Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период



ПРОЕКТ

1

                                                                                                               

             

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

30.05.2016 г. № 2901-07/238

г. Салехард

Включен в регистр нормативных правовых актов

Ямало-Ненецкого автономного округа 31 мая 2016 года

Регистрационный № 159

Документ утратил силу:

-приказом Департамента автономного округа от 31.04.2017 № 2901-07/75

Об утверждении Порядка и методики планирования

бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок).

2. Органам государственной власти  Ямало-Ненецкого автономного округа и иным государственным органам  Ямало-Ненецкого автономного округа  руководствоваться положениями Порядка при разработке и составлении проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3. Признать утратившим силу приказ департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 июля 2015 года № 2901-07/135 «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первых заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Захарова А.С., Репина А.А., заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Аксёнову В.П., Лаптандер С.В.,  Медведеву О.Ю.

Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого

автономного округа, директор департамента финансов

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                    А.П. Свинцова

Утверждены

приказом департамента финансов

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 30 мая 2016 года № № 2901-07/238

Порядок и методика

планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета

на очередной финансовый год и плановый период

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок) разработаны во исполнение пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пункта 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе» и определяют порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее – бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – государственная программа, автономный округ);

              - метод индексации бюджетных ассигнований - расчет объема бюджетных ассигнований путем индексации объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года на уровень инфляции (иной коэффициент), одобренный комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее – Бюджетная комиссия);

              - нормативный метод - расчет объема бюджетных ассигнований на основе нормативов, утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами;

              - плановый метод - установление объема бюджетных ассигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, соглашении, государственной программе), либо со сметной стоимостью объекта;

- иные методы - определение объема бюджетных ассигнований методами, отличными от нормативного метода, планового метода и метода индексации;

- субъекты бюджетного планирования автономного округа (далее - субъекты бюджетного планирования) – главные распорядители средств окружного бюджета;

- обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году и плановом периоде.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации и нормативным правовым актом Правительства автономного округа о разработке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

II. Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств

2.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств автономного округа определяет механизм взаимодействия субъектов бюджетного планирования с целью формирования и уточнения базовых объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа и определения состава и объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа.

2.2. Субъекты бюджетного планирования обеспечивают исполнение настоящего Порядка в сроки, установленные графиком разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением Правительства автономного округа.

Планирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по формам обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период согласно приложениям №№ 1 – 33.3 к настоящему Порядку, представляемым в адрес департамента финансов автономного округа  (далее – департамент финансов).

При формировании обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования используются программно-целевые методы планирования, количественные и качественные показатели деятельности субъектов бюджетного планирования, установленные государственными программами, а также характеризующие непрограммные направления деятельности субъектов бюджетного планирования.

2.3. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы осуществляется субъектами бюджетного планирования согласно графику разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом отраслевых особенностей, установленному постановлением Правительства автономного округа.

Предложения субъектов бюджетного планирования по объемам бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы представляются по форме согласно приложениям №№ 2ПС, 2.1ПС, 3ПС к настоящему Порядку с дополнительным предоставлением расчетов требуемого объема бюджетных ассигнований с учетом специфики соответствующей отрасли.

По расходам на поддержку отраслей производственной сферы в части финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными (автономными) учреждениями в департамент финансов также представляются материалы, содержащие распределение расходов в структуре затрат за отчётный, текущий, очередной финансовые годы и плановый период по форме плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной приказом департамента экономики автономного округа (далее – департамент экономики).

Планирование бюджетных ассигнований на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями, а также на предоставление субсидий бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели и на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, осуществляется по форме согласно приложению  № 2ПС к настоящему Порядку.

Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению № 3ПС к настоящему Порядку с приложением расчётов (с приложением мониторинга коньюктуры цен, подтверждающих документов и аналитических материалов, обосновывающих важность, актуальность рассматриваемых принимаемых расходных обязательств автономного округа, а так же сравнительного анализа бюджетной эффективности и альтернативных методов решения вопроса с расчетом необходимой потребности в бюджетных ассигнованиях при реализации каждого из вариантов и прочих материалов, позволяющих однозначно оценить объём бюджетных ассигнований, требующийся для исполнения принимаемых расходных обязательств автономного округа).

2.4. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа по участию автономного округа в уставном капитале акционерных обществ осуществляется департаментом имущественных отношений автономного округа на основании решений Правительства автономного округа, принятых в порядке, установленном постановлением Администрации автономного округа от 22 апреля 2009 года № 191-А «О порядке принятия решения об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в акционерных обществах» (далее – постановление № 191-А).

Предложения по объемам бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа по участию автономного округа в уставном капитале акционерных обществ представляются по форме приложения № 3 к настоящему Порядку с приложением документов в соответствии с постановлением № 191-А, подтверждающих целесообразность участия в акционерном обществе.

2.5. Субъекты бюджетного планирования, являющиеся соисполнителями мероприятий государственных программ, представляют предложения по распределению бюджетных ассигнований на их реализацию с приложением подтверждения согласования данного распределения субъектами бюджетного планирования, являющимися ответственными исполнителями государственных программ.

2.6. Все формы, расчеты и материалы представляются с использованием  удаленного рабочего места автоматизированной информационной системы «Планирование расходов бюджета» автоматизированной системы «Бюджет», а также на бумажных носителях, подписываются уполномоченными должностными лицами с расшифровкой подписи, указанием фамилии, имени и отчества исполнителя, контактного телефона, а также даты составления документа. Формы должны быть представлены раздельно с учетом отличительного признака типа финансирования Х.99 (по расходам на поддержку отраслей производственной сферы) или Х.00 (по остальным расходам), а также раздельно по целевым статьям классификации расходов бюджета.

2.7. Субъекты бюджетного планирования одновременно с предложениями по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период и перечня принимаемых расходных обязательств автономного округа представляют в адрес департамента финансов предложения:

2.7.1. Для включения в текст проекта закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2.7.2. Для включения в текст пояснительной записки к проекту закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, учитывающие приоритетные направления деятельности и перспективы развития  отрасли, включая планируемые мероприятия по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указов Президента Российской федерации, доклада Губернатора автономного округа о положении дел в автономном округе, внедрение принципов административной реформы, формирование государственных программ.

2.7.3. Для формирования проекта приложения по распределению бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций, планируемых к предоставлению юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями: наименование юридического лица – субъекта инвестиций, объем и цель предоставляемых бюджетных инвестиций.

III. Методика планирования бюджетных ассигнований

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств автономного округа.

3.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств

3.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа осуществляется на основе обеспечения в полном объеме исполнения действующих расходных обязательств автономного округа в соответствии с целями и ожидаемыми результатами исполнения государственных программ.

Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа, в том числе в разрезе подведомственных государственных учреждений автономного округа (далее – государственные учреждения), по кодам бюджетной классификации расходов по формам согласно приложению № 2.1 к настоящему Порядку (в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы согласно пункту 2.3 настоящего Порядка).

При планировании распределения бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации операций сектора государственного управления субъекты бюджетного планирования должны соблюдать следующие принципы:

- отнесение бюджетных ассигнований в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;

- упорядочение системы социальных льгот и компенсационных выплат с учетом адресности и нуждаемости;

- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов и внедрению современных методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные результаты работы;

- достижение высокой эффективности бюджетных расходов.

3.1.2. В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа включаются ассигнования на:

- оказание государственных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда автономного округа);

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные законодательством автономного округа;

- предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предусмотренных действующим законодательством автономного округа, за исключением бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- обслуживание государственного долга автономного округа по действующим долговым обязательствам.

3.1.2.1. За базу формирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год принимаются объемы бюджетных ассигнований, утвержденные соответствующему субъекту бюджетного планирования законом об окружном бюджете (по состоянию на 01 января текущего финансового года), и скорректированные в сторону уменьшения на сумму:

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение текущего и капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов;

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на прикладные научные исследования и иные мероприятия в данной области;

- бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом;

- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

              - бюджетных ассигнований в случае изменения состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей средств окружного бюджета;

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на увеличение стоимости основных средств (для получателей средств окружного бюджета и за исключением мероприятий государственных программ в отраслях производственной сферы);

- субсидий на иные цели;

- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, а также бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями;

- бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности.

Объемы бюджетных ассигнований корректируются в соответствии с параметрами индексации, одобренными Бюджетной комиссией, состав и положение о которой утверждаются постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета.

3.1.2.2. Для расчета бюджетных ассигнований первого года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований на очередной год на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа, скорректированные в соответствии с пунктом 3.1.2.1 настоящего Порядка. Для расчета объема бюджетных ассигнований второго года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований первого года планового периода.

3.1.3. Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа определяется субъектами бюджетного планирования методами, предусмотренными пунктом 1.2 настоящего Порядка.

3.1.3.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений автономного округа производится с учетом штатной численности работников, утвержденной нормативным правовым актом автономного округа (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности).

Расчет объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников государственных казенных учреждений автономного округа, на осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд определяется методом индексации.

Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее - Федеральный закон № 212-ФЗ) и Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (далее – Федеральный закон № 179-ФЗ) с учетом согласованной Бюджетной комиссией предельной величиной базы для начисления страховых взносов на оплату труда (при отсутствии к началу формирования проекта окружного бюджета утвержденного Правительством Российской Федерации значения предельной величины базы для начисления страховых взносов в очередном году).

Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок начисления и уплаты налогов (сборов).

Расчет бюджетных ассигнований на увеличение материальных запасов осуществляется нормативным методом при наличии утвержденных норм потребления (приобретения) материальных запасов, в ином случае - методом индексации.

Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, на оплату арендной платы за пользование имуществом (включая эксплуатационные расходы и коммунальные услуги), на оплату услуг по содержанию имущества, оплату прочих работ, услуг на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений автономного округа определяются методом индексации.

3.1.3.2. Планирование бюджетных ассигнований на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями производится с учетом проектов государственных заданий и нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) по форме согласно приложению № 2.2 к настоящему Порядку.

При заполнении приложения № 2.2 к настоящему Порядку объем государственной услуги (работы) на очередной финансовый год и плановый период определяется на основе проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), согласованных с департаментом экономики в порядке, определенном постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета.

Бюджетные ассигнования на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями планируются на основе нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства автономного округа,  устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета.

Субъекты бюджетного планирования,  осуществляющие функции и полномочия учредителя государственного учреждения,  представляют анализ доходов от приносящей доход деятельности подведомственных государственных учреждений по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения государственного задания учреждениями социального обслуживания автономного округа в форме субсидий планируются с учетом Методики расчета подушевых нормативов финансирования социальных услуг в автономном округе, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 февраля 2016 года № 152-П.

3.1.3.3. Субъекты бюджетного планирования,  осуществляющие функции и полномочия учредителя государственного учреждения,  представляют штатные расписания государственных учреждений, утвержденные в установленном законодательством порядке и действующие на дату предоставления предложений по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых  расходных обязательств

3.2.1. На основании решения Бюджетной комиссии, определившей направление расходов, подлежащих рассмотрению в составе принимаемых расходных обязательств автономного округа при составлении проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, субъекты бюджетного планирования предоставляют предложения по объемам бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих принимаемых расходных обязательств автономного округа, сформированных на основании нормативных правовых актов автономного округа, принятых и (или) согласованных к принятию в текущем финансовом году.

3.2.2. Субъекты бюджетного планирования представляют перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением расчетов (в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы согласно пункту 2.3 настоящего Порядка), в том числе анализ расходов на приобретение основных средств подведомственных государственных учреждений по форме согласно приложению № 3.3 к настоящему Порядку.

Перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение представляется с учетом оценки эффективности, проведенной в соответствии с постановлением Правительства автономного округа о разработке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В ходе рассмотрения бюджетных проектировок департамент финансов вправе запрашивать у субъектов бюджетного планирования иную дополнительную информацию для обеспечения объективного подхода к формированию объема расходов окружного бюджета.

IV. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств

4.1. Департамент финансов в срок, определенный постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим положение о разработке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляет субъектам бюджетного планирования согласованные Бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

4.2. Сводный перечень предлагаемых к принятию расходных обязательств автономного округа представляется Бюджетной комиссии в определенный постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета, срок.

V. Расходы на проведение текущего, капитального ремонта, приобретение основных средств и оплату коммунальных услуг

5.1. В целях определения объемов расходов на капитальный ремонт объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов, субъекты бюджетного планирования формируют предложения по проведению капитального ремонта объектов в очередном финансовом году (с учетом степени износа объектов, их эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов, установленного срока службы) и представляют их в департамент строительства и жилищной политики автономного округа для согласования.

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа представляет в департамент финансов в составе перечня и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период информацию о согласованных объемах бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта согласно приложению № 3.1 к настоящему Порядку.

Субъекты бюджетного планирования представляют информацию о взносах на капитальный ремонт по форме согласно приложению № 4.1 к настоящему Порядку.

5.2. Субъекты бюджетного планирования представляют в составе перечня и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период предложения по проведению текущего ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов согласно приложению № 3.2 к настоящему Порядку с приложением сметных расчетов, технических паспортов, актов осмотра, дефектных ведомостей и документов, подтверждающих право пользования объектами.

5.3. Планирование расходов на приобретение основных средств осуществляется с учетом требований Федерального  закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального  закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по форме согласно приложению № 3.3 к настоящему Порядку.

5.4. Субъектами бюджетного планирования формируются предложения по предоставлению субсидий на иные цели подведомственным государственным учреждениям в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета.

5.5. Субъекты бюджетного планирования, в случае наличия дополнительной потребности в средствах на оплату коммунальных услуг, направляют в адрес департамента финансов предложения по оплате коммунальных услуг в очередном финансовом году с пояснением причин возникновения дополнительной потребности и с учетом фактического объема потребления коммунальных услуг в натуральном выражении в отчетном году, прогнозных тарифов на коммунальные ресурсы в очередном году и проведения мероприятий по оптимизации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов в очередном году.

VI. Методические рекомендации по учету отраслевых особенностей планирования бюджетных ассигнований

6.1. Общегосударственные вопросы

6.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа производится в соответствии с постановлениями Правительства автономного округа.

Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ и Федеральным законом № 179-ФЗ с учетом согласованной Бюджетной комиссией предельной величины базы для начисления страховых взносов на оплату труда (при отсутствии утвержденного Правительством Российской Федерации значения предельной величины базы для начисления страховых взносов в очередном году к началу формирования проекта окружного бюджета).

6.1.2. При расчете объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа следует исходить из штатного расписания, утвержденного на 01 января текущего года, с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году состава основных структурных подразделений, структуры и (или) предельной штатной численности, месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, а также средних размеров месячных окладов гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы автономного округа.

6.1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа определяется методом индексации и (или) нормативным методом с учетом следующих особенностей:

- расходы на денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности автономного округа, и денежное содержание государственных гражданских служащих автономного округа формируются и представляются по форме согласно приложениям №№ 6.1, 6.1а, 6.2, 6.2а, 6.5 к настоящему Порядку;

- расходы на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, формируются и представляются по форме согласно приложениям №№ 6.3, 6.3а к настоящему Порядку;

- расходы на оплату труда работников Законодательного Собрания автономного округа  и Счетной палаты автономного округа, осуществляющих транспортное обслуживание, обслуживание зданий и помещений, формируются и предоставляются по форме согласно приложению № 6.4 к настоящему Порядку;

- свод расходов на оплату труда по органам государственной власти автономного округа и иным государственным органам автономного округа формируется и предоставляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

6.1.4. Объем бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством автономного округа определяется методом индексации.

  6.1.5. Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд определяется методом индексации.

6.1.6. Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на исполнение исполнительных документов (исполнительных листов, судебных приказов) определяется нормативным методом.

6.1.7. Установленный настоящим подразделом порядок формирования расходов применяется для всех органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, осуществляющих руководство и управление в установленной сфере деятельности, независимо от кода функциональной классификации.

6.1.8. Объем бюджетных ассигнований на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа определяется нормативным методом с учетом следующих особенностей:

- расходы на дополнительные выплаты лицам, замещающим государственные должности автономного округа, формируются в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 10 Закона автономного округа от 27 июня 2006 года № 33-ЗАО «О государственных должностях Ямало-Ненецкого автономного округа» и представляются по форме согласно приложению № 33.1 к настоящему Порядку;

- расходы на дополнительные выплаты государственным гражданским служащим автономного округа формируются в соответствии с пунктом 19 раздела VI Положения об отдельных дополнительных выплатах государственным гражданским служащим Ямало-Ненецкого автономного округа и о порядке формирования фонда оплаты труда государственных гражданских служащих автономного округа, утвержденного постановлением Губернатора автономного округа от 24 декабря 2012 года № 185-ПГ, и представляются по форме согласно приложению № 33.2 к настоящему Порядку;

- расходы на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, формируются в соответствии с пунктом 4.1 раздела IV Порядка осуществления иных дополнительных выплат работникам органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Губернатора автономного округа от 25 июля 2011 года № 113-ПГ, и представляются по форме согласно приложению № 33.3 к настоящему Порядку;

- свод расходов на дополнительные выплаты по органам государственной власти автономного округа  и иным государственным органам автономного округа предоставляется по форме согласно приложению № 33 к настоящему Порядку.

6.2. Образование

6.2.1. Сетевые показатели по контингенту обучающихся и студентов государственных образовательных организаций автономного округа представляются по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

Кроме того, контрольные цифры приема студентов  на очередной финансовый год (графы 14, 15, 16 приложения № 7 к настоящему Порядку) формируются в соответствии с порядком установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема на обучение за счет ассигнований окружного бюджета (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр приема), утвержденным постановлением Правительства автономного округа.

6.2.2. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление стипендиального обеспечения студентам государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа предоставляется в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку.

6.2.3. Расчет объема бюджетных ассигнований на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении, обучающихся в государственных образовательных организациях автономного округа, предоставляется в соответствии с приложениями №№ 9,10 к настоящему Порядку.

6.3. Культура

Объем бюджетных  ассигнований, необходимых  на подготовку  и проведение выставок, конференций, мероприятий международного, межрегионального,  общероссийского значения,  формируется на  основании  нормативного  правового акта автономного  округа.

6.4. Здравоохранение

Планирование бюджетных ассигнований на здравоохранение осуществляется с учетом положений, предусмотренных Федеральными законами от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 326-ФЗ) и от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 323-ФЗ) и Законом автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - Закон №12-ЗАО).

Расчет расходов на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения автономного округа на очередной финансовый год и плановый период представляется по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих численность застрахованных лиц в автономном округе, в том числе с распределением на работающих и неработающих.

Расчет размера платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования автономного округа в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования и на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, предоставляемых из окружного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа в форме иных межбюджетных трансфертов, осуществляется по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку (раздельно на каждый год трехлетнего периода) с приложением аналитических данных в виде таблицы 1 к приложению № 12 к настоящему Порядку.

Финансовое обеспечение деятельности мобильных медицинских бригад (приказ Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»), отделений (коек) акушерского ухода для беременных женщин (приказ Минздрава России от 01 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»), а также расходы на проведение заместительной почечной терапии (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18 января 2012 года № 17н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нефрология») осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.

Финансовое обеспечение услуг, оказываемых в отделениях (на койках) сестринского ухода, не обусловленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа, осуществляется за счет иных источников финансирования (в том числе платно), с учетом положений статей 83, 84 Федерального закона 323-ФЗ.

Планирование расходов окружного бюджета на льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан и лиц, страдающих отдельными категориями заболеваний,  в соответствии с приложениями 1 и 2 к Закону № 12-ЗАО, а также дополнительное лекарственное обеспечение  стационарных больных, осуществляется в рамках основной деятельности государственных учреждений здравоохранения автономного округа.

Сводная информация о штатной численности (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности) и объемных показателях государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, предоставляется по форме согласно приложению №  13.1 к настоящему Порядку.

По отдельным социально значимым направлениям расходов предоставляется сводная информация по форме согласно приложениям №№ 13.2-13.8 к настоящему Порядку.

6.5. Социальная политика

6.5.1. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на реализацию мер социальной поддержки, осуществляющихся за счет средств окружного бюджета,  на очередной финансовый год и плановый период в сфере социальной поддержки населения формируются по форме согласно приложению № 14 к настоящему Порядку.

6.5.2. Формирование сводной информации по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств окружного бюджета и субвенций на осуществление полномочий автономного округа по социальной поддержке  населения формируются по форме согласно приложению № 14.1 к настоящему Порядку.

