды котельной

Гкал

-

То же в % от выработанной т/э

%

-

Получено со стороны для реализации

Гкал

0,00

0,00

-

Отпуск т/э в сеть

Гкал

779,10

632,90

-

Потери теплоэнергии

Гкал

89,70

72,90

-

То же в % от отпущенной т/э

%

11,51

11,52

-

Показатель

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Полезный отпуск

Гкал

689,40

560,00

270,00

в т.ч.: собственное потребление

Гкал

360,70

287,90

-

другие теплоснабжающие организации

Гкал

328,70

272,10

-

население

Гкал

-

-

-

бюджет

Гкал

-

-

-

прочие

Гкал

-

-

-

На протяжение рассматриваемого периода идет снижение выработки и полезного отпуска, который в 2011 г. составил 270 Гкал.

Баланс, а также расходы на производство тепловой энергии предприятия ООО «Жилищное и дорожное хозяйство» представлены в таблице 23.

С 2009 по 2011 гг. идет снижение полезного отпуска тепловой энергии. В 2009 г. он составлял 454,6 Гкал, а в 2011 г. снизился до 120 Гкал. Несмотря на это себестоимость продукции возросла до 24,64 тыс. руб./Гкал в 2011 г.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 23

Баланс тепловой энергии ООО «Жилищное и дорожное хозяйство» за 2009-2011 гг.

Показатель

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Котельная №1

Котельная №2

Котельная №1

Котельная №2

Котельная №1

Котельная №2

Натуральные показатели

Выработка

Гкал

441,4

101,8

н.д.

н.д.

Расход т/э на собственные нужды котельной

Гкал

16

8,8

н.д.

н.д.

То же в % от выработанной т/э

%

3,6

0,79

-

-

Получено со стороны для реализации

Гкал

н.д.

н.д.

Отпуск т/э в сеть

Гкал

425,4

93,0

н.д.

н.д.

Потери теплоэнергии

Гкал

63,8

0

н.д.

н.д.

То же в % от отпущенной т/э

%

15,0

-

-

-

Полезный отпуск

Гкал

361,6

93,0

840

120

в т.ч.: собственное потребление

Гкал

242,7

88,0

н.д.

н.д.

сторонним потребителям

Гкал

118,9

5,0

н.д.

н.д.

из них население

Гкал

0

0

н.д.

н.д.

бюджет

Гкал

0

0

н.д.

н.д.

прочие

Гкал

118,9

5,0

н.д.

н.д.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Доля поставки ресурса по приборам учета

ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» обеспечивает тепловой энергией 206 жилых домов в г. Харовске, из них 65 домов оборудованы приборами учета, 141 – не оборудованы. На рисунке 16 наглядно представлена обеспеченность приборами учета тепловой энергии жилого фонда г. Харовска.

Рисунок 16  «Обеспеченность приборами учета тепловой энергии жилого фонда

г. Харовска»

Потребителем тепловой энергии ООО «Теплосервис» является ООО ММП «Харовская Электротеплосеть». Для определения потребленной тепловой энергии в августе 2011 г. на границе раздела балансовой принадлежности установлен узел учета тепловой энергии. С сентября 2011 г. учет количества отпущенной энергии осуществляется приборным методом при помощи теплового счетчика.

Зоны действия источников ресурсов. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

Резервы и дефициты мощности системы теплоснабжения МО г. Харовск представлены по каждой теплоснабжающей организации (табл. 24).

Таблица 24

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения (2011 г.)

№ п/п

Наименование показателя

ООО ММП «Харовская Электротеплосеть»

ООО «Харовсклеспром»

ООО «Теплосервис»

ООО «Приоритет»

ООО «Жилдорхоз»

ОАО «Харовское АТП»

1

количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

2

0

0

0

0

0

2

количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

1

0

0

0

0

0

3

количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

2

1

0

0

0

0

4

количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении

0

0

0

0

0

0

5

резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час)

7,3

0,00

0,00

0,00

0,00

4,80

6

Справочно: количество выданных техусловий на подключение

2

0

0

0

0

0

В 2011 г. практически у всех организаций, обеспечивающих тепловой энергией МО г. Харовск, резерв мощности составлял 0,00 Гкал/сутки (ООО «Харовсклеспром», ООО «Теполрсервис», ООО «Приоритет», ООО «Жилдорхоз»). Резерв мощности в 2011 г. у ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» достигал 7,3 Гкал/час, а у ОАО «Харовское АТП» - 4,8 Гкал/сутки.

Дефициты системы теплоснабжения муниципального образования г. Харовск отсутствуют.

Безопасность и надежность системы

В Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» дается понятие надежности системы теплоснабжения. Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее   готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

– резервирование системы теплоснабжения;

– бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

– живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

Таблица 25 отражает статистику аварий на источниках теплоснабжения предприятий.

Таблица 25

Число аварий на источниках теплоснабжения

Наименование предприятия

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Число аварий

из них:

Число аварий

из них:

Число аварий

из них:

на паровых и тепловых сетях

на источниках теплоснабжения

на паровых и тепловых сетях

на источниках теплоснабжения

на паровых и тепловых сетях

на источниках теплоснабжения

ООО ММП «Харовская ЭТС»

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

ООО «Харовсклеспром»

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

ООО «Приоритет»

н.д.

н.д.

н.д.

-

-

-

6

-

6

ООО «Теплосервис»

-

-

-

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

ОАО «Харовское АТП»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование предприятия

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Число аварий

из них:

Число аварий

из них:

Число аварий

из них:

на паровых и тепловых сетях

на источниках теплоснабжения

на паровых и тепловых сетях

на источниках теплоснабжения

на паровых и тепловых сетях

на источниках теплоснабжения

ООО «Жилдорхоз»

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

– к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

– к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Воздействие на окружающую среду

Для определения влияния функционирования системы теплоснабжения на окружающую среду устанавливают предельно допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ предприятиями в атмосферу в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 и предельно допустимые сбросы (ПДС) веществ в водные объекты в соответствии с ГОСТ 17.1.1.01-77 и «Методикой расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами».

В таблице 26 приведено сравнение фактических со сверхлимитными выбросами загрязняющих веществ ООО «Теплосервис» за 2010 -2011 гг.

Таблица 26

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «Теплосервис»

Наименование вещества

Ед. измерения

2010 г.

2011 г.

Фактический выброс загрязняющего
вещества, всего тонн

Сверхлимитный
выброс

Фактический выброс загрязняющего
вещества, всего тонн

Сверхлимитный
выброс

Бенз(а)пирен; 3,4

т

0,00

0,00

4,94

4,94

Сажа;Углерод

т

8,31

8,31

5,78

5,78

Азота диоксид

т

3,41

3,41

2,38

2,38

Азота оксид

т

0,55

0,55

0,38

0,38

Наименование вещества

Ед. измерения

2010 г.

2011 г.

Фактический выброс загрязняющего
вещества, всего тонн

Сверхлимитный
выброс

Фактический выброс загрязняющего
вещества, всего тонн

Сверхлимитный
выброс

Ангидрит серн.

т

9,75

9,75

6,77

6,77

Углерода оксид

т

50,56

50,56

35,15

35,15

Зола углей

т

39,97

39,97

27,79

27,79

Железо (II) (III)

т

0,00

0,00

0,00

0,00

Пыль

т

0,03

1,03

0,02

0,02

Пыль абразивная

т

0,00

0,00

0,00

0,00

В связи с тем, что ООО «Теплосервис» не проводил экспертиз по установлению предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу все фактические выбросы переходят в статус сверхлимитных и размер платы за негативное воздействие высокий, т.к. размер платы увеличивается на пятикратный повышающий коэффициент.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 г. №632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» (в ред. от 06.03.2012 г. №192) плата за сверхлимитные загрязнения определяется:

,                                                          (1)

где П – плата за сверхлимитные загрязнения;

                 Сл – ставка платы за загрязнение в пределах установленных лимитов;

       Пр – величина превышения фактической массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемов размещения отходов уровней вредного воздействия над установленными лимитами;

        k – пятикратный повышающий коэффициент.

Для наглядности динамика выбросов загрязняющих веществ  за 2 года представлена на рисунке 17. 

Рисунок  17  «Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2010-2011 гг.»

В 2011 г. можно отметить положительную тенденции уменьшения выбросов большинства загрязняющих веществ, кроме бенз(а)пирена, 3,4, по которому наблюдается рост показателя. Не изменились значения по железу (II) (III), пыли и пыли абразивной.

Таблица 27

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты ООО «Теплосервис»

Наименование вещества

Ед. измерения

Установлены ПДС

2010 г.

2011 г.

Фактический выброс загрязняющего
вещества, всего тонн

Сверхлимитный
выброс

Фактический выброс загрязняющего
вещества, всего тонн

Сверхлимитный
выброс

Взвешенные вещества

т

15,32

15,32

0

15,32

0

Нефтепродукты

т

0,15

0,15

0

0,15

0

БПК

т

0,45

0,44

0

0,44

0

Азот

т

0,02

0,02

0

0,02

0

Азот нитратный

т

0,00

0,00

0

0,00

0

Азот нитритный

т

0,00

0,00

0

0,00

0

Сульфаты

т

2,34

2,32

0

2,32

0

Фосфор

т

0,02

0,04

0

0,04

0

Хлориды

т

6,78

6,78

0

6,78

0

Наименование вещества

Ед. измерения

Установлены ПДС

2010 г.

2011 г.

Фактический выброс загрязняющего
вещества, всего тонн

Сверхлимитный
выброс

Фактический выброс загрязняющего
вещества, всего тонн

Сверхлимитный
выброс

Железо

т

0,01

0,00

0

0,00

0

Кальций

т

0,57

0,56

0

0,56

0

Магний

т

0,08

0,08

0

0,08

0

Медь

т

0,00

0,00

0

0,00

0

Никель

т

0,00

0,00

0

0,00

0

Цинк

т

0,00

0,00

0

0,00

0

Для ООО «Теплосервис» были установлены предельно допустимые сбросы в водные объекты. В рассматриваемый период превышения фактических сбросов над установленными лимитами не было, что отражено на рисунке 18.

Рисунок 18 «Динамика сбросов загрязняющих веществ в водные объекты за 2010-2011 гг.»

Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые образовались от сжигания топлива, в результате деятельности ООО «Приоритет», за 2010-2011 гг. приведена в таблице 28.

Таблица 28

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «Приоритет»

Наименование вещества

Ед. измерения

2010 г.

2011 г.

Бенз(а)пирен

т

0

0

Серная кислота

т

-

-

Метан

т

-

-

Оксиды азота

т

0,92

1,5

зам. углей печорского бассейна

т

12,53

-

Взвешенные вещества

т

-

22,01

Сажа, углерод черный

т

15,43

24,1

Диоксид серы

т

1,42

2,5

Оксид углерода

т

13,4

23,54

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о росте всех показателей и незначительном изменении структуры выбросов.

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами системы теплоснабжения являются:

− низкая эффективность котлов, вследствие чего городские котельные имеют малую мощность и не позволяют обеспечить надежное теплоснабжение вводимых объектов капитального строительства;

− износ тепловых сетей;

− недостаточность развития системы теплоснабжения для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения  на территории микрорайона «Лесдок» и «Стекольный».

Тариф на коммунальные ресурсы

Для каждой теплоснабжающей организации города Харовска регулирующий орган по Вологодской области устанавливает свой тариф на коммунальные услуги.

Постановлением Региональной энергетической комиссии по Вологодской области от 29.11.2011 г. №1042 «Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО ММП «Харовская ЭТС» для потребителей города Харовска» установлен тариф с 01.09.2012 г. 2534,64 руб./Гкал. Изменение тарифа с 2010 по 2012 гг. представлено в таблице 29.

Таблица 29

Тариф на тепловую энергию ООО ММП «Харовская Электротеплосеть»

Потребители

Ед. измерения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

с 1.01.2011 г.

с 1.11.2011 г.

с 1.01.2012 г.

с 1.07.2012 г.

с 1.09.2012 г.

Население

руб./

Гкал

2115,74*

2397,76*

2275,04*

2275,04*

2411,92*

2534,64*

Бюджетные потребители

руб./

Гкал

1793

2032

1928

1928

2044

2148

Прочие потребители

руб./

Гкал

1793

2032

1928

1928

2044

2148

Реквизиты постановления

постановление РЭК №424 от 10.12.2009 г.

постановление РЭК №436 от 17.12.2010 г.

постановление РЭК №505 от 28.10.2011 г.

постановление РЭК №1042 от 29.11.2011 г.

Примечание

*- тариф утвержден с НДС

За период 2010-2012 гг. наблюдается тенденция роста тарифов, за исключением конца 2011 г. когда произошло небольшое снижение. Рост тарифа по группам потребителей на конец 2012 г. по сравнению с 2010 г. составил:

20% для населения;

20% для бюджетных и прочих потребителей. 

В тариф ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» включены затраты на производство тепловой энергии, а так же на ее приобретение у ООО «Харовсклеспром», ООО «Теплосервис» и ООО «Приоритет».

На рисунке 19 отражена динамика тарифа на тепловую энергию для разных групп потребителей.

Рисунок 19 «Динамика тарифа на тепловую энергию ООО ММП «Харовская

Электротеплосеть»

Структура основных производственных затрат ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» представлена в таблице 30.

Таблица 30

Структура производственных затрат ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» за 2009-2011 гг.

Показатель

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Топливо

тыс. руб.

39474,6

44123,96

48 369,16

Электроэнергия на технологические цели

тыс. руб.

7461,3

8023,28

8 209,82

Вода на технологические цели

тыс. руб.

400,5

436,99

446,88

Материалы для водоподготовки

тыс. руб.

29,9

28,96

36,89

Амортизация

тыс. руб.

3483,1

133,22

312,73

Аренда

тыс. руб.

56,7

665,86

620,4

Затраты на содержание экспл.(материалы)

тыс. руб.

4009,2

1977,63

н.д.

ГСМ

тыс. руб.

984,3

965,8

н.д.

Оплата труда

тыс. руб.

25657,6

26112,58

26 057,59

Отчисления с ФОТ

тыс. руб.

6477,0

6225,04

8 751,26

Покупная т/энергия

тыс. руб.

16399,8

20063,34

21 691,27

прочие прямые расходы

тыс. руб.

1432,9

1118,35

3 260,38

Итого производственная себестоимость

тыс. руб.

105866,9

109875,02

117756,38

Итого производственная себестоимость

руб./Гкал

1697,67

1747,21

1866,19

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

2277,6

1529,55

1 687

Полная себестоимость

тыс. руб.

108144,5

111404,6

119443,38

Себестоимость

руб./ Гкал

1734,53

1788,87

1892,92

Прибыль

тыс. руб.

-11326,2

-9648

-14813

В 2011 г. по сравнению с предыдущим годом можно отметить рост практически по всем статьям затрат, за исключением аренды и оплаты труда - по ним наблюдается снижение показателей на 7% и 0,2% соответственно.

Если проанализировать изменение значений затрат в 2011 г. по сравнению с 2009 г., то также практически по всем статьям произошло увеличение значений показателей. Амортизация в 2011 г. составила 312,73 тыс. руб., что на 91% ниже, чем в 2009 г., а общехозяйственные расходы снизились на 26% в 2011 г.

Постановлением Региональной энергетической комиссии по Вологодской области от 02.11.2011 г. №544 «Об установления тарифов на тепловую энергию ООО «Харовсклеспром» для потребителей г. Харовск Харовского района» установлен тариф с 01.09.2012 г. 821 руб./Гкал.

В таблице 31 представлено изменение тарифа ООО «Харовсклеспром» за 2010-2012 гг.

Таблица 31

Тариф на тепловую энергию ООО «Харовсклеспром»

Потребители

Ед. измерения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

с 1.01.2012 г.

с 1.07.2012 г.

с 1.09.2012 г.

Население

руб./Гкал

-

-

-

-

-

Бюджетные потребители

руб./Гкал

-

-

-

-

-

Прочие потребители

руб./Гкал

623

737

737

781

821

Реквизиты постановления

постановление РЭК №190 от 23.09.2009 г.

постановление РЭК №439 от 17.12.2010 г.

Постановление РЭК №544 от 02.11.2011 г.

Реализация тепловой энергии осуществляется только для категории «прочие потребители», среди которых ООО ММП «Харовская Электротеплосеть», а также на собственные нужды.

Исходные данные позволяю проследить увеличение тарифа для прочих потребителей, рост которого на конец 2012 г. по сравнению с 2010 г. составил 32%. 

Рисунок 20 «Динамика тарифа на тепловую энергию ООО «Харовсклеспром»

Структура основных производственных затрат ООО «Харовсклеспром» представлена в таблице 32.

Таблица 32

Структура основных производственных затрат ООО «Харовсклеспром» за 2009-2011 гг.

Показатель

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Топливо

тыс. руб.

н.д.

8854,91

10366,47

Электроэнергия на технологические цели

тыс. руб.

н.д.

3463,50

3882,84

Вода на технологические цели

тыс. руб.

н.д.

99,51

1341,78

Материалы для водоподготовки

тыс. руб.

н.д.

0,00

0,00

Амортизация

тыс. руб.

н.д.

3493,69

5162,00

Аренда

тыс. руб.

н.д.

Затраты на капитальный
и текущий ремонт

тыс. руб.

н.д.

693,38

1513,27

ГСМ

тыс. руб.

н.д.

Оплата труда

тыс. руб.

н.д.

3313,45

4825,61

Отчисления с ФОТ

тыс. руб.

н.д.

907,66

1690,02

Покупная т/энергия

тыс. руб.

н.д.

0,00

0,00

прочие прямые расходы

тыс. руб.

н.д.

13110,52

14606,90

Итого производственная себестоимость

тыс. руб.

н.д.

33936,62

43388,89

Итого производственная себестоимость

руб./Гкал

н.д.

1961,65

2475,12

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

н.д.

768,23

913,70

Полная себестоимость

тыс. руб.

н.д.

34704,85

44302,59

Себестоимость

руб./ Гкал

н.д.

2006,06

2527,24

Прибыль

тыс. руб.

н.д.

-4522,68

-6751,29

Рентабельность

%

н.д.

-13,03

-15,24

За 2009 г. отсутствуют данные о затратах предприятия на производство тепловой энергии. Однако, из таблицы видно, что в 2011 г. произошло увеличение всех статей затрат по сравнению с предыдущим годом.

Значительный рост затрат наблюдается в 2011 г. на воду для технологических целей, которые составили 1341,78 тыс. руб. Меньшее изменение прослеживается по таким статьям как «прочие прямые расходы» (рост 11%), «электричество на технологические цели» (рост 12%), «топливо» (рост 17%).

Постановлением Региональной энергетической комиссии по Вологодской области от 29.11.2011 г. №1038 «Об установления тарифов на тепловую энергию ООО «Теплосервис» для потребителей города Харовск» установлен тариф с 01.09.2012 г. 2662 руб./Гкал.

Тариф на тепловую энергию за период  2010-2012 гг. отражен в таблице 33.

Таблица 33

Тариф на тепловую энергию ООО «Теплосервис»

Потребители

Ед. измерения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

с 1.01.2011 г.

с 1.11.2011 г.

с 1.01.2012 г.

с 1.07.2012 г.

с 1.09.2012 г.

Население

руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

Бюджетные потребители

руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

Прочие потребители

руб./Гкал

2304

2768

2390

2390

2533

2662

Реквизиты постановления

постановление РЭК №189 от 23.09.2009 г.

постановление РЭК №438 от 17.12.2010 г.

постановление РЭК №504 от 28.10.2011 г.

постановление РЭК №1038 от 29.11.2011 г.

Реализация тепловой энергии ООО «Теплосервис» осуществляется только одному потребителю - ООО ММП «Харовская Электротеплосеть».

На протяжении рассматриваемого периода идет рост тарифа на тепловую энергию. Наибольшее значение показателя наблюдается с 01.01.2011 г. – 2768 руб./Гкал, с 01.11.2011 г. произошло снижение на 14% по сравнению с началом года. 

Темп роста тарифа 2012 г./2010 г. составил 116%.

Рисунок 21 «Динамика тарифа на тепловую энергию ООО «Теплосервис»

Структура себестоимости ООО «Теплосервис» представлена в таблице 34.

Таблица 34

Структура основных производственных затрат ООО «Теплосервис»

за 2010-2011 гг.

Показатель

Ед.
измерения

2010 г.

2011 г.

Топливо

тыс.руб.

2 932

2 477,40

Электрическая энергия

тыс.руб.

636,30

560,40

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

тыс.руб.

22,30

25,60

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

тыс.руб.

   расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

1 118,70

1 279,10

   отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс.руб.

158,80

437,40

Амортизация

тыс.руб.

Аренда

тыс.руб.

385,00

552,86

общепроизводственные (цеховые) расходы

тыс.руб.

201,60

291,40

общехозяйственные (управленческие) расходы

тыс.руб.

651,30

834,10

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

тыс.руб.

89,70

75,10

прочие расходы

тыс.руб.

112,50

31,60

В 2011 г. у предприятия ООО «Теплосервис» сократились затраты на топливо (2 477,40 тыс. руб.), электрическую энергию (560,4 тыс. руб.), расходы на капитальный и текущий ремонт (75,1 тыс. руб.), а также прочие расходы (31,60 тыс. руб.). По остальным статьям затрат можно проследить рост, самый большой из которых приходится на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала - 175% .

Постановлением Региональной энергетической комиссии по Вологодской области от 02.11.2011 г. №542 «Об установления тарифов на тепловую энергию ООО «Приоритет» для потребителей города Харовск Харовского района» установлен тариф с 01.09.2012 г. 3321 руб./Гкал.

Динамика тарифа на тепловую энергию за 2010-2012 гг. приведена в таблице 35.

Таблица 35

Тариф на тепловую энергию ООО «Приоритет»

Потребители

Ед. измерения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

с 1.01.2012 г.

с 1.07.2012 г.

с 1.09.2012 г.

Население

руб./Гкал

2662

2981

-

-

-

Бюджетные потребители

руб./Гкал

-

-

-

-

-

Прочие потребители

руб./Гкал

2662

2981

2981

3160

3321

Реквизиты постановления

постановление РЭК №188 от 23.09.2009 г., изм. №205 от 3.11.2010 г.

постановление РЭК №437 от 17.12.2010 г.

Постановление РЭК №542 от 02.11.2011 г.

ООО «Приоритет» продает тепловую энергию прочим потребителям, к категории которых относится ООО ММП «Харовская Электротеплосеть», и населению. С 2010 г. идет постепенный рост тарифа. На конец 2012 г. увеличение тарифа на тепловую энергию составило 25% по сравнению с 2010 г.

На рисунке 22 представлено изменение величины тарифа ООО «Приоритет» на тепловую энергию за ряд лет.

Рисунок 22 «Динамика тарифа на тепловую энергию ООО «Приоритет»

Структура основных производственных затрат ООО «Приоритет» представлена в таблице 36.

Таблица 36

Структура основных производственных затрат ООО «Приоритет» в 2010-2011 гг.

Показатель

Ед. изм.

с 15.10.2010-31.12.2010 г.

2011 г.

Себестоимость

Топливо

тыс. руб.

867,7

1 703,47

Электроэнергия на технологические цели

тыс. руб.

84,4

389,48

Вода на технологические цели

тыс. руб.

0

0

Материалы для водоподготовки

тыс. руб.

0

0

Амортизация

тыс. руб.

-

-

Аренда

тыс. руб.

-

-

Затраты на содержание экспл.(материалы)

тыс. руб.

14,8

744,11

ГСМ

тыс. руб.

-

-

Оплата труда

тыс. руб.

142,1

570,59

Отчисления с ФОТ

тыс. руб.

19,3

189,5

Покупная т/энергия

тыс. руб.

-

-

прочие прямые расходы

тыс. руб.

-

0,981

Итого производственная себестоимость

тыс. руб.

1 128,3

3 598,13

Итого производственная себестоимость

тыс. руб./Гкал

2,92

3,38

Общепроизводственные расходы

тыс. руб.

67,0

265

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

-

-

Полная себестоимость

тыс. руб.

1 195,3

3 863,13

Себестоимость

руб./ Гкал

3 088,63

3 624,29

ООО «Приоритет» начал осуществлять свою деятельность с конца 2010 г., что не позволяет проследить динамику показателей по годам.

В 2011 г. увеличивается производственная себестоимость по сравнению с предыдущим годом – 3,38 тыс.руб./Гкал.

ОАО «Харовское АТП» занимается производством и передачей тепловой энергии для потребителей.  Постановлением Региональной энергетической комиссии по Вологодской области от 29.11.2011 г. №1040 «Об установления тарифов на тепловую энергию ОАО «Харовское АТП» для потребителей города Харовск» установлен тариф с 01.09.2012 г. 2426 руб./Гкал.

Рассмотрим изменение тарифа за 2010-2012 гг. (табл. 37).

Таблица 37

Тариф на тепловую энергию ОАО «Харовское АТП»

Потребители

Ед. измерения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

с 1.01.2012 г.

с 1.07.2012 г.

с 1.09.2012 г.

Население

руб./Гкал

1909

2178

2178

2309

2426

Бюджетные потребители

руб./Гкал

-

-

-

-

-

Прочие потребители

руб./Гкал

-

-

-

-

-

Реквизиты постановления

постановление РЭК №185 от 23.09.2009 г.

постановление РЭК №433 от 17.12.2010 г., с изм. От12.10.2011 г. №306

Постановление РЭК №1040 от 29.11.2011 г.

Данные таблицы 37 отражают постепенное увеличение показателя. Его рост в 2012 г. по сравнению с 2010 г. составляет 27%.

На рисунке 23 представлена динамика тарифа за рассматриваемый период.

Рисунок 23 «Динамика тарифа на тепловую энергию ОАО «Харовское АТП»

Структура себестоимости ОАО «Харовское АТП» приведена в таблице 38.

Таблица 38

Структура основных производственных затрат ОАО «Харовское АТП» за 2009-2011 гг.

Показатель

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Топливо

тыс. руб.

н.д.

540,30

618,93

Электроэнергия на технологические цели

тыс. руб.

н.д.

66,20

39,44

Вода на технологические цели

тыс. руб.

н.д.

4,30

10,80

Материалы для водоподготовки

тыс. руб.

н.д.

0,00

-

Амортизация

тыс. руб.

н.д.

4,90

11,30

Аренда

тыс. руб.

н.д.

0,00

0,00

Затраты на капитальный
и текущий ремонт

тыс. руб.

н.д.

148,90

42,40

ГСМ

тыс. руб.

н.д.

-

Оплата труда

тыс. руб.

н.д.

582,90

524,50

Отчисления с ФОТ

тыс. руб.

н.д.

90,50

184,90

Покупная т/энергия

тыс. руб.

н.д.

0,00

0,00

прочие прямые расходы

тыс. руб.

н.д.

5,00

10,20

прочие расходы

тыс. руб.

н.д.

27,60

27,40

Итого производственная себестоимость

тыс. руб.

н.д.

1470,60

1469,87

Итого производственная себестоимость

тыс. руб./Гкал

н.д.

2,63

5,44

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

н.д.

110,80

78,20

Полная себестоимость

тыс. руб.

