«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сажинского сельского поселения на период 2012 - 2022 г.г.» (актуализируемый период апреля 2020 по апреля 2021 гг.)



АДМИНИСТРАЦИЯ

САЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЮКАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.03.2020 г № 8

с. Сажино, Тюкалинского

района Омской области

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сажинского сельского поселения на период 2012 - 2022 г.г.» (актуализируемый период апреля 2020 по апреля 2021 гг.)

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сажинского сельского поселения

1. Утвердить «Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Сажинского сельского поселения на период 2012-2022 г.г.», после проведения работ по ежегодной актуализации программы ПКР (прилагается).

2. Увязать изменения «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Сажинского сельского поселения на период 2012-2022 г.г.», с изменениями внесенными в схему теплоснабжения, схему водоснабжения и водоотведения.

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в периодическом печатном издании «Бюллетене органов местного самоуправления Сажинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области».

4. Настоящее Распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания.

Глава Сажинского сельского поселения В.А. Меркулов.

Уведомление Об актуализации « Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Сажинского сельского поселения на 2012 -2022 год.

Администрация Сажинского сельского поселения , уведомляет о начале работ по актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сажинского сельского поселения на 2012-2022 годы. Согласно п.5, раздел 2 «Разработка и утверждение программы», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01 октября 2013 г. №359/ГС «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских поселений». Все заинтересованные лица вправе предоставить свои предложения по актуализации данной Программы. Актуализированная и утвержденная программа подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов. Предложения от заинтересованных лиц по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, сбор замечаний и предложений на актуализацию «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Сажинского сельского поселения на 2012 - 2022 год в границах Сажинского сельского поселения до 05 мая 2019 года по адресу: 646310, Омская область, Тюкалинский район, с. Сажино в кабинете специалистов Администрации Сажинского сельского поселения, а также на адрес электронной почты mun553213@inbox.ru с пометкой «по вопросам и предложениям на актуализацию «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Сажинского сельского поселения на 2012 -2022 год».

Телефон для справок 8 (38176) 35-4-22.

Уведомление о начале процедуры по актуализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Сажинского сельского поселения на 2012 -2022 год разместить в информационном бюллетене Сажинского сельского поселения и на информационном щите Администрации Сажинского сельского поселения.

Глава Сажинского сельского поселения В.А. Меркулов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сажинского сельского поселения на 2012-2022 годы

с. Сажино 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Часть 1. Программный документ

Раздел 1.1. Паспорт программы

Раздел 1.2. Краткая характеристика Сажинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области

Раздел 1.3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

1.3.1. Электроснабжение

1.3.2. Теплоснабжение

1.3.3. Холодное водоснабжение

1.3.4. Водоотведение

1.3.5. Обустройство площадки для сбора и временного хранения ТКО

Раздел 1.4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 1.4.1.Надежность

1.4.2.Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры 1.4.3.Доступность оказываемых услуг для потребителей

1.4.4.Эффективность деятельности предприятий

1.4.5.Обеспечение экологических требований

Раздел 1.5. План развития Сажинского сельского поселения на период действия генерального плана.

Раздел 1.6. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Раздел 1.7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1.7.1. Источники инвестиций

1.7.2. Расчет критериев доступности

Раздел 1.8. Управление Программой

Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу

Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

2.1.1. Электроснабжение

2.1.2. Водоснабжение

2.1.3. Водоотведение

2.1.4. Обустройство площадки для сбора и временного хранения ТКО

Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

2.2.1. Целевые показатели системы электроснабжения

2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения

2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения

2.2.4. Целевые показатели системы сбора и временного хранения ТКО

Раздел 2.3. Общие мероприятия Программы по энергосбережению

Раздел 2.4. Организация реализации инвестиционных проектов

Раздел 2.5. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Раздел 2.6. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сажинского сельского поселения на период 2012 - 2022 г.г.» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ), приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «Методические рекомендации разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», положением Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий в сфере тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также обустройства площадок для сбора и временного хранения ТКО, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму их устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Мероприятия Программы направлены на улучшение параметров сбалансированности структуры коммунальной системы, повышение ее надежности, энергетической и экономической эффективности, качества и доступности услуг.

В Программе представлена характеристика состояния основных коммунальных систем и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Программа направлена на решение следующих основных вопросов:

- регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых и комплексного обновления существующих систем коммунальной инфраструктуры;

- формирование инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки.

Данная Программа является руководящим документом для разработки инвестиционных программ в целях строительства и модернизации систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, обустройства площадок для сбора и временного хранения ТКО Сажинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области. В настоящей Программе используются следующие основные понятия и термины:

1) системы коммунальной инфраструктуры - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или частично) в границах территорий Сажинского сельского поселения;

2) объекты, используемые для обустройства площадок для сбора и временного хранения ТКО, - объекты, непосредственно используемые для обустройства площадок для сбора и временного хранения ТКО;

3)производственная программа организации коммунального комплекса - программа деятельности организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере тепло -, электро-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, обустройства площадок для сбора и временного хранения ТКО, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры и (или) объектов, используемых для обустройства площадок для сбора и временного хранения ТКО (далее также - производственная программа);

4) инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для обустройства площадок для сбора и временного хранения ТКО, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа);

5) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

6) надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг в тепло -, электро-, водоснабжении, водоотведении, а также при утилизации твердых бытовых отходов. В связи с модернизацией оборудования будет повышена надежность предоставления энергоносителей на территории муниципального образования.

Часть 1. Программный документ

В части 1 Программы в соответствии с решением совета депутатов Сажинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области от 31.08. 2012 года № 25, представлен краткий анализ существующего состояния коммунальных систем в Сажинском сельском поселении, а также даны основополагающие положения Программы.

Раздел 1.1. Паспорт программы

Наименование программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сажинского сельского поселения на 2012-2022 г.г.

Основания для разработки программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- ФЗ – 210 от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «Методические рекомендации разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»;

- долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

6. - положением Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502.

- концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2012-2022 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 г. № 102-р;

- Распоряжение Правительства Омской области от 13 апреля 2006 года N 55-рп "О дополнительных мерах по реформированию жилищно-коммунального комплекса и тарифообразованию в муниципальных образованиях Омской области"

Разработчик программы

Администрация Сажинского сельского поселения

Исполнители программы

Администрация Сажинского сельского поселения;

Контроль за реализацией программы

Глава Сажинского сельского поселения

Цель программы

- снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- комплексная модернизация и реконструкция существующей инженерной системы сельского поселения;

- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставления услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

- восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса сельского поселения.

- снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- улучшение экологической ситуации на территории Сажинского сельского поселения.

Задачи программы

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

- повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ.

- снижение потребление энергетических ресурсов.

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

- улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Сроки реализации программы

Начало – 2012 год

Окончание – 2022 год

Объемы и источники финансирования

Источники финансирования:

- средства областного бюджета;

- средства районного бюджета;

- средства местного бюджета.