6.5.3. Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства автономного округа по форме согласно приложению № 14.2 к настоящему Порядку.

6.6. Физическая культура и спорт

Расходы на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа планируются в соответствии с проектом календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа на очередной год исходя из норм, установленных постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года № 510-А «Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них» (далее – постановление № 510-А).

Расчет общего объема расходов на проведение спортивных мероприятий (за исключением расходов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере физической культуры и спорта) представляется по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку с приложением проекта календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа на очередной год.

6.7. Средства массовой информации

Планирование бюджетных ассигнований на мероприятия по развитию средств массовой информации и предоставление субсидий  некоммерческим организациям - редакциям средств массовой информации осуществляется  при подтверждении  правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств автономного округа на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.8. Расходы на прикладные научные исследования

Бюджетные заявки на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и иные мероприятия в области прикладных научных исследований отражаются согласно Научному плану автономного округа по соответствующим кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов окружного бюджета, исходя из тем прикладных научных исследований в области формирования и реализации государственной научно-технической политики и видов мероприятий.

6.9. Производственная сфера

Планирование бюджетных ассигнований на поддержку отраслей производственной сферы экономики автономного округа осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.1.2.1 настоящего Порядка, а так же исходя из показателей, утвержденных законом автономного округа об окружном бюджете на текущий финансовый год при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств автономного округа на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.10. Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа

Планирование бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа осуществляется в соответствии с правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными нормативным правовым актом автономного округа, и другими нормативными правовыми актами с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.11. Расходы на предоставление бюджетных инвестиций

юридическим лицам, не являющимся государственными или

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями

Потребность в средствах окружного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в форме участия в уставном капитале акционерных обществ определяется на основе решений Правительства автономного округа, принятых в порядке, установленном постановлением № 191-А.

Предложения по формированию объема бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций в форме участия в уставном капитале акционерных обществ представляются Бюджетной комиссии в установленный постановлением Правительства автономного округа срок.

6.12. Расходные обязательства по исполнению и обслуживанию государственного долга автономного округа

6.12.1. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга автономного округа рассчитываются плановым методом в соответствии с действующими договорами (соглашениями), определяющими условия государственных заимствований, прогнозом объемов и условий государственных заимствований на очередной финансовый год и плановый период.

6.12.2. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования гаранта к принципалу определяются исходя из графиков погашения принципалом кредитных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде, а так же с учетом программы государственных гарантий автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.

VII. Межбюджетные трансферты

7.1. Финансовое обеспечение отдельных государственных

полномочий, переданных в установленном порядке для осуществления органам местного самоуправления

Расчеты объемов и распределения субвенций из окружного бюджета на обеспечение передаваемых органам местного самоуправления в автономном округе отдельных государственных полномочий автономного округа (далее – субвенции) формируются в соответствии с законодательством автономного округа.

7.1.1. В сфере государственного управления объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение субвенций автономного округа формируются в соответствии с методиками расчета субвенций, утвержденными соответствующими законами автономного округа. Расчеты объемов бюджетных ассигнований представляются в департамент финансов по форме приложений № 16, 16.1 к настоящему Порядку по следующим субвенциям автономного округа:

- в области архивного дела;

- по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра автономного округа;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;

- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- в сфере социальной поддержки;

- по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами;

- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

- по созданию и организации деятельности административных комиссий.

Расчет нормативной численности муниципальных служащих выполняется на основании официальных статистических данных о численности детского населения, численности  работающих в  экономике,  численности  населения  и  других  показателей  в разрезе муниципальных образований в автономном округе и прилагается к расчету субвенции.

7.1.2. В сфере образования, охраны семьи и детства объемы бюджетных ассигнований на выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа формируются и предоставляются в департамент финансов:

по форме приложений №№ 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (данные о контингенте воспитанников дошкольных образовательных организаций представляются на основе сведений государственной статистической отчетности с учетом планируемого увеличения мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе за счет ввода новой сети);

- по форме приложений № № 17.2, 17.2.1, 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях (данные о контингенте обучающихся общеобразовательных организаций представляются на основе сведений государственной статистической отчетности с учетом планируемого увеличения мест в общеобразовательных организациях, в том числе за счет ввода новой сети);

- по форме приложения № 17.3 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории автономного округа;

- по форме приложений №№ 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 к настоящему Порядку - расчет социальной поддержки и социального обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- по форме приложения № 19 к настоящему Порядку - расчет компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;

- по форме приложения № 20 к настоящему Порядку - расчет ежемесячных компенсационных выплат одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию в автономном округе;

- по форме согласно приложению № 21 к настоящему Порядку - расчет бюджетных ассигнований на подготовку  высококвалифицированных кадров в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации.

7.1.3. В сфере социальной поддержки населения предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период формируются в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.

Расчеты объемов бюджетных ассигнований на осуществление полномочий автономного округа по социальной поддержке  населения осуществляются  в соответствии с методикой, утвержденной Законом  автономного округа от 26 декабря 2014 года № 137-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке населения и прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по социальному обслуживанию населения»,  и представляются по форме согласно приложению № 22 к настоящему Порядку.

Количество получателей мер социальной поддержки учитывается по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом прогнозируемого роста получателей.

Увеличение количества получателей, имеющих право на меры социальной поддержки, подлежит обоснованию (данные пенсионного фонда, фактические данные по стоянию на 01 августа текущего финансового года и т.д.).

Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников муниципальных учреждений в автономном округе на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по форме согласно приложению № 14.2 к настоящему Порядку.

7.1.4. Бюджетные ассигнования на обеспечение льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан рассчитываются по методике, установленной частью 2 статьи 5 Закона автономного округа от 20 декабря 2007 года № 146-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» и представляются по форме согласно приложению № 23 к настоящему Порядку; подлежат отражению в разделе 0900 «Здравоохранение» в соответствии со статьей 40 Закона автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе».

7.1.5. Расчет общего объема субвенций в сфере физической культуры и спорта, связанных с проведением спортивных мероприятий, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года № 150-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта», нормами, установленными постановлением № 510-А, и представляется по форме согласно приложению № 24 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.

7.1.6. Расчет общего объема субвенций по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 06 октября 2006 года  № 47-ЗАО «О государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по поддержке производителей хлеба», и представляется по форме согласно приложению № 25 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.

7.1.7. Расчет общего объема субвенций по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года  № 143-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера», нормами, установленными постановлением Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года № 335-П «Об утверждении Порядка предоставления субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера», и представляется по форме согласно приложениям №№ 26, 26.1, 26.2 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.

7.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами автономного округа, планирование и распределение объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в соответствии с Методикой распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (приложение 4 к Закону автономного округа от 18 декабря 2009 года № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе»).

При этом объем расходных обязательств муниципального района (городского округа), покрываемых за счет дотаций из окружного бюджета, определяется с учетом возможностей окружного бюджета на основе сведений, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в порядке, установленном приказом департамента финансов.

7.3. Прочие межбюджетные трансферты

Расчет объемов и распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в форме субсидий (за исключением субсидий, предоставляемых на осуществление единовременных целевых расходов, реализуемых как непрограммная часть расходов окружного бюджета) и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в автономном округе, имеющих целевое назначение, формируются в соответствии с законодательством автономного округа и представляются в департамент финансов по форме приложения № 27 к настоящему Порядку.

Расчет общего объема субсидии, предоставляемой из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в автономном округе осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 27 декабря 2013 года № 1152-П "Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы", в соответствии с нормами, установленными постановлением № 510-А, и представляется по форме согласно приложению № 28 к настоящему Порядку.

VIII. Публичные обязательства

Расчеты объемов расходов на финансовое обеспечение публичных обязательств формируются в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства автономного округа от  09  декабря  2010  года № 442-П «Об утверждении Порядка осуществления государственными бюджетными и автономными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа полномочий органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления».

Перечень публичных обязательств и объем бюджетных ассигнований, необходимых на их реализацию в очередном финансовом году и плановом периоде, представляются в департамент финансов по форме согласно приложению № 29 к настоящему Порядку.

Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений представляется в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, по форме согласно приложению № 14.2 к настоящему Порядку.

В случае, если органом государственной власти автономного округа принято решение о передаче полномочий по исполнению публичных обязательств подведомственным государственным учреждениям, то с расчетами объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений предоставляются копии приказов (выписки из приказов) о передаче соответствующих полномочий.

IХ. Реализация Указов Президента Российской Федерации

9.1. Расчет объемов расходов на финансовое обеспечение реализации на территории автономного округа Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации  от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Указа Президента Российской Федерации  от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы Президента Российской Федерации) в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы осуществляется с учетом этапов повышения заработной платы и целевых индикаторов, установленных планами мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение эффективности в установленной сфере деятельности,  исходя из принципа их приоритетности, и представляется в департамент финансов по форме согласно приложению № 30 к настоящему Порядку в разрезе государственных учреждений, муниципальных образований в автономном округе и сводных данных.

9.2. Расчет объема расходов на финансовое обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации в сфере здравоохранения представляется с приложением аналитических данных в виде таблицы 1 к приложению № 30 к настоящему Порядку.

9.3. К расчетам, представляемым в соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Порядка, в обязательном порядке прилагаются:

- предложения по объемам привлеченных средств на мероприятия по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов с указанием наименований мероприятий, планируемых сроков их проведения, объемов высвобождаемых от их реализации средств в разрезе государственных учреждений;

- анализ по форме согласно приложению № 31 к настоящему Порядку о  соответствии значений средней численности работников списочного состава (без внешних совместителей) по категориям работников, предусмотренных постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года», по данным: планов мероприятий («дорожных карт»); информационно-аналитической системы мониторинга и анализа социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ИАС Мониторинг Ямал); приложения № 30 к настоящему Порядку. 

9.4. Расчёт и обоснование потребности бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», № 597 «О мероприятиях  по реализации государственной социальной политики» (за исключением потребности в средствах на поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы), № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,  № 599  «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки, № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации»,  № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» предоставляются субъектами бюджетного планирования по форме согласно приложениям №№ 32,32.1,32.2 к настоящему Порядку, согласованные с департаментом экономики.

Приложение № 1

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной  финансовый год и плановый период

Сводная  заявка бюджетных ассигнований  на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования ____________________________________

по КСБП

   Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

Раздел

Подраздел

КЦСР

Наименование

Состояние сводной бюжетной росписи на 1 января текущего года

Объем бюджетных ассигнований на
на очередной финансовый год

Расчеты ГРБС
на 1-й год планового периода

Расчеты ГРБС
на 2-й год планового периода

расчеты ГРБС

в том числе:

ДРО

ПРО

% роста  (гр.6/гр.5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель     _________________           _____________________

                                              (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 2.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной  финансовый год и плановый период

Предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств  на очередной финансовый год и плановый период *

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по      КСБП

Раздел ____________________________________________________________________________

по        КРз

Подраздел _________________________________________________________________________

по       КПР

Целевая статья ______________________________________________________________________

по    КЦСР

Единица измерения: тыс. рублей

по   ОКЕИ

Наименование показателя

Вид расходов

Направление ( ГУ)

Суб           КОСГУ, показатели плана ФХД

Направление (МО)

Состояние сводной бюжетной росписи на 1  января текущего года

Объем БА на исполнение ДРО
на очередной финансовый год

Расчеты ГРБС  на 1-й год планового периода

Расчеты ГРБС  на 2-й год планового периода

расчеты ГРБС

Отклонение            (гр.6-гр.5)

Обоснование отклонений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование вида расхода

Расходы

200

х

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

х

Заработная плата

211

х

Прочие выплаты

212

х

Начисления на выплаты по оплате труда

213

х

Оплата работ, услуг

220

х

Услуги связи

221

х

Транспортные услуги

222

х

Коммунальные  услуги

223

х

Арендная плата за пользование имуществом

224

х

Работы, услуги по содержанию имущества

225

х

Капитальный ремонт

225.00.01

х

Текущий ремонт зданий, сооружений

225.00.02

х

Иные расходы по содержанию имущества

225.00.03

х

Прочие работы, услуги

226

х

Безвозмездные перечисления организациям

240

х

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

х

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

242

х

Безвозмездные перечисления бюджетам

250

х

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

251

Социальное обеспечение

260

х

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

261

х

Пособия по социальной помощи населению

262

х

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

х

Прочие расходы

290

х

Поступления нефинансовых активов

300

х

Увеличение стоимости основных средств

310

х

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

х

Увеличение стоимости материальных запасов

340

х

Продукты питания

340.00.01

х

Медикаменты

340.00.02

х

Мягкий инвентарь

340.00.03

х

Расходные материалы

340.00.04

х

Выбытие финансовых активов

600

х

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

620

х

ИТОГО РАСХОДОВ

*  Изменения без соответствующих расчетов и пояснений к рассмотрению департаментом финансов не принимаются.

Руководитель  _________________           _____________________

                       (подпись)                              (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 2.1ПС
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финасовый год и плановый период

Предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств  на очередной финансовый год и плановый период

   Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по    КВСР

   Государственное учреждение __________________________________________________________

   Раздел ____________________________________________________________________________

по        КРз

   Подраздел _________________________________________________________________________

по       КПР

   Целевая статья ______________________________________________________________________

по    КЦСР

   Вид расходов _______________________________________________________________________

по       КВР

   Единица измерения: тыс. рублей

по   ОКЕИ

Наименование показателя

Код          КОСГУ

Утвержден-  ные БА на текущий год

Объем БА на исполнение ДРО
(по данным ГРБС)

на очередной год

на 1й год планового периода

на 2й год планового периода

1

2

3

4

5

6

Расходы

200

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Оплата работ, услуг

220

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные  услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Безвозмездные перечисления организациям

240

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

242

Безвозмездные перечисления бюджетам

250

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

251

Социальное обеспечение

260

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

261

Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

Прочие расходы

290

Поступления нефинансовых активов

300

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости материальных запасов

340

ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель     _________________                  _____________________

                                       (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 2.2
к Порядку и методике планирования бюджетных  ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной  финансовый год и плановый период

Расчет проекта норматива затрат на оказание единицы государственной услуги (работы) и проекта норматива затрат на содержание имущества на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по      КСПБ

Государственное учреждение_________________________________________________________________________

Единица измерения: рубли

по   ОКЕИ

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование государственной услуги (работы)

Текущий год

Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы) , за счет средств окроужного бюджета

Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы) , за счет доходов от платной деятельности исходя из объема государственной услуги, за оказание которой предусмотрено взимание платы

ВСЕГО затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы)

Объем государственного задания

Предварительный базовый норматив затрат на оказание государственной услуги и нормативные затраты на выполнение работ

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги и нормативные затраты на единицу государственной работы

Отраслевой корректирующий коэффициент по государственной услуге

Территориальный корректирующий коэффициент по государственной услуге

затраты, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы)

затраты на общехозяйственные нужды на оказание (выполнение) государственной услуги (работы)

Итого (17 = сумма граф со 2 по 16)

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы) (гр.21 = (гр.2 + гр3) / гр.20)

затраты на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (гр.22 = (гр.12 + гр.13 + гр.14 + гр.15) / гр.20)

прочие затраты (гр.23 = гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.16)

итого (гр.24 = гр.21 + гр.22 + гр.23)

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы)

затраты на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

прочие затраты

итого

на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

на содержание недвижимого имущества

всего

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе арендные платежи)

иные затраты

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

содержание объектов недвижимого имущества

содержание объектов особо ценного имущества

прочие общехозяйственные нужды

заработная плата

начисления на выплаты по оплате труда

материальные запасы

особо ценное имущество

аренда

наименование затрат

заработная плата

начисления на выплаты по оплате труда

аренда

содержание имущества

наименование затрат

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

Наименование государственной услуги (работы): __________
Содержание государственной услуги (работы): __________
Условия (формы) оказания государственной услуги (работы): ___________
Реестровый номер государственной услуги (работы) в ведомственном перечней государственных услуг и работ: ____________

2

…

3

ИТОГО

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование государственной услуги (работы)

Очередной год

Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы) , за счет средств окроужного бюджета

Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы) , за счет доходов от платной деятельности исходя из объема государственной услуги, за оказание которой предусмотрено взимание платы

ВСЕГО затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы)

Объем государственного задания

Предварительный базовый норматив затрат на оказание государственной услуги и нормативные затраты на выполнение работ

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги и нормативные затраты на единицу государственной работы

Отраслевой корректирующий коэффициент по государственной услуге

Территориальный корректирующий коэффициент по государственной услуге

затраты, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы)

затраты на общехозяйственные нужды на оказание (выполнение) государственной услуги (работы)

Итого (17 = сумма граф со 2 по 16)

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы) (гр.21 = (гр.2 + гр3) / гр.20)

затраты на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (гр.22 = (гр.12 + гр.13 + гр.14 + гр.15) / гр.20)

прочие затраты (гр.23 = гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.16)

итого (гр.24 = гр.21 + гр.22 + гр.23)

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы)

затраты на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

прочие затраты

итого

на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

на содержание недвижимого имущества

всего

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе арендные платежи)

иные затраты

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

содержание объектов недвижимого имущества

содержание объектов особо ценного имущества

прочие общехозяйственные нужды

заработная плата

начисления на выплаты по оплате труда

материальные запасы

особо ценное имущество

аренда

наименование затрат

заработная плата

начисления на выплаты по оплате труда

аренда

содержание имущества

наименование затрат

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

Наименование государственной услуги (работы): __________
Содержание государственной услуги (работы): __________
Условия (формы) оказания государственной услуги (работы): ___________
Реестровый номер государственной услуги (работы) в ведомственном перечней государственных услуг и работ: ____________

2

…

3

ИТОГО

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование государственной услуги (работы)

Очередной год

Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы) , за счет средств окроужного бюджета

Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы) , за счет доходов от платной деятельности исходя из объема государственной услуги, за оказание которой предусмотрено взимание платы

ВСЕГО затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы)

Объем государственного задания

Предварительный базовый норматив затрат на оказание государственной услуги и нормативные затраты на выполнение работ

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги и нормативные затраты на единицу государственной работы

Отраслевой корректирующий коэффициент по государственной услуге

Территориальный корректирующий коэффициент по государственной услуге

затраты, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы)

затраты на общехозяйственные нужды на оказание (выполнение) государственной услуги (работы)

Итого (17 = сумма граф со 2 по 16)

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы) (гр.21 = (гр.2 + гр3) / гр.20)

затраты на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (гр.22 = (гр.12 + гр.13 + гр.14 + гр.15) / гр.20)

прочие затраты (гр.23 = гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.16)

итого (гр.24 = гр.21 + гр.22 + гр.23)

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы)

затраты на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

прочие затраты

итого

на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

на содержание недвижимого имущества

всего

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе арендные платежи)

иные затраты

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

содержание объектов недвижимого имущества

содержание объектов особо ценного имущества

прочие общехозяйственные нужды

заработная плата

начисления на выплаты по оплате труда

материальные запасы

особо ценное имущество

аренда

наименование затрат

заработная плата

начисления на выплаты по оплате труда

аренда

содержание имущества

наименование затрат

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

Наименование государственной услуги (работы): __________
Содержание государственной услуги (работы): __________
Условия (формы) оказания государственной услуги (работы): ___________
Реестровый номер государственной услуги (работы) в ведомственном перечней государственных услуг и работ: ____________

2

…

3

ИТОГО

Руководитель    _______________ 

(подпись)

Исполнитель   _____________                 ________________________

            (подпись)

(расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 2.3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Обоснование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по      КСБП

Направление

по Направлению

№ п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителя

Показатели государственного задания на оказание  государственных услуг (выполнение работ)

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Отклонение

Фактическиие показатели

Планируемые показатели

Ожидаемое исполнение на конец года

Проект на очередной год

Объем
услуги
(работы)

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Объем
услуги
(работы)

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Объем
услуги
(работы)

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Объем
услуги
(работы)**

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Объем
услуги
(работы)

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Пояснение

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

%

руб.

%

тыс. руб.

%

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

руб.

