ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

19.06.2020 г. № 95

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ муниципальный РАЙОН

кузнецовское сельское поселение

ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Кузнецовского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Кузнецовского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Кузнецовском сельском поселении, Дума Кузнецовского сельского поселения, -

РЕШИЛА:

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кузнецовского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 16004,8 тыс. руб., по расходам в сумме 16014,1 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Кузнецовского сельского поселения) в сумме 9,3 тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Кузнецовского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Кузнецовского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Кузнецовского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Кузнецовского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Кузнецовского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте администрации Кузнецовского сельского поселения.

Председатель Думы

Кузнецовского сельского поселения

Глава Кузнецовского

муниципального образования

Н.В.Ознобихина

ПРОЕКТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Кузнецовского сельского поселения

за 2019 год

Уточненный план бюджета Кузнецовского сельского поселения на 2019 год составил:

- по доходам – 16015,0 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 4740,3 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 11274,7 тыс. руб.

- по расходам – 16318,0 тыс. руб.

Дефицит бюджета Кузнецовского сельского поселения сформирован в размере 303,0 тыс. руб., или 6,4 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 128,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета Кузнецовского сельского поселения за 2019 год составило:

- по доходам – 16004,8 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 4730,8 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 11274,0 тыс. руб.

- по расходам – 16014,1 тыс. руб.

По итогам отчетного года сложился дефицит бюджета в размере 9,3 тыс. руб. (изменение остатков средств).

ДОХОДЫ

Доходы бюджета Кузнецовского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 2717,5 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кузнецовского сельского поселения за 2019г. составило 4730,8 тыс. руб. или 99,8 % от уточненного плана. Снижение по отношению к 2018г. составило 746,9 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 29,6 %.

По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 512,2 тыс. руб. План в 2019 год выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 4,1 тыс. руб. или  0,8%.

При плане на год 11274,7 тыс. руб., в бюджет Кузнецовского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 11274,0 тыс. руб.  в том числе: из областного бюджета – 580,0 тыс. руб., из бюджета Братского района – 10669,0 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 25,0 тыс.руб.

Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Кузнецовского сельского поселения в 2019 году составила 70,4 %.

           РАСХОДЫ

Расходы бюджета Кузнецовского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 2584,3 тыс. руб.

Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 15585,6 тыс. руб. (97,3 % от общего объема расходов бюджета).

Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 428,5 тыс. руб.

Расходы бюджета Кузнецовского сельского поселения в 2019 году составили 16014,1 тыс. руб. или 98,1 % к годовому плану.

              На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 7529,8 тыс. руб. или 47,0 % всех расходов бюджета Кузнецовского сельского поселения.

Информация по видам расходов представлена в таблице:                       

                                                                                                                                      (тыс. руб.)

Наименование

КВР

Исполнение 2019 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

7529,8

Фонд оплаты труда учреждений

111

2080,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

119

615,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. субсидия по эффективности – 142,0 (обл.), МБТ из района – 103,7)

121

3619,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 31,4)

129

1214,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

7915,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

242

479,1

Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг

242

119,8

Заправка картриджей

242

5,9

Прочие материальные запасы

242

2,6

Прочие основные средства

242

28,3

Ремонт и техническое обслуживание оргтехники

242

6,5

Услуги в области информационных технологий

242

227,1

Услуги связи стационарных телефонных линий

242

78,1

Электронно-вычислительная и оргтехника (в т.ч. НИ – 10,3 (обл.))

242

10,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

7436,7

ГСМ

244

229,9

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация

244

15,0

Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг (в т.ч. за счет МБТ из района – 17,5)

244

3675,3

Другие прочие работы, услуги ( в т.ч. дорожный фонд – 75,0)

244

138,8

Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд – 384,9, МБТ из района – 76,2)

244

621,4

Запасные части автотранспорта

244

88,5

Изготовление бланков

244

2,3

Канцелярские товары (в т.ч. за счет МБТ из района – 6,5)

244

22,6

Медикаменты, перевязочные средства, аптечки

244

6,5

Мягкий инвентарь (в т.ч. дорожный фонд – 14,0)

244

29,4

Предрейсовый осмотр водителей

244

26,3

Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности

244

160,6

Продукты питания

244

36,0

Прочие материальные запасы (в т.ч. НИ – 94,0 (обл.))

244

193,3

Прочие основные средства (в т.ч. НИ ­- 181,7 (обл.))

244

296,3

Ремонт автомобилей

244

54,5

Сантехнические материалы

244

7,9

Специальная оценка труда

244

1,8

СТРАХОВАНИЕ

244

7,4

Строительные материалы

244

21,1

Текущий ремонт зданий, сооружений

244

22,9

Технический осмотр автотранспортного средства

244

1,6

Техническое обслуживание приборов учета (в т.ч. противопожарные мероприятия – 55,3)

244

80,3

Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов

244

2,7

Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников

244

8,9

Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации

244

17,3

Электротовары

244

26,1

Электроэнергия

244

1321,1

Электроэнергия (кредиторская задолженность)

244

320,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

270,4

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме

321

270,4

Межбюджетные трансферты

500

274,1

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений

540

274,1

Иные бюджетные ассигнования

800

24,0

Уплата транспортного налога

852

8,2

Уплата госпошлины и сборов

852

0,9

Взносы за членство в организациях

853

2,2

Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов

853

10,9

Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг

853

1,8

                                РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ  

                                                    Муниципальная программа

      «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы   исполнено 5645,7 тыс. руб. или 35,3% от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет субсидии из областного бюджета, направленные на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета 142,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 1,4 тыс. руб., итого 143,4 тыс. руб.;

- по исполнительным листам составили 0,5 тыс. руб.;

- МБТ на передачу полномочий из района в поселения – 141,8 тыс. руб.