Мероприятия программы

1.В сфере теплоснабжения:

- ремонт, модернизация и техническое перевооружение котельных;

- замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы;

2. В сфере водоснабжения:

- установка блоков обеззараживания;

- строительство центрального водопровода;

- благоустройство санитарной зоны водозабора;

- установка приборов учета воды

3. В сфере водоотведения:

- строительство систем канализации;

- строительство канализационно - насосного оборудования;

- строительство очистных сооружений

4. Обустройство площадок для сбора и временного хранения ТКО:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация и последующее уменьшение несанкционированных бытовых и промышленных отходов на территории сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора, временного хранения ТКО и вывоз ТКО региональным оператором.

1.2. Характеристика Сажинского

сельского поселения

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В состав Сажинского сельского поселения входит 3 населенных пункта: с. Сажино, д. Красный шар, д. Шипачи. Население поселения на 01.01.2019 года составляет 833 человек, из них:

мужчины

женщины

Сажино

343

371

Красный шар

44

50

Шипачи

13

12

Всего

400

433

Демография

Родилось 5 человек

Умерло 13 человек

Миграция

Прибыло 0 человек

Убыло 23 человека

Местонахождение

Расстояние до областного центра – 151 км, до районного центра – 13 км. С районным центром и городом Омском связывают дороги с твердым покрытием, железнодорожного сообщения нет. На территории поселения имеется 8 км асфальтированной улично-дорожной сети.

Поселение находится на севере Омской области, на территории поселения нет рек, имеются озера, месторождений полезных ископаемых нет. Имеется 1 водозаборная скважина, 3 колодца, вода используется для сельскохозяйственных целей, поение скота и бытовых нужд.

Основными природными ресурсами поселения являются почвы. Из 24 553 га – 142646 га земли сельскохозяйственного назначения, что позволяет на территории поселения выращивать зерновые культуры и развивать животноводство.

Питьевая вода завозится в полном объеме. Для технических нужд имеется 3 колодца общего пользования. Газифицирована блок – модульная котельная отапливающая объекты социальной сферы, газифицирована 241 квартира граждан, работа по газификации жилья продолжается, котельная Администрации Сажинского сельского поселения переведена на индивидуальное автономное газовое отопление.

Сельское хозяйство

На территории поселения имеется 302 личных подсобных хозяйств.

Виды и группы скота

1.

Крупный рогатый скот - всего:

217

В т.ч. коровы

58

телки

76

нетели

бычки

83

2.

Свиньи - всего:

в т. ч. свиноматки

3.

Овцы - всего:

164

в т.ч. матки и ярки старше года

66

4.

Козы - всего:

25

в т.ч. козоматки от 1 года и старше

10

5.

Лошади - всего

3

6.

Птица - всего

310

7.

Пушные звери клеточного содержания - всего

9.

Пчелосемьи

10.

Другие виды животных (вид)

Молокосдатчиков – 19 человек. Излишки другой сельхозпродукции (мясо, молоко, сметана, масло животное, овощи) реализуются у закупщиков, внутри поселения, на рынке г. Тюкалинска.

Сельское поселение занимает площадь 24 553 га

Пашни – 7700 га

Сенокосов – 3549 га.

Основные показатели социально-экономического развития

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по кругу крупных и средних организаций), рублей

12868

Численность населения, зарегистрированных в органах социальной защиты населения в качестве малообеспеченных граждан, в % от общей численности населения

17

Зарегистрированное число безработных (на конец года), человек

52

Уровень безработицы, в % к экономически активному населению

18,1

Количество общеобразовательных школ, единиц

1

Численность учащихся, человек

90

Численность учителей, человек

15

Количество учреждений здравоохранения, единиц

2

в том числе:

сельская участковая больница

-

сельских врачебных амбулаторий

-

фельдшерско-акушерских пунктов

2

Количество врачей

-

Занятость.

Трудовые ресурсы поселения составляют 482 человека или 55,7 % от общей численности, в том числе молодежь до 30 лет – 22 % от общей численности трудовых ресурсов.

Численность наиболее активной возрастной группы 35 – 45 лет составляет 89 человек, или 11 % от общей численности трудовых ресурсов.

Из 502 человека трудоспособного населения в экономике занято 125 человек, или 15,9% экономически активного населения.

Официально зарегистрированных безработных на территории поселения 76 человек или 9,6%. Население занято в личных подсобных хозяйствах.

Образование

На территории сельского поселения находятся 1 общеобразовательная школа и 1 дошкольное учреждение.

№ п/п

Число учащихся

Факт. число мест

Кол-во педагогических работников

1

МОУ Сажинская СОШ

86

200

15

Сажинский детский сад

№ п/п

показатели

Единица измерения

количество

1

Число детей

человек

30

2

Факт. число мест

человек

30

3

Число воспитателей

человек

3

Здравоохранение

На территории Сажинского сельского поселения находится три фельдшерско-акушерских пунктов.

№ п/п

показатели

Единица измерения

количество

1

Фельдшерско-акушерский пункт

единиц

2

2

Число медицинских работников

единиц

3

3

Потребность в пополнении кадров

единиц

-

Культура, физическая культура и спорт.

На территории поселения большое внимание уделяется развитию спорта.
Из учреждений культуры на территории поселения действуют две библиотеки: сельская и школьная.
На территории поселения находятся четыре плоскостных сооружения для занятий физкультурой и спортом (футбольное поле, волейбольная площадка, две детских игровых площадки ).

Также в поселении созданы условия для массового отдыха жителей и организованы места массового отдыха населения – это Дом Культуры, где проводятся массовые праздники.

Транспорт и связь

Автобусное обслуживание населения осуществляется автобусами Тюкалинского автотранспортного предприятия. По территории Сажинского сельского поселения 2 раза в день проходят автобусы сообщением Тюкалинск-Сажино, обеспечено автобусное обслуживание всех населенных пунктов, из которых люди могут приехать в районный центр и вернуться домой.

На территории поселения созданы условия для обеспечения жителей услугами связи – это ОАО «Ростелеком» Омский филиал, имеется мобильная связь и Интернет, установлены 2 таксофона. Стационарными телефонами оборудованы 6 организаций и 112 квартир.

Раздел 1.3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Сажинского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

1.3.1.Теплоснабжение

Теплоснабжение застройки и производственных предприятий Сажинского сельского поселения осуществляется от котельных расположенных на территории поселения. С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных становится газ, происходит переоборудование, модернизация угольных и дровяных котельных на природный газ.