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=16-7

20=17-8

21=18-9

22

ИТОГО

* для государственных учреждений, в отношении которых формируется государственное задание

** в соответствии с объемом, согласованным департаментом экономики автономного округа в проекте государственного задания на очередной финансовый год

Руководитель  _______________ ________________________

                                          (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ _____________ _____________________ ___________

                                  (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)  (телефон)

Приложение № 2ПС
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финасовый год и плановый период

Сводная бюджетная заявка бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

   Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по КВСР

   Единица измерения: тыс. рублей

Раздел

Подраздел

КЦСР

КВР

Л/сч

Направление

Наименование

Утвержден-  ные БА на текущий год

Объем БА на исполнение ДРО
(по данным ГРБС)

на очередной год

на 1й год планового периода

на 2й год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель         _________________                           _____________________

                                 (подпись)                                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________                   _______________________

                                 (подпись)                          (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 3.1

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Предложения по объёмам  окружного бюджета, необходимым для исполнения расходных обязательств в  очередном финансовом году по капитальному ремонту зданий и сооружений окружной собственности

№ п/п

Наименование учреждения / Наименование объектов

Представленный проект

Согласовано департаментом строительства и жилищной политики ЯНАО

Отклонение

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Замечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГО:

Руководитель      _________________           _____________________

                                    (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 3.2

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Предложения по объёмам  окружного бюджета, необходимым для исполнения расходных обязательств
в  очередном финансовом году по текущему ремонту зданий и сооружений окружной собственности

Наименование учреждения / Наименование объектов

Представленный проект

Согласовано управлением казначейства ДФ

Отклонение

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Замечания

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГО

Руководитель     _________________           _____________________

                             (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 3.3

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Анализ расходов на приобретение основных средств подведомственным государственным учреждениям

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

№ п/п

Источник финансирования\наименование основных средств\государственное учреждение

Отчетный год

Текущий год

Очередной
финансовый год

Отклонение
(гр.27 - гр.16)

Цель
приобретения
имущества

Обоснование 
необходимости
приобретения

Количество единиц

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

СПРАВОЧНО:
фактическое наличие на 01 января, количество единиц

Количество единиц

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Количество единиц

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

План

Факт

План

Факт за 6 месяцев

Всего
(гр.5 + гр.6)

в том числе:

справочно:

Всего
(гр.10 + гр.11)

в том числе:

справочно:

Всего
(гр.17 + гр.18)

в том числе:

справочно:

Всего
(гр.22 + гр.23)

в том числе:

справочно:

Всего
(гр.28 + гр.29)

в том числе:

справочно:

Гос. задание/
смета/
субсидия на иные цели

Программные мероприятия

Принос. доход деятельность

Прочее (федеральные средства, ОМС, программа модернизации)

Гос. задание/
смета/
субсидия на иные цели

Программные мероприятия

Принос. доход деятельность

Прочее (федеральные средства, ОМС, программа модернизации)

Гос. задание/
смета/
субсидия на иные цели

Программные мероприятия

Принос. доход деятельность

Прочее (федеральные средства, ОМС, программа модернизации)

Гос. задание/
смета/
субсидия на иные цели

Программные мероприятия

Принос. доход деятельность

Прочее (федеральные средства, ОМС, программа модернизации)

Гос. задание/
смета/
субсидия на иные цели

Программные мероприятия

Принос. доход деятельность

Прочее (федеральные средства, ОМС, программа модернизации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1

Окружной бюджет - ВСЕГО, в т.ч.

2

Учреждение № 1 ВСЕГО, в том числе:

3

Транспортные средства

4

Мебель

5

Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника

6

Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)

7

Прочее оборудование

8

Учреждение № 2 ВСЕГО, в том числе:

9

Транспортные средства

10

Мебель

11

Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника

12

Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)

13

Прочее оборудование

14

Учреждение № ... ВСЕГО, в том числе:

15

Транспортные средства

16

Мебель

17

Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника

18

Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)

19

Прочее оборудование

20

СПРАВОЧНО (кроме того):

21

Федеральный бюджет (в т.ч. Федеральные целевые программы)

22

Фонд обязательного медицинского страхования

23

Платная деятельность

24

Мероприятия государственных программ, ведомственные целевые программы

25

Программа модернизации за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования

Руководитель      _________________           _____________________

                                    (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Перечень принимаемых расходных обязательств и объём бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по      КСБП

Единица измерения:

тыс. рублей

по   ОКЕИ

Заключение департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа о результатах эффективности реализации мероприятий за счет средств бюджета принимаемых обязательств:

1. Бюджетное обязательство имеет _____ баллов и _________________________ степень эффективности

2. Бюджетное обязательство _________________ (принять/отклонить)

№ п/п

Наименование расходного  обязательства

Основание для  принятия

Срок действия расходного   обязательства

Код классификации  расходов бюджета

Объём БА

Примечания к гр11

начало

окончание

Рз

ЦСР

ВР

Направление

Суб КОСГУ, показатели плана ФХД

очередной финансовый год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ИТОГО

Руководитель

___________        _________________      

                                                                      (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________        ________________________

(подпись)                                               (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 3 ПС

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Перечень принимаемых расходных обязательств и объём бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по ППП

Государственное учреждение

по ПБС

Единица измерения:

тыс. рублей

по ОКЕИ

Основное мероприятие

по БА

Заключение департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа о результатах эффективности реализации мероприятий за счет средств бюджета принимаемых обязательств:

1. Бюджетное обязательство имеет  ____  баллов и _________________степень эффективности

2. Бюджетное обязательство  ________________________________________

(принять/отклонить)

№ п/п

Наименование расходного обязательства

Основания для принятия

Срок действия расходного обязательства

Код классификации расходов бюджета

Объём БА на исполнение ПРО

Примечания к гр.11

начало

окончание

Рз

ПР

ЦСР

ВР

направление

очередной финансовый год

1-й год планового периода

1-й год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО

Руководитель     _________________                  _____________________

                                               (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                             (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 4.1

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Информация о взносах на капитальный ремонт по помещениям, расположенным в многоквартирных домах и находящихся в оперативном управлении субъектов бюджетного планирования или подведомственных учреждений

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Государственное учреждение

Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование помещения

Назначение помещения

Текущий год

Очередной год

Отклонение

Примечание

Общая площадь помещений (кв.м)

Размер взноса на капремонт
за 1 кв.м. в месяц, рублей

Объем средств, тыс. рублей

Общая площадь помещений (кв.м)

Размер взноса на капремонт
за 1 кв.м. в месяц, рублей

Объем средств, тыс. рублей

Общая площадь помещений (кв.м)

Размер взноса на капремонт
за 1 кв.м. в месяц, рублей

Объем средств, тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

Руководитель   _________________           _____________________

                             (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                           (подпись)                  (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 4

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Анализ доходов государственных учреждений

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

№ п/п

Источник финансирования\наименование основных средств\государственное учреждение

Отчетный год

Текущий год

Проект

Отклонение

% роста

План

Факт

% исполнения

План на год

Факт за 6 мес.

% исполнения

очередной финансовый год

1-й год планового периода
Всего

2-й год планового периода
Всего

очередной финансовый год

очередной финансовый год

Утвержденный

Уточненный

Всего

в том числе:

Всего
(гр. 9/гр.6)

в том числе:

Утвержденный

Всего

в том числе:

Всего
(гр. 18/гр.15)

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего
(гр. 24-гр.15)

в том числе:

Всего
(гр. 24/гр.15)

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

В рамках государственного задания

В рамках приносящей доход деятельности

В рамках государственного задания

В рамках приносящей доход деятельности

В рамках государственного задания

В рамках приносящей доход деятельности

В рамках государственного задания
(гр. 10/гр.7)

В рамках приносящей доход деятельности
(гр. 11/гр.8)

В рамках государственного задания

В рамках приносящей доход деятельности

В рамках государственного задания

В рамках приносящей доход деятельности

В рамках государственного задания
(гр. 19/гр.16)

В рамках приносящей доход деятельности
(гр. 20/гр.17)

В рамках государственного задания

В рамках приносящей доход деятельности

В рамках государственного задания
(гр. 25-гр.16)

В рамках приносящей доход деятельности
(гр. 26-гр.17)

В рамках государственного задания
(гр. 25/гр.16)

В рамках приносящей доход деятельности
(гр. 26/гр.17)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1

ВСЕГО по подведомственным государственным учреждениям

2

в том числе:

3

Учреждение № 1

4

Учреждение № 2

5

Учреждение № ...

Руководитель   _________________           _____________________

                             (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                           (подпись)                  (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 5
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

по ________________________________________________

субъект бюджетного планирования

Код классификации расходов бюджета

очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Наименование
(кода бюджетной классификации)

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Направление

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГО

Руководитель  ___________________                _______________________

  (подпись)

(расшифровка подписи)      

Исполнитель   _____________        ___________________________

(подпись)                      (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 6.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда лицам, замещающим государственные должности автономного округа (Закон ЯНАО от 27.06.2006г № 33-ЗАО)

Наименование  государственной должности автономного округа

Численность должностей по штатному расписанию

Размер денежного содержания, установленный  в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа

Коэффициент денежного содержания, установленный соответствующим нормативным правовым актом автономного округа

Размер установленного денежного содержания

Ежемесячная надбавка за ученую степень, почетное звание и за особый режим работы

Итого денежное вознаграждение

Районный коэффициент и северная надбавка

Итого денежное вознаграждение в месяц

Итого денежное вознаграждение  на  год

Денежное вознаграждение на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске

Всего расходов на оплату труда на  год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Руководитель    _________________           _____________________

                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.1а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и  плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения  лицам, замещающим государственные должности автономного округа

Наименование  государственной должности автономного округа

Численность должностей по штатному расписанию

Выплаты материального поощрения

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения 

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения 

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения 

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Руководитель     _________________           _____________________

                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда государственных гражданских служащих автономного  округа
(постановление Губернатора  ЯНАО от  24.12.2012 г № 185-ПГ; постановление  Правительства ЯНАО  от 30.09.2010 № 240-П)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Сумма по окладам на месяц

Сумма по окладам на год

Ежемесячная надбавка за классный чин

Ежемесячные надбавки в соответствии с законодательством автономного округа

Итого денежное содержание на год

Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь

Премии за выполнение особо  важных и сложных заданий

Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат

Районный коэффициент и северная надбавка

Всего  денежное содержание на год

Денежное содержание на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске

Всего расходов на оплату труда на  год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Руководитель   _________________           _____________________

                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.2а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения  государственным гражданским служащим автономного округа
(постановление Правительства ЯНАО от 30.09.2010 № 240-П)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Выплаты материального поощрения

Районный коэффициент и северная надбавка на  сумму выплат материального поощрения

Итого на выплаты материального поощрения на год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения 

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения 

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения 

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель  _________________           _____________________

                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа  
(Закон ЯНАО  от 27.04.2011 № 35-ЗАО; постановление  Губернатора ЯНАО  от 25.07.2011 г № 113-ПГ)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Сумма по окладам на месяц

Сумма по окладам на год

Ежемесячные надбавки в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа

Итого заработная плата  на год

Материальная помощь,

Премии за выполнение особо  важных и сложных заданий

Единовременная выплата к отпуску

Итого фонд оплаты труда  год

Районный коэффициент и северная надбавка

Всего  фонд оплаты труда на год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Руководитель     _________________           _____________________

                                        (подпись)                         (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.3а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на на иные выплаты материального поощрения работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа
(постановление  Губернатора ЯНАО от 25.07.2011 года  № 113-ПГ)

Численность должностей по штатному расписанию

Выплаты материального поощрения

Районный коэффициент и северная надбавка на  сумму выплат материального поощрения

Итого на выплаты материального поощрения на год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Руководитель     _________________           _____________________

                               (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.4
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда работников Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа и Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих транспортное обслуживание, и персонала по обслуживанию зданий и помещений  (постановление Законодательного Собрания ЯНАО от 17.10.2012 № 1234)

Наименование должности

Квалификационный уровень

Численность должностей по штатному расписанию , Ед(ш)

Базовый оклад , БО

Базовый оклад (БО)

Повышающий коэффициент (К1)

Фикисрованная часть ставки работника (БО*К1)

Фикисрованная часть ставки в расчете на год (ФСТ)

Коэффициент стажа работы (К2)

Коэффициент специфики работы (К3)

Фонд ставок работников (ФС)

Районный коэффициент и северная надбавка  (РКС)

Фонд ставок работников (ФС) с учетом РКС

Фонд надбавок и доплат (ФНД)

Фонд оплаты труда (ФОТ)

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

К-т

Сумма

К-т

Сумма

К-т

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Итого

Руководитель   _________________           _____________________

                                      (подпись)                         (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6.5
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

власти автономного округа на очередной финансовый год и  плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда государственных гражданских служащих автономного  округа, оплата труда которых производится
в особом порядке (Закон  Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.07.2010 г № 82-ЗАО)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Сумма по окладам на месяц

Сумма по окладам на год

Ежемесячные надбавки в соответствии с законодательством автономного округа

Итого денежное содержание на год

Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь

Премии за выполнение особо  важных и сложных заданий

Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат

Районный коэффициент и северная надбавка

Всего расходов на оплату труда на  год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Руководитель   _________________           _____________________

                              (подпись)                            (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 6                                                                                                                                      к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Свод  расходов на оплату труда по органам государственной власти  и иным государственным органам

на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

№ п/п

Наименование категории должностей

Численность должностей по штатному расписанию

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Расходы на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Расходы  на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на выплаты материального поощрения

Всего

Расходы на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Расходы  на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на выплаты материального поощрения

Всего

Расходы на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Расходы  на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на выплаты материального поощрения

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8

9=7+8

10=6+9

11

12

13=11+12

14

15

16=14+15

17=13+16

18

19

20=18+19

21

22

23=21+22

1

Лица, замещающие государственные должности автономного округа

2

Государственные гражданские служащие

3

Государственные гражданские служащие, оплата труда которых производится в особом порядке

4

Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа

5

Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, переведенные  на  новые  системы  оплаты  труда

Итого

Руководитель     _________________           _____________________

                                        (подпись)                             (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение №7
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сетевые показатели по контингенту учащихся  (воспитанников) и студентов в  государственных образовательных организациях автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по      КСБП

Государственное учреждение

по      ПБС

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Отчетный год

Текущий год

Расчет численности на _____ год*

среднегодовая численность  учащихся  (воспитанников)

среднегодовая численность  учащихся  (воспитанников)

контингент учащихся                      на 1 января очередного года

прием очередного года **

выпуск очередного года

отсев очередного года

на конец очередного года

среднегодовая численность  учащихся (воспитанников)*

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего
(гр10+гр13/3-гр16/2-гр19*0,6)

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

Рз

ПР

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

* округление до целых чисел

* * контрольные цифры приема  на обучение за счет ассигнований окружного бюджета

Руководитель __________________               _____________________

                           (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение № 8
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований
на стипендиальное обеспечение студентам государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по      КСБП

Государственное учреждение

по      ПБС

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Размер стипендии

Количество месяцев году в течение которых действует применяемый размер стипендии

Год в течение которого действует применяемый размер стипендии

Текущий год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й  год планового периода

Среднегодовой контингент стипендиантов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей*

Среднегодовой контингент стипендиантов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей*

Среднегодовой контингент стипендиантов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей*

Среднегодовой контингент стипендиантов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей*

всего

в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II групп; дети-инвалиды; инвалиды с детства;
пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II групп; дети-инвалиды; инвалиды с детства;
пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II групп; дети-инвалиды; инвалиды с детства;
пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II групп; дети-инвалиды; инвалиды с детства;
пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий

всего

в том числе:

Рз

ПР

Государственная академическая стипендия

Социальная стипендия детей-сирот

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

Государственная академическая стипендия

(гр10*гр3А*гр3Б)

Социальная стипендия детей-сирот

(гр11*3А*1,5*3Б)

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

(гр13+гр14)*1,05

Государственная академическая стипендия

(гр16*гр3А*гр3Б)

Социальная стипендия детей-сирот

(гр17*3А*1,5*3Б)

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

(гр19+гр20)*1,05

Государственная академическая стипендия

(гр22*гр3А*гр3Б)

Социальная стипендия детей-сирот

(гр23*3А*1,5*3Б)

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

(гр25+гр26)*1,05

1

2

3

3А

3Б

3В

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ГРБС

ГРБС (+ контроль, в рамках одного года, указанного в графе 3В, значение в 3Б не должно быть больше 12)

справочник: текущий год, очередной год, 1-йгод планового периода, 2-й год планового периода

д.б. контроль с формой 7

д.б. контроль с базой данных на начало года (субкосгу 241.07.00)

ГРБС

ГРБС

ГРБС

д.б. контроль с формой 7

эти графы рассчитываются, только если в графе 3В указано "очередной год"

эти графы рассчитываются, только если в графе 3В указано "1-й год планового периода"

эти графы рассчитываются, только если в графе 3В указано "2-й год планового периода"

д.б. контроль общей суммы с заявкой ГРБС по форме 2.1 по субКОСГУ 241.07.00 или 290.00.01

* округление до целых чисел

Руководитель      _________________           _____________________

                           (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                            (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 9
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях,
на очередной финансовый год и  плановый период

Субъект бюджетного планирования

по     КСБП

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование государственной образовательной организации

Текущий год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й  год планового периода

Среднегодовой
контингент
детей-сирот,
человек

Объем
расходов,
тыс. рублей

Среднегодовой
контингент
детей-сирот,
человек

из них:
выпускники в очередном году,
человек

Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,, тыс. рублей

Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,, тыс. рублей

Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,, тыс. рублей

Рз

ПР

всего,
тыс руб

в том числе:

всего,
тыс руб

в том числе:

всего,
тыс руб

в том числе:

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

* В примечании указать нормативный правовой акт

Примечание:

Руководитель ____________           _____________________

                              (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель    _____________     _______________________

                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________     "___" __________ ____ г.

Приложение № 10
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении
в государственных образовательных организациях, на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по     КСБП

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование государственной образовательной организации

Текущий год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й  год планового периода

Рз

ПР

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС , человек

Объем расходов, тыс. рублей

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

* В примечании указать нормативный правовой акт.

Примечание:

Руководитель   ____________           _____________________

                                     (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель    _____________     _______________________

                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________     "___" __________ ____ г.

Приложение № 11

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Год

Наименование

Фактический размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в году, предшествующему отчетному финансовому году, тыс. руб.

Расчет в соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона от 29.11.2010г. № 326-ФЗ

Расходы окружного бюджета, тыс. руб.

Отклонение от минимально допустимого объема БА, тыс. руб.

Примечание

Численность неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году, в ЯНАО, чел.

Тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, установленного федеральным законом, руб.***

Расчетный годовой объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Разница в размерах страховых взносов,%

Минимально допустимый годовой объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

А

1

2

3

4

5=гр.3*гр.4/1000

6

7=гр. 2+(гр.5-гр.2)*гр.6

8

9=гр.8-гр.7

10

Фактический размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2010 году

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

X

X

X

X

X

X

X

2011 год

X

Отклонение от 2010 года

X

X

X

X

X

X

X

2012 год

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от 2011 года

X

X

X

X

X

2013 год

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от 2012 года

X

X

X

X

X

Отчетный финансовый год

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от года, предшествующего отчетному финансовому году

X

X

X

X

X

Текущий финансовый год

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от отчетного финансового года

X

X

X

X

X

Очередной финансовый год

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от текущего финансового года

X

X

X

X

X

1 финансовый год планового периода

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от очередного финансового года

X

X

X

X

X

2 финансовый год планового периода

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от 1 финансового года планового периода

X

X

X

X

X

*** - Расчет тарифа в соответствии с действующим законодательством

Расчет тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, установленного Федеральным законом от 30.11.2011 N 354-ФЗ
"О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения", руб.

Год

Размер тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения
(ст. 1)

Коэффициент дифференциации для субъекта РФ

Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг

Тариф страхового взноса на обязательное медицинское неработающего населения в субъекте РФ (ст. 2)

1

2

3

4

5= гр. 2 * гр. 3 * гр. 4

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2 -й год планового периода

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

Таблица 1 к приложению № 12

Аналитические данные об изменении объемов и источников финансирования государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа  в динамике лет

тыс. руб.