н.д.

1581,40

1548,07

Себестоимость

руб./ Гкал

н.д.

2293,88

5733,59

Прибыль

тыс. руб.

н.д.

0,00

0,00

Рентабельность

%

н.д.

0,00

0,00

На протяжении анализируемого периода, как уже отмечалось выше,  у ОАО «Харовское АТП»  идет снижение выработки тепловой энергии, но несмотря на это в 2011 г. произошло сильное увеличение таких статей затрат как «топливо» (рост на 15%), «вода на технологические цели» (рост на 151%), «амортизация» (рост на 131%), «отчисления с ФОТ» (рост на 104%). Прибыль и рентабельность предприятия составили 0 руб.

Постановлением Региональной энергетической комиссии по Вологодской области от 02.11.2011 г. №546 «Об установления тарифов на тепловую энергию ООО «Жилдорхоз» для потребителей города Харовск Харовского района» установлен тариф с 01.09.2012 г. для котельной №1 - 2938 руб./Гкал, для котельной №2 – 4003 руб./Гкал.

Таблица 39

Тариф на тепловую энергию ООО «Жилдорхоз»

Потребители

Котельные

Ед. измерения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

с 1.01.2012 г.

с 1.07.2012 г.

с 1.09.2012 г.

Население

руб./Гкал

-

-

-

-

-

Бюджетные потребители

№1

руб./Гкал

2308

-

-

-

-

№2

3393

-

-

-

Прочие потребители

№1

руб./Гкал

2308

2637

2637

2797

2938

№2

3393

3677

3677

3897

4003

Реквизиты постановления

№1

постановление РЭК №186 от 23.09.2009 г.

постановление РЭК №434 от 17.12.2010 г.

постановление РЭК №546 от 2.11.2011 г.

№2

постановление РЭК №186 от 23.09.2009 г.

постановление РЭК №434 от 17.12.2010 г.

постановление РЭК №546 от 2.11.2011 г.

Производство тепловой энергии ООО «Жилдорхоз» осуществляют две котельные, темп роста тарифа для которых составил:

для котельной №1 – 127% (2012 г./2010 г.);

для котельной №2 – 118% (2012 г./2010 г.).

Динамика тарифа за рассматриваемый период отражена на рисунке 24.

Рисунок 24 «Динамика тарифа на тепловую энергию ООО «Жилдорхоз»

Таблица 40

Структура основных производственных затрат ООО «Жилдорхоз» за 2009-2011 гг.

Показатель

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Котельная №1

Котельная №2

Котельная №1

Котельная №2

Котельная №1

Котельная №2

Топливо

тыс. руб.

106,65

71,60

111,10

84,50

113,20

Электроэнергия на технологические цели

тыс. руб.

67,79

33,00

59,30

75,03

103,76

Вода на технологические цели

тыс. руб.

7,01

2,10

3,20

6,52

8,70

Материалы для водоподготовки

тыс. руб.

н.д.

0

0

0

0

Амортизация

тыс. руб.

н.д.

0

33,30

0

33,30

Аренда

тыс. руб.

19,92

19,90

230,40

19,92

230,40

Затраты на капитальный
и текущий ремонт

тыс. руб.

68,33

28,00

21,10

27,41

42,10

ГСМ

тыс. руб.

н.д.

0

0

0

0

Оплата труда

тыс. руб.

562,38

331,70

455,60

450,13

576,40

Отчисления с ФОТ

тыс. руб.

80,42

47,40

65,20

154,40

197,71

Покупная т/энергия

тыс. руб.

0

0

0

0

0

прочие прямые расходы

тыс. руб.

н.д.

85,60

117,50

115,23

147,56

прочие расходы

тыс. руб.

н.д.

73,80

49,70

32,62

25,00

Итого производственная себестоимость

тыс. руб.

912,5

693,10

1146,40

965,76

1478,13

1839,50

2443,89

Итого производственная себестоимость

тыс. руб./Гкал

2,01

2,19

20,37

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

н.д.

193,7

266,10

225,07

288,20

Полная себестоимость

тыс. руб.

912,5

886,80

1412,50

1190,83

1766,33

2299,30

2957,16

Себестоимость

руб./ Гкал

2007,26

2737,26

24643,00

В последний год сильно увеличились затраты на электрическую энергию, воду на технологические цели, отчисления с ФОТ.

Себестоимость производства тепловой энергии в 2011 г. увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 29%.

Производственные затраты тепловой энергии выше у котельной №2 как в 2011 г., так и в 2010 г. Однако по статье «прочие расходы» затраты котельной №1 превышают затраты второй котельной на 33% в 2010 г. и на 23% в 2011 г.

В 2011 г. по сравнению с предыдущим годом по всем статьям затрат, по каждой котельной, наблюдается рост.

По результатам анализа было выявлено, что самый большой рост тарифа на тепловую энергию за рассматриваемый период для прочих потребителей прослеживается у ООО «Харовсклеспрома» - 32%, меньший – у ООО «Теплосервис» - 16%. Рост тарифа на тепловую энергию для населения составил 20% (ООО ММП «Харовская Электротеплосеть»). 

3.3. Система водоснабжения

Технические параметры системы водоснабжения

Основные технические параметры системы водоснабжения представлены следующими показателями:

Таблица 41

Технические параметры системы

Название показателя

Ед. изм.

Значение

Водозаборы

шт.

6

Артезианские скважины

шт.

10

Протяженность водопроводных сетей

км

26

Износ сетей

%

от 50 до 175

Полезный отпуск

тыс. куб. м.

359,48

Потери

тыс. куб. м.

0

Институциональная структура

Институциональная структура системы водоснабжения представлена на рисунке 25.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

              Покупка воды

             

             

Рисунок 25 «Институциональная структура системы водоснабжения»

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

В городе Харовск организована централизованная система водоснабжения. Водоснабжение населения обеспечивает ООО «Приоритет» через объекты (шесть водозаборов), являющиеся собственностью МО город Харовск.

Для производственных нужд предприятий имеются их собственные скважины, что отражено на рисунке 25.

На территории города расположены также бесхозные скважины по следующим адресам:

ул. Лесная;

ул. Спортивная;

ул. Менжинского;

скважина рядом с висячим мостом.

Характеристика системы водоснабжения

В городе Харовск, как уже отмечалось выше, централизованная система водоснабжения.

Источником водоснабжения являются шесть водозаборов с артезианскими скважинами подключенных напрямую к сети водопровода. Данные объекты являются собственностью Администрации МО город Харовск и находятся в эксплуатации ООО «Приоритет». Характеристика всех водозаборов сведена в таблицу 42.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 42

Характеристика объектов водоснабжения города Харовск

Водозабор

Источник водоснабжения

Насосная станция

Насосы

Водонапорная башня

Водопроводные сети

Пожарные гидранты

Водозабор №1 (пер. Заводской, 2б)

арт. скважины №39866, 39867

НС 1-го подъема

погружной центробежный электронасос ЭЦВ 10-120-60 – 2шт. производительностью 120 м3/час Н=60м N=32кВт

объем 50 м3 и высота 30м (ул.Восточная,5а)

материал – чугун 300,200,150,100мм – износ 50%

34 шт.

НС 2-го подъема

насосы Д320-50А 300 м3/час Н=40м N=55кВт – 1шт.(1 резервный),

1Д500-63 500 м3/час Н=63м N=132кВт – 1шт. .(1 резервный)

Водозабор №2 (ул.Пустораменская,50а)

арт. скважины №2493 и №664 (резервная)

НС 1-го подъема

погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-6,3-85 – 1шт. производительностью 6,3 м3/час Н=85м N=3кВт

тип Рожновского,

объем 15 м3 и высоста 10м

материал – чугун 100мм

-

Водозабор №7 (пер.Школьный)

арт. скважины №18859

электронасос ЭЦВ 5-6,5-80 – 1шт. производительностью 6,5 м3/час Н=80м N=3кВт

материал – чугун 150мм - 330м, 100мм – 110м,     50мм -  50м

2 шт.

Водозабор №8 (пер.Архангельская,56)

арт. скважина б/н.

электронасос ЭЦВ 6-6,3-85 – 1шт. производительностью 6,3 м3/час Н=85м N=3кВт

объем 10 м3 и высота 10м

материал – чугун 100мм, 75мм, 50мм

Водозабор №5 (п.Мирный)

арт. скважины №33723, 33708

НС

насосы К20/30 – 2шт. производительностью 20 м3/час Н=30м N=4кВт

тип Рожновского,

объем 15 м3 и высота 10м

материал – чугун 100мм – 710 м, сети от ВБ до КОС№1 – 1012м чугун, износ 160%

6 колонок

1 шт.

Водозабор №11 (п.Лесдок)

арт. скважины №14/91, 10/94

НС

насосы К100-65-200 – 3шт. производительностью 100 м3/час Н=50м N=30кВт

тип Рожновского,

объем 25 м3 и высота 30м

материал – чугун 150мм – 3400 м,  износ 175%

18 шт.

Водозабор железной дороги

Снабжает жилые дома находящиеся на своем балансе, железнодорожный вокзал, производственные нужды котельных, готовит техническую и питьевую воду. Водопровод старый, к нему новостройки не подключаются и в расчет не принимается.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Материалом водопроводных сетей является чугун. Износ сетей составляет от 50 до 175%. Протяженность водопроводных сетей 26,00 км.

Водозабор №1 и водозабор №11имеют самые большие по объемам водонапорные башни –50м3 и 25 м3 соответственно. Насосные станции данных водозаборов также располагают насосами большей производительности  - 500 м3/час и 100 м3/час, соответственно.

Централизованная система водоснабжения работает следующим образом – вода из скважин забирается насосами и подается в сеть водопровода и через водонапорные башни в сеть к потребителям.

Водонапорные башни построены по типу «Рожновского».

Очистка питьевой воды осуществляется только в центральной части на водоочистной установке водозабора №1. Однако, по цветности, мутности, жесткости вода не отвечает санитарным нормам.

Для производственных нужд предприятий имеются их собственные насосы, как указывалось в разделе «Институциональная структура системы водоснабжения».

Для отдельных частных домов источником водоснабжения служат подземные воды, забираемые из шахтных колодцев.

Пожаротушение зданий и сооружений осуществляется пожарными машинами с забором воды из пожарных гидрантов. В городе имеется пожарное депо.

Из-за разрозненности скважин и не организованности в общий водозабор в одном месте в городе воды избыток, в другой – недостаток.

Балансы мощности и ресурса.

В городе Харовск реализацией воды потребителям с 15.10.2010 г. занимается ООО «Приоритет», до этого данные функции выполнял ООО ММП «Харовский водоканал».

Баланс водоснабжения за период работ ООО «Приоритет» приведен в таблице 43.

Таблица 43

Баланс водоснабжения ООО «Приоритет»

Ед. измерения

с 15.10.2010-31.12.2010 г.

2011 г.

Поднято воды

куб.м.

75058

352 763

Технологический расход воды

куб.м.

Получено со стороны

куб.м.

5223

6714

Пропущено через очистные

куб.м.

221844

Подано в сеть

куб.м.

80281

359477

Потери в сетях

куб.м.

то же в процентах от поданной в сеть

%

0

0

то же в процентах от реализованной

%

0

0

Отпущено воды всего

куб.м.

80281

359477

Расходы на нужды предприятия

куб.м.

7

Другим водопроводам

куб.м.

По категории потребителей

куб.м.

80274

359477

-бюджетным потребителям

куб.м.

5792

29443

-население

куб.м.

66204

294904

-прочим потребителям

куб.м.

8278

35130

В связи с тем, что предприятие функционирует не полный 2010 год, то нет возможности провести анализ изменения ряда показателей (поднято воды, подано в сеть, отпущено всего).

Рассмотрим структуру потребления воды. Большая доля потребления ресурса приходится на население как основного потребителя (82% в 2010 г. и в 2011 г.). Меньше всего реализуется воды для бюджетных учреждений (7% в 2010 г. и 8% в 2011 г.).

За период функционирования в качестве водоснабжающей организации у ООО «Приоритет» отсутствуют потери в сетях, что можно отметить как положительный результат работы.

В 2011 г. нет расхода воды на нужды предприятия, но и за предыдущий период он был минимален.

В конце 2010 г., исходя из данных таблицы, вода не пропускалась через очистные.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Обеспеченность жилищного фонда МО г. Харовск приборами учета воды (общедомовыми и индивидуальными) представлена на рисунке 26.

Доля установки общедомовых приборов учета воды находится на низком уровне – 5,49% (холодное водоснабжение) и 2,93% (горячее водоснабжение). С 01.07.2013 г. планируется достижение 100% обеспеченности общедомовыми приборами учета.

Напротив, наличие индивидуальных приборов учета имеет больший процент установки – 54,91% (холодное водоснабжение) и 40,06% (горячее водоснабжение).

Рисунок 26 «Доля поставки ресурса по приборам учета»

Зоны действия источников ресурсов. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

В 2011 г. было подано 2 заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, которые были в этом же году исполнены.

Таблица 44

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения (2011 г.)

№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

2

2

количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

2

3

количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

2

4

количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым принято решение об отказе в подключении

0

5

резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)

6

Справочно: количество выданных техусловий на подключение

2

Надежность и качество системы

В своей деятельности предприятия системы водоснабжения должны руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. и ГОСТ Р 51232-98, а также Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

При выборе источника водоснабжения водные ресурсы водного объекта подлежат оценке для определения допустимости использования водного объекта в качестве источника водоснабжения для удовлетворения хозяйственно-бытовых и питьевых нужд населения, нужд промышленности, энергетики, сельского и лесного хозяйства, пожарной безопасности.

Результатами проведения оценки водных ресурсов водного объекта для использования его в качестве источника водоснабжения являются выводы о:

достаточности (или недостаточности) объемов водных ресурсов водного объекта для использования его в качестве источника водоснабжения;

соответствии (или несоответствии) качества воды водного объекта для ее использования в целях хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения населения, для нужд промышленности, энергетики, сельского и лесного хозяйства, пожарной безопасности.

Качество воды, подаваемой в системы централизованного и нецентрализованного водоснабжения, используемые для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должно соответствовать требованиям, установленным техническим регламентом - федеральным законом о питьевой воде и питьевом водоснабжении и требованиям, предъявляемым потребителями. Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть.

Оценка качества услуг водоснабжения для населения приведена раздельно для холодного и для горячего водоснабжения:

Таблица 45

Оценка качества услуг водоснабжения

Параметры качества

Отклонение параметров качества

Холодное водоснабжение

Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года

Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды:

8 часов (суммарно) в течение месяца, 24 ч. на тупиках;

4 часа единовременно;

при аварии в сетях инженерно-технического обеспечения – в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений.

Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании

Отклонение от требований законодательства не допускается

Горячее водоснабжение

Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года

Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды:

8 часов (суммарно) в течение месяца;

4 часа единовременно;

при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд

Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства РФ

в ночное время (с 0-5 часов) не более чем на 5С;

в дневное время (с 5-0 часов) не более чем на 3С;

при аварии в сетях инженерно-технического обеспечения – в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений.

Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании

Отклонение от требований законодательства не допускается

Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа до 0,45 МПа

Отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается

Качество воды, подаваемой для производственных нужд, должно соответствовать технологическим и санитарно - эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к выпускаемой продукции, а также требованиям санитарно - эпидемиологической безопасности лиц, занятых в производстве.

Качество воды, подаваемой в водопроводные сети или сети производственного водопровода для полива территорий и зеленых насаждений должно соответствовать агротехническим и санитарно - эпидемиологическим требованиям.

Показатели соответствия оказываемых услуг в сфере водоснабжения ООО «Приоритет» государственным и иным утвержденным стандартам качества отражены в таблице 46.

Таблица 46

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствий государственным и иным утвержденным стандартам качества

№ п/п

Наименование показателя

2010

2011

1

количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км)

0

0,00

2

количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)

7

2.1

доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды

15

3

общее количество проведенных проб по следующим показателям:

0

0,00

3.1

мутность

24

3.2

цветность

24

3.3

хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный

3.4

общие колиформные бактерии

3.5

термотолерантные колиформные бактерии

4

количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:

0

0,00

4.1

мутность

1,0

4.2

цветность

5,6

4.3

хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный

4.4

общие колиформные бактерии

отсутствуют

4.5

термотолерантные колиформные бактерии

отсутствуют

Как уже отмечалось выше, очистка воды в городе производится на водоочистной установке водозабора №1. Качество воды после очистки соответствует по мутности и цвету санитарным нормам, однако можно отметить снижение качества в сетях из-за их большого  износа.

Тариф на коммунальные ресурсы

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Приоритет», осуществляет Региональная энергетическая комиссия Вологодской области. Однако, в 2010 г. тарифы на данный вид коммунальных услуг был установлен постановлением МО г. Харовск.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 29.11.2011 г. №1043 «О тарифах на холодную воду ООО «Приоритет» для потребителей города Харовск» установлен тариф с 01.09.2012 г. - 29,02 руб./куб.м.

Изменение тарифа в 2010 - 2012 г. приведено в таблице 47.

Таблица 47

Тариф на услуги водоснабжения ООО «Приоритет»

Категории потребителей

Ед. измерения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

с 1.01.2012 г.

с 1.07.2012 г.

с 1.09.2012 г.

Население

руб./куб.м.

22,73

25,91

25,91

27,47

29,02

Бюджетные потребители

руб./куб.м.

22,73

25,91

25,91

27,47

29,02

Прочие потребители

руб./куб.м.

22,73

25,91

25,91

27,47

29,02

Реквизиты постановления

Постановление МО г.Харовск №306 от 26.11.2009 г.

Постановление РЭК Вологодской области №339 от 29.11.2010 г.

Постановление РЭК Вологодской области №1043 от 29.11.2011 г.

Рост тарифа на водоснабжение в 2012 г. по сравнению с 2010 г. составил 28%. На рисунке 27 представлена динамика показателя по годам.

Рисунок 27 «Динамика тарифа на водоснабжения»

Рассмотрим структуру себестоимости водоснабжения (табл. 48).

Таблица 48

Структура себестоимости коммунальной услуги

Ед. измерения

2010 г.

2011 г.

Электроэнергия

тыс.руб.

590,4

3190,2

Расход электроэнергии

тыс.кВт.ч

140,7

686,9

Материалы (хим.реагенты)

тыс.руб.

0

0

Тепловая энергия (топливо) на
технологические цели

тыс.руб.

0

294,2

Текущий ремонт и ТО

тыс.руб.

0

2488

Капитальный ремонт

тыс.руб.

0

444,2

Амортизация

тыс.руб.

0

0

Арендная плата

тыс.руб.

23,2

124

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

82,3

525,2

Страховые взносы с расходов
на оплату труда

тыс.руб.

11,7

152,2

Покупная вода

тыс.руб.

110

88,8

Услуги сторонних организаций

тыс.руб.

0

0

Цеховые расходы

тыс.руб.

92

721,6

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

639,4

187,7

Производственные расходы

тыс.руб.

1549

8216

Производственные расходы

руб./куб.м.

19,29

22,86

Общехозяйственные расходы
(на реализацию)

тыс.руб.

0

206

Себестоимость реализованной воды

руб./куб.м.

19,29

23,43

Валовая прибыль (на реализацию)

тыс.руб.

276,1

23,43

налоги (УСНО)

тыс.руб.

109

265,9

Необходимая валовая выручка (НВВ)
от реализации

тыс.руб.

1824,6

8447,1

В структуре себестоимости произошли изменения в 2011 г. по сравнению с 2010 г. – появляются затраты на топливо, текущий ремонт и ТО, капитальный ремонт и общехозяйственные расходы (на реализацию).

Себестоимость реализованной воды увеличилась в 2011 г. на 21%, связано это с появлением новых статей затрат.

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами в функционировании системы водоснабжения МО г. Харовск являются:

− высокий общий износ сетей;

− несовершенство системы химической обработки воды на очистных сооружениях водопровода;

− недостаточная пропускная способность сетей, которая вызвана зарастанием труб и другими причинами;

− на артезианской скважине №10/94 отсутствует станция очистки и умягчения воды, в связи с этим, вода поступает потребителям на прямую, и по показателю «жесткость» превышает установленные требования в 2 раза (таблица 49).

Таблица 49

Результаты испытаний питьевой воды (артезианская скважина №10/94)

Наименование показателя

Период проведения испытаний

НД на метод анализа

Ед. изм.

Значения характеристик

Протокол испытаний

при испытаниях

погрешности

по НД

Жесткость общая

15.03.2012-21.03.2012

ГОСТ Р 52407-2005

градус Ж

13,8

+/-2,07

не более 7,0

№2.0304

Жесткость общая

21.03.2013-29.03.2013

ГОСТ Р 52407-2005

градус Ж

13,0

+/-1,9

не более 7,0

№2.0334

3.4. Система водоотведения

Технические параметры системы водоотведения

Основными параметрами системы водоотведения МО г. Харовск являются следующие показатели:

Таблица 50

Технические параметры системы

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

Объекты водоотведения

-

3 выпуска

Отвод воды осуществляется

-

в р. Пухманга

Объем отведения сточных вод в 2011 г.

тыс. куб. м.

394,48

Институциональная структура

             

Услуги по водоотведению на территории МО г. Харовск оказывает
ООО «Приоритет», через объекты, являющиеся собственностью МО город Харовск (3 выпуска).

Рисунок 28 «Институциональная структура системы водоотведения»

Характеристика системы водоотведения

Система бытовой канализации города Харовск организована следующим образом: стоки со всего города собираются и по напорно-самотечным коллекторам подаются на КНС, откуда напорным коллектором перекачиваются на очистные сооружения канализации КОС№1, КОС№2, КОС – трехкамерный септик. Сброс очищенных сточных вод г. Харовск осуществляется в реку Пухманга через 3 выпуска. Характеристика объектов приведена в таблице 51.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 51

Характеристика объектов водоотведения

Название объекта

Координаты выпуска

Территория водоотведения

КНС

Производительность ОС

Объем водоотведения

Обеззараживание

Отвод воды

Выпуск №5

595700с.ш., 401100в.д.(5 км от устья)

От объектов социально-бытового назначения и предприятий пер. Школьного г.Харовска

КНС нет, насосов нет – вся система самотечная

Механические очистные сооружения – септик, проектная производительность 15м3/сут.

3,6 тыс.м3/год

хлорирование

в р. Пухманга

Выпуск №6

595800 с.ш., 400850 в.д. (3 км от устья)

От благоустроенного жилья, объектов социально-бытового назначения и предприятий центральной части г.Харовска, пос. Мирный и пос. Лесдок

КНС №1 (район ул. Молодежная) – 2 насоса;

КНС №2 (ул. Гора) - 3 насоса;

КНС №3  (территория ООО «Харовсклеспром») – 3 насоса

БОС, проектной производительностью 3600 м3/сут.

514,5 тыс.м3/год, в том числе:

– сточные воды пос. Мирный – 2,5 тыс.м3/год;

– сточные воды г.Харовск – 222,8 тыс.м3/год;

– сточные воды пос. Лесдок – 291,7 тыс.м3/год.

хлорирование через ерш-смесиетель

в р. Пухманга

Выпуск №7

595630 с.ш., 401240 в.д. (7 км от устья)

От объектов, расположенных в Южной части г.Харовска

КНС – 2 насоса

БОС, производительностью 1400 м3/сут.

90,4 тыс.м3/год

хлорирование через ерш-смесиетель

в р. Пухманга

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Самые большие объемы водоотведения имеет выпуск №6, территория водоотведения которого охватывает центр города, пос. Мирный, пос. Лесдок – 517 тыс.м3/год. Минимальные объемы водоотведения на выпуске №5 – 3,6 тыс.м3/год. Обеззараживание происходит путем хлорирования на всех объектах.

Состав очистных сооружений сведен в таблицу 52.

Таблица 52

Состав очистных сооружений выпусков

Выпуск №5

Выпуск №6

Выпуск №7

Септик (сточные воды поступают в камеры септика, где происходит их осветление и перегнивание органических веществ)

Приемная камера;

Песколовки;

Песковая площадка;

2-х ярусные первичные отстойники;

Аэрофильтры;

Ерш-смеситель;

Вторичные отстойники;

Измерительный лоток с магнитным датчиком;

Иловые площадки;

Блок хлораторной с дренажной насосной станцией;

Котельная;

Подсобное помещение

Приемная камера;

Песколовка;

Водоизмерительный лоток;

Блок емкостей (первичный отстойник, аэротенк, вторичный отстойник, аэробный стабилизатор);

Электролизная установка;

Песковая площадка;

Площадка компостирования;

Иловая площадка;

Резервуар для сбора плавающих веществ;

Резервуар бытовых сточных вод;

Камера опорожнения блока емкостей;

Камера выпуска уплотненного стабилизаторного осадка;

Камера выпуска очищенных сточных вод;

Камера переключения песколовок;

Насосная станция песколовок;

Резервуар противопожарного запаса воды;

Контактные резервуары;

Установка доочистки сточных вод;

Резервуар грязной промывной воды.

Сточные воды от неблагоустроенного жилья отводятся в выгреба.

Учет сбрасываемых сточных вод не организован и ведется расчетным способом.

Балансы мощности и ресурса

ООО «Приоритет» осуществляет свою деятельность в сфере водоотведения с 15.10.2010 г., поэтому не представляется возможности провести анализ баланса по годам – данные за целый год представлены только по 2011 г.

В течение рассматриваемого периода в структуре потребителей преобладает население (72% в 2010 г., 70% в 2011 г.), меньшая доля приходится на бюджетные организации – 6% в 2010 г. и 7% в 2011 г.

Таблица 53

Баланс водоотведения

Ед.измерения

15.10.2010-31.12.2010 г.

2011 г.

Получено стоков всего

куб.м.

91 068

611000

От собственного производства

куб.м.

0

0

От сторонних источников

куб.м.

91068

611000

в том числе от бюджетных потребителей

куб.м.

5544

128683

населения

куб.м.

65268

275692

прочих потребителей

куб.м.

20256

190104

других канализаций

куб.м.

0

16521

Пропущено через собственные очистные

куб.м.

91068

394479

Неучтенные сточные воды

куб.м.

0

0

Передано другим канализациям

куб.м.

0

0

Сброшено без очистки

куб.м.

0

0

Зоны действия источников ресурсов. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

В соответствии с прогнозом развития МО г. Харовск, определенным в Генеральном плане, проектное решение предусматривает:

1) подключение вновь строящихся зданий административно-бытовых и соцкультбыта, новых жилых микрорайонов к существующей системе канализации посредством самотечно-напорных коллекторов;

2) переброс части стоков с КОС-2 на КОС-1;

3) установку в насосных станциях следующих марок насосов – 1СМ65-50-125/2РП и 1СМ80-50-200/2РП. В каждой станции устанавливается один рабочий и один резервный насос;

4) реконструкцию очистных сооружений КОС№1 с доведением до мощности на расчетный срок, предусмотренный Генеральным планом до 2710 м3/сут. со строительством блока очистных на 400 м3/сут. Очистные сооружения КОС№2 удовлетворяют прогноз развития города на все очереди строительства и за пределы расчетного срока.

5) для отвода бытовых сточных вод от зданий проектирование самотечных сетей канализации. Прокладка самотечных линий канализации принята подземной, вне дорог из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 150-300 мм.