В сельском поселении с. Сажино находится 3 источник теплоснабжения. Из котельных: 2 работают на природном газе, 1 котельная на дровах. Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 0,96 км (в двухтрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей около 80 %, тепловые сети пролегают надземно.. В качестве теплоносителя для систем отопления, производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами 70/50оС.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица №1

№ п/п

Поселение

Наименование котельной, адрес

Марка котла, установл. мощность, Гкал/час

протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., км

1

Сажинское сельское поселение

котельная ФАП д. Красный Шар

АОГВ – 29 (1 шт.) 0,025

теплосетей нет встроенная котельная

2

Сажинское сельское поселение

котельная ФАП д. Шипачи

Бытовая печь

0,05

теплосетей нет встроенная котельная

3

Сажинское сельское поселение

котельная СОШ с. Сажино

REX-25 (2 шт. 0,43)

0,096

4

Сажинское сельское поселение

котельная Администрации Сажинского СП

АОГВ - 29 (1 шт.) 0,025

теплосетей нет встроенная котельная

Выработкой тепловой энергии и предоставлением услуг по отоплению в Сажинском сельском поселении занимаются 3 организации: КУ «ЦФИХО в СО», МП « Коммунальник» и Администрация Сажинского сельского поселения. При этом 100 % всех услуг по теплоснабжению предоставляет организациям бюджетной сферы. Общая установленная мощность котельных составляет 0,53 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 0,407 Гкал/час. Загрузка котельных – 77 %. Полезный отпуск теплоэнергии составляет 2285,7 Гкал в год.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 2

Наименование котельной, адрес

Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час

Подключенная мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час

существующие

перспективные

котельная ФАП д. Красный Шар

0,025

0,015

0,025

котельная ФАП д. Шипачи

0,05

0.026

0,05

котельная СОШ с. Сажино

0,43

0,364

0,5

котельная Администрации Сажинского СП

0,025

0,015

0,025

Транспортировка тепловой энергии к потребителям осуществляется по разветвленным сетям технологических трубопроводов. Тепловые сети 100% заменены на новые пластиковые тепловые сети. На тепловых сетях отсутствует гидравлическая регулировка, сети разрегулированы (имеют завышенный расход теплоносителя), что приводит к потерям тепловой и электрической энергии, к снижению качества теплоснабжения, вызывает рост расхода сетевой воды и расход на подпитку тепловой сети, приводит к снижению располагаемых перепадов давления и ухудшению теплоснабжения потребителей. Тепловая изоляция трубопроводов, как правило не соответствует нормативным требованиям (присыпана перегноем и глиной), находится в неудовлетворительном состоянии, что, в свою очередь, вызывает дополнительные потери, которые ориентировочно оцениваются от 2 до 5 % сверх расчетных потерь.

1.3.2. Холодное водоснабжение

Поставщиком услуги холодного водоснабжения в Сажинском сельском поселении является Администрация Сажинского сельского поселения.

Источником водоснабжения, являются артезианские скважины и шахтные колодцы.

Водоснабжение для хозяйственных целей населения с. Сажино осуществляется из существующей скважины глубиной 110 метров пробуренной в 2005 году и шахтного колодца глубиной 14 метров откуда производится разбор воды населением на хозяйственные нужды. Численность населенного пункта с. Сажино 738 человек. Качество воды из скважины и шахтного колодца не контролируется. Для удовлетворения потребности населения в воде питьевого назначения предприятие МП «Коммунальник» 1 раз в неделю по графику спецавтотранспортом завозит воду из локальных пунктов очистки воды из города Тюкалинска.

Водоснабжение других населенных пунктов Сажинского сельского поселения осуществляются частными колодцами и скважинами глубиной 10 – 20 метров.

Практически население Сажинского сельского поселения пользуется водой из собственных колодцев и скважин от 10-20 м. глубиной, доля проб колодезной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям около 50,0%

Система водоснабжения сельского поселения планируется централизованная, ГВС, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой водоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 – 2022 годы. Для ГВС и хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами, колодцами.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо строительство станций по умягчению и обезжелезиванию подземных вод, бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство водопроводных сетей.

К общим недостаткам сложившейся системы водоснабжения Сажинского сельского поселения следует отнести:

1. Отсутствие сооружений водоподготовки, которые обеспечивали бы постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований санитарных норм.

Проблемными характеристиками водозаборов являются:

- отсутствие водоочистных сооружений высокий износ шахтных колодцев;

- высокий износ 100 % водонапорных башен и насосного оборудования;

- износ100 % существующей водопроводной сети.

2. Несовершенство технологий и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям:

Мероприятия на системе водоснабжения поселения предусматривают строительство станции по очистке и обеззараживанию в с. Сажино, реконструкция технологического оборудования систем водоснабжения. Основным потребителем холодного водоснабжения является население – 70 %, прочие потребители составляют 5 % воды, бюджетные организации – 25 %.

1.3.3. Водоотведение и очистка сточных вод

Существующая система канализации в населенных пунктах Сажинского сельского поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов спец. техникой на рельеф, планируется предусмотреть на перспективу строительство раздельной самотечной канализации, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки будут собираться и отводятся на котлованы испарители или на рельеф.

1.3.4. Газификация

В Сажинском сельском поселении 85% населенных пунктов газифицировано, все объекты социальной и бюджетной сферы газифицированы, котельные обслуживающие социальную сферу работают на природном газе. Мероприятий по газификации в Сажинском сельском поселении не планируется продолжается работа по подключению индивидуального жилого фонда к сетям существующего газопровода.

1.3.5.Обустройство площадок для сбора и временного хранения ТКО

Сбор твердых бытовых отходов планируется осуществлять в контейнеры и емкости накопители ТКО размещенные в установленных местах, согласно утвержденных схем размещения площадок для сбора и временного содержания ТКО. Запрещается сброс в контейнеры и емкости накопители ТКО трупов животных, птиц, крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

Вывоз твердых коммунальных отходов планируется осуществлять на договорной основе с региональным оператором.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат сбору на площадке для временного хранения находящейся в с.Сажино.

Площадка для сбора и временного хранения ТКО составляет 14,4 тыс.кв.м. в т.ч. площадка для складирования 11,0 тыс.кв.м. Срок наполнения отходами площадки ТКО составляет 11 месяцев, вместимость полигона 0,891 тыс.м3. Годовая удельная норма накопления ТКО 0,125 м3/чел., количество обслуживаемого населения в год 0,738 тыс. чел. Продолжительность работы площадки в сутки 12 часов. Общая высота (высота складирования) предусмотренная на площадке не должна превышать более 2 м. Площадка для сбора ТКО организована на землях Сажинского сельского поселения на расстоянии 300 – 500 метров от населенного пункта. Сбор и складирование твердых коммунальных отходов на территории Сажинского сельского поселения организовывается Администрацией Сажинского сельского поселения вывоз региональным оператором. В сельских населенных пунктах пищевые отходы, как правило, утилизируются в подсобном хозяйстве местных жителей, и поэтому специальные контейнеры для пищевых отходов в селах не требуются. Контейнеры с другими (непищевыми) отходами могут вывозиться на площадку 1-2 раза в неделю, по мере наполнения, так как при отсутствии быстроразлагающихся пищевых отходов другие отходы не представляют эпидемиологической опасности.

Раздел 1.4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Система приведенных в настоящем разделе целевых показателей реализованных мероприятий Программы представлена в таблице № 3

Динамика целевых показателей, характеризующих изменение проблемной ситуации и достижение целей реализации Программы

Таблица 3

Целевые показатели и индикаторы, на достижение которых направлены мероприятия Программы

Ед. измер.