№ п/п

Наименование учреждения

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ (ПЛАНИРУЕМЫХ) ПЛАНАМИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЮДЖЕТНЫМИ СМЕТАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

1-й финансовый год планового периода

2-й финансовый год планового периода

ИТОГО

в том числе

ИТОГО

в том числе

Прирост к предыдущему году, %

ИТОГО

в том числе

Прирост к предыдущему году, %

ИТОГО

в том числе

Прирост к предыдущему году, %

ИТОГО

в том числе

Прирост к предыдущему году, %

Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)

ОМС

Приносящая доход деятельность

Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)

Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)

ОМС

Приносящая доход деятельность

Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)

Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)

ОМС

Приносящая доход деятельность

Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)

Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)

ОМС

Приносящая доход деятельность

Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)

Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)

ОМС

Приносящая доход деятельность

Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)

Всего

В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета

Всего

В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета

Всего

В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета

Всего

В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета

Всего

В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14=8/2*100

15

16

17

18

19

20

21=15/8*100

22

23

24

25

26

27

28=22/15*100

29

30

31

32

33

34

35=29/22*100

1

2

…

37

ВСЕГО:

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

Приложение № 12

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета в ТФОМС в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
на _______ год *

ГРБС

№ п/п

Наименование
вида помощи (направления расходов)/
учреждения

Подраздел

Объем медицинской помощи

СПРАВОЧНО:

Бюджетные ассигнования на межбюджетные трансферты из окружного бюджета в ТФОМС, тыс. рублей

Примечание

единица измерения

количество

стоимость 1 единицы, рубли

Всего:

211

212

213

221

222

223

224

225.00.02

225.00.03

226

262

290

310

340.00.01

340.00.02

340.00.03

340.00.04

1

2

3

4

5

6=7/5

7=сумма граф 8-24

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

I. Платежи субъекта РФ на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

1.

ВСЕГО, в т.ч.:

1.1.

Вид помощи (направление расходов) 1

1.1.1.

Учреждение 1

1.1.2.

Учреждение …

1.2.

Вид помощи (направление расходов) 2

1.2.1.

Учреждение 1

1.2.2.

Учреждение …

…

II. Платежи субъекта РФ на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

2.

ВСЕГО, в т.ч.:

2.1.

Вид помощи (направление расходов) 1

2.1.1.

Учреждение 1

2.1.2.

Учреждение …

2.2.

Вид помощи (направление расходов) 2

2.2.1.

Учреждение 1

2.2.2.

Учреждение …

…

3.

ВСЕГО НА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
(п. 1 + п. 2)

СПРАВОЧНО:
Информация о плановых объемах финансировании государственных учреждений здравоохранения автономного округа за счет стедств обязательного медицинского страхования в отчетном году **

4.

ВСЕГО по ОМС

Указать сумму остатков на конец года

А

в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ

Б

доля трансферта в расходах ОМС, %

4.1.

Вид помощи 1 - всего

Указать % исполнения по объемам мед.помощи по итогам года

А

в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ

Б

доля трансферта в расходах ОМС, %

4.1.1.

Учреждение 1 - всего

4.1.1.1.

в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ

4.1.2.

Учреждение … - всего

4.1.2.1.

в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ

4.2.

Вид помощи 2 - всего

Указать % исполнения по объемам мед.помощи по итогам года

А

в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ

Б

доля трансферта в расходах ОМС, %

4.2.1.

Учреждение 1 - всего

4.2.1.1.

в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ

4.2.2.

Учреждение … - всего

4.2.2.1.

в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ

…

* -

Формируется на каждый год трехлетнего периода с учетом изменений объема бюджетных ассигнований по страховым платежам за неработающее население, структуры и размера тарифа ОМС и в соответствии с действующим законодательством РФ .

** -

Данные заполняются только в форме на очередной финансовый год. Плановый объем финансирования проставляется по состоянию на 01 января отчетного года, без учета остатков.

Руководитель департамента дравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

Приложение № 13.1

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Сводная информация о штатной численности и объемных показателях государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа

№ п/п

Наименование учреждения

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Проект на очередной финансовый год

Отклонение от текущего финансового года

Примечание
(причины отклонения)

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациенто-дни

Посещения

Вызова

Штатная численность, ставки

Койки**

Койко-дни**

Пациенто-дни**

Посещения**

Вызова **

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациенто-дни

Посещения

Вызова

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациенто-дни

Посещения

Вызова

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего*

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

1

2

А

Б  

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

…

…

37

ВСЕГО:

в т.ч. по категориям персонала:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Врачи - ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

из них по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Средний медицинский персонал - ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

из них  средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Младший медицинский персонал - ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.

из них младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Прочий  персонал - ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

из них:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1.

Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образо-вание, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2.

Социальные работники
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3.

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
(Указ Президента РФ от 28.12.2012 №1688)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

СПРАВОЧНО:
Общая численность по Указам Президента РФ
(п. 1.1 + п. 2.1. + п. 3.1.+ п. 4.1.+ п. 4.2.+ п. 4.3.)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

* -

в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 21.12.2006 № 611-А "Об утверждении штатной численности государственных учреждений"

** -

в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 14.03.2013 № 144-П "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (приложение № 8 к ТПГГ)

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.2

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Информация о расходах на оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи

№

Период

Количество вызовов

Лётные часы

Расходы на оказание услуги, тыс. рублей

Примечание

п/п

план

факт

Количество летных часов

Стоимость 1 летного часа, руб.

План
на 01 января

План
на 31 декабря

Казначейский расход

Фактические расходы

1

2

3

4

5.1.

5.2.

6

7

8

9

10

1

2010 год

2

2011 год

3

2012 год

4

2013 год

5

2014 год

6

2015 год

7

2016 год

7.1.

Справочно:
ожидаемое за 2016 год

8

проект на 2017 год

9

Отклонение 2017 года от 2016 года

10

проект на 1 год планового периода

11

проект на 2 год планового периода

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.3

к Порядку и методике планирования бюджетных финансовый год и плановый период ассигнований окружного бюджета на очередной

Информация о расходах на оплату услуг медицинских организаций  других субъектов  РФ по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при направлении в них граждан, постоянно проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и оплату стоимости проезда к месту оказания (и обратно) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

№ п/п

Наименование ГУЗ

отчетный год (отчет)

текущий год (план)

окружной бюджет*

межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС

ОМС**

федеральный бюджет ***
(квоты, межбюджетные трансферты и т.д.)

окружной бюджет*

межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС

ОМС**

федеральный бюджет ***
(квоты, межбюджетные трансферты и т.д.)

лечение

проезд

всего

лечение

лечение

проезд

всего

резерв

лечение

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1

2

…

ВСЕГО:

очередной год (проект)

отклонение от текущего года

Примечание

окружной бюджет*

межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС

ОМС**

федеральный бюджет ***
(квоты, межбюджетные трансферты и т.д.)

окружной бюджет*

межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС

ОМС**

федеральный бюджет ***
(квоты, межбюджетные трансферты и т.д.)

лечение

проезд

всего

лечение

лечение

проезд

всего

лечение

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

* -

указать реквизиты НПА, устанавливающего перечень видов специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств окружного бюджета

** -

указать реквизиты НПА, устанавливающего перечень видов специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования

*** -

указать реквизиты НПА, устанавливающего перечень видов специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.4

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Информация о расходах на льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан и лиц, страдающих отдельными категориями заболеваний,  в соответствии с приложениями 1 и 2 к Закону ЯНАО от 10.01.2007 № 12-ЗАО
"О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе"

Численность лиц, включенных в Федеральный регистр

чел.

Численность лиц, включенных в Региональный регистр

чел.

№ п/п

Наименование категорий граждан/ наименование категорий заболеваний

отчетный год (отчет)

текущий год (план)

проект на очередной год

отклонение от текущего года

окружной бюджет

федеральный бюджет

СПРАВОЧНО:

окружной бюджет

федеральный бюджет

СПРАВОЧНО:

окружной бюджет

федеральный бюджет

СПРАВОЧНО:

окружной бюджет

федеральный бюджет

СПРАВОЧНО:

кол-во чел.

в т.ч. федеральный регистр

Расходы-всего, в т.ч., тыс. руб.

за счет госзадания ГУЗ

за счет госзадания МБА

за счет отдельных программных мероприятий госпрограммы здравоохранения

кол-во чел.

Расходы, тыс. руб.

Средняя стоимость, тыс. руб.

кол-во чел.

в т.ч. федеральный регистр

Расходы-всего, в т.ч., тыс. руб.

за счет госзадания ГУЗ

за счет бюджетной сметы МБА

за счет отдельных программных мероприятий госпрограммы здравоохранения

кол-во чел.

Расходы, тыс. руб.

Средняя стоимость, тыс. руб.

кол-во чел.

в т.ч. федеральный регистр

Расходы-всего, в т.ч., тыс. руб.

за счет госзадания ГУЗ

за счет бюджетной сметы МБА**

за счет отдельных программных мероприятий госпрограммы здравоохранения

кол-во чел.

Расходы, тыс. руб.

Средняя стоимость, тыс. руб.

кол-во чел.

в т.ч. федеральный регистр

Расходы-всего, в т.ч., тыс. руб.

за счет госзадания ГУЗ

за счет бюджетной сметы МБА

за счет отдельных программных мероприятий госпрограммы здравоохранения

кол-во чел.

Расходы, тыс. руб.

Средняя стоимость, тыс. руб.

1

2

3

3.1.

4=4.1.+4.2.+4.3.

4.1.

4.2.

4.3.

5

6

7=(6+4)/(5+3)

8

8.1.

9=9.1.+9.2.+9.3.

9.1.

9.2.

9.3.

10

11

12=(11+9)/(10+9)

13

13.1.

14=14.1.+14.2.+14.3.

14.1.

14.2.

14.3.

15

16

17=(16+14)/(15+13)

18

18.1.

19=19.1.+19.2.+19.3.

19.1.

19.2.

19.3.

20

21

22=(21+19)/(20+18)

1

Х

…

Х

8

Х

ИТОГО

Х

1

Х

…

Х

54

Х

ИТОГО

Х

ВСЕГО

Х

** -

расходы с учетом отдельных программных мероприятий  госпрограммы здравоохранения

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.5

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Информация о расходах на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

№ п/п

Наименование учреждения

отчетный год (отчет)

текущий год (план)

очередной год (проект)

отклонение от текущего года

Примечание

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

1

,,,

ИТОГО

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.6

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Информация о расходах на обеспечение новорожденных из числа коренных малочисленных народов Севера детским приданым

№ п/п

Наименование учреждения

отчетный год (отчет)

текущий год (план)

очередной год (проект)

отклонение от текущего года

Примечание

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

стоимость 1 комплекта, руб.

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

стоимость 1 комплекта, руб.

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

стоимость 1 комплекта, руб.

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

стоимость 1 комплекта, руб.

1

2

…

ИТОГО

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.7

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Расчет  субвенции на обеспечение льготной зубопротезной помощью (изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и бюгельных протезов) отдельных категорий граждан в соответствии с Законом ЯНАО от 20.12.2007 № 146-ЗАО  "О наделении органов местного самоуправления отдельными  государственными полномочиями по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"

Наименование МО

отчетный год (отчет)

текущий год (план)

очередной год (проект)

Примечание

Ч i  численность граждан

Утверждено, тыс. руб.

Кассовый расход ЛПУ, тыс. руб.

% исполнения

Q  i средняя стоимость лечения, руб. (гр.3*1000/гр.1)

Ч i  численность льготников

Утверждено, тыс. руб.

Средняя стоимость  расходов на 1 льготополучателя (Qi), руб. (гр.7*1000/гр.6)

Ч i  численность граждан план

СПРАВОЧНО:
прирост численности, чел./%

Средняя стоимость  расходов на 1 льготополучателя (Qi), руб.
(гр.5*К (коэф.индексации на очередной год)

Величина субвенции (тыс.руб.)

Отклонение от текущего года

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1.=9 - 6

9.2.

10

11=9*10

12=11-7

13

110. г.Салехард

120. г. Лабытнанги

130. г. Н-Уренгой

140. г. Ноябрьск

150. г. Муравленко

160. г. Губкинский

170. г.Надым

180. Шурышкарский р-он

190. Приуральский р-он

200. Ямальский р-он

210. Тазовский р-он

220. Пуровский р-он

230. Красноселькупский р-он

250. Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета

ВСЕГО:

в т.ч. в разрезе отдельных категорий граждан

Дети до 18 лет

Лица из числа коренных малочисленных народов Севера (на территории автономного округа: ненцы, ханты, селькупы, манси, эвенки, а также коми, работающие в традиционных отраслях народного хозяйства и по специфике своей работы ведущие кочевой образ жизни)

Реабилитированные лица, признанные инвалидами или являющиеся пенсионерами

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

Ветераны труда,  доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного  в автономном округе (при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости)

Неработающие пенсионеры по достижении возраста для женщин 50 лет, для мужчин - 55 лет (за исключением лиц, вышеперечисленных )

Ч i  - Численность льготных категорий населения, проживающих в муниципальном образовании в автономном округе и имеющих право на получение льготной зубопротезной  помощи (чел.)

Q i  - норматив финансовых затрат на одного льготополучателя, на основе  данных о фактически сложившихся расходах по муниципальным образованиям в автономном округе в предыдущем году (руб.)

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 13.8

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

тыс. руб.

Наименование отдельного мероприятия/
направление расходов

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год **

Отклонение от текущего года ****

Примечание

план на 01 января

план на 31 декабря

план на 01 января

план на 31 декабря

план на 01 января

план на 31 декабря

план на 01 января

план на текущую дату

проект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=10-8

12

I. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЯНАО"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. Отдельные программные мероприятия по направлению "онкология" **

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

….. (указать) *

2. Отдельные программные мероприятия по направлению "туберкулез" **

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

….. (указать) *

3. Отдельные программные мероприятия по направлению "ВИЧ/СПИД и гепатиты В, С"  **

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

….. (указать) *

4. Отдельные программные мероприятия по направлению "сахарный диабет" **

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

….. (указать) *

5. Отдельные программные мероприятия по направлению "ревматоидный артрит" **

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

….. (указать) *

6. Отдельные программные мероприятия по направлению "гемодиализ" ***

всего, в т.ч.

Х

медикаменты

Х

расходные материалы*

Х

основные средства*

Х

….. (указать) *

Х

7. Отдельные программные мероприятия по направлению "вакцинопрофилактика"

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основные средства*

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

….. (указать) *

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8. Отдельные программные мероприятия по направлению "информатизация здравоохранения" **

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

….. (указать) *

9. ИТОГО

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

….. (указать) *

II. ПОДПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЯНАО "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

….. (указать) *

10. ВСЕГО по отдельным программным мероприятиям

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

….. (указать) *

в графе 12 "примечание" расшифровать направления расходов по укрупненным наименованиям, с указанием по каждому из них сумм по текушему и очередному году

с 2017 года планирование расходов, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 8, осуществляется в рамках текущей деятельности государственных учреждений здравоохранения автономного округа, а не в отдельных программных мероприятиях. Аналитическая информация о бюджетных ассигнованиях на указанные цели указывается в графе 10  справочно.

в соответствии с действующим законодательством РФ данные расходы финансируются за счет средств обязательного медицинского страхования.

при наличии дополнительной потребности к заявке в обязательном порядке предоставляются расчеты и обоснования (в динамике лет: отчетный, текущий и очередной годы), а также указываются реквизиты НПА РФ/ЯНАО, устанавливающие соответствующее расходное обязательство.

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(подпись)

(Ф.И.О.)

        Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение №  14.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год  и плановый период

Сводная информация по расчету объема бюджетных асигнований  на реализацию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  по ведомству  "Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа"

Субъект бюджетного планирования

Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа

по КСБП

№ п/п

Раздел

Подраздел

Наименование раздела, подраздела, направления расходов

Средний размер выплаты

Количество получателей

Объем  расходов

КЦСР

Утвержденный план на отчетный период

Факт за отчетный период

% исполнения (гр8 /гр7)

План на текущий год

% роста (гр10 /гр7)

Проект на  очередной  финансовый  год

% роста (гр 12/гр 10)

Закон
ЯНАО от 19.11. 2014г.              №  87-ЗАО

Факт за отчетный период

% исполнения (гр15 /гр14)

Закон ЯНАО от 25.11.2015 N 100-ЗАО

% роста (гр 17/гр 14)

Проект на  очередной  финансовый  год

% роста гр 19/ гр 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Всего расходов по  разделу
"Социальная политика" вед.848.

2

Меры социальной поддержки ВСЕГО, в т. ч.:

х

#ССЫЛКА!

#####

#########

#######

#ССЫЛКА!

########

#ССЫЛКА!

#########

########

#ССЫЛКА!

########

Субвенции

#ССЫЛКА!

#####

########

######

#ССЫЛКА!

#######

#ССЫЛКА!

#######

#######

#ССЫЛКА!

#######

Окружной бюджет

#ССЫЛКА!

#####

########

######

#ССЫЛКА!

#######

#ССЫЛКА!

#######

#######

#ССЫЛКА!

#######

Федеральные

в том числе по подразделам :

#####

2.1

10

01

Пенсионное обеспечение

45,3

456

0

500

110

590

118

253 311

273 311

108

396 800

145

10

01

Окружной бюджет

45,3

456

0

500

110

590

253 311

273 311

108

396 800

145

10

01

Выплаты лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской службы

45,3

456

0

500

110

590

118

253 311

273 311

108

396 800

145

10

01

в том числе:

#####

2.1.1

10

01

Доплата к пении за выслугу лет всего, в т.ч.:

45,3

456

0

500

9

590

118

253 311

260 000

9

386 689

149

2.1.2

10

01

Дополнительное материальное обеспечение всего, в т.ч.:

#####

2.2

10

02

Всего социальное обслуживание населения 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.2.1

10

02

Содержание учреждений (1002)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.2.2

10

02

Непрограмные расходы

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10

02

Всего  социальное обеспечение населения

#####

########

######

######

#######

######

2.3

10

03

Меры социальной поддержки работников государственных  и муниципальных учреждений автономного округа, в том числе:

32 394

0

30 923

95

31 155

101

766 685

#########

230

762 950

196

10

03

Субвенции

19 036

0

18 008

95

18 284

102

427 386

408 021

106

397 454

97

10

03

Окружной бюджет

13 358

0

12 915

97

12 871

100

339 299

#########

124

365 496

99

2.3.1

10

03

Компенсационная выплата на оздоровление работникам

15 000

27 941

0

26 575

95

27 060

102

403 861

421 036

104

429 194

102

2.3.2

10

03

Единовременное пособие молодым специалистам

100 000

872

0

862

99

774

90

87 200

86 200

99

77 400

90

2.3.3

10

03

Ежемесячное пособие молодым специалистам

8 000

1 719

0

2 097

122

1 963

94

165 024

201 312

122

188 456

94

2.3.4

10

03

Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости

50 000

1 862

0

1 389

75

1 358

98

93 100

69 450

75

67 900

98

2.4

10

03

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа и Росийской Федерации

#ССЫЛКА!

#####

#########

######

#ССЫЛКА!

#######

#ССЫЛКА!

#########

#######

#ССЫЛКА!

#######

10

03

Субвенции

#ССЫЛКА!

#####

#########

######

#ССЫЛКА!

#######

#ССЫЛКА!

#########

#######

#ССЫЛКА!

#######

10

03

Окружной бюджет

#ССЫЛКА!

#####

#########

0

#ССЫЛКА!

#######

#ССЫЛКА!

#########

#######

#ССЫЛКА!

#######

10

03

Федеральные

0

#####

0

0

0

0

644 729

630 221

98

675 493

107

2.4.1

10

03

  Закон Ямало-Ненецкого автономного округа  от 14.10.2002 № 47-ЗАО "О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед ЯНАО "  

х

1 305

0

1 288

99

1 283

100

37 607

37 052

99

36 903

100

10

03

        - ежемесячное  дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги перед ЯНАО
             

2 590

1 305

0

1 288

99

1 283

100

37 607

37 052

99

36 903

100

2.4.2

10

03

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.11.2004 № 74-ЗАО "О  пособии на ребенка"  

х

23 151

0

22 923

99

#ССЫЛКА!

########

#ССЫЛКА!

#########

#######

#ССЫЛКА!

#######

10

03

Пособие  выплачивается:

1 053

23 151

0

22 923

99

#ССЫЛКА!

########

0

0

#ДЕЛ/0!

388

#ДЕЛ/0!

10

03

  -на ребенка в возрасте до 3 лет, а также на ребенка-инвалида

#####

10

03

  -на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

#####

10

03

  -на ребенка в возрасте от 7 до 16 (18) лет

#####

2.4.3

10

03

Закон ЯНАО от 16.12.2004 № 93-ЗАО «Об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома либо из учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в Ямало-Ненецком автономном округе»

35

0

#####

12

#ДЕЛ/0!

11

92

0

0

#ДЕЛ/0!

388

#ДЕЛ/0!

2.4.3.1

10

03

- перевозка несовершеннолетних

35

0

#####

12

#ДЕЛ/0!

11

92

0

0

#ДЕЛ/0!

388

#ДЕЛ/0!

2.4.4

10

03

03.1.2022

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО  "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецкого автономном округе" , в том числе:

#####

#ДЕЛ/0!