6) при перекачке сточных вод напорные сети канализации. Прокладка напорных линий канализации принята из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 110-225 мм.

Качество поставляемого ресурса

В ГОСТ Р 51617-2000 определено, что экологическая безопасность жилищно-коммунальных услуг (работ) должна обеспечиваться соблюдением установленных требований охраны окружающей среды согласно требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, нормативной и технической документации.

Качество услуг водоотведения определено Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Таблица 54

Оценка качества услуги водоотведения

Параметры качества

Отклонение параметров качества

Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года

Допустимая продолжительность перерыва водоотведения:

не более 8 часов (суммарно) в течение месяца;

4 часа единовременно (в том числе при аварии).

При выборе системы канализации промышленных предприятий необходимо учитывать:

– возможность исключения образования загрязненных сточных вод в технологическом процессе за счет внедрения безотходных и безводных производств, использования сухих процессов, устройства замкнутых систем водного хозяйства, применения воздушных методов охлаждения и т. п.;

– требования к качеству воды, используемой в различных технологических процессах, и ее количество;

– количество и характеристику сточных вод, образующихся в различных технологических процессах, и физико-химические свойства присутствующих в них загрязняющих веществ, материальный и энергетический балансы водопотребления и водоотведения;

– возможность локальной очистки потоков сточных вод с целью извлечения отдельных компонентов и повторного использования воды, а также создания локальных замкнутых систем производственного водоснабжения;

– возможность последовательного использования воды в различных технологических процессах с различными требованиями к ее качеству;

– возможность вывода отдельным потоком сточных вод, требующих локальной очистки;

– возможность объединения сточных вод с идентичной качественной характеристикой;

– возможность использования в производстве очищенных бытовых и городских сточных вод, а также поверхностных сточных вод и создания замкнутых систем водного хозяйства без сброса сточных вод в водные объекты;

– возможность протекания в трубопроводах химических процессов с образованием газообразных или твердых продуктов при поступлении в канализацию различных сточных вод;

– условия спуска производственных сточных вод в водные объекты или в систему канализации населенного пункта или другого водопользователя.

Воздействие на окружающую среду

Сброс сточных вод со всех выпусков, как отмечалось выше, осуществляется в р. Пухманга.

Максимальное содержание загрязняющих веществ в сточных водах не должно превышать следующих значений показателей:

Таблица 55

Максимальное содержание загрязняющих веществ

Наименование загрязняющих веществ и показателей

Содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах (мг/л)

Выпуск №5

Выпуск №6

Выпуск №7

Взвешенные вещества

10,0

10,0

10,0

БПКполн.

2,3

2,3

2,3

Аммоний-ион

0,5

0,5

0,5

Нитрит-ион

0,08

0,08

0,08

Нитрат-ион

40,0

40,0

40,0

Сульфаты

100,0

100,0

100,0

Хлориды

300,0

300,0

300,0

Фосфаты

0,2

0,2

0,2

Нефтепродукты

0,05

0,05

0,05

СПАВ

0,5

0,5

0,5

Железо

0,1

0,1

0,1

Примечание: * - установлено исходя показателей степени очистки очистных сооружений канализации;

По результатам аналитического контроля за 2010 г. фактическое значение концентраций загрязняющих веществ на выпусках превышает установленные нормативы допустимого воздействия.

Таблица 56

Превышение значений концентраций загрязняющих веществ

Загрязняющие вещества

Выпуск №5

Выпуск №6

Выпуск №7

Взвешенные вещества

в 1,1 раза

в 1,6 раза

в 1,4 раза

БПК5

в 1,4 раза

в 6,8 раза

в 6,2 раза

Аммоний-ион

в 4,7 раза

в 6,6 раза

в 7,2 раза

Нитрит-ион

в 3,1 раза

в 3,2 раза

-

Фосфат

в 2,1 раза

в 3,8 раза

в 4,1 раза

Нефтепродукты

-

-

в 1,2 раза

Железо

в 7,9 раза

в 8,3 раза

в 9,3 раза

Наибольшее превышение значений концентраций загрязняющих веществ наблюдается на выпуске №7.

Сброс сточных вод осуществляется в соответствии с графиком их выпуска (сброса), согласованным  департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. Не допускаются залповые сбросы сточных вод.

Тариф на коммунальные ресурсы             

Регулирование тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Приоритет», осуществляет Региональная энергетическая комиссия Вологодской области, но в 2010 г. тарифы на данный вид коммунальных услуг устанавливались МО г. Харовск.

Тариф на коммунальные услуги с 01.09.2012 г. для потребителей города Харовск установлен Постановлением Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 29.11.2011 г. №1044 «О тарифах на водоотведение и очистку сточных вод ООО «Приоритет» для потребителей города Харовск».

Изменение тарифа на водоотведение для разных категорий потребителей приведено в таблице 57.

Таблица 57

Тариф на услуги водоотведения ООО «Приоритет»

Категории потребителей

Ед. измерения

2010 г.

2011 г.

2012 г.

с 1.01.2012 г.

с 1.07.2012 г.

с 1.09.2012 г.

Население

руб./куб.м.

22,39

25,52

25,52

27,06

27,06

Бюджетные потребители

руб./куб.м.

22,39

25,52

25,52

27,06

27,06

Прочие потребители

руб./куб.м.

22,39

25,52

25,52

27,06

27,06

Реквизиты постановления

Постановление МО г. Харовск №306 от 26.11.2009 г.

Постановление РЭК Вологодской области №339 от 29.11.2010 г.

Постановление РЭК Вологодской области №1044 от 29.11.2011 г.

Темп роста тарифа в 2012 г. к 2010 г. составил 121%.

Изменение значения показателя в рассматриваемый период отражено на рисунке 29.

Рисунок 29 «Динамика тарифа на водоотведение»

Проанализируем структуру себестоимости водоотведения (табл. 58).

Таблица 58

Структура себестоимости коммунальной услуги

Ед. измерения

2010 г.

2011 г.

Электроэнергия

тыс.руб.

629,3

2632,9

Материалы (хим.реагенты)

тыс.руб.

0

0

Тепловая энергия (топливо)
на технологические цели

тыс.руб.

0

0

Текущий ремонт и ТО

тыс.руб.

0

123,7

Капитальный ремонт

тыс.руб.

0

28,1

Амортизация

тыс.руб.

0

4,1

Арендная плата

тыс.руб.

23,2

142

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

329,7

1678,4

Страховые взносы с расходов на оплату труда

тыс.руб.

46,8

569,7

Услуги сторонних организаций

тыс.руб.

11,1

0

Цеховые расходы

тыс.руб.

92,8

2063,8

Прочие прямые расходы

тыс.руб.

269,1

691,4

Производственные расходы

тыс.руб.

1402

7934,1

Производственные расходы

руб./куб.м.

15,4

20,11

Общехозяйственные расходы (на реализацию)

тыс.руб.

0

329,1

Общехозяйственные расходы (на реализацию)

руб./куб.м.

0

0,83

ИТОГО (производственные расходы+ОХР)

руб./куб.м.

15,4

20,95

Валовая прибыль (на реализацию)

тыс.руб.

637

294,8

налоги (УСНО)

тыс.руб.

0

294,8

необходимая валовая выручка (НВВ) от реализации

тыс.руб.

2039

8558

ООО «Приоритет» начал осуществлять свою деятельность по водоотведению с 15.10.2010 г., поэтому не представляется возможным провести анализ по годам, т.к. данные за полный период имеются только за 2011 г.

По исходным данным можем сделать вывод о росте себестоимости услуги в 2011 г. (20,95 руб./куб.м.), связано это с увеличением затрат на водоотведение – появляются расходы на текущий ремонт и ТО, капитальный ремонт, общехозяйственные расходы и амортизацию.

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами в функционировании системы водоотведения МО г. Харовск являются:

− высокий износ сетей;

− недостаточно высокое качество биологической очистки сточных вод;

− отсутствие обеззараживания очищенных сточных вод.

3.5.Система утилизации (захоронения) ТБО

Технические параметры системы утилизации (захоронения) ТБО

Основными техническими параметрами системы утилизации твердых бытовых отходов являются:

Таблица 59

Технические параметры системы

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

Объект утилизации

-

санкционированная свалка

Площадь объекта захоронения

га

2

Мощность объекта

куб. м./год

8616

Институциональная структура

Утилизацией (захоронением) ТБО в городе Харовск с 2011 г. занимается ООО «Благоустройство».

За первый год деятельности предприятия объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов составил 22,25 тыс. куб. м в год.

Характеристика системы утилизации

Очистка города от твердых отходов и нечистот удовлетворяет современным требованиям.

Существующая санкционированная свалка ТБО, площадью  2 га находится к западу от города в 6,6 км. Вместимость объекта 172313,0 м3, мощность объекта 8616 м3/год, размер СЗЗ 500 м.

Генеральным планом МО г. Харовск предусмотрено увеличение площади полигона до 6 га. При нормальной эксплуатации полигон ТБО должен иметь три годовые карты, на которых поочередно происходит загрузка, перегнивание и разгрузка. Отводимый участок под полигон озеленяется, оборудуется водоотводными канавами.

Балансы мощности и ресурса

Объемы утилизации твердых бытовых отходов представлены в таблице 60.

Таблица 60

Объемы утилизации твердых бытовых отходов на территории МО г. Харовск

Ед. измерения

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Объемы утилизации

тыс. м3

28,96

28,23

29,54

33,97

22,25

К 2011 г. произошло снижение объемов утилизации твердых бытовых отходов на 23% по сравнению с базовым годом. Однако, до 2010 г. наблюдался рост показателя.

Безопасность  и надежность системы

Надежность и безопасность системы утилизации (захоронения) проявляются в следующем:

Фактический срок эксплуатации полигона не должен превышать проектную мощность;

Этапы размещения, захоронения отходов, проектирование полигона должны соответствовать требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов»;

Количество часов предоставления услуг должно составлять 8760 часов (365 дней в году, при 24-часовом рабочем режиме);

Соблюдение мер пожарной безопасности на полигоне. Полигоны должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета на 500 кв. м. площади два пенных огнетушителя. В периоды особой пожароопасности целесообразно дежурство поливомоечных машин. Необходим запас песка для целей пожаротушения на территории хозяйственной зоны.

Не превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, водных объектах, почвах.

Воздействие на окружающую среду

С целью уменьшения вредного влияния на окружающую среду для полигона разрабатывается система мониторинга. Проект включает следующие разделы:

– контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов;

– контроль состояния атмосферного воздуха;

– контроль состояния почв и растений;

– контроль состояния шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона;

– система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений и шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для контроля за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, проектируются контрольные шурфы, колодцы или скважины в зеленой зоне полигона. Одно контрольное сооружение закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона.

В отобранных пробах обычно определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, кадмия, бария, сухого остатка и др. Если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до уровня ПДК.

Необходимо осуществлять постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды.  Для этого ежеквартально проводят анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны.

Таблица 61

ПДК основных загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу воздуха на полигонах ТБО

Вещество

ПДК, мг/м3

Максимально разовая

Среднесуточная

Пыль нетоксичная

0,5

0,15

Сероводород

0,008

-

Окись углерода

5,0

3,0

Окись азота

0,4

0,06

Ртуть металлическая

-

0,0003

Метан

-

50,0

Аммиак

0,2

0,04

Бензол

1,5

0,1

Трихлорметан

-

0,03

4-хлористый углерод

4,0

0,7

Хлорбензол

0,1

0,1

Таблица 62

ПДК основных загрязняющих веществ (рабочая зона), выделяющихся в атмосферный воздух на полигонах ТБО в зоне работы персонала

Вещество

ПДК р.з. мг/м3

Пыль нетоксичная

4,0

Сероводород

10,0

Окись углерода

20,0

Окись азота

5,0

Ртуть металлическая

0,01

Метан

-

Аммиак

5,0

Бензол

15,0

Трихлорметан

-

4-хлористый углерод

20,0

Хлорбензол

100,0

В случае загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны и в пределах рабочей зоны необходимо принять меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.

Необходимо постоянно вести наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона. Качество почвы контролируется на содержание в ней экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не должны превышать ПДК в почве.

Технические и технологические проблемы в системе

Очистка города от твердых отходов и нечистот удовлетворяет современным требованиям. Однако Генеральным планом предусмотрено увеличение площади полигона. Расширение объекта размещения ТБО в г. Харовске связано с необходимостью улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации, сокращения негативного воздействия на окружающую среду со стороны отходов потребления на территории МО и его окрестностей.

Тариф на коммунальные ресурсы

Регулирование тарифов на услуги утилизации (захоронения) ТБО, оказываемые ООО «Благоустройство», осуществляет Региональная энергетическая комиссия Вологодской области.

Тариф на утилизацию с 01.07.2012 г. для потребителей города Харовск установлен Постановлением Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 01.01.2012 г. №1204 «Об установлении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов ООО «Благоустройство» для потребителей Харовского района».

Изменение значений тарифа за 2011-2012 гг. приведено в таблице 63.

Таблица 63

Тариф на услуги утилизации (захоронения) ТБО ООО «Благоустройство»

Категория потребителей

Ед. измерения

2011 г.

2012 г.

с 1.01.2012 г.

с 1.07.2012 г.

Население

руб./куб.м.

88,69

95,78

Бюджетные потребители

руб./куб.м.

88,69

88,69

95,78

Прочие потребители

руб./куб.м.

88,69

88,69

95,78

Реквизиты постановления

Постановление РЭК Вологодской области №1203 от 30.11.2011 г.

Постановление РЭК Вологодской области №1204 от 30.11.2011 г.

За рассматриваемый период рост показателя составил 8%.

Для наглядности изменение тарифа представлено на графике (рис. 30).

Рисунок 30 «Динамика тарифа на утилизацию»

Структура себестоимости услуги «утилизация» ООО «Благоустройство» за 2011 г., поскольку с этого года организация оказывает данный вид коммунальных услуг, представлена в таблице 64.

Таблица 64

Структура основных производственных затрат ООО «Благоустройство»

за 2011 г.

Показатель

Ед.
измерения

2011 г.

1

Выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

855,58

2

Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей:

тыс.руб.

1 903,21

2.1

расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

262,70

2.2

отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс.руб.

90,11

2.3

расходы на амортизацию основных производственных средств

тыс.руб.

0,00

2.4

аренда имущества, используемого в технологическом процессе

тыс.руб.

90,70

2.5

общепроизводственные (цеховые) расходы

тыс.руб.

0,00

2.5.1

расходы на оплату труда

тыс.руб.

0,00

2.5.2

отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

0,00

2.6

общехозяйственные (управленческие) расходы

тыс.руб.

271,50

2.6.1

расходы на оплату труда

тыс.руб.

139,90

2.6.2

отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

47,99

2.7

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

тыс.руб.

174,50

2.8

Прочие расходы

тыс.руб.

1 013,70

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимают прочие расходы, на которые приходится 53%, меньшую долю в структуре затрат занимают отчисления на социальные нужды - 2,5%.

Предприятие по регулируемому виду деятельности имеет убыток, т.к. себестоимость превышает выручку на 1047,63 тыс. руб.

Рисунок 31 «Структура себестоимость оказываемых услуг по утилизации ООО «Благоустройство» в 2011 г.»

3.6. Система газоснабжения

Институциональная структура

Вследствие отсутствия в Харовском районе сетей и сооружений природного газа в г. Харовске нет централизованной системы газоснабжения. Институциональная структура газоснабжения представлена на рисунке 32.

Рисунок 32 «Институциональная система газоснабжения»

Газоснабжение существующего жилого фонда осуществляется сжиженным углеводородным газом, который доставляется автотранспортом в ёмкостях и баллонах с Вологодской газонаполнительной станции (ГНС) на газонаполнительный пункт (ГНП) г. Харовска.

Привозной сжиженный газ хранится на производственной базе ООО «Харовскнефтегаз».

Снабжением населения сжиженным газом занимается диспетчерский участок ООО «Харовскнефтегаз».

Характеристика системы ресурсоснабжения

В городе Харовск, как отмечалось выше, отсутствует централизованная система газоснабжения.

Сжиженный углеводородный газ доставляется автотранспортом в емкостях и баллонах с Вологодской газонаполнительной станции (ГНС) на газонаполнительный пункт г. Харовск. Населению газ поступает с ГНП двумя способами:

– в баллонах – грузовым автотранспортом, а/м «клетка»;

– в групповые резервуарные установки (ГРУ) – сливом из емкостей автоцистерн.

Из 20 групповых резервуарных установок в работе находятся 6 (23 емкости), баллонными установками пользуются 3407 абонентов.

Привозной сжиженный газ хранится на производственной базе ООО «Харовскнефтегаз». Объем хранения составляет: 58 тонн в емкостях, обменный фонд баллонов – 200 ед.

Снабжение населения сжиженным газом осуществляется диспетчерским участком ООО «Харовскнефтегаз». Годовая реализация сжиженного газа в городе достигает 170 тонн. Газ используется населением для пищеприготовления.

Ремонт, эксплуатацию, техническое обслуживание газового оборудования, а также монтаж газобаллоновых установок в МО г. Харовск также осуществляет диспетчерский участок ООО «Харовскнефтегаз».

             

Безопасность и надежность ресурса

В ГОСТ 20448-90 определены следующие требования безопасности при обращении с газом:

Сжиженные углеводородные газы пожаро- и взрывоопасны, малотоксичны, имеют специфический характерный запах. По степени воздействия на организм газы относятся к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007.

Сжиженные газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров пропана от 2,1 до 9,5 %, нормального бутана от 1,5 до 8,5 % (по объему) при давлении 98066 Па (1 атм) и температуре 15-20 °С.

Температура самовоспламенения пропана в воздухе при давлении 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) составляет 466 °С, нормального бутана 405 °С, изобутана - 462 °С.

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропана, нормального бутана) 300 мг/м3, непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) - 100 мг/м3.

Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обморожение, напоминающее ожог. Пары сжиженного газа могут скапливаться в низких и непроветриваемых местах. Человек, находящийся в атмосфере с небольшим содержанием паров сжиженного газа в воздухе, испытывает кислородное голодание, а при значительных концентрациях в воздухе может погибнуть от удушья.

Сжиженные углеводородные газы действуют на организм наркотически - недомогание и головокружение, затем наступает состояние опьянения, сопровождаемое беспричинной веселостью, потерей сознания.

При высоких концентрациях сжиженных углеводородных газов необходимо использовать шланговые изолирующие противогазы с принудительной подачей чистого воздуха. При небольших концентрациях используют фильтрующие противогазы марки БКФ, коробка защитного цвета.

В помещениях производства, хранения и перекачивания сжиженных углеводородных газов запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении.

При загорании применяют следующие средства пожаротушения: углекислотные огнетушители и пенные марки ОХП-10, воду в виде компактных и распыленных струй в тонкораспыленном виде, сухой песок, водяной пар, асбестовое полотно и др.

С целью обеспечения безопасности и надежности использования и транспортировки ресурса баллоны должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 15860-84, «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденных Госгортехнадзором СССР, по рабочим чертежам и образцу-эталону, утвержденным в установленном порядке.

В качестве элемента системы безопасности в г. Харовске создан диспетчерский участок ООО «Харовскнефтегаз», который занимается ремонтом, эксплуатацией, техническим обслуживанием газового оборудования.

Для повышения безопасности использования баллонов с сжиженным газом необходимо информировать потребителей о технике безопасности при обращении с баллонами с помощью средств массовой информации, а также посредством распространения буклетов или информационных листовок по почтовым ящикам с определенной периодичностью. 

Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 №549 (ред. от 06.05.2011) «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (вместе с «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан») определяет следующие принципы надежности поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан:

бесперебойность и безопасность поставки газа;

поставка газа по фактической потребности;

государственное регулирование розничных цен на газ, потребляемый населением, в том числе тарифов на его транспортировку;

применение энергосберегающих технологий при использовании газа.

             

Качество поставляемого ресурса

Поставка газа потребителям осуществляется только при соответствии качества поставляемого газа государственным стандартам и при наличии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии (Федеральный закон «О газоснабжении Российской Федерации» №69-ФЗ от 31.03.1999 г.).

Углеводородные сжиженные газы должны изготовляться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 20448-90. В зависимости от содержания основного компонента выделяют следующие марки: пропан технический (ПТ), смесь пропана и бутана технических (СПБТ), бутан технический (БТ).

Требования к качеству продукции приведены в таблице 65.

Таблица 65

Требования к качеству продукции*

Наименование показателя

Ед. измерения

Норма для марки

ПТ

СПБТ

БТ

1.Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре:

- +45С, не более

- -20С, не менее

МПа

1,6

0,16

1,6

-

1,6

-

2.Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, не более

в том числе сероводорода, не более

%

0,013

0,003

0,013

0,003

0,013

0,003

3.Интенсивность запаха, не менее

баллы

3

3

3

*ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления».

Воздействие на окружающую среду

Основными требованиями, обеспечивающими сохранение природной среды, являются максимальная герметизация емкостей, коммуникаций, наносных агрегатов и другого оборудования, строгое соблюдение технологического режима.

Утилизация сжиженных углеводородных газов должна осуществляться продавцом или приобретателем в соответствии с проектом, в котором установлены мероприятия, обеспечивающие предотвращение загрязнения окружающей среды и негативное воздействие на жизнь и здоровье людей и животных.

Тарифы на покупку ресурса

Реализация газа населению происходит по средствам продажи газовых баллонов. Изменение стоимости баллонов для населения рассмотрено в таблице 66.

Таблица 66

Стоимость газовых баллонов для населения

Ед. измерения

2008 г.

с 1.02.2009 г.

2010 г.

2011 г.

Стоимость газового баллона

руб.

400

490

540

610

За анализируемый период прослеживается увеличение цен на газовые баллоны. В 2011 г. рост стоимость продукции составил 53% по сравнению с базовым годом периода.

Балансы мощности и ресурса

Потребление газа в целом по МО г. Харовск представлена в таблице 67.

Таблица 67

Потребление газа по МО г. Харовск

Ед. измерения

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Объемы потребления

т

487,8

629,2

359,55

472,8

в том числе баллоны

т

(тыс. шт.)

432,8

(21,6)

581,2

(29,1)

311,5

(15,6)

437,8

(21,9)

В течение рассматриваемого периода не прослеживается четкой тенденции роста или снижения потребления газа. Снижение потребности в газе по МО в 2011 г. по сравнению с базовым годом составил 3,1%. 

Наибольшее значение показатель достиг в 2009 г. – объем потребления 629,2 т.

Технические и технологические проблемы в системе

Среди проблем в системе газоснабжения МО г. Харовск можно выделить отсутствие централизованной системы газоснабжения.

Генеральным планом г. Харовска  предусмотрена газификация природным газом. В настоящее время разработана генеральная схема газоснабжения г. Харовск, в которой отражены мероприятия по развитию данной системы ресурсоснабжения.

Существующие и вновь проектируемые одно- и двухквартирные усадебные дома газифицируются от индивидуальных баллонных установок. Доставка баллонов потребителям предусматривается по существующей схеме.

Многоквартирные трех-, пятиэтажные жилые дома снабжаются газом от групповых резервуарных установок, располагаемых на площадках внутри кварталов. Генеральным планом предусмотрены четыре групповые резервуарные установки сжиженного углеводородного газа: в юго-восточном районе – 2 групповые резервуарные установки; в западном микрорайоне – одна установка; в южном микрорайоне – одна резервуарная установка.

3.7. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

3.7.1. Анализ финансового состояния ООО ММП «Харовская Электротеплосеть»

Финансовое состояние предприятия характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной производственной деятельности, целесообразностью и эффективностью их размещения и использования, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Основными задачами анализа финансового состояния являются:

общая оценка финансового состояния и факторов его измерения;

изучение соответствия между средствами и источниками, рациональности их размещения и эффективности использования;

соблюдение финансовой, расчетной и кредитной дисциплины;

определение ликвидности и финансовой устойчивости предприятия;

долгосрочное и краткосрочное прогнозирование устойчивости финансового состояния предприятия.

Анализ финансового положения

Структура имущества предприятия ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» представлена в таблице 68.

В течение 2011 г. в структуре активов произошли следующие изменения:

увеличение основных средств на 288 тыс. руб., отложенных налоговых активов на 2352 тыс. руб. и запасов на 7754 тыс. руб.;

снижение дебиторской задолженности на 977 тыс. руб., денежных средств и денежных эквивалентов на 75 тыс. руб., прочих оборотных активов на 48 тыс. руб.

В процентном выражении произошли следующие изменения:

в структуре актива большую долю стали занимать отложенные налоговые активы (увеличение на 2,91%), запасы (увеличение на 5,11%), НДС (увеличение на 0,04%);

меньшую долю в структуре актива занимают основные средства (уменьшение на 0,05%),  дебиторская задолженность (уменьшение на 7,68%), денежные средства (уменьшение на 0,20%), прочие оборотные активы (уменьшение на 0,13%).

В структуре пассива не было значительных изменений в течение года, лишь произошло увеличение непокрытого убытка и кредиторской задолженности, что имеет отрицательные последствия для предприятия. Доходы будущих периодов сократились на 123 тыс. руб.

Таблица 68

Структура имущества предприятия ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» в 2011 г.

Наименование показателя

Значение показателя

Изменение

На начало периода

На конец периода

тыс. руб.

%

в тыс. руб.

в % к структуре
баланса

в тыс. руб.

в % к структуре
баланса

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

-

0

-

0

0

0

Результаты исследований
и разработок

-

0

-

0

0

0

Основные средства

2 276

3,51

2 564

3,46

288

-0,05

Доходные вложения в
материальные ценности

-

0

-

0

0

0

Финансовые вложения

-

0

-

0

0

0

Отложенные налоговые активы

1 364

2,10

3 716

5,01

2 352

2,91

Прочие внеоборотные активы

-

0

-

0

0

0

Итого по разделу I

3 640

-

6 280

-

-

-

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

27 548

42,51

35 302

47,62

7 754

5,11

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

-

0

32

0,04

32

0,04

Дебиторская задолженность

32 764

50,56

31 787

42,88

-977

-7,68

Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)

-

0

-

0

0

0,00

Денежные средства и
денежные эквиваленты

519

0,80

444

0,60

-75

-0,20

Прочие оборотные активы

337

0,52

289

0,39

-48

-0,13

Итого по разделу II

61 167

-

67 854

-

-

-

БАЛАНС

64 807

100,00

74 134

100

-

-

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

15

0,02

15

0,02

0

0,00

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(     -     )

0

(     -     )

0

0

0,00

Переоценка внеоборотных
активов

-

0

-

0

0

0,00

Добавочный капитал (без
переоценки)

-

0

-

0

0

0,00

Наименование показателя

Значение показателя

Изменение

На начало периода

На конец периода

тыс. руб.

%

в тыс. руб.

в % к структуре
баланса

в тыс. руб.

