ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОРГОВЛИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 24 декабря 2012 года № 41-пр

г. Южно-Сахалинск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

{наименование в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 15.01.2013 №1-пр}

{Изменения:

приказ министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 15.01.2013 №1-пр;

приказ министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 02.10.2013 №39-пр;

приказ министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 29.11.2013 №45-пр;

приказ министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 27.12.2013 №46-пр;

приказ министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 13.08.2014 №46-пр;

приказ министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

В целях создания в Сахалинской области экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли животноводства и овощеводства защищенного грунта, увеличения объемов производства молока, мяса и овощей защищенного грунта:

1. Утвердить прилагаемые экономически значимые региональные программы «Развитие молочного скотоводства в Сахалинской области на 2013 - 2015 годы», «Развитие мясного скотоводства в Сахалинской области на 2013 - 2015 годы», «Развитие овощеводства защищенного грунта в Сахалинской области на 2013 - 2015 годы.

{пункт 1 в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 15.01.2013 №1-пр}

2. Назначить ответственным за реализацию Программ заместителя министра, директора департамента сельского хозяйства министерства.

3. Признать утратившими силу:

3.1. Приказ министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 11.03.2012 № 9-пр «Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Сахалинской области на 2012 - 2014 годы»;

3.2. Приказ министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 28.06.2012 № 21-пр «Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Сахалинской области на 2013 - 2015 годы».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр сельского хозяйства, торговли и

продовольствия Сахалинской области Н.И.Борисов

Утверждена

Приказом министерства

сельского хозяйства,

торговли и продовольствия

Сахалинской области

от 24.12.2012 № 41-пр

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 02.10.2013 №39-пр}

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 29.11.2013 №45-пр}

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 27.12.2013 №46-пр}

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 13.08.2014 №46-пр}

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

{наименование в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 02.10.2013 №39-пр}

ПАСПОРТ

аналитической ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа «Развитие молочного скотоводства в Сахалинской области на 2013-2015 годы»

{наименование паспорта в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 02.10.2013 №39-пр}

Наименование программы

Аналитическая ведомственная целевая  программа «Экономически значимая  региональная программа развития молочного скотоводства в Сахалинской области на 2013 - 2015 годы» (далее - Программа)

Основание для разработки программы

Распоряжение министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 11.03.2012 №28-р

Главный распорядитель средств бюджета Сахалинской области - заказчик и разработчик программы

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области

Цель программы

Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличение объемов производства молока в Сахалинской области с 25,9 тыс. тонн в 2011 г. до 29,1 тыс. тонн в 2015 году

Основные задачи

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- стабилизация и рост поголовья коров;

- рациональное размещение скота в хозяйствах области;

- совершенствование технологии содержания и кормления скота

Участники программы

Сельскохозяйственные товаропроизводители Сахалинской области

Основные мероприятия программы

Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели:

1. Субсидирование содержания коров молочных пород основного стада;

2. Приобретение товарного крупного рогатого скота молочных пород;

3. Строительство, реконструкция молочно-товарных ферм;

4. Строительство объектов производственной инфраструктуры

Сроки и этапы реализации программы

2013 - 2015 годы, программой не предусматривается этапов реализации

Исполнители программы

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области

Объёмы и источники финансирования

Планируемый объем финансирования на реализацию Программы составляет 1439602,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 309886 тыс. рублей;

2014 год – 500750,4 тыс. рублей;

2015 год – 628966,3 тыс. рублей;

из них средства областного бюджета 816361 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 193876 тыс. рублей;

2014 год – 270826 тыс. рублей;

2015 год – 351659 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 3679 тыс. рублей;

внебюджетные средства 619562,7 тыс. рублей.

Целевые индикаторы  и показатели программы

- валовое производство молока в хозяйствах всех категорий;

- удой на корову в год в сельскохозяйственных предприятиях;

- выход телят на 100 коров;

- ввод в эксплуатацию новых скотомест

Ожидаемые результаты реализации программы

Увеличение к 2015 году:

- валового производства молока до 29,1 тыс. тонн;

- удоев коров в сельскохозяйственных предприятиях до 4976 кг

Система управления и контроля

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области.

Мониторинг реализации программы, а также оценку ее результативности и эффективности осуществляет министерство экономического развития Сахалинской области в порядке, установленном Правительством Сахалинской области

{паспорт в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 02.10.2013 №39-пр}

{паспорт в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Аналитическая ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа развития молочного скотоводства в Сахалинской области на 2013 - 2015 годы» (далее - Программа) направлена на модернизацию отрасли молочного скотоводства. Увеличение производства высококачественного молока является частью достижения приоритетных целей развития сельского хозяйства Сахалинской области, на реализацию которых направлена деятельность министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области.

В молочном скотоводстве области в последние годы идет процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров (табл. 1). Эта тенденция связана в основном с низкой рентабельностью отрасли (менее 25%), обусловленной диспаритетом цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства.

Более того, анализ причин замедления темпов экономического роста в сельском хозяйстве свидетельствует, что наиболее отрицательное влияние на него оказывает отрасль животноводства.

Уровень доходов большей части сельскохозяйственных товаропроизводителей области не позволяет им выйти на качественно новый этап развития с использованием современных технологий кормления и содержания животных.

Молочное скотоводство Сахалинской области за последние годы претерпело крупные изменения. По сравнению с 1990 годом поголовье коров сократилось в 4,5 раза, объемы производства молока снизились на 113 тыс. тонн.

Таблица 1

Анализ состояния молочного скотоводства в регионе

Показатели

Ед.

изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г.

к 2008 г.,

%

1. Поголовье молочных коров, всего

тыс.

голов

7,4

6,9

6,6

6,3

85,1

2. Удой на корову в год

в сельскохозяйственных

предприятиях

кг

4172

4508

4254

4114

98,6

3. Валовое производство

молока в хозяйствах всех

категорий

тыс.

тонн

32,5

32,1

28,0

25,9

79,7

4. Производство на душу

населения

кг

62,7

62,4

55,9

52,1

83,1

5. Выход телят

на 100 маток

гол.

73

64

69

70

95,9

6. Рентабельность

производства молока

- с учетом господдержки

%

7,3

0,3

-4,5

-5

-12,3

- без учета господдержки

%

-13,0

-20,2

-24,0

-22

-9,0

Примечание: пункт 6 - по данным сводной отчетности о ФЭС товаропроизводителей АПК.

Учитывая, что развитие молочного скотоводства имеет стратегическое значение для реализации потенциальных возможностей области на региональном рынке, в 2006 - 2007 гг. в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», а в дальнейшем Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы и аналогичной областной целевой программы приняты меры по его поддержке и развитию.

Это принесло свои результаты: в 2009 г. удой молока на корову достиг в среднем по области максимального уровня - 4508 кг, что на 435 кг (11%) больше по сравнению с 1990 годом.

Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как стратегическую проблему, решение которой позволит в перспективе удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты области за счет собственного производства.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства Сахалинская область располагает основными необходимыми ресурсами:

- достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

- обладающий высоким генетическим потенциалом сахалинский тип голштинской породы;

- низкая занятость населения в сельских поселениях.

Приоритетным направлением при реализации Программы является наращивание объемов производства за счет увеличения продуктивности животных и оптимизации затрат на производство продукции.

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

- недостаточный уровень развития кормовой базы (из-за недостатка техники и кадров) в результате нарушения технологии заготовки, хранения и использования кормов, что не позволяет обеспечить животных сбалансированными рационами, соответствующими запланированному уровню продуктивности;

- низкий удельный вес племенных животных в массиве молочного скота;

- недостаточный уровень использования выдающихся быков-производителей;

- низкий выход телят в расчете на 100 коров;

- незначительное количество ферм, оснащенных современным оборудованием, соответствующим требованиям передовых технологий (35,6%);

- недостаточная экономическая мотивация для реализации имеющихся в области возможностей ускоренного развития молочного скотоводства.

Важными факторами, сдерживающими достижение необходимого уровня рентабельности молочного скотоводства, являются:

а) неурегулированность экономических отношений между сельскохозяйственными производителями, молокоперерабатывающей промышленностью, оптовой и розничной торговлей, в результате которой на долю непосредственного производителя продукции приходится лишь 35 - 40% розничной цены на молоко;

б) недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, составляющая около 12% от производственных издержек.

Необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства обусловлена:

- социальной значимостью молока как наиболее доступного по цене и необходимого для здоровья населения продукта питания;

- значительными затратами, связанными с длительным сроком выращивания животных до начала получения продукции;

- необходимостью осуществления существенных капитальных затрат на модернизацию существующих и строительство новых животноводческих помещений, а также приобретение соответствующего современного технологического оборудования.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена разработанная Программа.

Для наращивания объемов производства молока намечено стабилизировать поголовье коров, увеличить их численность в секторе сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, обеспечить более существенную прибавку их продуктивности, а также решить проблемы, препятствующие созданию условий для устойчивого наращивания производства продукции молочного животноводства: создание новой технологической базы отрасли молочного скотоводства с использованием современного технологического оборудования для модернизации ферм, наращивание генетического потенциала продуктивности местного животноводства, ускоренное создание соответствующей кормовой базы, повышение экономической заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в увеличении производства продукции животноводства.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является создание стартовых технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития молочного скотоводства, с увеличением объемов производства молока в Сахалинской области с 26,1 тыс. тонн в 2011 г. до 29,1 тыс. тонн в 2015 году.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

1. стабилизация и рост поголовья коров;

2. рациональное размещение скота в хозяйствах области;

3. совершенствование технологии содержания и кормления скота.

Достижение поставленной цели обеспечит эффективное развитие отрасли, направленное на производство молока и постепенное замещение импортной продукции на территории Сахалинской области.

Эффективное решение задач планируется обеспечить за счет использования государственной поддержки в рамках региональной программы и привлечения внебюджетных инвестиций.

Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации Программы будет создана база устойчивого развития молочного скотоводства для обеспечения населения области молоком и качественными молочными продуктами.

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития молочного скотоводства в области будет выполнять развитие племенной базы за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. Созданная племенная база по количеству и качеству коров и быков будет отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных молочных пород.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Целевой индикатор

Ед. изм.

2011

(базовый)

2012

2013

2014

2015

2015 к 2011,%

1. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

25,9

25,3

26,2

27,6

29,1

112,4

в том числе в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ

тыс. тонн

15,0

15,5

17,0

18,7

20,1

134,0

2. Удой на корову в год сельскохозяйственных предприятиях

кг

4114

4300

4601

4831

4976

120,9

3. Выход телят на 100 коров

гол.

72,0

73,0

75,0

77,0

79,0

109,7

4. Ввод в эксплуатацию новых скотомест

шт.

-

-

200

300

400

-

{таблица 2 раздела 3 в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

Значения целевых индикаторов определены исходя из объемов финансирования Программы, указанных в таблице 5, и дополнительного привлечения финансовых средств из федерального бюджета при условии прохождения отбора экономически значимых региональных программ.

При снижении объемов финансирования или его отсутствии, значения целевых индикаторов уменьшаются пропорционально объему финансирования.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Решение основных задач Программы планируется осуществлять путем реализации следующего комплекса программных мероприятий:

4.1. Субсидирование содержания коров молочных пород основного стада.

В целях повышения рентабельности производства молока предусматривается предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям области всех форм собственности на возмещение затрат на содержание коров молочных пород основного стада.

Расчетный размер субсидии определяется по ставке на одну корову, от которой получен живой теленок.

4.2. Приобретение товарного крупного рогатого скота молочных пород.

В целях создания условий для рационального размещения, сохранения и увеличения поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах области предусматривается предоставление субсидии сельхозтоваропроизводителям области (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) на возмещение затрат на приобретение товарного крупного рогатого скота молочных пород.

4.3. Строительство, реконструкция молочно-товарных ферм.

В целях совершенствования технологий содержания и кормления скота, создания условий для увеличения поголовья и продуктивности крупного рогатого скота предусматривается предоставление субсидии сельхозтоваропроизводителям области (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) на возмещение затрат на строительство, реконструкцию молочно-товарных ферм.

Получатели субсидии определяются по результатам отбора бизнес-планов инвестиционных проектов. Под инвестиционным проектом понимается строительство или реконструкция молочно-товарных ферм, включающая при необходимости приобретение технологического оборудования, в соответствии с разработанной и прошедшей экспертизу проектной документацией. Результатом реализации инвестиционного проекта является ввод в эксплуатацию объектов капитального характера и их регистрация в соответствии с установленными требованиями.

{абзац пункта 4.3. раздела 4 в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 29.11.2013 №45-пр}

4.4. Строительство объектов производственной инфраструктуры.

В целях обеспечения производственных помещений объектами инфраструктуры для совершенствования технологий кормопроизводства, соблюдения требований ветеринарного законодательства в области убоя сельскохозяйственных животных, выполнения природоохранных мероприятий, предусматривается предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям области (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) на возмещение затрат на строительство объектов производственной инфраструктуры (мощностей для кормопроизводства, убоя, системы очистки и утилизации навоза). Получатели поддержки определяются по результатам отбора.

Предоставление государственной поддержки по вышеуказанным направлениям предусматривается в размере, установленном Порядком предоставления субсидий на поддержку и развитие сельского хозяйства Сахалинской области, утвержденным Правительством Сахалинской области

Мероприятия, реализуемые в рамках настоящей Программы, не дублируют другие программные мероприятия, финансируемые на территории области.

Софинансирование вышеуказанных расходных обязательств Сахалинской области предусматривается также за счет средств федерального бюджета в порядке и размерах, устанавливаемых федеральными нормативными актами.

{пункт 4.4 раздела 4 в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

Раздел 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий позволит к 2015 году увеличить объем производства молока в стоимостном выражении на 145 млн. рублей.

Рост производства молока и молочной продукции в большей степени будет обеспечен за счет создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет наращивания генетического потенциала продуктивности молочного скотоводства.

Реализация программы создаст условия и предпосылки для дальнейшего устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока, что позволит в перспективе снизить на 20% импортную зависимость в снабжении населения молоком и молочными продуктами.

Кроме роста производства молока и молочной продукции и наполнения внутреннего рынка, реализация Программы обеспечит создание новых рабочих мест в сельских территориях.

Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы приведен в таблице 3.

Таблица 3

Показатели

Ед. изм.

2011

2012

2013

2014

2015

2015 к 2011, %

1. Поголовье молочных коров, всего

тыс.

голов

6,3

6,1

6,2

6,5

6,7

106,3

в том числе в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ

тыс.

голов

3,6

3,7

4,0

4,3

4,4

122,2

2. Удой на корову в год в сельскохозяйственных предприятиях

кг

4114

4300

4601

4831

4976

120,9

3. Валовое производство молока

тыс. тонн

25,9

25,3

26,2

27,6

29,1

112,4

в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ

тыс. тонн

15,0

15,5

17,0

18,7

20,1

134,0

прирост производства молока

%

6,0

7,6

9,4

8,6

4. Валовой продукт отрасли

млн. руб.

2349

2493

2898

3168

3513

150,0

5. Численность занятых в подотрасли молочного скотоводства

чел.

185

190

196

205

217

117,3

{таблица 3 раздела 5 в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

Анализ динамики индикаторов экономической эффективности Программы показывает увеличение численности молочного скота и прироста объемов производства молока.

Расчет эффективности расходования средств по Программе приведен в таблице.

Таблица 4

Показатели

Ед.

изм.

2012 (оценка)

2013

2014

2015

Всего за 3 года

Выручка от реализации молока (ТП)

млн. руб.

754

789

873

962

2624

Ежегодный прирост выручки от реализации молока (ΔТП)

млн. руб.

-

35

84

89

208

Расход средств всего (Ф)

млн. руб.

-

95,4

286,6

307,9

689,9

в том числе финансирование программы из областного бюджета

млн. руб.

-

91,9

274,5

282,1

648,6

Показатели эффективности - Эобщ.

%

-

36,7

29,3

28,9

30,1

Показатели эффективности бюджетного финансирования - Эб.ф.

%

-

38

30,6

31,5

32,1

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = дельта ТП / Ф x 100, где:

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

дельта ТП - ежегодный прирост молока в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции по программе.