#ССЫЛКА!

#########

########

#ССЫЛКА!

########

10

03

Субвенции

113 198

0

114 633

101

123 455

108

#ССЫЛКА!

#########

########

#ССЫЛКА!

#######

10

03

Окружной бюджет

0

#####

1 786

#ДЕЛ/0!

1 786

100

3 000

25 000

св.200

23 919

96

2.4.4.1

10

03

           Материальная помощь, оказываемая за счет средств окружного бюджета в т.ч.:

0

#####

1 786

#ДЕЛ/0!

1 786

100

3 000

25 000

св.200

23 919

96

10

03

- возникновение экстремальной жизненной ситуации

50 000

#####

240

#ДЕЛ/0!

240

100

3 000

12 000

св.200

12 000

100

10

03

- освобождение из мест лишения свободы, если обращение за материальной помощью лица, освободившегося из мест лишения свободы, последовало не позднее трех месяцев после освобождения

3 000

#####

400

#ДЕЛ/0!

400

100

1 200

1 200

100

10

03

  -  оплата проезда к месту жительства в пределах автономного округа и за пределы автономного округа по территории Российской Федерации при наличии ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно

15 150

#####

66

#ДЕЛ/0!

66

100

1 000

1 000

100

10

03

- обеспечение охраны здоровья при наличии ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно

10 000

#####

1 080

#ДЕЛ/0!

1 080

100

10 800

9 719

90

10

03

Субвенция

х

113 198

0

114 633

101

123 455

108

#ССЫЛКА!

#########

########

#ССЫЛКА!

########

2.4.4.2

10

03

     Ежемесячная  адресная социальная помощь , малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в ЯНАО в том числе:

24 565

0

29 777

121

29 328

98

109 062

91 119

84

95 199

104

10

03

- Дети в возрасте до 23 лет, осваивающим образовательные программы основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, и не находящимся на полном государственном обеспечении, ежемесячная адресная социальная помощь

1 000

683

0

878

129

792

90

8 882

8 977

101

8 568

95

10

03

  - одиноко проживающие граждане

500

1 228

0

1 604

131

1 811

113

7 757

8 610

111

10 866

126

10

03

  - малоимущие семьи 

250

22 652

0

27 386

121

25 255

92

69 283

75 532

109

75 765

100

2.4.4.3

10

03

Натуральная помощь, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим по не зависящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения,
натуральная помощь заменяется денежной выплатой
в т.ч.:

#ССЫЛКА!

#####

#######

######

########

#######

#ССЫЛКА!

#######

#######

#ССЫЛКА!

#######

10

03

        - малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

4 950

13 507

0

11 830

88

8 543

72

70 265

64 059

91

63 436

99

2.4.4.4

10

03

       Материальная помощь к датам истории  

1 267

56 337

0

59 478

106

69 154

116

72 478

75 364

104

82 303

109

10

03

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

#####

#ДЕЛ/0!

10

03

23 февраля День защитника Отечества 

#####

#ДЕЛ/0!

10

03

26 апреля День аварии на Чернобыльской АЭС 

#####

#ДЕЛ/0!

10

03

9 мая День Победы,в т.ч.:

#####

#ДЕЛ/0!

10

03

   -ветераны ВОВ

#####

#ДЕЛ/0!

10

03

   -вдовы 

#####

#ДЕЛ/0!

10

03

   -труженики тыла

#####

#ДЕЛ/0!

10

03

   -дети войны 

#####

#ДЕЛ/0!

10

03

1 октября День пожилых людей  

#####

#ДЕЛ/0!

10

03

30 октября День памяти жертв политических репрессий

#####

#ДЕЛ/0!

10

03

3 декабря День инвалидов 

#####

#ДЕЛ/0!

10

03

Последнее воскресенье ноября День матери 

#####

#ДЕЛ/0!

2.4.4.5

10

03

       Социальное пособие на погребение  

7 574

474

0

437

92

352

81

3 594

3 310

92

3 706

112

2.4.4.6

10

03

        Ежемесячное пособие многодетным семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установл. на душу населения в ЯНАО, предоставляется ежемесячное пособие в следующих размерах:

1 098

2 514

0

2 411

96

2 148

89

27 114

31 777

117

28 475

90

10

03

1) семьям, имеющим от трех до четырех детей включительно

#####

#ДЕЛ/0!

10

03

2) семьям, имеющим от пяти до семи детей включительно

#####

#ДЕЛ/0!

10

03

3) семьям, имеющим от восьми и более детей

#####

#ДЕЛ/0!

2.4.4.7

10

03

       Региональная доплата к пенсии   ежемесячно  в размере разницы между величиной прожиточного минимума пенсионера на соответствующий финансовый год в автономном округе

5 008

7 344

0

7 806

106

9 364

120

257 888

459 971

178

579 080

126

2.4.4.8

10

03

       Компенсация стоимости проезда студентам

12 275

1 903

0

3 138

165

1 287

41

20 523

24 675

120

30 190

122

10

03

возмещение расходов по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, в автономном округе

317,5

2 074

0

1 900

92

1 700

89

7 914

7 250

92

6 467

89

2.4.5

10

03

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецкого автономном округе" 

х

141 947

0

150 830

106

153 052

101

#ССЫЛКА!

#########

#######

#ССЫЛКА!

#######

10

03

Субвенции

#ССЫЛКА!

#####

#########

######

#ССЫЛКА!

########

#ССЫЛКА!

#########

########

#ССЫЛКА!

########

10

03

Окружной бюджет

141 947

0

150 830

106

153 052

101

3 497 514

3 757 875

107

4 098 521

109

2.4.5.1

10

03

       Жилищно-коммунальная выплата, в т.ч.:
ветераны труда, ветераны ЯНАО,  труженики тыла, реабилитированные лица, инвалиды ВОВ, участники ВОВ,  несовершеннолетние узники фашизма, инвалиды боевых действий, военнослужащие ставшие инвалидами,  "жители блокадного "Ленинградв",  вдовы участников ВОВ, специалисты бюджетной сферы, пенсионерыи  специалисты бюджетной сферы, многодетные семьи

1 998

50 373

0

53 978

107

54 385

101

1 103 643

1 170 063

106

1 303 665

111

2.4.5.2

10

03

         Ппособия неработающим пенсионерам  и инвалидам      

2000 до 2016 года

53 169

0

59 117

111

60 610

103

1 285 545

1 428 362

111

1 464 100

103

2.4.5.3

10

03

         Компенсационные выплаты из числа КМНС , в т.ч. :

10 179

0

9 869

97

9 869

100

222 936

222 997

100

331 218

149

10

03

        - выплата лицам осуществляющим традиционную хозяйствнную деятельность ведущим кочевой и полукочевой образ жизни

3000 с 1 января 2016 года

8 964

0

8 964

100

8 964

100

216 481

216 481

100

324 683

150

10

03

      - выплата лицам осуществляющим традиционную хозяйствнную деятельность не связанную с кочевым  и полукочевым образом жизни

600

905

0

905

100

905

100

6 455

6 516

101

6 535

100

2.4.5.4

10

03

      Ежемесячная денежная выплата,  т.ч.:

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

   - ветеранам труда, ветеранам автономного округа

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

    - труженикам тыла

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

     - реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

   -  ветеранам автономного округа из числа неработающих пенсионеров, а ветеранам автономного округа из числа оленеводов (чумработниц), рыбаков, охотников вне зависимости от возраста, факта назначения пенсии и прекращения трудовой деятельности

974

34 936

0

37 663

108

41 476

110

415 651

440 072

106

450 096

102

2.4.5.5

10

03

    Пособие родителям погибших (умерших) участников вооружённых конфликтов

8 336

92

0

85

92

42

49

9 275

8 568

92

8 266

96

2.4.5.6

10

03

   -ежемесячное пособие родителям, погибших (умерших) военнослужащих по призыву

2.4.5.7

10

03

       Пожизненное денежное содержание  ветеранов и участников ВОВ, в том числе:

9 000

5 203

0

5 009

96

11 018

220

232 048

216 543

8

274 967

127

10

03

  - инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

  -  бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

  - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

-  труженики тыла

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

  - ветераны боевых действий

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

  - "Дети войны"

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

2.4.5.8

10

03

   Компенсация стоимости проезда на междугородном транспорте 

17 599

668

0

578

87

541

94

8 449

7 340

87

7 973

109

2.4.5.9

10

03

Абонентная  выплата за телефон, в т.ч.:

269

2 886

0

3 480

121

3 167

91

9 718

10 816

111

10 205

94

10

03

- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда",
вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившие в новый брак,
инвалиды I, II группы и семьям, имеющим детей-инвалидов 

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

-инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий; военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

2.4.5.10

10

03

  Возмещение расходов по оплате за обучение участников вооруженных конфликтов 

42 604

12

0

14

117

88

629

5 197

5 795

112

3 767

65

2.4.5.11

10

03

  Денежная выпата  больным активной формой туберкулеза  (ежеквартальная выплата)

710

744

0

14

2

88

629

2 113

1 981

94

1 753

88

2.4.5.12

10

03

  Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение либо возмещение расходов по оплате путевки на санаторно-курортное лечение (труженики тыла, реабилитированниые лица,  Инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий,  военнослуж. ставшие инвалидами, участники ВОВ,  несовершеннолетние узники, жители "Блокадного Ленинграда", вдовы участников ВОВ. 

57 200

139

0

694

499

614

88

7 608

15 667

206

9 016

58

2.4.5.13

10

03

Единовременные выплаты при рождении ребенка :
1. Одному из родителей (единственному родителю) из числа граждан Российской Федерации, не лишенному родительских прав в отношении ребенка, предоставляется единовременное пособие (вне завистмости от среднедушевого дохода):

9 548

4 694

0

286

6

165

58

41 399

47 066

114

46 398

99

10

03

  -  при рождении второго ребенка

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

  -  при рождении третьего и последующих детей

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

- при одновременном рождении двух детей устанавливается дополнительно единовременное пособие (на семью)

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

-  при одновременном рождении трех и более (на семью)

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10

03

  Дополнительные  меры социальной поддержки  для инвалидов в ЯНАО ВСЕГО в том числе:

6 691

0

4 941

74

4 859

98

106 618

135 603

127

142 207

105

10

03

   - ежемесячная компенсационная выплата одному из неработающих трудоспособных родителей по уходу за ребенком инвалидом в размере МРОТ 

12 431

662

0

6 301

952

926

15

88 743

120 620

136

138 914

115

10

03

           -прочие меры социальной поддержки инвалидам, в т.ч.:

6 029

0

804

13

479

60

2 062

2 803

136

3 293

117

10

03

           а) бесплатный проезд к месту МСЭ

2 523

295

0

5 497

1 863

457

8

682

930

136

1 153

124

10

03

           б) приобретение спецавтотранспорта

113 610

16

0

393

2 456

22

6

1 380

1 873

136

2 140

114

10

03

           в) возмещение фактических транспортных расходов по доставке транспортного средства до места жительства

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

2.4.5.14

10

03

Многодетным семьям   единовременное пособие на учащегося, осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в образовательной организации, к 01 сентября

3 000

14 103

0

22

0

13 309

60 495

47 314

47 002

99

44 890

96

2.4.6

10

03

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Администрации от 22.04.2010 года № 185-А "Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий"

3 341

5 628

0

14 010

249

4 339

31

236 335

189 137

80

186 917

99

  - субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

3 341

5 628

0

4 718

84

4 339

92

236 335

189 137

80

186 917

99

2.4.7

10

03

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа  от 08.10.2010 № 99-ЗАО"О наградах и почётных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе" 

х

#ССЫЛКА!

#####

4 718

######

45

1

#ССЫЛКА!

#########

#######

27 284

#######

10

03

Окружной бюджет

3

0

58

1 933

45

78

2 259

4 659

27 284

10

03

субвенции

#ССЫЛКА!

#####

4

######

0

#ССЫЛКА!

#######

2.4.7.1

10

03

Выплаты в связи с присвоением звания "Почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа" , в том числе:

#####

58

#ДЕЛ/0!

40

69

22 761

2.4.7.2

10

03

    - единовременная выплата в связи с присвоением звания

150 000

#####

#ДЕЛ/0!

15

#ДЕЛ/0!

450

2 250

500

2 250

100

2.4.7.3

10

03

     - пожизненное денежное содержание при присвоении звания

50 000

#####

#ДЕЛ/0!

40

#ДЕЛ/0!

20 511

2.4.7.4

10

03

Ежемесячное пожизненное материальное обеспечение граждан, награжденных орденом "Рубиновая звезда"

75 000

3

0

0

5

#ДЕЛ/0!

1 809

2 409

133

4 523

188

2.4.8

10

03

Закон ЯНАО от 01.07.2011 № 73-ЗАО "О материнском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе"

649

0

4

1

755

18 875

227 150

264 250

116

304 250

115

10

03

Окружной бюджет

649

0

755

116

755

100

227 150

264 250

116

#ССЫЛКА!

#######

10

03

    -материнский семейный капитал

350 00

649

0

755

116

755

100

227 150

264 250

116

#ССЫЛКА!

#######

2.4.9

10

03

Закон ЯНАО от 26.05.2015 № 55-ЗАО
"О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала"

25 000

#####

414

#ДЕЛ/0!

1 600

386

0

0

0

40 000

10

03

Окружной бюджет

#####

#ДЕЛ/0!

1 600

#ДЕЛ/0!

0

0

0

40 000

2.4.9.1

10

03

    -единовременная выплата

25 000

#####

#ДЕЛ/0!

1 600

#ДЕЛ/0!

40 000

2.4.10

10

03

Постановление Администрации автономного округа от 13 октября 2006 года № 458-А "Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсации стоимости проезда клиентам социальных служб и лицам, сопровождающим их в учреждения социального обслуживания"

40

0

#####

755

#ДЕЛ/0!

0

0

0

1 106

#ДЕЛ/0!

0

0

10

03

Субвенции

0

#####

12 079

#ДЕЛ/0!

0

0

0

0

0

0

0

2.4.10.1

10

03

- проезд клиентов социальных служб

40

0

#####

12 079

#ДЕЛ/0!

0

0

0

1 106

#ДЕЛ/0!

0

0

2.4.11

10

03

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.06.2012 г. № 481-П "Об утверждении Порядка реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям  (или другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси)) расходов, связанных с перевозкой  отдельных категорий граждан"

174

14 062

0

12 079

86

12 838

106

27 835

27 240

98

36 595

134

10

03

Субвенции

14 062

0

12 079

86

12 838

106

27 835

27 240

98

36 595

134

2.4.11.1

10

03

  - возмещение расходов  за единый проездной билет

174

14 062

0

12 079

86

12 838

106

27 835

27 240

98

36 595

134

2.4.12

10

03

Постановление Правительства ЯНАО от 18.12.2012 № 1076-П " Об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей"       

13 069

588

0

12 079

2 054

1 995

17

85 249

196 821

231

404 927

206

10

03

Субвенции

588

0

1 255

213

1 995

159

85 249

196 821

231

404 927

206

2.4.12.1

10

03

- денежные выплаты до 3-х лет при рождении третьего ребёнка и последующих детей малоимущим семьям,    имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения,

13 069

588

0

1 255

213

1 995

159

85 249

196 821

231

404 927

206

2.4.13

10

03

Закон ЯНАО от 06.12.2012 № 133-ЗАО "О выплате вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан"

5 750

0

#####

1 255

#ДЕЛ/0!

443

35

34 552

36 306

105

38 848

107

10

03

Субвенции

0

#####

#########

######

443

#######

34 552

36 306

105

38 848

107

2.4.13.1

10

03

- вознаграждение опекунам  совершеннолетних недееспособных:
      

5 750

0

#####

########

######

443

#######

34 552

36 306

105

38 848

107

2.5

10

03

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с нормативными правовыми актами РФ

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

644 729

630 221

98

675 493

107

2.5.1

10

03

Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

0

10 258

10 274

100

2.5.2

10

03

Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

16 285

19 561

120

20 836

107

2.5.3

10

03

Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

114

111

97

111

100

2.5.4

10

03

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

338 991

289 821

85

291 843

101

2.5.5

10

03

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

14 476

11 499

79

14 263

124

2.5.6

10

03

Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

260

253

97

147

58

2.5.7

10

03

Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

274 597

298 705

109

338 004

113

2.5.8

10

03

Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

2

2

100

3

150

2.5.9

10

03

Пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

4

11

275

12

109

2.5.10

10

03

Осуществление деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

3.

10

04

Охрана семьи и детства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10

04

в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10

04

Субвенции

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10

04

Окружной бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10

04

Федеральные

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10

06

Всего прочие расходы

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

######

#####

#######

######

#######

4.

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

х

1 160

0

1 334

115

1 309

98

54 996

50 403

92

51 484

102

4.1

10

06

Меры социальной поддержки ЯНАО

1 160

0

1 334

115

1 309

98

54 996

50 403

92

51 484

102

10

06

Субвенции

1 160

0

1 334

115

1 309

98

54 996

50 403

92

51 484

102

10

06

Окружной бюджет

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

0

0

0

0

4.1.1

10

06

Закон ЯНАО от 24.12.2012 № 147-ЗАО "О социальных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе"

6 000

6

0

233

3 883

233

100

360

1 080

300

1 080

100

10

06

Окружной бюджет

4.1.1.1

10

06

Ежемесячное пособие социальному помощнику

6 000

6

0

233

3 883

233

100

360

1 080

300

1 080

100

4.1.2.

10

06

Постановление Правительства ЯНАО от 28.03.2013 № 185-П "Об утверждении Порядка оздоровления неработающих пенсионеров, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"

54 603

789

0

711

90

711

100

43 136

38 823

90

38 823

100

Окружной бюджет

4.1.2.1

10

06

Организация отдыха и оздоровления неработающих пенсионеров и инвалидов

54 603

789

0

711

90

711

100

43 136

38 823

90

38 823

100

4.1.3

10

06

Постановление Правительства ЯНАО от 27.01.2014 № 33-П "Об организации отдыха и оздоровления многодетных семей, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"

26 000

340

0

340

100

340

100

10 000

9 000

90

9 000

100

Окружной бюджет

4.1.3.1

10

06

Возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления многодетных семей

26 000

340

0

340

100

340

100

10 000

9 000

90

9 000

100

4.1.4

10

06

Постановление Правительства ЯНАО от 31.05.2012 № 396-П "Об утверждении Порядка предоставления помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья на основе социальных контрактов"

5 000

25

0

25

100

25

100

1 500

1 500

100

1 500

100

Окружной бюджет

4.1.4.1

10

06

Социальная помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья на основе социальных контрактов  при трудоустройстве
в размере до двух прожиточных минимумов пенсионера Закон  от 26.10.2015 г № 91-ЗАО

5 000

25

0

25

100

25

100

1 500

1 500

100

1 500

100

4.1.5

10

06

Постановление Правительства ЯНАО  от 06.08.2015 года № 748-А "О возмещении расходов, связанных  с сопровождением и проездом получателей  социальных услуг в стационарной форме в организации социального обслуживания"

х

#####

25

#ДЕЛ/0!

0

0

1 081

Окружной бюджет

4.1.5.1

10

06

- проезд  в учреждения социального обслуживания населения  расположенные за пределами ЯНАО

40

#####

25

#ДЕЛ/0!

0

0

1 081

5.4

10

06

Прочие мероприятия

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

171 981

170 398

99

195 804

115

Окружной бюджет

5.4.1

10

06

Предоставление реабилитационного сертификата для детей инвалидов в возрасте до пяти лет

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

5 000

5 000

100

5 000

100

5.4.2

10

06

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, направленных на повышение уровня доступности объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

9 468

11 831

125

11 831

100

5.4.3

10

06

Прочие мероприятия в сфере социальной политики (адаптация  мест общего пользования для инвалидов)

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

5 026

5.4.4

10

06

Приобретение технических средств реабилитации

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

1 500

1 500

100

1 500

100

5.4.5

10

06

Оснащение техническими средствами реабилитации служб проката в учреждениях социального обслуживания

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

2 510

1 500

60

1 500

100

5.4.6

10

06

Профессиональное обучение инвалидов

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

226

226

100

140

62

5.4.7

10

06

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, направленных на реализацию семейной политики и укрепление института семьи ( 2015 год)

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

2 125

2 439

115

5 305

218

5.4.8

10

06

"Совершенствование условий и охраны труда в организациях автономного округа"

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

3 250

0

5.4.9

10

06

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для реабилитационных центров предоставляющих услуги  детям-инвалидам

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

3 600

5.4.10

10

06

Мероприятия по содержанию отдельных категорий граждан в учреждениях социального обслуживания населения, расположенных за пределами автономного округа

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

80 000

80 000

100

85 000

106

5.4.11

10

06

Субсидия Ямало-Ненецкой окружной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

66 200

66 200

100

75 200

114

5.4.12

10

06

Субсидии поставщикам социальных услуг

#####

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

1 702

1 702

100

1 702

100

Приложение №  14.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных  и муниципальных учреждений на очередной
финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

№
п/п

Наименование

Штатная численность, ставки

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Отклонение

Объем БА на  1 год планового периода,
тыс. руб.