в % к структуре
баланса

Резервный капитал

-

0

-

0

0

0,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

-5 779

-8,92

-15 639

-21,10

-9860

-12,18

Итого по разделу III

-5 764

-

-15 624

-

-

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

-

0

-

0

0

0

Отложенные налоговые
обязательства

-

0

-

0

0

0

Оценочные обязательства

-

0

-

0

0

0

Прочие обязательства

-

0

-

0

0

0

Итого по разделу IV

-

-

-

-

-

-

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

-

0

-

0

0

0

Кредиторская задолженность

69 380

107,06

88 690

119,63

19 310

12,58

Доходы будущих периодов

1 191

1,84

1 068

1,44

-123

-0,40

Оценочные обязательства

-

0

-

0

0

0,00

Прочие обязательства

-

0

-

0

0

0,00

Итого по разделу V

70 571

-

89 758

-

-

-

БАЛАНС

64 807

100,00

74 134

100

-

-

Анализ активов предприятия

Анализ активов предприятия включает в себя анализ оборотных и внеоборотных активов, а также общую оценку имущества предприятия.

Внеоборотные активы ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» в основном состоят из основных средств и отложенных налоговых активов. Вложения денежных средств с долгосрочными целями отсутствуют.

  Оборотные активы занимают большой удельный вес в общей сумме располагаемых предприятием средств. На рисунке 33 представлена структура оборотных активов.

Анализируя динамику структуры оборотных активов можно выявить следующие тенденции:

увеличение доли запасов в 2011 г. 0,4% по сравнению с 2009 г. В 2010 г. в структуре оборотных активов «Запасы» имели наименьшее значение за весь рассматриваемый период – 45,04%;

в 2011 г. дебиторская задолженность сократилась по сравнению с предыдущим на 6,7%;

резкое снижение «Денежных средств и денежных эквивалентов» в структуре баланса активов в последний год периода (0,65%) по сравнению с базовым (6,83%). 

Рисунок 33 «Структура оборотных активов бухгалтерского баланса

ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» в 2011 г.»

В таблице 69 приведена динамика доли основных средств в валюте баланса и соотношение внеоборотных  и оборотных активов.

Таблица 69

Анализ активов предприятия

Ед. измерения

на 31.12.2011

на 31.12.2010

на 31.12.2009

Доля ОС в валюте баланса

0,03

0,04

-

Соотношение внеоборотных и оборотных активов

руб.

10,80

16,80

404,35

Доля основных средств – это основной материальный фактор, обуславливающий возможности генерирования прибыли. Данные таблицы свидетельствуют о незначительном росте показателя.

Снижение соотношения внеоборотных и оборотных активов позволяет сделать вывод о том, что ресурсоемкость предприятия сокращается, а следовательно, снижается производственный риск.

Анализ пассивов предприятия

При анализе пассивов предприятия необходимо определить коэффициент собственности.

Таблица 70

Динамика коэффициента собственности ООО ММП «Харовская

Электротеплосеть»

на 31.12.2011

на 31.12.2010

на 31.12.2009

Коэффициент собственности

-0,21

-0,09

-0,01

Коэффициент собственности имеет отрицательное значение, что свидетельствует о том, что уровень собственных источников в балансе предприятия крайне мал – имеется непокрытый убыток. Необходимо, чтобы значение коэффициента было на уровне 60%, что будет обеспечивать достаточно стабильное финансовое положение в глазах инвесторов.

Кредиторская задолженность в рассматриваемый период выросла в 2 раза - до 88 690 тыс. руб. на конец 2011 г.

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия

Показатели ликвидности баланса ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» представлены в таблице 71.

Таблица 71 

Показатели ликвидности

на 31.12.2011 г.

на 31.12.2010 г.

на 31.12.2009 г.

нормативное
значение

Коэффициент текущей ликвидности

0,38

0,44

0,49

> 2

Коэффициент критической (быстрой) ликвидности

0,36

0,48

0,48

> 1

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,01

0,01

0,07

> 0,2

Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами

-0,32

-0,15

-0,01

> 10%

Все показатели ликвидности меньше нормативных значений.

Коэффициент текущей ликвидности у предприятия снижается, а следовательно, снижается платежеспособность.

Коэффициент критической ликвидности отражает возможность погашения текущих обязательств в том случае, если положение станет критическим. За весь рассматриваемый период значение показателя было ниже нормативного. В 2009-2010 гг. данный показатель не изменялся, а в 2011 г. произошло снижение до 0,36.

Коэффициент абсолютной ликвидности у предприятия ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» за последний год составляет 0,01, что гораздо ниже нормативного значения. Таким образом, гарантия погашения долгов находится на низком уровне.

Последний показатель позволяет судит о финансовом состоянии предприятия. На протяжении всего рассматриваемого периода коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами имеет отрицательное значение, следовательно, финансовое положение предприятия признается неудовлетворительным.

Аналитическая оценка вероятности банкротства

Оценка состояния предприятия ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» проведена на основе данных, представленных в таблице 72.

Таблица 72

Основные критерии для прогнозирования вероятности банкротства

на 31.12.2011 г.

на 31.12.2010 г.

на 31.12.2009 г.

нормативное значение

Коэффициент текущей ликвидности

0,77

0,88

0,99

> 2

Коэффициент обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами

-0,32

-0,15

-0,01

> 10%

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

1,21

1,09

1,01

< 0,85

В течение всего периода предприятие может быть признано банкротом, т.к. коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного во все года, коэффициент обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами имеет отрицательное значение, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами выше нормативного значения.

Последний показатель используется для признания устойчиво неплатежеспособных предприятий потенциальными банкротами. Необходимо, чтобы данный показатель был ниже 0,85. У предприятия ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами не только выше нормативного, но и увеличивается в течение всего периода.

Анализ финансовой устойчивости

Оценка финансовой устойчивостью позволяет определить финансовые возможности предприятия на длительную перспективу.

Коэффициенты финансовой устойчивости ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» отражены в таблице 73.

Таблица 73

Коэффициенты финансовой устойчивости

на 31.12.2011 г.

на 31.12.2010 г.

на 31.12.2009 г.

нормативное
значение

Коэффициент финансовой автономии

-0,21

-0,09

-0,01

> 0,5

Коэффициент финансовой зависимости

-5,68

-12,04

-95,52

< 0,7

Коэффициент финансовой устойчивости

-0,21

-0,09

-0,01

> 0,8

Коэффициент платежеспособности

-0,18

-0,08

-0,01

> 1

Коэффициент финансового левериджа

1,21

1,09

1,01

< 1

Коэффициент маневренности

1,40

1,63

1,23

0,2-0,5

Коэффициент обеспеченности запасов оборотным капиталом

-0,62

-0,34

-0,03

>= 0,6-0,8

Все показатели не соответствуют нормативным значениям, причем в течение рассматриваемого периода не наблюдается тенденции к улучшению ситуации.

Коэффициент финансовой автономии характеризует долю собственных средств в общей сумме источников финансирования. Данный показатель гораздо меньше нормативного значения, а, следовательно, предприятие является финансово неустойчивым и очень сильно зависит от внешних кредиторов. Текущая деятельность предприятия поддерживается значительной суммой привлеченных кредитных средств.

Коэффициент финансовой зависимости показывает долю заемных средств в финансировании предприятия, а также способность организации, ликвидировав свои активы, полностью погасить кредиторскую задолженность. У предприятия ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» рассматриваемый коэффициент не соответствует нормативному значению. Таким образом, доля заемных средств в финансировании предприятия значительна. Достижение показателя 1 будет означать, что предприятие полностью финансируется за счет собственных средств.

Коэффициент финансовой устойчивости отражает удельный вес источников финансирования, которые используются длительное время. Доля источников финансирования у предприятия на конец 2011 г. составила 21%, что гораздо ниже значения 0,75, которое признается уже критическим. 

Коэффициент платежеспособности характеризует достаточность денежных средств, вложенных в активы, для погашения обязательств. Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что у ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» не достаточно собственных средств, чтобы погасить свои обязательства.

Коэффициент финансового риска свидетельствует о зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Рост показателя свидетельствует об усилении зависимости от внешних источников финансирования, что и прослеживается у рассматриваемого предприятия. Коэффициент финансового левериджа увеличился с 1,01 в 2009 г. до 1,21 в 2011 г.

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств характеризует, какую долю занимает собственный капитал, инвестированный в оборотные средства, в общей сумме собственного капитала предприятия. В течение всего рассматриваемого периода коэффициент выше нормативного значения. Из полученных данных можно сделать вывод о том, что весь собственный капитал инвестирован в оборотные средства.

Коэффициент обеспеченности запасов оборотным капиталом показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных источников. Данные по этому показателю, представленные в таблице 73, ниже нормативного значения. Отрицательное значение свидетельствуют о том, что в 2011 г. 62% оборотных средств финансировались за счет заемных источников.

Анализ рентабельности

Рассмотрим показатели рентабельности, чтобы оценить эффективность работы предприятия.

Таблица 74

Показатели рентабельности

Показатели

2011 г.

2010 г.

Рентабельность деятельности
предприятия

-0,07

-0,04

Рентабельность собственного
капитала

0,63

0,92

Рентабельность совокупного
капитала

-0,16

-0,10

Рентабельность внеоборотного
капитала

-1,57

-1,46

Рентабельность оборотного
капитала

-0,15

-0,09

Затратоотдача

0,07

0,09

Рентабельность деятельности предприятия за два года имеет отрицательное значение, соответственно можно сделать вывод о том, что результатом деятельности является не прибыль, а убыток.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования  собственного капитала организации. В рассматриваемый период предприятие несло убытки, вследствие чего весь собственный капитал был направлен на их погашение. В 2011 г. данный показатель снизился и составил 63%.

Рентабельность совокупного капитала показывает, сколько прибыли зарабатывает предприятие на рубль совокупного капитала, вложенного в его активы. В ходе расчетов было получено отрицательное значение, соответственно, предприятие от вложения совокупного капитала в активы не имеет прибыли.

Рентабельность внеоборотного капитала отражает эффективность использования внеоборотного капитала организации. В 2011 г. на 1 руб., вложенный во внеоборотные активы, предприятие имеет 1,57 руб. убытка.

Рентабельность оборотного капитала отражает эффективность и прибыльность использования оборотного капитала. Данный показатель имеет отрицательное значение, а, следовательно, на 1 руб., вложенный в оборотные активы приходится 0,15 руб. убытка.

Показатель затратоотдачи уменьшился в 2011 г. по сравнению с предыдущим. По состоянию на 2011 г. на 1 руб. затрат приходится 0,07 руб. прибыли от деятельности.

Подводя итоги анализа финансового состояния предприятия, можно сделать вывод, о том, что финансовое положение ООО ММП «Харовская Электротеплосеть» нестабильное, поскольку идет рост кредиторской задолженности и непокрытого убытка, показатели ликвидности и финансовой устойчивости не соответствуют нормативным значениям и показатели рентабельности находятся на низком уровне.

3.7.2. Анализ финансового состояния ООО «Приоритет»

Финансовое состояние предприятия характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной производственной деятельности, целесообразностью и эффективностью их размещения и использования, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Основными задачами анализа финансового состояния являются:

общая оценка финансового состояния и факторов его измерения;

изучение соответствия между средствами и источниками, рациональности их размещения и эффективности использования;

соблюдение финансовой, расчетной и кредитной дисциплины;

определение ликвидности и финансовой устойчивости предприятия;

долгосрочное и краткосрочное прогнозирование устойчивости финансового состояния предприятия.

Анализ финансового положения

Структура имущества предприятия ООО «Приоритет» в 2011 г. представлена в таблице 75.

За рассматриваемый период в структуре актива было не много изменений - большинство показателей остались неизменными - однако можно отметить следующие изменения:

увеличение основных средств на 1438 тыс. руб., дебиторской задолженности на 3728 тыс. руб.;

сокращение запасов на 135 тыс. руб.

В процентном выражении наблюдаются следующие изменения:

увеличение в структуре активов доли основных средств на 3,8%;

сокращение доли запасов на 3,2%, дебиторской задолженности на 0,45% и денежных средств и денежных эквивалентов на 0,21%.

В структуре пассивов за рассматриваемый период также не было сильных изменений. Произошел рост заемных средств на 3,9%. Сократилась доля уставного капитала на 0,02% в структуре баланса, а также нераспределенной прибыли на 0,29% и кредиторской задолженности на 3,6%.

Таблица 75

Структура имущества предприятия ООО «Приоритет» в 2011 г.

Наименование показателя

Значение показателя

Изменение

На начало периода

На конец периода

в тыс. руб.

в % к структуре
баланса

в тыс. руб.

в % к структуре
баланса

тыс. руб.

%

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

-

0

-

0

-

0

Результаты исследований
и разработок

-

0

-

0

-

0

Основные средства

1 876

15,67

3 314

19,49

1 438

3,82

Доходные вложения в
материальные ценности

-

0

-

0

-

0

Финансовые вложения

-

0

-

0

-

0

Отложенные налоговые активы

-

0

-

0

-

0

Прочие внеоборотные активы

-

0

-

0

-

0

Итого по разделу I

1 876

3 314

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

957

7,99

822

4,83

-135

-3,16

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

-

0

-

0

-

0,00

Дебиторская задолженность

9 050

75,60

12 778

75,15

3 728

-0,45

Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)

-

0

-

0

-

0,00

Денежные средства и
денежные эквиваленты

88

0,74

89

0,52

1

-0,21

Прочие оборотные активы

-

0

-

0

-

0,00

Итого по разделу II

10 095

13 689

БАЛАНС

11 971

100

17 003

100

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

10

0,08

10

0,06

0

-0,02

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(  -   )

0

(  -   )

0

-

0

Переоценка внеоборотных
активов

-

0

-

0

-

0

Добавочный капитал (без
переоценки)

-

0

-

0

-

0

Резервный капитал

2

0,02

2

0,01

0

0,00

Наименование показателя

Значение показателя

Изменение

На начало периода

На конец периода

в тыс. руб.

в % к структуре
баланса

в тыс. руб.

в % к структуре
баланса

тыс. руб.

%

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

882

7,37

1 203

7,08

321

-0,29

Итого по разделу III

894

1 215

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

-

0

-

0

-

0

Отложенные налоговые
обязательства

-

0

-

0

-

0

Оценочные обязательства

-

0

-

0

-

0

Прочие обязательства

-

0

-

0

-

0

Итого по разделу IV

-

-

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1 015

8,48

2 108

12,40

1 093

3,92

Кредиторская задолженность

10 062

84,05

13 680

80,46

3 618

-3,60

Доходы будущих периодов

-

0

-

0

-

0

Оценочные обязательства

-

0

-

0

-

0

Прочие обязательства

-

0

-

0

-

0

Итого по разделу V

11 077

15 788

БАЛАНС

11 971

100

17 003

100

Анализ активов предприятия

Анализ активов предприятия включает в себя анализ оборотных и внеоборотных активов, а также общую оценку имущества предприятия.

Внеоборотные активы ООО «Приоритет» состоят из основных средств, причем прослеживается тенденция к увеличению данного показателя – в 2009 г. основные средства составляли 504 тыс. руб., а в 2011 г. их размер стал достигать 3314 тыс. руб.

  Оборотные активы занимают большой удельный вес в общей сумме располагаемых предприятием средств. На рисунке 34 представлена структура оборотных активов.

Анализируя динамику структуры оборотных активов можно выявить следующие тенденции:

увеличение доли дебиторской задолженности на 3,7% в 2011 г. по сравнению с 2010 г.;

с 2009г. произошло уменьшение запасов на 12,2%, денежные средства и денежные эквиваленты сократились на 0,22% в 2011 г. (0,65%) по отношению к предыдущему году (0,87%).

Рисунок 34 «Структура оборотных активов бухгалтерского баланса

ООО «Приоритет» в 2011 г.»

Динамика доли основных средств в валюте баланса и соотношение внеоборотных  и оборотных активов приведены в таблице 76.

Таблица 76

Анализ активов предприятия

на 31.12.2011 г.

на 31.12.2010 г.

на 31.12.2009 г.

Доля ОС в валюте баланса

0,19

0,16

0,06

Соотношение внеоборотных и
оборотных активов

4,13

5,38

14,73

Доля основных средств – это основной материальный фактор, обуславливающий возможности генерирования прибыли. Данные таблицы свидетельствуют о росте показателя в течение рассматриваемого периода.

Снижение соотношения внеоборотных и оборотных активов позволяет сделать вывод о том, что ресурсоемкость предприятия сокращается, а следовательно, снижается производственный риск. Причем сильное сокращение данного соотношения произошло в 2010 г. по сравнению с предыдущим.

Анализ пассивов предприятия

При анализе пассивов предприятия необходимо определить коэффициент собственности.

Таблица 77

Динамика коэффициента собственности ООО «Приоритет»

на 31.12.2011 г.

на 31.12.2010 г.

на 31.12.2009 г.

Коэффициент собственности

0,07

0,07

0,04

Коэффициент собственности отражает отношение собственных источников к их общей сумме. Значение коэффициента собственности на уровне 60% обеспечивает достаточно стабильное финансовое положение в глазах инвесторов. По данным таблицы 77 видно, что значение коэффициента менялось не сильно в период 2009-2011 гг.

Полученные данные ниже нормативного значения, следовательно, для  инвесторов предприятие ООО «Приоритет» не имеет стабильного финансового положения.

Кредиторская задолженность в рассматриваемый период выросла на 95% и составила 13680 тыс. руб. в последний год.

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия

Показатели ликвидности баланса ООО «Приоритет» представлены в таблице 78.

Таблица 78 

Показатели ликвидности

на 31.12.2011 г.

на 31.12.2010 г.

на 31.12.2009 г.

нормативное
значение

Коэффициент текущей ликвидности

0,87

0,91

0,97

> 2

Коэффициент критической (быстрой) ликвидности

0,81

0,82

0,80

> 1

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,01

0,01

0,00

> 0,2

Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами

-0,15

-0,10

-0,03

> 10%

Все показатели ликвидности меньше нормативных значений.

Коэффициент текущей ликвидности у предприятия снижается, поэтому можно говорить о снижении платежеспособности.

Коэффициент критической ликвидности отражает возможность погашения текущих обязательств в том случае, если положение станет критическим. У предприятия ООО «Приоритет» данный показатель не намного ниже нормативного значения. Полученные значения таблицы 78, свидетельствуют о том, что в 2011 г. текущие обязательства предприятия в случае критической ситуации могут быть погашены на 81%.

Коэффициент абсолютной ликвидности у предприятия ООО «Приоритет» в рассматриваемый период изменялся не сильно – в 2010 и 2011 гг. он был неизменным. Таким образом, гарантия погашения долгов предприятия находится на низком уровне.

Последний показатель позволяет судит о финансовом состоянии предприятия. На протяжении всего рассматриваемого периода коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами имеет отрицательное значение, поэтому можно сделать вывод о неудовлетворительном финансовом состоянии предприятия. Текущая деятельность обеспечивается заемными источниками финансирования.

Аналитическая оценка вероятности банкротства

Оценка состояния предприятия ООО «Приоритет» проведена на основе данных таблицы 79.

Таблица 79

Основные критерии для прогнозирования вероятности банкротства

на 31.12.2011 г.

на 31.12.2010 г.

на 31.12.2009 г.

нормативное значение

Коэффициент текущей ликвидности

0,87

0,91

0,97

> 2

Коэффициент обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами

-0,15

-0,10

-0,03

> 10%

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

0,93

0,93

0,96

< 0,85

Предприятие признается банкротом если первые два коэффициента ниже нормативного значения, либо если третий выше. По этим параметрам можно судить о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «Приоритет» в течение всего рассматриваемого периода.

Однако коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами имеет тенденцию к снижению до нормативного значения.

Анализ финансовой устойчивости

Оценка финансовой устойчивостью позволяет определить финансовые возможности предприятия на длительную перспективу.

Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Приоритет» представлены в таблице 80.

Таблица 80

Коэффициенты финансовой устойчивости

на 31.12.2011 г.

на 31.12.2010 г.

на 31.12.2009 г.

нормативное
значение

Коэффициент финансовой автономии

0,07

0,07

0,04

> 0,5

Коэффициент финансовой зависимости

12,99

12,39

24,75

< 0,7

Коэффициент финансовой устойчивости

0,07

0,07

0,04

> 0,8

Коэффициент платежеспособности

0,08

0,08

0,04

> 1

Коэффициент финансового левериджа

0,93

0,93

0,96

< 1

Коэффициент маневренности

-1,73

-1,10

-0,64

0,2-0,5

Коэффициент обеспеченности запасов оборотным капиталом

-2,55

-1,03

-0,14

>= 0,6-0,8

Рассмотрим каждый показатель финансовой устойчивости отдельно.

Коэффициент финансовой автономии характеризует долю собственных средств в общей сумме источников финансирования. Данный показатель за весь анализируемый период меньше нормативного значения, поэтому можно сделать вывод о том, что  предприятие является финансово неустойчивым и очень сильно зависит от внешних кредиторов. В 2011 г. доля собственных средств в общей сумме источников финансирования составила 7%.

Коэффициент финансовой зависимости показывает долю заемных средств в финансировании предприятия, а также способность организации, ликвидировав свои активы, полностью погасить кредиторскую задолженность. Полученные данные свидетельствуют о том, что зависимость предприятия от внешних источников финансирования значительна.

Коэффициент финансовой устойчивости отражает удельный вес источников финансирования, которые используются длительное время. Доля источников финансирования у ООО «Приоритет» на конец 2011 г. составила 7%, что гораздо ниже значения 0,75, которое признается критическим. 

Коэффициент платежеспособности характеризует достаточность денежных средств, вложенных в активы, для погашения обязательств. Данный показатель у предприятия в 2011 г. был равен 0,08, поэтому ООО «Приоритет» может погасить долги собственным капиталом только на 8%.

Коэффициент финансового риска свидетельствует о зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Значения показателя в течение всего анализируемого периода соответствуют нормативному, кроме этого коэффициент финансового левериджа снизился и в 2011 г. составил 0,93.

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств характеризует, какую долю занимает собственный капитал, инвестированный в оборотные средства, в общей сумме собственного капитала предприятия. В течение анализируемого периода значение показателя было отрицательным, что свидетельствует о том, что оборотный капитал сформирован полностью за счет краткосрочных пассивов, и, краткосрочные пассивы в размере 17,3% собственного капитала направлены на инвестиции.

Коэффициент обеспеченности запасов оборотным капиталом показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных источников. Отрицательное значение показателя свидетельствует о том, что в течение рассматриваемого периода все оборотные средства и возможно часть внеоборотных средств сформированы за счет заемных источников.

Анализ рентабельности

Рассмотрим показатели рентабельности, чтобы оценить эффективность работы предприятия.

Таблица 81

Показатели рентабельности

Показатели

2011 г.

2010 г.

Рентабельность деятельности
предприятия

0,04

0,03

Рентабельность собственного
капитала

1,37

0,93

Рентабельность совокупного
капитала

0,07

0,07

Рентабельность внеоборотного
капитала

0,50

0,44

Рентабельность оборотного
капитала

0,12

0,08

Рентабельность заемного
капитала

0,79

0,82

Затратоотдача

-0,10

-0,13

Рентабельность деятельности предприятия за два года ненамного увеличилась и в 2011 г. составила 4%.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования  собственного капитала организации. В 2011 г. на каждый вложенный рубль собственного капитала приходится 1,37 руб. прибыли.

Рентабельность совокупного капитала показывает, сколько прибыли зарабатывает предприятие на рубль совокупного капитала, вложенного в его активы. Исходя из данных таблицы можно делать вывод о том, что каждый рубль совокупного капитала приносит 0,07 руб. прибыли. Значение показателя в течение анализируемого периода не изменилось.

Рентабельность внеоборотного капитала отражает эффективность использования внеоборотного капитала организации. В 2011 г. на 1 руб., вложенный во внеоборотные активы, предприятие имеет 0,50 руб. прибыли.

Рентабельность оборотного капитала отражает эффективность и прибыльность использования оборотного капитала. Показатель имеет тенденцию к росту в 2010 г. на каждый рубль, вложенный в оборотные активы, приходилось 0,08 руб. прибыли, а в 2011 г. уже 0,12 руб.

Рентабельность заемного капитала характеризует эффективность использования организацией заемного капитала. В 2011 г. каждый вложенный рубль заемного капитала приносит 0,79 руб. прибыли. Значение показателя в последний год сократилось по сравнению с 2010 г.

Показатель затратоотдачи уменьшился в 2011 г. по сравнению с предыдущим. По состоянию на 2011 г. на 1 руб. затрат приходится 0,10 руб. убытка от деятельности предприятия.

Подводя итоги анализа финансового состояния предприятия, можно сделать вывода о том, что несмотря на получение прибыли и незначительный рост рентабельности деятельности, ООО «Приоритет» очень сильно зависит от внешних источников финансирования, а также в течение анализируемого периода проявляется тенденция к снижению платежеспособности предприятия.

3.7.3. Анализ финансового состояния ООО «Жилищное и дорожное хозяйство»

Финансовое состояние предприятия характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной производственной деятельности, целесообразностью и эффективностью их размещения и использования, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Основными задачами анализа финансового состояния являются:

общая оценка финансового состояния и факторов его измерения;

изучение соответствия между средствами и источниками, рациональности их размещения и эффективности использования;

соблюдение финансовой, расчетной и кредитной дисциплины;

определение ликвидности и финансовой устойчивости предприятия;

долгосрочное и краткосрочное прогнозирование устойчивости финансового состояния предприятия.

Анализ финансового положения

Структура имущества предприятия ООО «Жилищное и дорожное хозяйство» в 2011 г. представлена в таблице 82.

В течение года в структуре актива произошли следующие изменения:

увеличение запасов на 13 тыс. руб. и прочих оборотных активов на 239 тыс. руб.;

сокращение основных средств на 745 тыс. руб., финансовых вложений на 109 тыс. руб. (на конец года они отсутствуют), дебиторской задолженности на 198 тыс. руб., денежных средств и денежных эквивалентов на 6 тыс. руб.

В процентном выражении прослеживаются те же изменения, что и в денежном, т.е. те показатели, которые увеличились в стоимостном выражении выросли и в процентном, и наоборот.

В структуре пассивов изменения были минимальны: увеличился непокрытый убыток на 3592 тыс. руб. и кредиторская задолженность на 2786 тыс. руб.

Таблица 82

Структура имущества предприятия ООО «Жилищное и дорожное хозяйство» в 2011 г.

Наименование показателя

Значение показателя

Изменение

На начало периода

На конец периода

в тыс. руб.

в % к структуре
баланса

в тыс. руб.

в % к структуре
баланса

тыс. руб.

%

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

-

0

-

0

-

0

Результаты исследований
и разработок

-

0

-

0

-

0

Основные средства

817

11,00

72

1,09

-745

-9,92

Доходные вложения в
материальные ценности

-

0

-

0

-

0

Финансовые вложения

109

1,47

-

0

-109

-1,47

Отложенные налоговые активы

-

0

-

0

-

0

Прочие внеоборотные активы

-

0

-

0

-

0

Итого по разделу I

926

72

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

377

5,08

390

5,89

13

0,81

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

-

0

-

0

-

0,00

Дебиторская задолженность

5 962

80,31

5 764

87,10

-198

6,79

Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)

-

0

-

0

-

0,00

Денежные средства и
денежные эквиваленты

23

0,31

17

0,26

-6

-0,05

Прочие оборотные активы

136

1,83

375

5,67

239

3,83

Итого по разделу II

6 498

6 546

БАЛАНС

7 424

100,00

6 618

100

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

20

0,27

20

0,30

0

0,03

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(  -   )

0

(  -   )

0

-

0

Переоценка внеоборотных
активов

-

0

-

0

-

0

Добавочный капитал (без
переоценки)

-

0

-

0

-

0

Резервный капитал

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Наименование показателя

Значение показателя

Изменение

На начало периода

На конец периода

в тыс. руб.