За три года реализации программных мероприятий показатель прироста выручки от реализации продукции составит 30,1% от вложенных средств. Низкий уровень эффективности расходов на реализацию мероприятий Программы в период 2013 - 2015 годов обусловлен тем, что около 30% вложений составляют затраты на строительство и реконструкцию молочно-товарных ферм, эффект от которых будет получен после завершения реализации Программы. Показатель прироста выручки по отношению к объемам бюджетного финансирования за 3 года составит 32,1%. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 3 - 4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан с учетом:

средних по Сахалинской области расходов на содержание молочных коров за 2011 год с последующим пересчетом до 2015 года;

средней по Сахалинской области стоимости 1 кг живого веса крупного рогатого скота молочных пород;

средних по Сахалинской области затрат на строительство, реконструкцию и техническое переоснащение молочно-товарных ферм.

Расчеты потребности в финансировании мероприятий Программы приведены в таблице.

Таблица 5

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 13.08.2014 №46-пр}

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

«Общая потребность в финансировании мероприятий Программы

тыс. рублей

N п/п

Наименование мероприятия

Источники финансирования

Итого

2013 год

2014 год

2015 год

Экономически значимая региональная программа «Развитие молочного скотоводства в Сахалинской области на 2013-2015 годы»

Всего

1439602,7

309886,0

500750,4

628966,3

областной бюджет 

816361,0

193876,0

270826,0

351659,0

федеральный бюджет

3679,0

3679,0

внебюджетные средства

619562,7

112331,0

229924,4

277307,3

1.

Субсидирование содержания коров молочных пород  основного стада, в том числе

Всего

980802,8

241458,0

356292,8

383052,0

областной бюджет 

500948,1

147023,0

170566,1

183359,0

федеральный бюджет

3679,0

3679,0

внебюджетные средства

476175,7

90756,0

185726,7

199693,0

1.1.

Содержание коров молочных пород  в  хозяйствах СХП и КФХ

Всего

638623,1

182729,3

219847,8

236046,0

областной бюджет 

316241,2

88294,3

109923,9

118023,0

федеральный бюджет

3679,0

3679,0

внебюджетные средства

318702,9

90756,0

109923,9

118023,0

1.2.

Содержание коров молочных пород  в хозяйствах ЛПХ

Всего

342179,7

58728,7

136445,0

147006,0

областной бюджет 

184706,9

58728,7

60642,2

65336,0

внебюджетные средства

157472,8

75802,8

81670,0

2.

Приобретение товарного крупного рогатого скота молочных пород

Всего

25252,2

1750,0

4302,2

19200,0

областной бюджет 

12626,1

875,0

2151,1

9600,0

внебюджетные средства

12626,1

875,0

2151,1

9600,0

3.

Строительство, реконструкция (модернизация) молочно-товарных ферм

Всего

397547,7

66678,0

140155,4

190714,3

областной бюджет 

277586,8

45978,0

98108,8

133500,0

внебюджетные средства

119960,9

20700,0

42046,6

57214,3

4.

Строительство объектов производственной инфраструктуры

Всего

36000,0

0,0

0,0

36000,0

областной бюджет 

25200,0

25200,0

внебюджетные средства

10800,0

10800,0

Объемы средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Сахалинской области определяются по результатам отбора программ, проводимого Минсельхозом РФ.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области планирует и осуществляет мероприятия программы, ведет отчетность о своевременном их выполнении и достижении заявленных результатов. Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области на основе отчетов управления. Мониторинг реализации Программы, а также оценку ее результативности и эффективности осуществляет министерство экономического развития Сахалинской области в порядке, установленном Правительством Сахалинской области.

Таблица 6

№

п/п

Наименование

Ответственные

1.

Реализация Программы в целом, достижение целей, задач Программы индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области

2.

Координация деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, согласование действий участников Программы по реализации программных мероприятий

Департамент сельского хозяйства

министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области

3.

Финансирование программных мероприятий, внесение изменений в закон о бюджете Сахалинской области

Департамент экономического анализа, прогноза и исполнения бюджета министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области

4.

Мониторинг реализации Программы,

формирование отчетности о реализации Программы

Департамент экономического анализа, прогноза и исполнения бюджета министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области

5.

Оформление заключения о целесообразности начисления субсидий заявителями - участниками Программы

Департамент сельского хозяйства министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области

Раздел 8. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию комбикорма и трудностям с его реализацией;

ввоз в область более дешевой импортной продукции, которая будет вытеснять отечественную;

рост технического и технологического отставания многих производств от конкурентов в России и особенно за рубежом при условии недостаточно активного внедрения в производство новых технологий;

2) внутренние риски:

организационные риски, связанные с кадровым обеспечением;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и другое).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год и темпов снижения поголовья молочного скота.

Расчеты возможных рисков представлены в таблице.

Таблица 7

Виды рисков

2013 г.

2014 г.

2015 г.

От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)

158

164

170

От невыхода на плановое поголовье коров, гол.

50

50

50

Общая оценка рисков: тонн

7,9

8,2

8,5

млн. руб.

0,2

0,3

0,3

Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле:

Им = (Имо x Ип) x Рг, где:

Им - риски от невыхода на плановый валовой надой молока год, млн. руб.;

Имо - риски от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову);

Ип - риски от невыхода на плановое поголовье коров;

Рг - цена реализации молока.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:

- использования мер, предусмотренных Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

- проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

- подготовки и представления в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 04.10.2010 № 476 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах в Сахалинской области» в Правительство Сахалинской области ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, который может содержать предложения о корректировке Программы.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Утверждена

приказом

министерства сельского хозяйства,

торговли и продовольствия

Сахалинской области

от 24.12.2012 № 41-пр

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 02.10.2013 №39-пр}

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 29.11.2013 №45-пр}

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

{наименование в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 02.10.2013 №39-пр}

ПАСПОРТ

аналитической ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа «Развитие мясного скотоводства в Сахалинской области на 2013-2015 годы»

{наименование паспорта в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 02.10.2013 №39-пр}

Наименование программы

Аналитическая ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа развития мясного скотоводства  в Сахалинской области на 2013-2015 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки программы

Распоряжение министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 11.03.2012 №28-р

Главный распорядитель средств бюджета Сахалинской области, заказчик и разработчик программы

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области

Цель программы

Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения производства говядины в Сахалинской области с 1,8 тыс. тонн в 2011 г. до 2,3 тыс. тонн в 2015 г.

Основные задачи

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород;

- увеличение производства высококачественной говядины;

- рациональное размещение скота в хозяйствах области;

- совершенствование технологии содержания и кормления скота.

Участники программы

Сельскохозяйственные товаропроизводители Сахалинской области (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства)

Основные мероприятия программы

Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели:

1. Субсидирование содержания коров мясных пород основного стада;

2. Приобретение товарного крупного рогатого скота мясных  пород;

3. Строительство помещений для содержания и откорма скота специализированных мясных пород, включая фидлоты (открытые откормочные площадки);

4. Строительство объектов производственной инфраструктуры.

Сроки и этапы реализации программы

2013-2015 годы, программой не предусматривается этапов реализации

Исполнители программы

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области

Объёмы и источники финансирования

Планируемый объем финансирования на реализацию программы составляет 112411,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 19032 тыс. рублей;

2014 год – 32586 тыс. рублей;

2015 год – 60793,8 тыс. рублей;

из них средства областного бюджета 62823 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 9714 тыс. рублей;

2014 год – 16293 тыс. рублей;

2015 год – 36816 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 3653 тыс. рублей;

внебюджетные средства 45935,8 тыс. рублей.

Целевые индикаторы

- увеличение численности скота специализированных мясных пород с 2,4 (в 2011 г.) до 3,9 тыс. голов к 2015 г., в том числе коров с 1,1 до 1,3 тыс. голов.

- увеличение производства высококачественной говядины от мясного скота (в живом весе) с 0,13 тыс. тонн  в 2011 г. до 0,54 тыс. тонн в 2015 г.

Ожидаемые результаты реализации программы

- увеличение валового производства говядины в сельскохозяйственных предприятиях в живом весе с 1,8 тыс. тонн в 2011 г. до 2,3 тыс. тонн в 2015 г.

Система управления и контроля

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области. Мониторинг реализации программы, а также оценку ее результативности и эффективности осуществляет министерство экономического развития Сахалинской области в порядке, установленном Правительством Сахалинской области.