Объем БА на  2 год планового периода,
тыс. руб.

Отчетный год факт

Текущий год план

Очередной год проект

отклон-
ение

(гр.5-гр.4)

Кол-во
получа-
телей

Объем средств, тыс. руб.

Кол-во
получа-
телей

Объем
средств,
тыс. руб.

Размер
выплаты,
руб.

Кол-во
получа-
телей

Объем
средств,
тыс. руб.

Размер
выплаты,
руб.

Кол-во
получа-
телей                     (гр.12-гр.9)

Объем
средств,
тыс. руб.
(гр.13-гр.10)

Размер
выплаты,
руб.
(гр.14-гр.11)

план

факт

А

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

А

Всего объем ассигнований ВСЕГО:(раздел 1+раздел 2+ раздел 3 +раздел 4)

в том числе:

Компенсационная выплата на оздоровление работников

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Единовременное пособие молодым специалистам

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Ежемесячное пособие молодым специалистам

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Государственные учреждения

Государственные учреждения

Государственные учреждения дополнительного образования

Муниципальные учреждения

Муниципальные учреждения

Муниципальные учреждения дополнительного образования

Раздел 1. Компенсационная выплата на оздоровление работников

1

Всего раздел 1 (п. 1.1.+ п. 1.2.)

1.1.

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

1.1.1.

Государственное учреждение 1

1.1.2.

Государственное учреждение …… 

1.2.

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

1.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.3.

МО город Новый уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.8.

МО Шурышкаркий район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Раздел 2. Единовременное пособие молодым специалистам

2

Всего раздел 2 (п. 2.1.+ п. 2.2.)

2.1

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение …… 

2.2

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

2.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.3.

МО город Новый уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.8.

МО Шурышкаркий район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Раздел 3. Ежемесячное пособие молодым специалистам

3

Всего раздел 3 (п. 3.1.+ п. 3.2.)

3.1

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение …… 

3.2

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

3.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.3.

МО город Новый уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.8.

МО Шурышкаркий район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Раздел 4. Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста

4

Всего раздел 4 (п. 4.1.+ п. 4.2.)

4.1

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение …… 

4.2

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

4.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.3.

МО город Новый уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.8.

МО Шурышкаркий район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Руководитель __________________           _____________________

                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение № 14
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сводный расчет общего объема бюджетных асигнований по ведомству  "Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа"

Субъект бюджетного планирования

Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование

Категория получателей

Нормативные правовые акты, устанавливающие выплаты

количество получателей, чел.

Объем бюджетных  ассигнований, тыс.руб.

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной год

% роста гр10/гр9

Факт за отчетный период

Утвержденные БА на текущий год

Объем  БА  на очередной финансовый год

% роста  15 / гр. 14

размер (руб.)

Примечание*                          

Объем БА на 1-й год планового периода

Объем БА на 2-й год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Всего расходов

2

в том числе:

3

Наименование расходного обязательства всего, в том числе:

3.1

1)……

3.2

2)……

3.3

3)……

4

Наименование расходного обязательства всего, в том числе:

4.1

1)……

4.2

2)……

4.3

3)……

5

* В примечании указать:  порядок определения размера, предусмотренный  НПА.

Руководитель __________________           _____________________

                                   (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение №  15

к Порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований окружного бюджета

на очередной финансовый год и плановый период

Расчет общего объема расходов на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа

Субъект бюджетного планирования ________________

по КСБП

Раздел _________

по КР3

Подраздел ___________

по КПР

Направление __________

по направлению

№
п/п

В соответствии с Календарным планом (проектом Календарного плана) официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Объем бюджетных ассигнований, руб.

ВСЕГО

гр13+гр23

Обеспечение участия спортивных команд в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Наименование
мероприятия

Вид
спорта

Кол-во видов программы

Кол-во медалей

Место
проведения мероприятия

Кол-во дней мероприятия

Кол-во участников, чел.

ВСЕГО

гр15+гр17+гр19+гр22

в том числе:

ВСЕГО

гр24+гр25+гр26+гр27+гр28+гр29+гр30+гр31+гр32+гр33

в том числе:

1
место

2
место

3
место

ВСЕГО

гр5+гр6

в том числе:

ВСЕГО

гр8+гр9+гр10+гр11

в том числе:

Проезд

Суточные

Проживание

Питание

Оплата вознаграждений физическим лицам

Награждение денежными призами участников мероприятий

Оплата аренды спортивных сооружений

Обеспечение транспортными средствами

Обеспечение питанием участников

Обеспечение проживания участников

Подготовкой и оформлением мест проведения спортивных мероприятий

Оплата церемонии открытия и закрытия мероприятий

Оплатой проезда привлеченных иногородних судей

Прочие расходы и услуги

Проез
да на мероприятие

Проведения мероприятий

Спортсмены

Тренеры

Судьи

Прочие специалисты

Стоим
ость

Сумма

(гр8+гр9+гр11)*гр14

Норма расходов

Сумма

(гр9+гр11)*гр4*гр16

Стоим
ость

Сумма

(гр8+гр9+гр11)*гр6

Норма расходов

Сумма

(гр5*гр8*гр20)+(гр6*гр8*гр21)

в дни
проезда на мероприятия

в дни проведения
мероприятия

А

1

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

План за отчетный год

1

ВСЕГО

2

3

Факт за отчетный год

1

ВСЕГО

2

3

План на текущий год

1

ВСЕГО

2

3

Проект на очередной финансовый год

1

ВСЕГО

2

3

Отклонение проект на очередной финансовый год от плана на текущий год

1

ВСЕГО

2

3

Приложение № 16.1.

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Свод бюджетных ассигнований  на осуществление  органами местного самоуправления   отдельных

государственных полномочий  автономного  округа  на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

единицы измерения :

по ОКЕИ

№ п/п

Наименование  субвенции

Код  классификации расходов

Нормативная численность работников, исполняющих государственные  полномочия  (единиц)

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Фонд оплаты труда с учетом индексации  на  год

Начисления на выплаты по оплате труда на год

Всего фонд с начислениями

Материальные затраты  - % от фнда оплаты труда

объём субвенции на год

Фонд оплаты труда с учетом индексации на год

Начисления на выплаты по оплате труда на год

Всего фонд с начислениями на год

Материальные затраты  - % от фнда оплаты труда

объём субвенции на год

Фонд оплаты труда с учетом индексации  на год

Начисления на выплаты по оплате труда на год

Всего фонд с начислениями  на год

Материальные затраты  - % от фнда оплаты труда

объём субвенции на год

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

%

сумма

%

сумма

%

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

Итого

Руководитель   _________________           _____________________

                                      (подпись)                         (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 16

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований  на осуществление  органами местного самоуправления   отдельных

государственных полномочий  автономного  округа  на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПРз

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **

единицы измерения :

рубли

по ОКЕИ

№ п/п

Муниципальные  образования  автономного  округа, наделенные отдельными  государственными полномочиями

Нормативная численность работников (в т ч нотариусов), исполняющих государственные  полномочия    (единиц) *

Средний размер оклада по должности "главный специалист" на 1.01.  текущего финансового года,  денежное  вознаграждение  нотариуса

Фонд оплаты труда  на год

Районный коэффициент и северные надбавки

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда на год

Фонд оплаты труда с учетом индексации  на  год

Начисления на выплаты по оплате труда на год

Всего фонд с начислениями

Материальные затраты  - % от фнда оплаты труда

объём субвенции на год

Фонд оплаты труда с учетом индексации на год

Начисления на выплаты по оплате труда на год

Всего фонд с начислениями на год

Материальные затраты  - % от фнда оплаты труда

объём субвенции на год

Фонд оплаты труда с учетом индексации  на год

Начисления на выплаты по оплате труда на год

Всего фонд с начислениями  на год

Материальные затраты  - % от фнда оплаты труда

объём субвенции на год

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

сумма

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

(*)

гр 1 х( (гр2 х 43)/12х15)

гр 3 х гр 4

гр 3  + гр 5

гр 6 х индекс

гр 7 х 0,002+ норматив*гр1*0,3 + (гр7-норматив *гр1)х0,1

гр 7 + гр  8

гр 7 х гр 10

гр 9 + гр 11

гр 7 х индекс

гр 7 х 0,002+норматив*гр1*0,3 + (гр7-норматив*гр1)х0,1

гр 13 + гр 14

гр 13 х гр 16

гр 15 + гр 17

гр 15 х индекс

гр 7 х 0,002+норматив*гр1*0,3 + (гр7-норматив*гр1)х0,1

гр 19 + гр 20

гр 19 х гр 22

гр 21 + гр 23

1

город Салехард

160

2

город Лабытнанги

160

3

город Новый Уренгой

150

4

город Ноябрьск

150

5

город Муравленко

150

6

город Губкинский

150

7

Надымский район

150

8

Шурышкарский район

150

9

Приуральский район

160

10

Ямальский район

160

11

Тазовский район

160

12

Пуровский район

150

13

Красноселькупский район

150

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

(*) -

расчет нормативной численности прилагается к данному расчету

(**) - расчёт выполняется по каждому полномочию

Руководитель _________________           _____________________

                                           (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 17.1.3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Детализированный расчет бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в очередном финансовом году

Наименование муниципального образования

Тип населенного пункта

Численность детей (Hi)

Норматив на учебные расходы
(Pi)

Объем субвенции
(Fi+Pi)*Hi

ИТОГО СУБВЕНЦИЯ с округлением

в том числе:
СПРАВОЧНО

ВСЕГО

Группы общеразвивающей направленности

Группы компенсирующей направленности

Группы оздоровительной направленности

Группы комбинированной направленности

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

разновозрастные группы

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

24 часов

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

12 часов

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

12 часов

24 часов

12 часов

24 часов

12 часов

12 часов

заработная плата

Премия

Страховые взносы

Учебные расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Салехард

город

##

85

##

70

##

63

6

##

14

15

260

####

##########

######

######

#####

######

########

Лабытнанги

город

##

##

##

69

####

##########

######

######

#####

######

########

Новый Уренгой

город

##

##

##

##

30

##

##

602

####

##########

######

######

#####

######

########

Ноябрьск

город

##

42

##

##

19

##

63

15

##

33

##

430

####

##########

######

######

#####

######

########

Муравленко

город

##

##

##

##

41

####

##########

######

######

#####

######

########

Губкинский

город

##

##

##

30

22

####

##########

######

######

#####

######

########

Надымский район

город

##

##

##

10

18

15

15

####

##########

######

######

#####

######

########

село

##

##

##

##

####

##########

######

######

#####

######

########

Шурышкарский район

город

0

####

0,00

######

######

#####

######

0,00

село

##

##

##

9

##

####

##########

######

######

#####

######

########

Приуральский район

город

##

80

##

####

35 207 956,09

######

######

#####

######

########

село

##

20

##

##

20

####

76 260 737,50

######

######

#####

######

########

Ямальский район

город

0

####

0,00

######

######

#####

######

0,00

село

##

20

36

##

10

47

115

####

##########

######

######

#####

######

########

Тазовский район

город

0

####

0,00

######

######

#####

######

0,00

село

##

##

45

##

35

##

20

44

10

####

##########

######

######

#####

######

########

Пуровский район

город

##

62

##

##

15

10

##

19

3

28

####

##########

######

######

#####

######

########

село

##

##

##

42

32

##

####

##########

######

######

#####

######

########

Красноселькупский район

город

0

####

0,00

######

######

#####

######

0,00

село

##

##

##

####

57 689 592,23

######

######

#####

######

########

Руководитель  _________________           _____________________

                                       (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 17.2.5
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Детализированный расчет бюджетных ассигнований на предоставление субвенций осуществление государственных полномочий  по  обеспечению  государственных гарантий  реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

№ п/п

Наименование МО

Тип поселения

Численность детей
(Hi)

Норматив на учебные расходы

(Pi)

Объем субвенции в соответствии с нормативами на 1 обучающегося

(Fi+Pi)*Kki*Hi

Проведение ЕГЭ

(Ei)

ИТОГ СУБВЕНЦИЯ

ИТОГО СУБВЕНЦИЯ с округлением

в том числе:
СПРАВОЧНО

Общеобразовательные организации

Вечерние общеобразовательные организации

Школы-интернаты

Специальные (коррекционные) образовательные организации

ВСЕГО

Общеобразовательный класс

Гимназический класс

Коррекционный класс

Общеобразовательный класс

Общеобразовательный класс

Коррекционный класс

Коррекционный класс

заработная плата

Премия

Страховые взносы

Учебные расходы

ЕГЭ

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл ФГОС

5-9 кл. ФГОС

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл ФГОС

5-9 кл. ФГОС

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1-4 кл ФГОС

5-9 кл. ФГОС

1-4 кл

5-9 кл

1-4 кл

5-9 кл

10-12 кл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20

21

34

35

36

37

38

44

45

59

60

61

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

2

справочник

по умолчанию

гр3*гр124+(суммпроизв(гр4:гр123;124:243)*гр125)

из шага 4

3

Салехард

город

6165

1829

2035

358

1829

140

779

684

203

779

177

114

163

8 400,00

#ССЫЛКА!

1 377 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

4

Лабытнанги

город

3501

1124

1392

287

1124

635

170

279

56

170

179

44

61

14

74

8 400,00

#ССЫЛКА!

3 589 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

5

Новый Уренгой

город

13920

4939

4997

1330

4939

587

684

995

320

684

616

33

134

40

288

118

42

8 400,00

#ССЫЛКА!

3 947 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

6

Ноябрьск

город

12450

4462

5161

1253

4462

2761

419

484

160

419

250

133

144

20

111

46

57

8 400,00

#ССЫЛКА!

3 314 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

7

Муравленко

город

4412

1690

1917

1690

698

525

93

186

1

8 400,00

#ССЫЛКА!

2 464 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

8

Губкинский

город

3195

1263

1440

352

1263

666

31

38

33

38

8 400,00

#ССЫЛКА!

1 905 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

9

Надымский район

город

7458

2772

2488

711

2772

972

183

727

310

183

250

11

55

30

171

8 400,00

#ССЫЛКА!

3 726 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

10

село

1159

316

298

96

316

64

179

201

45

179

64

24

8 400,00

#ССЫЛКА!

#######

######

######

#######

######

#######

0,00

11

Шурышкарский район

город

0

8 400,00

#ССЫЛКА!

622 000,00

#######

######

######

#######

######

0,00

#######

12

село

1866

565

642

166

565

98

45

23

186

153

37

186

14

11

30

8

8 400,00

#ССЫЛКА!

#######

######

######

#######

######

#######

0,00

13

Приуральский район

город

728

241

306

78

241

49

5

24

74

8 400,00

#ССЫЛКА!

779 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

14

село

1736

49

49

708

733

110

708

35

42

94

8 400,00

#ССЫЛКА!

#######

######

######

#######

######

#######

0,00

15

Ямальский район

город

0

8 400,00

#ССЫЛКА!

576 000,00

#######

######

######

#######

######

0,00

#######

16

село

3330

23

23

9

51

1310

1289

289

1310

281

71

288

8 400,00

#ССЫЛКА!

0,00

#######

######

######

#######

######

#######

0,00

17

Тазовский район

город

0

8 400,00

#ССЫЛКА!

504 000,00

#######

######

######

#######

######

0,00

#######

18

село

3303

529

583

126

529

234

63

25

17

38

782

747

106

782

176

60

227

8 400,00

#ССЫЛКА!

0,00

#######

######

######

#######

######

#######

0,00

19

Пуровский район

город

4304

1703

1828

511

1703

396

11

104

147

104

32

8 400,00

#ССЫЛКА!

1 917 000,00

#######

######

######

#######

######

#######

#######

20

село

2719

737

879

200

737

187

311

486

94

311

75

12

8 400,00

#ССЫЛКА!

0,00

#######

######

######

#######

######

#######

0,00

21

Красноселькупский район

город

0

8 400,00

#ССЫЛКА!

344 000,00

#######

######

######

#######

######

0,00

#######

22

село

927

250

261

87

250

109

11

11

141

127

30

141

59

9

8 400,00

#ССЫЛКА!

0,00

#######

######

######

#######

######

#######

0,00

Руководитель   _________________           _____________________

                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение №  17.3.

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление государственных полномочий  по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Основание:

единицы измерения :

в  тыс. рублей

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Наименование частной организации

Численность  учащихся

Объем бюджетных ассигнований

План на отчетный период

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

ВСЕГО
гр12+гр19+гр20

в том числе:

Общий объем субвенций
по Нормативу на 1 учащегося

в том числе:

Проведение ЕГЭ

ЕДВ за почетные звания, ученую степень, гос.награды

% роста  гр11 / гр 8

ФОТ с начислениями

учебные расходы

ВСЕГО

оплата труда

премия  к Дню учителя

начисления на оплату труда

Всего

в т.ч. Учебники

А

1

2

2А

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель   _________________           _____________________

                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение №

18.1

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет норматива финансирования расходов на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

на 1 воспитанника в год в рублях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Муниципальное образование

ФОТ

питание и обмундирование

В том числе:

коммунальные услуги

прочие текущие (накладные) расходы
(35 % от ФОТ без премии)

Итого

приобретение инвентаря, оборудования и предметов длительного пользования (2%)

ВСЕГО, рублей

Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования

з/плата с начислениями

премирование к Дню Учителя

ИТОГО

питание

обмундирование

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель   _________________           _____________________

                           (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                  (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемной семье

на 1 воспитанника в год в рублях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Муниципальное образование

ФОТ с начислениями на 1 ребенка

Доплата за 1 ребенка в возрасте до 3 лет

Денежные средства на содержание 1 ребенка в год

Прочие текущие (накладные) расходы (10 % от ФОТ с начислениями)

Норматив финансирования на 1 ребенка в год, рублей

Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования

в возрасте от 1 г до 3 лет

в возрасте от 3 до 6 лет

школьного возраста

в возрасте от 1 г до 3 лет

в возрасте от 3 до 6 лет

школьного возраста

в возрасте от 1 г до 3 лет

в возрасте от 3 до 6 лет

школьного возраста

в возрасте от 1 г до 3 лет

в возрасте от 3 до 6 лет

школьного возраста

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель  _________________           _____________________

                                (подпись)                             (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 18.3

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субвенции для обеспечения переданных   государственных полномочий  по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов (попечителей)

на 1 воспитанника в год в рублях

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Муниципальное образование

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство

Норматив на 1 ребенка

Корректирующий коэффициент

Денежное содержание 1 ребенка в месяц в рублях

Объем субвенций на выплату денежного содержания ребенка опекуну (попечителю)  в год
      рублей

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

ВСЕГО

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

ВСЕГО

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель  _________________           _____________________

                                      (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 18.4
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Численность

Объем бюджетных ассигнований

План на отчетный период

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение

Проект на 1-й год планового периода

Проект на 2-й год планового периода

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной  финансовый  год

отклонение

Проект на 1-й год планового периода

Проект на 2-й год планового периода

А

1

2А

3

4

6

7

8

9

11

12

14

15

16

17

ВСЕГО    субвенция на обеспечение дополнительных гарантий  социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей

1

город  Салехард       

2

город Лабытнанги        

3

город Новый Уренгой   

4

город Ноябрьск            

5

город  Муравленко       

6

город  Губкинский      

7

Надымский район

8

Шурышкарский район     

9

Приуральский район 

10

Ямальский район        

11

Тазовский район           

12

Пуровский район         

13

Красноселькупский район

14

Итого по муниципальным образованиям

Субвенция на обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатными путевками на отдых или лечение и оплату проезда  к месту отдыха или лечения

Итого

Субвенция на обеспечение выпускников из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием согласно  утвержденным нормам, а также единовременным  денежным пособием

Итого

Субвенция на выплату денежных средств выпускникам из числа   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проезд к месту  учебы и суточные  на период  вступительных экзаменов при поступлени в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования

Итого

Субвенция на обеспечение  бесплатного обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на курсах по подготовке  к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования

Итого

Субвенция на выплату денежных средств на дополнительное лекарственное обеспечение и укрепление здоровья   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе, с органиченными возможностями здоровья, переданных в приемную семью или под опеку  (попечительство)

Итого

Субвенция на выплату  единовременных денежных средств  приемным родителям при передаче  на воспитание в приемную  семью  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого

Субвенция на возмещение расходов в размере 30% по оплате коммунальных услуг приемным семьям и семьям опекуна (попечителя), имеющим в своем составе  трех и более детей (родных и приемных)

Итого

Субвенция на безвозмездное обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа коренных малочисленных народов Севера, по достижению мсовершеннолетия для ведения традиционной хозяйственной деятельности

Итого

Субвенция на оплату  проезда  к месту использования отдыха и обратно приемным родителям, не занимающимся иной оплачиваемой  деятельностью, кроме деятельности, осуществляемой по гражданско-правовому договору возмездного  оказания услуг по воспитанию приемных детей, а также их родным детям

Итого

Субвенция на выплату единовременного пособия при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усыновление, установление опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью)

Итого

Руководитель      _________________           _____________________

                                   (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 18
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий  в сфере образования, охраны семьи и детства  на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

Наименование муниципального образования

Численность

Объем бюджетных ассигнований

План на отчетный период

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Проект на    Первый год планового периода

Проект на    Второй год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на 1-й год планового периода

Проект на 2-й год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

численность

Норматив финансирования

Корректирующий  коэффициент

Проект на очередной  финансовый  год

% роста  гр15 / гр 9

1

2А

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ВСЕГО субвенции  на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

город  Салехард       

город Лабытнанги        

город Новый Уренгой   

город Ноябрьск            

город  Муравленко       

город  Губкинский      

Надымский район

Шурышкарский район     

Приуральский район 

Ямальский район        

Тазовский район           

Пуровский район         

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям

в том числе:

Субвенция на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого

Субвенция  на осуществление государственных полномочий социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях

Итого

Субвенция на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей)

Итого

Субвенция на осуществление государственных полномочий на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей

Итого

Руководитель     _________________           _____________________

                                 (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 19

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную  программу  дошкольного образования

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

Муниципальное образование

Численность  детей, посещающих ДОУ
,человек

из них

Средний размер родительской платы в месяц с учетом посещаемости ребенком ДОУ

Объем субвенций на очередной финансовый год на выплату компенсации части родительской платы

первый ребенок в семье

второй ребенок в семье

третий и последующий ребенок в семье

за первого ребенка в семье 20%

за второго ребенка в семье 50%

за третьего и последующего ребенка в семье 70 %

Итого в месяц

Итого в год
(на 11 месяцев)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель    _________________           _____________________

                             (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                              (подпись)                (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение №

20

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных компенсационных выплат одному из родителей на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию в автономном округе

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Муниципальное образование

Численность детей от 1,5 года до 3 лет

Размер компенсации

Сумма

Численность детей от 3 до 5 лет

Размер компенсации

Сумма

ИТОГО
Численность  детей   от 1,5 до 5 лет

ИТОГО сумма

Январь-май

Сентябрь - декабрь

Январь-май

Сентябрь - декабрь

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель   _________________           _____________________

                             (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 21

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление целевой образовательной субсидии для  подготовки  высококвалифицированных кадров в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

единицы измерения :

в тыс рублей

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Численность , чел

Объем бюджетных ассигнований, тыс руб

Приложение №  22                                    к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год  и плановый период

Расчет межбюджетных трансфертов  по разделу "Социальная  политика" на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

  Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа

Наименование муниципального образования

количество получателей (чел.)

объем бюджетных ассигнований   (тыс.руб.)

Примечание.
  Обоснование увеличения (уменьшения) количества получателей и размеров выплат

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

% роста от плана текущего года

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной  финансовый  год

% роста от плана текущего года

Проект на    1-й год планового периода

Проект на 2-й год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ВСЕГО СУБВЕНЦИЙ

город  Салехард       

город Лабытнанги        

город Новый Уренгой   

город Ноябрьск            

город  Муравленко       

город  Губкинский      

Надымский район

Шурышкарский район     

Приуральский район 

Ямальский район        

Тазовский район           

Пуровский район         

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям

Закон ЯНАО от 14.10.2002 г. № 47-ЗАО "О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом"

Итого

Закон ЯНАО от 09.11.2004г. 74-ЗАО   "О пособии на ребенка"

Итого

Закон ЯНАО от 27.10.2006 № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"

Итого

                  Закон ЯНАО  от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"

Итого

Закон ЯНАО от 16.12.2004г. № 93-ЗАО "Об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома либо из учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Администрации от 22.04.2010 года № 185-А "Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий"

Итого

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов РФ  в соответствии с  Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.06.2012 года  № 481-П "об утаерждении порядка реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси)) расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан"

Итого

Закон ЯНАО от 06.12.2012 г. № 133-ЗАО  "О выплате вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан "

Итого

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2012 г. № 1076-П "Об утверждении Порядка представления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей"

Итого

Руководитель   __________________           _____________________

                                     (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение № 23

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  субвенции  по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан, определенных в части 2 статьи 40 Закона автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе",
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2007 № 146-ЗАО
"О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"

Наименование МО

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Общий объем субвенции на 1-й год планового периода, тыс. руб.

Общий объем субвенции на 2-й год планового периода, тыс. руб.

Ч i  численность льготополучателей, чел.

Утверждено, тыс. руб.

Исполнено МО, тыс. руб.

% исполнения

Q  i средняя стоимость лечения 1 льготополучателя, руб. (гр.3*1000/гр.1)

Ч i  численность льготополучателей, чел.

Утверждено, тыс. руб.

Q  i средняя стоимость лечения 1 льготополучателя, руб. (гр.7*1000/гр.6)

Ч i  численность льготополучателей, чел.

СПРАВОЧНО:
прирост численности,
чел./%

Примечания
(к гр. 10, 11)

Q  i средняя стоимость лечения 1 льготополучателя, руб.
(из гр.5)

К - коэффициент индексации расходов окружного бюджета, определяемый в порядке, установленном для планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета

Общий объем  субвенции (тыс.руб.)
(гр.9*гр.13*гр.14/1000)

Отклонение от текущего года
(гр.14 - гр. 7)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

110. г. Салехард

120. г. Лабытнанги

130. г. Новый Уренгой

140. г. Ноябрьск

150. г. Муравленко

160. г. Губкинский

170. Надымский район

180. Шурышкарский район

190. Приуральский район

200. Ямальский район

210. Тазовский район

220. Пуровский район

230. Красноселькупский район

250. Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета

ВСЕГО:

Ч i  - Численность граждан, проживающих в i-м муниципальном образовании в автономном округе и имеющих право на получение льготной зубопротезной  помощи (чел.)

Q i  - норматив финансовых затрат на одного гражданина, имеющего право на получение льготной зубопротезной помощи, определяемый исполнительным органом государственной власти автономного округа в сфере здравоохранения на основе  отчетных данных о фактически сложившихся расходах в i-м муниципальном образовании в автономном округе в предыдущем году (руб.)

Руководитель   __________________           _____________________

                                     (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

Приложение №  24

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сводный расчет общего объема субвенций,
передаваемых муниципальным образованиям для осуществления отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере физической культуры и спорта,
связанных с проведением официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории автономного округа

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

единицы измерения :

в  тыс. рублей

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Количество спортивных мероприятий

Объем бюджетных ассигнований

Факт
за отчетный
период (в соответствии с календарным планом)

План
на текущий
год (в соответствии с календаным планом)

Проект
на  очередной
финансовый  год
(в соответсвии с проектом календарного плана)

Отклонение гр5-гр4

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на    1-й год планового периода

Проект на    2-й  год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

Общий
объем
субвенций

в том числе:

Количество участников соревнований

% роста  гр11 / гр 8

Оплата вознаграждений физическим лицам

Награждение денежными призами участников мероприятий

Оплата аренды спортивных сооружений

Обеспечение транспортными средствами

Обеспечение питанием участников

Обеспечение проживания участников

Подготовкой и оформлением мест проведения спортивных мероприятий

Оплата церемонии открытия и закрытия мероприятий

Оплатой проезда привлеченных иногородних судей

Материальные затраты на  (3,5%)

Прочие расходы и услуги

в том числе:

…

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

14

Нераспределенная часть субвенции (5%), ВСЕГО

15

Итого по муниципальным образованиям                

Руководитель    _________________           _____________________

                                 (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 25

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований  на осуществление  органами местного самоуправления   отдельных

государственных полномочий  автономного  округа  на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПРз

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **

единицы измерения :

по ОКЕИ

№ п/п

Муниципальные  образования  автономного  округа, наделенные отдельными  государственными полномочиями

Наименование                              i-го производителя хлеба в k-м сельском населенном пункте

Объем производства хлеба, тонн

Затраты на производство хлеба                                                для расчета нормативов, тыс.руб.

Нормативы финансирования, руб./кг

Расчет объема субсидий, тыс.руб.

Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального образования на финансирование государственного полномочия автономного округа по субсидированию производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба, тыс.руб. (Осубв)

Всего

в т.ч. Объем производства хлеба i-го производителя хлеба в k-м сельском населенном пункте для реализации (отпуска) хлеба в розничную сеть сельских населенных пунктов, тонн
(Onx k)

Стоимость использованной муки с учетом транспортных расходов

Затраты на коммунальтные платежи и иное энергообеспечение

Нормативная стоимость муки для производства 1 кг хлеба (0,75 кг муки/1 кг хлеба) с учетом транспортных расходов (в k-м сельском населенном пункте муниципального образования)                      (Нмт k)

Норматив затрат на коммунальные платежи и иное энергообеспечение на производство 1 кг хлеба (в k-м сельском населенном пункте)
(Нк k)

Норматив финансирования (для k-го сельского населенного пункта муниципального образования)
(Нфин k)

Максимальный (предельный) объем субсидии,                                              (Оmax субс i)

Финансовый результат от реализации хлеба

Объем субсидии, предоставляемой i-му производителю хлеба на покрытие части затрат, связанных с производством хлеба
(Осубс i)

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

гр5 = гр3 / гр1

гр6 = гр4 / гр1

гр7 = гр5 + гр6

гр8 = гр2 * гр7

гр10 = |гр9| ≤ гр8

гр11 = гр10

гр12 = гр11 * ИПЦ

гр13 = гр12 * ИПЦ

1

Надымский район

х

х

х

1.1

(наименование
населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

1.k

…

х

х

х

2

Шурышкарский район

х

х

х

2.1

(наименование
населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

2.k

…

х

х

х

3

Приуральский район

х

х

х

3.1

(наименование
населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

3.k

…

х

х

х

4

Ямальский район

х

х

х

4.1

(наименование
населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

4.k

…

х

х

х

5

Тазовский район

х

х

х

5.1

(наименование
населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

5.k

…

х

х

х

6

Пуровский район

х

х

х

6.1

(наименование
населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

6.k

…

х

х

х

7

Красноселькупский район

х

х

х

7.1

(наименование
населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

7.k

…

х

х

х

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 7

х

х

х

Руководитель     _________________           _____________________

                           (подпись)                                (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                 (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 26.1

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований  на осуществление  органами местного самоуправления   отдельных

государственных полномочий  автономного  округа  на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПРз

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **

единицы измерения :

рубли

по ОКЕИ

№ п/п

Муниципальные  образования  автономного  округа, наделенные отдельными  государственными полномочиями

Количество обслуживаемых факторий, единиц

Расходы на содержание одной фактории*

Объем субвенций на обслуживание факторий

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Количество обслуживаемых факторий, единиц

Расходы на содержание одной фактории

Объем субвенций на обслуживание факторий

Количество обслуживаемых факторий, единиц

Расходы на содержание одной фактории

Объем субвенций на обслуживание факторий

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

гр 3 = гр 1 * гр 2

гр 6 = гр 4 * гр 5

гр 9 = гр 7 * гр 8

1

Надымский район

2

Красноселькупский район

3

Приуральский район

4

Ямальский район

5

Тазовский район

6

Пуровский район

Итого по муниципальным образованиям                     

* исходные данные для расчёта данной графы представляются дополнительно к данному приложению

Руководитель     _________________           _____________________

                                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 26.2

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований  на осуществление  органами местного самоуправления   отдельных

государственных полномочий  автономного  округа  на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПРз

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **

единицы измерения :

рубли

по ОКЕИ

№ п/п

Муниципальные  образования  автономного  округа, наделенные отдельными  государственными полномочиями

Вес груза, тонн

Стоимость доставки одной тонны товаров *

Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Вес груза, тонн

Стоимость доставки одной тонны товаров

Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров

Вес груза, тонн

Стоимость доставки одной тонны товаров

Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров

А

2

3

4

5

6

7

8

9

10

гр 4 = гр 2 * гр 3

гр 7 = гр 5 * гр 6

гр 10 = гр 8 * гр 9

1

Надымский район

2

Красноселькупский район

3

Приуральский район

4

Пуровский район

5

Тазовский район

6

Шурышкарский район

7

Ямальский район

Итого по муниципальным образованиям                     

*исходные данные для расчёта данной графы представляются дополнительно к данному приложению

Руководитель     _________________           _____________________

                                           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение №  26

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований  на осуществление органами местного самоуправления отдельных

государственных полномочий  автономного  округа  на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПРз

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **

единицы измерения :

рубли

по ОКЕИ

№ п/п

Муниципальные  образования  автономного  округа, наделенные отдельными  государственными полномочиями

Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года на основе статистических данных

Норма расхода дров на одну семью

Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м

Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул

Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки

Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул

Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года

Норма расхода дров на одну семью

Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м

Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул

Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки

Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул

Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки

Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года

Норма расхода дров на одну семью

Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м

Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул

Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки

Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул

Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки

топл. дров

древ. гранул

топл. дров

древ. гранул

топл. дров

древ. гранул

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

гр 4 = гр1* гр2(гр3)

гр6=гр4*гр5

гр8=гр6+гр7

гр 12 = гр9* гр10(гр11)

гр14=гр12*гр13

гр16=гр14+гр15

гр 20 = гр17* гр18(гр19)

гр22=гр20*гр22

гр24=гр22+гр23

1

Надымский район

11,53

5,22

11,53

5,22

11,53

5,22

3

Приуральский район

10,85

4,91

10,85

4,91

10,85

4,91

4

Ямальский район

11,53

5,22

11,53

5,22

11,53

5,22

5

Тазовский район

13,23

5,99

13,23

5,99

13,23

5,99

6

Пуровский район

11,53

5,22

11,53

5,22

11,53

5,22

Итого по муниципальным образованиям                     

Руководитель     _________________           _____________________

                               (подпись)                         (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение №  27

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Методика расчета общего объема межбюджетных субсидий, предоставляемых из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований

Субъект бюджетного планирования:

по КСБП

Наименование  субсидии:

по КЦСР

Наименование показателя

Единица измерения

Количественное значение в разрезе муниципальных образований

Обоснование показателя (реквизиты НПА, проект НПА)

Буквенное обозначение показателя в соотв. с утв. методикой (проектом)

город Салехард

город Лабытнанги

город Новый Уренгой

город Ноябрьск

город Муравленко

город Губкинский

Надымский район

Шурышкарский район

Приуральский район

Ямальский район

Тазовский район

Пуровский район

Красноселькупский район

не распределенные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Показатель 1 (П1)

Показатель 2 (П2)

Показатель 3 (П3)

Показатель 4 (П4)

……

Показатель N (ПN)

Методика расчета общего объема межбюджетных субсидий в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа (проект НПА)*

Формула расчета : V=……

* Непосредственный расчет производить не требуется.

Руководитель     _________________           _____________________

                             (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение №  28

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сводный расчет общего объема субсидии, предоставляемой из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Основание:

единицы измерения :

в  тыс. рублей

по ОКЕИ

№

Наименование спортивного мероприятия

Количество спортивных мероприятий  в соответствии с календарным планом (пректом календарного плана)

Нормы расходов по награждению денежными призами *

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение
гр4-гр3

Проект на 1-й год планового периода

Проект на 2-й  год планового периода

Всего

в том числе:

Текущий год

Проект на очередной финансовый год
гр.8*гр.4

% роста
гр12/гр9

Проект на 1-й год планового периода
гр.8*гр.6

Проект на 2-й  год планового периода
гр.8*гр.7

1 место

2 место

3 место

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения гр.10/гр.9

А

1

2

3

4

5

6

7

8

8.1.

8.2.

8.3.

9

10

11

12

13

14

15

1

Смотр-конкурс на лучшую постановку спортивной и оздоровительно-массовой работы среди городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе

в том числе:

…

2

Смотры-конкурсы среди физкультурно-спортивных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа

в том числе:

…

3

Спартакиады Ямало-Ненецкого автономного округа среди различных категорий и групп населения

в том числе:

…

4

Итого

Руководитель    _________________           _____________________

                           (подпись)                         (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

* - в соответсвии с Постановление Администрации ЯНАО от 13.11.2006 N 510-А "Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них"

Приложение № 29
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

РАСЧЕТ

расходов на финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по      КСБП

Единица измерения: тыс. рублей

по   ОКЕИ

Правовое основание 

Вид выплаты в соответствии с  публичным обязательством

Размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом

Категория получателей

Бюджетная классификация   

Текущий год       

Очередной год

Плановый период     

реквизиты нормативного правового акта (пункт, статья, дата, номер, наименование)

Раздел

Подраздел

КЦСР

КВР

Направление

количество

размер выплаты

объем БА

количество

размер выплаты

объем БА

объем  БА на 1 год планового периода

объем  БА на 1 год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ВСЕГО

X  

X  

Примечание :  к расчету прилагаются  сведения о наличии  правового акта (проекта правового акта)  на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполнению которых будут осуществляться учреждениями

Руководитель _________________           _____________________

                                                (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                                    (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Таблица 1 к приложению № 30

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ПО РАЗДЕЛУ 0900 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" НА ____________________ ГОД ***

(текущий год/ очередной год)

№ п/п

Наименование учреждения

Источник финансирования

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Указ Президента РФ от 28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Итого по Указам Президента РФ

Работники, не подпадающие под реализацию Указов Президента РФ

ВСЕГО

Врачи

Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

Средний медицинский (фармацевтический) персонал, (персонал, обеспечивающий условия для предоставления услуг)

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

Социальные работники, включая социальных работников медицинских организаций

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Физические
лица,
человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная
численность,
ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

ЕСН, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

…

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

ВСЕГО:

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

*** -

Заполняется по всем государственным учреждениям здравоохранения ЯНАО (в т.ч. не подпадающим под реализацию Указов Президента РФ), раздельно на текущий год и на очередной год (расчет по методике планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период с учетом индексации, но без дополнительных ассигнований на реализацию Указов Президента РФ).

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

Приложение № 30

к Порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований окружного бюджета
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

на очередной финансовый год и плановый период

Расчет расходов, в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 № 761
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы",
от 28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"***

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

(наименование ГРБС)

Направление

Направление

(наименование государственного учреждения/муниципального образования в автономном округе)

№

Наименование

Единица измерения

Формула расчета

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Факт

Факт

Проект

Проект

Проект

ВСЕГО

без внешних совместителей

внешние совместители

ВСЕГО

без внешних совместителей

внешние совместители

ВСЕГО

без внешних совместителей

внешние совместители

ВСЕГО

без внешних совместителей

внешние совместители

ВСЕГО

без внешних совместителей

внешние совместители

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Целевые индикаторы в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 № 1160-П
"О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"

х

х

х

х

х

х

х

1.1.

Средняя заработная плата в ЯНАО

рубли

справочник

1.2.

Средняя заработная плата в Тюменской области

рубли

справочник

1.3.

Средняя заработная плата
в сфере общего образования в ЯНАО

рубли

справочник

1.4.

Средняя заработная плата
учителей в ЯНАО

рубли

справочник

2

СПРАВОЧНО:
параметры индексации ФОТ, одобренные Бюджетной комиссией

%

справочник

3

Количество учреждений

единиц 

заполняется ГРБС

3.1.

из них функционирует в системе ОМС*

единиц 

заполняется ГРБС

Наименование категории работников ** __________________________________________________________________________________

4

Штатная численность работников - всего

ставки

4.1+4.2+4.3

4.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

ставки

4.1.1+4.1.2

4.1.1.