в % к структуре
баланса

в тыс. руб.

в % к структуре
баланса

тыс. руб.

%

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

-979

-13,19

-4 571

-69,07

-3 592

-55,88

Итого по разделу III

-959

-4 551

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

-

0

-

0

-

0

Отложенные налоговые
обязательства

-

0

-

0

-

0

Оценочные обязательства

-

0

-

0

-

0

Прочие обязательства

-

0

-

0

-

0

Итого по разделу IV

-

-

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Кредиторская задолженность

8 383

112,92

11 169

168,77

2 786

55,85

Доходы будущих периодов

-

0

-

0

-

0

Оценочные обязательства

-

0

-

0

-

0

Прочие обязательства

-

0

-

0

-

0

Итого по разделу V

8 383

11 169

БАЛАНС

7 424

100

6 618

100

Анализ активов предприятия

Анализ активов предприятия включает в себя анализ оборотных и внеоборотных активов, а также общую оценку имущества предприятия.

Внеоборотные активы ООО «Жилдорхоз» включают основные средства и финансовый активы. Данные показатели в течение анализируемого периода снижаются - основные средства сократились на 985 тыс. руб. в 2011 г. по сравнению с базовым годом, а финансовых вложений на конец 2011 г. и вовсе не было.

Оборотные активы занимают большой удельный вес в общей сумме располагаемых предприятием средств. На рисунке 35 представлена структура оборотных активов.

За рассматриваемый период в структуре оборотных активов можно проследить следующие изменения:

увеличилась доля запасов в структуре оборотных активов в 2011 г. по сравнению с 2009 г. на 2,5%;

в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом сократилась дебиторская задолженность на 3,7%, денежные средства и денежные эквиваленты на 0,09%; прочие оборотные активы в 2011 г. по отношению к 2009 г. уменьшились на 2,5%.

Рисунок 35 «Структура оборотных активов бухгалтерского баланса

ООО «Жилищное и дорожное хозяйство» в 2011 г.»

Динамика доли основных средств в валюте баланса и соотношение внеоборотных  и оборотных активов приведены в таблице 83.

Таблица 83

Анализ активов предприятия

на 31.12.2011 г.

на 31.12.2010 г.

на 31.12.2009 г.

Доля ОС в валюте баланса

0,01

0,11

0,16

Соотношение внеоборотных и
оборотных активов

90,92

7,02

4,79

Доля основных средств – это основной материальный фактор, обуславливающий возможности генерирования прибыли. У предприятия ООО «Жилдорхоз» данный показатель снижается, что свидетельствует о снижении возможности получения прибыли.

Соотношение внеоборотных и оборотных активов увеличивается, соответственно увеличивается ресурсоемкость предприятия и производственный риск. В 2011 г. произошло сильное увеличение  показателя по сравнению с предыдущим годом.

Анализ пассивов предприятия

При анализе пассивов предприятия необходимо определить коэффициент собственности.

Таблица 84

Динамика коэффициента собственности ООО «Жилищное и дорожное

хозяйство»

на 31.12.2011 г.

на 31.12.2010 г.

на 31.12.2009 г.

Коэффициент собственности

-0,69

-0,13

-0,28

Коэффициент собственности отражает отношение собственных источников к их общей сумме. Значение коэффициента собственности на уровне 60% обеспечивает достаточно стабильное финансовое положение в глазах инвесторов. Полученные значения показателя ниже нормативного имеют отрицательное значение, что может свидетельствовать о недостатке собственных источников финансирования и с точки зрения инвесторов данное предприятие не имеет стабильного финансового положения.

Кредиторская задолженность в рассматриваемый период выросла на 29% и в 2011 г. составляла 11169 тыс. руб.

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия

Показатели ликвидности баланса ООО «Приоритет» представлены в таблице 85.

Таблица 85 

Показатели ликвидности

на 31.12.2011 г.

на 31.12.2010 г.

на 31.12.2009 г.

нормативное
значение

Коэффициент текущей ликвидности

0,59

0,78

0,65

> 2

Коэффициент критической (быстрой) ликвидности

0,52

0,71

0,57

> 1

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,00

0,00

0,00

> 0,2

Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами

-0,71

-0,29

-0,55

> 10%

Все показатели ликвидности ниже нормативных значений.

Коэффициент текущей ликвидности у предприятия в течение анализируемого периода снижается, поэтому можно говорить о снижении платежеспособности. В 2011 г. он составил 0,59.

Коэффициент критической ликвидности отражает возможность погашения текущих обязательств в том случае, если положение станет критическим. У предприятия ООО «Жилдорхоз» показатель снижается. В 2011 г. текущие обязательства могут быть погашены на 52%.

Коэффициент абсолютной ликвидности у предприятия на протяжении всего периода был равен 0. Таким образом, у предприятия нет гарантии погашения долгов.

Последний показатель позволяет судит о финансовом состоянии предприятия. На протяжении всего рассматриваемого периода коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами имеет отрицательное значение, поэтому можно сделать вывод о неудовлетворительном финансовом состоянии предприятия. Текущая деятельность обеспечивается заемными источниками финансирования.

Аналитическая оценка вероятности банкротства

Оценка состояния предприятия ООО «Жилдорхоз» проведена на основе данных таблицы 86.

Таблица 86

Основные критерии для прогнозирования вероятности банкротства

на 31.12.2011 г.

на 31.12.2010 г.

на 31.12.2009 г.

нормативное значение

Коэффициент текущей ликвидности

0,59

0,78

0,65

> 2

Коэффициент обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами

-0,71

-0,29

-0,55

> 10%

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

1,69

1,13

1,28

< 0,85

Предприятие признается банкротом если первые два коэффициента ниже нормативного значения, либо если третий выше, поэтому можно сделать вывод о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «Жилищное и дорожное хозяйство» на протяжении всего анализируемого периода.

Анализ финансовой устойчивости

Оценка финансовой устойчивостью позволяет определить финансовые возможности предприятия на длительную перспективу.

Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Жилищное и дорожное хозяйство» представлены в таблице 87.

Таблица 87

Коэффициенты финансовой устойчивости

на 31.12.2011 г.

на 31.12.2010 г.

на 31.12.2009 г.

нормативное
значение

Коэффициент финансовой автономии

-0,69

-0,13

-0,28

> 0,5

Коэффициент финансовой зависимости

-2,45

-8,74

-4,57

< 0,7

Коэффициент финансовой устойчивости

-0,69

-0,13

-0,28

> 0,8

Коэффициент платежеспособности

-0,41

-0,11

-0,22

> 1

Коэффициент финансового левериджа

1,69

1,13

1,28

< 1

Коэффициент маневренности

1,02

1,97

1,62

0,2-0,5

Коэффициент обеспеченности запасов оборотным капиталом

-11,85

-5,00

-15,84

>= 0,6-0,8

Все показатели не соответствуют нормативным значениям, причем в течение рассматриваемого периода не наблюдается тенденции к улучшению ситуации.

Коэффициент финансовой автономии характеризует долю собственных средств в общей сумме источников финансирования. Данный показатель за весь анализируемый период меньше нормативного значения, поэтому можно сделать вывод о том, что  предприятие является финансово неустойчивым и очень сильно зависит от внешних кредиторов. Текущая деятельность предприятия с 2009 по 2011 гг. поддерживается значительной суммой привлеченных кредитных средств - 69% .

Коэффициент финансовой зависимости показывает долю заемных средств в финансировании предприятия, а также способность организации, ликвидировав свои активы, полностью погасить кредиторскую задолженность. Полученные данные свидетельствуют о том, что в финансировании предприятия большую долю занимают заемные средства.

Коэффициент финансовой устойчивости отражает удельный вес источников финансирования, которые используются длительное время. Доля источников финансирования у ООО «Жилдорхоз» в течение рассматриваемого периода была отрицательной и гораздо ниже значения 0,75, которое признается критическим. Соответственно данные источники финансирования на предприятии отсутствуют.

Коэффициент платежеспособности характеризует достаточность денежных средств, вложенных в активы, для погашения обязательств. Данный показатель у предприятия имеет отрицательное значение, а, следовательно, для погашения обязательств не достаточно собственных денежных средств и они могут быть покрыты на 41% с использованием заемных финансовых источников.

Коэффициент финансового риска свидетельствует о зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что зависимость предприятия от внешних инвесторов увеличилась 2011 г. на 32% по сравнению с 2009 г.

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств характеризует, какую долю занимает собственный капитал, инвестированный в оборотные средства, в общей сумме собственного капитала предприятия. Данные таблицы свидетельствуют о том, что весь собственный капитал инвестирован в оборотные средства.

Коэффициент обеспеченности запасов оборотным капиталом показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных источников. Отрицательное значение показателя свидетельствует о том, что в течение рассматриваемого периода все оборотные средства и возможно часть внеоборотных средств сформированы за счет заемных источников. Можно отметить сокращение показателя в 2011 г. по сравнению с базисным годом на 25%.

Анализ рентабельности

Рассмотрим показатели рентабельности, чтобы оценить эффективность работы предприятия.

Таблица 88

Показатели рентабельности

Показатели

2011 г.

2010 г.

Рентабельность деятельности
предприятия

-0,29

0,05

Рентабельность собственного
капитала

1,00

-0,97

Рентабельность совокупного
капитала

-0,44

0,30

Рентабельность внеоборотного
капитала

-63,47

1,01

Рентабельность оборотного
капитала

-0,70

0,14

Затратоотдача

0,15

-0,13

Рентабельность деятельности предприятия в 2010 г. составила 5%, а в 2011 г. ее значение уже было отрицательным, соответственно результатом деятельности предприятия был убыток..

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования  собственного капитала организации. В 2011 г. на каждый вложенный рубль собственного капитала приходится 1 руб. прибыли. В 2010 г. на каждый рубль собственного капитала приходилось 0,97 руб. убытка.

Рентабельность совокупного капитала показывает, сколько прибыли зарабатывает предприятие на рубль совокупного капитала, вложенного в его активы. Исходя из данных таблицы можно делать вывод о том, что каждый рубль совокупного капитала приносит 0,44 руб. убытка в 2011 г.

Рентабельность внеоборотного капитала отражает эффективность использования внеоборотного капитала организации. Исходя из полученных данных можно сделать вывод о низкой рентабельности внеоборотного капитала в 2011 г.

Рентабельность оборотного капитала отражает эффективность и прибыльность использования оборотного капитала. В 2011 г. на каждый рубль, вложенный в оборотные активы, приходилось 0,70 руб. убытка.

Показатель затратоотдачи увеличился в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом. По состоянию на 2011 г. на 1 руб. затрат приходится 0,15 руб. прибыли от деятельности предприятия.

Подводя итоги анализа финансового состояния предприятия ООО «Жилищное и дорожное хозяйство, можно сделать вывода о его неудовлетворительном финансовом состоянии, а именно,  обеспечение текущей деятельности за счет заемных источников финансирования, низкая платежеспособность, увеличение ресурсоемкости и финансового риска, а также низкие показатели рентабельности деятельности.

IV.  Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и

ресурсосбережения и учета и сбора информации

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 июля 2012 г. собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии. Многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми, а так же индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении потребленных энергетических ресурсов, определенных на основе приборов учета.

Реализация требований закона проводится в рамках осуществления долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

Данной программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, автоматизации расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, реализация которых будет осуществляться с 2011 г. до 2020 г. за счет средств областного и местного бюджета, а также внебюджетных фондов. Замена приборов учета электроэнергии должна закончиться до 2016 г., согласно срокам программы.

Оснащенность домов МО г. Харовск приборами учета потребления электроэнергии, тепла и воды приведена в таблице 89.

Таблица 89

Оснащенность приборами учета домов МО г. Харовск

Показатель

Ед. измерения

Доля домов с общедомовыми
приборами учета

Доля квартир с  индивидуальными
приборами учета

Тепловая энергия

%

24,17

0

Холодное водоснабжение

%

4,97

37,64

Горячее водоснабжение

%

2,65

27,46

Электрическая энергия

%

14,24

100

Проведем анализ наличия приборов учета энергетических ресурсов и воды раздельно по общедомовым и индивидуальным приборам учета.

По всем показателям, представленным в таблице, доля оснащенности приборами учета меньше 50% - большая часть приходится на счетчики тепловой энергии и составляет только 24,17%. Приборами учета горячего водоснабжения оборудованы 2,65% домов.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета выше, чем общедомовыми, но также не превышает 50%. Обеспеченность индивидуальными приборами учета электрической энергии составляет 100%.

Оснащенность бюджетных организаций МО г. Харовск приборами учета потребления электроэнергии, тепла и воды приведена в таблице 90.

Таблица 90

Оснащенность приборами учета бюджетных организаций МО г. Харовск

Показатель

Потребность в приборах учета, шт.

Фактически установленные приборы учета, шт.

Процент обеспеченности приборами учета, %

Тепловая энергия

73

25

34,25

Вода

40

35

87,5

Газ

-

-

-

Электрическая энергия

45

44

97,78

Приборы учета тепловой энергии имеют меньший процент установки – 34,25%, по остальным показателям доля оснащенности выше 50%.

Приборами учета электрической энергии не обеспечено 2% бюджетных организаций, а учета воды – 12,5%.

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о низком уровне установки приборов учета потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды, поэтому рекомендуется выполнить требования Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ путем реализации мероприятий, предусмотренных в целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

V. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результатом реализации «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Харовск на период 2012-2022 гг.» будет являться достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Данные показатели по каждой системе коммунальной инфраструктуры определены Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

В таблице 91 приведены целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с разбивкой по каждой системе.

Таблица 91

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Показатели

Ед. измерения

Значение показателя в 2022 г.

Электроснабжение

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры

ед./км

н.д.

2. Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг

дней

365

3. Уровень потерь

%

17,2

4. Износ систем коммунальной инфраструктуры

%

н.д.

5. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене

%

н.д.

6. Величина новых нагрузок (присоединенная нагрузка)

МВт

29,93

Доступность товаров и услуг для потребителей

(Эффективность потребления коммунального ресурса)

1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

%

100

2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения

%

8,58

3. Индекс нового строительства

ед.

н.д.

4. Удельное электропотребление

кВт/чел.

551

Степень охвата потребителей приборами учета

1. Бюджетные организации

%

100

2. Население

%

100

Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

1. Удельные расходы топлива

н.д.

2. Удельные расходы электроэнергии

н.д.

3. Потребление ресурса на собственные нужды

%

0

Теплоснабжение

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры

ед./км

0

2. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг

дней

240

3. Уровень потерь

%

3,2

4. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене

%

20

5. Износ систем коммунальной инфраструктуры

%

н.д.

Показатели

Ед. измерения

Значение показателя в 2022 г.

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

6. Величина новых нагрузок (присоединенная нагрузка)

Гкал/ч

21,69

Доступность товаров и услуг для потребителей

(Эффективность потребления коммунального ресурса)

1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

%

100

2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения

%

8,58

3. Индекс нового строительства

ед.

н.д.

4. Удельное теплопотребление

Гкал/чел.

3,2

Степень охвата потребителей приборами учета

1. Бюджетные организации

%

100

2. Население

%

100

Показатели воздействия на окружающую среду

1. Превышение ПДВ в атмосферу

%

0

Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

1. Удельные расходы топлива

%

25,8

2. Удельные расходы электроэнергии

%

6,1

3. Потребление ресурса на собственные нужды

%

1

Водоснабжение

Качество

1. Наличие контроля качества услуг

%

100

2. Соответствие качества услуг установленным требованиям

%

100

3. Продолжительность бесперебойной поставки услуг

дней

365

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры

ед./км

2,9

2. Износ систем коммунальной инфраструктуры

%

23

3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене

%

0

4. Величина новых нагрузок (присоединенная нагрузка)

м3/сут.

1477,3

Доступность товаров и услуг для потребителей

(Эффективность потребления коммунального ресурса)

1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

%

100

2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения

%

8,58

3. Индекс нового строительства

ед.

н.д.

4. Удельное водопотребление

куб. м/чел

29

Степень охвата потребителей приборами учета

1. Бюджетные организации

%

100

2. Население

%

100

Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

1. Удельные расходы топлива

%

27,1

2. Удельные расходы электроэнергии

%

2,5

3. Потребление ресурса на собственные нужды

%

0

Водоотведение

Качество

1. Наличие контроля качества товаров и услуг

%

100

2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям

%

100

3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг

дней

365

Показатели

Ед. измерения

Значение показателя в 2022 г.

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры

ед./км

0,8

2. Износ систем коммунальной инфраструктуры

%

25

3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене

%

0

4. Величина новых нагрузок (присоединенная нагрузка)

м3/сут.

1605,0

Доступность товаров и услуг для потребителей

(Эффективность потребления коммунального ресурса)

1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

%

100

2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения

%

8,58

3. Индекс нового строительства

ед.

н.д.

4. Удельное водоотведение

куб. м/чел

28

Показатели воздействия на окружающую среду

1. Превышение ПДС в водные объекты

%

0

Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

1. Удельные расходы топлива

%

22,8

2. Удельные расходы электроэнергии

%

0

Утилизация

Качество

1. Наличие контроля качества товаров и услуг

%

100

2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям

%

100

3. Обеспечение инструментального контроля

%

100

4. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг

дней

365

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

1. Коэффициент защищенности объектов от пожаров

час/дней

24 часа/ 7 дней в неделю

2. Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров

ед.

1

3. Коэффициент заполняемости полигона

%

100

Доступность товаров и услуг для потребителей

(Эффективность потребления коммунального ресурса)

1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам

%

100

2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения

%

8,58

3. Удельное потребление

куб. м./чел.

н.д.

Показатели воздействия на окружающую среду

1. Превышение ПДК основных загрязняющих веществ

%

0

Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

1. Удельные расходы топлива

н.д.

2. Удельные расходы электроэнергии

н.д.

Газоснабжение

Качество

1. Наличие сертификата соответствия на поставку газа

да/нет

Да

2. Соответствие изготовления углеводородных сжиженных газов требованиям ГОСТ 20448-90

%

100

Показатели

Ед. измерения

Значение показателя в 2022 г.

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

1. Обеспечение бесперебойности и безопасности поставки газа

дней

365

Доступность товаров и услуг для потребителей

1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных газом

%

100

2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения

%

8,58

К 2022 г. планируется стопроцентная обеспеченность приборами учета потребления коммунальных ресурсов как населения, так и бюджетных организаций, достижение минимальных перебоев поставки услуг. 

На конец прогнозного периода предельно допустимые выбросы в атмосферу, предельно допустимые сбросы в водные объекты и предельно допустимая концентрация основных загрязняющих веществ должны составлять 0%, что будет благоприятно сказываться на экологии города.

Качество предоставляемых коммунальных услуг должно полностью соответствовать требованиям к данным видам услуг, определенных ГОСТами и СНиПами Российской Федерации.

VI. Перспективная схема электроснабжения МО

Проекты по развитию системы электроснабжения, с разбивкой на группы, представлены в таблице 92.

Выделяют следующие группы проектов:

− проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории МО;

− проекты по развитию (модернизации) электрических сетей.

Подробные проекты по строительству и реконструкции системы электроснабжения МО приведены в таблице 99.

Сроки получения эффектов и простой срок окупаемости проектов представлены в таблице 98.

Перспективная схема электроснабжения представлена в электронном виде, как приложение к обосновывающим материалам.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 92

Программа инвестиционных проектов системы электроснабжения

Проект

Затраты,
тыс. руб.

Источники финансирования

Срок реализации

Ожидаемый эффект

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Проекты по развитию (модернизации)  электрических сетей

Строительство воздушной линии 0,4 кВт ИЖС

3148,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

1327,5

1570,5

присоединение новых
потребителей, повышение надежности электроснабжения

Строительство двухцепных кабельных линий 0,4 кВ

3924,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

1080

1600

900

присоединение новых
потребителей, повышение надежности электроснабжения

Вынос кабельной линии в мкр. Мирный (участки по ИЖС);

250,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного бюджета

250,0

присоединение новых
потребителей, повышение надежности электроснабжения

Строительство кабельной линии с
демонтажем ВЛ 10 кВ

400,0

Внебюджетные средсива, софинансирование местного бюджета

400

присоединение новых
потребителей, повышение надежности электроснабжения

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-5 до
РП-2

1400,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

1400

присоединение новых
потребителей, повышение надежности электроснабжения

Строительство КЛ-10 кВ от ПС до РП-1

1100,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

1100

присоединение новых
потребителей, повышение надежности электроснабжения

Проект

Затраты,
тыс. руб.

Источники финансирования

Срок реализации

Ожидаемый эффект

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Реконструкция ВЛ-0,4 кВт

1437,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного бюджета

650

787

повышение надежности электроснабжения

Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности)

Реконструкция ТП

2040,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного бюджета

720

1020

300

повышение надежности электроснабжения

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

VII. Перспективная схема теплоснабжения МО

Проекты по развитию системы теплоснабжения, с разбивкой на группы, представлены в таблице 93.

Выделяют следующие группы проектов:

1) проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе:

− проекты по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

− проекты по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

− проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

− меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии;

− меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

− меры по переводу котельных в «пиковый» режим;

− решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом резерва;

2) проекты по развитию (модернизации) тепловых сетей:

1) проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей;

2) проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

3) проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Подробные проекты по строительству и реконструкции системы теплоснабжения МО приведены в таблице 99.

Сроки получения эффектов и простой срок окупаемости проектов представлены в таблице 98.

Перспективная схема теплоснабжения представлена в электронном виде, как

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 93

Программа инвестиционных проектов системы теплоснабжения

Проект

Затраты,
тыс. руб.

Источники финансирования

Срок реализации

Ожидаемый эффект

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Проекты по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки

Строительство котельных с большей
производительностью в центральной части города, в западном микрорайоне и в районе стекольного района

определяется исходя из технических характеристик новой котельной

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

Обеспечение тепловой энергией
объектов нового строительства (жилые дома), увеличение производительности котельных, повышение качества и надежности системы теплоснабжения

Строительство биотопливной котельной

220544,0

Внебюджетные средства - 73106 тыс. руб.,
Заемные средства (кредит) - 147 438

ВС -7972;

ЗС - 125708

ВС - 7972

ВС - 7972

ВС - 7972

ВС - 7972

ВС - 7972

ВС - 7972

ВС - 7972

ВС - 7972

снижение затрат топлива, снижение потерь от собственных нужд,
увеличение установленной мощности котельной с учётом фактического КПД; снижение расхода теплоэнергии на собственные нужды котельной; снижение потерь при транспортировке теплоэнергии; увеличение площади отапливаемого фонда; снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и объема размещения древесных отходов

Проекты по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки

Реконструкция тепловой камеры №4  ул. Кирова

300,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

300

обеспечение тепловой энергией
объектов нового строительства (жилые дома), повышение качества и надежности системы теплоснабжения

Проект

Затраты,
тыс. руб.

Источники финансирования

Срок реализации

Ожидаемый эффект

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Реконструкция котельной №18 с установкой котла КВн-1.16

1400,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

1400

обеспечение тепловой энергией
объектов нового строительства (жилые дома), повышение качества и надежности системы теплоснабжения

Проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Меры по выводу из эксплуатации, консервиции и демонтажу избыточных источников тепловой энергии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

котельные центрального микрорайона
№ 1,3,4,5,6,7,18 переводятся в режим работы тепловых пунктов

14000,0

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

снижение затрат топлива,
снижение затрат на ремонт, снижение потерь и собственных нужд

Меры по переводу котельных в "пиковый" режим

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом резерва

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей

Строительство теплосети от ТУ
ул. Ворошилова д=200/80

ул. Советская 19

960,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

960

Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства (жилые дома), снижение затрат на ремонт  тепловых сетей, снижение показателя износа сетей

Строительство тепловой сети
(многоквартирный дом по ул. Кирова,4)

500,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

500

Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства (жилые дома), снижение затрат на ремонт  тепловых сетей, снижение показателя износа сетей

Проект

Затраты,
тыс. руб.

Источники финансирования

Срок реализации

Ожидаемый эффект

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Строительство тепловой сети
д=100/80 (многоквартирные жилые дома по ул. Механизаторов, 11,13,15)

2530,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

2350

Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства (жилые дома), снижение затрат на ремонт  тепловых сетей, снижение показателя износа сетей

Строительство тепловой сети
д=100/50 (многоквартирный жилой дом ул. Ленинградская, 22)

650,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

650

Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства (жилые дома), снижение затрат на ремонт  тепловых сетей, снижение показателя износа сетей

Строительство тепловой сети
д=150/50 (многоквартирный жилой дом Энергетиков, 5а)

1550,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

1550

Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства (жилые дома), снижение затрат на ремонт  тепловых сетей, снижение показателя износа сетей

Строительство тепловой сети д=80/50 (строительство многоквартирного дома ул. Октябрьская, 1)

2400,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

2400

Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства (жилые дома), снижение затрат на ремонт  тепловых сетей, снижение показателя износа сетей

Проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Строительство теплосети от ТУ
ул. Ворошилова д=200/80

960,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного бюджета

960

Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства (жилые дома)

Строительство тепловой сети
(многоквартирный дом по ул. Кирова,4)

500,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного бюджета

500

Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства (жилые дома)

Строительство тепловой сети
д=100/80 (многоквартирные жилые дома по ул. Механизаторов, 11,13,15)

2530,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

2530

Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства (жилые дома)

Проект

Затраты,
тыс. руб.

Источники финансирования

Срок реализации

Ожидаемый эффект

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Строительство тепловой сети
д=100/50 (многоквартирный жилой дом ул. Ленинградская, 22)

650,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

650

Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства (жилые дома)

Строительство тепловой сети
д=180/50 (многоквартирный жилой дом Энергетиков, 5а)

1550,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

1550

Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства (жилые дома)

Строительство тепловой сети д=80/50 (строительство многоквартирного дома ул. Октябрьская, 1)

2400,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

2400

Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства (жилые дома)

Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Строительство теплосети от ТУ
ул. Ворошилова д=200/80

960,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

960

повышение качества и надежности системы теплоснабжения

Строительство тепловой сети
(многоквартирный дом по ул. Кирова,4)

500,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

500

повышение качества и надежности системы теплоснабжения

Строительство тепловой сети
д=100/80 (многоквартирные жилые дома по ул. Механизаторов, 11,13,15)

2530,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

2530

повышение качества и надежности системы теплоснабжения

Проект

Затраты,
тыс. руб.