{паспорт в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 02.10.2013 №39-пр}

{паспорт в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Разработка Программы обусловлена необходимостью решения одной из первоочередных задач для животноводства области по обеспечению населения мясом - важнейшим источником полноценного белка.

Актуальность ее повышается в условиях снижения численности молочного крупного рогатого скота, который в целом по стране обеспечивает потребность населения в мясе говядины более чем на 90%, и слабого развития отрасли специализированного мясного скотоводства.

Увеличение производства мяса - важнейшее направление реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы и аналогичной областной целевой программы (далее - ОЦП).

За счет собственного производства на Сахалине полностью обеспечиваются потребности населения в картофеле и овощах. Обеспеченность куриным яйцом - 85%, молоком - около 30%, мясом всех видов - не более 6%. Следовательно, внутренний рынок мяса в Сахалинской области сырьем местного производства практически не наполнен и должен получить свое дальнейшее развитие.

Основным источником производства говядины в настоящее время в Сахалинской области являются выбракованные коровы и откормочный контингент из молочных стад, на долю которых приходится почти 95% этого вида мяса.

Анализ мирового опыта показывает, что удовлетворение платежеспособного спроса на говядину в полном объеме невозможно без ускоренного развития специализированного мясного скотоводства. В западных странах молочное скотоводство намного раньше, чем в России, перешло на интенсивный путь развития, и, одновременно с сокращением поголовья молочных коров, увеличивалось число мясных коров в пропорции за одну молочную - 1,1 - 1,2 мясных коровы.

В результате в общем поголовье крупного рогатого скота на специализированный мясной скот приходится в странах ЕС - 40 - 50%, в Австралии - 85%, в США и Канаде - 70 - 75%.

В Сахалинской области отрасль специализированного мясного скотоводства только формируется.

На 1 января 2011 года в области имелось 2238 голов мясного скота, или около 19% от общего поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

В 2006 году за счет средств областного бюджета из племенных репродукторов Амурской области было приобретено 104 головы племенного скота породы герефорд, что послужило началом развития нового направления в животноводстве Сахалинской области - мясного скотоводства. Получателем племенного скота определено ООО КХ «Огоньки» Анивского района Сахалинской области. За первый экспериментальный год завезенный скот акклиматизировался и дал потомство.

Учитывая результат завоза, в 2007 - 2008 годах была осуществлена закупка племенного скота за счет средств областного бюджета по программе федерального лизинга. В хозяйства Сахалинской области поставлено 1193 голов мясного направления.

В настоящее время импортный скот полностью вошел в оборот стада. Наличие неиспользуемых естественных кормовых угодий в количестве 25 тыс. га позволяет нарастить стадо мясного скота до 5 тыс. голов основного стада, из расчета 5 га пастбищ и сенокосов на одну голову.

Плановые породы разведения скота мясного типа продуктивности в области - герефордская и абердин-ангусская, которые могут стать основой развития отрасли специализированного мясного скотоводства, но продуктивные качества названных пород существенно ниже современных показателей в странах с развитым мясным скотоводством.

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного мясного скотоводства являются:

- низкая концентрация мясного скота, практически отсутствует современное специфическое технологическое оборудование по уходу за скотом, применяется неэффективная технология по содержанию молодняка в капитальных помещениях, оснащенных энергоемким оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза, отсутствуют открытые откормочные площадки (фидлоты) для откорма мясного скота;

- слабая кормовая база сельскохозяйственных организаций, система ухода и коренного улучшения лугов и пастбищ, низкая техническая оснащенность кормопроизводства и использование при кормозаготовках старой кормоуборочной техники приводят к ежегодным потерям при заготовке кормов и снижению кормовой ценности. Так, из-за ряда причин в 2010 году по Сахалинской области 92% сена, 64% сенажа, 74% силоса отнесено к внеклассному и третьему классу, что приводит к снижению среднесуточного прироста живой массы молодняка в мясном скотоводстве до 200 - 300 г, при норме в 900 - 1000 г. Такое положение дел в отрасли приводит к повышению затрат кормов на 1 ц продукции, увеличению себестоимости и снижению рентабельности производства говядины.

Для изменения в области ситуации по производству говядины необходимо создать стартовые технологические и экономические условия формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения объемов производства говядины от мясного скота.

Увеличение поголовья возможно при оптимальном сочетании ресурсосберегающей, малозатратной технологии круглогодового пастбищного содержания мясного скота с интенсивными промышленными технологиями ведения мясного скотоводства. Разумное сочетание «ресурсосбережения» и «высокого качества» должно предусматривать содержание маточного поголовья и поголовья ремонтного молодняка максимально долго на пастбищах с использованием системы «корова-теленок». Остальной молодняк после доращивания и интенсивного откорма до живой массы 450 кг и выше в возрасте 18 - 24 месяцев должен реализовываться на мясо.

Именно поэтому производство крупного рогатого скота требует специальных мер господдержки, поскольку для его роста нужны инвестиции и программа действий по улучшению инвестиционной привлекательности данной подотрасли.

Кроме того, объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:

- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством и птицеводством), в силу которых производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций составляет три года;

- необходимостью повышения экономической заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в увеличении производства конкурентоспособной высококачественной говядины;

- необходимостью кредитования создания новых ферм и увеличения поголовья в существующих хозяйствах в течение не менее трех лет до поступления первой товарной (или племенной) продукции.

Использование программно-целевого подхода позволит взаимно увязать мероприятия, направленные на формирование в области чистопородного и помесного поголовья мясного скота, увеличение количества заготавливаемых кормов, техническое и технологическое оснащение создаваемой отрасли.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли мясного скотоводства и увеличение производства мяса.

Достижение поставленной цели обеспечит эффективное развитие отрасли, направленное на производство высококачественной говядины и постепенное замещение импортной продукции на территории Сахалинской области.

Достижение цели планируется посредством следующих задач:

- увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород;

- увеличение производства высококачественной говядины;

- рациональное размещение скота в хозяйствах области;

- совершенствование технологии содержания и кормления скота.

Эффективное решение задач планируется обеспечить за счет использования государственной поддержки в рамках региональной программы и привлечения внебюджетных инвестиций.

Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации Программы будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства для обеспечения населения области этим видом мяса преимущественно за счет собственного производства.

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства в области будет выполнять развитие племенной базы за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. Созданная племенная база по количеству и качеству коров и быков будет отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в табл. 1.

Таблица 1

Основные целевые индикаторы Программы

Показатели

Ед. изм.

2011

факт

2012

2013

2014

2015

2015 к 2011     +/-         %

Валовое производство говядины на убой в живом весе

тыс. тонн

1,8

1,9

2,0

2,2

2,3

0,5

127,8

в т.ч. производство на убой в живом весе мясного и помесного скота

тыс. тонн

0,13

0,15

0,24

0,46

0,54

0,41

в 4,2

Поголовье специализированного мясного скота

тыс. гол.

2,4

2,9

2,7

3,9

3,9

1,5

162,5

из них коров

тыс. гол.

1,1

1,3

1,2

1,2

1,3

0,9

118,2

Поголовье помесного скота

тыс. гол.

-

-

-

-

-

-

-

»

{таблица раздела3 в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

Значения целевых индикаторов определены исходя из объемов финансирования Программы, указанных в таблице 5, и дополнительного привлечения финансовых средств из федерального бюджета при условии прохождения отбора экономически значимых региональных программ.

При снижении объемов финансирования или его отсутствии, значения целевых индикаторов уменьшаются пропорционально объему финансирования.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Решение основных задач Программы планируется осуществлять путем реализации следующего комплекса программных мероприятий:

1. Субсидирование затрат на содержание коров специализированных мясных пород основного стада.

В целях повышения рентабельности производства говядины предусматривается предоставление субсидии сельхозтоваропроизводителям области (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) на возмещение части затрат на содержание коров специализированных мясных пород основного стада.

Расчетный размер субсидии определяется по ставке на одну корову, от которой получен живой теленок.

2. Приобретение товарного крупного рогатого скота специализированных мясных пород.

В целях создания условий для рационального размещения, сохранения и увеличения поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах области предусматривается предоставление субсидии сельхозтоваропроизводителям области (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) на возмещение затрат на приобретение товарного крупного рогатого скота специализированных мясных пород.