окружной бюджет  

ставки

4.1.1.1+4.1.1.2

4.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

ставки

заполняется ГРБС

4.1.1.2.

в том числе субвенции

ставки

заполняется ГРБС

4.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

ставки

заполняется ГРБС

4.2.

за счет средств ТФОМС *

ставки

заполняется ГРБС

4.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

ставки

заполняется ГРБС

4.3.

За счет иных источников и решений

ставки

заполняется ГРБС

4.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

ставки

заполняется ГРБС

4.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

ставки

4.3.2.1+4.3.2.2

4.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

заполняется ГРБС

4.3.2.2.

за счет иных источников 

ставки

заполняется ГРБС

4.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

заполняется ГРБС

5

Средняя численность работников списочного состава - всего

человек

5.1+5.2+5.3

5.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

человек

5.1.1+5.1.2

5.1.1.

окружной бюджет  

человек

5.1.1.1+5.1.1.2

5.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

человек

заполняется ГРБС

5.1.1.2.

в том числе субвенции

человек

заполняется ГРБС

5.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

человек

заполняется ГРБС

5.2.

за счет средств ТФОМС *

человек

заполняется ГРБС

5.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

человек

заполняется ГРБС

5.3.

За счет иных источников и решений

человек

заполняется ГРБС

5.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

человек

заполняется ГРБС

5.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

человек

5.3.2.1+5.3.2.2

5.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

заполняется ГРБС

5.3.2.2.

за счет иных источников 

человек

заполняется ГРБС

5.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

заполняется ГРБС

6

Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

6.1+6.2+6.3

6.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

6.1.1+6.1.2

6.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

6.1.1.1.+6.1.1.2

6.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

4.3.2.1+4.3.2.2

6.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава

тыс. руб.

7.1+7.2+7.3

7.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

7.1.1+7.1.2

7.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

7.1.1.1+7.1.1.2

7.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

7.3.2.1+7.3.2.2

7.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.4.

СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

заполняется ГРБС

8.

Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

6+7

9

Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с  постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 № 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы)

%

справочник

10

Средняя заработная плата по категории работников в соответствии с целевым уровнем заработной платы

рубли

1.1. (1.2.-1.4.)*9

11

Расчет фонда оплаты труда с начислениями в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования по категории работников списочного состава

тыс. руб.

12+13

12

Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

5 * 10 * 12 месяцев = 12.1+12.2+12.3

12.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

12.1.1+12.1.2

12.1.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

12.1.1.1+12.1.1.2

12.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

12.3.2.1+12.3.2.2

12.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

13

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава

тыс. руб.

12*30,2%

13.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

13.1.1+13.1.2

13.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

13.1.1.1+13.1.1.2

13.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

12.1.1.1.*30,2%

13.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

12.1.1.2.*30,2%

13.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

12.1.2.*30,2%

13.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

12.2.*30,2%

13.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

12.2.1.*30,2%

13.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

12.3.*30,2%

13.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

12.3.1.*30,2%

13.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

13.3.2.1+13.3.2.2

13.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

12.3.2.1.*30,2%

13.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс. руб.

12.3.2.2.*30,2%

13.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

12.3.2.2.1.*30,2%

14

Дополнительная потребность в финансовых средствах - всего
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

тыс. руб.

(12+13)-(6+7)

14.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

14.1.1+14.1.2

14.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

14.1.1.1+14.1.1.2

14.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

(12.1.1.1+13.1.1.1)-(6.1.1.1+7.1.1.1)

14.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

(12.1.1.2+13.1.1.2)-(6.1.1.2+7.1.1.2)

14.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

(12.1.2+13.1.2)-(6.1.2+7.1.2)

14.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

(12.2+13.2)-(6.2+7.2)

14.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

(12.2.1+13.2.1)-(6.2.1+7.2.1)

14.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

(12.3+13.3)-(6.3+7.3)

14.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

(12.3.1+13.3.1)-(6.3.1+7.3.1)

14.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

13.3.2.1+13.3.2.2

14.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

(12.3.2.1+13.3.2.1)-(6.3.2.1+7.3.2.1)

14.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс. руб.

(12.3.2.2+13.3.2.2)-(6.3.2.2+7.3.2.2)

14.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

(12.3.2.2.1+13.3.2.2.1)-(6.3.2.2.1+7.3.2.2.1)

Прочие работники, не предусмотренные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года №1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"

15.

Штатная численность работников - всего

ставки

15.1+15.2+15.3

15.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

ставки

15.1.1+15.1.2

15.1.1.

окружной бюджет  

ставки

15.1.1.1+15.1.1.2

15.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

ставки

заполняется ГРБС

15.1.1.2.

в том числе субвенции

ставки

заполняется ГРБС

15.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

ставки

заполняется ГРБС

15.2.

за счет средств ТФОМС *

ставки

заполняется ГРБС

15.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

ставки

заполняется ГРБС

15.3.

За счет иных источников и решений

ставки

заполняется ГРБС

15.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

ставки

заполняется ГРБС

15.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

ставки

15.3.2.1+15.3.2.2

15.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

заполняется ГРБС

15.3.2.2.

за счет иных источников 

ставки

заполняется ГРБС

15.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

заполняется ГРБС

16.

Средняя численность работников списочного состава - всего

человек

16.1+16.2+16.3

16.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

человек

16.1.1+16.1.2

16.1.1.

окружной бюджет  

человек

16.1.1.1+16.1.1.2

16.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

человек

заполняется ГРБС

16.1.1.2.

в том числе субвенции

человек

заполняется ГРБС

16.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

человек

заполняется ГРБС

16.2.

за счет средств ТФОМС *

человек

заполняется ГРБС

16.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

человек

заполняется ГРБС

16.3.

За счет иных источников и решений

человек

заполняется ГРБС

16.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

человек

заполняется ГРБС

16.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

человек

16.3.2.1+16.3.2.2

16.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

заполняется ГРБС

16.3.2.2.

за счет иных источников 

человек

заполняется ГРБС

16.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

заполняется ГРБС

17.

Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

18+19

18.

Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

18.1+18.2+18.3

18.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

18.1.1+18.1.2

18.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

18.1.1.1+18.1.1.2

18.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

18.3.2.1+18.3.2.2

18.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава

тыс. руб.

19.1+19.2+19.3

19.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

19.1.1+19.1.2

19.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

19.1.1.1+19.1.1.2

19.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

19.3.2.1+19.3.2.2

19.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.4.

СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

заполняется ГРБС

20

Среднемесячная зарплата на 1 ставку

тыс. руб.

18 / 15 / 12 месяцев

ВСЕГО по государственному учреждению/муниципальному образованию

21

Штатная численность работников - всего

ставки

21.1+21.2+21.3

21.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

ставки

21.1.1+21.1.2

21.1.1.

окружной бюджет  

ставки

21.1.1.1+21.1.1.2

21.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

ставки

4.1.1.1+15.1.1.1

21.1.1.2.

в том числе субвенции

ставки

4.1.1.2+15.1.1.2

21.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

ставки

4.1.2+15.1.2

21.2.

за счет средств ТФОМС *

ставки

4.2+15.2

21.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

ставки

4.2.1+15.2.1

21.3.

За счет иных источников и решений

ставки

4.3+15.3

21.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

ставки

4.3.1+15.3.1

21.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

ставки

21.3.2.1+21.3.2.2

21.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

4.3.2.1+15.3.2.1

21.3.2.2.

за счет иных источников 

ставки

4.3.2.2+15.3.2.2

21.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

4.3.2.2.1+15.3.2.2.1

22

Средняя численность работников списочного состава - всего

человек

22.1+22.2+22.3

22.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

человек

22.1.1+22.1.2

22.1.1.

окружной бюджет  

человек

22.1.1.1+22.1.1.2

22.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

человек

5.1.1.1+16.1.1.1

22.1.1.2.

в том числе субвенции

человек

5.1.1.2+16.1.1.2

22.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

человек

5.1.2+16.1.2

22.2.

за счет средств ТФОМС *

человек

5.2+16.2

22.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

человек

5.2.1+16.2.1

22.3.

За счет иных источников и решений

человек

5.3+16.3

22.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

человек

5.3.1+16.3.1

22.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

человек

22.3.2.1+22.3.2.2

22.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

5.3.2.1+16.3.2.1

22.3.2.2.

за счет иных источников 

человек

5.3.2.2+16.3.2.2

22.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

5.3.2.2.1+16.3.2.2.1

23.

Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

24+25

24.

Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

24.1+24.2+24.3

24.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

24.1.1+24.1.2

24.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

24.1.1.1+24.1.1.2

24.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

6.1.1.1+(12.1.1.1-6.1.1.1)+18.1.1.1

24.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

6.1.1.2+(12.1.1.2-6.1.1.2)+18.1.1.2

24.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

6.1.2+(12.1.2-6.1.2)+18.1.2

24.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

6.2+(12.2-6.2)+18.2

24.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

6.2.1+(12.2.1-6.2.1)+18.2.1

24.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

6.3+(12.3-6.3)+18.3

24.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

6.3.1+(12.3.1-6.3.1)+18.3.1

24.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

24.3.2.1+24.3.2.2

24.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

6.3.2.1+(12.3.2.1-6.3.2.1)+18.3.2.1

24.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс. руб.

6.3.2.2+(12.3.2.2-6.3.2.2)+18.3.2.2

24.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

6.3.2.2.1+(12.3.2.2.1-6.3.2.2.1)+18.3.2.2.1

25.

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава

тыс. руб.

25.1+25.2+25.3

25.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

25.1.1+25.1.2

25.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

25.1.1.1+25.1.1.2

25.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

7.1.1.1+(13.1.1.1-7.1.1.1)+19.1.1.1

25.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

7.1.1.2+(13.1.1.2-7.1.1.2)+19.1.1.2

25.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

7.1.2+(13.1.2-7.1.2)+19.1.2

25.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

7.2+(13.2-7.2)+19.2

25.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

7.2.1+(13.2.1-7.2.1)+19.2.1

25.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

7.3+(13.3-7.3)+19.3

25.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

7.3.1+(13.3.1-7.3.1)+19.3.1

25.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

25.3.2.1+25.3.2.2

25.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

7.3.2.1+(13.3.2.1-7.3.2.1)+19.3.2.1

25.3.2.2.

за счет иных источников 

тыс. руб.

7.3.2.2+(13.3.2.2-7.3.2.2)+19.3.2.2

25.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

7.3.2.2.1+(13.3.2.2.1-7.3.2.2.1)+19.3.2.2.1

25.4.

СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

25 / 24

* - только для учреждений здравоохранения

** заполняется по каждой категории работников, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года №1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"

*** - заполняется только по учреждениям, относящиеся к реализации постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года №1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"

КОДЫ КАТЕГОРИЙ

1

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

1.1. педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

1.2.  педагогические работники образовательных учреждений общего образования

1.3. преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

1.4.  работники  учреждений культуры

1.5. врачи

1.6. работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги

1.7. средний медицинский (фармацевтический) персонал

1.8. младший медицинский персонал

1.9. социальные работники медицинских организаций

1.10. социальные работники

2

Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы

2.1. педагогические работники организаций дополнительного образования детей

3

Указ Президента РФ от 28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

3.1.  педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

4

Отдельные категории работников, не предусмотренные Указами Президента РФ, повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 29.05.2014 №421-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2014 - 2018 годы)"

4.1. педагогические работники учреждений социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

4.2. педагогические работники учреждений социального обслуживания населения оказывающие социальные услуги другим категориям населения (семьям с детьми, пожилым гражданам и инвалидам)

Руководитель    _______________________________________ 

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель   ________________                 ________________________

                        (подпись)                                             (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

Приложение № 31
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Анализ соответствия значений средней численности работников списочного состава (без внешних совместителей) по категориям работников, предусмотренных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года №1160-П

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

№ п/п

Категории работников / Наименование ГРБС

Отчетный год

Текущий год

Очередной финансовый год

по данным ИАС "Мониторинг-Ямал" по состоянию на 1 июля текущего года

По данным планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменений в отраслях социальных сфер, направленных на повышение эффективности

По даныым приложения №26

Откло-
нение данных прилоежения №26 от данных 
"Дорожных
карт"

Отклонение данных приложения №26 от данных ИАС "Мониторин-Ямал"

по данным ИАС "Мониторинг-Ямал" по состоянию на 1 июля текущего года

По данным планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменений в отраслях социальных сфер, направленных на повышение эффективности

По даныым приложения №26

Откло-
нение данных прилоежения №26 от данных 
"Дорожных
карт"

Отклонение данных приложения №26 от данных ИАС "Мониторин-Ямал"

Всего

в т.ч.

Всего

в т.ч.

в сфере социального обслуживания населения

в сфере здровоохранения

в сфере культуры

в сфере образования

в сфере социального обслуживания населения

в сфере здровоохранения

в сфере культуры

в сфере образования

1

2

3

4

5

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6

7

8

9

10

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11

12

13

1

Наименование категории работников, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года №1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"

1.1.

Всего по государственным учреждениям

1.1.1.

наименование государственного учреждения

1.2.

Всего по муниципальным образованиям

1.2.1.

наименование муниципального образования

Руководитель    _________________           _____________________

                                            (подпись)                                            (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                                                                                                   (подпись)              (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Информация о потребности в средствах консолидированного бюджета ЯНАО, необходимых для реализации Указов Президента Российской Федерации от 2012 года №№ 596-606, 761, 1688

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

Указы Президента Российской Федерации от 2012 года

Объём расходов окружного бюджета, направляемых на реализацию указов Президента Российской Федерации от 2012 года

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Расходы - всего

Оценка объёма недостающих средств для реализации указов от  2012 года

Объём средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Комментарии

Всего:

Из них за счёт средств федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

Всего:

Из них за счет седств от приносящей доход деятельности

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

1

2

3

4

5

6

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Р

С

Т

У

Ф

22=2+7+12+17

23=3+8+13+18

24=4+9+14+19

25=5+10+15+20

26=6+11+16+21

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37=22+27-32

38=23+28-33

39=24+29-34

40=25+30-35

41=26+31-36

42

Всего

№ 596

№ 597

в т.ч. ФОТ  отдельных категорий работников

…

…

№ 598

№ 599

№ 600

№ 601

№ 602

№ 606

№ 761

в т.ч. ФОТ  отдельных категорий работников

№ 1688

в т.ч. ФОТ  отдельных категорий работников

* - без учета межбюджетного трансферта бюджету ТФОМС из окружного бюджета

** - без учета субвенций на осуществление государственных полномочий автономного округа

Руководитель     _________________           _____________________

                                    (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 32.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Оценка потребности в средствах, необходимых для реализации указов Президента Российской Федерации от 2012 года

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование

№ 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»

№ 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

в т.ч. ФОТ отдельных категорий работников

№ 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

№ 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

№ 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

№ 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

№602
«Об обеспечении межнационального согласия»

№ 604
«О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации»

№ 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

№ 761
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

№ 1688
"О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

ВСЕГО

А

1

2

Б

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11

Отчетный год (факт)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Текущий год (закон)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Очередной год (проект)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Очередной год + 1 (проект)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Очередной год + 2 (проект)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Руководитель      _________________           _____________________

                                           (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 32
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Информация о потребности в средствах консолидированного бюджета ЯНАО, необходимых для реализации Указов Президента Российской Федерации от 2012 года №№ 596-606, 761, 1688

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

№ п/п

№
(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от
08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование целевого показателя или поручение
(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом

Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)

Текущий год (закон)

Примечание

Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО

Оценка объёма недостающих средств

Объем средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Расходы окружного бюджета

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Всего на год

код бюджетной классификации

средства бюджета автономного округа - всего

в т.ч. поступившие из федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

всего

в т.ч. средства от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

В

8

9

10

Г

11=7+8+9+10

12

13

14=11+12-13

15

1

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

2

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

3

ВСЕГО по Указам:

№ п/п

№
(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от
08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование целевого показателя или поручение
(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом

Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)

Очередной год (проект)

Примечание

Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО

Оценка объёма недостающих средств

Объем средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Расходы окружного бюджета

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Всего на год

код бюджетной классификации

средства бюджета автономного округа - всего

в т.ч. поступившие из федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

всего

в т.ч. средства от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

В

8

9

10

Г

11=7+8+9+10

12

13

14=11+12-13

15

1

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

2

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

3

ВСЕГО по Указам:

№ п/п

№
(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от
08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование целевого показателя или поручение
(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом

Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)

Очередной год + 1 (проект)

Примечание

Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО

Оценка объёма недостающих средств

Объем средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Расходы окружного бюджета

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Всего на год

код бюджетной классификации

средства бюджета автономного округа - всего

в т.ч. поступившие из федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

всего

в т.ч. средства от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

В

8

9

10

Г

11=7+8+9+10

12

13

14=11+12-13

15

1

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

2

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

3

ВСЕГО по Указам:

№ п/п

№(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование целевого показателя или поручение(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом

Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)

Очередной год + 2(проект)

Примечание

Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО

Оценка объёма недостающих средств

Объем средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Расходы окружного бюджета

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Всего на год

код бюджетной классификации

средства бюджета автономного округа - всего

в т.ч. поступившие из федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

всего

в т.ч. средства от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

В

8

9

10

Г

11=7+8+9+10

12

13

14=11+12-13

15

1

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

2

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

3

ВСЕГО по Указам:

* - без учета межбюджетного трансферта бюджету ТФОМС из окружного бюджета

** - без учета субвенций на осуществление государственных полномочий автономного округа

Руководитель    _________________           _____________________

                           (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                            (подпись)                  (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 33.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Расчет  бюджетных ассигнований на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти (государственных органов)  автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на дополнительные выплаты лицам, замещающим государственные должности автономного округа

№
п/п

Наименование должности

Численность должностей

Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты

Размер месячного денежного вознаграждения, установленного по замещаемой  должности

Начисления на дополнительные выплаты

Всего

1

2

3

4

5

6

7=5+6

Выплаты  при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет

1

…

ИТОГО

Выплаты  при наличии стажа государственной гражданской службы  15 лет и далее через каждые 5 лет

1

…

ИТОГО

ВСЕГО

Руководитель     _________________           _____________________

                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 33.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Расчет  бюджетных ассигнований на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти (государственных органов)  автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на дополнительные выплаты  государственным гражданским служащим автономного округа

№
п/п

Наименование должности

Численность должностей

Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты

Размер месячного денежного содержания, установленного по замещаемой  должности

Начисления на дополнительные выплаты

Всего

1

2

3

4

5

6

7=5+6

Выплаты  при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет

1

…

ИТОГО

Выплаты  при наличии стажа государственной гражданской службы  15 лет и далее через каждые 5 лет

1

…

ИТОГО

ВСЕГО

Руководитель     _________________           _____________________

                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Расчет расходов на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа

№
п/п

Наименование должности

Численность должностей

Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты

Размер одного должностного оклада, установленного по замещаемой  должности

Начисления на дополнительные выплаты

Всего

1

2

3

4

5

6

7=5+6

Выплаты  при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет

1

…

ВСЕГО

Руководитель     _________________           _____________________

                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

Приложение № 33
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Свод расходов на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти (государственных органов)  автономного округа на очередной финансовый год

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

№
п/п

Наименование категории должностей

Численность должностей

Расходы на дополнительные выплаты

Начисления на дополнительные выплаты

Всего

1

2

3

4

5

6=4+5

Выплаты  при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет

1

Лица, замещающие государственные должности автономного округа

2

Государственные гражданские служащие

3

Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа

ИТОГО

Выплаты  при наличии стажа государственной гражданской службы  15 лет и далее через каждые 5 лет

1

Лица, замещающие государственные должности автономного округа

2

Государственные гражданские служащие

ИТОГО

ВСЕГО

Руководитель     _________________           _____________________

                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

План на отчетный период

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение

Проект на    1 год планового периода

Проект на   2 год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на 1-й год планового периода

Проект на 2-й год планового периода

План на текущий год

Факт на 1 июля  текущего года

% исполнения

Численность
ВСЕГО

в том числе:

Проект на очередной  финансовый  год
ВСЕГО

в том числе:

% роста 

99% стоимости обучения
(90 000 руб)

80% стоимости обучения
(70 000 руб)

80% стоимости обучения
(80 000 руб)

50% стоимости обучения
(55 000 руб)

99% стоимости обучения
(90 000 руб)

80% стоимости обучения
(70 000 руб)

80% стоимости обучения
(80 000 руб)

50% стоимости обучения
(55 000 руб)

А

1

1А

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель    _________________           _____________________

                                         (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)              (расшифровка подписи)