Источники финансирования

Срок реализации

Ожидаемый эффект

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Строительство тепловой сети
д=100/50 (многоквартирный жилой дом ул. Ленинградская, 22)

650,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

650

повышение качества и надежности системы теплоснабжения

Строительство тепловой сети
д=150/50 (многоквартирный жилой дом Энергетиков, 5а)

1550,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

1550

повышение качества и надежности системы теплоснабжения

Реконструкция тепловой сети от
котельной №5 д=100/100 (строительство жилого дома ул. Октябрьская, за домом №18)

5000,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

2500

2500

повышение качества и надежности системы теплоснабжения

Строительство тепловой сети д=80/50 (строительство многоквартирного дома ул. Октябрьская, 1)

2400,0

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

2400

повышение качества и надежности системы теплоснабжения

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

VIII. Перспективная схема водоснабжения городского поселения город Харовск

Проекты по развитию системы водоснабжения, с разбивкой на группы, представлены в таблице 94.

Выделяют следующие группы проектов:

1) развитие головных объектов систем водоснабжения;

2) развитие водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей.

Подробные проекты по строительству и реконструкции системы водоснабжения МО приведены в таблице 99.

Сроки получения эффектов и простой срок окупаемости проектов представлены в таблице 98.

Перспективная схема водоснабжения представлена в электронном виде, как приложение к обосновывающим материалам.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 95

Программа инвестиционных проектов системы водоснабжения

Проект

Затраты,
тыс. руб.

Источники финансирования

Года

Ожидаемый эффект

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Развитие головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих ее резервов

Строительство резервуаров чистой
воды емкостью 600 м3 из ж/б конструкций

270,44

Внебюджетные средства, софинансирование местного бюджета

38,63

38,63

38,63

38,63

38,63

38,63

38,66

Снижение потерь воды в результате аварий – до 5%;
сокращение потребления электрической энергии на 25%

Строительство станции очистки и умягчения воды в п. Харовсклеспром (арт. Скважина №10/94)

50000,0

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

16700

16700

16600

Снижение потерь воды в результате аварий – до 5%;
сокращение потребления электрической энергии на 25%

Реконструкция городского водозабора с установкой станций управления насосами и диспетчеризацией

12200

Внебюджетные средства, софинансирование местного и регионального бюджета

ВС 150;

РБ

4850

ВС 150;

РБ

7050

Снижение потерь воды в результате аварий – до 5%;
сокращение потребления электрической энергии на 25%

Реконструкция станций очистки воды на городском водозаборе и монтаж оборудования уменьшения жесткости воды

40000

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

13400

13400

13200

Снижение потерь воды в результате аварий – до 5%;
сокращение потребления электрической энергии на 25%

Замена водонапорной башни

1680,00

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

800

880,0

Снижение потерь воды в результате аварий – до 5%;
сокращение потребления электрической энергии на 25%

Проект

Затраты,
тыс. руб.

Источники финансирования

Года

Ожидаемый эффект

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Реконструкция водонапорной башни ул. Восточная

2400,0

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

2400

Снижение потерь воды в результате аварий – до 5%;
сокращение потребления электрической энергии на 25%

Развитие водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей

Строительство сетей водопровода

4222,88

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

3448,8

352,64

81,44

340,03

Подключение перспективных потребителей, сокращение удельного веса сетей, требующих замены на 45%, повышение качества и надежности системы водоснабжения

Замена существующих сетей водопровода диам. 110-125-140-160 мм

1100,0

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

555,0

555,0

Подключение перспективных потребителей, сокращение удельного веса сетей, требующих замены на 45%, повышение качества и надежности системы водоснабжения

Разработка ПСД и реконструкция системы водоочистки и водопроводных сетей

7520,0

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

3760

3760

Снижение потерь воды в результате аварий – до 5%;
сокращение потребления электрической энергии на 25%

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

       В 2019 году Вологодская область стала участником федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Экология». Его приоритетом является повышение качества питьевой воды для населения.

      Администрацией  района ведется работа по включению Харовского района в вышеуказанный федеральный проект. Участие Харовского муниципального района в данном проекте запланировано  на 2021 году при условии разработки в 2020 году проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы. 

      На реализацию мероприятий по реконструкции системы водоснабжения г.Харовск планируется выделение в 2021 году 85,9 млн. руб. из областного, федерального и местного бюджетов.

       Контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения г. Харовск Вологодской области» за3.12.2019 г.с ЗАО «ВологдаКоксконсульт». Срок выполнения работ 01.10.2020 г. Стоимость работ по разработке ПСД после проведения конкурсных процедур составила 4,5 млн.руб.(снижение более 30%). В рамках реализации данного проекта планируется реконструкция существующего водозабора на пер. Заводском с установкой оборудования по очистке воды, строительство 4,5 км водопроводных сетей.

      По итогам аукциона образовалась экономия бюджетных средств в размере 2214,35 тыс. руб., из них средства областного бюджета 2147,92 тыс. руб.

Данная экономия бюджетных средств, образовавшейся в результате проведенного аукциона, будет использована на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения западной части г. Харовск» в 2020 году.

В рамках реализации объекта «Реконструкция системы водоснабжения западной части г. Харовск»   планируется 4,3 км водопроводных сетей с переходом через железнодорожные пути и закольцовкой на станцию очистки воды на пер. Заводской, а также вывести из эксплуатации 5 скважин.

IX. Перспективная схема водоотведения МО

Проекты по развитию системы водоотведения, с разбивкой на группы, представлены в таблице 96.

Выделяют следующие группы проектов:

1) проекты по строительству и реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу;

2) проекты по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоотведения.

Подробные проекты по строительству и реконструкции системы водоотведения МО приведены в таблице 99.

Сроки получения эффектов и простой срок окупаемости проектов представлены в таблице 98.

Перспективная схема водоотведения представлена в электронном виде, как приложение к обосновывающим материалам.

             

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 96

Программа инвестиционных проектов системы водоотведения

Проект

Затраты,
тыс. руб.

Источники финансирования

Года

Ожидаемый эффект

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу

Строительство типовой КНС заводского изготовления (КНС №1, КНС №2)

1235,0

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

1235,0

повышение надежности и качества системы водоотведения, ее развитие, увеличение эффективности работы очистных сооружений канализации – не менее, чем на 10%

Строительство очистных сооружений
механической очистки  4,0 – 8, л/с (сооружения ливневой канализации)

1100,0

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

500

600

повышение надежности и качества системы водоотведения, ее развитие, увеличение эффективности работы очистных сооружений канализации – не менее, чем на 10%

Строительство ж/б колодцев

4381,0

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

2001

2380

повышение надежности и качества системы водоотведения, ее развитие, увеличение эффективности работы очистных сооружений канализации – не менее, чем на 10%

Реконструкция очистных сооружений Дмитрово, ул. Ленина

8500,0

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

8500,0

повышение надежности и качества системы водоотведения, ее развитие, увеличение эффективности работы очистных сооружений канализации – не менее, чем на 10%

Строительство напорного коллектора и станций перекачки сточных вод в г. Харовске

4300,0

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

4300,0

повышение надежности и качества системы водоотведения, ее развитие, увеличение эффективности работы очистных сооружений канализации – не менее, чем на 10%

Проект

Затраты,
тыс. руб.

Источники финансирования

Года

Ожидаемый эффект

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Реконструкция напорного коллектора ул. Герцена, ул. Северная, ул. Пролетарская

1600,0

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

1600,0

повышение надежности и качества системы водоотведения, ее развитие, увеличение эффективности работы очистных сооружений канализации – не менее, чем на 10%

Реконструкция коллектора ул. Октябрьская

1400,0

Внебюджетные средства (средства предприятия), софинансирование регионального бюджета,

РБ 1250,0

ВС

150

повышение надежности и качества системы водоотведения, ее развитие, увеличение эффективности работы очистных сооружений канализации – не менее, чем на 10%

Реконструкция перекачивающих станций и напорных коллекторов на КОС Дмитрово

25000

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

8300

8300

8400

повышение надежности и качества системы водоотведения, ее развитие, увеличение эффективности работы очистных сооружений канализации – не менее, чем на 10%

Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения

Строительство самотечных трубопроводов канализации

4325,9

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета

2384,9

1941

повышение надежности и качества системы водоотведения, сокращение удельного веса сетей водоотведения, требующих замены – 50%;

Строительство напорных ниток канализации d 63мм

2833,4

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета и внебюджетных средств

2833,4

повышение надежности и качества системы водоотведения, сокращение удельного веса сетей водоотведения, требующих замены – 50%;

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

X. Перспективная схема обращения с ТБО

Проекты по развитию системы утилизации представлены в таблице 97.

Сроки получения эффектов и простой срок окупаемости проектов представлены в таблице 98.

Перспективная схема обращения с ТБО не представлена в приложениях в связи с тем, что в г. Харовск отсутствует «Генеральная схема санитарной очистки территории», в рамках которой она разрабатывается.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 97

Программа инвестиционных проектов системы утилизации

Проект

Затраты,
тыс. руб.

Источники финансирования

Года

Ожидаемый эффект

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

УТИЛИЗАЦИЯ ТБО

Развитие системы обращения с отходами

Увеличение площади полигона ТБО
до 4,8 га (предусмотрено Генеральным планом)

68721,1

Внебюджетные средства, софинансирование регионального бюджета и внебюджетных средств

9817,3

9817,3

9817,3

9817,3

9817,3

9817,3

9817,3

создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизация негативного воздействия на окружающую среду,  снижение доли несанкционированных свалок

Устройство ограждения

60,2

Внебюджетные средства, софинансирование местного бюджета

60,2

Надежное обеспечение экологической обстановки окружающей среды

Устройство гаража под трактор

188,39

Внебюджетные средства, софинансирование местного бюджета

118,39

создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО

Обустройство территории (дренаж)

191,32

Внебюджетные средства, софинансирование местного бюджета

191,32

Надежное обеспечение экологической обстановки окружающей среды

Устройство технологической карты

480,09

Внебюджетные средства, софинансирование местного бюджета

110

76,68

269,09

24,32

Надежное обеспечение экологической обстановки окружающей среды

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

XI. Общая программа проектов

Совокупная программа инвестиционных проектов по всем системам ресурсоснабжения представлена в таблице 98.

Подробная программа проектов строительства и реконструкции систем ресурсоснабжения представлена в таблице 99.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 98

Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

Электроснабжение

Проведение энергетического обследования организаций электроснабжения

Проведение энергетического обследования всех объектов предприятия, находящихся в собственности и в аренде

разработка энергосберегающих мероприятий

-

определяются на основе коммерческих предложений от организаций-аудиторов

2013 г., 2017 г.

Разработка организационных, беззатратных и малозатратных мероприятий, направленных на экономию ресурсов

-

-

-

Планирование развития системы электроснабжения

Разработка схемы электроснабжения МО г. Харовск

систематизация всех мероприятий, направленных на развитие системы коммунального комплекса

-

1000,0

2016 г.

повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, развитие системы электроснабжения

-

-

-

Строительство объектов электроснабжения

1.Строительство воздушной линии 0,4 кВт ИЖС;

2.Строительство двухцепных кабельных линий 0,4 кВ;

подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности электроснабжения

Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект

2430,0

3924,0

2016-2019 гг.

2016-2018 гг.

Повышение надежности и качества электроснабжения, обеспечение электрической энергией объектов нового строительства

Сокращение потерь до 17,2%

В течение срока полезного использования объектов

4,6

7,4

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

3.Вынос кабельной линии в мкр. Мирный (участки по ИЖС);

4.Строительство кабельной линии с демонтажем ВЛ 10 кВ;

5.Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ТП-5 до РП-2;

6.Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ПС до РП-1

7.Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от ТП №3 мкр. Сплавная от ВЛ-10 кВ ф. Стеклозавод ПС Харовская

8. Строительство ТП №6

подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект; должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства

250,0

400,0

1450,0

1150,0

370,0

3000,0

2018 г.

2018 г.

2016-2017 гг.

2016-2017 гг.

2016-2017 гг.

До 2020 г.

Повышение надежности и качества электроснабжения, обеспечение электрической энергией объектов нового строительства

Сокращение потерь до 17,2%

В течение срока полезного использования объектов

0,5

0,8

2,7

2,2

0,7

5,7

Реконструкция объектов электроснабжения

1.Реконструкция ВЛ-0,4 Квт;

2.Реконструкция ТП

повышение качества и надежности электроснабжения

Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструируемые объекты электроснабжения

787,0

2040,0

2016-2019 гг.

2016-2019 гг.

снижение затрат на ремонт сетей, снижение потерь электроэнергии, снижение износа сетей, снижение количества аварий на 1 км сетей

Сокращение потерь до 17,2%

В течение срока полезного использования оборудования

1,5

3,9

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной  инфраструктуры

Разработка инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса

развитие предприятий коммунального комплекса

-

-

-

создание условий для повышения надежности и качества электроснабжения, минимизации негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения

-

-

-

Теплоснабжение

Проведение энергетического обследования организаций теплоснабжения

Проведение энергетического обследования всех объектов предприятий, находящихся в собственности и в аренде

разработка энергосберегающих мероприятий

-

определяются на основе коммерческих предложений от организаций-аудиторов

2013 г., 2017 г.

Разработка организационных, беззатратных и малозатратных мероприятий, направленных на экономию ресурсов

-

-

-

Планирование развития системы теплоснабжения

Разработка схемы теплоснабжения МО г. Харовск

систематизация всех мероприятий, направленных на развитие системы коммунального комплекса

-

1000,0

2016 г.

повышение надежности и качества системы теплоснабжения, развитие системы теплоснабжения

-

-

-

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

Строительство котельных

Строительство котельных с большей производительностью в центральной части города, в западном микрорайоне и в районе стекольного района, котельные центрального микрорайона № 1,3,4,5,6,7,18 переводятся в режим работы тепловых пунктов

ликвидации многочисленных малых и непроизводительных котельных с низким коэффициентом полезного действия

Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект; должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства

определяются в соответствии с техническими характеристиками

2016-2022 гг.

Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства (жилые дома), увеличение производительности котельных, повышение качества и надежности системы теплоснабжения

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 20%, Уровень потерь – 3,2%

В течение срока полезного использования объектов

-

Строительство биотопливной котельной

Строительство блокированной котельной в мкр. «Лесдок» города Харовск

обеспечение гарантированного и бесперебойного теплоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг

Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект; должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства

220 544,0  

2016-2022 гг.

Увеличение установленной мощности котельной с учётом фактического КПД; снижение расхода теплоэнергии на собственные нужды котельной; снижение потерь при транспортировке теплоэнергии; увеличение площади отапливаемого фонда; снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и объема размещения древесных отходов

Расход телоэнергии на собственные нужды котельных – 2%; потери при транспортировке т/энергии – 3,2%; увеличение площади отапливаемого жилфонда – 3%; снижение объемов выбросов в атмосферу вредных веществ на 30%

В течение срока полезного использования объектов

9,3 года

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

Строительство тепловых сетей

Прокладка подземной, двухтрубной теплосети в соответствии со схемой теплоснабжения

подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства, повышение надежности и качества теплоснабжения

Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект; должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства

8590,0

2016-2018 гг.

Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства (жилые дома), повышение качества и надежности системы теплоснабжения, снижение затрат на ремонт  тепловых сетей, снижение показателя износа сетей

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 20%, Уровень потерь – 3,2%

В течение срока полезного использования объектов

5,8

Реконструкция существующих котельных

Переоборудование котельных

увеличение производительности существующих котельных, которые не будут переведены в режим работы тепловых пунктов, повышение качества предоставления услуги всех котельных

Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект; должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства

14000,0

2016-2022 гг.

Повышение качества и надежности системы теплоснабжения, увеличение производительности котельных

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 20%, Уровень потерь – 3,2%

В течение срока полезного использования объектов

9,5

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

Реконструкция тепловых сетей

-

снижение потерь в сетях,  повышение качества и надежности системы теплоснабжения

Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект; должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства

3900,0

2016-2022 гг.

Повышение качества и надежности системы теплоснабжения, снижение показателя износа сетей

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 20%, Уровень потерь – 3,2%

В течение срока полезного использования объектов

2,6

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной  инфраструктуры

Разработка инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса

развитие предприятий коммунального комплекса

-

-

-

создание условий для повышения надежности и качества теплоснабжения, минимизации негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения

-

-

-

Водоснабжение

Проведение энергетического обследования организаций водоснабжения

Проведение энергетического обследования всех объектов предприятий, находящихся в собственности и в аренде

разработка энергосберегающих мероприятий

-

определяются на основе коммерческих предложений от организаций-аудиторов

2013 г., 2017 г.

Разработка организационных, беззатратных и малозатратных мероприятий, направленных на экономию ресурсов

-

-

-

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

Планирование развития системы водоснабжения

Разработка схемы водоснабжения МО г. Харовск

систематизация всех мероприятий, направленных на развитие системы коммунального комплекса

-

1000,0

2016 г.

повышение надежности и качества системы водоснабжения, ее развитие

-

-

-

Строительство объектов водоснабжения

Строительство резервуаров чистой воды емкостью 600 м3 из ж/б конструкций;

Строительство сетей водопровода;

Строительство станции очистки и умягчения воды в пос. Харовсклеспром (арт. скважина №10/94)

повышение процента обеспеченности водой населения района; повышение качества ресурса: снижение процента износа сетей

Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект; должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства

57166,44

до 2020 г.

повышение надежности и качества системы водоснабжения

Сокращение удельного веса сетей, требующих замены на 45%;

Снижение потерь воды в результате аварий – до 5%;

Сокращение потребления электрической энергии на 25%

В течение срока полезного использования объектов

16

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

Реконструкция существующих объектов водоснабжения

Замена существующих сетей водопровода диам. 110-125-140-160 мм

Реконструкция городского водозабора с установкой станций управления насосами и диспетчеризацией

Замена водонапорной башни

Реконструкция станций очистки воды на городском водозаборе и монтаж оборудования уменьшения жесткости воды

Разработка ПСД и реконструкция системы водоочистки и водопроводных сетей

повышение качества ресурса

Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект; должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства

64910,0

до 2020 г.

Повышение надежности и качества водоснабжения

Снижение потерь воды в результате аварий – до 5%;

Сокращение потребления электрической энергии на 25%

В течение срока полезного использования объектов

14,9

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной  инфраструктуры

Разработка инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса

развитие предприятий коммунального комплекса

-

-

-

создание условий для повышения надежности и качества водоснабжения, минимизации негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения

-

-

-

Водоотведение

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

Проведение энергетического обследования организаций водоснабжения

Проведение энергетического обследования всех объектов предприятий, находящихся в собственности и в аренде

разработка энергосберегающих мероприятий

-

определяются на основе коммерческих предложений от организаций-аудиторов

2012 г., 2017 г.

Разработка организационных, беззатратных и малозатратных мероприятий, направленных на экономию ресурсов

-

-

-

Планирование развития системы водоотведения

Разработка схемы водоотведения МО г. Харовск

систематизация всех мероприятий, направленных на развитие системы коммунального комплекса

-

1000,0

2016 г.

повышение надежности и качества системы водоотведения, ее развитие

-

-

-

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

Строительство объектов водоотведения

1.Строительство  типовой КНС заводского изготовления (КНС №1, КНС №2);

2.Строительство самотечных трубопроводов канализации;

3. Строительство напорных ниток канализации d 63мм;

4. Строительство очистных сооружений механической очистки  4,0 – 8, л/с (сооружения ливневой канализации)

5. Строительство ж/б колодцев

6. Строительство напорного коллектора

7.Строительство вертикального отстойника механической очистки d=4 м

повышение качества и надежности системы водоотведения

Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект; должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства

1235,38

4325,9

2833,4

1100,0

4381,0

4300,0

122

до 2020 г.

повышение надежности и качества системы водоотведения, ее развитие

Сокращение удельного веса сетей водоотведения, требующих замены – 50%;

Увеличение эффективности работы очистных сооружений канализации – не менее, чем на 10%

В течение срока полезного использования объектов

4,8

16,8

8,3

4,3

7,8

7

0,5

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

Реконструкция объектов водоотведения

1.Реконструкция очистных сооружений;

2.Реконструкция напорного коллектора;

3.Реконструкция магистральных канализационных сетей;

4.Реконструкция системы приема очистки вод

5.Реконструкция коллектора ул. Октябрьская

повышение качества и надежности системы водоотведения

Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект; должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства

8500,0

5000,0

2200,0

7500,0

1400,0

До 2020 г.

повышение надежности и качества системы водоотведения, ее развитие

Сокращение удельного веса сетей водоотведения, требующих замены – 50%;

Увеличение эффективности работы очистных сооружений канализации – не менее, чем на 10%

В течение срока полезного использования объектов

10

13

8,6

12,5

5,5

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной  инфраструктуры

Разработка инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса

развитие предприятий коммунального комплекса

-

-

-

создание условий для повышения надежности и качества системы водоотведения, минимизации негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения

-

-

-

Утилизация

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

Проведение энергетического обследования организаций в сфере утилизации

Проведение энергетического обследования всех объектов предприятий, находящихся в собственности и в аренде

разработка энергосберегающих мероприятий

-

определяются на основе коммерческих предложений от организаций-аудиторов

2013 г., 2017 г.

Разработка организационных, беззатратных и малозатратных мероприятий, направленных на экономию ресурсов

-

-

-

Планирование развития системы обращения с отходами

Разработка схемы санитарной очистки территорий

-

-

500,0

2016 г.

создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизация негативного воздействия на окружающую среду

-

-

-

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

Развитие системы обращения с отходами

Увеличение площади полигона ТБО до 4,8 га (предусмотрено Генеральным планом)

Создание дополнительной площади в случае увеличения объемов ТБО

Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект; должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства

68721,1

до 2020 г.

создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизация негативного воздействия на окружающую среду,  снижение доли несанкционированных свалок

Увеличение площади полигона ТБО до 4,8 га

В течение срока полезного использования объектов

-

Устройство ограждения

Надежное обеспечение экологической обстановки окружающей среды

-

60,20

2016 г.

Надежное обеспечение экологической обстановки окружающей среды

-

В течение срока полезного использования объектов

2,3

Устройство гаража под трактор

Надежное обеспечение экологической обстановки окружающей среды

-

188,39

2016 г.

Надежное обеспечение экологической обстановки окружающей среды

-

В течение срока полезного использования объектов

7,3

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

Развитие системы обращения с отходами

Обустройство территории (дренаж)

Надежное обеспечение экологической обстановки окружающей среды

-

191,32

2016 г.

Надежное обеспечение экологической обстановки окружающей среды

-

В течение срока полезного использования объектов

7,4

Устройство технологической карты

Надежное обеспечение экологической обстановки окружающей среды

-

480,09

2016-2019 гг.

Надежное обеспечение экологической обстановки окружающей среды

-

В течение срока полезного использования объектов

5,6

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной  инфраструктуры

Разработка инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса

развитие предприятий коммунального комплекса

-

-

-

создание условий для повышения надежности и качества системы утилизации ТБО, минимизации негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения

-

-

-

Газоснабжение

Название проекта

Краткое описание проекта

Цель проекта

Технические параметры проекта

Необходимые капитальные затраты, тыс.руб.

Срок реализации проекта

Ожидаемый эффект

Значение ожидаемого эффекта

Срок получения эффекта

Простой срок окупаемости

Развитие системы газоснабжения МО г.Харовск

Строительство 84,7 км газопроводов высокого давления 1,2 Мпа, 0,6 Мпа и среднего давления, установка 3 газораспределительных пунктов блочных (мкр. Промышленный, Южный, р-н ЛПХ), 1 шкафного газорегуляторного пункта (мкр. Промышленный)

обеспечение потребителей г. Харовска природным газом

Отражены в «Генеральной схеме газоснабжения г. Харовск»

определяются на этапе проектирования

До 2027 г.

Обеспечение населения природным газом, развитие системы газоснабжения

Процент охвата населения газоснабжением – 100%

В течение срока полезного использования объектов

-

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 99

Программа строительства и реконструкции систем ресурсоснабжения

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Объемные показатели, всего

Цели мероприятия

Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Система теплоснабжения

1.

Строительство теплосети от ТУ ул. Ворошилова Д200/80 (многоквартирный дом ул. Советская, 19)

п.м.

100

Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства. Повышение надежности и качества теплоснабжения

960,0

2.

Строительство блочной газовой котельной

шт.

1

Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства. Повышение надежности и качества теплоснабжения

3.

Строительство тепловой сети (многоквартирный дом по ул. Кирова, 4)

п.м.

60

Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства. Повышение надежности и качества теплоснабжения

500,0

4.

Реконструкция тепловой камеры ул. Кирова (многоквартирный дом по ул. Кирова, 4)

шт.

1

Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства. Повышение надежности и качества теплоснабжения

300,0

5.

Строительство тепловой сети д=100/80 (многоквартирные жилые дома по ул. Механизаторов, 11,13,15)

п.м.

200

Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства. Повышение надежности и качества теплоснабжения

2530,0

6.

Реконструкция котельной №18 с установкой котла КВн-1.16 (многоквартирные жилые дома по ул. Механизаторов,11,13,15)

шт.

1

Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства. Повышение надежности и качества теплоснабжения

1400,0

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Объемные показатели, всего

Цели мероприятия

Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

7.

Строительство газовой блочной котельной

шт.

1

Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства. Повышение надежности и качества теплоснабжения

8.

Строительство тепловой сети Д=100/50, котельная №1 (многоквартирный жилой дом ул. Ленинградская, 22)

п.м.

180

Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства. Повышение надежности и качества теплоснабжения

650,0

9.

Строительство газовой блочной котельной

шт.

1

Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства. Повышение надежности и качества теплоснабжения

10.

Строительство тепловой сети Д=180/50 (многоквартирный жилой дом Энергетиков, 5а)

п.м.

180

Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства. Повышение надежности и качества теплоснабжения

1550,0

11.

Строительство газовой блочной котельной

шт.

1

Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства. Повышение надежности и качества теплоснабжения

12.

Реконструкция тепловой сети от котельной №5 Д=100/100 (строительство жилого дома ул. Октябрьская, за домом №18)

п.м.

2500

Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства. Повышение надежности и качества теплоснабжения

2500,0

13.

Строительство тепловой сети Д=80/50 (строительство многоквартирного дома ул. Октябрьская, 1)

п.м.

400

Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства. Повышение надежности и качества теплоснабжения

2400,0

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Объемные показатели, всего

Цели мероприятия

Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

14.

Строительство газовой блочной котельной

шт.

1

Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства. Повышение надежности и качества теплоснабжения

Водоснабжение

1.

Установка частотных преобразователей на системе подачи воды потребителям из артезианских скважин

ед.

9

Повышение энергоэффективности, снижение энергозатрат, обеспечение устойчивого и надежного предоставления услуг

420,0

480,0

2.

Замена водонапорной башни в пос. Мирный

ед.

1

Обеспечение бесперебойного водоснабжения

800,0

880,0

3.

Прокладка водопроводных полиэтиленовых труб (новая застройка п. Мирный)

п.м.

2468

Обеспечение бесперебойного водоснабжения

3150,0

3150,0

4.

Перекладка водопровода по ул. Фестивальной диам. 125 мм и диам. 63 п.г.

п.м.

434

Обеспечение бесперебойного водоснабжения

555,0

555,0

5.