            В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                      (тыс. руб.)

                  Наименование

       КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

7000000000

5647,7

      5645,7

99,9

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»

7010000000

5502,6

      5502,3

99,9

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

7020000000

144,4

      143,4

99,3

Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»

7080000000

     0,7

0,0

   0,0

                                                 Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

      По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы   исполнено 497,5 тыс. руб. или 3,1% от общей суммы расходов.

     В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                                (тыс. руб.)

                  Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

7600000000

641,9

497,5

      77,5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

7610000000

641,9

497,5

      77,5

Муниципальная программа

      «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

       По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы   исполнено 998,6 тыс. руб. или 6,2 % от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 94,0 тыс. руб., средств местного бюджета 5,0 тыс. руб., итого 99,0 тыс. руб.;

- за счет МБТ на передачу полномочий из района в поселения – 93,8 тыс. руб.

       В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:                                                                                                                                          

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

     КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

8100000000

999,0

998,6

        99,9

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

8110000000

93,8

93,8

         100,0

Подпрограмма «Благоустройство»

8130000000

905,2

904,8

  99,9

                                           Муниципальная программа

                                         «Культура» на 2015-2021 годы

           По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 4442,8 тыс. руб. или 27,7 % от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет безвозмездных поступлений – 25,0 тыс. руб.;

- противопожарные мероприятия – 26,7 тыс. руб.;

- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 191,8 тыс. руб., средств местного бюджета 10,1 тыс. руб., итого 201,9 тыс. руб.;

- исполнительные листы – 0,6 тыс. руб.;

- доходы от оказания платных услуг (работ) – 19,4 тыс. руб.

           В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

     КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

8600000000

4587,7

4442,8

        96,8

Подпрограмма «Библиотечное дело»

8620000000

489,9

489,8

99,98

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

8630000000

4097,8

3953,0

96,5

                                                 Муниципальная программа

                     «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 847,2 тыс. руб. или 5,3 % от общей суммы расходов.

В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:                       

                                                                                                                                           (тыс. руб.)

                 Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

        % исполнения

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы

9000000000

847,3

847,2

      99,9

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

9010000000

847,3

847,2

99,9

                                                 Муниципальная программа

              «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных

                               ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

             По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 3153,8 тыс. руб. или 19,7 % от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 14,0 тыс. руб., средств местного бюджета 0,7 тыс. руб., итого 14,7 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

9200000000

3153,9

3153,8

      99,99

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

9210000000

3153,9

3153,8

99,99

Непрограммные расходы

Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 428,5 тыс. руб. или 2,7% от общей суммы расходов.

Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:

                                                                                                                        (тыс. руб.)                              

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Непрограммные расходы

9900000000

440,5

428,5

97,3

Резервный фонд администрации

9940000000

4,0

0,0

0,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

9950000000

2,2

2,2

100,0

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

9960000000

278,4

270,4

97,1

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

9970000000

   17,7

        17,7

         100,0

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99Б0000000

   138,2

        138,2

         100,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кузнецовского сельского поселения в 2019 году составили +9,3 тыс. руб. при плановом показателе +303,0 тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило +9,3 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует:

                                                                                                                              (тыс. руб.)

Наименование показателя

Кредиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2019 года

Кредиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2020 года

Снижение (-),

рост (+)

Оплата труда

-

-

-

Прочие выплаты

-

-

-

Начисления на оплату труда

-

-

-

Услуги связи

-

-

-

Транспортные услуги

-

-

-

Коммунальные услуги

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

-

-

-

Прочие работы, услуги

-

-

-

Прочие расходы

63,5

-

-63,5

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

-

-

-

ВСЕГО:

63,5

0,0

-63,5

Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 63,5 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует:                                                                                                  

                                                                                                                                                          (тыс. руб.                                                              

Наименование показателя

Дебиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2019 года

Дебиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2020 года

Снижение (-),

рост (+)

Оплата труда

-

-

-

Прочие выплаты

-

-

-

Начисления на оплату труда

41,6

-

-41,6

Услуги связи

-

-

-

Транспортные услуги

-

-

-

Коммунальные услуги

-

-

-

Арендная плата за пользование имуществом

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

-

-

-

Прочие работы, услуги

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

-

-

-

ВСЕГО:

41,6

0,0

-41,6

             

Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 41,6 тыс. руб.

Глава Кузнецовского

сельского поселения                                                                            

Н.В. Ознобихина