Значение индикатора по годам реализации Программы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020-2022 год

- доля модернизированных инженерных сетей объектов коммунальной инфраструктуры (% от протяженности сетей, нуждающихся в замене)

%

5,8

6,0

6,1

6,3

6,5

6,6

6,8

6,9

7,0

- доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета

%

-

70

75

80

85

90

95

100

100

- уровень благоустройства жилищного фонда, оборудованного

%

водопроводом и канализацией

-

-

50

50

60

70

75

80

90

центральным отоплением

-

-

-

-

-

-

-

-

-

газом

60

70

75

75

85

85

90

95

95

Кроме того развитие системы коммунальной инфраструктуры будет характеризоваться показателями реализации проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые должны обеспечивать следующие параметры:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения и обустройство площадки для сбора и временного хранения ТКО;

- сбалансированность систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения и обустройство площадки для сбора и временного хранения ТКО;

- доступность услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения и обустройство площадки для сбора и временного хранения ТКО;

- эффективность деятельности ОКК;

- обеспечение экологических требований.

1.4.1. Надежность

Коэффициент аварийности: отношение количества аварий к общей протяженности сетей.

Среднее время ликвидации одной аварии, измеряемое в сутках.

Показатели движения основных фондов (ОФ) по приведенным ниже формулам:

- коэффициент износа Киз 100%;

- коэффициент годности Кг= 100% - Киз;

- коэффициент обновления Коб= 100%;

- коэффициент выбытия Кв= 100%.

Объем ресурса: выработка, собственные нужды, потери, полезный отпуск.

Отобразить динамику объема ресурса по следующим параметрам: полезный отпуск (в том числе населению и прочим потребителям), потери, собственные нужды.

Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

Уровень загрузки производственных мощностей: отношение фактической производительности используемого оборудования к установленной производительности.

Обеспеченность приборами учета: процентное соотношение объема услуг, реализуемых по приборам учета к общему объему реализации.

1.4.3. Доступность оказываемых услуг для потребителей

Физическая доступность.

Уровень благоустройства определяется как отношение общей площади жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями, к общей площади жилищного фонда муниципального образования и рассчитывается по формуле:

где:

L(i)y – уровень благоустройства жилищного фонда i-ой услугой, %;

S(i)об - общая площадь жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями, для предоставления i-ой услуги, тыс. кв. метров;

Sвсего - общая площадь жилищного фонда городского округа, тыс. кв. метров;

i - коммунальная услуга.

Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге.

Расчет коэффициента обеспечения текущей потребности в услуге производится исходя из фактического объема реализации услуги на 1 чел. к общей численности граждан проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями, и рассчитывается по формуле:

где:

- коэффициент обеспечения текущей потребности в i – ой услуге, %;

- прогнозный объем реализации i- ой услуги, предусмотренный в производственной программе, ед. изм. услуги;

- средний норматив потребления i- ой услуги на 1 чел.

- общая численность граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями для предоставления i – ой услуги, чел.

Экономическая доступность.

Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности за коммунальные услуги, предоставленные абонентам:

где

- средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности по i-ой услуге, дней;

- объем дебиторской задолженности потребителей перед организациями коммунального комплекса по i-ой услуге, тыс. руб.;

- прогнозный объем реализации i-ой услуги организацией коммунального комплекса, тыс. руб.

Коэффициент соответствия установленных тарифов производственным затратам: процентное отношение установленного тарифа к тарифу, уровень которого обеспечивает полное возмещение затрат (себестоимость с минимальной рентабельностью 3-5%).

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи: процентное отношение расходов на коммунальные услуги к совокупному доходу семьи в муниципальном образовании.

1.4.4. Эффективность деятельности предприятия

Рентабельность: отношение полученной прибыли к полной производственной себестоимости.

Энергоемкость: средний расход электроэнергии на производство ресурса (отношение общего расхода электроэнергии к полезному отпуску).

Уровень сбора платежей: отношение объема собранных средств к объему начисленных средств.

1.4.5. Обеспечение экологических требований

Соответствие нормам СанПиНа.

Степень превышения ПДК.

Количество претензий по качеству услуги со стороны надзорных органов.

Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям.

Ниже, в таблице № 4 приведен перечень целевых индикаторов, рекомендуемых при формировании проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. В гр. 2 приведены нормативы-показатели для каждого индикатора. Конкретные показатели целевых индикаторов уточняются для каждой инвестиционной программы в зависимости от намечаемых мероприятий. В гр. 4 даны значения нормативов-индикаторов (по разработкам Института экономики ЖКХ, М., 2003 г.), достижение или приближение к которым должно стать основной задачей при планировании проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Количественные показатели нормативов-индикаторов

Таблица 4

Целевые показатели

Нормативы- индикаторы

Ед. изм

Значение норматива-индикатора

1. Надежность

1.1.Коэффициент аварийности

ав/км

0.2 -0.3

1.2. Среднее время ликвидации аварии

сутки

0.1-0.2

1.3. Количество аварий на 1 км сетей

шт/км

0.2-0.3

1.4.Потери

%

8-12

1.5.Полезный отпуск

т.м3

2,0 -3,0

2. Сбалансированность системы

2.1.Уровень загрузки производственных мощностей

%

80-90

2.2. Обеспеченность приборами учета

%

100

3. Доступность

3.1.1.Уровень благоустройства жилищного фонда

%

-

3.1.2. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге

%

90-94

3.2.Экономическая доступность

%

100

3.2.1.Срок оборачиваемости дебиторской задолженности

дней

91-140

3.2.2.Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам

%

100

3.2.3.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

%

6.0-6.2

3.2.4.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

%

4-10

3.2.5.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %

%

8

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %

%

98,4-99,0

4. Эффективность деятельности

4.1.Рентабельность

%

10-15

4.2.Энергоемкость для водоснабжения (для водоотведения, для сбора и временного хранения ТКО;

кВт.ч/м3

0.65-0.93 (0.32-0.47)

5. Обеспечение экологических требований

5.1.Соответствие нормам СанПиНа

уст. нормы

5.2. Соответствие установленным нормам ПДК

%

уст. нормы

5.3. Количество претензий по качеству питьевой воды со стороны надзорных органов

%

0,04

5.4. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям

%

0,1

Раздел 1.5. План развития Сажинского сельского поселения на период действия генерального плана.

Главной целью настоящей Программы является: территориально-пространственная организация территории муниципального образования Сажинское сельское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области - методом территориального планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития поселения, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основными целями развития Сажинское сельского поселения являются:

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения;

- реализация региональных проектов в рамках федеральных программ "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", областная целевая программа "Развитие малоэтажного строительства на территории Омской области", "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Омской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования", национального проекта "Развитие АПК" в соответствии с законом "О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Омской области";

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития;

- повышения качества среды проживания;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечения учета интересов Омской области, Тюкалинского муниципального района, Сажинского сельского поселения, интересов жителей населенных пунктов и их объединений.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющей.