3. Строительство помещений для содержания и откорма скота специализированных мясных пород, включая фидлоты (открытые откормочные площадки).

В целях совершенствования технологий содержания и кормления, создания условий для увеличения поголовья и мясной продуктивности крупного рогатого скота специализированных мясных пород, предусматривается предоставление субсидии сельхозтоваропроизводителям области (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) на возмещение затрат по строительству помещений с системой загонов и оборудованным кормовым столом под крышей для крупного рогатого скота специализированных мясных пород.

4. Строительство объектов производственной инфраструктуры.

В целях обеспечения производственных помещений объектами инфраструктуры для совершенствования технологий кормопроизводства, соблюдения требований ветеринарного законодательства в области убоя сельскохозяйственных животных, выполнения природоохранных мероприятий, предусматривается предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям области (за исключением граждан, ведущих личные подсобные хозяйства) на возмещение затрат на строительство объектов производственной инфраструктуры (мощностей для кормопроизводства, убоя, системы очистки и утилизации навоза). Получатели поддержки определяются по результатам отбора.

Предоставление государственной поддержки по вышеуказанным направлениям предусматривается в размере, установленном Порядком предоставления субсидий на поддержку и развитие сельского хозяйства Сахалинской области, утвержденным Правительством Сахалинской области.

Мероприятия, реализуемые в рамках настоящей Программы, не дублируют другие программные мероприятия, финансируемые на территории области.

{раздел 4 в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

Раздел 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий позволит к 2015 году увеличить объем производства говядины в стоимостном выражении на 10 млн. рублей.

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет наращивания генетического потенциала продуктивности животноводства.

При реализации Программы увеличится удельный вес коров мясных пород с 18% в 2011 году в 2015 году.

Кроме увеличения высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация Программы обеспечит создание новых рабочих мест в сельских территориях.

Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы приведен в таблице.

Таблица 2

№ п/п

Показатель

2011

факт

2012

оценка

2013

2014

2015

2015

к 2011

в %

1.

Валовое производство говядины в живом весе в с/х предприятиях, тыс. тонн, в том числе:

0,82

0,84

0,90

0,91

0,92

112

1.1.

объем производства

говядины от мясного скота,

тыс. тонн в живой массе

0,13

0,15

0,18

0,19

0,20

154

2.

Полная себестоимость

проданной продукции,

млн. руб.

39,56

43,36

49,43

50,61

51,68

130,6

3.

Выручка от реализации,

млн. руб.

22,04

27,97

36,92

44,04

52,38

в 2,4 р.

4.

Прибыль от реализации мяса

по отрасли, млн. руб.

-17,52

-15,40

-12,52

-6,57

0,7

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности показывает увеличение численности племенного скота и прироста объемов производства высококачественной говядины и общего поголовья мясного скота.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе приведен в таблице.

Таблица 3

Показатель

Ед. изм.

2011

2012

2013

2014

2015

Выручка от реализации говядины

(ТП)

млн руб.

22,04

27,97

36,92

44,04

52,38

Ежегодный прирост выручки

от реализации говядины (ДТП)

млн руб.

-

5,93

8,95

7,12

8,34

Финансирование программы

за счет средств областного

бюджета

всего

(Ф)

млн руб.

-

-

7,32

16,4

18,3

Показатели эффективности

%

-

-

112,6

43,4

45,6

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = дельта ТП / Ф x 100,где:

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;

Ф - объем бюджетного финансирования производства продукции по программе.

За период реализации программных мероприятий эффект от вложенных бюджетных средств будет получен в виде прироста выручки от реализации говядины в среднем по 66 руб. на каждые 100 руб. вложенных бюджетных средств.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан с учетом:

средних по Сахалинской области затрат на корма мясных коров за 2011 год с индексацией на последующие годы;

средних за 2011 год по Сахалинской области цен на реализацию товарного крупного рогатого скота специализированных мясных пород с индексацией на последующие годы;

планируемых затрат на строительство открытых откормочных площадок (фидлотов) на период реализации Программы.

Расчеты потребности в финансировании мероприятий Программы приведены в таблице.

Таблица 4

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы

тыс.рублей

N п/п

Наименование мероприятия    

Источники финансирования

Итого

2013 год

2014 год

2015 год

Экономически значимая региональная программа «Развитие мясного скотоводства в Сахалинской области на 2013-2015 годы»

Всего

112411,8

19032,0

32586,0

60793,8

областной бюджет 

62823,0

9714,0

16293,0

36816,0

федеральный бюджет

3653,0

3653,0

внебюджетные средства

45935,8

5665,0

16293,0

23977,8

1.

Субсидирование содержания  коров мясных пород основного стада

Всего

58321,4

15132,0

20895,6

22293,8

областной бюджет 

30057,8

7764,0

10447,8

11846,0

федеральный бюджет

3653,0

3653,0

внебюджетные средства

24610,6

3715,0

10447,8

10447,8

2.

Приобретение товарного крупного рогатого скота специализированных мясных пород

Всего

13666,4

0,0

7666,4

6000,0

областной бюджет 

6833,2

0,0

3833,2

3000,0

внебюджетные средства

6833,2

0,0

3833,2

3000,0

3.

Строительство помещений для содержания и откорма скота специализированных мясных пород, включая фидлоты (открытые откормочные площадки)

Всего

11824,0

3900,0

4024,0

3900,0

областной бюджет 

5912,0

1950,0

2012,0

1950,0

внебюджетные средства

5912,0

1950,0

2012,0

1950,0

4.

Строительство объектов производственной инфраструктуры

Всего

28600,0

0,0

0,0

28600,0

областной бюджет 

20020,0

20020,0

внебюджетные средства

8580,0

8580,0

Объемы средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Сахалинской области определяются по результатам отбора программ, проводимого Минсельхозом РФ.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области планирует и осуществляет мероприятия программы, ведет отчетность о своевременном их выполнении и достижении заявленных результатов. Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области на основе отчетов департамента сельского хозяйства министерства. Мониторинг реализации программы, а также оценку ее результативности и эффективности осуществляет министерство экономического развития Сахалинской области в порядке, установленном Правительством Сахалинской области.

Таблица 5

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 02.10.2013 №39-пр}

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы

тыс.рублей

N п/п

Наименование мероприятия    

Источники финансирования

Итого

2013 год

2014 год

2015 год

Экономически значимая региональная программа «Развитие мясного скотоводства в Сахалинской области на 2013-2015 годы

Всего

64917

26872

18031

20014

областной бюджет 

48149

13398

16419

18332

федеральный бюджет

3653

3653

внебюджетные средства

13115

9821

1612

1682

1

Содержание  коров мясных пород в товарных хозяйствах

Всего

56313

24856

14807

16650

областной бюджет 

43847

12390

14807

16650

федеральный бюджет

3653

3653

внебюджетные средства

8813

8813

2

Приобретение товарного крупного рогатого скота специализированных мясных пород

Всего

7704

1716

2924

3064

областной бюджет 

3852

858

1462

1532

внебюджетные средства

3852

858

1462

1532

3

Создание фидлотов (открытых откормочных площадок)

Всего

900

300

300

300

областной бюджет 

450

150

150

150

внебюджетные средства

450

150

150

150

Раздел 8. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию комбикорма и трудностям с его реализацией;

ввоз в область более дешевой импортной продукции, которая будет вытеснять отечественную;

рост технического и технологического отставания многих производств от конкурентов в России и особенно за рубежом при условии недостаточно активного внедрения в производство новых технологий;

2) внутренние риски:

организационные риски, связанные с кадровым обеспечением;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и другое).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород.

Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле:

Им = Имо x По x (Рг - Сг), где:

Им - риски от снижения плановой для отчетного года интенсивности использования мясного скота (кг мяса на голову скота в убойной массе);

Имо - от невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота в отчетном году;

По - от невыхода на плановое поголовье мясного скота в отчетном году;

Рг - цена реализации говядины в отчетном году;

Сг - себестоимость производства говядины.

Расчеты возможных рисков представлены в таблице:

Таблица 6

Вид риска

2013 год

2014 год

2015 год

Всего

От невыхода на плановую интенсивность

использования мясного скота для получения говядины (кг мяса на голову скота), тонн

23

37

55

115

От невыхода на плановое поголовье мясного скота, гол.