Установка скважного насоса ЭВЦ4-10-40,3 кВт (п. Мирный)

ед.

1

Обеспечение бесперебойного водоснабжения

120,0

130,0

6.

Прокладка водопроводных полиэтиленовых труб д=63 мм (75 кв. ж/д Советская, 19)

п.м.

40

Обеспечение бесперебойного водоснабжения участка новой жилой застройки

17,0

7.

Прокладка водопроводных полиэтиленовых труб д=50 мм (многоквартирный ж/д Ленинградская, 31)

п.м.

180

Обеспечение бесперебойного водоснабжения участка новой жилой застройки

62,0

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Объемные показатели, всего

Цели мероприятия

Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

8.

Прокладка водопроводных полиэтиленовых труб д=50 мм (многоквартирный ж/д Заводская, 11)

п.м.

200

Обеспечение бесперебойного водоснабжения участка новой жилой застройки

69,0

9.

Прокладка водопроводных полиэтиленовых труб д=100 мм (многоквартирный ж/д Механизаторов, 11)

п.м.

70

Обеспечение бесперебойного водоснабжения участка новой жилой застройки

57,0

10.

Прокладка водопроводных полиэтиленовых труб д=63 мм (многоквартирный ж/д Механизаторов, 13)

п.м.

50

Обеспечение бесперебойного водоснабжения участка новой жилой застройки

22,0

11.

Прокладка водопроводных полиэтиленовых труб д=63 мм (многоквартирный ж/д Механизаторов, 15)

п.м.

50

Обеспечение бесперебойного водоснабжения участка новой жилой застройки

22,0

12.

Прокладка водопроводных полиэтиленовых труб д=50 мм (многоквартирный ж/д Ленинградская, 17)

п.м.

80

Обеспечение бесперебойного водоснабжения участка новой жилой застройки

28,0

13.

Прокладка водопроводных полиэтиленовых труб д=50 мм (ИЖС ул. Прокатова)

п.м.

200

Обеспечение бесперебойного водоснабжения участка новой жилой застройки

69,0

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Объемные показатели, всего

Цели мероприятия

Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

14.

Прокладка водопроводных полиэтиленовых труб д=50 мм (ИЖС ул. Механизаторов, 3а, 3б, Южная, 11)

п.м.

200

Обеспечение бесперебойного водоснабжения участка новой жилой застройки

68,0

15.

Прокладка водопроводных полиэтиленовых труб д=32 мм (ИЖС ул. Октябрьская, 41,23б)

п.м.

30

Обеспечение бесперебойного водоснабжения участка новой жилой застройки

11,0

16.

Прокладка водопроводных полиэтиленовых труб д=50 мм (ИЖС за ул. Герцена между Московской и Северной)

п.м.

500

Обеспечение бесперебойного водоснабжения участка новой жилой застройки

171,0

17.

Реконструкция водонапорной башни ул. Восточная

ед.

1

Модернизация оборудования, обеспечение гарантированного предоставления услуг, повышение энергоэффективности

2400,0

18.

Реконструкция городского водозабора с установкой станций управления насосами и диспетчеризацией

ед.

1

Модернизация оборудования, энергоэффективность, надежность, качество, управляемость

5000,0

7200,0

19.

Строительство станции очистки и умягчения воды в пос. Харовсклеспром (арт скважина №10/94)

ед.

1

Повышение качества оказываемых услуг

16700,0

16700,0

16600,0

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Объемные показатели, всего

Цели мероприятия

Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Водоотведение и очистка сточных вод

1.

Строительство напорного коллектора и станции перекачки сточных вод в г. Харовске

п.м.

2*2980

Переброска сточных вод с перегруженных О.С. (выпуск №6) на О.С. (выпуск №7) для работы их в проектном режиме

4300,0

2.

Строительство ливневой канализации по ул. Прокатова в г. Харовске

ед.

1

Отвод воды с застраиваемой территории

500,0

600,0

3.

Строительство типовой КНС заводского изготовления (КНС №1 КНС №2) (водоотведение от новой жилой застройки в р-не п. Мирный)

ед.

2

Обеспечение новой жилой застройки системой канализации

1235,0

4.

Магистральные сети канализации из труб диаметром 150-200 мм (п. Мирный)

п.м.

1580

Обеспечение новой жилой застройки системой канализации

2015,0

1600,0

5.

Напорная канализация в две нитки (новая застройка п. Мирный)

п.м.

Д=63 мм, 2*744

Д=90 мм

2*1005

Обеспечение новой жилой застройки системой канализации

2833,38

6.

Прокладка ж/б труб д=400 длинной 12 м (новая застройка п. Мирная)

п.м.

12*6=72

Обеспечение новой жилой застройки системой канализации

101,0

7.

Вертикальный отстойник механической очистки д=4 м (новая застройка п. Мирный)

ед.

1

Обеспечение новой жилой застройки системой канализации

52,0

70,0

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Объемные показатели, всего

Цели мероприятия

Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

8.

ж/б колодцы (новая застройка п. Мирный)

ед.

83

Обеспечение новой жилой застройки системой канализации

2001,0

2380,0

9.

Прокладка полиэтиленовых труб Д=150 мм (ул. Советская, 19)

п.м.

40

Обеспечение новой жилой застройки системой канализации

40,0

10.

Прокладка полиэтиленовых труб Д=150 мм (ул. Ленинградская, 31)

п.м.

150

Обеспечение новой жилой застройки системой канализации

150,0

11.

Прокладка полиэтиленовых труб Д=150 мм (ул. Заводская, 11)

п.м.

50

Обеспечение новой жилой застройки системой канализации

50,0

12.

Прокладка полиэтиленовых труб Д=150 мм (ул. Механизаторов, 11)

п.м.

50

Обеспечение новой жилой застройки системой канализации

50,0

13.

Прокладка полиэтиленовых труб Д=150 мм (ул. Механизаторов, 13)

п.м.

50

Обеспечение новой жилой застройки системой канализации

50,0

14.

Прокладка полиэтиленовых труб Д=150 мм (ул. Механизаторов, 15)

п.м.

50

Обеспечение новой жилой застройки системой канализации

50,0

15.

Прокладка полиэтиленовых труб Д=150 мм (ул. Механизаторов, 3а, 3б, ул. Южная, 11 под ИЖС)

п.м.

180

Обеспечение новой жилой застройки системой канализации

180,0

16.

Прокладка полиэтиленовых труб Д=150 мм (ул. Октябрьская, 41, 23б)

п.м.

40

Обеспечение новой жилой застройки системой канализации

39,92

17.

Реконструкция очистных сооружений Дмитрово

ед.

1

Проведение модернизации оборудования с целью повышения энергоэффективности оборудования, повышение степени очистки сточных вод

5700,0

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Объемные показатели, всего

Цели мероприятия

Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

18.

Реконструкция очистных сооружений ул. Ленина

ед.

1

Проведение модернизации оборудования с целью повышения энергоэффективности оборудования, повышение степени очистки сточных вод

2800,0

19.

Реконструкция напорного коллектора ул. Ленина

М.п.

800

Проведение модернизации оборудования, ликвидация аварийных участков, обеспечение стабильности работы оборудования, предотвращения загрязнения окружающей среды, энергосбережение

1100,0

2300,0

20.

Реконструкция магистральной канализационной сети ул. Вокзальная от школы №3

М.п.

650

Проведение модернизации оборудования, ликвидация аварийного участка коллектора, повышение надежности работы, обеспечение санитарных и экологических требований, энергосбережение

600,0

1600,0

21.

Реконструкция системы приема и очистки вод ул. Вокзальная и выпуска в р. Пухманга

Ед.

1

Проведение модернизации оборудования, обеспечение стабильности и предоставления услуг, ликвидация аварийности, повышение энергоэффективности

3500,0

4000,0

22.

Реконструкция напорного коллектора ул. Герцена, ул. Северная, ул. Пролетарская

п.м.

1100

Проведение модернизации оборудования, ликвидация аварийных участков, обеспечение стабильности работы оборудования, предотвращение загрязнения окружающей среды, энергосбережение

1600,0

23.

Реконструкция коллектора ул. Октябрьская

п.м.

800

Проведение модернизации оборудования, ликвидация аварийных участков, обеспечение стабильности работы оборудования, энергосбережение

1400,0

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Объемные показатели, всего

Цели мероприятия

Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Электроснабжение

1.

Строительство воздушной линии 0,4 кВт (мкр. Мирный, ул. Фестивальная, пер. Зеленый) ИЖС

п.м.

800

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

288,5

288,5

2.

Строительство воздушной линии 0,4 кВт (ул. Загородная) ИЖС

п.м.

360

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

128,0

128,0

3.

Строительство воздушной линии 0,4 кВт (мкр. Сплавной, ул. Лесная) ИЖС

п.м.

400

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

302,0

4.

Строительство воздушной линии 0,4 кВт (ул. Центральная) ИЖС

п.м.

200

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

141,0

5.

Строительство воздушной линии 0,4 кВт (ул. Ударников-Герцена) ИЖС

п.м.

1500

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

1154,0

6.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВт провод СИП ТП-11 (ул. Свободы (СИП 50)) ИЖС

п.м.

600

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

410,0

7.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВт провод СИП (ул. Полевая (СИП)) ИЖС

п.м.

500

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

125,0

8.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВт Провод СИП ТП-11 (ул. Горьково) ИЖС

п.м.

500

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

252,0

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Объемные показатели, всего

Цели мероприятия

Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

9.

Строительство двухцепных кабельных линий 0,4 кВ, РП-2 (ТП) (многоквартирный жилой дом ул. Заводская, 11)

п.м.

450

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

810,0

10.

Строительство двухцепных кабельных линий 0,4 кВ, ТП-48 (многоквартирные жилые дома по ул.Механизаторов, 11, 13, 15)

п.м.

600

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

1080,0

11.

Строительство двухцепных кабельных линий 0,4 кВ, ТП-9 (многоквартирный жилой дом по ул.Энергетиков, 5а)

п.м.

200

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

360,0

12.

Строительство двухцепных кабельных линий 0,4 кВ, ТП-62 (многоквартирный жилой дом по ул.Советская, 19)

п.м.

100

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

180,0

13.

Строительство двухцепных кабельных линий 0,4 кВ, ТП-27 (многоквартирный жилой дом по ул.Ленинградская, 22)

п.м.

300

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

540,0

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Объемные показатели, всего

Цели мероприятия

Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

14.

Строительство двухцепных кабельных линий 0,4 кВ, ТП-26 (многоквартирный жилой дом по ул.Октябрьская, 1)

п.м.

180

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

324,0

15.

Строительство двухцепных кабельных линий 0,4 кВ, ТП-13 (многоквартирный жилой дом по ул.Архангельская, 37б)

п.м.

200

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

360,0

16.

Строительство двухцепных кабельных линий 0,4 кВ, ТП-52 (многоквартирный жилой дом по ул.Ленинградская, 22)

п.м.

150

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

270,0

17.

Вынос кабельной линии в мкр. Мирный (участки под ИЖС)

п.м.

500

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

250,0

18.

Строительство кабельной линии с демонтажем ВЛ 10 кВ (многоквартирные дома ул. Механизаторов, 11, 13, 15)

п.м.

350

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

400,0

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Объемные показатели, всего

Цели мероприятия

Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

19.

Реконструкция трансформаторных подстанций РТ-2 (ТП) замена трансформатора на ТМГ-400 кВА (многоквартирный дом ул. Заводская, 11)

шт.

1

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

300,0

20.

Реконструкция трансформаторных подстанций РТ-2 (ТП) установка панелей ЩО-70 (многоквартирный дом ул. Заводская, 11)

шт.

2

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

120,0

21.

Реконструкция трансформаторных подстанций ТП-52 замена трансформатора на ТМГ-400 кВА (многоквартирный дом ул. Ленинградская, 22)

шт.

1

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

300,0

22.

Реконструкция трансформаторных подстанций ТП -27 установка панелей ЩО-70 (многоквартирный дом ул. Ленинградская, 22)

шт.

1

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

600,0

23.

Реконструкция трансформаторных подстанций ТП-35 замена на КТП-160 (ул. Полевая)

шт.

1

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

300,0

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Объемные показатели, всего

Цели мероприятия

Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

24.

Реконструкция трансформаторных подстанций ТП-48,  замена трансформатора на ТНГ-400 кВА (многоквартирные жилые  дома ул. Механизаторов, 11, 13, 15)

шт.

1

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

300,0

25.

Реконструкция трансформаторных подстанций ТП -48 установка панелей ЩО-70 (многоквартирные жилые дома ул. Механизаторов, 11, 13, 15)

шт.

2

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

120,0

26.

Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ТП-5 до РП-2 (по ул. Тельмана, от ТП-5 Заготзерно до водозабора РП-2)

п.м.

1500

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

Проект

50,0

Строительство

1400,0

27.

Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ПС до РП-1 (по ул. Свободы, от ПС РЭС до РП-2 ул. Пушкина около больничного комплекса)

п.м.

1200

Подключение объектов нового жилищного строительства, повышение надежности и качества электроснабжения

Проект

50,0

Строительство

1100,0

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. измерения

Объемные показатели, всего

Цели мероприятия

Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

28.

Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от ТП-№3 мкр. Сплавная от ВЛ-10 кВ ф. Стеклозавод ПС Харовская

п.м.

400,0

Обеспечение надежности и качества электроснабжения мкр. Сплавной

Проект

20,0

Строительство

350,0

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Анализ установки приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды показал, что доля домов с установленными приборами мала – менее 50% от общего количества домов.

К 2022 г. «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Харовск» предусмотрено достижение уровня оснащенности приборами учета 100%. Для достижения данной цели разработан план-график (табл. 100, табл. 101).

Таблица 100

Программа установки приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019-2022 гг.

количество, шт.

затраты, тыс. руб.

количество, шт.

затраты, тыс. руб.

количество, шт.

затраты, тыс. руб.

количество, шт.

затраты, тыс. руб.

Установка приборов учета для жилых домов

тепловая энергия

100

10000

100

10000

-

-

-

-

ХВС

65

1950

65

1950

65

1950

63

1890

ГВС

67

6030

67

6030

67

6030

64

5760

ВСЕГО

17980

17980

7980

7650

Процент оборудованных домов приборами учета

тепловая энергия

63,37

-

100

-

-

-

-

-

ХВС

29,30

-

53,11

-

76,92

-

100

-

ГВС

27,47

-

52,01

-

76,56

-

100

-

Таблица 101

Программа установки приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019-2022 гг.

количество, шт.

затраты, тыс. руб.

количество, шт.

затраты, тыс. руб.

количество, шт.

затраты, тыс. руб.

количество, шт.

затраты, тыс. руб.

Установка приборов учета для бюджетных организаций

тепловая энергия

48

4800

-

-

-

-

-

-

электрическая энергия

1

20

-

-

-

-

-

-

вода

5

150

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО

4970

-

-

-

-

-

-

Процент оборудованных бюджетных организаций приборами учета

тепловая энергия

100

-

-

-

-

-

-

-

электрическая энергия

100

-

-

-

-

-

-

-

вода

100

-

-

-

-

-

-

-

Программа реализации ресурсосберегающих проектов должна опираться на разработанную муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Харовск» на 2011-2015 гг. Однако, данный документ отсутствует, поэтому для выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется разработать программу энергосбережения для МО с указанием наименований проектов, количественных показателей, сроков реализации, ожидаемых эффектов по годам (выраженных в сэкономленных ресурсах и в стоимостных показателях), совокупных эффектов (которые выражаются в сэкономленных ресурсах и в стоимостных показателях),  а также простого срока окупаемости. Реализация ресурсосберегающих мероприятий должна осуществляться в сроки, предусмотренные муниципальной целевой программой.

XII. Финансовые потребности для реализации программы

Реализация инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры требует значительных финансовых вложений, в качестве которых выступают собственные средства предприятий, плата за подключение, бюджетные средства, кредиты и средства частных инвесторов.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 102

Источники инвестиций

Проект

Год

Собственные средства, тыс. руб.

Плата за подключение (присоединение), тыс. руб.

Дополнительная эмиссия акций, тыс. руб.

Бюджетные средства, тыс. руб.

Кредиты, тыс. руб.

Средства частных инвесторов, тыс. руб.

Внебюджетные средства, тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

Электроснабжение

Проведение энергетического обследования организаций электроснабжения

2017 г.

-

-

-

-

-

200,0

-

-

-

Разработка схемы электроснабжения МО г. Харовск

2016 г.

-

-

-

-

1000

-

-

-

-

Строительство воздушной линии 0,4 кВт ИЖС

2016 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

429,5

2017 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

416,5

2018 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

1282,0

2019 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

302,0

Строительство двухцепных кабельных линий 0,4 кВ

2017 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

1080,0

2018 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

1944,0

2019 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

900,0

Вынос кабельной линии в мкр. Мирный (участки по ИЖС)

2017 г.

-

-

-

-

-

250,0

-

-

-

Строительство кабельной линии с демонтажем ВЛ 10 кВ

2018 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

400,0

Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ТП-5 до РП-2

2017 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

50,0

2018 г.

1400,0

Проект

Год

Собственные средства, тыс. руб.

Плата за подключение (присоединение), тыс. руб.

Дополнительная эмиссия акций, тыс. руб.

Бюджетные средства, тыс. руб.

Кредиты, тыс. руб.

Средства частных инвесторов, тыс. руб.

Внебюджетные средства, тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ПС до РП-1

2018 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

50,0

2019 г.

1100,0

Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от ТП-№3 мкр. Сплавная от ВЛ-10 кВ ф. Стеклозавод ПС Харовская

2017 г.

-

-

-

-

-

20,0

-

-

-

2018 г.

350,0

Строительство ТП №6 (с целью переключения Детского сада №5, КНС №1, КНС №2, артезианской скважины на ул. Красное Знамя)

2017 г.

-

-

-

-

750,0

-

-

-

750,0

2018 г.

750,0

750,0

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ

2016 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

125,0

2017 г.

-

-

-

-

-

-

-

252,0

2019 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

410,0

Реконструкция ТП

2017 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

720,0

2018 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

1020,0

2019 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

300,0

Теплоснабжение

Проведение энергетического обследования организаций теплоснабжения

2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

определяются на основе коммерческих предложений от организаций-аудиторов

2017 г.

Проект

Год

Собственные средства, тыс. руб.

Плата за подключение (присоединение), тыс. руб.

Дополнительная эмиссия акций, тыс. руб.

Бюджетные средства, тыс. руб.

Кредиты, тыс. руб.

Средства частных инвесторов, тыс. руб.

Внебюджетные средства, тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

Разработка схемы теплоснабжения МО г. Харовск

2016 г.

-

-

-

-

1000

-

-

-

-

Строительство новых котельных с большей производительностью в центральной части города и в западном микрорайоне и в районе стекольного района

2016 - 2020 гг.

-

-

-

-

определяется исходя из технических характеристик новой котельной

-

-

-

определяются исходя из технических характеристик новой котельной

Прокладка подземной, двухтрубной теплосети в соответствии со схемой теплоснабжения

2016 г.

-

-

-

-

2530,0

-

-

-

-

2017 г.

-

-

-

-

3550,0

-

-

-

-

2018 г.

-

-

-

-

2510,0

-

-

-

-

Переоборудование котельных

2016-2022 гг.

-

-

-

-

7000,0

-

-

-

7000,0

Реконструкция тепловых сетей

2016 - 2022 гг.

-

-

-

-

3900,0

-

-

-

-

Проект

Год

Собственные средства, тыс. руб.

Плата за подключение (присоединение), тыс. руб.

Дополнительная эмиссия акций, тыс. руб.

Бюджетные средства, тыс. руб.

Кредиты, тыс. руб.

Средства частных инвесторов, тыс. руб.

Внебюджетные средства, тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

Строительство биотопливной котельной

2012 г.

1358

-

-

-

-

-

21730

-

-

2013 г.

7972

125708

2014 г.

7972

-

2015 г.

7972

-

2016 г.

7972

-

2017 г.

7972

-

2018 г.

7972

-

2019 г.

7972

-

2020 г.

7972

-

2021 г.

7972

-

Водоснабжение

Проведение энергетического обследования организаций водоснабжения

2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

определяются на основе коммерческих предложений от организаций-аудиторов

2017 г.

Разработка схемы водоснабжения МО г. Харовск

2016 г.

-

-

-

-

1000

-

-

-

-

Строительство резервуаров чистой воды емкостью 600 м3 из ж/б конструкций (п. Лесдок)

до 2020 г.

-

-

-

-

-

270,44

-

-

-

Проект

Год

Собственные средства, тыс. руб.

Плата за подключение (присоединение), тыс. руб.

Дополнительная эмиссия акций, тыс. руб.

Бюджетные средства, тыс. руб.

Кредиты, тыс. руб.

Средства частных инвесторов, тыс. руб.

Внебюджетные средства, тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

Строительство сетей водопровода

(разбивка по адресам в таблице 90)

2016 г.

-

-

-

-

3427,0

-

-

-

-

2017 г.

3469,0

Замена существующих сетей водопровода диам. 110-125-140-160 мм (разбивка по адресам в таблице 90)

2016 г.

-

-

-

-

555,0

-

-

-

-

2017 г.

555,0

Строительство станции очистки и умягчения воды в пос. Харовсклеспром (арт. Скважина №10/94)

2017 г.

-

-

-

-

16700,0

-

-

-

-

2018 г.

16700,0

2019 г.

16600,0

Замена водонапорной башни в пос. Мирный

2016 г.

-

-

-

-

800,0

-

-

-

-

2017 г.

880,0

Реконструкция городского водозабора с установкой станций управления насосами и диспетчеризацией

2016 г.

150,0

-

-

-

4850,0

-

-

-

-

2017 г.

150,0

7050,0

Реконструкция водонапорной башни ул. Восточная

2017 г.

-

-

-

-

2400,0

-

-

-

-

Реконструкция станции очистки воды на городском водозаборе и монтаж оборудования уменьшения жесткости воды

2019 г.

-

-

-

-

13400,0

-

-

-

-

2020 г.

13400,0

2021 г.

13200,0

Проект

Год

Собственные средства, тыс. руб.

Плата за подключение (присоединение), тыс. руб.

Дополнительная эмиссия акций, тыс. руб.

Бюджетные средства, тыс. руб.

Кредиты, тыс. руб.

Средства частных инвесторов, тыс. руб.

Внебюджетные средства, тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

Разработка ПСД и реконструкция системы водоочистки и водопроводных сетей

2017 г.

-

-

-

-

3760,0

-

-

-

-

2018 г.

3760,0

-

Водоотведение

Проведение энергетического обследования организаций водоотведения

2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

определяются на основе коммерческих предложений от организаций-аудиторов

2017 г.

Разработка схемы водоотведения МО г. Харовск (в рамках разработки схемы водоснабжения)

2016 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Строительство типовой КНС заводского изготовления (КНС №1, КНС №2)

2017 г.

-

-

-

-

1235,0

-

-

-

-

Строительство самотечных трубопроводов канализации

2016 г.

-

-

-

-

2384,9

-

-

-

-

2017 г.

1941,0

Строительство напорных ниток канализации d 63мм

2017 г.

-

-

-

-

2833,4

-

-

-

-

Строительство очистных сооружений механической очистки  4,0 – 8, л/с (сооружения ливневой канализации)

2016 г.

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

2017 г.

600,0

Проект

Год

Собственные средства, тыс. руб.

Плата за подключение (присоединение), тыс. руб.

Дополнительная эмиссия акций, тыс. руб.

Бюджетные средства, тыс. руб.

Кредиты, тыс. руб.

Средства частных инвесторов, тыс. руб.

Внебюджетные средства, тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

Строительство напорного коллектора и станции перекачки сточных вод в г. Харовск

2016 г.

-

-

-

-

4300,0

-

-

-

-

Строительство вертикального отстойника механической очистки d=4 м (новая застройка п. Мирный)

2016 г.

-

-

-

-

-

52,0

-

-

-

2017 г.

70,0

Реконструкция очистных сооружений

2019 г.

-

-

-

-

8500,0

-

-

-

-

Реконструкция перекачивающих станций и напорных коллекторов на КОС Дмитрово

2020-2022 гг.

-

-

-

-

25000,0

-

-

-

-

Реконструкция напорного коллектора ул. Герцена, ул. Северная, ул. Пролетарская

2019 г.

-

-

-

-

1600,0

-

-

-

-

Реконструкция напорного коллектора ул. Ленина

2017 г.

-

-

-

-

1100,0

-

-

-

-

2018 г.

2300,0

Реконструкция коллектора ул. Октябрьская

2017 г.

150

-

-

-

1250,0

-

-

-

-

Реконструкция магистральной канализационной сети ул. Вокзальная от шк. №3

2016 г.

-

-

-

-

600,0

-

-

-

-

2017 г.

1600,0

Реконструкция системы приема и очистки сточных вод ул. Вокзальная и выпуска в р. Пухманга

2018 г.

-

-

-

-

3500,0

-

-

-

-

2019 г.

4000,0

Проект

Год

Собственные средства, тыс. руб.

Плата за подключение (присоединение), тыс. руб.

Дополнительная эмиссия акций, тыс. руб.

Бюджетные средства, тыс. руб.

Кредиты, тыс. руб.

Средства частных инвесторов, тыс. руб.

Внебюджетные средства, тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

Строительство ж/б колодцев

2016 г.

-

-

-

-

2001,0

-

-

-

-

2017 г.

2380,0

Утилизация

Проведение энергетического обследования организаций в сфере утилизации

2013 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

определяются на основе коммерческих предложений от организаций-аудиторов

2017 г.

Разработка схемы санитарной очистки территорий

2016 г.

-

-

-

-

500

-

-

-

-

Увеличение площади полигона ТБО до 4,8 га (предусмотрено Генеральным планом)

2016 г.

-

-

-

-

4909

-

-

-

4909

2017 г.

4909

4909

2018 г.

4909

4909

2019 г.

4909

4909

2020 г.

4909

4908

2021 г.

4908

4908

2022 г.

4908

4908

Устройство ограждения

2018 г.

-

-

-

-

-

60,20

-

-

-

Обустройство территории (дренаж)

2016 г.

-

-

-

-

-

191,32

-

-

-

Устройство технологической карты

2016 г.

-

-

-

-

-

110,0

-

-

-

2017 г.

76,68

2018 г.

269,09

2019 г.

24,32

Проект

Год

Собственные средства, тыс. руб.

Плата за подключение (присоединение), тыс. руб.

Дополнительная эмиссия акций, тыс. руб.

Бюджетные средства, тыс. руб.

Кредиты, тыс. руб.

Средства частных инвесторов, тыс. руб.

Внебюджетные средства, тыс. руб.

ФБ

РБ

МБ

Газоснабжение

Строительство 84,7 км газопроводов высокого давления 1,2 Мпа, 0,6 Мпа и среднего давления;

установка 3 газораспределительных пунктов блочных (мкр. Промышленный, Южный, р-н ЛПХ), 1 шкафного газорегуляторного пункта (мкр. Промышленный)

До 2027 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

Определяются на этапе проектирования

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Основным источником финансовых средств выступают региональный бюджет и внебюджетные средства МО г. Харовск. Средства частных инвесторов, дополнительная эмиссия акций не используется в качестве инвестиций для реализации Программы.