Обеспечение условий для устойчивого экономического развития поселения достигается решением следующих задач:

- проведение комплексной оценки климатических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических и этно-культурных условий с учетом местоположения сельского поселения в структуре Тюкалинского муниципального района;

- разработка функционального зонирования территории поселения с установлением ограничений на их использование в градостроительной деятельности;

- выработка предложений по совершенствованию системы расселения, развитию сельских населенных пунктов во взаимосвязи с основными направлениями социально-экономической политики Тюкалинского муниципального района;

- развитие объектов организации сбора и вывоза (переработки и утилизации) промышленных и бытовых отходов;

- разработка предложений по установлению границ населенных пунктов Сажинского сельского поселения, объектов особого регулирования, в том числе зон охраны памятников истории и культуры, особо охраняемых природных территорий;

- определению территорий для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, а также территорий под организацию мест отдыха и лечения населения;

- выработка предложений по формированию зон активного экономического развития с указанием перспектив их использования;

- формирование территориально-хозяйственной организации поселения, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории поселения;

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечение инвесторов с целью повышения эффективности народного хозяйства муниципального образования;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- развитие системы расселения в соответствии с уровнем предполагаемой численности населения, определенной на расчетный срок, при формировании промышленных и хозяйственных центров и подцентров - полюсов роста территории;

- экологического и экономичного использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды обитания граждан;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры на основе проведения анализа их территориально-пространственной организации и технико-экономических показателей;

- изыскание и создание рекреационных и туристических районов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха для разных слоев населения, и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет муниципального образования;

- выработка предложений и их обоснование по активному внедрению основных положений Федеральной программы "Доступное жилье" путем разработки градостроительных проектных предложений по строительству нового жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения муниципального образования, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию муниципального образования;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития Сажинского сельского поселения путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

Проект призван дать инструмент Администрации муниципального образования Сажинское сельское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области для:

1. Планирования территории сельского поселения с целью оптимального использования в интересах населения земельных и других природных ресурсов для создания качественной, комфортной, энергетически и информационно устойчивой, экологически, экономически и социально обеспеченной среды обитания.

2. Управления территориями, принадлежащими государству: федеральные и областные земли, дороги, каналы, мосты, инженерная инфраструктура и пр. (при условии проведения запланированного разграничения земель между федеральным центром, субъектом федерации и органами местного самоуправления).

3. Политического обеспечения общественных интересов (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и т.п.).

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с решением задач:

- обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта "Доступное жилье";

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании полюсов роста территории;

- рациональная организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного "загрязнения");

- сохранение и регенерация памятников архитектуры и ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы поселения.

Обеспечение условий рационального природопользования достигается посредством решения задач:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- социально-экономическое развитие поселения в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

Проектные решения Программы Сажинского сельского поселения направлены на:

- устойчивое развитие территории поселения, структур населенных пунктов с учетом особенностей систем расселения Тюкалинского района, формирования системы расселения на территории Омской области;

- активное развитие территории поселения на основе развития процессов субурбанизации на основе расселения на территориях, расположенных вдоль основных осей развития (гидрографической и транспортной), за счет малоэтажного жилищного строительства);

- рациональное использование природных ресурсов, сохранение природно-рекреационного потенциала поселений, улучшение экологического состояния территорий, а также сохранение и возрождение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных комплексов;

- обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и Омской области социально гарантированных условий жизнедеятельности населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования.

Раздел 1.6. Мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей Программы

Период действия настоящей Программы 10 лет: с 2012 г. по 2022 г.

Программой предусмотрены мероприятия в теплоснабжении электроснабжении, водоснабжении, водоотведении, обустройство площадки для сбора и временного хранения ТКО;

Основные параметры мероприятий Программы

Таблица 5

Наименование отрасли, в которой реализуется программное мероприятие

Теплоснабжение

Электроснабжение

Водоснабжение

Водоотведение

Обустройство площадки для сбора и временного хранения ТКО;

Задачи программы

Повышение качества услуг, снижение тепловых потерь и аварийности в сетях

Повышение

надежности и

качества

электроснабжения

Повышение качества водоснабжения, соблюдение экологических требований

Повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований

Соблюдение экологических требований

Технические параметры

Модернизация технологического оборудования, замена тепловых сетей

Модернизация электрооборудования - замена силовых трансформаторов, строительство уличного освещения

Модернизация технологического оборудования систем водоснабжения

Модернизация строительство канализационных систем

Благоустройство полигона

Ожидаемые эффекты

Снижение непроизводительных потерь воды, улучшение качества теплоснабжения

Повышение энергоэффективности, снижение износа ОФ, улучшение качества электро-

снабжения

Снижение непроизводительных потерь воды, улучшение качества водоснабжения

Улучшение экологической ситуации, повышение эффективности деятельности ОКК

Улучшение экологической ситуации

Сроки получения эффектов

2020 - 2022

2020 - 2022

2020 - 2022

2020 - 2022

Срок окупаемости

3 – 5 лет

3 – 5 лет

3 – 5 лет

3 – 5 лет

Раздел 1.7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Реализация Программы предусматривается за счет бюджетов различных уровней и других внебюджетных средств.

Планируемый объем финансирования Программы составляет 7100,0 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий предусматривает привлечение максимального количества участников. Тарифная политика будет разрабатываться, по согласованию с Администрацией Тюкалинского муниципального района.

Общий объем финансирования 7100,0 тыс. руб.

в том числе:

средства областного бюджета 6745,0 тыс. руб.,

средства местного бюджета 355,0 тыс. руб.,

В т.ч. по годам реализации:

Таблица 6

По источникам финансирования

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 -2022 год

Всего тыс. руб.

Средства бюджетов различных уровней и внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1000,0

1000,0

1000,0

4100,0

7100,0

ИТОГО:

-

-

-

-

-

1000,0

1000,0

1000,0

4100,0

7100,0

1.7.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев

доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- уровень благоустройства жилищного фонда – 85 - 90%;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах – 100%;

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 22,0 %;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 96 -99.0%.

Приведенные данные свидетельствуют о приемлемом уровне доступности коммунальных ресурсов для населения в настоящее время.

1.7.2.Показатели доступности коммунальных услуг для населения

№ пп

Наименование критерия доступности

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020-2022 год

значение

показатель

значение

показатель

значение

показатель

значение

показатель

значение

показатель

значение

показатель

значение

показатель

значение

показатель

значение

показатель

1

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %

Не более 22,0

доступный

Не более 22,0

доступный

Не более 22,0

доступный

Не более 22,0

доступный

Не более 22,0

доступный

Не более 22,0

доступный

Не более 22,0

доступный

Не более 22,0

доступный

Не более 22,0

доступный

2

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

Не более 16,0

доступный

Не более 16,0

доступный

Не более 16,0

доступный

Не более 16,0

доступный

Не более 16,0

доступный

Не более 16,0

доступный

Не более 16,0

доступный

Не более 16,0

доступный

Не более 16,0

доступный

3

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %

Не ниже 85,0

доступный

Не ниже 85,0

доступный

Не ниже 85,0

доступный

Не ниже 85,0

доступный

Не ниже 85,0

доступный

Не ниже 85,0

доступный

Не ниже 85,0

доступный

Не ниже 85,0

доступный

Не ниже 85,0

доступный

4

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %

Не более

15,0

доступный

Не более

15,0

доступный

Не более

15,0

доступный

Не более

15,0

доступный

Не более

15,0

доступный

Не более

15,0

доступный

Не более

15,0

доступный

Не более

15,0

доступный

Не более

15,0

доступный

Раздел 1.8. Управление Программой и механизм ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Сажинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей бюджета Сажинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области. Администрация Сажинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области ежегодно проводит мониторинг и анализ хода реализации долгосрочной целевой программы, согласно утвержденному порядку разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых Программ Сажинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области. Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 настоящая часть программы является обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры Сажинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области в период 01.07.2012-31.12.2022 г.г. Разделы, включенные в эту часть, раскрывают суть положений, представленных в первой части Программы – «Программные документы».

Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Программой предусматривается формирование инвестиционных проектов по пяти системам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, захоронение ТБО. В настоящем разделе рассматриваются те проблемные вопросы по каждой из этих систем, на решение которых будут направлены мероприятия, предлагаемые для реализации в период действия настоящей Программы комплексного развития.

Система водоснабжения

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории поселения:

- строительство и реконструкция водозаборных сооружений в с. Сажино, ремонт шахтных колодцев в населенных пунктах поселения.

- строительство очистных сооружений и систем обеззараживания воды.

Генеральным планом предусмотрены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений как на территориях отдельных населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

Согласно Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Учитывая требования законодательства все водопроводы централизованной системы водоснабжения не должны быть построены под зданиями и сооружениями.

Система водоотведения

В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, проектом решается двуединая задача - организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон обоих населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационную насосную станцию КНС. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий. Очищенные до 96 % стоки, как условно чистые воды возможно направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни;

- канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами в сборную канализационную насосную станцию КНС,

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни, расположенной вокруг промзон. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Сажинского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Тюкалинского района. Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная как в населённых пунктах, так и на территории сельского поселения. Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть подлежит реконструкции с развитием по территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых распределительных станций РП-35/10 кВ и трансформаторных подстанций ТП-10/0.4 кВ в центрах нагрузок, а также строительство уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения. Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Теплоснабжение

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных систем отопления.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных или индивидуально отапливаемых систем теплоснабжения

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе (в перспективе). Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Газоснабжение

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения населенного пункта Сажино, с ее реконструкцией и развитием в перспективе.

Обустройство площадки для сбора и временного хранения ТКО;

Площадки для сбора и временного хранения ТКО проектируются в соответствии с требованиями санитарных норм по содержанию площадок для твердых коммунальных отходов.

В период до 2022 г. осуществить оканавливание, ограждение и проведение благоустройства на территории площадки для сбора и временного хранения ТКО

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Омской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

Таким образом, при полной стоимости мероприятий Программы в размере 7100,0 тыс. рублей, на мероприятия по теплоснабжению предполагается затратить 100,0 тыс. рублей (1,4%), на электроснабжение предполагается затратить 200,0 тыс. рублей (2,8%), по водоснабжению и водоотведению 6500,0 тыс. рублей (91,5 %), по обустройству площадок для сбора и временного хранения ТКО – 200,0 тыс. рублей (2,8%).

Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых коммунальных услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий рассчитывается при формировании инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мероприятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, направленные на модернизацию, реконструкцию и новое строительство объектов муниципальной собственности, для выполнения полномочий органов местного самоуправления представлены в (Приложении 1).

Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Настоящий раздел представляет собой основу для формирования технических заданий к инвестиционным программам организаций коммунального комплекса. Для каждой из систем ниже приводятся основные целевые показатели, которые рекомендуется использовать в инвестиционных программах. В ходе формирования инвестиционных программ целевые индикаторы, выполнение которых обусловливает достижение поставленных целей, конкретизируются техническими заданиями, разрабатываемыми ….

2.2.1. Целевые показатели системы электроснабжения

Инвестиционная программа по электроснабжению должна быть нацелена в первую очередь на выполнение требований действующего законодательства в сфере электроснабжения и повышения энергоэффективности деятельности предприятия. Целевыми показателями, отображающими достижение поставленных целей должны быть: надежность электроснабжения, сбалансированность производства, доступность ресурса для потребителя, а также эффективность деятельности.

В таблице 8 приведены целевые показатели системы электроснабжения.

Целевые показатели

Нормативы-индикаторы

Ед. изм.

Значение норматива-индикатора

1. Надежность

1.1.Коэффициент аварийности

ав/км

0.2-0.3

1.2. Среднее время ликвидации аварии

сутки

0.1-0.2

1.3. Количество аварий на 1 км сетей

шт/км

0.2-0.3

1.4.Потери

%

8-12

2.Сбалансированность системы

2.1.Уровень загрузки производственных мощностей

%

80-90

2.2. Обеспеченность приборами учета

%

100

3. Доступность

3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге

%

90-94

3.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам

%

100

4. Эффективность

деятельности

4.1.Рентабельность

%

10-15

2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения

Перед инвестиционной программой по водоснабжению ставятся следующие основные цели: повышения качества водоснабжения, соблюдение экологических требований. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, обеспечение экологических требований.

В таблице 9 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Целевые показатели

Нормативы-индикаторы

Ед. изм.

Значение норматива-индикатора

1. Надежность

1.1.Коэффициент аварийности

ав./км

0.1-0.2

1.2. Среднее время ликвидации аварии

сутки

0.1-0.2

1.3. Количество аварий на 1 км сетей

шт. / км

0.2-0.3

1.4.Потери

%

8 - 12

2.Сбалансированность системы

2.1.Уровень загрузки производственных мощностей

%

85-90

2.2. Обеспеченность приборами учета

%

100

3. Доступность

3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге

%

90-94

3.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам

%

100

4. Эффективность

деятельности

4.1.Рентабельность

%

10-15

4.2.Энергоемкость

кВт.ч/м3

0.35-0.5

5. Обеспечение экологических требований

5.1.Соответствие нормам СанПиНа

уст. нормы

5.2. Соответствие установленным нормам ПДК

%

уст.нормы

2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения

Целями инвестиционной программы по водоотведению являются: повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований.

Достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, эффективность деятельности, обеспечение экологических требований.

В таблице № 10 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

1. Доступность

1.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге

%

90-94

1.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам

%

100

2. Эффективность

деятельности

2.1.Рентабельность

%

10-15

2.2.Энергоемкость

кВт. ч/м3

0.32-0.45

3. Обеспечение экологических требований

3.1.Соответствие нормам СанПиНа

уст. нормы

3.2. Соответствие установленным нормам ПДК

%

уст. нормы

3.3. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям

%

0.1

2.2.4. Целевые показатели системы сбора и временного хранения ТКО

Инвестиционная программа по захоронению твердых бытовых отходов преследует одну основную цель: соблюдение экологических требований.

Достижение этой цели должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, эффективность деятельности, обеспечение экологических требований.

В таблице № 11 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

1. Доступность

1.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге

%

90-94

1.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам

%

100

2. Эффективность

деятельности

2.1.Рентабельность

%

10-15

2.2.Энергоемкость

кВт. ч/м3

0.32-0.45

3. Обеспечение экологических требований

3.1.Соответствие нормам СанПиНа

уст. нормы

3.2. Соответствие установленным нормам ПДК

%

уст. нормы

3.3. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям

%

0.1

2.2.5. Целевые показатели системы теплоснабжения

Перед инвестиционной программой по теплоснабжению ставятся следующие основные цели: повышения качества теплоснабжения, снижение потерь в тепловых сетях и аварийности на тепловых сетях. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность.