50

75

90

215

Общая оценка рисков, тонн

43

67

91

201

млн. руб.

25,8

40,2

54,6

120,6

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:

- использования мер, предусмотренных Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

- проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

- подготовки и представления в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 04.10.2010 № 476 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах в Сахалинской области» в Правительство Сахалинской области ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, который может содержать предложения о корректировке Программы.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Утверждена

приказом

министерства сельского хозяйства,

торговли и продовольствия

Сахалинской области

от 24.12.2012 № 41-пр

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 02.10.2013 №39-пр}

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 29.11.2013 №45-пр}

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 27.12.2013 №46-пр}

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 13.08.2014 №46-пр}

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

{наименование в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 02.10.2013 №39-пр}

ПАСПОРТ

аналитической ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Сахалинской области на 2013-2015 годы»

{наименование паспорта в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 02.10.2013 №39-пр}

Наименование программы

Аналитическая ведомственная целевая программа «Экономически значимая региональная программа развития овощеводства защищенного грунта в Сахалинской области на 2013 - 2015 годы » (далее – Программа)

Основание для         
разработки программы

Приказ министерства сельского хозяйства,

торговли и продовольствия Сахалинской области  «О разработке аналитической ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития овощеводства защищенного грунта в Сахалинской области на 2013 - 2015 годы» от _______№_____________

Главный распорядитель средств бюджета Сахалинской области – заказчик и разработчик Программы

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области (далее - Министерство)

Цель программы

Целью Программы является увеличение объемов      производства овощей защищенного грунта, выращенных в тепличных предприятиях Сахалинской области, для круглогодичного обеспечения населения овощами.

Основные задачи

Задачами Программы являются:

- увеличение площади зимних капитальных теплиц;

- увеличение урожайности тепличных овощных культур;

Участники программы

Сельскохозяйственные предприятия Сахалинской области

Основные мероприятия программы

Основными мероприятиями Программы являются:

- реконструкция и строительство зимних капитальных теплиц, оснащенных технологическим оборудованием, обеспечивающим применение современных технологий выращивания овощей, строительство (модернизация) объектов малой энергетики (котельных и газопоршневых электрических станций);

- возмещение затрат сельскохозяйственных предприятий на приобретение энергоносителей (технологического газа, тепловой энергии, твердого топлива (угля).

Сроки и этапы реализации программы

2013-2015 годы, программой не предусматривается этапов реализации.

Исполнители программы

Министерство

Объёмы и источники финансирования

Планируемый объем финансирования на реализацию программы составляет 1140011 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 262494,0 тыс. рублей;

2014 год – 431927 тыс. рублей;

2015 год – 445590 тыс. рублей;

из них средства областного бюджета 450272,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 60542,4 тыс. рублей;

2014 год – 190185,3 тыс. рублей;

2015 год – 199545 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 47460,3 тыс. рублей;

внебюджетные средства 642278 тыс. рублей.

Целевые индикаторы и показатели программы

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- увеличение в 2015 году площади зимних капитальных теплиц против 2011 года на 41% ;

- ввод в оборот новых зимних капитальных теплиц, оснащенных технологическим оборудованием, обеспечивающим применение современных технологий выращивания овощей - не менее 6 га;

- увеличение урожайности тепличных овощных культур с 36,1 кг/ м² в 2011 году до 41,5 кг/ м² в 2015 году;

- увеличение валового производства овощей  защищенного грунта с 3071 т в 2011 году до 4770 т в 2015 году;

- обеспечение прироста выручки от реализации овощей защищенного грунта в сопоставимых ценах в 2013 году на 4,0%; в 2014 году – на 34,6%; в 2015 году – на 13,6%;

- создание новых рабочих мест в овощеводстве защищенного грунта - не менее 48.

Ожидаемые  результаты реализации программы

Повышение уровня обеспечения потребности населения региона в овощах защищенного грунта во внесезонный период. Увеличение производства овощей, выращенных в зимних теплицах, на душу населения с 6,2 кг в 2011 году до 9,7 кг в 2015 году.

Управление реализацией Программы

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство. Мониторинг реализации программы, а также оценку ее результативности и эффективности осуществляет министерство экономического развития Сахалинской области в порядке, установленном Правительством Сахалинской области.

{паспорт в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 02.10.2013 №39-пр}

{паспорт в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Программа направлена на создание экономических и технологических условий устойчивого развития овощеводства защищенного грунта и увеличение объемов производства тепличной продукции для круглогодичного обеспечения населения овощами.

Увеличение производства высококачественных тепличных овощей позволит преодолеть зависимость Сахалинской области от внешних поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Сахалинской области, на реализацию которых направлена деятельность Министерства.

Необходимость разработки Программы определяется исключительной значимостью овощеводства защищенного грунта в круглогодичном обеспечении населения Сахалинской области свежими высококачественными тепличными овощами, необходимыми в экстремальных природно-климатических условиях для поддержания здоровья сахалинцев.

Защищенный грунт позволяет создать оптимальные условия жизнеобеспечения растений и производить рассаду и овощи во внесезонное время, когда их выращивание невозможно в полевых условиях (открытом грунте).

Учитывая тот факт, что климат региона ограничивает период производства продукции короткого срока хранения (огурцы, томаты, зеленные культуры, цветы) в открытом грунте, а потребление ее населением является примерно одинаковым в течение всего года, дальнейшее развитие овощеводства защищенного грунта является необходимым.

По данным Сахалинстата, производство овощной продукции в зимних капитальных теплицах в течение последних четырех лет (2009 - 2012 гг.) остается на одном уровне - немногим более 3,0 тыс. тонн. При этом потребление населением Сахалинской области этого вида продукции не сокращается, а остается на уровне 6,5 тыс. тонн в год.

Основное производство овощей защищенного грунта сосредоточено в ГУСП «Совхоз «Тепличный», где в настоящее время сохранилось 9,1 га сооружений круглогодичного использования (зимних остекленных теплиц), из которых 1,1 га построены в 1973 году, 6 га - в 1982 - 1983 годах, и только 2 га современных теплиц - в период с 2007 по 2010 годы. Из имеющихся площадей 8,5 га используется для выращивания овощей и 0,6 га - для выращивания цветов. Существующие в настоящее время в ГУСП «Совхоз «Тепличный» площади защищенного грунта не способны полностью обеспечить потребность населения области в теплолюбивых овощах.

АНАЛИЗ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА В ОВОЩАХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Показатели

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г.

в %

к 2010 г.

Валовое производство овощей,

выращенных в зимних теплицах

тонн

3010

2922

3071

102,0

Посевная площадь

га

7,9

8,5

8,5

107,6

Урожайность овощей

кг/м

38,1

34,4

36,1

94,8

Производство овощей,

выращенных в зимних теплицах,

на душу населения:

кг

5,9

5,9

6,2

105,1

Уровень обеспечения

потребности населения

в овощах защищенного грунта

во внесезонный период согласно

рекомендуемым медицинским

нормам

- при минимальной норме

потребления (13 кг)

%

45

45

48

+3

- при максимальной норме

потребления (27 кг)

%

22

22

23

+1,0

Рентабельность производства

овощей, выращенных в зимних

теплицах

%

2,8

9,6

12,3

+9,5

Анализ существующих статистических данных по отрасли показывает:

- средняя урожайность овощных культур в ГУСП «Совхоз «Тепличный» в 2011 году составила 36,1 кг/кв. м. При этом урожайность овощей в теплицах постройки восьмидесятых годов в 2011 году составила 31,3 кг/кв. м, а в новых, современных теплицах - 56,9 кг/кв. м (в том числе на огурцах - 61 кг/кв. м);

- фактическая обеспеченность населения Сахалинской области овощами защищенного грунта во внесезонный период составляет на начало 2012 года 6,2 кг на душу населения в год или 48% минимально необходимого количества и 23% максимально необходимого количества.

Недостаток собственного производства тепличных овощей восполняется за счет внешних поставок.

Причины, сдерживающие развитие тепличного овощеводства:

- физический и моральный износ теплиц (более 90%);

- недостаток собственных средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей для строительства современных тепличных комплексов;

- диспаритет цен на энергоносители и тепличную овощную продукцию;

- ввоз на областной рынок овощей с материковой части России по низким ценам.