Предложенные мероприятия по развитию систем ресурсоснабжения направлены на повышение качества оказываемых услуг, снижение удельного веса сетей, требующих замены (системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), сокращение потерь при передаче энергетических ресурсов и воды. Все это будет способствовать снижению себестоимости, т.к. будут снижаться затраты на ремонт, на электроэнергию (системы водоснабжение и водоотведение) на 25%.

Строительство новых объектов систем коммунальной инфраструктуры увеличит амортизационные отчисления, однако позволит сократить потери, затраты на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт.

Ожидаемые эффекты от внедрения мероприятий, представленные в таблице 102, позволять окупить проекты. Простой срок окупаемости рассчитан в таблице 98.

Объемы инвестиций, определенные по проектам, носят прогнозный характер и должны ежегодно уточняться при определении бюджета на будущий год с учетом возможностей местного и областного бюджетов, а также стадии реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение инвестиционных проектов осуществляется на основе нормативно-правовых актов Вологодской области и МО г. Харовск.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований основано на Постановлении правительства Вологодской области от 30.06.2008 г. №1224 «О формировании, предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований» (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 30.06.2009 N 1017).

XIII. Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты делятся по форме реализации на следующие группы:

– проекты, реализуемые действующими организациями;

– проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

– проекты, для реализации  которых создаются организации с участием
МО;

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Таблица 103

Организация реализации проектов

Наименование проекта

Варианты организации реализации проектов

Реализация действующими организациями

Выставление на конкурс для привлечения сторонних инвесторов

Создание организации с участием МО

Создание организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Проведение энергетического обследования организаций коммунального комплекса

Разработка схем ресурсоснабжения МО г. Харовск

Электроснабжение

Строительство воздушной линии 0,4кВт ИЖС

Строительство двухцепных кабельных линий 0,4 кВ

Вынос кабельной линии в мкр. Мирный

Строительство кабельной линии с демонтажем ВЛ 10кВ

Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ТП-5 до РП-2

Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ПС до РП-1

Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от ТП №3 мкр. Сплавная от ВЛ-10 кВ ф. Стеклозавод ПС Харовская

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ

Реконструкция ТП

Наименование проекта

Варианты организации реализации проектов

Реализация действующими организациями

Выставление на конкурс для привлечения сторонних инвесторов

Создание организации с участием МО

Создание организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Теплоснабжение

Строительство котельных с большей производительностью в центральной части города, в  западном мкр. и в районе стекольного района

Строительство биотопливной котельной

Прокладка подземной, двухтрубной теплосети в соответствии со схемой теплоснабжения

Переоборудование котельных

Реконструкция тепловых сетей

Водоснабжение

Строительство резервуаров чистой воды емкостью 600 м3 из ж/б конструкций

Строительство сетей водопровода

Замена существующих сетей водопровода диам. 110-125-140-160 мм

Строительство станции очистки и умягчения воды в пос. Харовсклеспром (арт. скважина №10/94)

Замена водонапорной башни

Реконструкция объектов системы водоотведения

Водоотведение

Строительство типовой КНС заводского изготовления (КНС №1, КНС №2)

Строительство самотечных трубопроводов канализации

Строительство напорных ниток канализации d 63 мм

Строительство очистных сооружений механической очистки (сооружения ливневой канализации)

Наименование проекта

Варианты организации реализации проектов

Реализация действующими организациями

Выставление на конкурс для привлечения сторонних инвесторов

Создание организации с участием МО

Создание организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Строительство напорного коллектора и станции перекачки сточных вод в г. Харовск

Строительство вертикального отстойника механической очистки (новая застройка п. Мирный)

Строительство ж/б колодцев

Реконструкция объектов системы водоотведения

Утилизация

Увеличение площади полигона ТБО до 4,8 га

Устройство ограждения

Устройство гаража под трактор

Обустройство территории (дренаж)

Устройство технологической карты

Газоснабжение

Строительство 84,7 км газопроводов высокого давления 1,2 МПа, 0,6 МПа и среднего давления

Установка 3 газораспределительных пунктов блочных (мкр. Промышленный, Южный, р-н ЛПХ), 1 шкафного газорегуляторного пункта (мкр. Промышленный)

Большинство проектов, представленных в Программе, относятся к первой группе, т.е. реализуются действующими организациями коммунального комплекса МО г. Харовск.

Проведение энергетического обследования организаций коммунального комплекса и разработка схем ресурсоснабжения должна осуществляться путем выставления заказа на конкурс.

Реализация мероприятий действующими организациями и выставлением на конкурс разработку схем ресурсоснабжения позволит снизить стоимость ресурса для потребителей, т.к. создание новых организаций требует значительных капитальных затрат. Несмотря на это, не стоит исключать возможность реализации рассмотренных проектов путем создания организаций с участием МО г. Харовск либо с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

В качестве одной из форм реализации проектов выступают технические задания на инвестиционные проекты. Типовое техническое задание представлено в приложении №1 к обосновывающим материалам «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Харовск на период до 2022 г.».

XIV. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

По ожидаемому эффекту от реализации мероприятий все проекты можно разделить на следующие группы:

– Нацелены на присоединение новых потребителей;

– Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

– Обеспечивающие выполнение экологических требований;

– Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении;

– Высокоэффективные проекты (со сроком окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);

– Проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);

– Проекты со сроками окупаемости более 15 лет.

Для наглядности разграничение проектов по группам отражено в таблице 104.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 104

Группировка проектов

Проект

Нацелены на присоединение новых потребителей

Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения

Обеспечивающие выполнение экологических требований

Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении

Высокоэффективные проекты

Проекты с длительным сроком окупаемости

Проекты со сроками окупаемости более 15 лет

Проведение энергетического обследования организаций коммунального комплекса

Разработка схем ресурсоснабжения МО г. Харовск

Электроснабжение

Строительство воздушной линии 0,4 Квт ИЖС

Строительство двухцепных кабельных линий 0,4 кВ

Вынос кабельной линии в мкр. Мирный

Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ТП-5 до РП-2

Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от ПС до РП-1

Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от ТП №3 мкр. Сплавная от ВЛ-10 кВ Стеклозавод ПС Харовская

Реконструкция ВЛ-0,4 Квт

Реконструкция ТП

Теплоснабжение

Строительство новых котельных с большей производительностью в центральной части города,  в западном мкр. и в районе стекольного района

Проект

Нацелены на присоединение новых потребителей

Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения

Обеспечивающие выполнение экологических требований

Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении

Высокоэффективные проекты

Проекты с длительным сроком окупаемости

Проекты со сроками окупаемости более 15 лет

Строительство биотопливной котельной

Прокладка подземной, двухтрубной теплосети в соответствии со схемой теплоснабжения

Переоборудование котельных

Реконструкция тепловых сетей

Водоснабжение

Строительство резервуаров чистой воды емкостью 600 м3 из ж/б конструкций

Строительство сетей водопровода

Замена существующих сетей водопровода диам. 110-125-140-160 мм

Замена водонапорной башни

Строительство станции очистки и умягчения воды в пос. Харовсклеспром (арт скважина №10/94)

Разработка ПСД и реконструкция системы водоочистки и водопроводных сетей

Водоотведение

Проект

Нацелены на присоединение новых потребителей

Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения

Обеспечивающие выполнение экологических требований

Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении

Высокоэффективные проекты

Проекты с длительным сроком окупаемости

Проекты со сроками окупаемости более 15 лет

Строительство типовой КНС заводского изготовления (КНС №1, КНС №2)

Строительство самотечных трубопроводов канализации

Строительство напорных ниток канализации d 63 мм

Строительство очистных сооружений механической очистки 4,0-8, л/с (сооружения ливневой канализации)

Строительство напорного коллектора и станции перекачки сточных вод в г. Харовск

Строительство вертикального отстойника механической очистки (новая застройка п. Мирный)

Строительство ж/б колодцев

Реконструкция объектов водоотведения

Утилизация

Увеличение площади полигона ТБО до 4,8 га

Устройство ограждения

Устройство гаража под трактор

Обустройство территории (дренаж)

Проект

Нацелены на присоединение новых потребителей

Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения

Обеспечивающие выполнение экологических требований

Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении

Высокоэффективные проекты

Проекты с длительным сроком окупаемости

Проекты со сроками окупаемости более 15 лет

Устройство технологической карты

Газоснабжение

Строительство 84,7 км газопроводов высокого давления 1,2 МПа, 0,6 МПа и среднего давления

Установка 3 газораспределительных пунктов блочных (мкр. Промышленный, Южный, р-н ЛПХ), 1 шкафного газорегуляторного пункта (мкр. Промышленный)

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Необходимая для реализации Программы динамика уровня тарифов по каждой организации коммунального комплекса представлена в таблице 105. В качестве тарифов на коммунальные услуги отчетного года приняты цены 2011 г.

Темпы роста тарифов в 2022 г. по сравнению в 2012 г. составили:

на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение 66,8%;

на утилизацию твердых бытовых отходов 44,3%.

Темп роста стоимости газовых баллонов за рассматриваемый период равняется 66,8%.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 105

Динамика уровня тарифов, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

Наименование

Ед. изм.

Года

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Теплоснабжение

ООО ММП "Харовская Электротеплосеть"

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

население

руб./Гкал

2275,0

2386,5

2632,3

2908,7

3057,1

3213,0

3354,4

3475,1

3600,2

3722,6

3849,2

3980,1

бюджетные потребители

1928,0

2022,5

2230,8

2465,0

2590,7

2722,9

2842,7

2945,0

3051,0

3154,8

3262,0

3372,9

прочие потребители

1928,0

2022,5

2230,8

2465,0

2590,7

2722,9

2842,7

2945,0

3051,0

3154,8

3262,0

3372,9

тариф

население

руб./Гкал

2275,0

2386,5

2632,3

2908,7

3057,1

3213,0

3354,4

3475,1

3600,2

3722,6

3849,2

3980,1

бюджетные потребители

1928,0

2022,5

2230,8

2465,0

2590,7

2722,9

2842,7

2945,0

3051,0

3154,8

3262,0

3372,9

прочие потребители

1928,0

2022,5

2230,8

2465,0

2590,7

2722,9

2842,7

2945,0

3051,0

3154,8

3262,0

3372,9

инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)

население

руб./Гкал

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджетные потребители

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие потребители

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ООО "ХАРОВСКЛЕСПРОМ"

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

население

руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджетные потребители

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие потребители

737

821

1150,2

1240,7

1289,2

1340,3

1386,6

1426,1

1467,1

1507,2

1548,6

1591,5

тариф

население

руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджетные потребители

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие потребители (без НДС)

737

821

862

952,51

1001,1

1052,1

1098,4

1138,0

1179,0

1219,0

1260,5

1303,3

Наименование

Ед. изм.

Года

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)

население

руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджетные потребители

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие потребители

0

0

288,15

288,15

288,15

288,15

288,15

288,15

288,15

288,15

288,15

288,15

Электроснабжение

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

Городское население проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами

руб./кВтч

2,79

2,95

3,25

3,60

3,78

3,97

4,15

4,30

4,45

4,60

4,76

4,92

Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками

1,95

2,05

2,26

2,49

2,62

2,75

2,88

2,98

3,09

3,19

3,30

3,41

тариф

Городское население проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами

руб./кВтч

2,79

2,95

3,25

3,60

3,78

3,97

4,15

4,30

4,45

4,60

4,76

4,92

Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками

1,95

2,05

2,26

2,49

2,62

2,75

2,88

2,98

3,09

3,19

3,30

3,41

Наименование

Ед. изм.

Года

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)

Городское население проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами

руб./кВтч

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Водоснабжение

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

руб./м3

25,91

27,18

29,98

33,13

34,82

36,59

38,20

39,58

41,00

42,40

43,84

45,33

тариф

руб./м3

25,91

27,18

29,98

33,13

34,82

36,59

38,20

39,58

41,00

42,40

43,84

45,33

инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)

руб./м3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Водоотведение

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

руб./м3

25,52

26,77

29,53

32,63

34,29

36,04

37,63

38,98

40,38

41,76

43,18

44,65

Наименование

Ед. изм.

Года

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

тариф

руб./м3

25,52

26,77

29,53

32,63

34,29

36,04

37,63

38,98

40,38

41,76

43,18

44,65

инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)

руб./м3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Газоснабжение

Прогнозируемая стоимость газовых баллонов

-

руб./шт.

610

639,89

705,80

779,91

819,68

861,49

899,39

931,77

965,31

998,14

1032,1

1067,2

Утилизация

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

-

руб./м3

88,68

93,03

102,61

113,38

119,16

125,24

130,75

135,46

140,33

145,11

150,04

155,14

тариф

-

руб./м3

88,68

93,03

102,61

113,38

119,16

125,24

130,75

135,46

140,33

145,11

150,04

155,14

инвестиционная составляющая в тарифе (инвестиционная надбавка)

-

руб./м3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

XV. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

В основе формирования стратегии тарифной политики, а также необходимого и возможного бюджетного финансирования лежат объективные данные о платежеспособности населения.

Прогноз совокупного платежа населения МО г. Харовск за коммунальные ресурсы построен с учетом прогноза спроса по каждому виду коммунальных услуг и тарифов.

Рост расходов населения на электроснабжение за рассматриваемый период составит 75%, на водоснабжение 111%, на водоотведение 156%, на теплоснабжение 75%.

Определить значения расходов населения на газоснабжение и утилизацию не представляется возможным, т.к. нет данных спроса на данные виды коммунальных ресурсов.

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 106

Прогноз расходов населения МО г. Харовск на коммунальные услуги

Наименование

Ед. изм.

Года

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Электроснабжение

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы

млн кВт·ч

7,85

7,88

7,92

7,96

8,00

8,04

8,08

8,12

8,16

8,20

8,25

8,29

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

Городское население проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами

руб./кВт·ч

2,79

2,93

3,23

3,57

3,75

3,94

4,11

4,26

4,42

4,57

4,72

4,88

Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками

1,95

2,05

2,26

2,49

2,62

2,75

2,88

2,98

3,09

3,19

3,30

3,41

Расходы населения на электроснабжение

Городское население проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами

тыс. руб.

21901,5

23257,8

25781,7

28631,2

30241,8

31943,1

33515,3

34895,5

36332,5

37755,6

39234,5

40771,3

Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками

15307,5

16127,1

17877,2

19853,1

20969,9

22149,6

23239,8

24196,8

25193,2

26180,0

27205,5

28271,1

Теплоснабжение (в т.ч. ГВС)

Наименование

Ед. изм.

Года

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы

тыс. Гкал

45,06

45,29

45,51

45,74

45,97

46,20

46,43

46,66

46,89

47,13

47,36

47,60

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

руб./Гкал

2275,0

2386,5

2632,3

2908,7

3057,1

3213,0

3354,4

3475,1

3600,2

3722,6

3849,2

3980,1

Расходы населения на теплоснабжение

тыс. руб.

102513,3

108074,1

119801,8

133042,9

140527,2

148432,6

155738,4

162151,7

168829,2

175442,2

182314,3

189455,5

Водоснабжение (в т.ч. ХВС и ГВС)

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы

тыс. м3

294,90

289,01

359,49

368,04

376,59

385,44

394,58

404,02

413,46

423,19

433,21

443,54

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

руб./м3

25,91

27,18

29,98

33,13

34,82

36,59

38,20

39,58

41,00

42,40

43,84

45,33

Расходы населения водоснабжение

тыс. руб.

7640,86

7855,06

10777,1

12192,0

13111,6

14104,0

15073,8

15990,0

16952,5

17941,5

18991,1

20104,6

Водоотведение

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы

тыс. м3

275,69

270,18

336,07

344,06

352,06

360,33

368,88

377,70

386,52

395,62

404,99

414,64

Наименование

Ед. изм.

Года

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

руб./м3

25,52

26,77

29,53

32,63

34,29

36,04

37,63

38,98

40,38

41,76

43,18

44,65

Расходы населения на водоотведение

тыс. руб.

7035,61

7232,80

9923,42

11226,1

12073,0

12986,7

13879,9

14723,4

15609,6

16520,3

17486,6

18512,0

Газоснабжение

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы

шт.

21,89

26,73

21,4

23,34

23,82

22,85

23,34

23,34

23,18

23,29

23,27

23,24

Прогнозируемая стоимость газового баллона

руб./шт.

610,00

639,89

705,80

779,91

819,68

861,49

899,39

931,77

965,31

998,13

1032,1

1067,2

Расходы населения на газоснабжение

тыс. руб.

13352,9

17104,3

15104,1

18203,0

19527,6

19688,8

20991,1

21746,6

22373,6

23241,8

24013,5

24804,4

Утилизация ТБО

Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы (население)

тыс. м3

н.д.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прогнозируемый тариф с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки)

руб./м3

88,68

93,03

102,61

113,38

119,16

125,24

130,75

135,46

140,33

145,11

150,04

155,14

Наименование

Ед. изм.

Года

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Расходы населения на утилизацию ТБО

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО расходов населения на коммунальные ресурсы

тыс. руб.

167751,7

179651,2

199265,3

223148,3

236451,1

249304,8

262438,3

273703,9

285290,6

297081,5

309245,4

321919,0

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения базируется на установленных значениях критериев доступности для граждан платы за коммунальные ресурсы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии по Вологодской области №151 от 7.10.2010 г. «Об установлении показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на территории Вологодской области» установлены следующие значения критериев доступности:

1) Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - менее 15%;

2) Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – менее 15,9%;

3) Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не менее 85%;

4) Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не более 20%.

Оценка доступности тарифов по годам по МО г. Харовск приведена в таблице 107.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи за все года соответствует установленному критерию, но стоит отметить, что в данном показателе не были учтены затраты на покупку газовых баллонов и оплату услуг утилизации. Доля расходов на коммунальные услуги имеет тенденцию к снижению и в 2022 г. данный показатель составит 8,58%.

Показатель «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» не соответствует критерию доступности до 2015 г., т.е. численность населения с доходами ниже прожиточного минимума более 15,9% от общей численности муниципального образования. В течение рассматриваемого периода доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сокращается и в 2022 г. составит 12,87%.

Значение данного показателя может корректироваться с учетом особенностей социально-экономического развития муниципального образования.

Третий критерий доступности для населения платы за коммунальные услуги – «уровень собираемости платежей» во все года анализируемого периода выше 85%. Не смотря на то, что значение показателя снизилось с 96,3% в 2011 г. до 93,7% в 2022 г., можно говорить о доступности тарифов по данному критерию.

На рисунке 36 показана зависимость уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Рисунок 36 «Уровень собираемости платы за коммунальные услуги по

муниципальному образованию г. Харовск»

Последний показатель – «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» соответствует установленному критерию с 2013 г. За предыдущие годы число семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг было выше 20% от общей численности муниципального образования.

Согласно Постановлению Региональной энергетической комиссии по Вологодской области №151 от 7.10.2010 г. «Об установлении показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на территории Вологодской области» если прогнозируемая плата за коммунальные услуги для граждан соответствует 4 критериям, то тариф признается доступным, если трем, то ограниченно доступным, если двум и менее, то недоступным для населения.

Исходя из данных критериев тарифы 2011 и 2012 гг. можно назвать недоступными для потребителей, с 2013 до 2015 гг. ограниченно доступным, а с 2016 г. доступным.  

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Таблица 107

Оценка доступности совокупного платежа за коммунальные услуги

Ед. изм.

Года

Установленные критерии по
Вологодской области

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Доля расходов на коммунальные услуги
в совокупном доходе семьи

%

12,25

13,61

11,08

11,26

10,69

10,48

10,27

9,96

9,66

9,36

9,07

8,58

менее 15%

Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума

%

17,8

17,44

17,44

16,89

15,92

15,45

14,98

14,53

14,1

13,67

13,26

12,87

менее 15,9%

Уровень собираемости платежей
за коммунальные услуги

%

96,25

92,37

94,31

93,34

93,83

93,59

93,71

93,65

93,68

93,66

93,67

93,67

не менее 85%

Доля получателей субсидий на

оплату коммунальных услуг в

общей численности населения

%

23,42

24,39

17,99

16,27

14,58

13,57

12,63

11,74

10,93

10,17

9,46

8,59

не более 20%

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

XVI. Модель для расчета Программы

Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Харовск на период до 2022 г. представлена на рисунке 37.

Программный документ состоит из следующих разделов:

Паспорт программы;

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры;

Перспективы развития муниципального образования;

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры;

Программа инвестиционных проектов;

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения;

Управление программой.

Паспорт программы содержит ее наименование, основания для разработки, заказчика и разработчика, цель, задачи, важнейшие целевые показатели, а также сроки и источники финансирования.

Второй раздел носит аналитический характер. В нем рассматривается текущее состояние всех систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, утилизации ТБО, газоснабжения).

Перспективы развития муниципального образования дают прогнозную оценку динамики численности населения, застройки и изменений в промышленности.

На основе двух этих разделов можно построить прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы. Данный прогноз приводится по каждой коммунальной системе и по каждому виду присоединенной нагрузки (электрическая нагрузка, отопительная, по газу, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения), с детализацией по группам потребителей (население, бюджетные потребители и прочие), на весь период разработки программы.

Раздел «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры» содержит перечень и количественные уровни целевых характеристик систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты в ходе реализации мероприятий.

Общая программа инвестиционных проектов включает инвестиционные проекты по каждой системе коммунальной инфраструктуры, а также программу установки приборов учета. По каждому проекту указывается краткое описание, цель, технические параметры, необходимые капитальные затраты, срок реализации, ожидаемые эффекты и срок их получения.

После определения проектов и необходимых капитальных затрат разрабатывается раздел «Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения», в котором отражены источники инвестиций (собственные средства предприятия, плата за подключение, дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства и др.), формы организации каждого или групп проектов, динамика уровня тарифов на весь период разработки программы, а также прогноз расходов населения и оценку доступности коммунальных услуг для населения.

Последний раздел направлен на выполнение функций контроля и мониторинга реализации программы. Он содержит разграничение ответственности за выполнение программы, план-график работ по ее реализации, порядок предоставления отчетности по выполненным работам, порядок и сроки корректировки программы. 

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

Рисунок 37 «Модель Программы»

1

Том 1. Обосновывающие материалы к  Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского поселения

г. Харовск на период до 2022 года

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Утверждено:

_____________________

_____________________

«___»__________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

___________________________________________________

(название предприятия)

на  разработку инвестиционной программы по развитию системы

________________________________________________________

(наименование системы ресурсоснабжения)

муниципального образования город

Харовск на период 2013-2015 годы

I. Основание для разработки инвестиционной программы

1.1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в ред. от 06.12.2011 г.);

1.2. Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. от 19.07.2011 №248);

1.3. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1.5. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Харовск на период до 2022 г.;

1.6. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы:

2.1.1. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Харовск на период до 2022 г.;

2.2. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

2.2.1. Решение технических проблем, связанных с износом инженерной инфраструктуры, обеспечивающей теплоснабжением (электроснабжением, водоснабжением, водоотведением) потребителей города Харовск;

2.2.2. Разработка мероприятий по реконструкции и перспективному развитию системы коммунальной инфраструктуры;

2.2.3. Повышение качества, надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

2.2.4. Сокращение сетевых потерь;

2.2.5. Определение финансовых потребностей для реализации запланированных мероприятий;

2.3. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы:

Результаты реализации инвестиционной программы должны быть представлены в виде целевых индикаторов (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

№ п/п

Критерии

Целевые показатели

Ед. измерения

1

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры

ед./км

2. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг

дней

3. Уровень потерь

%

4. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене

%

5. Износ систем коммунальной инфраструктуры

%

2

Доступность товаров и услуг для потребителей

1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре

%

2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения

%

3. Индекс нового строительства

ед.

4. Удельное теплопотребление*

Гкал/чел.*

5. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры*

руб./Гкал ч*

3

Степень охвата потребителей приборами учета

1. Бюджетные организации

%

2. Население

%

4

Показатели воздействия на окружающую среду

1. Превышение ПДВ в атмосферу*

%

5

Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

1. Удельные расходы топлива

2. Удельные расходы электроэнергии

3. Потребление ресурса на собственные нужды

%

Примечание: * - в зависимости от системы ресурсоснабжения содержание графы может изменяться или ее вовсе не будет.

III. Требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям приказа  Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Харовск на период до 2022 г.

3.1. Инвестиционная программа должна включать в себя следующие разделы:

3.1.1. Паспорт инвестиционной программы.

3.1.2. Введение.

3.1.3. Краткая характеристика и перспективный план развития муниципального образования.

3.1.4. Описание действующей системы ресурсоснабжения и анализ ее существующих проблем.

3.1.5. Цели и задачи инвестиционной программы.

3.1.6. Характеристика предприятия.

3.1.7. Организационный и финансовый план реализации инвестиционной программы.

3.1.8. Основные экономические показатели реализации инвестиционной программы.

3.1.9. Контрольные показатели инвестиционной программы.

3.1.10. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

3.1.11. Оценка эффективности инвестиционной программы.

3.1.12. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы.

3.2. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:

3.2.1. Пояснительная записка (технико-экономическое обоснование).

3.2.2. Предварительная бюджетная заявка на ассигнования из областного и муниципального бюджетов, если предполагается инвестировать в реализацию Программы полностью или частично бюджетные средства.

IV. Сроки разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы и представление ее органам местного самоуправления муниципального образования город Харовск на рассмотрение – не более шести месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

V. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения

инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, рассматривается и утверждается в порядке, предусмотренном статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. от 19.07.2011 №248).

VI.Финансовые потребности на реализацию инвестиционной

программы

Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.

Финансовый план инвестиционной программы необходимо составить в соответствии с разработанным организационным планом реализации разработанных мероприятий.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

-  Укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции.

- Действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

В финансовые потребности рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, а именно:

-Проектно-изыскательские работы.

-Приобретение материалов и оборудования.

-Строительно-монтажные работы.

-Работа по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик.

-Пусконаладочные работы.

-Проведение регистрации объектов.

-Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земельных участков на срок строительства и т.п.).

Источниками финансирования инвестиционной программы могут выступать:

Собственные средства предприятия:

 прибыль;

 амортизация;

 плата за подключение;

 инвестиционная надбавка к тарифу.

Бюджет Вологодской области;

Бюджет муниципального образования город Харовск.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам  и этапам реализации инвестиционной программы.

VII. Порядок внесения изменений в техническое задание

по разработке инвестиционной программы

Внесение изменений в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации муниципального образования город Харовск или организации коммунального комплекса.

В качестве оснований для внесения изменений могут выступать следующие обстоятельства:

‐ внесение изменений в Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Харовск;

‐ вынесение органом местного самоуправления решения о недоступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавки к ценам (тарифам), предлагаемой организацией коммунального комплекса для обеспечения реализации инвестиционной программы;

‐ объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость оказываемых услуг, и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа на подключение;

‐ внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся (реконструируемых) объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

При внесении изменений в техническое задание рекомендуется предусматривать изменение значений целевых индикаторов и  корректировку перечня подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся (реконструируемых) объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

Внесение изменений в техническое задание может проводиться не чаще одного раза в год.

1