В таблице 12 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Целевые показатели

Нормативы-индикаторы

Ед. изм.

Значение норматива-индикатора

1. Надежность

1.1.Коэффициент аварийности

ав/км

0.2-0.3

1.2. Среднее время ликвидации аварии

сутки

0.1-0.2

1.3. Количество аварий на 1 км сетей

шт/км

0.2-0.3

1.4.Потери

%

8 - 12

2.Сбалансированность системы

2.1.Уровень загрузки производственных мощностей

%

80-90

2.2. Обеспеченность приборами учета

%

100

3. Доступность

3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге

%

90-94

3.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам

%

100

4. Эффективность

деятельности

4.1.Рентабельность

%

10-15

4.2.Энергоемкость

кВт.ч/м3

0.65-0.93

Раздел 2.3. Общие мероприятия Программы по энергосбережению

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все организации, осуществляющие снабжение водой, теплом, природным газом, электроэнергией, обязаны осуществлять деятельность по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.

Настоящей программой предусмотрено выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в трех направлениях: по теплоснабжению, по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению. Эти мероприятия приведены в таблице № 13 с указанием ожидаемого эффекта от их реализации.

Мероприятия Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Проект

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование

Общая стоимость, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

энергосбережения от реализации

По электроснабжению

Строительство эл. линии уличного освещения, установка энергосберегающих светильников

300,0

Снижение непроизводительных потерь электричества, улучшение качества электроснабжения, повышение эффективности деятельности ОКК

По водоснабжению и водоотведению

Бурение скважины до 120 метров

1500,0

Снижение непроизводительных потерь воды, улучшение качества водоснабжения, повышение эффективности деятельности ОКК.

Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат, снижение потребления электроэнергии

Строительство водопроводных сетей

2400,0

Реконструкция насосного оборудования

200,0

Строительство системы очистки воды

500,0

Строительство выгребной канализации

1500.0

Строительство ЗСО и павильона для скважины

300,0

По теплоснабжению

Реконструкция тепловой сети, утепление тепловой сети

100,0

Снижение непроизводительных потерь тепловой энергии, улучшение качества услуг теплоснабжения, повышение эффективности деятельности ОКК.

Снижение ремонтно-эксплуатационных затрат, снижение потребления электроэнергии

ИТОГО:

6800,0

Раздел 2.4. Организация реализации инвестиционных программ

Программой предусматривается формирование 4 инвестиционных программ. выполнение мероприятий в рамках программы и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет осуществляться путем размещения муниципального заказа. Исполнители мероприятий Программы приведены в таблице № 14

Заказчик

Отрасль

Наименование мероприятий

Исполнитель мероприятий

Сажинское сельское поселение

Электроснабжение

Строительство эл. линии уличного освещения

Подрядные организации

Администрация Сажинского

сельского поселения

Сажинское сельское поселение

Водоснабжение и водоотведение

Строительство сетей водоснабжения

Подрядные организации

Бурение скважины до 120 метров

Подрядные организации

Реконструкция насосного оборудования

Подрядные организации

Строительство системы очистки воды

Подрядные организации

Строительство выгребной канализации

Подрядные организации

Строительство ЗСО и павильона для скважины

Подрядные организации

Сажинское сельское поселение

Теплоснабжение

Реконструкция тепловой сети, утепление тепловой сети

Подрядные организации

Раздел 2.5. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Для проверки доступности прогнозируемых тарифов и надбавок к тарифам для оплаты их населением в рамках Программы выполнены расчеты предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменений размера платы граждан за коммунальные услуги».

Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсо-снабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилищного комплекса.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 года № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», на основании Положения о Региональной энергетической комиссии Омской области», утвержденного указом Губернатора Омской области от 28.05. 2003 года № 95 « Числовые значения показателей критериев, используемых для определения доступности для населения платы за коммунальные услуги».

Таблица 15

№ п/п

Наименование муниципального образования

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %

1

Сажинское сельское поселение

Не более 22,0

Не более 16,0

Не ниже 85,0

Не более 15,0

В таблице № 16 представлен расчет критериев доступности коммунальных услуг по годам действия Программы.

Расчет критериев доступности коммунальных услуг

Таблица 16

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя по годам

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 -2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

%

2,6

2,6

2,6

2,6

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

1.1.

Среднедушевой доход населения, руб./чел. в месяц

руб.

78771,9

8233,7

8719,9

9244

9809,1

10418,2

11074,8

11782,6

12545,7

1.2.

Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги (в месяц)

тыс.руб.

132,8

143,2

154,3

166,4

179,3

193,3

208,4

224,7

242,2

1.3.

Численность населения

тыс.чел.

0,877

0,874

0,871

0,868

0,785

0,738

0,733

0,725

0,719

2.

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги

%

96

96,5

96,5

97

97,5

98

98,5

99

99

2.1.

Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги

тыс.руб.

1593,7

1718,0

1852,0

1996,5

2152,2

2320,1

2501,0

2696,1

2906,4

2.2.

Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги

тыс.руб.

1530,0

1657,9

1787,2

1936,6

2098,4

2273,7

2463,5

2669,2

2877,3

3.

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

%

3,6

3,0

2,8

2,8

2,5

1,9

1,7

1,4

1,1

3.1.

Численность семей, претендующих на получение субсидий

ед.

13

11

10

10

9

7

6

5

4

3.2.

Численность населения

чел.

877

874

871

868

785

738

733

725

719

3.3.

Средний по коэффициент семейности

чел.

2,9

2,9

2,9

2,9

2,6

2,6

2,6

2,5

2,5

Раздел 2.6. Расчет эффективности внедрения инвестиционных программ в рамках Программы

Выполнение запланированных мероприятий Программы окажет влияние на развитие системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения. В связи с этим, эффективность реализации Программы выражается уровнем показателей, характеризующих изменение проблемной ситуации и достижение целей реализации Программы. Ежегодно, плановые значения целевых показателей (таблица 17) будут сравниваться с фактическими значениями отчетного года и года предыдущего по следующей форме:

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 17

№ п/п

Наименование показателя

Ед.

изм.

Фактическое

значение предыдущего года

Плановое

значение отчетного года*

Фактическое

значение отчетного года

Отклонение (-/+ или %)

гр.6 от гр.4

гр.6 от гр.5

1

2

3

4

Обобщающим показателем эффективности Программы является интегральная оценка, рассчитываемая бальным методом по итогам исполнения Программы за отчетный год и в целом по завершении её реализации согласно следующим критериям:

Таблица 18

Наименование критерия

Варианты оценки

Значения оценки критерия в баллах

Весовой коэффициент критерия

1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично)

Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80%

10

1,0

Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80%

7

Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50%

4

Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20%

0

2. Уровень финансового обеспечения Программы

Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема

10

1,0

Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема

7

Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема

4

Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема

0

3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного объема финансирования

свыше 80%

10

1,0

свыше 50% и менее 80%

7

свыше 20% и менее 50%

4

менее 20%

0

4. Динамика целевых показателей (сумма баллов по целевым показателям)

Фактическое значение показателя возрастает по годам, фактическое значение превышает плановое.