Строительство новых современных тепличных комплексов идет крайне низкими темпами. За последние пять лет построено всего 2 га новых зимних теплиц.

Имеющиеся в ГУСП «Совхоз «Тепличный» теплицы были введены в строй в 70 - 80 годах минувшего столетия и уже морально и физически устарели. При таком состоянии культивационных сооружений расход энергоносителей на производство единицы продукции в существующих теплицах очень велик, что на фоне роста энергетических тарифов негативно отражается на экономике овощеводства.

За последние пять лет цены на электроэнергию увеличились на 54%, а средняя цена реализации 1 кг овощей увеличилась только на 38,7%.

В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах затраты на приобретение тепловой энергии имеют наибольший удельный вес - более 22%. Сложившийся в среднем за последние 3 года уровень рентабельности производства овощей в защищенном грунте составляет 8,2%, что недостаточно для организации строительства новых мощностей тепличного производства за счет предприятия.

На сегодняшний день строительство новой теплицы площадью 1 га, оснащенной технологическим оборудованием, обеспечивающим применение современных технологий выращивания, в условиях транспортной удаленности Сахалинской области от основных поставщиков оборудования составляет в среднем около 80 млн. рублей.

Учитывая опережающий рост цен на энергоносители по сравнению с ростом отпускных цен на тепличные овощи, кроме нового строительства, необходимо проведение мероприятий по реконструкции и модернизации теплиц с внедрением энергосберегающих технологий, которые обеспечат повышение урожайности овощей до 50 - 60 кг/кв. м, а на «светокультуре» - до 100 - 110 кг/кв. м.

Для создания условий по ускоренному развитию овощеводства защищенного грунта необходима существенная поддержка со стороны государства.

Серьезную озабоченность вызывает качество поставляемых на сахалинский рынок дешевых тепличных овощей по импорту, а также выращенных на территории Российской Федерации мигрантами из стран ближнего и дальнего зарубежья, так как при их выращивании зачастую применяются химические средства защиты растений и биостимуляторы, не внесенные в реестр допущенных к обороту агрохимикатов в России.

На решение указанных проблем и направлена Программа.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является: увеличение объемов производства овощей защищенного грунта, выращенных в тепличных предприятиях Сахалинской области, для круглогодичного обеспечения населения овощами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- увеличение площади зимних капитальных теплиц;

- увеличение урожайности тепличных овощных культур.

Решение поставленных задач позволит создать условия для стабильного и эффективного функционирования отрасли овощеводства защищенного грунта в целом, а также повысить уровень обеспечения потребности населения региона в овощах защищенного грунта во внесезонный период.

С учетом целей и поставленных задач Программа является экономически значимой для Сахалинской области.

Программу предусматривается реализовать в 2013 - 2015 гг.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Основными целевыми показателями Программы являются:

- площадь зимних капитальных теплиц;

- ввод в оборот новых зимних капитальных теплиц;

- урожайность овощей в зимних теплицах с 1 кв. м;

- валовое производство продукции овощеводства в защищенном грунте;

- прирост выручки от реализации продукции защищенного грунта в ценах предыдущего года;

- создание новых рабочих мест.

Показатели и целевые индикаторы в динамике по годам приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация мероприятий направлена на создание экономических и технологических условий для формирования и устойчивого развития производства продукции растениеводства в защищенном грунте и увеличения объемов производства тепличных овощных культур.

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы будут осуществляться следующие мероприятия:

- реконструкция и строительство зимних капитальных теплиц, оснащенных технологическим оборудованием, обеспечивающим применение современных технологий выращивания овощей, площадью не менее 1 га, строительство (модернизация) объектов малой энергетики (котельных и газопоршневых электрических станций);

{абзац раздела 4 в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

- возмещение затрат сельскохозяйственных предприятий на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей (технологического газа, тепловой энергии, твердого топлива (угля)).

Реализация мероприятий позволит обеспечить увеличение валового производства овощей, выращиваемых в зимних (капитальных) теплицах, за счет увеличения площади зимних капитальных теплиц и увеличения урожайности тепличных овощных культур.

Государственная поддержка из бюджета Сахалинской области предусматривается в виде субсидий на возмещение затрат сельскохозяйственных предприятий в следующих размерах:

- на реконструкцию и строительство зимних капитальных теплиц площадью не менее 1 га, оснащенных технологическим оборудованием, обеспечивающим применение современных технологий выращивания овощей, а также объектов малой энергетики (котельных, газопоршневых электрических станций), в размере 50% затрат, но не более 55 млн. руб. на 1 га теплиц;

{абзац раздела 4 в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

- на приобретение предприятиями, занимающимися выращиванием овощей в зимних капитальных теплицах, энергоносителей (технологического газа, тепловой энергии, твердого топлива (угля)) - в размере 20% затрат.

Предоставление средств областного бюджета на мероприятия Программы осуществляется в порядке и на условиях, установленных Правительством Сахалинской области.

Получатели субсидии определяются по результатам отбора бизнес-планов инвестиционных проектов. Под инвестиционным проектом понимается строительство или реконструкция зимних капитальных теплиц (включая оснащение технологическим оборудованием, обеспечивающим применение современных технологий выращивания овощей) в соответствии с разработанной и прошедшей экспертизу проектной документацией. Результатом реализации инвестиционного проекта является ввод в эксплуатацию объектов и их регистрация в соответствии с установленными требованиями.

{абзац раздела 4 в ред. приказа министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области от 29.11.2013 №45-пр}

Софинансирование вышеуказанных расходных обязательств Сахалинской области предусматривается также за счет средств федерального бюджета по результатам отбора экономически значимых региональных программ в порядке и размерах, устанавливаемых федеральными нормативными правовыми актами.

Мероприятия, реализуемые в рамках настоящей Программы, не дублируют другие программные мероприятия, финансируемые на территории области.

За счет реализации мероприятий Программы площадь зимних капитальных теплиц увеличится в 2015 году на 41% к уровню 2011 года. Ввод новых площадей зимних теплиц с применением современных технологий выращивания составит 6 га (при этом будет выведено из оборота 4,5 га действующих по старой технологии теплиц). Применение современных ресурсосберегающих технологий выращивания овощей в новых зимних теплицах и строительство объектов малой энергетики для теплиц позволит увеличить урожайность овощей защищенного грунта с 36,1 кг с 1 в 2011 году до 41,5 кг с 1 кв. м в 2015 году (на 15%). Валовое производство овощей в защищенном грунте увеличится на 55% к уровню 2011 года. Увеличение выручки от реализации овощей защищенного грунта в действующих ценах в 2015 году ожидается до 757,6 млн. руб. против 393,7 млн. руб. в 2011 году (на 92%). Ежегодный прирост выручки от реализации овощей защищенного грунта в ценах предыдущего года составит: в 2013 году - 9,3%; в 2014 году - 42,8%; в 2015 году - 19,7%. Средний ежегодный прирост численности работников, занятых в овощеводстве защищенного грунта, за счет реализации мероприятий Программы составит 5,2%. За период реализации Программы будет создано 30 дополнительных рабочих мест.

Раздел 5. СОЦИАЛЬНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития овощеводства защищенного грунта в Сахалинской области, позволит увеличить объем производства высококачественной продукции и наполнения областного рынка тепличными овощами во внесезонный период.

Показатели эффективности реализации программы

Показатель

Ед.

изм.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Валовое производство овощей

в зимних теплицах

т

3071

3000

3120

4200

4770

Производство овощей,

выращенных в зимних

теплицах, на душу населения:

кг

6,2

6,1

6,3

8,5

9,7

Уровень обеспечения

потребности населения

в овощах защищенного грунта

согласно рекомендуемым

медицинским нормам

(при минимальной норме

потребления 13 кг на душу

населения)

%

48

47

48

65

75

Создание дополнительных

рабочих мест

чел.

-

-

28

10

10

Уровень обеспечения потребности населения в овощах защищенного грунта во внесезонный период согласно рекомендуемым медицинским нормам (при минимальной норме потребления 13 кг на душу населения) повысится с 48% в 2011 году до 75% в 2015 году.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением выхода продукции с 1 кв. м, ростом объемов производства овощей защищенного грунта, увеличением выручки от реализации овощей будет способствовать повышению рентабельности тепличного производства, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в тепличных хозяйствах.