1 балл по целевому показателю, соответствующему варианту оценки

1,5

Фактическое значение показателя возрастает.

0,8 балла по целевому показателю, соответствующему варианту оценки

Фактическое значение показателя остается неизменным.

0,3 балла по целевому показателю, соответствующему варианту оценки

Фактическое значение показателя уменьшается.

0 баллов по целевому показателю, соответствующему варианту оценки

5. Динамика бюджетного, социального и экономического эффекта

Фактическое значение критерия соответствует или превышает плановое.

3 балла по критерию, соответствующему варианту оценки

1,5

Фактическое значение критерия ниже планового

0 баллов по критерию, соответствующему варианту оценки

Интегральная оценка Программы определяется по формуле:

F = SUM (Zj x Nj), где:

F – интегральная оценка Программы;

Zj – значение оценки критерия j (в баллах);

Nj – весовой коэффициент (вес критерия j).

Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов. Для оценки эффективности Программы используется следующая шкала:

Таблица 19

Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах

Качественная характеристика Программы

100 >= F >= 80

высоко эффективная

80 > F >= 50

эффективная

50 > F > = 30

низко эффективная

30 > F >= 0

неэффективная

Анализ значений целевых показателей Программы и оценка её эффективности позволят вносить необходимые корректировки, направленные на повышение эффективности принимаемых мер по развитию систем коммунальной инфраструктуры, определять перечень программных мероприятий, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределять бюджетные средства с учетом хода реализации Программы. Эффективность Программы рассматривается как результативность мероприятия, отражающая его соответствия целям и интересам участников инвестиционного процесса и характеризующая целесообразность финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата. Бюджетная эффективность характеризует влияние результатов осуществления инвестиционного проекта на доходы и расходы соответствующего бюджета. Показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования решения о бюджетной поддержке проекта, является бюджетный эффект. Расходы бюджета рассчитываются по элементам на основе проектно-сметной документации, договора (контракта) на поставку производственно-технического оснащения, действующих нормативов, тарифов или специальных сметно-финансовых расчетов и т.п. Доходы бюджета связанные с реализацией программы, прежде всего, формируются за счет налоговых поступлений. Налоговые поступления в бюджет рассчитываются в соответствии с действующим законодательством по утвержденным ставкам, нормативам отчислений налогов в местный бюджет от соответствующей налогооблагаемой базы по видам налогов

- налог на имущество;

- налог на доходы физических лиц;

- земельный налог.

Сопутствующие доходы бюджета возникают, прежде всего, при строительстве, реконструкции и модернизации основных фондов, от прироста объемов выполненных работ и получения прибыли от проведения конкурсов по размещению заказов на строительство, и рассчитываются только на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) или как разовый доход от реализации соответствующего мероприятия. Под социальной эффективностью понимается социально-экономические последствия осуществления программы, которые выражаются в улучшении качества обслуживания посредством увеличения объемов или предложения новых услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их предоставления. Положительные социальные эффекты, связанные с реализацией инвестиционных проектов могут быть классифицированы как:

· повышение уровня занятости населения;

· сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни;

· повышение образовательного уровня населения;

· повышение культурного уровня населения

· обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан

· повышение социальной активности населения и обеспечение социальной стабильности в регионе и др.

· улучшение экологической обстановки.

Экономическая эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до срока окупаемости. Расчет осуществляется путем оценки денежных потоков, связанных с реализацией проекта. Денежный поток проекта это денежные поступления и расходы на реализацию проекта, определяемые по годам расчетного периода. Денежный поток оценивается по всем доходам от реализации проекта и расходам (включая инвестиционные). В качестве показателей используемых для расчета экономической эффективности планируемых к реализации инвестиционных проектов приняты: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости проекта, показатели эффективности затрат и инвестиций. Сводный расчет эффективности мероприятий комплексной программы представлен в таблице 20 (тыс. руб.)

Наименование инвестиционного проекта

Затраты на реализацию мероприятия

Эффективность реализации мероприятия

Всего

Средства бюджетов всех уровней

Всего

Бюджетная эффективность

Социальная эффективность

Экономическая эффективность

Инвестиционный проект по электроснабжению

300,0

300,0

113,7

37,5

48,9

27,3

Инвестиционный проект по водоснабжению и водоотведению

6500,0

6500,0

2425,6

800,45

1043,01

582,14

Инвестиционный проект по теплоснабжению

100,0

100,0

37,9

12,51

16,3

9,1

Инвестиционный проект по обустройству площадки для сбора и временного хранения ТКО

200,0

200,0

75,8

25,01

32,59

18,19

Всего

7100,0

7100,0

2653,0

875,5

1140,8

636,7

Таким образом, как видно из таблицы 20, суммарная эффективность мероприятий Программы составит 2653,0 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетная эффективность – 875,5 тыс. руб.

- социальная эффективность – 1140,8 тыс. руб.

- экономическая эффективность – 636,7 тыс. руб.

План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства Сажинского сельского поселения Приложение 1

№ п/п

Наименование мероприятий

Объем

Количество

Сумма затрат на реконструкцию тыс. руб.

Инвестиционный период реализации Программы

Ответственный исполнитель

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020-2022

год

Реконструкция систем теплоснабжения

1

Реконструкция тепловой сети, утепление тепловой сети

п.м

80

100,0

-

-

-

-

-

15

15

15

35

Администрация Сажинского сельского поселения

ИТОГО на реконструкцию систем теплоснабжения:

100,0

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения

1

Строительство сетей водоснабжения

п.м.

2000,0

2400,0

-

-

-

-

-

300

300

300

1100

Администрация Сажинского сельского поселения

2

Бурение скважины до 120 метров

шт.

3

1500,0

-

-

-

-

-

-

1

1

1

Администрация Сажинского сельского поселения

3

Реконструкция насосного оборудования

шт.

3

200,0

-

-

-

-

-

-

1

-

2

Администрация Сажинского сельского поселения

4

Строительство системы очистки воды

шт.

1

500,0

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Администрация Сажинского сельского поселения

5

Строительство выгребной канализации

п.м.

30

1500,0

-

-

-

-

-

5

5

5

15

Администрация Сажинского сельского поселения

6

Строительство ЗСО и павильона для скважины

шт.

1

300,0

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Администрация Сажинского сельского поселения

7

Строительство шахтного колодца

шт.

1

100,0

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Администрация Сажинского сельского поселения

ИТОГО на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения:

6500,0

Мероприятия системы электроснабжения и энергосбережения

1

Строительство эл. линии уличного освещения

п.м.

200

300,0

-

-

-

-

-

40

40

40

80

Администрация Сажинского сельского поселения

ИТОГО по мероприятиям систем электроснабжения и энергосбережения

300,0

Мероприятия по обустройству площадки для сбора и временного хранения ТКО

1

Оконавливание полигона по периметру, благоустройство площадки для сбора и временного хранения ТКО

п.м.

200

200,0

-

-

-

-

30

30

30

30

80

Администрация Сажинского сельского поселения

ИТОГО по обустройству площадки для сбора и временного хранения ТКО:

200,0