Увеличение площадей зимних теплиц позволит создать дополнительные рабочие места.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

Расчет эффективности использования бюджетных средств

Показатели

Ед.

изм.

2012 оценка

2013

2014

2015

Всего за 3 года

Выручка от реализации овощей в действующих ценах (ТП)

млн. руб.

404,2

446,1

632,9

757,6

1836,6

Ежегодный прирост выручки от реализации овощей (ΔТП)

млн. руб.

-

41,9

186,8

124,7

353,4

Расход средств всего (Ф)

млн. руб.

-

440,2

344,1

375,9

1160,2

в том числе финансирование программы из областного бюджета

млн. руб.

-

67,3

88,3

92,5

248,1

Показатели эффективности - Эобщ.

%

-

9,5

9,0

6,4

30,4

Показатели эффективности бюджетного финансирования - Эб.ф.

%

-

62,2

211,5

134,8

142,4

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = дельта ТП / Ф x 100, где:

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

Дельта ТП - ежегодный прирост овощей в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

За три года реализации программных мероприятий показатель прироста выручки от реализации продукции составит 30,4% от вложенных средств. Невысокий уровень эффективности расходов на реализацию мероприятий Программы в период 2013 - 2015 годов обусловлен тем, что 50% вложений составляют затраты на реконструкцию и строительство теплиц и объектов малой энергетики, при этом ежегодный ввод в оборот по 2 га новых теплиц будет сопровождаться выводом из оборота 1,5 старых теплиц.

Показатель прироста выручки по отношению к объемам бюджетного финансирования за 3 года составит 142%, что свидетельствует об эффективном использовании средств бюджета на предусмотренные Программой мероприятия.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.

Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, удобрения и т.д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию тепличных овощей и трудностям с их реализацией.

б) внутренние риски:

- организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров;

- производственные и технологические риски (перебои в поставках, проблемы со своевременным обеспечением семенами, удобрениями, защитой растений от вредителей и т.д.).

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства овощей из-за недостижения прогнозируемых показателей средней урожайности по году. В качестве критерия недостижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по валовому сбору, отношение факта к плану - 99% (минус 1% к плану).

Оценка рисков недополучения от реализации программы ожидаемого экономического эффекта

Виды рисков

2013 год

2014 год

2015 год

Недостижение планового валового производства овощей, т

31,2

42,0

47,7

Недополучение выручки от реализации

овощей, тыс. руб.

4460,6

6328,9

7576,0

Расчеты показали, что риски недостижения плановых показателей урожайности овощных культур в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:

- использования мер, предусмотренных Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

- проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

- подготовки и представления в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 04.10.2010 № 476 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах в Сахалинской области» в Правительство Сахалинской области ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, который может содержать предложения о корректировке Программы.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета предусмотрен исходя из потребности в средствах на основное мероприятие Программы, за счет которого достигается увеличение посевных площадей тепличных культур - реконструкция и строительство зимних капитальных теплиц, оснащенных технологическим оборудованием, обеспечивающим применение современных технологий выращивания овощей, с целью обеспечения инвестиционной привлекательности тепличного овощеводства.

Кроме того, предусматривается возмещение затрат сельскохозяйственных предприятий на приобретение энергоресурсов, что также стимулирует развитие тепличного овощеводства.

Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации Программы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации, приведены в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет Министерство.

Министерство планирует и осуществляет мероприятия программы, ведет отчетность о своевременном их выполнении и достижении заявленных результатов. Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области на основе отчетов департамента сельского хозяйства и департамента экономического анализа, прогноза и исполнения бюджета. Мониторинг реализации Программы, а также оценку ее результативности и эффективности осуществляет министерство экономического развития Сахалинской области в порядке, установленном Правительством Сахалинской области.

№

п/п

Наименование

Ответственные

1.

Реализация Программы в целом,

достижение целей, задач Программы

индикаторов и показателей,

предусмотренных Программой

Министерство

2.

Координация деятельности организаций,

участвующих в реализации Программы,

согласование действий участников

Программы по реализации программных

мероприятий

Департамент сельского

хозяйства Министерства

3.

Финансирование программных

мероприятий, внесение изменений

в закон о бюджете Сахалинской области

Департамент экономического

анализа, прогноза и исполнения

бюджета Министерства

4.

Мониторинг реализации Программы,

формирование отчетности о реализации

Программы

Департамент экономического

анализа, прогноза и исполнения

бюджета Министерства

5.

Оформление заключения

о целесообразности начисления субсидий

заявителями - участниками Программы

Департамент сельского

хозяйства Министерства

Министерство несет ответственность за решение задач, запланированных в рамках реализации Программы и за достижение приведенных значений целевых индикаторов.

Представляет в министерство экономического развития Сахалинской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о результатах реализации Программы в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 04.10.2010 № 476 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах в Сахалинской области».

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, Министерство готовит отчет о реализации Программы и направляет его в министерство экономического развития Сахалинской области.

В течение 45 дней после окончания срока реализации Программы Министерство готовит доклад об итогах реализации Программы за весь период и направляет его в Правительство Сахалинской области и в министерство экономического развития Сахалинской области.

Приложение № 1

к Программе

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Показатель

Ед. изм.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Площадь зимних

капитальных теплиц -

всего

га

8,5

8,5

11,0

11,5

12,0

в т.ч.: площадь новых

зимних теплиц,

оснащенных

технологическим

оборудованием,

обеспечивающим

применение современных

технологий выращивания,

введенных в оборот

за счет мероприятий

Программы

га

-

-

2

2

2

Урожайность овощей

в зимних теплицах

кг/кв. м

36,1

35,3

36,7

38,2

41,5

Валовое производство

овощей в зимних

теплицах

т

3071

3000

3120

4200

4770

Выручка от реализации

овощей защищенного

грунта в действующих

ценах

тыс. руб.

393733

404246

446061

632892

757599

Выручка от реализации

овощей защищенного

грунта в сопоставимых

ценах 2011 года

тыс. руб.

384630

400015

538482

611562

Прирост выручки

от реализации овощей

защищенного грунта

в сопоставимых ценах,

+, - к предыдущему году

%

-2,3

4,0

34,6

13,6

Численность работников,

занятых в овощеводстве

защищенного грунта

(в зимних капитальных

теплицах)

чел.

181

181

209

219

229

Прирост численности

работников, занятых

в овощеводстве

защищенного грунта

(в зимних капитальных

теплицах)

%

15,5

4,8

4,6

Создание дополнительных

рабочих мест

чел.

-

-

28

10

10

Приложение № 2

к Программе

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется субъектом бюджетного планирования путем сравнения фактически достигнутых в результате ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированным, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированным Программой.

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

где:

О - оценка достижения запланированных результатов, %;

Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Цпл - плановые значения.

2. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

где:

СТ - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

где:

Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации Программы снизилась;

- эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

- эффективность реализации Программы повысилась.

Приложение № 3

к Программе

{в ред. приказа министерства сельского

хозяйства, торговли и продовольствия

Сахалинской области от 31.12.2014 №70-пр}

Ресурсное обеспечение Программы

тыс. рублей

№ п/п

Наименование мероприятия

Источники финансирования

Итого

2013 год

2014 год

2015 год

Экономически значимая региональная программа «Развитие овощеводства защищенного грунта в Сахалинской области на 2013-2015 годы»

Всего

1140011

262494,0

431927,0

445590,0

областной бюджет 

450272,7

60542,4

190185,3

199545

федеральный бюджет

47460,3

4819

42641,3

внебюджетные средства

642278

197132,6

199100,4

246045

1.

Реконструкция и строительство зимних капитальных теплиц, оснащенных технологическим оборудованием,  строительство (модернизация) объектов малой энергетики

Всего

931077

216987

346000

368090

областной бюджет 

407295

50250

173000

184045

федеральный бюджет

47460,3

4819

42641,3

внебюджетные средства

476321,7

161918

130358,7

184045

2.

Возмещение затрат сельскохозяйственных предприятий на приобретение энергоносителей

Всего

208934

45507

85927

77500

областной бюджет 

42977,7

10292,4

17185,3

15500

внебюджетные средства

165956,3

35214,6

68741,7

62000